Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • 3K views

    Bugetul României Pe Perioada 2012-2016

    Uploaded by

    Noémi Varga
    Bugetul Guvernului Ponta pe 2013 prevede o creştere a veniturilor cu 5,9 miliarde de lei, respectiv 6,44%, până la 98,18 miliarde de lei. Creşteri procentuale semnificative sunt prevăzute la capitolul „alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice“, respectiv 51%, până la 1,48 miliarde de lei, dar şi la „impozit pe venituri din activităţi agricole“, respectiv 40%, la 28,4 milioane de lei. În ceea ce priveşte cheltuielile statului în acest an, Guvernul a bugetat o creştere faţă de 2012 cu 9,78 miliarde de lei, respectiv 10,51%, până la 116,36 miliarde de lei.

    Copyright:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content

    You might also like

    Bugetul României Pe Perioada 2012-2016

    Uploaded by

    Noémi Varga
    3K views361 pages
    Bugetul Guvernului Ponta pe 2013 prevede o creştere a veniturilor cu 5,9 miliarde de lei, respectiv 6,44%, până la 98,18 miliarde de lei. Creşteri procentuale semnificative sunt prevăzute la capitolul „alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice“, respectiv 51%, până la 1,48 miliarde de lei, dar şi la „impozit pe venituri din activităţi agricole“, respectiv 40%, la 28,4 milioane de lei. În ceea ce priveşte cheltuielile statului în acest an, Guvernul a bugetat o creştere faţă de 2012 cu 9,78 miliarde de lei, respectiv 10,51%, până la 116,36 miliarde de lei.

    Original Title

    Bugetul României pe perioada 2012-2016

    Copyright

    © Attribution Non-Commercial (BY-NC)

    Available Formats

    PDF, TXT or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    Bugetul Guvernului Ponta pe 2013 prevede o creştere a veniturilor cu 5,9 miliarde de lei, respectiv 6,44%, până la 98,18 miliarde de lei. Creşteri procentuale semnificative sunt prevăzute la capitolul „alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice“, respectiv 51%, până la 1,48 miliarde de lei, dar şi la „impozit pe venituri din activităţi agricole“, respectiv 40%, la 28,4 milioane de lei. În ceea ce priveşte cheltuielile statului în acest an, Guvernul a bugetat o creştere faţă de 2012 cu 9,78 miliarde de lei, respectiv 10,51%, până la 116,36 miliarde de lei.

    Copyright:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pdf or txt
    3K views361 pages

    Bugetul României Pe Perioada 2012-2016

    Uploaded by

    Noémi Varga
    Bugetul Guvernului Ponta pe 2013 prevede o creştere a veniturilor cu 5,9 miliarde de lei, respectiv 6,44%, până la 98,18 miliarde de lei. Creşteri procentuale semnificative sunt prevăzute la capitolul „alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice“, respectiv 51%, până la 1,48 miliarde de lei, dar şi la „impozit pe venituri din activităţi agricole“, respectiv 40%, la 28,4 milioane de lei. În ceea ce priveşte cheltuielile statului în acest an, Guvernul a bugetat o creştere faţă de 2012 cu 9,78 miliarde de lei, respectiv 10,51%, până la 116,36 miliarde de lei.

    Copyright:

    Attribution Non-Commercial (BY-NC)
    Download as PDF, TXT or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    Download as pdf or txt
    of 361

    TOTAL

    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 00

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    0001 01

    VENITURI - TOTAL

    95.757.094

    92.237.957

    98.182.650

    6,44 105.363.100 112.348.894 118.229.772

    0002 01

    I.VENITURI CURENTE

    85.120.294

    85.075.862

    91.427.832

    7,47

    95.233.775 101.508.062 107.376.732

    0003 01

    A.VENITURI FISCALE

    75.726.894

    76.937.936

    83.416.296

    8,42

    86.672.158

    92.386.436

    97.656.476

    0004 01

    A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN


    CAPITAL
    A11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
    CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
    IMPOZIT PE PROFIT

    18.171.507

    18.714.516

    20.807.636

    11,18

    21.114.543

    22.327.024

    23.539.050

    11.727.100

    11.943.800

    13.169.720

    10,26

    13.449.979

    14.246.877

    15.046.542

    11.055.600

    10.963.800

    11.690.720

    6,63

    12.389.079

    13.120.277

    13.855.142

    01

    Impozit pe profit de la agentii economici

    10.722.900

    10.566.705

    11.231.415

    6,29

    11.904.168

    12.606.840

    13.313.088

    02

    Impozit pe profit de la bancile comerciale

    332.700

    397.095

    459.305

    15,67

    484.911

    513.437

    542.054

    ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI


    DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
    Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice
    nerezidente
    Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite
    sau din nerespectarea Legii privind protectia
    consumatorului
    Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

    671.500

    980.000

    1.479.000

    50,92

    1.060.900

    1.126.600

    1.191.400

    426.317

    682.800

    701.130

    2,68

    727.817

    772.890

    817.345

    203

    252

    205

    -18,65

    213

    226

    239

    77.590

    86.125

    89.883

    4,36

    93.304

    99.082

    104.781

    Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale


    societatilor comerciale si organizatiilor economice straine
    Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o
    asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o
    persoana juridica
    Impozit pe venitul microintreprinderilor

    5.988

    5.550

    5.334

    -3,89

    5.537

    5.880

    6.218

    9.606

    3.500

    3.817

    9,06

    3.963

    4.208

    4.450

    150.543

    200.757

    220.989

    10,08

    229.400

    243.607

    257.618

    132

    290

    254

    -12,41

    264

    280

    296

    1.121

    726

    457.388

    62.901,10

    402

    427

    453

    6.442.253

    6.769.716

    7.637.785

    12,82

    7.664.424

    8.080.000

    8.492.353

    19.672.897

    21.004.636

    22.897.808

    9,01

    23.933.495

    25.308.799

    26.679.598

    528.672

    547.065

    582.407

    6,46

    625.906

    660.690

    697.468

    13.809.760

    15.212.700

    16.394.521

    7,77

    17.572.068

    18.684.609

    19.795.324

    0005 01
    0101

    0201
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    50
    0300 01
    0301

    Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de


    persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care
    nu genereaza o persoana juridica
    Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital de la
    persoane juridice
    A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
    CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
    IMPOZIT PE VENIT

    01

    Impozit pe venituri din activitati independente

    02

    Impozit pe venituri din salarii

    03

    Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor

    04

    Impozit pe venituri din dividende

    05

    Impozit pe venituri din dobanzi

    06

    Impozit pe venituri din pensii

    07

    Impozit pe veniturile din premii

    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14

    15
    16
    17
    18
    19

    Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda


    realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice
    romane rezidente fiscal in Romania
    Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
    Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de
    valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte
    operatiuni similare
    Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de
    proprietate intelectuala
    Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice
    nerezidente
    Impozit pe venituri din activitati agricole
    Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in
    regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza
    unui contract de agent, comision sau mandat comercial,
    datorate pana la 31 decembrie 2011
    Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila,
    tehnica judiciara si extrajudiciara
    Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza
    contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului
    civil precum si a contractelor de agent
    Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici
    Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor
    imobiliare din patrimoniul personal
    Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non-profit

    484.820

    398.717

    407.785

    2,27

    416.562

    423.414

    433.999

    1.531.610

    1.415.681

    1.511.792

    6,79

    1.600.723

    1.699.846

    1.798.097

    743.000

    755.606

    784.962

    3,89

    810.865

    833.570

    854.409

    1.168.500

    1.095.661

    1.555.118

    41,93

    1.179.550

    1.212.577

    1.242.892

    129.820

    99.421

    88.398

    -11,09

    91.315

    93.872

    96.219

    11.570

    6.800

    5.351

    -21,31

    5.527

    5.682

    5.824

    143.120

    196.050

    239.273

    22,05

    247.169

    254.090

    260.442

    3.350

    6.700

    5.933

    -11,45

    6.129

    6.300

    6.458

    96.245

    99.145

    91.698

    -7,51

    97.749

    103.615

    109.556

    93.890

    112.559

    99.888

    -11,26

    105.764

    112.314

    118.805

    28.423

    40,31

    30.095

    31.958

    33.806

    7.240

    20.258

    74.440

    14.000

    6.310

    6.725

    6.261

    -6,90

    6.467

    6.649

    6.815

    166.880

    271.976

    253.043

    -6,96

    261.393

    268.712

    275.430

    2.780

    3.071

    3.125

    1,76

    3.229

    3.319

    3.402

    252.350

    276.899

    299.993

    8,34

    309.893

    318.570

    326.534

    -96.350

    -110.718

    -115.967

    4,74

    -124.778

    -132.615

    -140.436

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    21

    B
    Impozit pe veniturile din arenda

    50

    Impozit pe venituri din alte surse

    60

    Regularizari

    01

    COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE


    VENIT (SE SCAD)
    Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

    0401

    Tit: 00

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    18.800

    55.425

    194,81

    57.254

    58.857

    125.540

    181.810

    196.751

    8,22

    203.243

    208.934

    214.157

    60.329

    389.350

    375.710

    403.628

    7,43

    427.372

    453.836

    480.068

    -13.230.644 -14.234.920 -15.260.023

    7,20 -16.269.071 -17.228.799 -18.187.245

    -13.230.644 -14.234.920 -15.260.023

    7,20 -16.269.071 -17.228.799 -18.187.245

    A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI


    CASTIGURI DIN CAPITAL
    ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI
    DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
    Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital

    2.154

    1.000

    131

    -86,90

    140

    147

    155

    2.154

    1.000

    131

    -86,90

    140

    147

    155

    2.154

    1.000

    131

    -86,90

    140

    147

    155

    0700 01

    A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

    6.882

    0701

    IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

    6.882

    Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea


    notariala si alte taxe de timbru
    A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

    6.882
    56.801.393

    57.442.716

    61.851.886

    7,68

    64.681.734

    69.120.029

    73.101.214

    TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

    49.652.000

    51.780.500

    52.948.810

    2,26

    57.012.000

    60.451.400

    63.760.200

    0500 01
    0501
    50

    03
    1000 01
    1001

    SUME DEFALCATE DIN TVA

    1101

    Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru


    finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
    (se scad)
    Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
    finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
    oraselor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti
    (se scad)
    Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
    drumuri (se scad)
    Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
    echilibrarea bugetelor locale (se scad)
    Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii
    si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)
    ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI
    SERVICII
    Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale

    01
    02

    05
    06
    07
    1201
    01

    -13.369.896 -15.338.784 -14.638.165


    -2.021.445

    -2.035.140

    -8.976.145

    -9.348.605 -10.390.069

    -2.125.790

    -4,57 -15.425.069 -15.776.811 -16.424.310


    4,45

    -2.151.877

    -2.165.901

    -2.193.870

    11,14 -11.080.850 -11.357.183 -11.920.370

    -368.323

    -368.323

    -368.323

    0,00

    -380.478

    -391.131

    -400.909

    -1.753.983

    -3.586.716

    -1.753.983

    -51,10

    -1.811.864

    -1.862.596

    -1.909.161

    19.691

    12.500

    16.550

    32,40

    17.593

    18.631

    19.693

    19.691

    11.447

    16.550

    44,58

    17.593

    18.631

    19.693

    20.876.300

    8,42

    -250.000

    973

    1401

    Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si


    termice -Restante anii anteriori
    Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul
    aviatiei civile
    Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din
    import
    Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,
    bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei
    Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si
    valoare adaugata
    ACCIZE

    22.170.500

    23.466.300

    24.729.700

    1501

    TAXE PE SERVICII SPECIFICE

    35

    37

    39

    41

    Alte taxe pe servicii specifice

    35

    37

    39

    41

    52,80

    906.673

    960.470

    1.015.890

    02
    03
    04
    05
    50

    50
    1601
    01
    03
    04
    05
    06
    07
    50
    1700 01
    1701
    01
    01
    03

    1
    11
    40
    28
    19.963.400

    19.255.300

    TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA


    UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA
    DE ACTIVITATI
    Taxe pentru jocurile de noroc

    536.198

    441.049

    643.517

    660.983

    2,71

    702.625

    744.080

    786.492

    Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de


    functionare
    Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare
    a resurselor minerale
    Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
    publicitatea lor
    Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc

    85.118

    1.078.200

    1.317.391

    22,18

    179.497

    190.391

    201.920

    8.733

    10.000

    127.477

    1.174,77

    21.895

    23.187

    24.509

    400

    1.335

    233,75

    1.419

    1.503

    1.588

    560

    100

    10

    -90,00

    12

    14

    16

    Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea


    autorizatiilor de transport in trafic international
    Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
    bunurilor sau pe desfasurare de activitati
    A5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI
    TRANZACTIILE INTERNATIONALE
    VENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE
    BUGETULUI UNIUNII EUROPENE
    Taxe vamale

    465

    633

    760

    20,06

    805

    855

    905

    273

    350

    540.400

    154.300,00

    420

    440

    460

    685.720

    750.000

    741.800

    -1,09

    860.000

    922.600

    998.500

    685.720

    750.000

    741.800

    -1,09

    860.000

    922.600

    998.500

    680.800

    736.562

    736.000

    -0,08

    854.000

    916.400

    992.100

    680.800

    736.562

    736.000

    -0,08

    4.920

    13.438

    5.800

    -56,84

    6.000

    6.200

    6.400

    Taxe vamale de la persoane juridice pentru importurile din


    Uniunea Europeana
    Contributii in sectorul zaharului

    1.733.200

    2.648.356

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01
    1800 01
    1801

    Denumire

    B
    Taxa de productie realizata in cadrul cotei de zahar,
    izoglucoza si sirop de inulina
    A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
    ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

    01

    04

    Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor


    agricole si taxelor anti-dumping
    Taxe vamale din sumele datorate pana la data de
    31.12.2006
    Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru
    servicii vamale
    Alte taxe pe tranzactii si comert international

    50

    Alte impozite si taxe

    02
    03

    Tit: 00

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    4.920

    13.438

    5.800

    -56,84

    61.392

    30.704

    14.974

    -51,23

    15.881

    16.783

    17.712

    61.392

    30.704

    14.974

    -51,23

    15.881

    16.783

    17.712

    25.426

    12.833

    -49,53

    13.641

    14.446

    15.269

    315

    -44,05

    335

    350

    370

    3.864
    563
    61.392

    420
    431

    1.826

    323,67

    1.905

    1.987

    2.073

    2000 01

    B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

    343.800

    164.200

    175.000

    6,58

    194.700

    207.400

    220.900

    2001

    CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

    343.800

    164.200

    175.000

    6,58

    194.700

    207.400

    220.900

    164.200

    175.000

    6,58

    194.700

    207.400

    220.900

    2900 01

    Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu


    handicap neincadrate
    C.VENITURI NEFISCALE

    343.800
    9.049.600

    7.973.726

    7.836.536

    -1,72

    8.366.917

    8.914.226

    9.499.356

    3000 01

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    4.938.998

    4.921.550

    5.374.134

    9,20

    5.799.013

    6.221.019

    6.673.477

    3001

    VENITURI DIN PROPRIETATE

    4.828.227

    4.721.550

    5.079.853

    7,59

    5.494.327

    5.900.547

    6.336.290

    Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

    326.739

    150.000

    117.100

    -21,93

    124.500

    131.800

    139.000

    Incasari din cota retinuta, conform codului penal

    86

    50

    51

    2,00

    55

    60

    65

    733.162

    1.140.600

    1.440.680

    26,31

    1.541.450

    1.655.790

    1.778.607

    1.820.772

    1.952.121

    2.093.212

    2.006.550

    2.159.756

    2.324.356

    05

    01
    02
    04

    Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale a


    Romaniei
    Venituri din concesiuni si inchirieri

    05
    01
    08
    01
    50
    3101

    1.607.605

    1.630.000

    1.710.143

    4,92

    Redevente miniere

    1.607.605

    1.630.000

    1.710.143

    4,92

    Venituri din dividende

    2.160.635

    1.800.000

    1.810.929

    0,61

    Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea

    2.160.635

    1.800.000

    1.810.929

    0,61

    900

    950

    5,56

    1.000

    1.020

    1.050

    110.771

    200.000

    294.281

    47,14

    304.686

    320.472

    337.187

    Alte venituri din proprietate


    VENITURI DIN DOBANZI

    03

    Alte venituri din dobanzi

    110.771

    200.000

    294.281

    47,14

    304.686

    320.472

    337.187

    3.052.176

    2.462.402

    -19,32

    2.567.904

    2.693.207

    2.825.879

    -6,36

    1.014.748

    1.064.564

    1.115.498

    3300 01

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    4.110.602

    3301

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Taxe consulare

    1.151.021

    1.048.408

    981.772

    218.435

    215.615

    220.720

    2,37

    234.650

    248.400

    262.500

    268

    226

    180

    -20,35

    190

    200

    210

    32

    20

    -37,50

    21

    22

    23

    05

    Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de


    laboratoare
    Taxe si alte venituri in invatamant

    43
    409

    362

    411

    13,54

    421

    431

    441

    06

    Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

    232

    100

    170

    70,00

    180

    210

    250

    07

    Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida


    organizatiilor internationale
    Venituri din prestari de servicii

    239
    741.287

    562.217

    600.800

    6,86

    620.800

    640.800

    660.800

    18.399

    22.000

    23.100

    5,00

    24.100

    02
    03
    04

    08

    Venituri din taxe pentru prestatii vamale

    09

    Taxe si alte venituri din protectia mediului

    25.900

    27.800

    16

    33

    -77,78

    2.207

    2.617

    2.690

    2,79

    2.850

    3.020

    3.200

    20

    Venituri din valorificarea produselor obtinute din


    activitatea proprie sau anexa
    Venituri din organizarea de cursuri de calificare si
    conversie profesionala, specializare si perfectionare
    Venituri din cercetare

    100

    80

    -20,00

    82

    84

    86

    23

    Venituri din timbrul judiciar

    1.592

    1.599

    840

    -47,47

    885

    925

    960

    25

    Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de


    stat
    Venituri din despagubiri

    4.370

    169.662

    55.172

    -67,48

    51.720

    57.500

    63.610

    1.592

    3.619

    3.871

    6,96

    4.069

    4.358

    4.666

    53

    250

    456

    82,40

    478

    512

    550

    17

    26
    29

    Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale


    individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea
    unui acord de pret in avans
    Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

    161.862

    70.000

    73.260

    4,66

    74.300

    82.200

    90.400

    237.121

    179.990

    -24,09

    182.704

    181.820

    181.050

    01

    VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI


    PERMISE
    Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate

    205.993
    669

    651

    690

    5,99

    704

    770

    850

    50

    Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

    205.324

    236.470

    179.300

    -24,18

    182.000

    181.050

    180.200

    AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

    446.796

    1.347.043

    746.489

    -44,58

    791.869

    839.872

    891.637

    Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit


    dispozitiilor legale
    Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere
    declaratiei de impozite si taxe

    395.479

    1.250.000

    678.514

    -45,72

    719.829

    763.660

    810.160

    517

    450

    420

    -6,67

    422

    440

    450

    50
    3401

    3501
    01
    02

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate
    si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii
    Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

    03
    04
    05

    Amenzi judiciare

    06

    Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca


    urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si
    precursorilor
    Penalitati datorate in cazul esalonarilor la plata

    07
    50

    Alte amenzi, penalitati si confiscari


    DIVERSE VENITURI

    3601

    Tit: 00

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    44.947

    50.000

    53.700

    7,40

    57.200

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    60.200

    63.400

    81

    167

    55

    -67,07

    58

    62

    67

    2.802

    41.324

    12.900

    -68,78

    13.400

    14.500

    16.500

    4.300
    2.970

    800

    900

    12,50

    960

    1.010

    1.060

    2.306.792

    418.403

    554.151

    32,44

    578.583

    606.951

    637.694

    27.577

    20.000

    32.140

    60,70

    33.100

    36.000

    39.100

    01

    Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

    02

    Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii


    si despagubiri
    Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile
    necuvenite
    Venituri din producerea riscurilor asigurate

    1.196

    698

    980

    40,40

    1.000

    1.100

    1.200

    1.194

    2.000

    2.500

    25,00

    2.570

    2.770

    3.000

    15

    449

    620

    38,08

    660

    700

    740

    Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor


    publice
    Venituri din ajutoare de stat recuperate

    244.582

    215.000

    241.445

    12,30

    255.645

    270.700

    286.600

    100

    1.040

    940,00

    1.080

    1.160

    1.250

    6.157

    3.000

    3.920

    30,67

    3.970

    4.400

    4.850

    6.041

    20.000

    58.480

    192,40

    58.900

    59.500

    61.000

    -91

    19

    -120,88

    20

    21

    22

    20

    27

    35,00

    28

    30

    32

    03
    04
    05
    11
    14
    16
    17
    18
    19

    Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul


    procesului de executare silita
    Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea
    laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile
    scolare
    Venituri din sume virate eronat in conturile de
    disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
    Sume provenind din executarea silita a debitelor
    reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare
    neexecutate de proprietarii de paduri
    Venituri din recuperarea creantelor fiscale

    50

    Varsaminte din redicerea drepturilor salariale conform


    Legii nr. 118/2010
    Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea
    desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate
    Alte venituri

    01

    TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT


    SUBVENTIILE
    Donatii si sponsorizari

    20
    21

    3701

    106

    127

    240

    88,98

    250

    260

    270

    2.000

    2.730

    36,50

    2.890

    3.060

    3.240

    45

    100

    410

    310,00

    420

    430

    440

    2.019.879

    155.000

    209.600

    35,23

    218.050

    226.820

    235.950

    1.201
    1.201

    3900 01

    II.VENITURI DIN CAPITAL

    932.700

    3901

    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

    932.700

    400.000

    319.400

    -20,15

    693.900

    405.400

    417.600

    21.280

    5.400

    10.600

    96,30

    11.250

    11.910

    12.600

    2.022

    400

    630

    57,50

    670

    710

    750

    20.109

    43.500

    46.650

    7,24

    52.600

    55.600

    58.900

    181.795

    249.050

    259.000

    4,00

    310.000

    315.000

    320.000

    706.058

    100.000

    335

    -99,67

    317.065

    19.725

    22.745

    372

    550

    800

    45,45

    850

    900

    950

    01
    02
    03
    06
    07
    09

    Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor


    publice
    Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de
    mobilizare
    Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile
    statului
    Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor
    bugetare
    Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului
    privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale
    Venituri rezultate din garantiile acordate si platitite
    institutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa"
    Alte venituri din valorificarea unor bunuri

    400.000

    319.400

    -20,15

    693.900

    405.400

    417.600

    1.064

    1.100

    1.385

    25,91

    1.465

    1.555

    1.655

    4000 01

    III.OPERATIUNI FINANCIARE

    6.800

    6.800

    6.118

    -10,03

    6.125

    6.132

    6.140

    4001

    INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR


    ACORDATE
    Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de
    redresare financiara
    Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane
    fizice si juridice
    Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
    acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
    Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate

    6.800

    6.800

    6.118

    -10,03

    6.125

    6.132

    6.140

    56

    56

    -96,43

    6.722

    722

    116

    -83,93

    123

    130

    138

    22

    22
    6.000

    0,00

    6.000

    6.000

    6.000

    50

    04
    07
    08
    50

    6.000

    4400 01

    IV.SUBVENTII

    1.394

    4401

    DONATII DIN STRAINATATE

    1.394

    02
    4501
    10

    1.394

    De la guverne straine
    SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN
    CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    9.697.300

    6.753.901

    6.429.300

    -4,81

    9.429.300

    10.429.300

    10.429.300

    6.075.667

    5.845.278

    5.847.664

    0,04

    5.704.150

    5.703.400

    5.717.295

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 00

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    0002 10

    I.VENITURI CURENTE

    4.896.520

    4.554.833

    4.591.217

    0,80

    4.436.024

    4.435.274

    4.449.169

    0003 10

    A.VENITURI FISCALE

    1.876.937

    1.770.477

    1.767.108

    -0,19

    1.810.063

    1.810.063

    1.810.063

    0004 10

    A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

    1.876.937

    1.770.477

    1.767.108

    -0,19

    1.810.063

    1.810.063

    1.810.063

    1210

    ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI


    SERVICII
    Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si
    valoare adaugata
    ACCIZE

    408.500

    224.496

    8.500

    -96,21

    8.350

    8.350

    8.350

    408.500

    224.496

    8.500

    -96,21

    8.350

    8.350

    8.350

    1.457.437

    1.524.461

    1.460.027

    -4,23

    1.460.027

    1.460.027

    1.460.027

    11.000

    21.520

    298.581

    1.287,46

    341.686

    341.686

    341.686

    10.520

    287.581

    2.633,66

    330.686

    330.686

    330.686

    11.000

    11.000

    11.000

    0,00

    11.000

    11.000

    11.000

    50
    1410

    2900 10

    TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA


    UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA
    DE ACTIVITATI
    Taxe si tarife pentru eliberarea de licenta si autorizatii de
    functionare
    Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
    publicitatea lor
    C.VENITURI NEFISCALE

    3.019.583

    2.784.356

    2.824.109

    1,43

    2.625.961

    2.625.211

    2.639.106

    3000 10

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    43.720

    55.710

    41.554

    -25,41

    49.355

    49.032

    49.035

    3010

    VENITURI DIN PROPRIETATE

    19.663

    32.679

    26.129

    -20,04

    35.457

    35.457

    35.457

    9.352

    9.352

    9.352

    20.555

    20.555

    20.555

    1610
    03
    05

    01

    Varsaminte din profitul net al regiilor autonome


    15.613

    27.129

    20.579

    -24,14

    05

    Venituri din concesiuni si inchirieri

    50

    Alte venituri din proprietate

    4.050

    5.550

    5.550

    0,00

    5.550

    5.550

    5.550

    VENITURI DIN DOBANZI

    24.057

    23.031

    15.425

    -33,03

    13.898

    13.575

    13.578

    Alte venituri din dobanzi

    24.057

    23.031

    15.425

    -33,03

    13.898

    13.575

    13.578

    3110
    03
    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    2.975.863

    2.728.646

    2.782.555

    1,98

    2.576.606

    2.576.179

    2.590.071

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Taxe consulare

    2.465.934

    2.338.495

    2.428.613

    3,85

    2.399.675

    2.408.082

    2.419.658

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    55.000

    60.000

    65.000

    621

    1.112

    1.862

    67,45

    1.862

    1.862

    1.862

    1.033.383

    1.085.848

    1.215.526

    11,94

    1.211.790

    1.212.850

    1.212.678

    4.700

    4.700

    4.700

    0,00

    4.700

    4.700

    4.700

    270.636

    269.827

    245.881

    -8,87

    230.050

    232.400

    236.241

    02

    05

    Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de


    laboratoare
    Taxe si alte venituri in invatamant

    06

    Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

    07
    08

    Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida


    organizatiilor internationale
    Venituri din prestari servicii

    09

    Taxe si alte venituri din protectia mediului

    15

    Contributia pentru tabere si turism scolar

    16

    Venituri din valorificarea produselor obtinute din


    activitatea proprie sau anexa
    Venituri din organizarea de cursuri de calificare si
    conversie profesionala, specializare si perfectionare
    Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari
    culturale, artistice si sportive
    Venituri din cercetare
    Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

    04

    17
    19
    20
    50
    3410

    VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI


    PERMISE
    Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

    110

    132

    132

    0,00

    132

    132

    132

    1.500

    1.500

    0,00

    1.500

    1.500

    1.500

    58.088

    63.253

    60.269

    -4,72

    61.169

    61.969

    62.869

    2.471

    12.833

    11.169

    -12,97

    11.169

    11.169

    11.169

    41

    56

    70

    25,00

    70

    70

    70

    819.167

    752.625

    743.778

    -1,18

    739.200

    738.397

    740.404

    236.709

    103.601

    93.726

    -9,53

    83.033

    83.033

    83.033

    67.745

    67.745

    32.080

    -52,65

    23.948

    22.157

    22.207

    67.745

    67.745

    32.080

    -52,65

    23.948

    22.157

    22.207

    AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

    2.354

    1.035

    -56,03

    1.035

    1.035

    1.035

    17

    Venituri din organizarea de cursuri de calificare si


    conversie profesionala, specializare si perfectionare
    DIVERSE VENITURI

    2.354

    1.035

    -56,03

    1.035

    1.035

    1.035

    434.901

    307.157

    305.919

    -0,40

    137.040

    129.997

    132.263

    50

    Alte venituri

    434.901

    307.157

    305.919

    -0,40

    137.040

    129.997

    132.263

    7.283

    12.895

    14.908

    15,61

    14.908

    14.908

    14.908

    01

    TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT


    SUBVENTIILE
    Donatii si sponsorizari

    7.283

    11.691

    13.003

    11,22

    13.003

    13.003

    13.003

    1.204

    1.905

    58,22

    1.905

    1.905

    1.905

    50
    3510

    3610
    3710

    50

    Alte transferuri voluntare

    3900 10

    II.VENITURI DIN CAPITAL

    257.662

    115.856

    117.271

    1,22

    136.373

    136.373

    136.373

    3910

    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

    257.662

    115.856

    117.271

    1,22

    136.373

    136.373

    136.373

    Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor


    publice
    Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de
    mobilizare
    Alte venituri din valorificarea unor bunuri

    159.513

    23.226

    72.931

    214,01

    73.033

    73.033

    73.033

    92.500

    92.500

    44.000

    -52,43

    63.000

    63.000

    63.000

    01
    02
    50
    4210
    39

    5.649

    130

    340

    161,54

    340

    340

    340

    SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

    44.215

    50.846

    15,00

    50.846

    50.846

    50.846

    Subventii din bugetul de stat catre institutii finantate partial

    44.215

    50.846

    15,00

    50.846

    50.846

    50.846

    TOTAL
    Data: 21/01/2013

    Tit: 00

    Pag. 6

    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    01

    B
    sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din
    FEN postaderare
    SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN
    CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI
    Fondul European de Dezvoltare Regionala

    02

    Fondul Social European

    04

    Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

    07

    Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

    08

    Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

    16

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    11.029

    20.857

    Mecanismul financiar SEE

    10.200

    1.782

    1.882

    1.500

    4510

    17
    18

    Mecanismul financiar norvegian

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    921.485

    1.130.374

    1.088.330

    -3,72

    1.080.907

    1.080.907

    1.080.907

    268.380

    420.275

    323.590

    -23,01

    323.048

    323.048

    323.048

    629.994

    681.932

    731.994

    7,34

    727.163

    727.163

    727.163

    6.100

    6.100

    6.100

    -36,69

    2.550

    2.550

    2.550

    19.911

    -4,54

    19.911

    19.911

    19.911

    2.135

    19,81

    2.135

    2.135

    2.135

    883

    -41,13

    6.100
    4.028

    2.550
    1.167

    122.101.391 118.243.058 127.744.794

    8,04 134.009.356 140.772.924 146.818.174

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    17.324.243

    18.102.991

    20.519.461

    13,35

    21.656.609

    22.165.510

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    5.687.440

    5.928.630

    5.857.429

    -1,20

    5.929.780

    6.056.699

    6.175.617

    30

    TITLUL III DOBANZI

    9.348.485

    9.226.722

    10.390.939

    12,62

    11.206.996

    11.566.737

    11.455.518

    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    4.121.538

    4.011.746

    3.596.299

    -10,36

    4.194.769

    4.253.854

    4.308.075

    50

    TITLUL V FONDURI DE REZERVA

    107.000

    107.000

    107.000

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    28.496.323

    26.689.432

    28.995.169

    8,64

    28.642.266

    29.205.231

    29.585.791

    13.567.552

    12.195.619

    12.466.059

    2,22

    11.872.870

    12.927.711

    12.850.216

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    23.525.662

    23.369.756

    27.424.564

    17,35

    32.729.351

    36.350.393

    41.508.819

    14.400.581

    13.659.622

    14.163.423

    3,69

    14.621.224

    15.100.420

    15.545.113

    1.890.599

    1.832.852

    -3,05

    1.762.749

    1.837.868

    1.948.846

    55
    56
    57

    226.909

    207.000

    22.171.344

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    1.765.858

    65

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    3.636.800

    3.167.941

    2.291.599

    -27,66

    1.285.742

    1.201.501

    1.161.835

    3.890.948

    3.053.903

    2.608.425

    -14,59

    2.253.305

    2.444.009

    2.375.406

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    3.857.615

    3.030.278

    2.333.077

    -23,01

    2.212.824

    2.402.534

    2.333.019

    28.383

    23.625

    270.348

    1.044,33

    35.481

    36.475

    37.387

    5.000

    5.000

    5.000
    3.724.296

    70
    71
    72

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    75

    4.950

    5.000

    79

    TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE


    DEZVOLTARE
    OPERATIUNI FINANCIARE

    80

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    112.918.678 105.293.583 116.359.340

    CHELTUIELI CURENTE

    106.132.642 100.830.589 110.612.390

    85
    5001
    01
    10
    01

    4.169.364

    2.774.969

    4.203.819

    51,49

    3.710.176

    3.327.459

    440.420

    96.918

    100.350

    3,54

    100.350

    115.551

    94.642

    3.728.944

    2.678.051

    4.103.469

    53,23

    3.609.826

    3.211.908

    3.629.654

    -388.208
    -388.208
    10,51 122.129.499 128.775.537 135.168.667
    9,70 117.198.816 124.029.526 130.093.718

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    16.389.218

    17.154.585

    19.552.289

    13,98

    Cheltuieli salariale in bani

    10.159.635

    10.639.659

    12.248.857

    15,12

    8.325.654

    8.756.637

    9.919.673

    13,28

    27.138

    29.199

    27.426

    -6,07
    21,18

    01

    Salarii de baza

    03

    Indemnizatie de conducere

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    617.583

    577.054

    699.299

    06

    Alte sporuri

    271.622

    195.813

    243.791

    24,50

    08

    Fond de premii

    291

    110

    -62,20

    09

    Prima de vacanta

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    10
    879

    1.188

    1.125

    -5,30

    22.262

    21.183

    57.664

    172,22

    7.319

    99.347

    7.430

    -92,52

    344.891

    359.653

    4,28

    13

    Indemnizatii de delegare

    339.614

    14

    Indemnizatii de detasare

    4.188

    4.645

    4.717

    1,55

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    7.026

    8.794

    8.557

    -2,70

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    02

    Cheltuieli salariale in natura


    01

    Tichete de masa

    22.549

    30.822

    26.631

    -13,60

    513.801

    569.785

    892.781

    56,69

    2.238.785

    2.474.819

    2.707.251

    9,39

    410

    20.689.813

    21.192.918

    21.192.918

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    1.987.603

    9,44

    408.693

    437.489

    470.938

    7,65

    1.509

    1.630

    1.632

    0,12

    23.741

    30.843

    32.059

    3,94

    191.123

    188.288

    215.019

    14,20

    Contributii

    3.157.677

    3.157.900

    3.623.469

    14,74

    Contributii de asigurari sociale de stat

    2.511.853

    2.524.492

    2.912.684

    15,38

    38.698

    27.451

    31.431

    14,50

    532.594

    532.350

    607.481

    14,11

    9.615

    8.845

    10.709

    21,07

    5.186

    3.853

    4.630

    20,17

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    05
    06
    20
    01

    - mii lei -

    1.816.159

    Norme de hrana

    01

    Pag. 7

    1.613.719

    02

    03

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    59.731

    60.909

    56.534

    -7,18

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    4.182.532

    4.462.380

    4.330.057

    -2,97

    Bunuri si servicii

    1.911.830

    2.156.319

    2.009.191

    -6,82

    46.553

    44.638

    44.790

    0,34

    9.190

    8.999

    10.028

    11,43

    437.151

    503.145

    496.447

    -1,33

    69.122

    61.242

    -11,40

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    62.231

    05

    Carburanti si lubrifianti

    207.944

    319.600

    259.554

    -18,79

    Piese de schimb

    42.246

    74.673

    48.697

    -34,79

    07

    Transport

    15.660

    9.826

    13.519

    37,58

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    203.061

    203.281

    200.652

    -1,29

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    620.011

    701.850

    641.948

    -8,53

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    267.783

    221.185

    232.314

    5,03

    Reparatii curente

    67.172

    90.732

    67.549

    -25,55

    Hrana

    96.851

    89.359

    101.209

    13,26

    Hrana pentru oameni

    92.995

    84.796

    98.307

    15,93

    Hrana pentru animale

    3.856

    4.563

    2.902

    -36,40

    Medicamente si materiale sanitare

    79.467

    68.692

    87.952

    28,04

    01

    Medicamente

    74.516

    56.510

    49.273

    -12,81

    02

    Materiale sanitare

    1.231

    1.633

    24.528

    1.402,02

    03

    Reactivi

    3.372

    10.230

    12.763

    24,76

    04

    Dezinfectanti

    348

    319

    1.388

    335,11

    06

    02
    03
    01
    02
    04

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    78.748

    102.812

    78.370

    -23,77

    01

    Uniforme si echipament

    35.420

    41.655

    32.846

    -21,15

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    1.702

    1.537

    1.731

    12,62

    30

    Alte obiecte de inventar

    41.626

    59.620

    43.793

    -26,55

    152.267

    158.724

    150.247

    -5,34

    Deplasari interne, detasari, transferari

    84.225

    95.515

    90.029

    -5,74

    Deplasari in strainatate

    68.042

    63.209

    60.218

    -4,73

    1.161

    5.762

    2.369

    -58,89
    136,23

    05

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01
    02
    09

    Materiale de laborator

    10

    Cercetare-dezvoltare

    5.613

    4.977

    11.757

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    14.257

    10.675

    10.836

    1,51

    12

    Consultanta si expertiza

    17.406

    38.261

    21.379

    -44,12

    13

    Pregatire profesionala

    13.584

    10.115

    13.541

    33,87

    14

    Protectia muncii

    6.724

    6.122

    6.985

    14,10

    15

    4.134

    3.275

    5.024

    53,40

    16

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Studii si cercetari

    101

    41

    206

    402,44

    18

    Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor

    14.536

    5.324

    4.200

    -21,11

    21

    Meteorologie

    43.200

    43.000

    44.065

    2,48

    22

    Finantarea actiunilor din domeniul apelor

    6.800

    6.105

    6.800

    11,38

    23

    Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

    24

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor


    01

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    840

    734

    840

    14,44

    43.649

    44.391

    56.945

    28,28

    5.180

    13.634

    24.625

    80,61

    4.409.454

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    4.528.723

    4.638.984

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    A
    02

    B
    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

    03
    04

    Tit: 00

    Pag. 8

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    26.551

    18.667

    18.801

    0,72

    Stabilirea riscului de tara

    3.000

    2.841

    4.000

    40,80

    8.918

    9.249

    9.519

    2,92

    30.153

    33.960

    21.162

    -37,69

    28

    Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor


    preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Ajutor public judiciar

    -28,27

    30

    Alte cheltuieli

    25

    27.120

    35.101

    25.179

    843.204

    782.742

    784.725

    0,25

    1.179

    1.487

    823

    -44,65

    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    29.103

    23.122

    19.638

    -15,07

    Prime de asigurare non-viata

    26.987

    20.732

    20.715

    -0,08

    Chirii

    188.011

    184.763

    173.352

    -6,18

    06

    Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

    145.911

    104.000

    111.726

    7,43

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Fondul Primului ministru

    1.466

    1.415

    1.432

    1,20

    500

    500

    500

    0,00

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    9.825

    8.249

    7.166

    -13,13

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    440.222

    438.474

    449.373

    2,49

    Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor


    sanitare din reteaua administratiei publice locale
    Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de
    unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
    Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele
    medicale din unitatile de invatamant
    TITLUL III DOBANZI

    404.496

    427.058

    469.183

    9,86

    13.128

    12.885

    23.310

    80,91

    126.919

    125.962

    140.830

    11,80

    9.343.911

    9.221.222

    10.386.775

    12,64

    Dobanzi aferente datoriei publice interne

    5.659.300

    6.280.510

    6.495.400

    3,42

    Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

    5.659.300

    6.366.446

    6.495.400

    2,03

    03
    04

    08

    31
    32
    33
    30
    01
    01
    03
    02
    01
    02
    04
    03
    05

    Prime la emisiunea titlurilor de stat


    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    2.612.536

    2.344.255

    2.925.923

    24,81

    Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe

    2.486.987

    2.521.652

    2.817.089

    11,72

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    Prime la emisiunea titlurilor de stat

    125.549

    108.997

    108.834

    -0,15

    1.200

    Dobanzi la operatiunile de leasing

    1.200

    332

    1.070.875

    596.125

    965.452

    61,95

    4.061.588

    4.011.746

    3.496.299

    -12,85

    01

    Subventii pe produse

    12.000

    02

    Subventii pe activitati

    8.000

    7.989

    8.500

    6,40

    03

    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

    860

    457

    500

    9,41

    04

    1.190.000

    1.187.734

    1.190.000

    0,19

    05

    Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de


    calatori
    Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

    349.000

    349.000

    349.000

    0,00

    06

    Actiuni de ecologizare
    Subventii pentru dobanzi la credite bancare
    Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor
    internationale
    Sustinerea infrastructurii de transport

    14
    15

    Sprijinirea producatorilor agricoli

    16

    Programe de conservare sau de inchidere a minelor

    18

    Protectie sociala in sectorul minier

    30

    Alte subventii

    5.815
    70.000

    15.605

    16.115

    3,27

    226.900

    45.681

    197.110

    331,49

    50.915

    54.915

    50.915

    -7,28

    1.802.048

    2.002.718

    1.358.273

    -32,18

    332.000

    304.272

    194.071

    -36,22

    43.375

    126.000

    190,49

    12.050

    207.000

    01

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

    219.909

    200.000

    02

    Fond de interventie la dispozitia Guvernului


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    7.000

    11.451.354

    4.194.769

    4.253.854

    4.308.075

    107.000

    107.000

    107.000

    27.707.437

    28.270.402

    28.650.962

    7.000

    27.006.523

    25.340.997

    28.053.585

    10,70

    25.354.072

    24.352.255

    27.146.361

    11,47

    01

    Transferuri catre institutii publice

    2.857.792

    2.730.146

    2.635.819

    -3,46

    02

    Finantarea de baza a invatamantului superior

    1.618.735

    1.685.735

    1.739.905

    3,21

    03

    Actiuni de sanatate

    582.293

    576.197

    631.521

    9,60

    01

    11.562.573

    2.000
    226.909

    51

    11.202.832

    5.815

    TITLUL V FONDURI DE REZERVA

    50

    332

    Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de


    MFP in baza OUG 64/2007
    TITLUL IV SUBVENTII

    13

    -286.394

    Alte dobanzi

    08

    Estimari
    2016

    -85.936

    04
    40

    Estimari
    2015

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    A
    04

    B
    Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

    06

    Transferuri din Fondul de interventie

    07
    08
    10
    11
    13
    25
    26
    28
    30
    31
    32
    36
    37
    38
    40
    45
    48
    52
    53
    54
    55

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor


    sociale de stat
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
    pentru somaj
    Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane
    care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului
    national unic de asigurari sociale de sanatate
    Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar
    Programe pentru sanatate
    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate
    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    Intretinerea infrastructurii rutiere
    Transferuri privind contributia de sanatate pentru
    pensionari
    Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane
    beneficiare de ajutorul social
    Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
    Sprijin financiar la constituirea familiei

    03
    04
    05
    06
    08
    09
    10

    20
    21
    22
    23
    24

    13.834.101

    2.145.327

    1,86

    13.766.427

    13.407.844

    -2,60

    974.453

    473.362

    111.433

    -76,46

    1.525

    1.325

    1.528

    15,32

    721.953

    861.451

    3.794.160

    340,44

    28.703

    10.000

    863

    1.450

    68,02

    78.007

    66.727

    69.304

    3,86

    89.175

    100.606

    103.910

    3,28

    397.414

    429.416

    403.042

    -6,14

    920.000

    407.300

    978.500

    140,24

    26.255

    22.973

    25.738

    12,04

    70.000

    18.530

    10.000

    -46,03

    20

    20
    9,39

    17.756

    19.272

    19.940

    3,47

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru


    finantarea sanatatii
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea camerelor agricole
    Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
    sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele
    de cazare
    Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
    sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor
    recunoscute
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
    destinate finantarii unor programe de interes national
    Intretinere infrastructurii feroviare publice

    26.073

    21.965

    29.060

    32,30

    27.000

    25.551

    10.192

    -60,11

    60

    185

    358

    93,51

    3.000

    2.231

    2.300

    3,09

    45.940

    10.900

    15.000

    37,61

    10

    10

    850.000

    849.982

    850.000

    0,00

    1.652.451

    988.742

    907.224

    -8,24

    Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea


    si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
    Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport

    450.000

    351.794

    233.259

    -33,69

    87.000

    43.049

    22.000

    -48,90

    Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor


    urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
    Retehnologizarea centralelor termice si electrice de
    termoficare
    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
    urgenta
    Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al
    constructiilor existente cu destinatie de locuinta
    Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

    11.000

    21

    1.500

    7.042,86

    43.846

    31.204

    45.184

    44,80

    8.335

    1.872

    10.012

    434,83

    5.000

    5.263

    10.000

    90,01

    210.835

    19.139

    120.543

    529,83

    500

    438

    3.000

    584,93

    55.085

    37.923

    32.327

    -14,76

    Dezvoltarea infrastructurii rutiere

    168.000

    62.755

    66.237

    5,55

    Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

    248.270

    122.936

    155.610

    26,58

    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    16

    2.106.136

    160.000

    12

    15

    2.003.660

    146.272

    Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

    14

    - mii lei -

    198.850

    11
    13

    Pag. 9

    Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea


    locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
    Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

    Transferuri de capital

    02

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de


    invatamant preuniversitar
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din
    Fondul National de Dezvoltare
    Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor
    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale
    pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
    comunicatii in urgenta in sanatate
    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea reparatiilor capitale in sanatate
    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea altor investitii in sanatate

    25.000
    2.449
    150.000

    167.900

    133.684

    -20,38

    150.000

    94.780

    1.000

    -98,94

    5.000

    4.500

    1.000

    -77,78

    5.500

    4.950

    1.000

    -79,80

    1.000

    6.000

    3.000

    -50,00

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    30
    31
    32
    55
    01

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru


    finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes
    national
    transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta
    sociala si unitati de asistenta medico-sociale.
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    Tit: 00

    Pag. 10

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    5.000

    8.000

    18.080

    2.400

    14.868

    519,50

    30.000

    4.369

    45.000

    929,98

    13.108.978

    11.479.413

    12.378.709

    7,83

    6.937.545

    4.852.578

    5.245.234

    8,09

    38.164

    38.500

    0,88
    -32,31

    Restructurarea industriei de aparare


    Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si
    Sportiv Roman
    Programe cu finantare rambursabila

    9.140

    21.716

    14.700

    90.667

    56.055

    43.364

    -22,64

    05

    Programul de realizare a sistemului national antigrindina

    10.765

    126

    7.547

    5.889,68

    06

    Sprijinirea proprietarilor de paduri

    4.000

    267

    5.000

    1.772,66

    58

    73

    1.360,00

    51.823

    25.789

    29.213

    13,28

    171.355

    600

    -99,65
    -23,94

    02
    03

    07
    08
    09

    Programe comunitare
    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Programe ISPA

    10

    Programe SAPARD

    12

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    13
    14
    16
    18
    26

    2.293.574

    1.919.123

    1.459.599

    Programe de dezvoltare

    362.963

    320.656

    341.006

    6,35

    Fond National de Preaderare

    981.139

    728.206

    313.779

    -56,91

    46.000

    70.850

    69.970

    -1,24

    52.013

    28.883

    900.806

    3.018,81

    5.050

    4.545

    Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea


    dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
    Alte transferuri curente interne

    28

    866.740

    460.575

    624.878

    35,67

    29

    Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice

    78.958

    44.821

    78.000

    74,03

    41

    Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor


    partenere
    Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de
    ajutor de stat
    Plata valorii de executare a garantiei in contul
    finantatorilor in cadrul programului Prima casa
    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    21

    15

    854.791

    195.659

    523.809

    167,72

    62.650

    5.104

    10.000

    95,92

    1.035.509

    690.194

    682.315

    -1,14

    68.850

    66.900

    66.000

    -1,35

    47
    48
    49
    50
    53
    02
    01

    Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul


    economic
    Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din
    bugetul de stat
    Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere
    la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    03

    Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

    04

    Alte transferuri curente in strainatate

    05

    Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare


    Contributia Romaniei la bugetul U.E.

    03

    57.649
    5.185

    3.535

    3.600

    1,84

    378.288

    352.909

    450.291

    27,59

    312.258

    300.281

    332.118

    10,60

    11.428

    9.947

    54.333

    446,22

    402

    398

    570

    43,22
    49,63

    54.200

    42.283

    63.270

    5.748.645

    6.228.751

    6.683.184

    7,30

    494.904

    570.937

    563.931

    -1,23

    Contributii din taxe vamale

    03

    Contributii din sectorul zaharului

    4.094

    10.211

    4.522

    -55,71

    04

    Contributii din resursa TVA

    635.888

    633.620

    686.168

    8,29

    05

    Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii

    275.118

    318.827

    332.277

    4,22

    4.275.275

    4.293.450

    4.977.787

    15,94

    26.138

    362.479

    76.488

    -78,90

    39.227

    42.011

    7,10

    Contributii din resursa VBN

    07

    Contributii suplimentare si neprevazute

    10

    Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si


    Suediei
    Alte plati catre UE

    37.228
    44.500

    45.175

    02

    Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru


    Carbune si Otel
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)

    44.500

    45.175

    12.082.299

    10.518.370

    14.006.804

    33,17

    2.234.837

    954.876

    2.763.779

    189,44

    04

    Estimari
    2016

    11.818.002

    12.880.674

    12.803.179

    19.486.803

    23.180.605

    28.372.466

    32.475

    01

    06

    Estimari
    2015

    35

    Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,


    reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
    Cheltuieli neeligibile ISPA

    46

    01

    B
    Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu

    A. Transferuri interne

    01

    56

    Denumire

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    552.940

    168,59

    1.764.535

    570.266

    1.664.145

    191,82

    135.843

    178.744

    546.694

    205,85

    1.031.754

    378.617

    832.778

    119,95

    Finantarea nationala

    153.561

    61.377

    151.057

    146,11

    Finantarea externa nerambursabila

    801.606

    284.296

    561.710

    97,58

    76.587

    32.944

    120.011

    264,29

    4.031.071

    2.711.252

    3.767.873

    38,97

    608.519

    334.955

    530.186

    58,29

    3.165.300

    1.887.704

    2.601.838

    37,83

    257.252

    488.593

    635.849

    30,14

    1.708.120

    2.127.644

    2.011.741

    -5,45

    1.708.120

    2.127.644

    2.011.741

    -5,45

    Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

    71.364

    88.073

    99.854

    13,38

    Finantare nationala

    71.364

    20.381

    99.854

    389,94

    62.554

    260.048

    162.357

    -37,57

    40.460

    37.696

    50.095

    32,89

    112.262

    -48,90

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul de Coeziune(FC)

    03
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    04
    01
    05
    01
    02
    06
    01
    02
    03
    07
    01
    02
    03
    08
    01
    02
    03
    09
    01
    02
    03

    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare


    Rurala(FEADR)
    Finantarea nationala

    01
    02

    Programe Instrumentul de Asistenta pentru


    Preaderare(IPA)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    02
    03
    13
    01
    03
    15
    01
    02
    03
    16
    01
    02

    134

    834

    761

    4.787
    969

    735

    1.340

    2.501

    86,64

    277

    437

    987

    125,86

    334

    409

    124

    903

    1.105

    22,37

    765

    500

    777

    55,40

    Finantarea nationala

    306

    200

    314

    57,00

    306

    200

    313

    56,50

    153

    100

    150

    50,00

    1.092

    1.500

    1.078

    -28,13

    779

    1.070

    435

    -59,35

    240

    330

    435

    31,82

    73

    100

    208

    108,00

    1.016

    1.513

    1.155

    -23,66

    152

    1.070

    465

    -56,54

    813

    330

    466

    41,21

    51

    113

    224

    98,23

    24.338

    8.283

    27.657

    233,90

    3.669

    4.030

    5.671

    40,72

    19.454

    3.000

    15.686

    422,87

    Cheltuieli neeligibile

    1.215

    1.253

    6.300

    402,79

    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    1.000

    717

    454

    -36,68

    Finantarea nationala

    806

    636

    366

    -42,45

    Cheltuieli neeligibile

    194

    81

    88

    8,64

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    23.161

    17.908

    20.489

    14,41

    Finantarea nationala

    10.243

    9.208

    10.343

    12,33

    8.738

    5.584

    7.055

    26,34

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    01

    6.590

    Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

    01

    12

    219.704

    895

    Cheltuieli neeligibile

    Sume aferente Fondului European de Integrare a


    resortisantilor tarilor terte
    Finantarea nationala

    03

    22.094

    Cheltuieli neeligibile

    Cheltuieli neeligibile

    02

    2.648

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    03
    11

    67.692

    Finantarea externa nerambursabila


    Programe din Fondul European de Garantare
    Agricola(FEGA)
    Finantarea nationala

    Sume aferente Fondului European de Returnare

    10

    - mii lei -

    205.866

    03
    01

    Pag. 11

    334.459

    Finantarea nationala

    02
    02

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila

    4.180

    3.116

    3.091

    -0,80

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    64.492

    10.657

    60.112

    464,06

    Finantarea nationala

    15.177

    7.161

    36.648

    411,77

    46.784

    2.348

    13.542

    476,75

    Cheltuieli neeligibile

    Finantarea externa nerambursabila

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    03

    Cheltuieli neeligibile
    Mecanismul financiar SEE

    17
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Mecanismul financiar norvegian

    18
    01
    02
    19
    01
    02
    03
    20
    01

    Finantare nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    25
    01
    02
    03

    31

    57

    9.922

    22.689

    12.390

    9.692

    -21,78

    3.398

    2.387

    6.754

    182,95

    18.753

    9.351

    2.791

    -70,15

    538

    652

    147

    -77,45

    52

    28.901

    23.627

    44
    73.824

    764,29

    184.104

    467,17

    29.564

    472,17

    133.315

    533,66

    Cheltuieli neeligibile

    14.029

    6.254

    21.225

    239,38

    422.130

    95.389

    666.678

    598,90

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele


    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
    postaderare de la Comunitatea Europeana
    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    64.257

    18.396

    140.275

    662,53

    301.358

    60.920

    460.932

    656,62

    56.515

    16.073

    65.471

    307,34

    858.627

    888.063

    1.422.147

    60,14

    1.108.427

    1.767.191

    814.216

    -53,93

    88.581

    176.727

    99.065

    -43,94

    237.296

    833.658

    1.005.395

    20,60

    13.479

    7.393

    17.411

    135,51

    2.313

    3.916

    8.270

    111,18

    10.307

    2.771

    7.848

    183,22

    859

    706

    1.293

    83,14

    14.387.657

    13.644.983

    14.150.253

    3,70

    7.519.053

    7.636.078

    1,56
    6,34

    Asigurari sociale

    02

    Ajutoare sociale

    6.594.709

    6.125.930

    6.514.175

    Ajutoare sociale in numerar

    6.203.758

    5.740.555

    6.140.441

    6,97

    389.096

    385.207

    371.984

    -3,43

    03

    Ajutoare sociale in natura


    Tichete de cresa
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    1.855

    168

    1.750

    941,67

    1.706.227

    1.828.952

    1.759.020

    -3,82

    421.122

    406.096

    443.895

    9,31

    01

    Burse

    03

    Finantarea partidelor politice

    6.619

    6.181

    6.422

    3,90

    04

    79.200

    79.200

    83.160

    5,00

    3.800

    3.800

    3.800

    0,00

    10.040

    9.912

    10.000

    0,89

    08

    Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand


    minoritatilor nationale altele decat cele care primesc
    subventii de la bugetul de stat
    Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
    combatere a intolerantei
    Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
    organizatiilor reprezentative ale acestora
    Programe pentru tineret

    6.180

    6.180

    12.500

    102,27

    11

    Asociatii si fundatii

    35.705

    27.377

    31.870

    16,41

    12

    Sustinerea cultelor

    10.055

    63.174

    30.262

    -52,10

    13

    Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe


    Romane din afara granitelor
    Contributia statului la salarizarea personalului de cult

    11.000

    10.594

    12.000

    13,27

    246.680

    237.525

    262.803

    10,64

    05
    07

    14

    53.196

    01

    02

    Estimari
    2016

    88.975

    7.792.948

    01

    Estimari
    2015

    5.274
    32.460
    5.167

    Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul


    mecanismului top up catre bugetele locale
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii
    top up
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    30

    1.148

    21.039

    Cheltuieli neeligibile

    24

    2.531

    48.142

    03

    23

    - mii lei -

    11.653

    Finantarea externa nerambursabila

    22

    Pag. 12

    Finantarea externa nerambursabila

    02
    21

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    14.608.047

    15.087.241

    15.531.932

    1.688.917

    1.764.035

    1.875.013

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    Contributii la salarizarea personalului neclerical

    15

    Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea


    imaginii si intereselor romanesti peste hotare
    Despagubiri civile

    16
    17

    Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea


    prevenirii si combaterii epizootiilor
    Indemnizatia de merit

    18
    19

    Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de


    structurile sportive de drept privat
    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    20
    22

    Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor


    Comunismului si al Rezistentei Sighet
    Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
    Sume acordate membrilor academiilor

    23
    24
    26

    Renta viagera agricola

    27

    31

    Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele


    Athos
    Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea
    discriminarii
    Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank

    32

    Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana

    33

    Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru


    zboruri speciale
    Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale
    si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate
    in concesiunea companiei care administreaza infrastructura
    feroviara
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    28
    30

    34

    65

    Tit: 00

    Pag. 13

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    2.000

    1.814

    2.101

    15,82

    2.700

    450

    1.600

    255,56

    683.159

    700.113

    652.804

    -6,76

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    318
    30.029

    30.105

    31.672

    5,21

    74.855

    67.738

    67.787

    0,07

    2.746

    3.585

    9.540

    166,11

    1.287

    1.287

    1.287

    0,00

    749

    949

    1.000

    5,37

    6.654

    7.299

    8.322

    14,02

    57.000

    72.357

    60.000

    -17,08

    1.045

    1.090

    1.100

    0,92

    557

    154

    343

    122,73

    88.632
    8.373
    3.358

    3.022

    9.687

    11.379

    276,54

    5.000

    3.636.800

    3.167.941

    2.291.599

    -27,66

    1.285.742

    1.201.501

    1.161.835

    3.636.800

    3.167.941

    2.291.599

    -27,66

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    2.679.233

    2.111.594

    1.562.831

    -25,99

    1.240.207

    1.438.252

    1.370.353

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    2.645.900

    2.088.019

    1.287.483

    -38,34

    1.199.726

    1.396.777

    1.327.966

    Active fixe

    2.153.028

    1.437.801

    1.000.484

    -30,42

    Constructii

    984.095

    630.073

    467.106

    -25,86

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    419.832

    290.047

    107.967

    -62,78

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    123.073

    53.522

    53.881

    0,67

    30

    Alte active fixe

    626.028

    464.159

    371.530

    -19,96

    Stocuri

    244.974

    444.975

    200.316

    -54,98

    Rezerve de stat si de mobilizare

    244.974

    444.975

    200.316

    -54,98

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    125.252

    107.472

    73.683

    -31,44

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    28.383

    23.575

    270.348

    1.046,76

    35.481

    36.475

    37.387

    Active financiare

    28.383

    23.575

    270.348

    1.046,76

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale

    28.383

    23.575

    270.348

    1.046,76
    5.000

    5.000

    5.000

    01

    01
    01

    02
    01
    03
    72
    01
    01

    79

    TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE


    DEZVOLTARE
    OPERATIUNI FINANCIARE

    80

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    75

    02

    Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

    30

    Alte imprumuturi

    81
    01
    01
    06
    02
    03
    84
    85
    01

    4.950

    5.000

    4.106.803

    2.739.608

    4.184.119

    52,73

    3.690.476

    3.307.759

    3.704.596

    440.420

    96.918

    100.350

    3,54

    100.350

    115.551

    94.642

    420

    244

    350

    43,44
    3.590.126

    3.192.208

    3.609.954

    45.127.249

    46.737.266

    52.917.634

    440.000

    96.674

    100.000

    3,44

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.666.383

    2.642.690

    4.083.769

    54,53

    Rambursari de credite externe

    1.435.508

    470.602

    1.456.006

    209,39

    446.465

    463.807

    475.994

    2,63

    989.043

    6.795

    980.012

    14.322,55

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    Diferente de curs aferente datoriei publice externe

    373.000

    Rambursari de credite interne

    02

    5100 01

    Denumire

    373.000

    Diferente de curs aferente datoriei publice interne


    Rambursari de credite in contul imprumuturilor
    preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    2.230.875

    2.172.088

    2.254.763

    3,81

    48.172.539

    17,50

    -388.208
    -388.208
    -388.208
    43.218.151

    40.998.559

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    43.725.221

    49.390.250

    3.313.671

    3.211.886

    3.867.909

    20,42

    4.563.306

    4.661.039

    4.660.971

    975.001

    910.643

    864.113

    -5,11

    914.870

    937.179

    949.671

    9.217.162

    9.111.893

    10.277.941

    12,80

    11.110.568

    11.483.805

    11.382.156

    107.000

    107.000

    107.000

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    15.492.872

    14.875.828

    17.397.415

    16,95

    15.843.495

    16.069.253

    16.319.361

    8.471.486

    8.210.556

    8.313.078

    1,25

    7.187.210

    7.578.556

    7.359.428

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    1.205.058

    1.512.133

    2.522.611

    66,82

    1.296.261

    2.142.048

    7.877.589

    680.968

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    30

    TITLUL III DOBANZI

    50

    TITLUL V FONDURI DE REZERVA

    70
    71

    226.909

    207.000

    715.412

    666.680

    -6,81

    643.993

    648.715

    653.048

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    22.834

    20.834

    18.384

    -11,76

    114.226

    97.626

    81.026

    392.272

    272.212

    429.633

    57,83

    170.057

    173.552

    172.610

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    370.222

    251.362

    154.285

    -38,62

    129.576

    132.077

    130.223

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63

    35.481

    36.475

    37.387

    5.000

    5.000

    5.000

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    72

    41.780.929

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    65

    Estimari
    2016

    14,43

    20

    59

    Estimari
    2015

    44.135.131

    10

    56

    - mii lei -

    38.569.185

    CHELTUIELI CURENTE

    55

    Pag. 14

    39.605.961

    01

    51

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    4.950

    5.000

    79

    TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE


    DEZVOLTARE
    OPERATIUNI FINANCIARE

    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    11.206.795

    11.867.360

    12.945.283

    9,08

    11.262.311

    12.586.178

    18.429.416

    CHELTUIELI CURENTE

    10.845.237

    11.632.346

    12.791.116

    9,96

    11.132.857

    12.454.226

    18.299.320

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.943.797

    3.085.407

    3.312.706

    7,37

    3.523.265

    3.609.159

    3.609.091

    2.433.586

    2.596.080

    6,68

    834.427

    852.926

    874.493

    75

    85
    5101
    01
    10

    -21.721
    -21.721

    Cheltuieli salariale in bani

    2.302.511

    01

    Salarii de baza

    2.114.905

    2.143.935

    2.404.845

    12,17

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    35.128

    36.601

    38.112

    4,13

    06

    Alte sporuri

    21.130

    21.671

    23.824

    9,93

    09

    Prima de vacanta

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    530

    705

    677

    -3,97

    11

    Fond aferent platii cu ora

    400

    885

    850

    -3,95

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    5.722

    98.572

    5.963

    -93,95

    13

    Indemnizatii de delegare

    68.779

    66.882

    66.728

    -0,23

    Indemnizatii de detasare

    1.590

    1.861

    1.856

    -0,27

    682

    537

    595

    10,80

    2.028

    2.361

    2.324

    -1,57

    01

    14
    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    16

    Alocatii pentru locuinte

    10

    Alte drepturi salariale in bani

    51.617

    59.566

    50.306

    -15,55

    Cheltuieli salariale in natura

    39.443

    35.596

    40.210

    12,96

    02

    Norme de hrana

    38.156

    34.190

    38.769

    13,39

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    13

    32

    25

    -21,88

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    1.104

    1.222

    1.234

    0,98

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    14

    15

    7,14

    164

    138

    167

    21,01

    Contributii

    601.843

    616.225

    676.416

    9,77

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    446.130

    456.744

    509.318

    11,51

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    11.384

    11.602

    12.740

    9,81

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    116.160

    116.518

    128.402

    10,20

    3.515

    3.596

    3.937

    9,48

    10

    -30,00

    30
    02

    30
    03

    04
    05
    06
    20
    01

    Alte drepturi salariale in natura

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    24.649

    27.755

    22.012

    -20,69

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    884.056

    826.702

    778.129

    -5,88

    Bunuri si servicii

    565.207

    476.742

    490.247

    2,83

    23.016

    20.579

    19.863

    -3,48

    2.612

    2.379

    2.586

    8,70

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    03

    B
    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04
    05
    06
    07
    08

    Tit: 00

    Pag. 15

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    90.972

    93.120

    95.263

    Apa, canal si salubritate

    11.967

    10.680

    10.880

    1,87

    Carburanti si lubrifianti

    25.268

    27.493

    27.132

    -1,31

    Piese de schimb

    9.210

    7.979

    7.813

    -2,08

    Transport

    1.470

    395

    3.380

    755,70

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    103.991

    102.135

    103.513

    1,35

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    138.412

    109.787

    113.511

    3,39

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    158.289

    102.195

    106.306

    4,02

    22.641

    21.598

    20.953

    -2,99

    Hrana

    206

    150

    150

    0,00

    Hrana pentru animale

    206

    150

    150

    0,00

    Medicamente si materiale sanitare

    783

    722

    664

    -8,03

    01

    Medicamente

    731

    658

    622

    -5,47

    02

    Materiale sanitare

    0,00

    03

    Reactivi

    50

    62

    40

    -35,48

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    5.482

    8.691

    5.753

    -33,81

    Uniforme si echipament

    1.078

    2.560

    975

    -61,91

    65

    84

    58

    -30,95

    4.339

    6.047

    4.720

    -21,94

    09
    30

    Reparatii curente

    02
    03
    02
    04

    05
    01
    03
    30

    Lenjerie si accesorii de pat


    Alte obiecte de inventar

    2,30

    Deplasari, detasari, transferari

    84.973

    84.015

    81.720

    -2,73

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    48.539

    51.534

    50.666

    -1,68

    02

    Deplasari in strainatate

    36.434

    32.481

    31.054

    -4,39

    89

    140

    78

    -44,29

    3.669

    3.681

    3.173

    -13,80

    793

    1.952

    3.369

    72,59

    Pregatire profesionala

    4.347

    3.150

    3.620

    14,92

    14

    Protectia muncii

    2.280

    2.561

    2.072

    -19,09

    16

    Studii si cercetari

    35

    30

    45

    50,00

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    692

    9.775

    4.772

    -51,18

    192.849

    213.495

    161.510

    -24,35

    488

    983

    292

    -70,30

    18.680

    16.489

    15.187

    -7,90

    5.129

    4.537

    4.340

    -4,34

    103.139

    96.783

    90.931

    -6,05

    992

    1.020

    979

    -4,02

    500

    500

    500

    0,00

    310

    100

    155

    55,00

    63.611

    93.083

    49.126

    -47,22

    29.344

    17.298

    13.643

    -21,13

    29.344

    17.298

    13.643

    -21,13

    29.334

    17.292

    13.619

    -21,24

    10

    24

    300,00

    5.844.603

    6.314.894

    6.774.955

    7,29

    16.090

    6.393

    7.323

    14,55

    06

    09

    Materiale de laborator

    10

    Cercetare-dezvoltare

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare


    Consultanta si expertiza

    12
    13

    30
    01
    02
    03
    04
    07
    08

    Reclama si publicitate
    Protocol si reprezentare
    Prime de asigurare non-viata
    Chirii
    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
    publice
    Fondul Primului ministru

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01

    Transferuri catre institutii publice

    03

    Actiuni de sanatate
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55

    A. Transferuri interne

    01
    07
    08
    12
    18
    02
    01
    04
    03
    01

    Programe comunitare
    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
    Alte transferuri curente interne
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    10

    Estimari
    2016

    58

    73

    1.360,00

    6.032

    27

    4.200

    15.455,56

    8.400

    5.845

    1.000

    -82,89

    1.600

    516

    2.050

    297,29

    79.868

    79.750

    84.448

    5,89

    79.466

    79.352

    83.878

    5,70

    Alte transferuri curente in strainatate

    402

    398

    570

    43,22

    Contributia Romaniei la bugetul U.E.

    5.748.645

    6.228.751

    6.683.184

    7,30

    494.904

    570.937

    563.931

    -1,23

    Contributii din taxe vamale

    Estimari
    2015

    16.684

    22.601

    22.806

    5.799.669

    6.159.036

    5.919.907

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    03

    B
    Contributii din sectorul zaharului

    04
    05
    06

    Contributii din resursa VBN

    07

    Contributii suplimentare si neprevazute

    10
    56
    01
    01

    Contributii din resursa TVA

    635.888

    633.620

    686.168

    8,29

    Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii

    275.118

    318.827

    332.277

    4,22

    4.275.275

    4.293.450

    4.977.787

    15,94

    26.138

    362.479

    76.488

    -78,90

    37.228

    39.227

    42.011

    7,10

    1.105.752

    1.353.800

    1.890.728

    39,66

    48.930

    10.456

    40.186

    284,33

    Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si


    Suediei
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    08
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    01
    02
    03

    6.409

    1.582

    5.293

    234,58

    39.199

    7.396

    29.390

    297,38

    3.322

    1.478

    5.503

    272,33

    366.802

    108.252

    262.736

    142,71

    53.971

    16.961

    35.506

    109,34

    287.037

    77.921

    176.089

    125,98

    25.794

    13.370

    51.141

    282,51

    218

    1.001

    24.925,00

    218

    487

    12.075,00

    409

    Finantarea externa nerambursabila

    105

    Cheltuieli neeligibile
    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    12

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    10.338

    2.400

    6.837

    184,88

    1.569

    472

    1.464

    210,17

    8.254

    1.814

    4.070

    124,37

    515

    114

    1.303

    1.042,98

    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    300

    268

    -10,67

    01

    Finantarea nationala

    300

    216

    -28,00

    03

    Cheltuieli neeligibile

    13

    15
    01
    02
    03
    16
    01
    02
    03
    01
    02
    03

    801

    894

    431

    -51,79

    Finantarea nationala

    758

    304

    200

    -34,21

    43

    506

    194

    -61,66

    84

    37

    -55,95

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    7.733

    3.199

    4.982

    55,74

    Finantarea nationala

    1.156

    2.931

    3.809

    29,96

    6.218

    223

    810

    263,23
    706,67

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Mecanismul financiar norvegian

    18
    01
    02
    19
    01
    02
    03
    20
    01

    52

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    Mecanismul financiar SEE

    17

    22

    -55,71

    Cheltuieli neeligibile

    03

    - mii lei -

    4.522

    03

    02

    Pag. 16

    10.211

    Finantarea externa nerambursabila

    01

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    4.094

    02
    02

    21

    Denumire

    Finantare nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    359

    45

    363

    4.246

    3.407

    6.274

    84,15

    631

    986

    5.688

    476,88

    3.512

    2.421

    586

    -75,80

    103
    52

    14.351

    13.582

    44

    769

    72.297

    30.636

    181.934

    493,86

    11.653

    5.122

    29.245

    470,97

    Finantarea externa nerambursabila

    46.616

    19.294

    131.507

    581,60

    Cheltuieli neeligibile

    14.028

    6.220

    21.182

    240,55

    63.938

    19.613

    138.801

    607,70
    698,94

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral

    9.700

    3.488

    27.867

    51.200

    13.824

    83.744

    505,79

    3.038

    2.301

    27.190

    1.081,66

    9.200

    20.200

    12.000

    -40,59

    277.102

    314.291

    188.731

    -39,95

    841.712

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.709.987

    7.789.090

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
    postaderare de la Comunitatea Europeana
    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    23
    24
    25
    01
    02
    03
    59

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    Tit: 00

    Pag. 17

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    4.500

    4.508

    20.435

    353,31

    237.296

    833.658

    1.005.395

    20,60

    2.299

    1.982

    6.366

    221,19

    596

    357

    1.205

    237,54

    1.382

    1.426

    4.969

    248,46

    321

    199

    192

    -3,52

    14.851

    13.411

    2.571

    -80,83

    274

    01

    Burse

    300

    11

    Asociatii si fundatii

    489

    378

    440

    16,40

    17

    Despagubiri civile

    13.305

    12.425

    1.618

    -86,98

    22

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    200

    180

    170

    -5,56

    30

    Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea


    discriminarii
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    557

    154

    343

    122,73

    22.834

    20.834

    18.384

    -11,76

    65
    01
    70
    71
    01
    01

    -36,93

    129.454

    131.952

    130.096

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    244.435

    154.167

    -36,93

    129.454

    131.952

    130.096

    Active fixe

    353.139

    243.420

    150.214

    -38,29

    Constructii

    117.048

    29.737

    35.537

    19,50

    62.005

    41.865

    28.511

    -31,90
    -83,32

    01

    Autoritati executive si legislative


    01

    Administratia prezidentiala

    02

    Autoritati legislative

    03

    Autoritati executive

    04

    Alte organe ale autoritatilor publice

    72.150

    34.214

    5.708

    101.936

    137.604

    80.458

    -41,53

    8.419

    1.015

    3.953

    289,46

    -9.421
    -9.421
    -9.421
    5.220.854

    4.804.951

    5.254.769

    9,36

    24.316

    19.902

    23.010

    15,62

    281.862

    268.323

    283.181

    5,54

    4.569.631

    4.174.871

    4.606.179

    10,33
    0,16

    345.045

    341.855

    342.399

    5.748.645

    6.228.751

    6.683.184

    7,30

    237.296

    833.658

    1.007.330

    20,83

    1.751.502

    1.437.333

    1.927.965

    34,13

    1.880.809

    1.893.870

    1.572.379

    1.742.860

    1.440.659

    1.927.870

    33,82

    1.880.711

    1.893.770

    1.572.277

    123.404

    126.479

    142.630

    12,77

    148.191

    151.880

    151.880

    Cheltuieli salariale in bani

    96.375

    99.155

    111.971

    12,93

    Salarii de baza

    93.174

    96.861

    109.161

    12,70

    1.803

    2.367

    31,28
    -54,84

    Contributia la bugetul UE
    Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana
    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE
    DEZVOLTARE
    CHELTUIELI CURENTE
    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
    01
    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    1.600

    06

    Alte sporuri

    1.245

    124

    56

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    286

    297

    331

    11,45

    13

    Indemnizatii de delegare

    70

    70

    56

    -20,00

    Cheltuieli salariale in natura

    35

    35

    29

    -17,14

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    35

    35

    29

    -17,14

    Contributii

    26.994

    27.289

    30.630

    12,24

    Contributii de asigurari sociale de stat

    20.100

    20.536

    23.000

    12,00

    500

    464

    560

    20,69

    5.100

    5.171

    5.800

    12,16

    530

    244

    318

    30,33

    764

    874

    952

    8,92

    02
    04
    03
    01
    02
    03
    04
    06

    81.026

    361.558

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01

    97.626

    -11,76

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    10

    114.226

    18.384

    03

    01

    2.907

    154.167

    Alte active fixe

    04

    2.891

    20.834

    30

    5301

    2.874

    244.435

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    22.834

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    01

    361.558

    03

    85

    Estimari
    2016

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    02

    84

    Estimari
    2015

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20
    01

    Bunuri si servicii

    Tit: 00

    Pag. 18

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    16.609

    15.516

    11.694

    -24,63

    10.461

    10.448

    6.834

    -34,59

    01

    Furnituri de birou

    93

    93

    80

    -13,98

    02

    Materiale pentru curatenie

    46

    46

    100

    117,39

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    4.900

    4.900

    3.610

    -26,33

    Apa, canal si salubritate

    300

    300

    313

    4,33

    05

    Carburanti si lubrifianti

    195

    195

    159

    -18,46

    06

    Piese de schimb

    04

    50

    50

    -82,00

    127

    106

    -16,54

    07

    Transport

    127

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    760

    760

    513

    -32,50

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    650

    650

    300

    -53,85

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    3.340

    3.327

    1.644

    -50,59

    446

    446

    172

    -61,43

    200,00

    02

    Reparatii curente

    03

    Hrana
    02

    05
    30
    06
    01
    02

    200,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    174

    174

    91

    -47,70

    Alte obiecte de inventar

    174

    174

    91

    -47,70

    Deplasari, detasari, transferari

    711

    787

    246

    -68,74

    Deplasari interne, detasari, transferari

    420

    441

    96

    -78,23

    Deplasari in strainatate

    291

    346

    150

    -56,65

    Hrana pentru animale

    Materiale de laborator

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    101

    145

    60

    -58,62

    12

    Consultanta si expertiza

    63

    63

    17

    -73,02

    13

    Pregatire profesionala

    95

    95

    28

    -70,53

    14

    Protectia muncii

    42

    42

    62

    47,62

    52

    1.633,33

    4.510

    3.310

    4.071

    22,99

    494

    405

    344

    -15,06

    27

    33

    34

    3,03

    -66,67

    3.980

    2.863

    3.690

    28,89

    29.140

    15.697

    16.701

    6,40

    29.140

    15.697

    16.701

    6,40

    29.140

    15.697

    16.701

    6,40

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.459.817

    1.110.122

    1.109.266

    -0,08

    A. Transferuri interne

    1.396.172

    1.046.513

    1.019.121

    -2,62

    41.710

    61.674

    20.000

    -67,57
    11,99

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30
    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    07
    30

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01
    55
    01

    Transferuri catre institutii publice

    12

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    13

    Programe de dezvoltare

    48

    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    02
    01
    56
    01
    01

    342.963

    304.495

    341.006

    1.011.499

    680.344

    658.115

    -3,27

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    63.645

    63.609

    90.145

    41,72

    63.645

    63.609

    90.145

    41,72

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    99.306

    158.333

    631.883

    299,08

    39.826

    98.315

    578.242

    488,15

    6.309

    15.282

    77.018

    403,98

    26.359

    70.010

    394.004

    462,78

    7.158

    13.023

    107.220

    723,31

    48.708

    49.184

    28.283

    -42,50

    7.412

    7.412

    4.242

    -42,77

    39.398

    39.875

    22.626

    -43,26

    1.898

    1.897

    1.415

    -25,41

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    72

    107

    19

    -82,24

    Finantarea nationala

    46

    81

    -95,06

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03
    15
    01

    Cheltuieli neeligibile

    Estimari
    2016

    12.454

    12.791

    52

    09

    25

    12.088

    Estimari
    2015

    17.237

    17.707

    18.138

    1.232.950

    1.263.972

    1.285.273

    454.549

    432.061

    88.499

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    03

    Cheltuieli neeligibile

    26

    26
    55

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    28

    Finantarea nationala

    28

    55

    1.527

    1.527

    01

    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational


    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    19

    03

    18,48
    4.200,00

    9.145

    9.145

    23.169

    153,35

    1.710

    1.710

    4.448

    160,12

    Finantarea externa nerambursabila

    5.108

    5.108

    13.300

    160,38

    Cheltuieli neeligibile

    2.327

    2.327

    5.421

    132,96

    14.584

    14.512

    15.696

    8,16

    1.889

    1.327

    1.457

    9,80
    -27,27

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    11

    Asociatii si fundatii

    19

    Indemnizatia de merit

    22

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    26

    01
    01

    1,69

    166

    105

    70

    -33,33

    Sume acordate membrilor academiilor

    6.654

    7.299

    8.322

    14,02

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    8.642

    6.916

    95

    -98,63

    98

    100

    102

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    8.642

    6.916

    95

    -98,63

    98

    100

    102

    Active fixe

    6.442

    4.812

    50

    -98,96

    Constructii

    6.130

    4.498

    200

    266

    50

    -81,20

    45

    -97,86

    Alte active fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    90
    22

    48

    2.200

    2.104
    -10.242
    -10.242
    -10.242

    161.710

    183.773

    159.957

    -12,96

    Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

    1.589.792

    1.253.560

    1.768.008

    41,04

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    2.351.747

    1.516.834

    1.997.716

    31,70

    1.873.023

    1.852.665

    1.856.444

    CHELTUIELI CURENTE

    2.329.675

    1.497.581

    1.722.345

    15,01

    1.832.518

    1.811.165

    1.814.032

    891.850

    900.000

    900.000

    13.654

    18.489

    18.339

    107.000

    107.000

    107.000

    01

    Cercetare fundamentala (de baza)

    02

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    246.470

    412.573

    Cheltuieli salariale in bani

    193.782

    323.600

    Alte drepturi salariale in bani

    193.782

    323.600

    Contributii

    52.688

    88.973

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    41.356

    69.557

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    01
    30
    03

    01
    08
    09

    17.502

    -28,71

    Bunuri si servicii

    50,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    10

    100,00

    0,00

    163

    139

    152

    9,35

    22.384

    15.881

    9.772

    -38,47

    10.137

    8.526

    7.569

    -11,22

    9.337

    7.900

    6.769

    -14,32

    800

    626

    800

    27,80

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli
    30

    17.798
    24.552

    Consultanta si expertiza

    09

    1.618

    10.338
    13

    12

    30

    994
    32.697

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Executarea silita a creantelor bugetare


    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
    TITLUL V FONDURI DE REZERVA

    226.909

    207.000

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

    219.909

    200.000

    02

    Fond de interventie la dispozitia Guvernului

    7.000

    7.000

    5.000

    8.000

    02

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri de capital

    5.000

    8.000

    51

    15.696

    80

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    10

    15.696

    5.767

    03

    01

    15.696

    110

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    5401

    5.671

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    85

    130

    03

    84

    Estimari
    2016

    5.745

    02
    30

    Estimari
    2015

    319
    43

    Burse

    71

    42,11

    1.808

    01

    70

    2.170

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    -42,31

    1.526

    Cheltuieli neeligibile

    02

    15

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    01

    - mii lei -

    1.526

    02
    20

    01

    Pag. 19

    01

    16

    50

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    40.000

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    30
    55
    01

    Denumire

    B
    Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu

    Tit: 00

    Pag. 20

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    5.000

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.167.066

    785.540

    428.857

    -45,41

    A. Transferuri interne

    1.101.438

    733.310

    356.254

    -51,42

    154.591

    155.548

    154.248

    625.423

    630.128

    634.445

    728.206

    313.779

    -56,91

    62.650

    5.104

    10.000

    95,92

    03

    11.428

    9.947

    9.333

    -6,17

    05

    Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare

    54.200

    42.283

    63.270

    49,63

    651.533

    687.489

    648.413

    -5,68

    6.619

    6.181

    6.422

    3,90

    644.914

    681.308

    641.991

    -5,77

    22.072

    20.861

    275.371

    1.220,03

    40.505

    41.500

    42.412

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    22

    11

    23

    109,09

    24

    25

    25

    Active fixe

    22

    11

    23

    109,09

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    12

    11

    12

    9,09

    Alte active fixe

    10

    35.481

    36.475

    37.387

    5.000

    5.000

    5.000

    50
    02

    59

    Fond National de Preaderare

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI


    03

    Finantarea partidelor politice

    17

    Despagubiri civile

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71
    01
    02
    30
    72
    01
    01
    75

    85
    01

    52.230

    72.603

    39,01

    11

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

    03

    Fond de interventie la dispozitia Guvernului

    04

    Fondul National de Preaderare

    11

    Asistenta nationala externa pentru dezvoltare

    12

    Fondul National de Dezvoltare

    14

    Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului


    Prima casa
    Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din
    bugetul de stat
    Alte servicii publice generale

    50

    65.628

    32.475

    Active financiare

    02

    15

    57.649

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE


    DEZVOLTARE
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84

    4.950

    5.000
    -1.608
    -1.608
    -1.608

    219.909

    200.000

    7.000

    7.000

    981.139

    728.206

    313.779

    -56,91

    64.655

    52.230

    72.270

    38,37

    4.950
    62.650

    5.000
    5.104

    57.649

    10.000

    95,92

    32.475

    953.795

    731.294

    1.357.192

    85,59

    12.689.554

    11.353.788

    14.063.047

    23,86

    14.442.063

    14.476.395

    14.873.874

    9.469.636

    9.174.905

    10.455.272

    13,96

    11.265.800

    11.637.902

    11.519.100

    54.701

    53.310

    44.048

    11.110.568

    11.483.805

    11.382.156

    100.531

    100.787

    92.896

    01

    TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI


    IMPRUMUTURI
    CHELTUIELI CURENTE

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    41.639

    43.873

    56.788

    29,44

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    41.639

    43.873

    56.788

    29,44
    83,03

    5501

    24
    01

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    3.971

    13.369

    24.469

    02

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

    25.750

    18.414

    18.800

    2,10

    03

    Stabilirea riscului de tara

    3.000

    2.841

    4.000

    40,80

    04
    30
    01
    01
    03
    02
    01
    04

    02

    8.000

    981.139

    47

    51

    Estimari
    2016

    Plata valorii de executare a garantiei in contul


    finantatorilor in cadrul programului Prima casa
    Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din
    bugetul de stat
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

    14

    04

    Estimari
    2015

    Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor


    preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
    TITLUL III DOBANZI

    8.918

    9.249

    9.519

    2,92

    9.217.162

    9.111.893

    10.277.941

    12,80

    Dobanzi aferente datoriei publice interne

    5.659.300

    6.280.510

    6.495.400

    3,42

    Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

    5.659.300

    6.366.446

    6.495.400

    2,03

    -85.936

    Prime la emisiunea titlurilor de stat


    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    2.486.987

    2.235.258

    2.817.089

    26,03

    Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe

    2.486.987

    2.521.652

    2.817.089

    11,72

    -286.394

    Prime la emisiunea titlurilor de stat


    Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de
    MFP in baza OUG 64/2007
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri de capital

    1.070.875

    596.125

    965.452

    61,95

    210.835

    19.139

    120.543

    529,83

    210.835

    19.139

    120.543

    529,83

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

    10

    Tit: 00

    Pag. 21

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    210.835

    19.139

    120.543

    529,83

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    Rambursari de credite externe

    989.043

    6.795

    980.012

    14.322,55

    Diferente de curs aferente datoriei publice externe

    989.043

    6.795

    980.012

    14.322,55

    01
    06
    02

    373.000

    Rambursari de credite interne


    02

    03

    Rambursari de credite in contul imprumuturilor


    preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
    TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE
    DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
    CHELTUIELI CURENTE

    5601
    01
    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01
    06
    07
    08
    11
    02
    16
    84
    85
    01
    02
    03
    04
    05
    10
    6000 01
    01
    10

    373.000

    Diferente de curs aferente datoriei publice interne


    2.230.875

    2.172.088

    2.254.763

    3,81

    15.218.553

    14.823.244

    17.238.528

    16,29

    15.669.043

    15.928.158

    16.185.521

    15.218.553

    14.823.694

    17.238.528

    16,29

    15.669.043

    15.928.158

    16.185.521

    15.218.553

    14.823.694

    17.238.528

    16,29

    15.669.043

    15.928.158

    16.185.521

    15.218.553

    14.821.245

    17.238.528

    16,31

    28.703

    Transferuri din Fondul de interventie


    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
    sociale de stat
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
    pentru somaj
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului
    national unic de asigurari sociale de sanatate
    Transferuri de capital

    13.834.101

    13.766.427

    13.407.844

    -2,60

    974.453

    473.362

    111.433

    -76,46

    409.999

    552.753

    3.719.251

    572,86

    2.449
    2.449

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din


    Fondul National de Dezvoltare
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -450
    -450
    -450

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor


    sociale de stat
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
    pentru somaj
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
    asigurari sociale de sanatate
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din
    Fondul de Interventie
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetle locale din
    Fondul National de Dezvoltare
    Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI
    SIGURANTA NATIONALA
    CHELTUIELI CURENTE

    13.834.101

    13.766.427

    13.407.844

    -2,60

    974.453

    473.362

    111.433

    -76,46

    409.999

    552.753

    3.719.251

    572,86

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    28.253
    2.449
    15.327.511

    16.136.972

    16.830.288

    4,30

    17.425.942

    17.843.909

    17.935.482

    14.299.021

    15.469.251

    16.334.390

    5,59

    16.816.782

    17.212.674

    17.285.305

    11.707.492

    12.533.464

    13.755.543

    9,75

    14.120.355

    14.475.777

    14.475.777

    1.299.838

    1.634.586

    1.298.312

    -20,57

    1.335.731

    1.376.931

    1.414.736

    1.200

    332
    -4,71

    996.526

    1.021.467

    1.046.215

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    30

    TITLUL III DOBANZI

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    940.015

    996.665

    949.675

    157.628

    135.399

    125.911

    -7,01

    154.538

    154.254

    153.258

    93.629

    177.172

    89,23

    179.363

    148.590

    160.050

    57

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    124.651

    160

    36

    155

    330,56

    155

    155

    155

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    17.843

    3.171

    4.450

    40,33

    5.114

    10.500

    10.114

    65

    50.194

    71.969

    23.172

    -67,80

    25.000

    25.000

    25.000

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.028.490

    700.903

    495.898

    -29,25

    609.160

    631.235

    650.177

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.028.490

    700.903

    495.898

    -29,25

    609.160

    631.235

    650.177

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    APARARE

    4.172.389

    4.159.838

    4.460.696

    7,23

    4.566.672

    4.684.034

    4.712.007

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    3.625.296

    3.850.847

    4.186.611

    8,72

    4.286.953

    4.397.436

    4.417.660

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.918.985

    3.113.853

    3.493.232

    12,18

    3.532.793

    3.623.312

    3.623.312

    Cheltuieli salariale in bani

    1.691.547

    1.793.641

    2.021.325

    12,69

    Salarii de baza

    1.214.546

    1.305.525

    1.486.291

    13,85

    55
    56

    6001

    01
    01

    -33.182
    -33.182

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    05

    B
    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    Tit: 00

    Pag. 22

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    157.645

    160.648

    184.333

    14,74

    1.083

    78

    89

    14,10

    84

    85

    1,19

    16,67

    5
    4

    0,00

    Indemnizatii de delegare

    248.121

    261.451

    271.611

    3,89

    Indemnizatii de detasare

    1.496

    1.492

    1.492

    0,00

    68.647

    64.353

    77.413

    20,29

    Cheltuieli salariale in natura

    754.962

    798.913

    904.480

    13,21

    02

    Norme de hrana

    540.458

    549.070

    607.331

    10,61

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    56.327

    101.971

    109.772

    7,65

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    16.726

    19.662

    20.771

    5,64

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    141.451

    128.210

    166.606

    29,95

    Contributii

    472.476

    521.299

    567.427

    8,85

    Contributii de asigurari sociale de stat

    385.151

    432.525

    464.351

    7,36

    1.175

    1.150

    1.183

    2,87

    76.428

    79.290

    92.155

    16,23

    4.353

    3.101

    3.775

    21,73

    13
    14
    30
    02

    03
    01
    02
    03
    05

    Alte drepturi salariale in bani

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    5.369

    5.233

    5.963

    13,95

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    508.036

    526.423

    482.590

    -8,33

    Bunuri si servicii

    380.222

    395.460

    363.910

    -7,98

    Furnituri de birou

    3.058

    2.412

    2.644

    9,62

    02

    Materiale pentru curatenie

    1.527

    1.109

    1.251

    12,80

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    157.814

    155.576

    164.733

    5,89

    26.061

    24.316

    -6,70

    06
    20
    01
    01

    04

    Apa, canal si salubritate

    24.482

    05

    Carburanti si lubrifianti

    102.935

    100.161

    81.414

    -18,72

    06

    Piese de schimb

    13.655

    22.982

    15.137

    -34,14

    07

    Transport

    6.335

    7.950

    8.188

    2,99

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    22.328

    24.242

    21.705

    -10,47

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    45.440

    50.086

    40.498

    -19,14

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    2.648

    4.881

    4.024

    -17,56

    Reparatii curente

    7.469

    14.382

    8.150

    -43,33

    Hrana

    41.398

    34.060

    40.955

    20,24

    Hrana pentru oameni

    39.810

    33.030

    39.967

    21,00

    Hrana pentru animale

    1.588

    1.030

    988

    -4,08
    -1,75

    02
    03
    01
    02

    Medicamente si materiale sanitare

    4.720

    6.275

    6.165

    01

    Medicamente

    4.305

    5.897

    5.845

    -0,88

    02

    Materiale sanitare

    265

    240

    205

    -14,58

    04

    150

    138

    115

    -16,67

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    24.767

    26.735

    17.972

    -32,78

    01

    Uniforme si echipament

    21.107

    20.800

    14.853

    -28,59

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    700

    750

    360

    -52,00

    2.960

    5.185

    2.759

    -46,79

    14.188

    16.508

    15.143

    -8,27

    8.808

    7.263

    -17,54

    7.700

    7.880

    2,34

    2.820

    2.934

    1.020

    -65,24

    571

    572

    535

    -6,47

    50

    61

    62

    1,64

    481

    588

    577

    -1,87

    04
    05

    30

    Dezinfectanti

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    6.876

    02

    Deplasari in strainatate

    7.312
    15

    15

    09

    Materiale de laborator

    10

    Cercetare-dezvoltare

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    1.091

    1.201

    1.056

    -12,07

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

    1.251

    1.566

    2.051

    30,97

    35

    71

    73

    2,82

    15
    25

    501.510

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    518.631

    534.344

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    30

    Alte cheltuieli

    Tit: 00

    Pag. 23

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    28.958

    26.010

    24.906

    Protocol si reprezentare

    1.117

    1.120

    1.166

    4,11

    03

    Prime de asigurare non-viata

    3.921

    1.364

    1.852

    35,78

    04

    Chirii

    1.896

    3.135

    3.129

    -0,19

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    33

    35

    37

    5,71

    21.991

    20.356

    18.722

    -8,03

    66.012

    92.296

    94.552

    2,44

    66.012

    92.296

    94.552

    2,44

    66.012

    92.296

    94.552

    2,44

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    131.903

    117.997

    115.882

    -1,79

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    131.903

    117.997

    115.882

    -1,79

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01
    03
    55
    02
    01
    57
    02

    Actiuni de sanatate

    Estimari
    2016

    109.193

    112.114

    116.649

    143.102

    143.024

    143.000

    105

    105

    105

    250

    250

    250

    -4,24

    02

    51

    Estimari
    2015

    131.903

    117.997

    115.882

    -1,79

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    110

    13

    105

    707,69

    Ajutoare sociale

    110

    13

    105

    707,69

    Ajutoare sociale in natura

    110

    13

    105

    707,69

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    250

    265

    250

    -5,66

    Asociatii si fundatii

    250

    265

    250

    -5,66

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    547.093

    318.460

    274.085

    -13,93

    279.719

    286.598

    294.347

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    547.093

    318.460

    274.085

    -13,93

    279.719

    286.598

    294.347

    Active fixe

    497.999

    282.137

    240.983

    -14,59

    Constructii

    41.627

    29.315

    43.952

    49,93

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    49.672

    5.866

    15.275

    160,40

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    1.001

    2.486

    1.500

    -39,66

    30

    Alte active fixe

    405.699

    244.470

    180.256

    -26,27

    49.094

    36.323

    33.102

    -8,87

    02
    59
    11
    70
    71
    01
    01

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    01

    Administratie centrala

    02

    Aparare nationala

    25

    Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara


    teritoriului statului roman
    Cercetare si dezvoltare pentru aparare

    50

    Alte cheltuieli in domeniul apararii

    03

    -9.469
    -9.469
    -9.469
    244.678

    242.509

    238.682

    -1,58

    3.523.254

    3.498.719

    3.793.917

    8,44

    370.995

    386.792

    395.080

    2,14

    27.414

    27.919

    25.469

    -8,78

    6.048

    3.899

    7.548

    93,59

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    11.155.122

    11.977.134

    12.369.592

    3,28

    12.859.270

    13.159.875

    13.223.475

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    10.673.725

    11.618.404

    12.147.779

    4,56

    12.529.829

    12.815.238

    12.867.645

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    8.788.507

    9.419.611

    10.262.311

    8,95

    10.587.562

    10.852.465

    10.852.465

    Cheltuieli salariale in bani

    4.847.269

    5.248.796

    5.734.083

    9,25

    Salarii de baza

    3.964.525

    4.244.786

    4.694.339

    10,59

    26.680

    28.689

    26.793

    -6,61

    339.940

    367.408

    8,08

    167.767

    180.385

    7,52

    6101

    01
    01
    03

    Indemnizatie de conducere

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    390.175

    06

    Alte sporuri

    239.986

    08

    Fond de premii

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    14

    Indemnizatii de detasare

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    100
    50

    50

    50

    0,00

    1.010

    417

    424

    1,68

    72

    73

    75

    2,74

    19.111

    13.349

    16.774

    25,66

    949

    963

    978

    1,56

    6.290

    8.157

    7.845

    -3,82

    20.251

    28.057

    23.908

    -14,79

    178.170

    416.548

    415.004

    -0,37

    Cheltuieli salariale in natura

    1.406.419

    1.600.173

    1.715.519

    7,21

    02

    Norme de hrana

    1.006.542

    1.203.487

    1.306.164

    8,53

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    346.798

    329.318

    354.099

    7,52

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    123

    122

    85

    -30,33

    02

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    05

    Denumire

    B
    Transportul la si de la locul de munca

    Tit: 00

    Pag. 24

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    6.715

    10.817

    10.899

    0,76

    -21,54

    46.241

    56.429

    44.272

    Contributii

    1.713.462

    1.701.757

    1.854.742

    8,99

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.400.682

    1.394.028

    1.538.687

    10,38

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    -10,23

    30
    03

    03
    04
    05
    06
    20
    01

    Alte drepturi salariale in natura

    Contributii de asigurari sociale de sanatate


    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    19.539

    9.256

    8.309

    269.571

    276.197

    288.079

    4,30

    2.937

    2.683

    3.239

    20,72

    827

    737

    847

    14,93

    19.906

    18.856

    15.581

    -17,37

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    791.802

    1.108.163

    815.722

    -26,39

    Bunuri si servicii

    353.689

    572.569

    391.536

    -31,62

    01

    Furnituri de birou

    7.485

    10.056

    7.741

    -23,02

    02

    Materiale pentru curatenie

    1.579

    2.101

    1.609

    -23,42

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    112.169

    162.096

    131.873

    -18,65

    04

    Apa, canal si salubritate

    14.562

    20.996

    12.237

    -41,72

    05

    Carburanti si lubrifianti

    59.979

    169.655

    92.915

    -45,23

    06

    Piese de schimb

    15.955

    39.834

    12.806

    -67,85

    7.285

    976

    1.434

    46,93

    47.223

    38.596

    -18,27

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    43.322

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    68.809

    93.493

    69.027

    -26,17

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    22.544

    26.139

    23.298

    -10,87

    02

    Reparatii curente

    22.913

    42.890

    19.517

    -54,50

    03

    Hrana

    11.271

    8.325

    8.443

    1,42

    Hrana pentru oameni

    9.226

    4.946

    6.702

    35,50

    30

    01
    02
    04
    01
    02
    03
    04

    Hrana pentru animale

    2.045

    3.379

    1.741

    -48,48

    Medicamente si materiale sanitare

    2.083

    2.839

    2.364

    -16,73

    Medicamente

    1.823

    2.518

    2.084

    -17,24

    Materiale sanitare

    115

    177

    149

    -15,82

    Reactivi

    101

    118

    104

    -11,86

    44

    26

    27

    3,85

    11.312

    24.350

    8.191

    -66,36

    5.357

    10.787

    2.979

    -72,38

    223

    150

    187

    24,67

    5.732

    13.413

    5.025

    -62,54

    Dezinfectanti
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    29.009

    32.718

    25.515

    -22,02

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    14.446

    18.171

    13.580

    -25,27

    02

    Deplasari in strainatate

    14.563

    14.547

    11.935

    -17,96

    Materiale de laborator

    372

    5.013

    1.540

    -69,28

    Cercetare-dezvoltare

    282

    532

    200

    -62,41

    1.367

    1.101

    1.243

    12,90

    13.566

    32.372

    13.509

    -58,27

    06

    09
    10

    Carti, publicatii si materiale documentare

    11
    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    1.290

    776

    973

    25,39

    14

    Protectia muncii

    1.203

    1.251

    1.070

    -14,47

    15

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    2.763

    1.665

    2.841

    70,63

    1.764

    272

    -99,26

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    963

    19

    -94,74

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

    801

    253

    -99,60

    5.312

    6.006

    5.251

    -12,57

    24
    01
    02

    28

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Ajutor public judiciar

    30

    Alte cheltuieli

    25

    01

    Reclama si publicitate

    27.120

    35.101

    25.179

    -28,27

    129.945

    144.113

    125.095

    -13,20

    382

    318

    314

    -1,26

    1.586

    990

    1.467

    48,18

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    14.364

    12.830

    11.305

    -11,89

    Chirii

    59.126

    67.194

    57.812

    -13,96

    04

    834.221

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    858.300

    880.392

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    07
    30
    30
    03
    05
    51

    Denumire

    B
    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    01
    03
    10
    52
    02
    08
    12
    55
    01
    03
    08
    18
    41
    02
    01
    56
    01
    01

    344

    17,41

    54.152

    62.488

    53.853

    -13,82

    TITLUL III DOBANZI

    1.200

    332

    Alte dobanzi

    1.200

    332

    Dobanzi la operatiunile de leasing

    1.200

    332

    874.003

    904.369

    855.123

    -5,45

    843.503

    902.888

    847.898

    -6,09

    774.281

    832.697

    777.131

    -6,67

    67.637

    68.681

    68.881

    0,29

    1.525

    1.325

    1.528

    15,32

    60

    185

    358

    93,51

    30.500

    1.481

    7.225

    387,85

    6.500

    227

    6.925

    2.950,66

    Transferuri catre institutii publice


    Actiuni de sanatate
    Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane
    care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv
    Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
    sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele
    de cazare
    Transferuri de capital
    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
    urgenta
    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    24.000

    1.254

    300

    -76,08

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    25.725

    17.402

    10.029

    -42,37

    A. Transferuri interne

    20.825

    12.995

    5.079

    -60,92

    5.169

    2.109

    8.007

    8.932

    7.628

    1.939

    5.079

    161,94

    21

    15

    4.900

    4.407

    4.950

    12,32

    Programe cu finantare rambursabila


    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Alte transferuri curente interne
    Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor
    partenere
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    07
    01
    02
    03
    09
    01
    02
    03
    01
    02

    30.831

    32.341

    50.482

    56,09
    38,64

    4.420

    4.501

    6.240

    23.403

    22.877

    29.774

    30,15

    3.008

    4.963

    14.468

    191,52

    53.883

    29.060

    76.648

    163,76

    8.083

    3.479

    9.354

    168,87

    43.276

    19.686

    53.010

    169,28

    2.524

    5.895

    14.284

    142,31

    5.004
    605
    3.430
    969
    500

    777

    55,40

    Finantarea nationala

    306

    200

    314

    57,00

    306

    200

    313

    56,50

    153

    100

    150

    50,00

    1.092

    1.500

    1.078

    -28,13

    779

    1.070

    435

    -59,35

    240

    330

    435

    31,82

    73

    100

    208

    108,00

    1.016

    1.513

    1.155

    -23,66

    152

    1.070

    465

    -56,54

    813

    330

    466

    41,21

    51

    113

    224

    98,23

    14.000

    5.883

    20.820

    253,90

    2.100

    3.558

    4.207

    18,24

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    01

    89,23

    765

    01

    12

    12,32

    Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

    Sume aferente Fondului European de Integrare a


    resortisantilor tarilor terte
    Finantarea nationala

    03

    4.950
    177.172

    Cheltuieli neeligibile

    Cheltuieli neeligibile

    02

    4.407
    93.629

    Finantarea externa nerambursabila

    03
    11

    4.900
    124.651

    Programe Instrumentul de Asistenta pentru


    Preaderare(IPA)
    Finantarea nationala

    Sume aferente Fondului European de Returnare

    10

    - mii lei -

    293

    02
    02

    Pag. 25

    335

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Finantarea nationala

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    887.333

    909.353

    929.566

    11.436

    11.230

    10.258

    179.363

    148.590

    160.050

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    03
    13

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    Tit: 00

    Pag. 26

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    11.200

    1.186

    11.616

    879,43

    700

    1.139

    4.997

    338,72

    1.000

    417

    186

    -55,40

    01

    Finantarea nationala

    806

    336

    150

    -55,36

    03

    Cheltuieli neeligibile

    194

    81

    36

    -55,56

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    5.503

    9.940

    7.789

    -21,64

    Finantarea nationala

    3.465

    6.470

    5.049

    -21,96

    851

    1.595

    1.071

    -32,85

    Cheltuieli neeligibile

    1.187

    1.875

    1.669

    -10,99

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    4.518

    6.885

    4.132

    -39,99

    732

    3.998

    2.031

    -49,20

    3.563

    1.806

    1.319

    -26,97

    Cheltuieli neeligibile

    223

    1.081

    782

    -27,66

    Mecanismul financiar SEE

    966

    179

    Finantarea nationala

    145

    85

    773

    92
    68,19

    15
    01
    02
    03
    16
    01
    02
    03
    17
    01
    02
    03
    25
    01
    02
    03
    57

    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila

    48

    11.077

    5.411

    9.101

    1.614

    3.559

    5.121

    43,89

    8.925

    1.345

    2.879

    114,05

    538

    507

    1.101

    117,16

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    50

    23

    50

    117,39

    23

    50

    117,39

    23

    40

    73,91

    Cheltuieli neeligibile
    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Ajutoare sociale

    50

    01

    Ajutoare sociale in numerar

    40

    02

    Ajutoare sociale in natura

    10

    02

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    Asociatii si fundatii

    11

    17.593

    2.906

    4.200

    44,53

    4.000

    281

    500

    77,94

    Despagubiri civile

    13.593

    2.625

    3.700

    40,95

    50.194

    71.969

    23.172

    -67,80

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    50

    50

    50

    4.864

    10.250

    9.864

    25.000

    25.000

    25.000

    50.194

    71.969

    23.172

    -67,80

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    481.397

    382.443

    221.813

    -42,00

    329.441

    344.637

    355.830

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    481.397

    382.443

    221.813

    -42,00

    329.441

    344.637

    355.830

    Active fixe

    329.986

    229.036

    187.533

    -18,12

    01

    Constructii

    133.562

    95.463

    126.291

    32,29

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    158.997

    116.125

    27.135

    -76,63

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30
    03
    84
    85
    01

    8.596

    5.852

    5.209

    -10,99

    Alte active fixe

    28.831

    11.596

    28.898

    149,21

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    34.781

    60.602

    21.411

    -64,67

    -23.713

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -23.713
    -23.713

    01

    Administratia centrala

    1.344.568

    502.447

    1.479.383

    194,44

    03

    Ordine publica

    3.996.629

    4.832.735

    4.435.667

    -8,22

    01

    Politie

    2.412.763

    2.864.232

    2.713.524

    -5,26

    02

    Jandarmerie

    872.484

    1.135.890

    1.049.257

    -7,63

    03

    Paza si supravegherea frontierei

    711.382

    832.613

    672.886

    -19,18

    1.576.195

    1.643.346

    1.689.316

    2,80

    986.328

    1.242.314

    1.123.996

    -9,52

    1.793.945

    2.022.403

    2.043.322

    1,03

    763.103

    806.782

    771.131

    -4,42

    700

    558

    720

    29,03

    693.654

    926.549

    826.057

    -10,85

    Siguranta nationala

    05

    Protectie civila si protectia contra incendiilor

    06

    Autoritati judecatoresti

    07

    Penitenciare

    25

    Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta


    nationala
    Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei
    nationale

    50

    70
    01

    04

    Estimari
    2016

    10

    17
    65

    Estimari
    2015

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    6500 01

    Tit: 00

    Pag. 27

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    26.712.668

    25.505.341

    26.520.528

    26.234.050

    25.154.006

    901.715

    922.387

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    3,98

    27.053.465

    27.791.042

    28.483.465

    26.370.844

    4,84

    26.883.269

    27.614.242

    28.299.607

    1.396.307

    51,38

    1.453.623

    1.489.758

    1.489.826

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.444.343

    1.518.898

    1.852.650

    21,97

    1.886.087

    1.936.824

    1.992.082

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    6.998.566

    6.410.642

    6.955.452

    8,50

    7.084.145

    7.216.856

    7.327.030

    50.292

    64.669

    87.019

    34,56

    55.385

    91.296

    57.511

    762.297

    1.177.562

    647.604

    -45,00

    667.143

    666.592

    670.257

    57

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    14.387.497

    13.644.947

    14.150.098

    3,70

    14.607.892

    15.087.086

    15.531.777

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    921.049

    937.546

    993.773

    6,00

    945.364

    1.010.323

    1.115.617

    65

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    768.291

    477.355

    287.941

    -39,68

    183.630

    115.507

    115.507

    478.198

    421.971

    149.334

    -64,61

    169.846

    176.450

    183.508

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    478.198

    421.971

    149.334

    -64,61

    169.846

    176.450

    183.508

    OPERATIUNI FINANCIARE

    420

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    420

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    55
    56

    70
    71
    79
    80
    84

    -70.880

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    INVATAMANT

    4.165.825

    3.985.347

    3.971.836

    -0,34

    4.014.212

    4.119.410

    4.204.591

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    3.968.635

    3.795.971

    3.870.632

    1,97

    3.901.653

    4.001.913

    4.081.469

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    479.012

    494.222

    555.596

    12,42

    576.349

    588.480

    588.480

    Cheltuieli salariale in bani

    336.273

    347.083

    392.602

    13,11

    01

    Salarii de baza

    284.140

    294.088

    333.977

    13,56

    03

    Indemnizatie de conducere

    458

    510

    633

    24,12

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    9.253

    9.528

    10.904

    14,44

    Alte sporuri

    4.844

    4.603

    5.204

    13,06

    190.239

    192.945

    195.429

    85
    6501

    01

    06
    08

    Fond de premii

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    -70.880

    10
    39

    -57,14

    20.847

    19.875

    23.808

    19,79
    11,56

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    200

    225

    251

    13

    Indemnizatii de delegare

    879

    1.098

    1.140

    3,83

    14

    Indemnizatii de detasare

    113

    296

    352

    18,92

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30
    02
    02
    03

    20

    56

    72

    28,57

    226

    351

    344

    -1,99

    Alte drepturi salariale in bani

    15.254

    16.446

    15.904

    -3,30

    Cheltuieli salariale in natura

    36.516

    38.227

    45.350

    18,63

    Norme de hrana

    27.318

    28.138

    33.887

    20,43

    5.524

    6.137

    7.009

    14,21

    148

    150

    165

    10,00

    Uniforme si echipament obligatoriu

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    287

    337

    358

    6,23

    3.239

    3.465

    3.931

    13,45

    Contributii

    94.459

    95.590

    102.899

    7,65

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    73.421

    74.229

    80.115

    7,93

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    1.299

    1.316

    1.414

    7,45

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    17.078

    17.305

    18.553

    7,21

    336

    336

    340

    1,19

    03

    04
    05
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    2.324

    2.404

    2.476

    3,00

    175.467

    193.789

    202.755

    4,63

    67.995

    78.680

    84.906

    7,91

    3.842

    3.936

    4.149

    5,41

    1.782

    1.899

    2.013

    6,00

    31.992

    43.050

    46.722

    8,53

    6.453

    6.439

    6.942

    7,81

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Pag. 28

    - mii lei -

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.952

    2.396

    2.336

    -2,50

    06

    Piese de schimb

    1.091

    1.089

    1.203

    10,47

    07

    Transport

    255

    256

    270

    5,47

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    5.214

    5.189

    5.435

    4,74

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    6.343

    5.427

    5.975

    10,10

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    9.071

    8.999

    9.861

    9,58

    02

    Reparatii curente

    5.310

    5.324

    5.214

    -2,07

    03

    Hrana

    38.703

    39.450

    43.075

    9,19

    Hrana pentru oameni

    38.698

    39.450

    43.070

    9,18

    01
    02

    Hrana pentru animale

    5
    734

    601

    710

    18,14

    01

    Medicamente

    496

    410

    490

    19,51

    02

    Materiale sanitare

    127

    113

    129

    14,16

    03

    Reactivi

    04

    Dezinfectanti

    1
    110

    78

    90

    15,38

    39.779

    35.565

    -10,59

    7.519

    7.365

    10.069

    36,71

    643

    539

    713

    32,28

    24.118

    31.875

    24.783

    -22,25

    Deplasari, detasari, transferari

    5.972

    8.618

    8.939

    3,72

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    4.927

    7.530

    7.816

    3,80

    02

    Deplasari in strainatate

    1.045

    1.088

    1.123

    3,22

    32

    19

    29

    52,63

    6.471

    4.432

    4.658

    5,10

    571

    553

    586

    5,97

    3.904

    3.775

    3.967

    5,09

    262

    257

    -1,91

    44

    132

    200,00

    10

    110

    1.122,22

    44

    -88,64

    Bunuri de natura obiectelor de inventar


    01
    03
    30

    06

    Uniforme si echipament
    Lenjerie si accesorii de pat
    Alte obiecte de inventar

    09

    Materiale de laborator

    10

    Cercetare-dezvoltare

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare


    Consultanta si expertiza

    12

    Pregatire profesionala

    13

    161

    14

    Protectia muncii

    219

    15

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Studii si cercetari

    120

    16

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    25

    10.349

    9.217

    11.522

    25,01

    Reclama si publicitate

    102

    87

    99

    13,79

    02

    Protocol si reprezentare

    260

    238

    251

    5,46

    03

    Prime de asigurare non-viata

    592

    613

    630

    2,77

    04

    Chirii

    1.769

    1.732

    1.783

    2,94

    24

    28

    29

    3,57

    07
    30

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01
    02
    03
    02
    15
    55
    01
    03
    18
    02
    01

    Transferuri catre institutii publice


    Finantarea de baza a invatamantului superior
    Actiuni de sanatate

    130

    01

    30

    Estimari
    2016

    32.280

    05

    Estimari
    2015

    Medicamente si materiale sanitare

    04

    56

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    7.602

    6.519

    8.730

    33,92

    1.936.833

    1.995.639

    2.025.265

    1,48

    1.936.833

    1.970.639

    2.025.265

    2,77

    318.008

    284.823

    285.270

    0,16

    1.618.735

    1.685.735

    1.739.905

    3,21

    90

    81

    90

    11,11

    Transferuri de capital

    25.000

    Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de


    invatamant preuniversitar
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    25.000
    3.911

    2.959

    1.647

    -44,34

    A. Transferuri interne

    3.469

    2.682

    1.190

    -55,63

    Programe cu finantare rambursabila

    2.259

    1.962

    Alte transferuri curente interne

    1.210

    720

    1.190

    65,28

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    442

    277

    457

    64,98

    442

    277

    457

    64,98

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE

    355.259

    166.252

    287.322

    72,82

    2.091.978

    2.149.267

    2.203.547

    1.453

    1.453

    1.453

    300.108

    306.335

    310.000

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01
    01
    02
    03
    02

    Denumire

    B
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    Tit: 00

    Pag. 29

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    22.432

    33.843

    2.232

    -93,40

    3.365

    3.733

    331

    -91,13

    17.946

    22.186

    1.473

    -93,36

    1.121

    7.924

    428

    -94,60

    332.576

    130.783

    283.806

    117,01
    255,63

    49.848

    19.653

    69.891

    266.080

    104.543

    190.558

    82,28

    16.648

    6.587

    23.357

    254,59

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    14

    38

    171,43

    01

    Finantarea nationala

    13

    38

    192,31

    03

    Cheltuieli neeligibile

    15

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    251

    111

    327

    194,59

    41

    53

    188

    254,72

    204

    50

    100

    100,00

    39

    387,50

    1.501

    919

    -38,77

    220

    145

    -34,09

    996

    627

    -37,05

    285

    147

    -48,42

    Mecanismul financiar SEE

    17
    01
    02
    03
    57
    02

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    305.820

    303.027

    300.780

    -0,74

    Ajutoare sociale

    305.820

    303.027

    300.780

    -0,74

    312.528

    321.263

    329.280

    428.998

    442.170

    453.280

    27.156

    28.000

    3,11

    275.871

    271.130

    -1,72

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    422.333

    407.952

    447.267

    01

    Burse

    413.283

    399.410

    436.788

    9,36

    15

    Contributii la salarizarea personalului neclerical

    2.000

    1.814

    2.101

    15,82

    17

    Despagubiri civile

    250

    1.250

    15.525,00

    19

    Indemnizatia de merit

    6.720

    6.720

    7.128

    6,07

    22

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    290.000

    232.131

    50.000

    -78,46

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    290.000

    232.131

    50.000

    -78,46

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    197.190

    208.829

    101.204

    -51,54

    112.559

    117.497

    123.122

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    197.190

    208.829

    101.204

    -51,54

    112.559

    117.497

    123.122

    Active fixe

    196.197

    208.634

    99.873

    -52,13

    01

    Constructii

    156.094

    169.502

    90.861

    -46,40

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    22.953

    22.110

    7.100

    -67,89

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    5.030

    5.003

    1.800

    -64,02

    12.120

    12.019

    112

    -99,07

    03
    59

    65

    01

    30

    Ajutoare sociale in numerar


    Ajutoare sociale in natura
    Tichete de cresa

    Alte active fixe

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    1.650

    1.650
    9,64

    80

    428

    1.200
    -19.453
    -19.453
    -19.453

    01

    Administratie centrala

    239.988

    02

    Servicii publice descentralizate

    590.867

    350.599

    300.000

    -14,43

    03

    Invatamant prescolar si primar

    2.807

    2.875

    3.155

    9,74

    Invatamant prescolar

    2.807

    2.875

    3.155

    9,74

    Invatamant secundar

    312.434

    310.808

    327.447

    5,35

    01

    Invatamant secundar inferior

    138.412

    138.412

    139.000

    0,42

    02

    Invatamant secundar superior

    150.962

    149.336

    165.447

    10,79

    03

    Invatamant profesional

    23.060

    23.060

    23.000

    -0,26

    05

    Invatamant postliceal

    58.247

    61.447

    54.205

    -11,79

    06

    Invatamant superior

    2.141.088

    2.189.826

    2.255.567

    3,00

    Invatamant universitar

    2.097.785

    2.097.831

    2.164.900

    3,20

    01

    15.000

    02

    04

    Estimari
    2016

    289.170

    01

    01

    Estimari
    2015

    236.139

    244.839

    3,68

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 00

    Pag. 30

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Invatamant postuniversitar

    43.303

    91.995

    90.667

    -1,44

    Invatamant nedefinibil prin nivel

    46.500

    46.500

    46.500

    0,00

    Biblioteci centrale, universitare si pedagogice

    46.500

    46.500

    46.500

    0,00

    Servicii auxiliare pentru educatie

    322.629

    307.802

    310.000

    0,71

    04

    Camine si cantine pentru studenti

    129.522

    114.695

    130.000

    13,34

    30

    Alte servicii auxiliare

    193.107

    193.107

    180.000

    -6,79

    02
    07
    02
    11

    25

    Cercetare si dezvoltare pentru invatamant

    50

    Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

    10

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    10

    451.255

    479.351

    430.113

    -10,27

    SANATATE

    2.383.114

    2.224.722

    2.613.677

    17,48

    2.724.208

    2.739.808

    2.802.418

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.154.454

    2.036.277

    2.571.594

    26,29

    2.672.558

    2.686.712

    2.747.994

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    197.120

    198.629

    584.846

    194,44

    609.747

    624.989

    624.989

    Cheltuieli salariale in bani

    150.018

    153.757

    450.806

    193,19

    01

    Salarii de baza

    139.077

    141.148

    299.929

    112,49

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    6.678

    9.624

    75.779

    687,40

    06

    Alte sporuri

    1.173

    982

    33.624

    3.324,03

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    210

    306

    274

    -10,46

    1.124.868

    1.157.472

    1.196.011

    6601

    01

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    352

    554

    10.980,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    652

    286

    825

    188,46

    14

    Indemnizatii de detasare

    12

    12

    12

    0,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    1.864

    1.394

    7.234

    418,94

    Cheltuieli salariale in natura

    1.174

    1.574

    1.387

    -11,88
    13,21

    02
    01

    Tichete de masa

    02

    Norme de hrana

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    339
    1.117

    1.151

    1.303

    31

    31

    33

    6,45

    10

    11,11

    26

    44

    41

    -6,82

    43.298

    132.653

    206,37

    32.538

    100.122

    207,71

    Contributii

    45.928

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    33.493

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    03

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    916

    791

    2.515

    217,95

    8.980

    8.040

    24.491

    204,61

    466

    443

    1.199

    170,65
    191,12

    2.073

    1.486

    4.326

    738.299

    743.809

    1.092.323

    46,86

    43.359

    45.599

    132.288

    190,11

    1.652

    1.684

    3.073

    82,48

    527

    517

    1.248

    141,39

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    9.818

    9.812

    15.931

    62,36

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.272

    1.268

    2.571

    102,76

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.092

    2.256

    36.626

    1.523,49

    06

    Piese de schimb

    336

    596

    9.688

    1.525,50

    07

    Transport

    100,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    3.488

    3.238

    5.933

    83,23

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    5.400

    5.852

    26.079

    345,64

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    18.767

    20.374

    31.135

    52,82

    Reparatii curente

    1.106

    841

    6.407

    661,83
    16,76

    08

    02

    Hrana

    5.129

    7.278

    8.498

    01

    Hrana pentru oameni

    5.120

    7.277

    8.489

    16,66

    02

    Hrana pentru animale

    800,00

    03

    Medicamente si materiale sanitare

    70.877

    58.018

    77.743

    34,00

    01

    Medicamente

    67.073

    46.888

    40.070

    -14,54

    02

    Materiale sanitare

    2.094,33

    04

    03
    04
    05

    32.575

    Reactivi
    Dezinfectanti
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    647

    1.094

    24.006

    3.135

    9.978

    12.526

    25,54

    22

    58

    1.141

    1.867,24

    607

    969

    7.802

    705,16

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 00

    Pag. 31

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    2

    13

    3.808

    603

    956

    3.653

    282,11

    Deplasari, detasari, transferari

    2.174

    2.150

    3.657

    70,09

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.548

    1.511

    3.018

    99,74

    Deplasari in strainatate

    626

    639

    639

    0,00

    Materiale de laborator

    590

    569

    600

    5,45

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    172

    145

    269

    85,52

    12

    Consultanta si expertiza

    170

    100

    170

    70,00

    13

    Pregatire profesionala

    816

    545

    2.314

    324,59

    14

    Protectia muncii

    217

    254

    1.399

    450,79

    16

    Studii si cercetari

    0,00

    24

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    06
    01
    02
    09

    01
    25

    61.335

    217.842

    255,17

    -28,57

    03

    Prime de asigurare non-viata

    -25,00

    04

    Chirii

    303

    149

    757

    408,05

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    51
    01
    01
    03
    11
    25
    38
    45

    Actiuni de sanatate
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului
    national unic de asigurari sociale de sanatate
    Programe pentru sanatate
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea sanatatii
    Transferuri de capital

    40

    204

    100

    -50,98

    68.171

    60.967

    216.974

    255,89

    404.496

    427.058

    469.183

    9,86

    13.128

    12.885

    23.310

    80,91

    126.919

    125.962

    140.830

    11,80

    1.018.809

    980.355

    811.810

    -17,19

    973.889

    926.153

    768.696

    -17,00

    91.555

    94.358

    107.509

    13,94

    448.544

    415.133

    467.974

    12,73

    311.954

    308.698

    74.909

    -75,73

    78.007

    66.727

    69.304

    3,86

    17.756

    19.272

    19.940

    3,47

    26.073

    21.965

    29.060

    32,30

    44.920

    54.202

    43.114

    -20,46

    1.835

    1.645

    3.087

    87,66

    11

    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in


    urgenta
    Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

    500

    438

    3.000

    584,93

    12

    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    31.085

    36.669

    32.027

    -12,66

    5.000

    4.500

    1.000

    -77,78

    5.500

    4.950

    1.000

    -79,80

    1.000

    6.000

    3.000

    -50,00

    3.000

    02
    08

    22
    23
    24
    55
    01
    08
    12
    02
    01

    01

    Transferuri catre institutii publice

    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru


    finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
    comunicatii in urgenta in sanatate
    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea reparatiilor capitale in sanatate
    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea altor investitii in sanatate
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    863.344

    886.087

    4.000

    4.000

    4.000

    21.400

    21.400

    21.400

    10

    33

    839.403

    100
    10
    68.528

    32

    341

    Protocol si reprezentare

    Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor


    sanitare din reteaua administratiei publice locale
    Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de
    unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
    Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele
    medicale din unitatile de invatamant
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    29.192,31

    02

    31

    Estimari
    2016

    100

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe


    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30

    56

    Estimari
    2015

    5.291

    12.000

    126,80

    A. Transferuri interne

    2.222

    8.000

    260,04

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    2.222
    8.000

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    3.000
    3.000

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)

    18.207

    4.243

    6.468

    3.069

    4.000

    30,34

    3.069

    4.000

    30,34

    16.607

    21.400

    28,86

    2.000

    -69,08

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01
    02
    03
    08
    01
    02
    03

    Pag. 32

    1.466

    2.493

    2.000

    -19,78

    948

    13.447

    8.803

    6.809

    -22,65

    Finantarea nationala

    1.870

    5.034

    2.500

    -50,34

    Finantarea externa nerambursabila

    8.791

    2.699

    3.513

    30,16

    Cheltuieli neeligibile

    2.786

    1.070

    796

    -25,61

    517

    1.336

    1.500

    12,28

    59

    433

    500

    15,47

    903

    1.000

    10,74

    Programe Instrumentul European de Vecinatate si


    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    124

    Mecanismul financiar norvegian


    Finantare nationala

    9.250
    1.841

    01

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    179.019

    91.586

    49.215

    -46,26

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    228.660

    196.615

    42.083

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    228.660

    196.615

    42.083

    Active fixe

    221.909

    191.176

    41.583

    -78,25

    Constructii

    121.420

    110.775

    17.935

    -83,81

    99.435

    79.805

    22.165

    -72,23

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    204

    56

    100

    78,57

    Alte active fixe

    850

    540

    1.383

    156,11

    1.300

    668

    500

    -25,15

    0,00

    01

    01
    01
    02
    03
    30

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    91.586

    49.215

    -46,26

    15.507

    15.507

    -78,60

    51.650

    53.096

    54.424

    -78,60

    51.650

    53.096

    54.424

    -8.170
    -8.170
    -8.170
    16.720

    16.720

    Servicii publice descentralizate

    173.424

    218.691

    219.274

    0,27

    Servicii medicale in ambulator

    6.438

    6.325

    5.889

    -6,89

    Administratia centrala

    02
    04

    73.140

    15.269

    01

    1.841
    179.019

    65

    Estimari
    2016

    334

    01
    25

    Estimari
    2015

    3.027

    9.250

    18

    - mii lei -

    2.777

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    6.438

    6.325

    5.889

    -6,89

    Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

    51.015

    58.271

    50.842

    -12,75

    Spitale generale

    51.015

    58.271

    50.842

    -12,75

    Servicii de sanatate publica

    46.533

    64.565

    64.565

    0,00

    Hematologie si securitate transfuzionala

    70.000

    78.383

    78.383

    0,00

    5.101

    5.448

    6.105

    12,06

    Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

    2.015.334

    1.776.319

    2.171.899

    22,27

    Alte institutii si actiuni sanitare

    2.015.334

    1.776.319

    2.171.899

    22,27

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    1.805.409

    1.795.578

    1.747.385

    -2,68

    1.734.210

    1.860.259

    1.941.419

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.781.889

    1.789.686

    1.745.100

    -2,49

    1.732.420

    1.858.420

    1.939.533

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    43.218

    35.418

    39.795

    12,36

    44.823

    48.033

    48.101

    Cheltuieli salariale in bani

    34.196

    28.179

    31.651

    12,32

    Salarii de baza

    31.846

    25.459

    28.672

    12,62

    Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale

    05
    06
    01
    08
    09

    Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate

    10
    50
    50
    6701

    01
    01

    03

    20

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    114

    11

    -18,18

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    198

    52

    112

    115,38

    13

    Indemnizatii de delegare

    269

    312

    314

    0,64

    14

    Indemnizatii de detasare

    10

    10

    100,00

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    34

    44

    45

    2,27

    16

    Alocatii pentru locuinte

    44

    53

    55

    3,77

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    1.661

    2.243

    2.434

    8,52

    Contributii

    9.022

    7.239

    8.144

    12,50

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    01

    B
    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20
    01

    Tit: 00

    Pag. 33

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    6.707

    5.110

    5.932

    16,09
    -3,41

    177

    176

    170

    1.835

    1.687

    1.748

    3,62

    52

    53

    49

    -7,55

    251

    213

    245

    15,02

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    316.362

    431.732

    378.605

    -12,31

    Bunuri si servicii

    282.387

    402.816

    351.981

    -12,62

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    01

    Furnituri de birou

    896

    617

    748

    21,23

    02

    Materiale pentru curatenie

    215

    210

    324

    54,29

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    3.184

    7.791

    8.237

    5,72

    04

    Apa, canal si salubritate

    490

    684

    722

    5,56

    05

    Carburanti si lubrifianti

    658

    859

    857

    -0,23

    06

    Piese de schimb

    217

    140

    191

    36,43

    13

    16

    16

    0,00

    1.632

    1.390

    1.463

    5,25

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    270.925

    386.940

    334.382

    -13,58

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    4.157

    4.169

    5.041

    20,92

    02

    Reparatii curente

    2.268

    1.768

    2.091

    18,27

    04

    Medicamente si materiale sanitare


    02

    05
    30
    06
    01
    02

    Materiale sanitare

    417

    741

    77,70

    Alte obiecte de inventar

    1.144

    417

    741

    77,70

    Deplasari, detasari, transferari

    2.115

    1.960

    1.993

    1,68

    621

    675

    676

    0,15

    1.494

    1.285

    1.317

    2,49

    Materiale de laborator

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    541

    104

    104

    0,00

    12

    Consultanta si expertiza

    142

    139

    189

    35,97

    13

    Pregatire profesionala

    315

    388

    388

    0,00

    14

    Protectia muncii

    66

    28

    55

    96,43

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    566

    318

    358

    12,58

    26.816

    23.794

    20.705

    -12,98

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    719

    591

    668

    13,03

    03

    Prime de asigurare non-viata

    408

    351

    391

    11,40

    04

    Chirii

    7.494

    5.450

    6.050

    11,01

    10

    11,11

    30

    01
    01
    53
    55
    01

    17.393

    13.576

    -21,95

    625.973

    619.388

    -1,05

    698.465

    625.973

    619.388

    -1,05

    695.465

    623.742

    617.088

    -1,07

    Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari


    sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor
    recunoscute
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    3.000

    2.231

    2.300

    3,09

    38.117

    49.732

    68.700

    38,14

    A. Transferuri interne

    35.715

    47.424

    66.275

    39,75

    9.140

    21.716

    14.700

    -32,31

    Transferuri catre institutii publice

    18

    Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si


    Sportiv Roman
    Alte transferuri curente interne

    26.575

    25.708

    51.575

    100,62

    2.402

    2.308

    2.425

    5,07

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    2.402

    2.308

    2.425

    5,07

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)

    11.000

    14.206

    13.236

    -6,83

    2.556

    229

    2.304

    906,11

    02

    02

    01

    18.191
    698.465

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    56

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    385.588

    395.952

    405.549

    650.803

    674.624

    685.597

    45.332

    81.283

    47.581

    17.236

    18.000

    18.000

    10

    01

    07

    09

    30

    1
    1.144

    Deplasari in strainatate

    Estimari
    2016

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    Deplasari interne, detasari, transferari

    Estimari
    2015

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    Tit: 00

    Pag. 34

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    383

    35

    285

    2.045

    183

    1.442

    687,98

    128

    11

    577

    5.145,45

    6.236

    9.794

    57,06

    Finantarea nationala

    2.781

    1.383

    -50,27

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    2.879

    7.533

    161,65

    576

    878

    52,43

    1.000

    440

    1.138

    158,64

    150

    67

    1.063

    1.486,57

    800

    351

    75

    -78,63

    50

    22

    Mecanismul financiar SEE

    7.444

    7.301

    Finantarea nationala

    1.117

    1.095

    5.955

    5.841

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15
    01
    02
    03
    17
    01
    02

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    Finantarea externa nerambursabila

    372

    365

    467.455

    502.913

    515.376

    2,48

    79.200

    83.160

    5,00

    3.800

    3.800

    3.800

    0,00

    10.040

    9.912

    10.000

    0,89

    08

    Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand


    minoritatilor nationale altele decat cele care primesc
    subventii de la bugetul de stat
    Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
    combatere a intolerantei
    Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
    organizatiilor reprezentative ale acestora
    Programe pentru tineret

    79.200

    6.180

    6.180

    12.500

    102,27

    12

    Sustinerea cultelor

    10.055

    63.174

    30.262

    -52,10

    Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe


    Romane din afara granitelor
    Contributia statului la salarizarea personalului de cult

    11.000

    10.594

    12.000

    13,27

    246.680

    237.525

    262.803

    10,64

    2.700

    450

    1.600

    255,56

    17.564

    17.714

    18.777

    6,00

    Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de


    structurile sportive de drept privat
    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    74.855

    67.738

    67.787

    0,07

    2.300

    3.300

    9.300

    181,82

    Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor


    Comunismului si al Rezistentei Sighet
    Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
    Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele
    Athos
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    1.287

    1.287

    1.287

    0,00

    749

    949

    1.000

    5,37

    1.045

    1.090

    1.100

    0,92

    207.272

    129.712

    110.000

    -15,20

    03

    Cheltuieli neeligibile
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59
    04
    05
    07

    13
    14

    Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea


    imaginii si intereselor romanesti peste hotare
    Indemnizatia de merit

    16
    19
    20
    22
    23
    24
    28
    65
    01
    70
    71
    01
    01

    540.528

    634.705

    100.000

    100.000

    100.000

    129.712

    110.000

    -15,20

    9.479

    2.285

    -75,89

    1.790

    1.839

    1.886

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    23.520

    9.479

    2.285

    -75,89

    1.790

    1.839

    1.886

    Active fixe

    17.644

    9.479

    2.285

    -75,89

    628

    -92,30

    Constructii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    579

    13.009

    8.154

    4.031

    263

    538

    104,56

    595

    483

    1.119

    131,68

    38,30

    5.876
    -3.587
    -3.587
    -3.587

    Administratie centrala

    25.412

    33.562

    46.415

    02

    Servicii publice descentralizate

    10.600

    11.000

    12.000

    9,09

    03

    Servicii culturale

    376.459

    332.886

    307.224

    -7,71

    9.000

    676

    Muzee

    107.459

    90.409

    88.533

    -2,08

    04

    Institutii publice de spectacole si concerte

    195.300

    179.073

    191.554

    6,97

    11

    Edituri

    1.843

    1.871

    1.937

    3,53

    03

    488.638

    23.520

    01

    01

    207.272

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    85

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    03
    84

    Estimari
    2016

    714,29

    01

    02

    Estimari
    2015

    Biblioteci publice nationale

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    12

    B
    Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

    14

    Centre culturale

    16

    Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii


    culturale
    Servicii recreative si sportive

    05
    01

    Sport

    Tit: 00

    Pag. 35

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    55.000

    55.000

    20.000

    -63,64

    7.000

    5.000

    4.200

    -16,00

    857

    857

    1.000

    16,69

    319.693

    292.258

    308.886

    5,69

    312.713

    285.278

    296.386

    3,89

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    6.980

    6.980

    12.500

    79,08

    1.073.245

    1.125.872

    1.072.860

    -4,71

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    18.358.320

    17.499.694

    18.187.630

    3,93

    18.580.835

    19.071.565

    19.535.037

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    18.329.072

    17.532.072

    18.183.518

    3,72

    18.576.638

    19.067.197

    19.530.611

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    182.365

    194.118

    216.070

    11,31

    222.704

    228.256

    228.256

    Cheltuieli salariale in bani

    142.977

    152.024

    169.248

    11,33

    Salarii de baza

    139.642

    148.864

    167.272

    12,37

    Sporuri pentru conditii de munca

    487

    718

    736

    2,51

    Alte sporuri

    284

    190

    190

    0,00

    50

    36

    36

    0,00

    185.392

    190.455

    195.093

    02

    Tineret

    50

    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    6801

    01
    01
    05
    06
    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    51

    51

    51

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    418

    421

    422

    0,24

    14

    Indemnizatii de detasare

    10

    10

    10

    0,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    2.035

    1.734

    531

    -69,38

    236

    300

    276

    -8,00

    Cheltuieli salariale in natura

    02
    01

    Tichete de masa

    02

    Norme de hrana

    04
    05
    30

    70
    128

    123

    149

    21,14

    99

    101

    119

    17,82

    Transportul la si de la locul de munca

    50,00

    Alte drepturi salariale in natura

    0,00

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    Contributii

    39.152

    41.794

    46.546

    11,37

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    29.599

    31.606

    35.205

    11,39

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    715

    761

    848

    11,43

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    7.411

    7.899

    8.800

    11,41

    214

    227

    254

    11,89

    1.213

    1.301

    1.439

    10,61

    214.215

    149.568

    178.967

    19,66

    42.614

    32.219

    38.847

    20,57

    2.815

    1.749

    2.964

    69,47

    347

    205

    360

    75,61

    03

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    9.764

    7.159

    8.708

    21,64

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.000

    826

    1.168

    41,40

    05

    Carburanti si lubrifianti

    3.990

    3.910

    4.015

    2,69

    523

    343

    537

    56,56

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare


    Reparatii curente

    02
    03
    01

    90

    39

    40

    2,56

    6.167

    4.163

    5.189

    24,65
    43,22

    289

    273

    391

    17.629

    13.552

    15.475

    14,19

    1.541

    465

    1.515

    225,81

    Hrana

    28

    Hrana pentru oameni

    28

    15
    15

    111

    133

    210

    Medicamente

    72

    123

    158

    28,46

    02

    Materiale sanitare

    27

    26

    420,00

    03

    Reactivi

    11

    1.000,00

    Dezinfectanti

    15

    275,00

    732

    375

    784

    109,07

    59

    13

    62

    376,92

    668

    362

    721

    99,17

    Medicamente si materiale sanitare

    04
    01

    04

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    57,89

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Deplasari, detasari, transferari

    06

    Tit: 00

    Pag. 36

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    3.616

    3.147

    3.259

    3,56
    4,03

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    2.266

    2.012

    2.093

    02

    Deplasari in strainatate

    1.350

    1.135

    1.166

    2,73

    10

    Cercetare-dezvoltare

    2.340

    1.500

    10.404

    593,60

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    506

    95

    213

    124,21

    19

    16

    28

    75,00

    535

    56

    350

    525,00

    1.016

    103

    322

    212,62

    10

    400,00

    1.000

    400

    600

    50,00

    160.147

    111.058

    122.415

    10,23

    25

    10

    20

    100,00

    Consultanta si expertiza

    12
    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    16

    Studii si cercetari

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    93

    100

    103

    3,00

    410

    1.013

    147,07
    45,83

    03

    Prime de asigurare non-viata

    1.510

    04

    Chirii

    9.000

    4.800

    7.000

    06

    Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

    145.901

    103.990

    111.726

    7,44

    12

    10

    15

    50,00

    07
    09
    30

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Executarea silita a creantelor bugetare
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01

    Transferuri catre institutii publice

    04

    Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

    26
    30
    31
    36
    37
    40
    54
    02
    31
    32
    55

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    Transferuri privind contributia de sanatate pentru
    pensionari
    Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane
    beneficiare de ajutorul social
    Sprijin financiar la constituirea familiei
    Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea
    locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
    Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

    08

    10

    100

    900,00

    1.728

    2.438

    41,09

    3.344.459

    2.808.675

    3.498.989

    24,58

    3.296.379

    2.801.906

    3.439.121

    22,74

    12.469

    7.719

    10.616

    37,53

    2.003.660

    2.106.136

    2.145.327

    1,86

    89.175

    100.606

    103.910

    3,28

    920.000

    407.300

    978.500

    140,24

    26.255

    22.973

    25.738

    12,04

    146.272

    160.000

    20
    198.850
    10
    10.900

    15.000

    37,61

    48.080

    6.769

    59.868

    784,44

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru


    finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes
    national
    transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta
    sociala si unitati de asistenta medico-sociale.
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    18.080

    2.400

    14.868

    519,50

    30.000

    4.369

    45.000

    929,98

    5.264

    6.687

    4.672

    -30,13

    2.632

    4.055

    2.000

    -50,68

    387

    2.000

    416,80

    2.672

    1,52

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    2.632

    2.632

    2.632

    2.672

    1,52

    377.831

    980.497

    325.646

    -66,79

    217

    30

    270

    800,00

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    725,00

    56
    01

    02
    03

    Finantarea externa nerambursabila

    33

    33

    184

    22

    185

    740,91

    52

    1.200,00

    Cheltuieli neeligibile
    140.389

    13.204

    59.729

    352,36

    01

    Finantarea nationala

    21.702

    1.980

    14.776

    646,26

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    98.647

    10.564

    35.346

    234,59

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    3.501.961

    3.529.621

    3.551.799

    4.600

    4.560

    4.477

    328.399

    320.857

    320.857

    3.668

    2.632

    02

    10

    2.632

    12

    9,39

    45.940

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    Estimari
    2016

    20

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale


    destinate finantarii unor programe de interes national
    Transferuri de capital

    A. Transferuri interne

    01

    100
    3.506

    Estimari
    2015

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    03
    15
    01

    Pag. 37

    01

    20.040

    9.607

    1.355,61

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    12

    71,43

    Finantarea nationala

    12

    71,43

    01
    02
    19
    01

    20

    795

    Finantarea externa nerambursabila

    Cheltuieli neeligibile
    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    297
    45
    219
    33
    87.066

    21.066

    104.908

    398,00

    17.958

    4.247

    26.230

    517,61

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    53.873

    12.741

    78.678

    517,52

    03

    Cheltuieli neeligibile

    15.235

    4.078

    5.500

    5.500

    2.400

    -56,36

    144.059

    925.434

    151.385

    -83,64

    600

    600

    1.000

    66,67

    01

    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele


    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii
    top up
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    21
    22

    23
    31

    14.359

    14.081.677

    13.341.920

    13.849.318

    3,80

    01

    Asigurari sociale

    7.792.948

    7.519.053

    7.636.078

    1,56

    02

    Ajutoare sociale

    6.288.729

    5.822.867

    6.213.240

    6,70

    Ajutoare sociale in numerar

    6.188.718

    5.713.376

    6.112.401

    6,98

    99.806

    109.323

    100.739

    -7,85

    57

    01
    02
    03
    59
    11

    Ajutoare sociale in natura

    205

    168

    100

    -40,48

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    31.261

    26.681

    31.130

    16,67

    Asociatii si fundatii

    30.836

    26.343

    30.600

    16,16

    Tichete de cresa

    4.505

    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational


    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    03

    5.300

    Finantare nationala

    Finantarea externa nerambursabila

    Estimari
    2016

    642

    Finantarea nationala

    02

    Estimari
    2015

    642

    Mecanismul financiar norvegian

    18

    - mii lei -

    660

    Cheltuieli neeligibile

    Mecanismul financiar SEE

    17

    14.295.364

    14.765.823

    15.202.497

    27.728

    27.625

    27.632

    17

    Despagubiri civile

    425

    338

    530

    56,80

    92.000

    23.926

    78.726

    229,04

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    92.000

    23.926

    78.726

    229,04

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    28.828

    7.048

    3.762

    -46,62

    3.847

    4.018

    4.076

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    28.828

    7.048

    3.762

    -46,62

    3.847

    4.018

    4.076

    Active fixe

    23.136

    6.888

    2.762

    -59,90

    01

    Constructii

    14.408

    2.703

    1.500

    -44,51

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    4.208

    3.887

    937

    -75,89

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    2.500

    30

    Alte active fixe

    2.020

    298

    315

    5,70

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    5.692

    160

    1.000

    525,00

    OPERATIUNI FINANCIARE

    420

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    420

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    02

    Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

    420

    244

    350

    43,44

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    380.104

    -61,37

    65

    01

    03
    79
    80
    84
    85

    01

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Administratie centrala

    10

    -39.670
    -39.670
    -39.670
    415.091

    10.490

    983.961

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    02

    B
    Servicii publice descentralizate

    03
    05
    02
    06

    228.313

    12,52

    Pensii si ajutoare pentru batranete

    8.806.348

    8.009.142

    8.699.590

    8,62

    Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

    2.046.601

    2.142.109

    2.187.975

    2,14

    Asistenta sociala in caz de invaliditate

    2.046.601

    2.142.109

    2.187.975

    2,14

    Asistenta sociala pentru familie si copii

    5.255.958

    5.097.685

    5.281.396

    3,60

    23.733

    33.696

    8.199

    -75,67

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare


    Ajutoare pentru urmasi

    998

    874

    800

    -8,47

    Prevenirea excluderii sociale

    1.247.205

    845.798

    1.104.751

    30,62

    Ajutor social

    1.194.106

    814.201

    1.048.627

    28,79

    2.639

    2.648

    3.274

    23,64

    Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a


    statutului de refugiat
    Servicii sociale

    03
    04

    Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

    50

    Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei


    sociale
    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

    25
    50

    Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,


    LOCUINTE, MEDIU SI APE
    CHELTUIELI CURENTE

    7000 01
    01

    - mii lei -

    202.913

    09
    01

    Pag. 38

    213.721

    08
    15

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    244

    90

    50.216

    28.859

    52.850

    83,13

    2.632

    387

    2.000

    416,80

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    346.033

    183.129

    294.502

    60,82

    3.903.023

    2.769.586

    2.890.133

    4,35

    6.049.772

    7.069.546

    7.023.304

    3.497.175

    2.542.961

    2.669.824

    4,99

    5.847.083

    6.719.185

    6.717.628

    115.810

    116.408

    130.910

    12,46

    137.583

    141.112

    141.112

    49.004

    41.067

    45.206

    10,08

    44.206

    44.206

    44.206

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    10.300

    10.300

    10.300

    12.050

    42.227

    126.000

    198,39

    130.157

    133.801

    151.147

    710.356

    612.687

    -13,75

    1.446.918

    1.590.243

    1.608.548

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    30

    TITLUL III DOBANZI

    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.031.270
    299.195

    208.183

    176.104

    -15,41

    80.425

    69.063

    76.832

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    1.399.965

    1.005.371

    1.456.986

    44,92

    3.908.982

    4.643.311

    4.643.311

    55
    56

    3.872

    251

    2.896

    1.053,78

    5.000

    5.000

    5.000

    410.316

    108.735

    -73,50

    83.512

    82.149

    37.172

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    576.839
    402.848

    207.336

    173.809

    -16,17

    156.189

    303.861

    259.176

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    402.848

    207.336

    173.809

    -16,17

    156.189

    303.861

    259.176

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    59
    65

    -16.468

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

    2.322.096

    1.429.101

    1.233.421

    -13,69

    2.185.731

    2.369.353

    1.963.641

    CHELTUIELI CURENTE

    1.985.548

    1.281.056

    1.107.812

    -13,52

    2.061.319

    2.087.499

    1.725.381

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    7.700

    6.925

    7.000

    1,08

    7.000

    7.000

    7.000

    Finantarea actiunilor din domeniul apelor

    6.800

    6.105

    6.800

    11,38

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    100

    100

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    100

    100

    Alte cheltuieli

    800

    720

    200

    -72,22

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    800

    720

    200

    -72,22

    TITLUL IV SUBVENTII

    12.050

    42.227

    126.000

    198,39

    130.157

    133.801

    151.147

    30

    Alte subventii

    12.050

    42.227

    126.000

    198,39

    783.000

    587.420

    576.077

    -1,93

    1.403.625

    1.534.828

    1.491.030

    01

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    -40,96

    84
    85
    7001
    01
    20
    22
    24
    01
    30
    30
    40
    51

    -16.468

    80.000

    19.393

    11.450

    13

    Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar

    10.000

    863

    1.450

    68,02

    32

    Reabilitarea termica a cladirilor de locuit

    70.000

    18.530

    10.000

    -46,03

    Transferuri de capital

    703.000

    568.027

    564.627

    -0,60

    Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea


    si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
    Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport

    450.000

    351.794

    233.259

    -33,69

    87.000

    43.049

    22.000

    -48,90

    Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor


    urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
    Retehnologizarea centralelor termice si electrice de
    termoficare

    11.000

    21

    1.500

    7.042,86

    02
    03
    04
    05
    06

    45.184

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al
    constructiilor existente cu destinatie de locuinta
    Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

    09
    14
    20
    55
    01

    Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor

    150.000

    167.900

    133.684

    -20,38

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    216.350

    136.360

    90.000

    -34,00

    A. Transferuri interne

    216.350

    136.360

    45.000

    -67,00

    Programe cu finantare rambursabila


    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    18

    Alte transferuri curente interne

    03
    56

    Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,


    reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul de Coeziune(FC)

    03

    - mii lei -

    5.263

    12

    02

    Pag. 39

    5.000

    03

    26

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    10.000

    90,01

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    119.000

    3.500

    1.781

    5.000

    180,74

    192.800

    130.034

    40.000

    -69,24

    37.025

    38.063

    400.000

    291.658

    83.512

    82.149

    37.172

    39.032

    15.000
    5.050

    4.545
    45.000
    45.000

    389.609

    97.808

    200.000

    104,48

    389.609

    97.808

    200.000

    104,48

    62.295

    15.639

    22.339

    42,84

    251.906

    63.238

    138.952

    119,73

    75.408

    18.931

    38.709

    104,47

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    576.839

    410.316

    108.735

    -73,50

    576.839

    410.316

    108.735

    -73,50

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    336.548

    162.814

    125.609

    -22,85

    124.412

    281.854

    238.260

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    336.548

    162.814

    125.609

    -22,85

    124.412

    281.854

    238.260

    Active fixe

    336.548

    162.814

    125.609

    -22,85

    01

    Constructii

    336.348

    162.814

    125.559

    -22,88

    30

    Alte active fixe

    03
    65
    01

    01

    Cheltuieli neeligibile

    200
    -14.769

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01
    03
    01
    05
    02
    50
    7401
    01

    -14.769
    -14.769

    Locuinte

    672.700

    464.375

    349.945

    -24,64

    Dezvoltarea sistemului de locuinte

    672.700

    464.375

    349.945

    -24,64

    Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

    1.023.572

    532.345

    349.583

    -34,33

    Amenajari hidrotehnice

    1.023.572

    532.345

    349.583

    -34,33

    Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si


    dezvoltarii comunale
    PROTECTIA MEDIULUI

    625.824

    432.381

    533.893

    23,48

    1.580.927

    1.340.485

    1.656.712

    23,59

    3.864.041

    4.700.193

    5.059.663

    CHELTUIELI CURENTE

    1.511.627

    1.261.905

    1.562.012

    23,78

    3.785.764

    4.631.686

    4.992.247

    115.810

    116.408

    130.910

    12,46

    137.583

    141.112

    141.112

    91.735

    102.910

    12,18

    37.206

    37.206

    37.206

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    10

    50

    Cheltuieli salariale in bani

    90.960

    01

    Salarii de baza

    84.826

    86.593

    97.782

    12,92

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    3.418

    4.714

    4.103

    -12,96

    06

    Alte sporuri

    1.352

    70

    140

    100,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    369

    11

    14

    27,27

    13

    Indemnizatii de delegare

    301

    228

    692

    203,51

    14

    Indemnizatii de detasare

    01

    30
    03
    01

    75,00

    688

    115

    172

    49,57

    Contributii

    24.850

    24.673

    28.000

    13,48

    Contributii de asigurari sociale de stat

    18.763

    18.893

    21.112

    11,75

    455

    459

    501

    9,15

    4.694

    4.719

    5.303

    12,38

    175

    179

    207

    15,64

    Alte drepturi salariale in bani

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20
    01
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    763

    423

    877

    107,33

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    41.304

    34.142

    38.206

    11,90

    Bunuri si servicii

    23.551

    20.628

    23.685

    14,82

    1.049

    936

    840

    -10,26

    Furnituri de birou

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    05

    Carburanti si lubrifianti

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    08
    09
    30

    Pag. 40

    - mii lei -

    84

    66

    28

    -57,58

    5.678

    5.869

    6.843

    16,60

    506

    339

    563

    66,08

    4.006

    3.289

    4.108

    24,90

    333

    788

    313

    -60,28

    15

    10

    66,67

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    2.475

    1.943

    2.606

    34,12

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    4.316

    3.642

    3.768

    3,46

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    5.089

    3.750

    4.606

    22,83

    02

    Reparatii curente

    590

    549

    666

    21,31

    03

    Hrana

    63

    52

    60

    15,38

    Hrana pentru oameni

    63

    52

    60

    15,38

    Medicamente si materiale sanitare

    44

    33

    50

    51,52

    Reactivi

    44

    33

    50

    51,52

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    422

    187

    226

    20,86

    Uniforme si echipament

    168

    33

    33

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    254

    154

    193

    25,32

    Deplasari, detasari, transferari

    3.842

    2.985

    3.821

    28,01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.642

    1.275

    1.584

    24,24

    Deplasari in strainatate

    01
    04
    03
    05
    01
    30
    06
    01

    2.200

    1.710

    2.237

    30,82

    09

    Materiale de laborator

    12

    10

    42,86

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    90

    56

    74

    32,14

    12

    Consultanta si expertiza

    1.099

    2.667

    2.520

    -5,51

    13

    Pregatire profesionala

    291

    187

    220

    17,65

    14

    Protectia muncii

    264

    262

    265

    1,15

    16

    Studii si cercetari

    45

    24

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    45

    45

    45

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    45

    45

    45

    0,00

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    85

    535

    106

    -80,19

    10.861

    5.949

    6.413

    7,80

    02

    01
    25
    30

    23

    Protocol si reprezentare

    5.950

    3.014

    320

    -89,38

    Prime de asigurare non-viata

    1.054

    619

    1.148

    85,46

    Chirii

    1.039

    919

    1.120

    21,87

    21

    11

    18

    63,64

    2.769

    1.386

    3.797

    173,95

    TITLUL III DOBANZI

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri de capital

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    248.270

    122.936

    36.610

    -70,22

    248.270

    122.936

    36.610

    -70,22

    248.270

    122.936

    36.610

    -70,22

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    82.845

    71.823

    86.104

    19,88

    A. Transferuri interne

    63.845

    50.427

    68.104

    35,05

    10.730

    1.513

    6.904

    356,31

    30

    600

    1.900,00

    46.155

    45.500

    43.100

    -5,27

    6.960

    3.384

    17.500

    417,14

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    19.000

    21.396

    18.000

    -15,87

    19.000

    21.396

    18.000

    -15,87

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

    1.010.356

    907.563

    1.256.986

    38,50

    09
    30
    30
    02
    02
    51
    02
    14
    55
    01
    03
    08
    09
    12
    48
    02
    01

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Executarea silita a creantelor bugetare
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

    02

    07

    Estimari
    2016

    0,00

    Reclama si publicitate

    04

    Estimari
    2015

    45

    01
    03

    56

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    5
    10.300

    10.300

    10.300

    43.293

    55.415

    117.518

    43.400

    31.000

    37.800

    3.508.982

    4.351.653

    4.643.311

    Programe cu finantare rambursabila


    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Programe ISPA
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 00

    Pag. 41

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    POSTADERARE
    01
    01
    02
    03
    02

    -5,82
    -14,17

    17.169

    7.264

    6.235

    Finantarea externa nerambursabila

    77.840

    32.932

    37.089

    12,62

    Cheltuieli neeligibile

    19.108

    8.084

    2.148

    -73,43

    76

    42.045

    55.222,37

    5.114

    56.722,22

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    54

    28.980

    53.566,67

    03

    Cheltuieli neeligibile

    13

    7.951

    61.061,54

    02
    01
    02
    03

    Programe Instrumentul de Asistenta pentru


    Preaderare(IPA)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    01
    02
    03
    17
    01
    02

    4.489
    1.324

    69,09

    2.448

    1.286

    3.061

    138,02

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    2.932,80

    7.809

    91

    2.622

    2.781,32

    7.887

    93

    2.365

    2.443,01

    189

    654

    32.600,00

    279
    1.578

    78.000

    25.282

    57.500

    127,43

    15.726

    5.097

    5.250

    3,00

    47.177

    15.292

    47.250

    208,99

    15.097

    4.893

    5.000

    2,19

    200.451

    190.450

    651.071

    241,86

    556.491

    413.801

    417.325

    0,85

    30.000

    160.294

    30.000

    -81,28

    27.843
    38.837

    251

    2.896

    1.053,78

    3.872

    251

    2.896

    1.053,78

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    66.300

    44.522

    48.200

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    66.300

    44.522

    48.200

    43.168

    40.103

    -7,10

    3.479

    9.609

    176,20

    Active fixe

    59.257

    01

    Constructii

    6.899

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    01

    1.857

    3.872

    Despagubiri civile

    71

    -76,63

    5.641

    8.273

    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele


    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul
    mecanismului top up catre bugetele locale
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii
    top up
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    17

    104

    186

    1.460

    Finantarea externa nerambursabila

    70

    445

    Finantarea nationala

    Cheltuieli neeligibile

    59

    846

    9.733

    Finantarea externa nerambursabila

    78,56

    15.885

    Mecanismul financiar SEE

    03

    31

    1.357
    783

    02

    30

    761
    1.490

    01

    23

    229

    Finantarea nationala

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    22

    134
    2.514

    Cheltuieli neeligibile

    21

    1.586

    4.784

    03
    20

    895

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    01

    45.472

    Finantarea nationala

    15

    81

    48.280

    01

    01

    79

    114.117

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    07

    03

    Programe din Fondul European de Dezoltare


    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    836

    5.000

    5.000

    5.000

    8,26

    31.777

    22.007

    20.916

    8,26

    31.777

    22.007

    20.916

    469

    5.907

    251

    21.775

    45.615

    39.438

    8.250

    -79,08

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    7.043

    1.354

    8.097

    498,01

    OPERATIUNI FINANCIARE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    Rambursari de credite externe

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    8.575,30

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii
    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01
    84
    85
    01

    Administratie centrala

    01

    Tit: 00

    Pag. 42

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    -1.699
    -1.699
    -1.699
    47.615

    44.238

    46.140

    4,30

    1.473.707

    1.241.493

    1.555.622

    25,30

    7.100

    3.100

    1.950

    -37,10
    60,87

    03

    Reducerea si controlul poluarii

    04

    Protectia biosferei si a mediului natural

    25

    Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului

    7.005

    6.154

    9.900

    50

    Alte servicii in domeniul protectiei mediului

    45.500

    45.500

    43.100

    -5,27

    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    23.757.325

    19.883.125

    21.945.852

    10,37

    26.473.071

    29.333.774

    28.808.782

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    22.496.435

    19.095.186

    21.102.201

    10,51

    25.870.753

    28.758.204

    28.400.928

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    350.530

    370.440

    401.620

    8,42

    414.946

    425.232

    425.232

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    414.346

    357.186

    269.776

    -24,47

    228.560

    233.583

    238.289

    TITLUL III DOBANZI

    116.379

    100.215

    98.534

    -1,68

    81.964

    68.468

    58.898

    3.969.519

    3.370.299

    -15,10

    4.064.612

    4.120.053

    4.156.928

    2.336.353

    2.372.583

    2.349.808

    8000 01

    30
    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    4.049.538

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    2.543.800

    2.347.506

    2.138.356

    -8,91

    4.130.377

    2.860.606

    3.676.597

    28,53

    4.340.444

    4.987.505

    5.156.150

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    8.590.328

    6.729.675

    9.202.431

    36,74

    13.435.054

    15.580.064

    15.021.259

    82.495

    172.572

    91.221

    -47,14

    89.446

    89.497

    91.234

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    2.218.642

    2.187.467

    1.853.367

    -15,27

    879.374

    881.219

    903.130

    377.425

    509.172

    314.157

    -38,30

    134.955

    153.154

    104.882

    366.142

    506.447

    314.157

    -37,97

    134.955

    153.154

    104.882

    11.283

    2.725
    302.972

    55
    56
    59
    65
    70

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    71
    72

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    883.465

    524.724

    529.494

    0,91

    467.363

    422.416

    80

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    440.000

    96.674

    100.000

    3,44

    100.000

    115.201

    94.292

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    443.465

    428.050

    429.494

    0,34

    367.363

    307.215

    208.680

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE

    85
    8001
    01
    10

    -245.957
    -245.957
    2.606.773

    1.905.985

    2.236.494

    17,34

    2.843.270

    3.605.727

    5.077.027

    2.360.267

    1.469.544

    2.033.844

    38,40

    2.826.730

    3.594.486

    5.066.170

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    8.831

    8.517

    8.831

    3,69

    8.927

    9.150

    9.150

    45.276

    45.341

    45.402

    Cheltuieli salariale in bani

    6.773

    6.578

    6.821

    3,69

    01

    Salarii de baza

    6.584

    6.390

    6.799

    6,40

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    141

    141

    06

    Alte sporuri

    16

    16

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    01

    -33,33

    Indemnizatii de delegare

    26

    26

    20

    -23,08

    Indemnizatii de detasare

    Contributii

    2.058

    1.939

    2.010

    3,66

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.429

    1.354

    1.500

    10,78

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    33

    33

    35

    6,06

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    540

    500

    400

    -20,00

    15

    15

    15

    0,00
    62,16

    14
    03

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    41

    37

    60

    50.952

    50.191

    51.423

    2,45

    6.257

    5.928

    5.888

    -0,67

    63

    42

    20

    -52,38

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    51

    05

    Carburanti si lubrifianti

    146

    25,00

    399

    260

    150

    -42,31

    39

    30

    -23,08

    136

    140

    2,94

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09
    30

    Tit: 00

    Pag. 43

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    4

    10

    220

    190

    150

    -21,05

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    1.152

    364

    1.165

    220,05

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    4.211

    4.888

    4.218

    -13,71

    Reparatii curente
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    41

    21

    -76,19

    Alte obiecte de inventar

    41

    21

    -76,19

    207

    188

    70

    -62,77
    -26,47

    Deplasari, detasari, transferari


    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    21

    Meteorologie

    23

    Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    73

    68

    50

    134

    120

    20

    -83,33

    10

    900,00

    30

    23

    15

    43.200

    43.000

    44.065

    2,48

    840

    734

    840

    14,44

    296

    56

    35

    02

    Protocol si reprezentare

    23

    13

    370

    25,00

    10

    -23,08

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    145

    138

    300

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    147

    110

    30

    -72,73

    296.900

    61.286

    213.225

    247,92

    70.000

    15.605

    16.115

    3,27

    45.681

    197.110

    331,49

    47.718

    34.763

    3.900

    -88,78

    3.872

    3.559

    3.900

    9,58

    3.872

    3.559

    3.900

    9,58

    Transferuri de capital

    43.846

    31.204

    Retehnologizarea centralelor termice si electrice de


    termoficare
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    43.846

    31.204

    937.679

    290.202

    605.684

    108,71

    A. Transferuri interne

    937.651

    290.175

    605.684

    108,73

    10.765

    126

    7.547

    5.889,68

    3.105

    258

    -91,69

    500

    -32,34

    Subventii pentru dobanzi la credite bancare

    13

    Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor


    internationale
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01
    02
    06
    55
    01
    05
    08
    12
    13
    16
    46
    53
    02
    01
    56
    01
    01

    Transferuri catre institutii publice

    Programul de realizare a sistemului national antigrindina


    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
    Programe de dezvoltare
    Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea
    dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
    Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de
    ajutor de stat
    Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere
    la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    3.900

    3.900

    3.900

    1.086.654

    1.589.021

    1.590.201

    1.479.213

    1.742.868

    3.211.983

    117,39

    226.900

    08

    205.534

    30

    03

    TITLUL IV SUBVENTII

    204.206

    10
    371

    40

    202.760

    -34,78

    50

    Reclama si publicitate

    30

    50

    01

    30

    50

    05
    06

    Estimari
    2016

    400,00

    02
    30

    Estimari
    2015

    910

    739

    20.000

    16.161

    46.000

    70.850

    69.970

    -1,24

    854.791

    195.659

    523.809

    167,72

    5.185

    3.535

    3.600

    1,84

    28

    27

    28

    27

    920.265

    897.909

    1.140.281

    26,99

    9.532

    580

    86.675

    14.843,97

    1.400

    80

    46.346

    57.832,50

    7.600

    500

    40.329

    7.965,80

    18.771

    25.148

    13.709

    -45,49

    2.740

    2.939

    2.150

    -26,85

    532

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    03
    20
    01
    02
    03

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul
    mecanismului top up catre bugetele locale
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    21
    22

    23
    30
    59
    31

    Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    65

    70
    71
    01

    -51,34

    1.031

    2.087

    1.768

    -15,29

    64.230

    14.146

    178.816

    1.164,07

    1.200

    2.580

    42.657

    1.553,37

    48.200

    10.126

    136.159

    1.244,65

    14.830

    1.440

    643.476

    671.913

    756.676

    12,62

    130.775

    113.665

    56.775

    -50,05

    53.481

    11.325

    47.630

    320,57

    10.500

    -72,40

    61.132
    88.632
    88.632
    97.922

    38.044

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    -54,55

    16.540

    11.241

    10.857

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    246.506

    445.864

    202.650

    -54,55

    16.540

    11.241

    10.857

    160

    90

    449

    398,89

    105

    90

    105

    16,67

    Constructii

    Alte active fixe

    35

    339

    20

    Stocuri

    244.974

    444.975

    200.316

    Rezerve de stat si de mobilizare

    244.974

    444.975

    200.316

    -54,98

    1.372

    799

    1.885

    135,92

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    -54,98

    -9.423
    -9.423
    -9.423
    2.606.773

    1.905.985

    2.236.494

    17,34

    01

    Administratie centrala

    75.502

    82.245

    76.774

    -6,65

    03

    Meteorologie

    44.110

    43.694

    44.565

    1,99

    05

    Sistemul national antigrindina

    10.765

    126

    7.547

    5.889,68

    06

    Prevenire si combatere inundatii si gheturi

    Actiuni generale economice si comerciale

    Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a


    tranzactiilor internationale
    Programe de dezvoltare regionala si sociala

    07
    10

    -72,40

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01

    10.500

    03

    85

    9.791

    202.650

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    84

    20.122

    Estimari
    2016

    38.044

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    01

    15.000

    Estimari
    2015

    445.864

    03
    02

    - mii lei -

    97.922

    02
    30

    Pag. 44

    246.506

    Active fixe

    01

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    840

    734

    840

    14,44

    272.900

    108.277

    213.225

    96,93

    1.021.527

    925.172

    1.088.631

    17,67

    11

    Rezerve de stat si de mobilizare

    251.153

    442.306

    207.533

    -53,08

    12

    Ajutoare de stat

    854.791

    195.659

    523.809

    167,72

    30

    Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si


    comerciale
    COMBUSTIBILI SI ENERGIE

    75.185

    107.772

    73.570

    -31,74

    193.283

    180.596

    177.000

    -1,99

    186.333

    160.536

    97.504

    CHELTUIELI CURENTE

    182.000

    179.632

    177.000

    -1,47

    186.333

    160.536

    97.504

    TITLUL IV SUBVENTII

    182.000

    169.484

    163.000

    -3,83

    176.333

    149.869

    97.504

    Programe de conservare sau de inchidere a minelor

    182.000

    10.000

    10.667

    8101
    01
    40
    16
    55
    01
    12

    169.484

    163.000

    -3,83

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    10.148

    14.000

    37,96

    A. Transferuri interne

    10.148

    14.000

    37,96

    10.148

    14.000

    37,96

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    11.283

    1.000

    72

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    11.283

    1.000

    Active financiare

    11.283

    1.000

    11.283

    1.000

    01
    01

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    40

    -36
    -3,81

    14.000

    25,58

    216.341

    223.100

    133.320

    -40,24

    108.339

    109.773

    67.878

    173.154

    180.693

    76.796

    -57,50

    52.515

    53.949

    66.924

    TITLUL III DOBANZI

    7.014

    6.550

    6.725

    2,67

    4.291

    1.959

    202

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    7.014

    6.550

    6.725

    2,67

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL IV SUBVENTII

    7.014

    6.550

    6.725

    2,67

    164.860

    135.199

    31.571

    -76,65

    31.039

    34.324

    48.614

    860

    411

    500

    21,65

    150.000

    134.788

    31.071

    -76,95
    17.185

    17.666

    18.108

    12.000

    Subventii pe produse

    03

    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

    16

    Programe de conservare sau de inchidere a minelor

    18

    Protectie sociala in sectorul minier

    2.000

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.280

    38.944

    38.500

    -1,14

    A. Transferuri interne

    1.280

    38.944

    38.500

    -1,14

    38.164

    38.500

    0,88

    01
    01

    Restructurarea industriei de aparare


    1.280

    780

    70

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    72

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    1.725

    Active financiare

    1.725

    08

    01
    01

    -36

    01

    55

    163.000

    INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI


    CONSTRUCTII
    CHELTUIELI CURENTE

    02

    Estimari
    2016

    11.148

    Alte cheltuieli privind combustibili si energia

    02

    -36

    Estimari
    2015

    11.283

    50

    30

    - mii lei -

    169.448

    Carbune si alti combustibili minerali solizi

    01

    Pag. 45

    182.000

    02
    8201

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    1.725

    1.725

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    43.187

    41.886

    56.524

    34,95

    55.824

    55.824

    954

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    43.187

    41.886

    56.524

    34,95

    55.824

    55.824

    954

    Rambursari de credite externe

    43.187

    41.886

    56.524

    34,95

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    43.187

    41.886

    56.524

    34,95

    Industria extractiva a resurselor minerale altele decat


    combustibilii minerali
    Alte cheltuieli in domeniul industriei

    14.000

    01
    01
    84
    85
    01
    01
    50

    -1.204
    -1.204
    -1.204

    202.341

    223.100

    133.320

    -40,24

    5.817.699

    6.044.394

    6.050.309

    0,10

    6.518.307

    7.600.336

    7.672.689

    01

    AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI


    VANATOARE
    CHELTUIELI CURENTE

    5.283.129

    5.952.009

    5.902.839

    -0,83

    6.364.511

    7.408.352

    7.503.569

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    312.237

    325.396

    362.145

    11,29

    372.874

    382.108

    382.108

    Cheltuieli salariale in bani

    243.753

    256.447

    283.635

    10,60

    Salarii de baza

    230.595

    243.560

    268.660

    10,31

    12.165

    12.036

    13.947

    15,88

    370

    283

    257

    -9,19

    50

    50

    56

    12,00

    573

    478

    641

    34,10

    40

    74

    85,00

    140.824

    144.513

    147.898

    8301

    01
    01
    05
    06

    Alte sporuri

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    Alte drepturi salariale in bani


    Contributii

    68.484

    68.949

    78.510

    13,87

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    50.528

    50.891

    58.860

    15,66

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    1.297

    1.305

    1.420

    8,81

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    13.442

    13.531

    14.719

    8,78

    1.021

    1.018

    1.109

    8,94

    03

    04
    05
    06
    20

    Sporuri pentru conditii de munca

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    5
    2.196

    2.199

    2.402

    9,23

    164.221

    135.205

    139.574

    3,23

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Bunuri si servicii

    Tit: 00

    Pag. 46

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    126.352

    107.592

    109.465

    1,74

    2.234

    2.300

    2.305

    0,22

    394

    414

    433

    4,59

    7.816

    11.154

    11.532

    3,39
    -3,10

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    824

    1.225

    1.187

    05

    Carburanti si lubrifianti

    6.115

    8.625

    9.172

    6,34

    778

    754

    851

    12,86

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    55

    54

    68

    25,93

    11.924

    14.338

    20,24

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    11.923

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    76.542

    43.903

    45.319

    3,23

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    19.671

    27.239

    24.260

    -10,94

    2.238

    2.310

    2.164

    -6,32

    50

    41

    -90,24

    02

    Reparatii curente

    03

    Hrana

    50

    41

    -90,24

    112

    69

    44

    -36,23

    Medicamente

    16

    16

    -75,00

    02

    Materiale sanitare

    45

    03

    Reactivi

    36

    38

    Dezinfectanti

    15

    15

    01

    Hrana pentru oameni


    Medicamente si materiale sanitare

    04
    01

    04

    31

    -18,42

    1.447

    829

    975

    17,61

    Uniforme si echipament

    184

    97

    128

    31,96

    30

    Alte obiecte de inventar

    1.263

    732

    847

    15,71

    Deplasari, detasari, transferari

    3.609

    4.177

    4.004

    -4,14

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    2.409

    3.012

    2.721

    -9,66

    02

    Deplasari in strainatate

    1.200

    1.165

    1.283

    10,13

    50

    14

    45

    221,43

    387

    35,31

    06

    Materiale de laborator

    09

    Cercetare-dezvoltare

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    535

    12

    Consultanta si expertiza

    410

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    18

    Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    06

    Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

    07
    30
    30
    02
    02
    40

    55
    01
    06

    169,88

    14.536

    5.324

    4.200

    -21,11

    47

    50

    6,38

    13.449

    14.012

    16.777

    19,73

    80

    52

    60

    15,38
    -63,33
    -0,23

    10

    10

    20

    20

    20

    0,00

    9.208

    9.566

    12.400

    29,63

    TITLUL III DOBANZI

    600

    406

    600

    47,78

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    600

    406

    600

    47,78

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL IV SUBVENTII

    600

    406

    600

    47,78

    1.807.863

    2.002.764

    1.364.088

    -31,89

    5.815

    1.358.273

    -32,18

    864.268

    814.526

    749.590

    -7,97

    864.268

    814.526

    749.590

    -7,97

    837.268

    788.975

    739.398

    -6,28

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru


    finantarea camerelor agricole
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    27.000

    25.551

    10.192

    -60,11

    107.514

    55.433

    885.529

    1.497,48

    A. Transferuri interne

    105.034

    52.953

    879.163

    1.560,27

    4.000

    267

    5.000

    1.772,66

    Sprijinirea proprietarilor de paduri

    600

    1.355.221

    1.365.221

    1.402.907

    785.874

    818.834

    840.730

    1.013.325

    1.023.994

    1.055.291

    5.815
    2.002.718

    Transferuri catre institutii publice

    600

    46
    1.802.048

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente
    48

    111,71

    224

    33

    Sprijinirea producatorilor agricoli

    01

    868

    83

    4.264

    Actiuni de ecologizare

    01

    410

    171

    90

    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

    51

    1.262

    4.274

    06

    367

    94

    03
    15

    286

    4.037

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    11

    10

    30

    Estimari
    2016

    01

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    Estimari
    2015

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    08
    10
    12
    18
    02
    01
    56
    02

    Denumire

    B
    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Programe SAPARD
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    25.593
    3.197

    06
    01
    02
    03
    15
    01
    02
    03
    25
    01

    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare


    Rurala(FEADR)
    Finantarea nationala

    157,15

    19.000

    -59,67

    2.480

    6.366

    156,69

    2.480

    6.366

    156,69

    2.481.414

    2.303.205

    -7,18

    1.657

    23.000

    1.288,05

    210

    3.185

    1.416,67

    18.110

    1.207

    15.389

    1.174,98

    4.286

    240

    4.426

    1.744,17

    1.708.120

    2.127.644

    2.011.741

    -5,45

    1.708.120

    2.127.644

    2.011.741

    -5,45

    Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

    71.364

    88.073

    99.854

    13,38

    Finantare nationala

    71.364

    20.381

    99.854

    389,94

    Programe din Fondul European de Garantare


    Agricola(FEGA)
    Finantarea nationala

    62.554

    260.048

    162.357

    -37,57

    40.460

    37.696

    50.095

    32,89

    Cheltuieli neeligibile

    22.094

    219.704

    112.262

    -48,90

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    10.597

    3.992

    6.150

    54,06

    4.273

    1.483

    2.480

    67,23

    4.273

    1.846

    2.480

    34,34

    2.051

    663

    1.190

    79,49

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    2.608.932

    3.608.932

    3.608.932

    62.515

    62.150

    63.703

    24.346

    2.000

    2.000

    2.648

    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea nationala

    Estimari
    2016

    67.692

    Finantarea externa nerambursabila

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    14.251

    Estimari
    2015

    840.912

    2.480

    Cheltuieli neeligibile

    - mii lei -

    35

    1.878.331

    03

    02

    47.109

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)
    Finantarea externa nerambursabila

    01

    81.000
    2.480

    02

    01

    5.542

    Alte transferuri curente interne

    Finantarea nationala

    05

    Pag. 47

    20.034

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    01

    04

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    103

    103

    103

    103

    62.300

    75.827

    60.719

    -19,92

    5.300

    3.152

    719

    -77,19

    17

    Despagubiri civile

    18
    27

    Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea


    prevenirii si combaterii epizootiilor
    Renta viagera agricola

    57.000

    72.357

    60.000

    -17,08

    85.795

    61.038

    37.389

    -38,74

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    85.795

    61.038

    37.389

    -38,74

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    91.750

    51.932

    43.870

    -15,52

    50.196

    73.183

    74.828

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    91.750

    51.932

    43.870

    -15,52

    50.196

    73.183

    74.828

    Active fixe

    86.750

    49.897

    42.480

    -14,86

    01

    Constructii

    50.550

    21.208

    15.812

    -25,44

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    7.000

    10.623

    4.400

    -58,58

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    1.200

    454

    1.842

    305,73

    30

    Alte active fixe

    28.000

    17.612

    20.426

    15,98

    5.000

    2.035

    1.390

    -31,70

    OPERATIUNI FINANCIARE

    442.820

    100.053

    103.600

    3,55

    103.600

    118.801

    94.292

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    440.000

    96.674

    100.000

    3,44

    100.000

    115.201

    94.292

    Alte imprumuturi

    440.000

    96.674

    100.000

    3,44

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    2.820

    3.379

    3.600

    6,54

    3.600

    3.600

    Rambursari de credite externe

    2.820

    3.379

    3.600

    6,54

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    2.820

    3.379

    3.600

    6,54

    65

    01

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03
    79
    80
    30
    81
    01
    01
    84
    85
    01

    318

    -59.600
    -59.600
    -59.600

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    01

    Administratie centrala

    02

    Servicii publice descentralizate

    03

    Agricultura

    03

    Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea


    eroziunii solului
    Protectia plantelor si carantina fitosanitara

    04

    Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli

    05

    Reproductia si selectia animalelor

    30

    Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

    02

    Tit: 00

    Pag. 48

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    100.617

    85.413

    92.599

    8,41

    708.221

    680.435

    558.150

    -17,97

    2.371.930

    2.599.089

    1.675.660

    -35,53

    248.430

    248.430

    160.000

    -35,60

    11.000

    11.000

    11.961

    8,74

    1.837.000

    2.064.159

    1.364.088

    -33,92

    25.500

    25.500

    25.594

    0,37

    250.000

    250.000

    114.017

    -54,39

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    04

    Sivilcultura

    171.897

    100.743

    75.671

    -24,89

    50

    Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,


    pisciculturii si vanatorii
    TRANSPORTURI

    2.465.034

    2.578.714

    3.648.229

    41,47

    14.198.951

    11.042.721

    12.980.569

    17,55

    16.393.838

    17.519.917

    15.671.263

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    13.795.446

    10.831.733

    12.608.062

    16,40

    16.082.659

    17.268.794

    15.460.122

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    21.947

    20.075

    22.649

    12,82

    24.075

    24.677

    24.677

    Cheltuieli salariale in bani

    17.279

    15.784

    17.825

    12,93

    01

    Salarii de baza

    16.022

    14.053

    15.792

    12,37

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    873

    1.301

    1.610

    23,75

    06

    Alte sporuri

    25

    18

    13

    -27,78

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    200,00

    9.584

    9.853

    10.099

    8401

    01

    12

    285

    216

    300

    38,89

    68

    192

    98

    -48,96

    Contributii

    4.668

    4.291

    4.824

    12,42

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    3.288

    3.320

    3.643

    9,73

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    185

    81

    87

    7,41

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    716

    830

    912

    9,88

    346

    30

    33

    10,00

    13
    30
    03

    04
    06
    20
    01

    Indemnizatii de delegare
    Alte drepturi salariale in bani

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    133

    30

    149

    396,67

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    9.177

    8.461

    9.278

    9,66

    Bunuri si servicii

    6.582

    5.770

    6.515

    12,91

    111

    104

    118

    13,46

    16

    16

    77,78

    1.525

    1.467

    1.610

    9,75

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    263

    218

    250

    14,68

    05

    Carburanti si lubrifianti

    485

    502

    550

    9,56

    06

    Piese de schimb

    12

    11

    12

    9,09

    50,00

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09
    30

    826

    679

    780

    14,87

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    1.730

    1.430

    1.530

    6,99

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    1.611

    1.348

    1.646

    22,11

    200

    150

    200

    33,33
    0,00

    02

    Reparatii curente

    04

    Medicamente si materiale sanitare

    Materiale sanitare

    0,00

    138

    112

    165

    47,32

    02

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06

    10

    10

    900,00

    128

    111

    155

    39,64

    1.113

    1.039

    1.142

    9,91

    427

    351

    -17,80

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    343

    02

    Deplasari in strainatate

    770

    612

    791

    29,25

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    152

    44

    60

    36,36

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    24
    01
    25

    20

    107

    20

    -81,31

    103

    63

    106

    68,25

    91

    72

    93

    29,17

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    101

    110

    10.900,00

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    101

    110

    10.900,00

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

    11

    371

    12

    -96,77

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    30

    Alte cheltuieli

    Tit: 00

    Pag. 49

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    664

    730

    853

    16,85

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    62

    61

    64

    4,92

    04

    Chirii

    36

    156

    172

    10,26

    14

    14

    12

    -14,29

    30
    30
    02
    02
    40

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    544

    499

    597

    19,64

    TITLUL III DOBANZI

    108.765

    93.259

    91.209

    -2,20

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    108.765

    93.259

    91.209

    -2,20

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL IV SUBVENTII

    108.765

    93.259

    91.209

    -2,20

    1.597.915

    1.600.786

    1.598.415

    -0,15

    8.000

    7.989

    8.500

    6,40

    1.190.000

    1.187.734

    1.190.000

    0,19

    349.000

    349.000

    349.000

    0,00

    50.915

    54.915

    50.915

    -7,28

    1.444.473

    1.368.869

    1.355.244

    -1,00

    02

    Subventii pe activitati

    04

    Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de


    calatori
    Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

    05
    14

    Sustinerea infrastructurii de transport

    30

    Alte subventii
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    1.276.473

    1.306.114

    1.289.007

    -1,31

    Transferuri catre institutii publice

    29.059

    26.716

    35.965

    34,62

    28

    Intretinerea infrastructurii rutiere

    397.414

    429.416

    403.042

    -6,14

    Intretinere infrastructurii feroviare publice

    850.000

    849.982

    850.000

    0,00

    Transferuri de capital

    168.000

    62.755

    66.237

    5,55

    Dezvoltarea infrastructurii rutiere

    168.000

    62.755

    66.237

    5,55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    2.952.304

    2.346.278

    2.058.884

    -12,25

    A. Transferuri interne

    2.951.144

    2.344.611

    2.056.841

    -12,27

    79.739

    50.203

    38.364

    -23,58

    55
    02
    13
    55
    01
    03
    08
    09
    12

    Programe cu finantare rambursabila


    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Programe ISPA
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    5.740

    1.617.687

    1.311.999

    -18,90

    866.740

    460.575

    624.878

    35,67

    29

    Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice

    78.958

    44.821

    78.000

    74,03

    1.160

    1.667

    2.043

    22,56

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.160

    1.667

    2.043

    22,56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    5.627.796

    3.322.392

    5.643.960

    69,88

    1.840.123

    697.031

    1.870.152

    168,30

    275.190

    166.892

    404.858

    142,59

    1.472.345

    389.333

    1.053.509

    170,59

    92.588

    140.806

    411.785

    192,45

    12.834

    6.087

    16.950

    178,46

    1.925

    904

    1.835

    102,99

    10.267

    4.659

    12.521

    168,75

    642

    524

    2.594

    395,04

    3.641.462

    2.613.444

    3.567.873

    36,52

    546.224

    319.316

    507.847

    59,04

    2.913.394

    1.824.466

    2.462.886

    34,99

    181.844

    469.662

    597.140

    27,14

    36.077

    221

    45.030

    20.275,57

    5.411

    33

    27.998

    84.742,42

    28.912

    176

    8.948

    4.984,09

    1.754

    12

    8.084

    67.266,67

    300

    45

    01
    01
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul de Coeziune(FC)

    03
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Mecanismul financiar SEE

    17
    01

    Finantarea nationala

    77.073

    65.909

    58.696

    2.299.259

    2.366.433

    2.402.369

    1.501.422

    1.503.428

    1.457.596

    2.140.158

    2.270.987

    2.415.501

    9.152.000

    10.123.815

    8.165.400

    171.325
    1.919.967

    Cheltuieli neeligibile ISPA

    56

    3.600

    28
    02

    1.148

    01

    01

    Estimari
    2016

    01

    07

    Estimari
    2015

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    20

    02
    03
    59

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    01

    Burse

    32

    Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana

    33

    Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru


    zboruri speciale
    Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale
    si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate
    in concesiunea companiei care administreaza infrastructura
    feroviara
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    34

    65
    01
    70
    71
    01
    01

    Tit: 00

    Pag. 50

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    240

    Estimari
    2016

    15
    97.000

    5.607

    143.955

    2.467,42

    14.550

    1.141

    28.941

    2.436,46

    77.600

    3.432

    87.154

    2.439,45

    4.850

    1.034

    27.860

    2.594,39

    18.695

    8.107

    30.402

    275,01

    5.650

    5.085

    5.650

    11,11

    3.358

    3.022

    11.379

    26.828

    27.241

    27.422

    852.260

    876.451

    898.362

    8.373

    9.687

    276,54

    5.000

    2.014.374

    2.063.506

    1.798.021

    -12,87

    2.014.374

    2.063.506

    1.798.021

    -12,87

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    6.047

    3.887

    3.137

    -19,30

    3.240

    3.332

    3.415

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    6.047

    3.887

    3.137

    -19,30

    3.240

    3.332

    3.415

    Active fixe

    2.000

    1.475

    2.037

    38,10

    1.400

    1.245

    1.180

    -5,22

    50

    Constructii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    500

    186

    570

    206,45

    30

    Alte active fixe

    100

    44

    237

    438,64

    4.047

    2.412

    1.100

    -54,39

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03

    Estimari
    2015

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    397.458

    382.785

    369.370

    -3,50

    307.939

    247.791

    207.726

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    397.458

    382.785

    369.370

    -3,50

    307.939

    247.791

    207.726

    Rambursari de credite externe

    397.458

    382.785

    369.370

    -3,50

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    397.458

    382.785

    369.370

    -3,50

    01

    Administratie centrala

    297.042

    99.045

    266.036

    168,60

    03

    Transport rutier

    7.426.827

    5.994.345

    5.818.864

    -2,93

    Drumuri si poduri

    7.426.827

    5.994.345

    5.818.864

    -2,93

    Transport feroviar

    5.368.405

    4.596.788

    6.012.591

    30,80

    Transport pe cale ferata

    4.253.475

    3.818.973

    5.397.253

    41,33

    Transport cu metroul

    1.114.930

    777.815

    615.338

    -20,89

    Transport pe apa

    880.449

    278.095

    706.393

    154,01

    Transport aerian

    206.690

    67.137

    163.016

    142,81

    Aviatia civila

    205.020

    65.634

    162.012

    146,84

    01
    01
    84
    85
    01

    01
    04
    01
    02
    05
    06
    02

    -175.684
    -175.684
    -175.684

    1.670

    1.503

    1.004

    -33,20

    19.538

    7.311

    13.669

    86,96

    COMUNICATII

    262.402

    192.823

    201.476

    4,49

    162.749

    142.700

    94.006

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    240.563

    188.069

    136.976

    -27,17

    97.770

    77.302

    78.224

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    7.515

    16.452

    7.995

    -51,40

    9.070

    9.297

    9.297

    Cheltuieli salariale in bani

    5.922

    12.894

    6.300

    -51,14

    Salarii de baza

    5.772

    5.375

    6.154

    14,49

    Zboruri speciale

    03

    Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

    50
    8501

    01
    01
    08

    Fond de premii

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13
    30

    Alte drepturi salariale in bani

    01

    74

    130

    75,68

    15

    7.154

    11

    -99,85

    1.695

    -52,35

    1
    1

    Tichete de masa
    Contributii

    130

    Cheltuieli salariale in natura

    02
    03

    Indemnizatii de delegare

    291

    1.593

    3.557

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01

    B
    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    01

    Bunuri si servicii

    Tit: 00

    Pag. 51

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    1.206

    2.718

    1.282

    -52,83

    29

    57

    31

    -45,61

    301

    663

    321

    -51,58

    21

    -57,14

    49

    98

    52

    -46,94

    167.996

    160.287

    67.233

    -58,05

    3.141

    1.862

    3.080

    65,41

    239

    130

    245

    88,46

    55

    40

    55

    37,50

    1.120

    891

    1.235

    38,61
    34,04

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    61

    47

    63

    Carburanti si lubrifianti

    123

    123

    130

    5,69

    82

    105

    127

    20,95

    05
    06

    Piese de schimb

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    705

    202

    425

    110,40

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    756

    324

    800

    146,91

    02

    Reparatii curente

    450

    450

    4.900,00

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    202

    173

    100

    -42,20

    Alte obiecte de inventar

    202

    173

    100

    -42,20

    Deplasari, detasari, transferari

    738

    432

    738

    70,83

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    115

    51

    115

    125,49

    02

    Deplasari in strainatate

    623

    381

    623

    63,52

    80

    13

    50

    284,62
    269,57

    30

    30
    06

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    340

    92

    340

    Pregatire profesionala

    115

    59

    115

    94,92

    60

    1.900,00
    -82,12

    13
    14

    Protectia muncii

    60

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    50

    509

    91

    162.820

    157.135

    62.209

    -60,41

    15

    650,00

    30
    01

    Reclama si publicitate

    15

    02

    Protocol si reprezentare

    20

    20

    400,00

    35

    100,00

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    162.750

    157.128

    62.172

    -60,43

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.200

    1.060

    1.300

    22,64

    1.200

    1.060

    1.300

    22,64

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.200

    1.060

    1.300

    22,64

    52.673

    657

    55.000

    8.271,39

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    30
    55
    02

    56
    01

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15
    01
    02

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    20

    59

    Denumire

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    10.767

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    30.714

    31.574

    32.459

    1.343

    1.381

    1.415

    56.540

    34.944

    34.944

    103

    106

    109

    25.779

    1.615

    3.901

    8.614

    17.749

    538

    4.129

    18.751

    127

    9.269

    7.198,43

    2.813

    15

    1.121

    7.373,33

    15.000

    87

    6.354

    7.203,45

    938

    25

    1.794

    7.076,00

    404

    423

    61

    173

    323

    174

    20

    76

    22.751

    530

    19.529

    3.584,72

    3.413

    133

    4.882

    3.570,68

    18.200

    397

    14.647

    3.589,42

    100

    1.566,67

    1.138
    1.500

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 00

    Pag. 52

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    17

    Despagubiri civile

    1.500

    100

    1.566,67

    9.679

    9.607

    5.348

    -44,33

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    65

    70
    71

    5.348

    -44,33

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    4.764

    64.500

    1.253,90

    64.979

    65.398

    15.782

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    21.839

    4.764

    64.500

    1.253,90

    64.979

    65.398

    15.782

    1.253,90

    21.839

    4.764

    64.500

    21.829

    4.757

    14.490

    204,60

    30

    Alte active fixe

    10

    50.010

    714.328,57

    -10

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01
    01
    8601
    01

    01
    01
    01
    48
    49
    04
    02
    02
    03
    04
    8701
    01
    20
    30
    30
    51
    02
    21
    56
    01
    01

    -10
    262.402

    192.823

    201.476

    4,49

    CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL


    ECONOMIC
    CHELTUIELI CURENTE

    167.741

    153.109

    101.322

    -33,82

    108.155

    111.184

    113.964

    167.741

    153.109

    101.322

    -33,82

    108.155

    111.184

    113.964

    37.341

    34.568

    28.622

    -17,20

    36.376

    37.395

    38.330

    37.341

    34.568

    28.622

    -17,20

    37.341

    34.568

    28.622

    -17,20

    130.400

    118.541

    72.700

    -38,67

    71.779

    73.789

    75.634

    A. Transferuri interne

    85.900

    73.366

    72.700

    -0,91

    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    Transferuri catre institutii publice


    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55

    -10

    Comunicatii

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    17.050

    6.466

    6.700

    3,62

    Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul


    economic
    Alte plati catre UE

    68.850

    66.900

    66.000

    -1,35

    44.500

    45.175

    Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru


    Carbune si Otel
    Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,
    silviculturii, pisciculturii si vanatorii
    Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si
    energiei
    Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive,
    prelucratoare si constructiilor
    ALTE ACTIUNI ECONOMICE

    44.500

    45.175

    37.341

    34.568

    28.622

    -17,20

    79.400

    65.581

    66.200

    0,94

    51.000

    52.960

    6.500

    -87,73

    294.135

    140.397

    65.362

    -53,44

    152.080

    83.601

    14.451

    CHELTUIELI CURENTE

    294.135

    140.397

    65.362

    -53,44

    152.080

    83.601

    14.451

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    22.000

    3.042

    2.268

    -25,44

    2.162

    2.302

    2.431

    Alte cheltuieli

    22.000

    3.042

    2.268

    -25,44

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    22.000

    3.042

    2.268

    -25,44

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri de capital

    150.000

    94.780

    1.000

    -98,94

    8.781

    9.026

    9.252

    150.000

    94.780

    1.000

    -98,94

    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale


    pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    150.000

    94.780

    1.000

    -98,94

    111.263

    27.303

    59.985

    119,70

    138.369

    69.505

    111.263

    27.303

    59.985

    119,70

    2.768

    2.768

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    16.700

    4.000

    400

    -90,00

    89.000

    21.800

    59.201

    171,56

    5.563

    1.503

    384

    -74,45

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    10.872

    15.272

    2.109

    -86,19

    10.872

    15.272

    2.109

    -86,19

    01

    Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

    10.872

    15.272

    2.109

    -86,19

    04

    Turism

    283.263

    125.125

    63.253

    -49,45

    65
    01

    DEFICIT

    9901
    01
    55
    01

    -17.161.584 -13.055.626 -18.176.690

    2.768

    39,22 -16.766.399 -16.426.643 -16.938.895

    460.823

    346.289

    15.500

    -95,52

    CHELTUIELI CURENTE

    6.500

    9.148

    500

    -94,53

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    6.500

    9.148

    500

    -94,53

    A. Transferuri interne

    6.500

    9.148

    500

    -94,53

    CREDITE EXTERNE

    5006

    9.607

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    85

    9.679

    Active fixe

    84

    Estimari
    2016

    21.839

    03

    01

    Estimari
    2015

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    03

    Denumire

    B
    Programe cu finantare rambursabila

    Tit: 00

    Pag. 53

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    6.500

    9.148

    500

    -94,53

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    Active fixe

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    Active fixe

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    01
    02
    6106
    70
    71
    01

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    Ordine publica

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    Paza si supravegherea frontierei

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    PROTECTIA MEDIULUI

    5.000

    5.253

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    5.000

    5.253

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    5.000

    5.253

    A. Transferuri interne

    5.000

    5.253

    Programe cu finantare rambursabila

    5.000

    5.253

    Canalizarea si tratarea apelor reziduale

    5.000

    5.253

    TRANSPORTURI

    1.500

    3.895

    500

    -87,16

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.500

    3.895

    500

    -87,16

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.500

    3.895

    500

    -87,16

    A. Transferuri interne

    1.500

    3.895

    500

    -87,16

    Programe cu finantare rambursabila

    1.500

    3.895

    500

    -87,16

    01

    Administratie centrala

    1.500

    1.500

    500

    -66,67

    03

    Transport rutier

    02
    03
    03
    7406

    01
    03
    06
    8406

    01
    03

    Estimari
    2016

    2.395
    2.395

    Drumuri si poduri

    01

    Estimari
    2015

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    10.700.785

    12.196.919

    12.329.401

    1,09

    12.145.674

    12.071.454

    12.037.588

    CHELTUIELI CURENTE

    10.694.664

    12.190.798

    12.323.239

    1,09

    12.145.586

    12.071.366

    12.037.588

    3.255

    3.255

    3.883

    19,29

    417

    343

    Bunuri si servicii

    10

    10

    10

    0,00

    Furnituri de birou

    10

    10

    10

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    30

    30

    30

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    30

    30

    30

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    450

    450

    450

    0,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    150

    150

    150

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    300

    300

    300

    0,00

    Consultanta si expertiza

    2.000

    2.000

    2.000

    0,00

    Studii si cercetari

    500

    500

    500

    0,00

    Alte cheltuieli

    265

    265

    893

    236,98
    2.348

    962

    962

    12.142.821

    12.070.061

    12.036.626

    5008
    01

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20
    01
    01
    05
    30
    06

    12
    16
    30
    30
    55
    01
    07
    08
    09
    56
    01
    01

    265

    265

    893

    236,98

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    186.370

    501.354

    10.060

    -97,99

    A. Transferuri interne

    186.370

    501.354

    10.060

    -97,99

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Programe comunitare
    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Programe ISPA
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    02
    03
    01

    812

    966

    18,97

    137.196

    9.094

    -93,37

    12.309.296

    5,33

    167.066

    363.346

    10.505.039

    11.686.189

    75.000

    75.000

    10.000

    10.000

    60.000

    60.000

    5.000

    5.000

    45.048

    14.596

    Finantarea externa nerambursabila

    45.048

    14.596

    Programe din Fondul de Coeziune(FC)

    225.000

    31.272

    33.750

    5.000

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    812
    18.492

    Finantarea nationala

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    03
    04
    02

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
    Rurala(FEADR)
    Finantarea externa nerambursabila
    Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

    05
    02
    06
    02
    08
    01
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Programe din Fondul European de Garantare
    Agricola(FEGA)
    Finantarea externa nerambursabila
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

    09
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Sume aferente Fondului European de Returnare

    10
    02
    11
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Sume aferente Fondului European de Integrare a
    resortisantilor tarilor terte
    Finantarea externa nerambursabila
    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    12
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    Tit: 00

    180.000

    02
    01
    02
    03

    1.272
    5.715.036

    5.800.000

    5.715.036

    5.715.036

    5.800.000

    1,49

    214.089

    214.089

    299.563

    39,92

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    214.089

    214.089

    299.563

    39,92

    5.200.000

    5.600.000

    7,69

    3.800.000

    5.200.000

    5.600.000

    7,69

    251.768

    247.086

    339.954

    37,59

    251.768

    247.086

    339.930

    37,58

    2.772

    3.872

    2.808

    -27,48

    2.772

    3.872

    2.808

    -27,48

    4.158

    5.158

    5.040

    -2,29

    4.158

    5.158

    5.040

    -2,29

    4.158

    4.958

    4.767

    -3,85

    4.158

    4.958

    4.767

    -3,85

    83.982

    65.869

    119.853

    81,96

    83.982

    65.869

    119.853

    81,96

    11.363

    772

    -93,21

    11.363

    772

    -93,21

    17.364

    14.558

    -16,16

    45

    33

    -26,67

    10.004

    17.311

    14.314

    -17,31

    211

    2.537,50

    67.817

    74.860

    101.995

    36,25

    67.629

    74.700

    96.059

    28,59

    188

    160

    5.936

    3.610,00

    5.666

    8.780

    54,96

    1.642

    4.846

    195,13

    4.024

    3.934

    -2,24

    10.007

    Cheltuieli neeligibile

    6.204

    02

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    6.204

    02
    28
    02

    9.330

    Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

    27

    Estimari
    2016

    24

    03
    25

    Estimari
    2015

    1,49

    3.800.000

    Finantarea nationala
    Cheltuieli neeligibile

    25.000

    11.250

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15

    - mii lei -

    5.715.036

    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    13

    Pag. 54

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    9.330

    Finantarea externa nerambursabila

    1.876

    Fondul national pentru relatii bilaterale aferent


    mecanismelor financiare SEE
    Finantarea externa nerambursabila

    1.876

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    6.121

    6.121

    6.162

    0,67

    88

    88

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    6.121

    6.121

    6.162

    0,67

    88

    88

    Active fixe

    6.121

    6.121

    6.162

    0,67

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    150

    150

    353

    135,33

    01
    02
    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    5108
    01
    55
    01
    07
    08
    56
    02
    02
    08

    162

    162

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    77.158

    153.340

    60.806

    -60,35

    42.406

    13.162

    2.937

    CHELTUIELI CURENTE

    77.158

    153.340

    60.806

    -60,35

    42.406

    13.162

    2.937

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.480

    113.818

    1.266

    -98,89

    1.138

    962

    962

    A. Transferuri interne

    1.480

    113.818

    1.266

    -98,89

    Programe comunitare

    812

    812

    966

    18,97

    668

    113.006

    300

    -99,73

    75.678

    39.522

    59.540

    50,65

    41.268

    12.200

    1.975

    45.048

    14.596

    45.048

    14.596

    4.836

    154

    6.988

    4.437,66

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)
    Finantarea externa nerambursabila
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 00

    Pag. 55

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    Parteneriat(ENPI)
    02
    12

    Finantarea externa nerambursabila


    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    02
    13

    Finantarea externa nerambursabila

    4.836

    154

    6.988

    4.437,66

    15.561

    16.002

    22.036

    37,71

    15.561

    16.002

    22.036

    37,71

    165

    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen


    02

    15

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013


    02
    03

    Finantarea externa nerambursabila

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    03

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Cheltuieli neeligibile

    25

    130

    682

    622

    -8,80

    130

    682

    415

    -39,15

    207

    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    165

    Finantarea externa nerambursabila

    3.899

    3.899

    14.754

    278,40

    3.899

    3.899

    8.906

    128,42

    5.848
    6.204

    4.024

    3.934

    -2,24

    6.204

    4.024

    3.934

    -2,24

    9.330

    Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

    27
    02
    28
    02
    01
    03
    5308
    01
    55
    01
    08
    56
    15
    02
    02
    6108
    01
    56
    09
    02

    Autoritati executive si legislative

    60.806

    -60,35

    Autoritati executive

    77.158

    153.340

    60.806

    -60,35

    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE


    DEZVOLTARE
    CHELTUIELI CURENTE

    1.327

    1.469

    602

    -59,02

    150

    1.327

    1.469

    602

    -59,02

    150

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    150

    A. Transferuri interne

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    157

    299

    -99,33

    55

    197

    -98,98

    55

    197

    -98,98

    102

    102

    Finantarea externa nerambursabila

    102

    102

    1.327

    1.469

    602

    -59,02

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    100.195

    105.028

    162.013

    54,26

    110.252

    87.753

    87.231

    CHELTUIELI CURENTE

    100.195

    105.028

    162.013

    54,26

    110.252

    87.753

    87.231

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

    100.195

    105.028

    162.013

    54,26

    110.252

    87.753

    87.231

    2.772

    3.872

    2.808

    -27,48

    2.772

    3.872

    2.808

    -27,48

    4.158

    5.158

    5.040

    -2,29

    4.158

    5.158

    5.040

    -2,29

    4.158

    4.958

    4.767

    -3,85

    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila


    Sume aferente Fondului European de Returnare

    10
    02
    11
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Sume aferente Fondului European de Integrare a
    resortisantilor tarilor terte
    Finantarea externa nerambursabila
    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    12
    02

    1.876
    153.340

    Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

    02

    1.876

    77.158

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    9.330

    Finantarea externa nerambursabila


    Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
    mecanismelor financiare SEE
    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila

    4.158

    4.958

    4.767

    -3,85

    68.421

    49.867

    97.817

    96,16

    68.421

    49.867

    97.817

    96,16

    11.198

    772

    -93,11

    11.198

    772

    -93,11

    16.482

    13.934

    -15,46

    45

    33

    -26,67

    16.432

    13.897

    -15,43

    -20,00

    10.867

    11.851

    32.029

    170,26

    10.867

    11.851

    32.029

    170,26

    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    13
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15
    01
    02
    03

    Finantarea externa nerambursabila

    02

    9.819

    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    9.819

    Finantarea nationala

    Finantarea externa nerambursabila

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila

    25
    02
    01

    Administratia centrala

    03

    Ordine publica
    01

    Politie

    02

    Jandarmerie

    03

    Paza si supravegherea frontierei

    04

    Siguranta nationala

    05

    Servicii de protectie contra incendiilor

    06

    Autoritati judecatoresti

    07

    Penitenciare

    50

    Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei


    nationale
    INVATAMANT

    Tit: 00

    Pag. 56

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    1.642

    4.846

    195,13

    1.642

    4.846

    195,13
    330,01

    7.777

    7.842

    33.721

    74.511

    59.238

    110.889

    87,19

    920

    9.385

    800

    -91,48

    73.591

    48.937

    110.089

    124,96

    7.704

    70

    -99,09

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    57

    132

    183

    38,64

    15.402

    25.967

    13.411

    -48,35

    2.291

    2.228

    2.088

    -6,28

    2.291

    2.228

    2.088

    -6,28

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    2.291

    2.228

    2.088

    -6,28

    3
    -6,16

    03

    2.288

    2.225

    2.088

    2.100

    2.065

    2.000

    -3,15

    Cheltuieli neeligibile

    188

    160

    88

    -45,00

    Invatamant superior

    2.100

    2.065

    2.000

    -3,15

    Invatamant universitar

    2.100

    2.065

    2.000

    -3,15

    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    02
    03
    06
    01

    Finantarea externa nerambursabila

    181

    CHELTUIELI CURENTE

    15

    Estimari
    2016

    916

    01

    6508

    Estimari
    2015

    191

    163

    88

    -46,01

    SANATATE

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    Active fixe

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    Servicii publice descentralizate

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    3.567

    3.567

    4.236

    18,76

    505

    431

    CHELTUIELI CURENTE

    3.255

    3.255

    3.883

    19,29

    417

    343

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    3.255

    3.255

    3.883

    19,29

    417

    343

    Bunuri si servicii

    10

    10

    10

    0,00

    Furnituri de birou

    10

    10

    10

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    30

    30

    30

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    30

    30

    30

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    450

    450

    450

    0,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    150

    150

    150

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    300

    300

    300

    0,00

    Consultanta si expertiza

    2.000

    2.000

    2.000

    0,00

    Studii si cercetari

    500

    500

    500

    0,00

    Alte cheltuieli

    265

    265

    893

    236,98

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    265

    265

    893

    236,98

    Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

    50
    6608

    01
    02
    02
    6808
    01
    20
    01
    01
    05
    30
    06

    12
    16
    30
    30
    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    312

    312

    353

    13,14

    88

    88

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    312

    312

    353

    13,14

    88

    88

    Active fixe

    312

    312

    353

    13,14

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    150

    150

    353

    135,33

    30

    Alte active fixe

    162

    162

    01

    3.567

    3.567

    4.236

    18,76

    LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    CHELTUIELI CURENTE

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    Administratie centrala

    01
    7008
    01
    56

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    02
    05
    02
    7408
    01
    55
    01
    08
    56
    08
    01
    02

    Pag. 57

    - mii lei -

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    Amenajari hidrotehnice

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    PROTECTIA MEDIULUI

    5.500

    5.500

    6.231

    13,29

    1.291

    CHELTUIELI CURENTE

    5.500

    5.500

    6.231

    13,29

    1.291

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    5.500

    5.500

    6.000

    9,09

    1.060

    A. Transferuri interne

    5.500

    5.500

    6.000

    9,09

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    5.500

    5.500

    6.000

    9,09

    Finantarea externa nerambursabila

    231

    5.500

    5.500

    6.231

    13,29

    256.427

    265.145

    344.352

    29,87

    183.195

    74.520

    1.982

    183.195

    74.520

    1.982

    183.195

    74.520

    1.982

    256.427

    265.145

    344.352

    29,87

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    7.164

    13.530

    2.194

    -83,78

    A. Transferuri interne

    7.164

    13.530

    2.194

    -83,78

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea externa nerambursabila

    7.164

    13.530

    2.194

    -83,78

    249.263

    251.615

    342.158

    35,98

    246.932

    246.932

    332.735

    34,75

    246.932

    246.932

    332.735

    34,75

    2.331

    4.683

    9.423

    101,22

    56
    08
    02

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    2.331

    4.683

    9.423

    101,22

    Actiuni generale economice si comerciale

    256.427

    265.145

    344.352

    29,87

    Programe de dezvoltare regionala si sociala

    256.427

    265.145

    344.352

    29,87

    3.990

    3.990

    01

    INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI


    CONSTRUCTII
    CHELTUIELI CURENTE

    3.990

    3.990

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    3.990

    3.990

    A. Transferuri interne

    3.990

    3.990

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Alte cheltuieli in domeniul industriei

    3.990

    3.990

    02
    01
    10
    8208

    01
    08
    50
    8308
    01
    56
    04
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    3.990

    3.990

    AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI


    VANATOARE
    CHELTUIELI CURENTE

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    11.807.875

    11.895.588

    11.945.438

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    11.807.875

    11.895.588

    11.945.438

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
    Rurala(FEADR)
    Finantarea externa nerambursabila

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    11.807.875

    11.895.588

    11.945.438

    5.715.036

    5.715.036

    5.800.000

    1,49

    5.715.036

    5.715.036

    5.800.000

    1,49

    214.089

    214.089

    299.563

    39,92

    Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

    05

    214.089

    214.089

    299.563

    39,92

    Programe din Fondul European de Garantare


    Agricola(FEGA)
    Finantarea externa nerambursabila

    3.800.000

    5.200.000

    5.600.000

    7,69

    3.800.000

    5.200.000

    5.600.000

    7,69

    Agricultura

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    TRANSPORTURI

    467.066

    469.618

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    467.066

    469.618

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    167.066

    363.346

    A. Transferuri interne

    167.066

    363.346

    Programe ISPA

    167.066

    363.346

    02
    06
    02
    03
    04
    8408

    01
    09

    24

    55
    08

    207

    01
    01

    Estimari
    2016

    231

    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI


    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE

    8008

    Estimari
    2015

    231

    Finantarea externa nerambursabila


    Reducerea si controlul poluarii

    03

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Finantarea externa nerambursabila

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    56
    01
    01
    02
    03
    03

    Denumire

    B
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul de Coeziune(FC)

    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    03

    Tit: 00

    Pag. 58

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    300.000

    106.272

    75.000

    75.000

    10.000

    10.000

    60.000

    60.000

    5.000

    5.000

    225.000

    31.272

    33.750

    5.000

    180.000

    25.000

    11.250

    1.272

    Transport rutier

    467.066

    469.618

    Drumuri si poduri

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    467.066

    469.618

    COMUNICATII

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    6.081.417

    5.846.931

    5.852.797

    0,10

    5.697.664

    5.697.401

    5.711.621

    CHELTUIELI CURENTE

    5.267.585

    5.212.523

    4.808.665

    -7,75

    4.664.954

    4.672.032

    4.686.868

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    935.025

    948.406

    967.172

    1,98

    966.796

    972.592

    978.426

    911.473

    929.297

    1,96

    867.686

    885.468

    2,05

    1.519.909

    1.527.633

    1.536.633

    01
    8508

    16
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Comunicatii

    01
    5010
    01
    10

    Cheltuieli salariale in bani

    901.574

    01

    Salarii de baza

    860.620

    03

    Indemnizatie de conducere

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    07

    Ore suplimentare

    11

    Fond aferent platii cu ora

    10.426

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    17.278

    13

    Indemnizatii de delegare

    2.358

    2.676

    14

    Indemnizatii de detasare

    01

    30

    Alte drepturi salariale in bani


    Cheltuieli salariale in natura

    02

    60

    64

    33

    -48,44

    1.447

    1.486

    1.455

    -2,09

    686

    657

    640

    -2,59

    9.988

    9.498

    -4,91

    19.986

    19.889

    -0,49

    3.086

    15,32
    -37,50

    14

    16

    10

    8.685

    8.914

    9.218

    3,41

    10.795

    9.875

    9.187

    -6,97

    02

    Norme de hrana

    7.729

    7.274

    6.997

    -3,81

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    1.502

    995

    1.199

    20,50

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    49

    73

    160

    119,18

    1.515

    1.533

    831

    -45,79

    Contributii

    20.416

    24.818

    26.208

    5,60

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    14.882

    18.366

    19.808

    7,85

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    510

    575

    606

    5,39

    4.308

    4.906

    4.985

    1,61

    193

    187

    194

    3,74

    03

    03
    04
    05
    06

    Contributii de asigurari sociale de sanatate


    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    16
    523

    784

    599

    1.501.653

    1.462.995

    1.523.489

    4,13

    872.408

    1.020.832

    17,01

    -23,60

    Bunuri si servicii

    976.171

    01

    Furnituri de birou

    714.410

    676.329

    790.748

    16,92

    02

    Materiale pentru curatenie

    2.451

    1.830

    2.422

    32,35

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    42.533

    28.385

    31.050

    9,39

    04

    Apa, canal si salubritate

    6.621

    6.001

    7.094

    18,21

    05

    Carburanti si lubrifianti

    17.816

    8.941

    27.568

    208,33

    06

    Piese de schimb

    17.938

    9.007

    12.857

    42,74

    1.676

    526

    3.708

    604,94

    01

    07

    Transport

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    08

    B
    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09
    30

    Tit: 00

    Pag. 59

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    5.671

    5.370

    5.656

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    131.618

    82.109

    98.559

    20,03

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    35.437

    53.910

    41.170

    -23,63

    02

    Reparatii curente

    22.563

    22.933

    20.583

    -10,25

    03

    Hrana

    8.377

    7.821

    10.632

    35,94

    Hrana pentru oameni

    8.314

    7.687

    10.544

    37,17

    Hrana pentru animale

    63

    134

    88

    -34,33

    121.240

    143.893

    98.154

    -31,79

    54.259

    25.314

    -53,35
    -88,50

    01
    02

    Medicamente si materiale sanitare

    04

    5,33

    01

    Medicamente

    41.198

    02

    Materiale sanitare

    20.721

    19.569

    2.251

    03

    Reactivi

    58.950

    68.824

    70.226

    2,04

    04

    Dezinfectanti

    371

    1.241

    363

    -70,75

    15.330

    14.839

    18.439

    24,26

    3.896

    3.890

    3.627

    -6,76

    357

    434

    721

    66,13

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    11.077

    10.515

    14.091

    34,01

    Deplasari, detasari, transferari

    11.864

    11.787

    15.194

    28,90

    Deplasari interne, detasari, transferari

    5.218

    4.893

    6.766

    38,28

    Deplasari in strainatate

    6.646

    6.894

    8.428

    22,25

    09

    Materiale de laborator

    7.448

    6.649

    8.278

    24,50

    10

    Cercetare-dezvoltare

    6.422

    2.262

    2.913

    28,78

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    4.288

    4.032

    3.805

    -5,63

    12

    Consultanta si expertiza

    290

    395

    356

    -9,87

    13

    Pregatire profesionala

    891

    1.074

    1.932

    79,89

    14

    Protectia muncii

    596

    574

    432

    -24,74

    106

    1.414,29

    213

    212

    107

    -49,53

    06
    01
    02

    16

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Studii si cercetari

    17

    Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    15

    30

    63

    66

    4,76

    213.336

    241.521

    166.957

    -30,87

    384

    108

    -71,88

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    680

    333

    606

    81,98

    03

    Prime de asigurare non-viata

    110

    92

    134

    45,65

    04

    Chirii

    12.803

    12.265

    14.589

    18,95

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Executarea silita a creantelor bugetare

    -37,50

    10

    400,00

    199.361

    228.437

    151.505

    -33,68

    72.903

    92.903

    100.903

    8,61

    36.614

    36.614

    50.000

    36,56

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    35

    Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii


    pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
    reteaua administratiei publice locale
    Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
    pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile
    sanitare din reteaua administratie publice locale
    TITLUL III DOBANZI

    01

    Dobanzi aferente datoriei publice interne

    34

    30
    01

    Dobanzi aferente datoriei publice interne directe


    TITLUL IV SUBVENTII

    40

    Programe de conservare sau de inchidere a minelor

    16

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01
    03
    25
    35
    02

    60

    01

    30

    59.950
    59.950

    4.164

    4.164

    4.164

    934.829

    934.829

    934.829

    100.000

    1.489.800

    1.348.435

    941.584

    -30,17

    1.147.240

    989.802

    749.024

    -24,33

    33.360

    34.360

    500

    -98,54

    Actiuni de sanatate

    85.913

    65.913

    65.913

    0,00

    127.237

    100.237

    156.340

    55,97

    900.730

    789.292

    526.271

    -33,32

    342.560

    358.633

    192.560

    -46,31

    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


    Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
    Transferuri de capital

    100.000

    Transferuri catre institutii publice


    Programe pentru sanatate

    Estimari
    2016

    100

    374

    09

    Estimari
    2015

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    08
    11
    12
    25
    26
    27
    55
    01
    02
    12
    18
    48
    02
    01
    04
    56
    01
    01

    Denumire

    B
    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
    urgenta
    Transferuri pentru reparatii capitale la spitale
    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    90.000

    30.000

    10.000

    -66,67

    15.000

    15.000

    10.000

    -33,33

    120.000

    120.000

    9.665

    -91,95

    18.876

    18.876

    24.650

    30,59

    17.736

    17.736

    23.150

    30,53

    1.140

    1.140

    1.500

    31,58

    938.324

    1.165.197

    1.108.464

    -4,87

    289.099

    436.541

    1.096.776

    151,24

    Alte transferuri curente interne


    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale
    Alte transferuri curente in strainatate
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    Finantarea externa nerambursabila

    01

    02
    01

    43.326

    135.304

    1.096.234

    710,20

    231.351

    212.790

    542

    -99,75

    14.422

    88.447

    610.080

    700.374

    9.277

    -98,68

    595.100

    103.775

    534

    -99,49

    5.089

    560.543

    7.291

    -98,70

    36.056

    1.452

    -95,97

    930

    400

    200

    1.200

    530

    400

    200

    7.500
    7.500

    Cheltuieli neeligibile

    6.930

    6.930

    Mecanismul financiar SEE

    4.714

    2.902

    Finantarea nationala

    2.000

    1.000

    1.914

    1.500

    800

    402

    Mecanismul financiar norvegian

    2.902

    2.520

    1.038

    -58,81

    Finantare nationala

    1.002

    870

    155

    -82,18

    1.727

    1.500

    883

    -41,13

    173

    150

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    12.924

    14.639

    13.170

    -10,03

    Ajutoare sociale

    12.924

    14.639

    13.170

    -10,03

    Ajutoare sociale in numerar

    12.914

    14.629

    13.155

    -10,08

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    52.520

    46.075

    46.075

    1.099.727

    1.099.727

    1.099.727

    13.177

    13.179

    13.181

    206

    14.299

    Cheltuieli neeligibile

    1.167
    21.930

    Finantarea externa nerambursabila

    1.373

    7.800

    Finantarea externa nerambursabila

    Estimari
    2016

    500
    2.000

    29.029

    Finantarea nationala

    Estimari
    2015

    500

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte facilitati si instrumente postaderare

    03

    -78,20

    2,96

    Programe Instrumentul European de Vecinatate si


    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    57

    15.000

    22.475

    Cheltuieli neeligibile

    02

    68.823

    21.828

    03

    01

    59.000

    21.828

    Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si


    Sportiv Roman
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    01

    18

    -64,74

    -72,09

    Programe Instrumentul de Asistenta pentru


    Preaderare(IPA)
    Finantarea nationala

    03

    10.000

    -62,67

    02

    02

    28.357

    52.140

    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare


    Rurala(FEADR)
    Finantarea externa nerambursabila

    01

    54,76

    20.000

    76.790

    Cheltuieli neeligibile

    03

    -49,58

    73.560

    186.828

    03

    17

    40.000

    47.533

    205.704

    Finantarea externa nerambursabila

    02

    79.328

    64.496

    246.828

    02

    01

    90.000

    265.704

    Finantarea nationala

    02

    -66,78

    A. Transferuri interne

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    16

    30.000

    -45,80

    01

    08

    90.314

    24.000

    Cheltuieli neeligibile

    02

    60.000

    44.278

    03

    07

    - mii lei -

    49.064

    Finantarea externa nerambursabila

    04

    Pag. 60

    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


    catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si
    echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
    catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale
    in sanatate
    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
    catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in
    sanatate
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    02
    02

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    Ajutoare sociale in natura

    Tit: 00

    Pag. 61

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    10

    10

    15

    50,00

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59.631

    61.647

    73.832

    19,77

    01

    Burse

    50.034

    52.050

    48.113

    -7,56

    17

    Despagubiri civile

    20

    Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de


    structurile sportive de drept privat
    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    59

    25

    25

    19

    -24,00

    8.715

    8.715

    25.000

    186,86

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    73.832

    73.833

    73.833

    857

    857

    700

    -18,32

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    751.271

    599.047

    1.024.432

    71,01

    1.013.010

    1.005.669

    1.005.053

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    751.271

    598.997

    1.024.432

    71,02

    1.013.010

    1.005.669

    1.005.053

    Active fixe

    611.846

    537.928

    984.240

    82,97

    01

    Constructii

    484.148

    475.954

    458.261

    -3,72

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    59.300

    42.590

    176.906

    315,37

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    31.950

    15.916

    43.454

    173,02

    Alte active fixe

    36.448

    3.468

    305.619

    8.712,54

    Stocuri

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    Rezerve de stat si de mobilizare

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    79.425

    1.069

    20.192

    1.788,87

    22

    01

    30
    02
    01
    03
    72
    01
    01

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    50

    Active financiare

    50
    50

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    19.700

    19.700

    19.700

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    19.700

    19.700

    19.700

    Rambursari de credite interne

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    Rambursari de credite interne garantate

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    68.652

    67.793

    81.005

    19,49

    74.586

    80.088

    85.443

    CHELTUIELI CURENTE

    68.209

    67.372

    79.230

    17,60

    73.966

    79.462

    84.941

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    26.162

    27.620

    28.885

    4,58

    26.433

    28.721

    29.017

    Cheltuieli salariale in bani

    23.847

    25.539

    26.426

    3,47

    2.947

    2.662

    3.240

    21,71

    190

    141

    212

    50,35

    2.300

    1.800

    1.692

    -6,00

    15.710

    18.478

    17.758

    -3,90

    597

    355

    610

    71,83

    47.533

    50.741

    55.924

    02
    01
    5110
    01
    10
    01
    01

    Salarii de baza

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    2.103

    2.103

    2.914

    38,56

    Contributii

    2.315

    2.081

    2.459

    18,16

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.642

    1.453

    1.746

    20,17

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    03

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    81

    78

    89

    14,10

    469

    423

    495

    17,02

    51

    52

    52

    0,00

    72

    75

    77

    2,67

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    40.907

    38.612

    48.845

    26,50

    Bunuri si servicii

    16.676

    14.878

    19.733

    32,63

    01

    Furnituri de birou

    692

    676

    918

    35,80

    02

    Materiale pentru curatenie

    233

    191

    332

    73,82

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    4.409

    3.994

    5.182

    29,74

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.787

    1.789

    2.299

    28,51

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.033

    1.024

    2.030

    98,24

    06

    Piese de schimb

    23

    15

    27

    80,00

    07

    Transport

    24

    15

    21

    40,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    1.788

    1.671

    2.114

    26,51

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    4.166

    3.112

    3.681

    18,28

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    2.521

    2.391

    3.129

    30,87

    Reparatii curente

    727

    684

    928

    35,67

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    08
    09
    30
    02

    318

    176

    346

    96,59

    01

    Uniforme si echipament

    32

    32

    -90,63

    30

    Alte obiecte de inventar

    286

    144

    343

    138,19

    05

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    Tit: 00

    Pag. 62

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    3.427

    3.379

    4.279

    26,64

    392

    375

    406

    8,27

    3.035

    3.004

    3.873

    28,93

    21

    58

    56

    -3,45

    -44,44

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    33

    34

    37

    8,82

    14

    Protectia muncii

    30

    12

    32

    166,67

    30

    Alte cheltuieli

    19.671

    19.382

    23.429

    20,88

    104

    107

    29

    -72,90

    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    30
    55
    02
    04

    464

    123

    376

    205,69

    11.820

    11.820

    14.250

    20,56

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    7.283

    7.332

    8.774

    19,67

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.140

    1.140

    1.500

    31,58

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Alte transferuri curente in strainatate

    1.140

    1.140

    1.500

    31,58

    1.140

    1.140

    1.500

    31,58

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    443

    421

    1.775

    321,62

    620

    626

    502

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    443

    421

    1.775

    321,62

    620

    626

    502

    Active fixe

    443

    421

    475

    12,83

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    175

    168

    190

    13,10

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    117

    102

    118

    15,69

    30

    Alte active fixe

    151

    151

    167

    10,60

    01

    1.300

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03

    Autoritati executive si legislative

    68.652

    67.793

    81.005

    19,49

    Autoritati legislative

    11.590

    8.989

    13.753

    53,00

    Autoritati executive

    57.062

    58.804

    67.252

    14,37

    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE


    DEZVOLTARE
    CHELTUIELI CURENTE

    87.343

    103.598

    103.598

    0,00

    103.598

    103.598

    103.598

    61.359

    91.998

    91.998

    0,00

    91.998

    91.998

    91.998

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    26.564

    44.382

    44.382

    0,00

    44.382

    44.382

    44.382

    Cheltuieli salariale in bani

    20.684

    35.080

    35.080

    0,00

    Salarii de baza

    20.065

    33.973

    33.973

    0,00

    0,00

    500

    1.106

    1.106

    0,00

    Contributii

    5.880

    9.302

    9.302

    0,00

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    4.367

    7.036

    7.036

    0,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    108

    172

    172

    0,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    1.115

    1.713

    1.713

    0,00

    107

    99

    99

    0,00

    47.466

    47.466

    47.466

    01
    02
    03
    5310
    01
    10
    01
    01
    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    03

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    40
    75

    183

    282

    282

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    34.645

    47.466

    47.466

    0,00

    Bunuri si servicii

    16.535

    23.332

    23.332

    0,00

    01

    Furnituri de birou

    600

    606

    606

    0,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    300

    306

    306

    0,00

    2.300

    2.338

    2.338

    0,00

    Apa, canal si salubritate

    300

    313

    313

    0,00

    Carburanti si lubrifianti

    200

    200

    200

    0,00

    06

    Piese de schimb

    100

    106

    106

    0,00

    07

    Transport

    59

    59

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    800

    800

    800

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    4.000

    7.652

    7.652

    0,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    7.935

    10.952

    10.952

    0,00

    726

    732

    732

    0,00

    10

    10

    10

    0,00

    03
    04
    05

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    02

    Reparatii curente

    03

    Hrana

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    Hrana pentru animale

    Tit: 00

    Pag. 63

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    10

    10

    10

    0,00

    920

    926

    926

    0,00

    01

    Uniforme si echipament

    20

    20

    20

    0,00

    30

    Alte obiecte de inventar

    900

    906

    906

    0,00

    3.800

    4.100

    4.100

    0,00

    850

    862

    862

    0,00

    Deplasari in strainatate

    2.950

    3.238

    3.238

    0,00

    Materiale de laborator

    3.800

    3.800

    3.800

    0,00

    650

    650

    650

    0,00

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    06

    Deplasari, detasari, transferari


    01
    02

    09

    Deplasari interne, detasari, transferari

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    25

    60

    60

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    25

    95

    95

    0,00

    14

    Protectia muncii

    75

    75

    75

    0,00

    30

    Alte cheltuieli

    8.079

    13.686

    13.686

    0,00

    02

    Protocol si reprezentare

    59

    59

    59

    0,00

    04

    Chirii

    20

    101

    101

    0,00

    8.000

    13.526

    13.526

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    50

    50

    50

    0,00

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    50

    50

    50

    0,00

    30
    55
    02
    01
    59
    22
    70
    71
    01
    01

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Estimari
    2016

    50

    50

    50

    100

    100

    100

    50

    50

    50

    0,00

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    100

    100

    100

    0,00

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    100

    100

    100

    0,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    25.984

    11.600

    11.600

    0,00

    11.600

    11.600

    11.600

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    25.984

    11.600

    11.600

    0,00

    11.600

    11.600

    11.600

    Active fixe

    19.944

    11.118

    11.118

    0,00

    Constructii

    13.526

    11

    11

    0,00

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    3.617

    9.093

    9.093

    0,00

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    2.592

    1.725

    1.725

    0,00

    30

    Alte active fixe

    209

    289

    289

    0,00

    6.040

    482

    482

    0,00
    0,00

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03

    Estimari
    2015

    01

    Cercetare fundamentala (de baza)

    54.399

    69.189

    69.189

    02

    Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

    32.944

    34.409

    34.409

    0,00

    APARARE

    238.482

    82.299

    416.543

    406,13

    456.645

    456.725

    457.295

    CHELTUIELI CURENTE

    141.546

    74.740

    88.426

    18,31

    88.823

    88.873

    88.923

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    612

    507

    690

    36,09

    682

    682

    682

    327

    468

    43,12

    33

    43

    30,30

    84.552

    84.602

    84.652

    6010
    01
    10

    Cheltuieli salariale in bani

    390

    11

    Fond aferent platii cu ora

    33

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    149

    86

    137

    59,30

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    208

    208

    278

    33,65

    Cheltuieli salariale in natura

    158

    116

    133

    14,66

    Norme de hrana

    158

    116

    133

    14,66

    Contributii

    64

    64

    89

    39,06

    Contributii de asigurari sociale de stat

    34

    34

    44

    29,41

    11

    83,33

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    18

    18

    23

    27,78

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    11

    83,33

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    131.043

    64.342

    84.147

    30,78

    Bunuri si servicii

    103.486

    39.143

    60.491

    54,54

    01

    02
    02
    03
    01
    02
    03
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari de somaj

    10

    01

    Furnituri de birou

    922

    420

    948

    125,71

    02

    Materiale pentru curatenie

    779

    315

    782

    148,25

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    16.852

    6.345

    12.742

    100,82

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.537

    690

    1.572

    127,83

    Carburanti si lubrifianti

    13.841

    4.690

    12.548

    167,55

    Piese de schimb

    15.836

    6.862

    9.855

    43,62

    1.577

    377

    3.587

    851,46

    05
    06
    07

    Transport

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    08

    B
    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09
    30

    Tit: 00

    Pag. 64

    166

    141

    161

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    50.452

    18.562

    16.797

    -9,51

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    1.524

    741

    1.499

    102,29

    11.822

    9.912

    7.242

    -26,94

    02

    Reparatii curente

    03

    Hrana

    556

    501

    Hrana pentru oameni

    554

    499

    Hrana pentru animale

    01
    02

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    14,18

    Medicamente si materiale sanitare

    105

    85

    -19,05

    01

    Medicamente

    65

    91

    80

    -12,09

    02

    Materiale sanitare

    11

    -63,64

    03

    Reactivi

    -66,67

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    7.964

    6.933

    7.745

    11,71

    01

    Uniforme si echipament

    3.357

    3.316

    3.467

    4,55

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    112

    13

    100

    669,23

    30

    Alte obiecte de inventar

    4.495

    3.604

    4.178

    15,93

    Deplasari, detasari, transferari

    158

    113

    113

    0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    146

    99

    101

    2,02

    12

    14

    12

    -14,29

    248

    218

    1.812

    731,19

    05

    06
    01
    02

    Deplasari in strainatate

    10

    Cercetare-dezvoltare

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    46

    19

    45

    136,84

    13

    Pregatire profesionala

    29

    25

    29

    16,00

    14

    Protectia muncii

    93

    70

    88

    25,71

    30

    Alte cheltuieli

    6.566

    7.804

    5.996

    -23,17

    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    30

    02
    01
    02
    03

    27

    285,71

    5
    10
    7.797

    5.944

    -23,77

    9.891

    9.891

    3.589

    -63,71

    9.891

    9.891

    3.589

    -63,71

    Finantarea nationala

    1.197

    434

    -63,74

    Finantarea externa nerambursabila

    6.780

    2.460

    -63,72

    Cheltuieli neeligibile

    1.914

    695

    -63,69

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    56

    10

    6.559

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Estimari
    2016

    75

    04

    Estimari
    2015

    3.589

    3.589

    3.589

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    96.936

    7.559

    328.117

    4.240,75

    367.822

    367.852

    368.372

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    96.936

    7.559

    328.117

    4.240,75

    367.822

    367.852

    368.372

    Active fixe

    54.581

    7.559

    326.117

    4.214,29
    408,49

    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    9.147

    2.531

    12.870

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    12.469

    3.224

    13.437

    316,78

    30

    Alte active fixe

    32.965

    1.804

    299.810

    16.519,18

    228.769

    78.060

    406.577

    420,85

    9.713

    4.239

    9.966

    135,10

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    135.085

    124.509

    119.436

    -4,07

    101.405

    104.472

    109.139

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    119.596

    119.736

    90.593

    -24,34

    94.134

    99.405

    103.996

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    32.621

    32.731

    32.691

    -0,12

    35.494

    38.912

    43.014

    Cheltuieli salariale in bani

    17.534

    17.595

    17.222

    -2,12

    01

    Salarii de baza

    14.163

    13.485

    14.154

    4,96

    03

    Indemnizatie de conducere

    60

    64

    33

    -48,44

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    996

    970

    983

    1,34

    06

    Alte sporuri

    237

    248

    237

    -4,44

    11

    Fond aferent platii cu ora

    880

    877

    906

    3,31

    13

    Indemnizatii de delegare

    286

    289

    361

    24,91

    14

    Indemnizatii de detasare

    14

    16

    10

    -37,50

    898

    1.646

    538

    -67,31

    10.090

    9.062

    8.497

    -6,23

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03

    Aparare nationala

    02

    Cercetare si dezvoltare pentru aparare

    25
    6110

    01

    30
    02

    Alte drepturi salariale in bani


    Cheltuieli salariale in natura

    42.355

    2.000

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 00

    Pag. 65

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    02

    Norme de hrana

    7.122

    6.659

    6.405

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    1.462

    915

    1.159

    26,67

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    49

    63

    160

    153,97

    30
    03
    01

    Alte drepturi salariale in natura

    1.457

    1.425

    773

    -45,75

    Contributii

    3.757

    4.834

    5.472

    13,20

    Contributii de asigurari sociale de stat

    2.855

    3.878

    4.567

    17,77

    20

    22

    19

    -13,64

    838

    886

    850

    -4,06

    0,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    -3,81

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    42

    45

    33

    -26,67

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    86.550

    86.580

    57.583

    -33,49

    Bunuri si servicii

    15.593

    13.974

    14.265

    2,08

    Furnituri de birou

    288

    321

    326

    1,56

    02

    Materiale pentru curatenie

    143

    177

    116

    -34,46

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    8.228

    6.324

    4.518

    -28,56

    04

    Apa, canal si salubritate

    931

    940

    876

    -6,81

    05

    Carburanti si lubrifianti

    286

    417

    1.954

    368,59

    06

    Piese de schimb

    612

    598

    1.263

    111,20

    07

    Transport

    50

    50

    15

    -70,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    865

    859

    614

    -28,52

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    514

    584

    2.668

    356,85

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    3.676

    3.704

    1.915

    -48,30

    Reparatii curente

    2.048

    2.160

    1.832

    -15,19

    Hrana

    7.570

    7.666

    9.939

    29,65

    Hrana pentru oameni

    7.546

    7.570

    9.891

    30,66

    Hrana pentru animale

    06
    20
    01
    01

    02
    03
    01

    24

    96

    48

    -50,00

    Medicamente si materiale sanitare

    15

    13

    -13,33

    01

    Medicamente

    13

    10

    -23,08

    02

    Materiale sanitare

    50,00

    2.120

    2.237

    2.344

    4,78

    397

    424

    59

    -86,08
    76,23

    02
    04

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30
    06
    01
    02

    138

    265

    467

    1.585

    1.548

    1.818

    17,44

    Deplasari, detasari, transferari

    955

    1.331

    1.157

    -13,07

    Deplasari interne, detasari, transferari

    860

    1.236

    1.157

    -6,39

    95

    95

    Alte obiecte de inventar

    Deplasari in strainatate

    0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

    40

    60

    20

    -66,67

    12

    Consultanta si expertiza

    10

    20

    33

    65,00

    13

    Pregatire profesionala

    -37,50

    14

    Protectia muncii

    209

    214

    44

    -79,44

    15

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    -14,29

    10

    13

    10

    -23,08

    55.619

    56.514

    24.914

    -55,92

    Reclama si publicitate

    16

    19

    -73,68

    Protocol si reprezentare

    30

    38

    34

    -10,53

    Prime de asigurare non-viata

    23

    23

    -69,57

    685

    118

    14

    -88,14

    09

    Materiale de laborator

    11

    25
    30
    01
    02
    03
    04
    30
    57
    02
    01
    59
    17

    Chirii

    54.865

    56.316

    24.854

    -55,87

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    400

    400

    300

    -25,00

    Ajutoare sociale

    400

    400

    300

    -25,00

    Ajutoare sociale in numerar

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    400

    400

    300

    -25,00

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    25

    25

    19

    -24,00

    Despagubiri civile

    25

    25

    19

    -24,00

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    58.321

    60.173

    60.662

    300

    300

    300

    19

    20

    20

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    70

    B
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    Tit: 00

    Pag. 66

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    15.489

    4.773

    28.843

    504,29

    7.271

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    15.489

    4.773

    28.843

    504,29

    7.271

    5.067

    5.143

    Active fixe

    15.489

    4.773

    28.843

    504,29

    01

    Constructii

    12.582

    424

    23.852

    5.525,47

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    2.057

    3.181

    3.058

    -3,87

    736

    1.167

    58,56

    432

    766

    77,31

    520

    2.080

    300,00

    01

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    530

    30

    Alte active fixe

    320

    01

    Administratia centrala

    03

    Ordine publica

    22.770

    24.154

    29.073

    20,37

    Jandarmerie

    5.067

    5.143

    22.770

    24.154

    29.073

    20,37

    04

    Siguranta nationala

    3.770

    3.770

    4.635

    22,94

    06

    Autoritati judecatoresti

    5.575

    5.584

    5.628

    0,79

    07

    Penitenciare

    80

    80

    48

    -40,00

    50

    Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei


    nationale
    INVATAMANT

    102.890

    90.401

    77.972

    -13,75

    3.043.138

    3.205.683

    3.251.866

    1,44

    3.240.862

    3.241.087

    3.242.471

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.570.217

    2.759.300

    2.828.950

    2,52

    2.820.793

    2.821.199

    2.823.727

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    828.688

    822.761

    836.268

    1,64

    836.847

    836.819

    838.150

    Cheltuieli salariale in bani

    823.044

    816.833

    830.996

    1,73

    01

    Salarii de baza

    809.345

    803.584

    819.976

    2,04

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    250

    250

    250

    0,00

    06

    Alte sporuri

    403

    403

    403

    0,00

    7.137

    7.220

    6.784

    -6,04

    799.606

    800.040

    801.237

    02

    6510

    01

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    365

    360

    374

    3,89

    13

    Indemnizatii de delegare

    478

    490

    439

    -10,41

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    5.066

    4.526

    2.770

    -38,80

    Cheltuieli salariale in natura

    408

    558

    408

    -26,88

    02

    Norme de hrana

    310

    360

    310

    -13,89

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    40

    80

    40

    -50,00

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    02

    30
    03
    01
    02
    03
    05
    06
    20
    01
    01
    02

    10
    58

    108

    58

    -46,30

    Contributii

    4.236

    4.370

    3.884

    -11,12

    Contributii de asigurari sociale de stat

    2.950

    2.931

    2.730

    -6,86

    198

    200

    207

    3,50

    1.021

    1.016

    885

    -12,89

    Alte drepturi salariale in natura

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    16
    67

    223

    46

    -79,37

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    728.358

    690.758

    799.610

    15,76

    Bunuri si servicii

    718.449

    680.607

    791.298

    16,26

    Furnituri de birou

    707.868

    671.212

    784.847

    16,93

    169

    163

    150

    -7,98

    6.792

    5.209

    2.113

    -59,44
    -30,31

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    733

    993

    692

    05

    Carburanti si lubrifianti

    422

    353

    433

    22,66

    06

    Piese de schimb

    424

    460

    313

    -31,96

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare


    Reparatii curente

    02

    Hrana

    03
    01

    Hrana pentru oameni


    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    20

    20

    20

    0,00

    367

    354

    339

    -4,24

    1.070

    1.168

    1.720

    47,26

    584

    675

    671

    -0,59

    2.795

    3.640

    3.348

    -8,02

    211

    117

    144

    23,08

    211

    117

    144

    23,08

    2.505

    2.415

    1.598

    -33,83

    01

    Uniforme si echipament

    43

    39

    47

    20,51

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    29

    49

    31

    -36,73

    30

    Alte obiecte de inventar

    2.433

    2.327

    1.520

    -34,68

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Deplasari, detasari, transferari

    06

    Tit: 00

    Pag. 67

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    959

    895

    665

    -25,70

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    514

    461

    373

    -19,09

    02

    Deplasari in strainatate

    445

    434

    292

    -32,72

    10

    11,11

    09

    Materiale de laborator

    10

    Cercetare-dezvoltare

    774

    644

    751

    16,61

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    446

    468

    309

    -33,97

    12

    Consultanta si expertiza
    Pregatire profesionala

    13
    14

    Protectia muncii

    15

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Studii si cercetari

    16

    Alte cheltuieli

    30
    01
    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    07
    09
    30
    30
    01
    01

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Executarea silita a creantelor bugetare

    79

    22

    -72,15

    131

    25

    -80,92

    46

    46

    35

    -23,91

    16,67

    1.343

    1.053

    598

    -43,21

    247

    247

    56

    -77,33

    90

    80

    42

    -47,50

    25

    400,00

    62

    26

    15

    -42,31

    -37,50

    931

    687

    455

    -33,77

    TITLUL III DOBANZI

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    Dobanzi aferente datoriei publice interne

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    01
    01

    23.100

    30,61

    17.686

    23.100

    30,61

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    17.686
    17.686

    17.686

    23.100

    30,61

    928.433

    1.155.306

    1.104.875

    -4,37

    289.099

    436.541

    1.096.776

    151,24

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    01

    02
    03

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    02

    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare


    Rurala(FEADR)
    Finantarea externa nerambursabila

    01

    Programe Instrumentul de Asistenta pentru


    Preaderare(IPA)
    Finantarea nationala

    04

    07

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01

    Programe Instrumentul European de Vecinatate si


    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    08

    02
    01
    02
    03

    43.326

    135.304

    1.096.234

    710,20

    231.351

    212.790

    542

    -99,75

    14.422

    88.447

    600.189

    690.483

    5.688

    -99,18

    595.100

    102.578

    100

    -99,90

    5.089

    553.763

    4.831

    -99,13

    34.142

    757

    -97,78

    500
    500
    2.000

    930

    400

    200

    1.200

    530

    400

    200
    1.373
    206
    1.167

    Finantarea externa nerambursabila


    29.029

    21.930

    7.800

    7.500

    14.299

    7.500

    Cheltuieli neeligibile

    6.930

    6.930

    Mecanismul financiar SEE

    4.714

    2.902

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    4.164

    4.164

    4.164

    23.100

    23.100

    23.100

    1.096.138

    1.096.138

    1.096.138

    1.000

    Transferuri catre institutii publice


    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    56

    1.000
    17.686

    02

    1.000

    17.686

    55

    Estimari
    2016

    100

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    17

    Reclama si publicitate

    19
    115

    Estimari
    2015

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01
    02
    03
    18
    01
    02
    03
    57

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    Tit: 00

    Pag. 68

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    2.000

    1.000

    1.914

    1.500

    800

    402

    Mecanismul financiar norvegian

    2.902

    2.520

    1.038

    -58,81

    Finantare nationala

    1.002

    870

    155

    -82,18

    1.727

    1.500

    883

    -41,13

    173

    150

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    12.444

    14.239

    12.820

    -9,97

    14.239

    12.820

    -9,97

    Cheltuieli neeligibile

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Ajutoare sociale

    12.444

    01

    Ajutoare sociale in numerar

    12.434

    14.229

    12.805

    -10,01

    02

    Ajutoare sociale in natura

    10

    10

    15

    50,00

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    50.034

    52.050

    48.113

    -7,56

    Burse

    50.034

    52.050

    48.113

    -7,56

    02

    59
    01

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    12.825

    12.825

    12.825

    48.113

    48.113

    48.113

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    410.360

    411.022

    403.216

    -1,90

    400.369

    400.188

    399.044

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    410.360

    410.972

    403.216

    -1,89

    400.369

    400.188

    399.044

    Active fixe

    410.360

    410.972

    403.216

    -1,89

    Constructii

    398.340

    410.245

    399.349

    -2,66

    597

    1.916

    220,94

    01
    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    7.561

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    2.602

    Alte active fixe

    1.857

    30
    72
    01
    01

    1.586
    130

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    50

    Active financiare

    50

    365

    180,77

    50

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    19.700

    19.700

    19.700

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    19.700

    19.700

    19.700

    Rambursari de credite interne

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    Rambursari de credite interne garantate

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    4.581

    4.581

    5.614

    22,55

    Invatamant superior

    2.788.552

    2.954.147

    3.002.787

    1,65

    01

    Invatamant universitar

    1.984.762

    2.150.357

    2.198.997

    2,26

    02

    Invatamant postuniversitar

    803.790

    803.790

    803.790

    0,00

    12.277

    9.227

    5.797

    -37,17

    02
    01

    Invatamant postliceal

    05
    06

    Cercetare si dezvoltare pentru invatamant

    25

    237.728

    237.728

    237.668

    -0,03

    SANATATE

    1.861.034

    1.716.808

    1.460.539

    -14,93

    1.459.136

    1.459.161

    1.459.111

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.789.789

    1.688.991

    1.295.780

    -23,28

    1.304.645

    1.304.670

    1.304.620

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    17.528

    17.528

    17.528

    0,00

    17.528

    17.528

    17.528

    Cheltuieli salariale in bani

    13.755

    13.755

    13.755

    0,00

    Salarii de baza

    13.755

    13.637

    13.755

    0,87

    352.288

    352.313

    352.263

    Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

    50
    6610

    01
    01
    05
    30

    117

    Sporuri pentru conditii de munca

    Alte drepturi salariale in bani


    Contributii

    3.773

    3.773

    3.773

    0,00

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    2.851

    2.851

    2.851

    0,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    69

    69

    69

    0,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    715

    715

    715

    0,00

    21

    21

    21

    0,00

    117

    117

    117

    0,00

    315.821

    357.388

    337.168

    -5,66

    32.846

    29.715

    40.305

    35,64

    3.511

    2.623

    2.717

    3,58

    430

    341

    320

    -6,16
    -3,15

    03

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    2.873

    3.211

    3.110

    04

    Apa, canal si salubritate

    954

    1.025

    1.025

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.400

    1.623

    9.766

    501,73

    06

    Piese de schimb

    826

    849

    1.160

    36,63

    1.530

    1.396

    1.466

    5,01

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    09

    Denumire

    B
    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    Tit: 00

    Pag. 69

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    15.539

    8.078

    11.323

    40,17

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    5.783

    10.569

    9.418

    -10,89

    02

    Reparatii curente

    1.562

    2.659

    2.655

    -0,15

    03

    Hrana

    27

    28

    28

    0,00

    Hrana pentru animale

    27

    28

    28

    0,00

    121.161

    143.773

    98.056

    -31,80

    Medicamente

    41.130

    54.155

    25.224

    -53,42

    Materiale sanitare

    20.711

    19.556

    2.244

    -88,53

    Reactivi

    58.949

    68.821

    70.225

    2,04

    Dezinfectanti

    371

    1.241

    363

    -70,75

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    726

    1.367

    2.096

    53,33

    37

    44

    21

    -52,27

    30

    02

    Medicamente si materiale sanitare

    04
    01
    02
    03
    04
    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    16

    0,00

    673

    1.320

    2.072

    56,97

    Deplasari, detasari, transferari

    1.720

    1.134

    1.875

    65,34

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.720

    1.134

    1.875

    65,34

    Materiale de laborator

    3.638

    2.839

    4.467

    57,34

    10

    Cercetare-dezvoltare

    5.400

    1.400

    350

    -75,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    522

    228

    432

    89,47

    12

    Consultanta si expertiza

    72

    67

    67

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    483

    579

    1.467

    153,37

    14

    Protectia muncii

    103

    130

    117

    -10,00

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    23

    23

    23

    0,00

    38.021

    43.929

    34.327

    -21,86

    50

    50

    50

    0,00

    216

    200

    200

    0,00

    06
    01
    09

    30
    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
    pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
    reteaua administratiei publice locale
    Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
    pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile
    sanitare din reteaua administratie publice locale
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    34
    35
    51
    01
    03

    Actiuni de sanatate

    25

    Programe pentru sanatate

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    934.829

    934.829

    934.829

    2
    37.755

    43.677

    34.077

    -21,98

    72.903

    92.903

    100.903

    8,61

    36.614

    36.614

    50.000

    36,56

    1.456.440

    1.314.075

    941.084

    -28,38

    1.113.880

    955.442

    748.524

    -21,66

    85.913

    65.913

    65.913

    0,00

    127.237

    100.237

    156.340

    55,97

    900.730

    789.292

    526.271

    -33,32

    35

    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


    Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
    Transferuri de capital

    342.560

    358.633

    192.560

    -46,31

    08

    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in


    urgenta
    Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

    60.000

    90.314

    30.000

    -66,78

    90.000

    79.328

    40.000

    -49,58

    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    64.496

    47.533

    73.560

    54,76

    28.357

    10.000

    -64,74

    59.000

    68.823

    15.000

    -78,20

    49.064

    44.278

    24.000

    -45,80

    70

    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


    catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si
    echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
    catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale
    in sanatate
    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
    catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in
    sanatate
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    20.000

    71.245

    27.817

    164.759

    492,30

    154.491

    154.491

    154.491

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    71.245

    27.817

    164.759

    492,30

    154.491

    154.491

    154.491

    Active fixe

    40.245

    27.240

    148.349

    444,60

    36.625

    26.968

    147.914

    448,48

    3.170

    24

    200

    733,33

    02

    11
    12
    25
    26
    27

    01
    01

    Constructii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    10

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    30

    Alte active fixe

    Tit: 00

    Pag. 70

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    450

    238

    235

    -1,26

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    31.000

    577

    16.410

    2.744,02

    02

    Servicii publice descentralizate

    31.803

    30.205

    31.803

    5,29

    04

    Servicii medicale in ambulator

    9.260

    9.219

    9.219

    0,00

    Centre medicale multifunctionale

    9.260

    9.219

    9.219

    0,00

    Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

    3.000

    4.961

    4.961

    0,00

    Spitale generale

    3.000

    4.961

    4.961

    0,00

    57.000

    93.343

    57.000

    -38,93

    9.000

    1.650

    700

    -57,58

    1.750.971

    1.577.430

    1.356.856

    -13,98

    03

    05
    06
    01
    09

    Hematologie si securitate transfuzionala

    10

    Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate

    50

    Alte cheltuieli in domeniul sanatatii


    02

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    2.000

    Policlinici cu plata
    1.750.971

    1.577.430

    1.354.856

    -14,11

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    117.404

    130.435

    129.277

    -0,89

    113.357

    115.467

    117.550

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    116.346

    129.893

    121.344

    -6,58

    105.492

    107.600

    109.680

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.611

    1.638

    1.829

    11,66

    1.828

    1.852

    1.868

    Cheltuieli salariale in bani

    1.314

    1.338

    1.443

    7,85

    110

    110

    135

    22,73

    Sporuri pentru conditii de munca

    28,57

    06

    Alte sporuri

    07

    Ore suplimentare

    11

    Fond aferent platii cu ora

    76

    58

    73

    25,86

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    568

    588

    623

    5,95

    13

    Indemnizatii de delegare

    142

    144

    147

    2,08

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    405

    425

    456

    7,29

    56

    56

    66

    17,86

    55.589

    57.673

    59.737

    50

    Alte institutii si actiuni sanitare

    6710

    01
    01
    05

    Cheltuieli salariale in natura

    02
    02
    03
    01

    56

    56

    66

    17,86

    Contributii

    241

    244

    320

    31,15

    Contributii de asigurari sociale de stat

    133

    133

    197

    48,12

    19

    16

    -15,79

    Norme de hrana

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    19

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    51

    54

    76

    40,74

    11

    11

    -36,36

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    27

    27

    24

    -11,11

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    50.075

    63.595

    70.940

    11,55

    Bunuri si servicii

    26.420

    26.142

    35.544

    35,97

    01

    Furnituri de birou

    411

    353

    332

    -5,95

    02

    Materiale pentru curatenie

    382

    322

    404

    25,47

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    888

    883

    967

    9,51

    04

    Apa, canal si salubritate

    256

    208

    275

    32,21

    05

    Carburanti si lubrifianti

    125

    125

    164

    31,20

    06

    Piese de schimb

    69

    69

    88

    27,54

    07

    Transport

    20,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    117

    111

    129

    16,22

    23.648

    23.558

    32.588

    38,33

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    519

    508

    591

    16,34

    Reparatii curente

    944

    997

    1.002

    0,50

    09
    30
    02

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    Hrana

    03
    01

    Hrana pentru oameni


    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    10

    10

    714

    732

    3.321

    353,69
    -33,33

    01

    Uniforme si echipament

    10

    15

    10

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    62

    104

    120

    15,38

    30

    Alte obiecte de inventar

    642

    613

    3.191

    420,55

    Deplasari, detasari, transferari

    305

    295

    291

    -1,36

    Deplasari interne, detasari, transferari

    296

    286

    285

    -0,35

    -33,33

    2.553

    2.539

    2.273

    -10,48

    06
    01
    02
    11

    Salarii de baza

    Deplasari in strainatate
    Carti, publicatii si materiale documentare

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 00

    Pag. 71

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    12

    Consultanta si expertiza

    160

    160

    169

    13

    Pregatire profesionala

    174

    174

    183

    5,17

    14

    Protectia muncii

    35

    22

    39

    77,27

    16

    Studii si cercetari

    206

    206

    100

    -51,46

    17

    Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    5,63

    27

    27

    33

    22,22
    -13,70

    18.534

    32.301

    27.875

    Reclama si publicitate

    11

    -27,27

    02

    Protocol si reprezentare

    100,00

    03

    Prime de asigurare non-viata

    29

    11

    21

    90,91

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    01
    01

    32.275

    27.835

    -13,76

    33.360

    33.360

    500

    -98,50

    33.360

    33.360

    500

    -98,50

    33.360

    33.360

    500

    55

    -98,50

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    21.828

    21.828

    22.475

    01

    2,96

    A. Transferuri interne

    21.828

    21.828

    22.475

    2,96

    02

    Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si


    Sportiv Roman
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    21.828

    21.828

    22.475

    2,96

    59
    20

    9.472

    9.472

    25.600

    170,27

    Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de


    structurile sportive de drept privat
    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    8.715

    8.715

    25.000

    186,86

    22

    757

    757

    600

    -20,74

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.058

    542

    7.933

    70

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.058

    542

    7.933

    71
    01

    Active fixe

    1.028

    532

    7.933

    1.391,17

    63

    1.582

    52.633,33

    Transferuri catre institutii publice

    22.475

    22.475

    25.600

    25.600

    25.600

    1.363,65

    7.865

    7.867

    7.870

    1.363,65

    7.865

    7.867

    7.870

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    470

    105

    2.779

    2.546,67

    30

    Alte active fixe

    495

    424

    3.572

    742,45

    30

    10

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    22.475

    02

    03

    3
    18.490

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    Estimari
    2016

    100

    01

    30

    Estimari
    2015

    01

    Administratie centrala

    2.500

    2.500

    2.500

    0,00

    02

    Servicii publice descentralizate

    4.161

    4.161

    3.496

    -15,98

    03

    Servicii culturale

    7.233

    6.464

    7.381

    14,19

    Case de cultura

    5.253

    4.462

    5.379

    20,55

    Edituri

    1.980

    2.002

    2.002

    0,00

    Servicii recreative si sportive

    87.310

    87.310

    89.900

    2,97

    Sport

    87.310

    87.310

    89.900

    2,97

    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    16.200

    30.000

    26.000

    -13,33

    107.780

    107.700

    58.650

    -45,54

    77.402

    77.404

    77.406

    47.780

    47.700

    38.650

    -18,97

    54.402

    54.404

    54.406

    50

    50

    50

    54.300

    54.300

    54.300

    52

    54

    56

    06
    11
    05
    01
    50

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    6810
    01

    CHELTUIELI CURENTE

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    100

    100

    50

    -50,00

    Cheltuieli salariale in bani

    100

    100

    50

    -50,00

    01
    13
    20
    01

    100

    100

    50

    -50,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    47.600

    47.600

    38.550

    -19,01

    Bunuri si servicii

    45.200

    43.851

    35.150

    -19,84

    450

    450

    400

    -11,11

    Indemnizatii de delegare

    05

    Carburanti si lubrifianti

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    32.000

    19.276

    22.000

    14,13

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    12.750

    24.125

    12.750

    -47,15

    02

    Reparatii curente

    1.800

    1.800

    2.500

    38,89

    06

    Deplasari, detasari, transferari

    400

    400

    400

    0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    400

    400

    400

    0,00

    Alte cheltuieli

    200

    1.549

    500

    -67,72

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    200

    1.549

    500

    -67,72

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    80

    50

    Ajutoare sociale

    80

    50

    Ajutoare sociale in numerar

    80

    50

    01
    30
    30
    57
    02
    01

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    70

    B
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71
    02
    01

    Tit: 00

    Pag. 72

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    23.000

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    23.000

    23.000

    23.000

    Stocuri

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    Rezerve de stat si de mobilizare

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    80

    23.000

    23.000

    50

    08

    Ajutoare la trecere in rezerva

    50

    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

    107.700

    107.700

    58.600

    -45,59

    Rezerva de stat

    107.700

    107.700

    58.600

    -45,59

    LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

    142.206

    87.770

    27.051

    -69,18

    19.051

    19.051

    19.051

    CHELTUIELI CURENTE

    142.206

    82.206

    27.021

    -67,13

    19.021

    19.021

    19.021

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    801

    801

    801

    0,00

    801

    801

    801

    Cheltuieli salariale in bani

    706

    706

    706

    0,00

    18.220

    18.220

    18.220

    01
    7010
    01
    10
    01
    01

    Salarii de baza

    40

    40

    40

    0,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    560

    560

    560

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    106

    106

    106

    0,00

    95

    95

    95

    0,00

    Contributii de asigurari sociale de stat

    0,00

    Contributii de asigurari de somaj

    0,00

    71

    71

    71

    0,00

    0,00

    Contributii

    03
    01
    02
    03
    04
    06
    01
    01
    02

    0,00

    46.405

    46.405

    16.220

    -65,05

    Bunuri si servicii

    890

    690

    581

    -15,80

    Furnituri de birou

    110

    110

    20

    -81,82

    10

    10

    10

    0,00

    56

    56

    0,00

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    166

    04

    Apa, canal si salubritate

    121

    41

    41

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    55

    55

    25

    -54,55

    06

    Piese de schimb

    41

    41

    41

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    31

    31

    26

    -16,13

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    220

    110

    126

    14,55

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    136

    236

    236

    0,00

    Reparatii curente

    129

    339

    339

    0,00

    56

    46

    25

    -45,65

    02

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    30

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    56

    46

    25

    -45,65

    140

    140

    100

    -28,57

    40

    40

    20

    -50,00

    100

    100

    80

    -20,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    10

    10

    10

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    20

    20

    10

    -50,00

    45.160

    45.160

    15.155

    -66,44

    22

    22

    10

    -54,55

    Alte cheltuieli

    30
    02

    Protocol si reprezentare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    45.138

    45.138

    15.145

    -66,45

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    95.000

    35.000

    10.000

    -71,43

    A. Transferuri interne

    95.000

    35.000

    10.000

    -71,43

    12

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    80.000

    20.000

    18

    Alte transferuri curente interne

    15.000

    15.000

    10.000

    -33,33

    55
    01

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5.564

    30

    -99,46

    30

    30

    30

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5.564

    30

    -99,46

    30

    30

    30

    Active fixe

    5.564

    30

    -99,46

    01

    Constructii

    5.564

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    10

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    10

    30

    Alte active fixe

    01

    50

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    04

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    Servicii si dezvoltare publica


    Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
    dezvoltarii comunale

    10
    141.270

    86.834

    25.000

    -71,21

    936

    936

    2.051

    119,12

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    150.000

    51.915

    -65,39

    27.155

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    140.000

    140.000

    29.665

    -78,81

    6.895

    450

    450

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20.000

    20.000

    20.000

    0,00

    Alte cheltuieli

    20.000

    20.000

    20.000

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    20.000

    20.000

    20.000

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    120.000

    120.000

    9.665

    -91,95

    6.895

    450

    450

    A. Transferuri interne

    120.000

    120.000

    9.665

    -91,95

    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    120.000

    120.000

    9.665

    -91,95

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    10.000

    10.000

    22.250

    122,50

    20.260

    15.160

    15.160

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    10.000

    10.000

    22.250

    122,50

    20.260

    15.160

    15.160

    Active fixe

    10.000

    10.000

    22.250

    122,50

    30
    55
    01
    48
    70
    71
    01

    15.610

    15.610

    10.000

    10.000

    22.250

    122,50

    150.000

    150.000

    51.915

    -65,39

    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI


    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE

    643

    636

    568

    -10,69

    568

    568

    568

    587

    587

    538

    -8,35

    538

    538

    538

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    338

    338

    338

    0,00

    338

    338

    338

    Cheltuieli salariale in bani

    200

    200

    200

    0,00

    01

    Salarii de baza

    195

    195

    195

    0,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    0,00

    Cheltuieli salariale in natura

    83

    83

    83

    0,00

    Norme de hrana

    83

    83

    83

    0,00

    Contributii

    55

    55

    55

    0,00

    Contributii de asigurari sociale de stat

    42

    42

    42

    0,00

    0,00

    10

    10

    10

    0,00
    200

    200

    200

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


    Reducerea si controlul poluarii

    03
    8010
    01
    10
    01

    02
    02
    03
    01
    02
    03
    06

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    0,00

    249

    249

    200

    -19,68

    76

    76

    63

    -17,11

    01

    Furnituri de birou

    -12,50

    02

    Materiale pentru curatenie

    -60,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    25

    25

    24

    -4,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    -50,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    25,00

    06

    Piese de schimb

    -42,86

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    -55,56

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    0,00

    10

    10

    -50,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    -42,86

    Alte obiecte de inventar

    -42,86

    13

    Pregatire profesionala

    -87,50

    14

    Protectia muncii

    -60,00

    143

    143

    125

    -12,59

    -66,67

    Reparatii curente

    02
    05
    30

    Alte cheltuieli

    30
    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    1
    140

    140

    123

    -12,14

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    56

    49

    30

    -38,78

    30

    30

    30

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    56

    49

    30

    -38,78

    30

    30

    30

    Active fixe

    56

    49

    30

    -38,78

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    55

    49

    30

    -38,78

    30

    Alte active fixe

    01

    8210

    - mii lei -

    150.000

    30

    30

    Pag. 73

    PROTECTIA MEDIULUI

    7410

    01

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Actiuni generale economice si comerciale

    643

    636

    568

    -10,69

    Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si


    comerciale
    INDUSTRIA EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI
    CONSTRUCTII

    643

    636

    568

    -10,69

    59.950

    100.000

    TOTAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Pag. 74

    - mii lei -

    CHELTUIELI CURENTE

    59.950

    100.000

    TITLUL IV SUBVENTII

    59.950

    100.000

    Programe de conservare sau de inchidere a minelor

    59.950

    100.000

    Alte cheltuieli in domeniul industriei

    59.950
    69.700

    69.700

    45.049

    -35,37

    01

    AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI


    VANATOARE
    CHELTUIELI CURENTE

    10.000

    10.000

    10.000

    0,00

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    10.000

    10.000

    10.000

    0,00

    A. Transferuri interne

    10.000

    10.000

    10.000

    0,00

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    10.000

    10.000

    10.000

    0,00

    01
    40
    16
    50
    8310

    01
    12

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    100.000
    19.652

    19.758

    19.811

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    59.700

    59.700

    35.049

    -41,29

    19.652

    19.758

    19.811

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    59.700

    59.700

    35.049

    -41,29

    19.652

    19.758

    19.811

    Active fixe

    59.700

    59.700

    35.049

    -41,29

    Constructii

    59.700

    59.700

    35.049

    -41,29

    Agricultura

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    Sivilcultura

    25.500

    25.500

    25.500

    0,00

    01
    01
    03
    30
    04

    TRANSPORTURI

    7.300

    4.247

    4.412

    4.568

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    6.470

    4.247

    4.412

    4.568

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.710

    2.413

    2.507

    2.596

    Cheltuieli salariale in bani

    2.951

    1.834

    1.905

    1.972

    8410

    01
    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    564
    130
    2.257

    Contributii

    759

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    587

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    03

    04
    20
    01
    01
    05
    05
    30

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    14
    147
    11
    2.760

    Bunuri si servicii

    70

    Furnituri de birou

    27

    Carburanti si lubrifianti

    43

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    34

    Alte obiecte de inventar

    34

    Deplasari, detasari, transferari

    2.214

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.287

    02

    Deplasari in strainatate

    06

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala
    Alte cheltuieli

    30
    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    927
    10
    80
    352
    50
    30
    272

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    830

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    830

    Active fixe

    830

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    243

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    182

    30

    Alte active fixe

    01

    01

    Tit: 00

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Administratie Centrala

    405
    7.300

    ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01

    CHELTUIELI CURENTE

    26.622

    22.097

    25.846

    16,97

    27.275

    27.966

    28.379

    8.523

    8.290

    10.284

    24,05

    11.199

    11.441

    11.441

    15.959

    11.878

    13.363

    12,50

    13.804

    14.190

    14.545

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    2.272

    2.335

    2.393

    634

    413

    163

    -60,53

    168

    173

    177

    634

    413

    163

    -60,53

    168

    173

    177

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    10

    27.256

    22.457

    26.009

    15,82

    27.443

    28.139

    28.556

    CHELTUIELI CURENTE

    26.622

    22.097

    25.846

    16,97

    27.275

    27.966

    28.379

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    8.523

    8.290

    10.284

    24,05

    11.199

    11.441

    11.441

    13.804

    14.190

    14.545

    -53

    6.813

    6.604

    8.171

    23,73

    Salarii de baza

    6.257

    5.993

    7.557

    26,10

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    60

    74

    79

    6,76

    06

    Alte sporuri

    26

    27

    29

    7,41

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    380

    394

    432

    9,64

    13

    Indemnizatii de delegare

    70

    80

    50

    -37,50

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    01

    20

    36

    24

    -33,33

    Contributii

    1.710

    1.686

    2.113

    25,33

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.294

    1.215

    1.592

    31,03

    30

    28

    30

    7,14

    323

    333

    380

    14,11

    10

    11

    10,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    06

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04
    05
    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09
    30

    01
    30
    01
    02

    0,00
    12,50

    5.529

    3.639

    4.825

    32,59

    210

    160

    159

    -0,63

    32

    30

    -6,25

    2.170

    29,47

    Apa, canal si salubritate

    200

    162

    175

    8,02

    Carburanti si lubrifianti

    345

    386

    350

    -9,33

    50

    65

    70

    7,69

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional


    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    400

    274

    325

    18,61

    1.677

    835

    1.497

    79,28

    50

    49

    48

    -2,04

    390

    313

    379

    21,09

    90

    90

    85

    -5,56

    10

    Uniforme si echipament
    Alte obiecte de inventar
    Deplasari interne, detasari, transferari
    Deplasari in strainatate
    Carti, publicatii si materiale documentare

    11

    100
    13.363

    1.676

    Deplasari, detasari, transferari

    06

    100
    11.878

    60

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    54
    15.959

    2.534

    Reparatii curente

    02

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    90

    90

    75

    7.100

    5.269

    5.330

    1,16

    300

    107

    100

    -6,54

    6.800

    5.162

    5.230

    1,32

    420

    445

    449

    0,90

    30

    10

    100,00

    -16,67

    20

    15

    15

    0,00

    Alte cheltuieli

    2.380

    2.102

    2.270

    7,99

    02

    Protocol si reprezentare

    1.000

    796

    800

    0,50

    04

    Chirii

    360

    347

    350

    0,86

    30

    28.556

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    Cheltuieli salariale in bani

    03

    28.139

    -53

    01

    01

    27.443

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    01

    15,82

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    5001

    Estimari
    2016

    26.009

    51

    85

    Estimari
    2015

    22.457

    20

    84

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    27.256

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    71

    Pag. 1

    TOTAL GENERAL
    10

    70

    Tit: 01

    ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    07
    30
    51

    Denumire

    B
    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01
    01

    Transferuri catre institutii publice

    Tit: 01

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    170

    180

    170

    -5,56

    850

    779

    950

    21,95

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    2.272

    2.335

    2.393

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    634

    413

    163

    -60,53

    168

    173

    177

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    634

    413

    163

    -60,53

    168

    173

    177

    Active fixe

    114

    143

    10

    -93,01

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    114

    113

    -92,92

    30

    -93,33

    270

    153

    -43,33

    01
    02
    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    520

    -53
    -53
    -53

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    25.116

    20.528

    23.810

    15,99

    25.171

    25.804

    26.163

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    24.482

    20.168

    23.647

    17,25

    25.003

    25.631

    25.986

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    8.523

    8.290

    10.284

    24,05

    11.199

    11.441

    11.441

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    15.959

    11.878

    13.363

    12,50

    13.804

    14.190

    14.545

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    634

    413

    163

    -60,53

    168

    173

    177

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    634

    413

    163

    -60,53

    168

    173

    177

    5100 01

    71
    84
    85
    5101
    01
    10

    -53

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    24.316

    19.902

    23.010

    15,62

    24.420

    25.032

    25.371

    CHELTUIELI CURENTE

    23.682

    19.542

    22.847

    16,91

    24.252

    24.859

    25.194

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    8.523

    8.290

    10.284

    24,05

    11.199

    11.441

    11.441

    13.053

    13.418

    13.753

    -53

    Cheltuieli salariale in bani

    6.813

    6.604

    8.171

    23,73

    01

    Salarii de baza

    6.257

    5.993

    7.557

    26,10

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    60

    74

    79

    6,76

    06

    Alte sporuri

    26

    27

    29

    7,41

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    380

    394

    432

    9,64

    13

    Indemnizatii de delegare

    70

    80

    50

    -37,50

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    01

    03
    01

    20

    36

    24

    -33,33

    Contributii

    1.710

    1.686

    2.113

    25,33

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.294

    1.215

    1.592

    31,03

    30

    28

    30

    7,14

    323

    333

    380

    14,11

    10

    11

    10,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    54

    100

    100

    0,00

    15.159

    11.252

    12.563

    11,65

    5.529

    3.639

    4.825

    32,59

    210

    160

    159

    -0,63

    60

    32

    30

    -6,25
    29,47

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    2.534

    1.676

    2.170

    04

    Apa, canal si salubritate

    200

    162

    175

    8,02

    05

    Carburanti si lubrifianti

    345

    386

    350

    -9,33

    06

    Piese de schimb

    50

    65

    70

    7,69

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09
    30

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional


    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    02

    Reparatii curente

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar


    01

    Uniforme si echipament

    400

    274

    325

    18,61

    1.677

    835

    1.497

    79,28

    50

    49

    48

    -2,04

    390

    313

    379

    21,09

    90

    90

    85

    -5,56

    10

    ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    30
    06

    Deplasari, detasari, transferari


    01
    02

    11

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Deplasari in strainatate
    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    Pag. 3

    90

    75

    7.100

    5.269

    5.330

    1,16

    300

    107

    100

    -6,54

    6.800

    5.162

    5.230

    1,32

    420

    445

    449

    0,90

    30

    10

    100,00

    15

    15

    0,00

    1.476

    1.470

    -0,41
    0,50

    Alte cheltuieli
    Protocol si reprezentare

    1.000

    796

    800

    04

    Chirii

    30
    70
    71

    347

    350

    0,86

    170

    180

    170

    -5,56

    50

    153

    150

    -1,96

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    634

    413

    163

    -60,53

    168

    173

    177

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    634

    413

    163

    -60,53

    168

    173

    177

    143

    10

    -93,01

    113

    -92,92

    30

    -93,33

    270

    153

    -43,33

    Active fixe
    Masini, echipamente si mijloace de transport

    114

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    Estimari
    2016

    360

    02

    84

    Estimari
    2015

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    114

    01

    -16,67

    20

    02
    07

    - mii lei -

    90

    1.580

    30

    520

    -53
    -53
    -53

    Autoritati executive si legislative

    24.316

    19.902

    23.010

    15,62

    Administratia prezidentiala

    24.316

    19.902

    23.010

    15,62

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    800

    626

    800

    27,80

    751

    772

    792

    CHELTUIELI CURENTE

    800

    626

    800

    27,80

    751

    772

    792

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    800

    626

    800

    27,80

    751

    772

    792

    Alte cheltuieli

    800

    626

    800

    27,80

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    800

    626

    800

    27,80

    Alte servicii publice generale

    800

    626

    800

    27,80

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    2.272

    2.335

    2.393

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    2.272

    2.335

    2.393

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    2.272

    2.335

    2.393

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    2.272

    2.335

    2.393

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    2.272

    2.335

    2.393

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    2.272

    2.335

    2.393

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    Transferuri catre institutii publice

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    2.140

    1.929

    2.199

    14,00

    01
    01
    5401
    01
    20
    30
    30
    50
    6500 01

    6701

    01
    01
    50

    Alte obiecte de inventar

    Tit: 01

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    SENATUL ROMANIEI
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 02

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    150

    345

    370

    7,25

    400

    I.VENITURI CURENTE

    150

    345

    370

    7,25

    400

    400

    400

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    150

    345

    370

    7,25

    400

    400

    400

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    150

    345

    370

    7,25

    400

    400

    400

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Venituri din prestari servicii

    150

    345

    370

    7,25

    400

    400

    400

    150

    300

    310

    3,33

    330

    330

    330

    45

    60

    33,33

    70

    70

    70

    TOTAL GENERAL

    85.310

    84.313

    85.590

    1,51

    95.769

    97.037

    98.731

    CHELTUIELI CURENTE

    83.377

    83.260

    84.832

    1,89

    94.986

    96.232

    97.906

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    60.672

    62.516

    66.829

    6,90

    73.180

    75.004

    75.004

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    19.525

    18.566

    16.643

    -10,36

    19.251

    19.784

    20.273

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.394

    1.037

    1.300

    25,36

    1.343

    1.381

    1.415

    1.067

    1.123

    10

    -99,11

    1.160

    10

    1.160

    719

    18

    50

    177,78

    52

    53

    54

    1.310

    758

    -42,14

    783

    805

    825

    1.310

    758

    -42,14

    783

    805

    825

    10
    0002 10

    08

    Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

    50
    5000
    01

    55

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    57

    400

    400

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.933

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.933

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    85.140

    83.903

    85.140

    1,47

    95.319

    96.587

    98.281

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    83.210

    82.853

    84.397

    1,86

    94.551

    95.797

    97.471

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    60.602

    62.406

    66.617

    6,75

    72.968

    74.792

    74.792

    Cheltuieli salariale in bani

    51.251

    51.660

    54.972

    6,41

    01

    Salarii de baza

    30.740

    32.160

    37.514

    16,65

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    1.634

    1.634

    1.634

    0,00

    650

    960

    900

    -6,25

    18.177

    16.856

    14.874

    -11,76

    Alte drepturi salariale in bani

    50

    50

    50

    0,00

    Cheltuieli salariale in natura

    30

    30

    20

    -33,33

    19.028

    19.561

    20.050

    5001

    01

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    30
    02

    -257
    -257

    30

    30

    20

    -33,33

    Contributii

    9.321

    10.716

    11.625

    8,48

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    6.900

    8.150

    8.792

    7,88

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    160

    200

    211

    5,50

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    1.870

    1.970

    2.198

    11,57

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    55

    60

    64

    6,67

    04
    03

    06

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    336

    336

    360

    7,14

    19.428

    18.269

    16.420

    -10,12

    5.726

    4.730

    4.242

    -10,32

    103

    103

    103

    0,00

    93

    110

    100

    -9,09

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    1.600

    1.080

    1.028

    -4,81

    04

    Apa, canal si salubritate

    300

    230

    200

    -13,04

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.709

    1.701

    1.450

    -14,76

    124

    120

    110

    -8,33

    0,00

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    700

    555

    500

    -9,91

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    721

    555

    500

    -9,91

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    370

    275

    250

    -9,09

    02

    Reparatii curente

    546

    550

    500

    -9,09

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    21

    37

    30

    -18,92

    Alte obiecte de inventar

    21

    37

    30

    -18,92

    30

    SENATUL ROMANIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    Tit: 02

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    11.749

    11.710

    10.519

    -10,17

    10.249

    10.750

    9.669

    -10,06

    1.500

    960

    850

    -11,46

    163

    206

    170

    -17,48

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    0,00

    Pregatire profesionala

    0,00

    90

    40

    40

    0,00

    1.124

    987

    910

    -7,80

    13
    14

    Protectia muncii

    30

    Alte cheltuieli
    02

    Protocol si reprezentare

    480

    344

    295

    -14,24

    03

    Prime de asigurare non-viata

    309

    273

    250

    -8,42

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    200

    200

    200

    0,00

    30

    135

    170

    165

    -2,94

    1.394

    1.037

    1.300

    25,36

    1.394

    1.037

    1.300

    25,36

    1.394

    1.037

    1.300

    25,36

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.067

    1.123

    10

    -99,11

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.067

    1.123

    10

    -99,11

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01
    55
    02
    01
    57
    02

    Transferuri catre institutii publice

    1.067

    1.123

    10

    -99,11

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    719

    18

    50

    177,78

    Ajutoare sociale

    719

    18

    50

    177,78

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.343

    1.381

    1.415

    1.160

    10

    1.160

    52

    53

    54

    Ajutoare sociale in numerar

    719

    18

    50

    177,78

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.930

    1.307

    743

    -43,15

    768

    790

    810

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.930

    1.307

    743

    -43,15

    768

    790

    810

    Active fixe

    1.900

    1.287

    723

    -43,82

    Constructii

    1.540

    1.272

    678

    -46,70

    01

    01
    01

    300

    25
    5

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    20

    Alte active fixe

    40

    15

    15

    0,00

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    30

    20

    20

    0,00

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    30
    84
    85

    -257
    -257
    -257

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    84.421

    83.885

    85.090

    1,44

    95.267

    96.534

    98.227

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    82.491

    82.835

    84.347

    1,83

    94.499

    95.744

    97.417

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    60.602

    62.406

    66.617

    6,75

    72.968

    74.792

    74.792

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    19.428

    18.269

    16.420

    -10,12

    19.028

    19.561

    20.050

    1.037

    1.300

    25,36

    1.343

    1.381

    1.415

    55

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.394
    1.067

    1.123

    10

    -99,11

    1.160

    10

    1.160

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.930

    1.307

    743

    -43,15

    768

    790

    810

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.930

    1.307

    743

    -43,15

    768

    790

    810

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    84.421

    83.885

    85.090

    1,44

    95.267

    96.534

    98.227

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    82.491

    82.835

    84.347

    1,83

    94.499

    95.744

    97.417

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    60.602

    62.406

    66.617

    6,75

    72.968

    74.792

    74.792

    Cheltuieli salariale in bani

    51.251

    51.660

    54.972

    6,41

    Salarii de baza

    30.740

    32.160

    37.514

    16,65

    1.634

    1.634

    1.634

    0,00

    5100 01

    51

    5101
    10
    01
    01
    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    30
    02

    -257
    -257

    650

    960

    900

    -6,25

    18.177

    16.856

    14.874

    -11,76

    Alte drepturi salariale in bani

    50

    50

    50

    0,00

    Cheltuieli salariale in natura

    30

    30

    20

    -33,33

    SENATUL ROMANIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    04

    Pag. 3

    - mii lei -

    30

    30

    20

    -33,33

    Contributii

    9.321

    10.716

    11.625

    8,48

    Contributii de asigurari sociale de stat

    6.900

    8.150

    8.792

    7,88

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    160

    200

    211

    5,50

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    1.870

    1.970

    2.198

    11,57

    55

    60

    64

    6,67

    04
    06
    20

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    01

    Bunuri si servicii
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    336

    336

    360

    7,14

    19.428

    18.269

    16.420

    -10,12

    5.726

    4.730

    4.242

    -10,32

    103

    103

    103

    0,00

    93

    110

    100

    -9,09

    1.600

    1.080

    1.028

    -4,81

    230

    200

    -13,04

    04

    Apa, canal si salubritate

    300

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.709

    1.701

    1.450

    -14,76

    124

    120

    110

    -8,33

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    700

    555

    500

    -9,91

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    721

    555

    500

    -9,91

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    370

    275

    250

    -9,09

    02

    Reparatii curente

    546

    550

    500

    -9,09

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    21

    37

    30

    -18,92

    30
    06
    01
    02

    21

    37

    30

    -18,92

    Deplasari, detasari, transferari

    11.749

    11.710

    10.519

    -10,17

    Deplasari interne, detasari, transferari

    10.249

    10.750

    9.669

    -10,06

    1.500

    960

    850

    -11,46

    Alte obiecte de inventar

    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    163

    206

    170

    -17,48

    12

    Consultanta si expertiza

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    0,00

    14

    Protectia muncii

    90

    40

    40

    0,00

    30

    Alte cheltuieli

    1.124

    987

    910

    -7,80

    02

    Protocol si reprezentare

    480

    344

    295

    -14,24

    03

    Prime de asigurare non-viata

    309

    273

    250

    -8,42

    200

    200

    200

    0,00

    07
    30

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    01
    01
    55
    02
    01
    70
    71
    01
    01

    19.028

    19.561

    20.050

    1.343

    1.381

    1.415

    1.160

    10

    1.160

    170

    165

    -2,94

    1.037

    1.300

    25,36

    1.394

    1.037

    1.300

    25,36

    1.394

    1.037

    1.300

    25,36

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.067

    1.123

    10

    -99,11

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.067

    1.123

    10

    -99,11

    1.067

    1.123

    10

    -99,11

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.930

    1.307

    743

    -43,15

    768

    790

    810

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.930

    1.307

    743

    -43,15

    768

    790

    810

    Active fixe

    1.900

    1.287

    723

    -43,82

    Constructii

    1.540

    1.272

    678

    -46,70

    Transferuri catre institutii publice

    300

    25

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    20

    30

    Alte active fixe

    40

    15

    15

    0,00

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    30

    20

    20

    0,00

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    Estimari
    2016

    135

    02

    84

    Estimari
    2015

    1.394

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    02

    B
    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    Tit: 02

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    01

    03

    01

    Denumire

    -257
    -257
    -257

    Autoritati executive si legislative

    84.421

    83.885

    85.090

    1,44

    Autoritati legislative

    84.421

    83.885

    85.090

    1,44

    SENATUL ROMANIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    6500 01

    Tit: 02

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    719

    18

    50

    177,78

    52

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    53

    54

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    719

    18

    50

    177,78

    52

    53

    54

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    719

    18

    50

    177,78

    52

    53

    54

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    719

    18

    50

    177,78

    52

    53

    54

    CHELTUIELI CURENTE

    719

    18

    50

    177,78

    52

    53

    54

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    719

    18

    50

    177,78

    52

    53

    54

    Ajutoare sociale

    719

    18

    50

    177,78

    Ajutoare sociale in numerar

    719

    18

    50

    177,78

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    719

    18

    50

    177,78

    6801
    01
    57
    02
    01
    08

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    170

    410

    450

    9,76

    450

    450

    450

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    167

    407

    435

    6,88

    435

    435

    435

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    70

    110

    212

    92,73

    212

    212

    212

    Cheltuieli salariale in bani

    60

    90

    164

    82,22

    01

    Salarii de baza

    23

    43

    107

    148,84

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    0,00

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    35

    40

    50

    25,00

    Contributii

    10

    20

    48

    140,00

    Contributii de asigurari sociale de stat

    35

    400,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    -66,67

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    125,00

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    -66,67

    223

    223

    223

    5010

    01

    12
    03
    01

    06
    20
    01

    -33,33

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    97

    297

    223

    -24,92

    Bunuri si servicii

    65

    185

    82

    -55,68

    19

    10

    -47,37

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    13

    -69,23

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    24

    89

    54

    -39,33

    04

    Apa, canal si salubritate

    12

    17

    -76,47

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    36

    -86,11

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    11

    -54,55

    02

    Reparatii curente

    50,00

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    16

    -81,25

    Alte obiecte de inventar

    16

    -81,25

    Carti, publicatii si materiale documentare

    40

    40

    0,00

    12

    Consultanta si expertiza

    -44,44

    13

    Pregatire profesionala

    14

    -85,71

    30

    Alte cheltuieli

    18

    31

    88

    183,87

    01

    Reclama si publicitate

    12

    15

    -86,67

    02

    Protocol si reprezentare

    -33,33

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    80

    1.042,86

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    15

    400,00

    15

    15

    15

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    15

    400,00

    15

    15

    15

    Active fixe

    15

    400,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    50,00

    Alte active fixe

    12

    1.100,00

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    170

    410

    450

    9,76

    450

    450

    450

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    167

    407

    435

    6,88

    435

    435

    435

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    70

    110

    212

    92,73

    212

    212

    212

    Cheltuieli salariale in bani

    60

    90

    164

    82,22

    01

    Salarii de baza

    23

    43

    107

    148,84

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    0,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    35

    40

    50

    25,00

    Contributii

    10

    20

    48

    140,00

    Contributii de asigurari sociale de stat

    35

    400,00

    Contributii de asigurari de somaj

    -66,67

    30
    11

    01
    03
    30
    5110

    01

    03
    01
    02

    SENATUL ROMANIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    03
    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    Pag. 5

    - mii lei -

    125,00

    -66,67

    -33,33

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    97

    297

    223

    -24,92

    Bunuri si servicii

    65

    185

    82

    -55,68

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    223

    223

    223

    Furnituri de birou

    19

    10

    -47,37

    02

    Materiale pentru curatenie

    13

    -69,23

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    24

    89

    54

    -39,33

    04

    Apa, canal si salubritate

    12

    17

    -76,47

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    36

    -86,11

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    11

    -54,55

    Reparatii curente

    50,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    16

    -81,25

    Alte obiecte de inventar

    16

    -81,25

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    40

    40

    0,00

    12

    Consultanta si expertiza

    -44,44

    13

    Pregatire profesionala

    14

    -85,71

    30

    Alte cheltuieli

    18

    31

    88

    183,87

    01

    Reclama si publicitate

    12

    15

    -86,67

    02

    Protocol si reprezentare

    -33,33

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    80

    1.042,86

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    15

    400,00

    15

    15

    15

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    15

    400,00

    15

    15

    15

    Active fixe

    15

    400,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    50,00

    05
    30

    70
    71
    01
    03
    30
    02

    B
    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    Tit: 02

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    01

    02

    01

    Denumire

    12

    1.100,00

    Autoritati executive si legislative

    170

    410

    450

    9,76

    Autoritati legislative

    170

    410

    450

    9,76

    Alte active fixe

    CAMERA DEPUTATILOR
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 03

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    7.000

    7.000

    8.000

    14,29

    9.500

    I.VENITURI CURENTE

    7.000

    7.000

    8.000

    14,29

    9.500

    9.500

    9.500

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    7.000

    7.000

    8.000

    14,29

    9.500

    9.500

    9.500

    3000 10

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    0,00

    3110

    VENITURI DIN DOBANZI

    0,00

    Alte venituri din dobanzi

    0,00

    10
    0002 10

    03

    9.500

    9.500

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    6.999

    6.999

    7.999

    14,29

    9.497

    9.497

    9.497

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Venituri din prestari servicii

    6.999

    6.999

    7.999

    14,29

    9.497

    9.497

    9.497

    08

    6.999

    6.999

    7.999

    14,29

    9.497

    9.497

    9.497

    193.017

    211.644

    9,65

    216.985

    224.120

    224.328

    TOTAL GENERAL

    209.791

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    194.664

    181.319

    203.938

    12,47

    215.330

    222.421

    222.718

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    136.084

    131.943

    146.824

    11,28

    159.554

    163.608

    163.778

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    57.644

    49.373

    55.614

    12,64

    55.508

    57.146

    58.654

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.250

    41.566,67

    1.400

    12

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    930

    259

    267

    274

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    15.127

    13.072

    7.706

    -41,05

    1.655

    1.699

    1.610

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    15.127

    13.072

    7.706

    -41,05

    1.655

    1.699

    1.610

    5000

    71
    84
    85
    5001
    01
    10
    01

    250

    -1.374

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    198.291

    184.438

    198.291

    7,51

    204.369

    211.017

    210.900

    CHELTUIELI CURENTE

    183.284

    172.838

    192.035

    11,11

    202.999

    209.609

    209.457

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    131.618

    128.347

    142.316

    10,88

    154.884

    158.756

    158.756

    Cheltuieli salariale in bani

    112.950

    109.856

    121.010

    10,15

    66.185

    63.214

    72.980

    15,45

    3.857

    3.857

    3.394

    -12,00
    4,76

    47.899

    49.240

    50.471

    -1.374

    01

    Salarii de baza

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    900

    1.050

    1.100

    13

    Indemnizatii de delegare

    42.008

    41.735

    43.536

    4,32

    Contributii

    18.668

    18.491

    21.306

    15,22

    Contributii de asigurari sociale de stat

    13.791

    13.974

    16.115

    15,32

    392

    325

    387

    19,08

    3.700

    3.487

    4.029

    15,54

    118

    101

    116

    14,85

    03
    01
    02
    03
    04
    06
    20
    01
    01
    02

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    667

    604

    659

    9,11

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    50.810

    44.488

    48.269

    8,50

    Bunuri si servicii

    21.062

    16.373

    17.825

    8,87

    Furnituri de birou
    Materiale pentru curatenie

    99

    87

    97

    11,49

    300

    265

    292

    10,19

    6.937

    7.876

    13,54

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    9.311

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.600

    1.072

    1.202

    12,13

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.059

    2.268

    2.310

    1,85

    06

    Piese de schimb

    802

    905

    910

    0,55

    07

    Transport

    1.200

    195

    200

    2,56

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    1.048

    526

    578

    9,89

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    2.936

    2.520

    2.600

    3,17

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    1.707

    1.598

    1.760

    10,14

    Reparatii curente

    2.500

    1.992

    2.430

    21,99

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    300

    355

    355

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    300

    355

    355

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    23.753

    23.727

    25.513

    7,53

    Deplasari interne, detasari, transferari

    21.194

    22.200

    23.972

    7,98

    02
    05
    30
    06
    01

    CAMERA DEPUTATILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    Deplasari in strainatate

    Tit: 03

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    2.559

    1.527

    1.541

    0,92

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    64

    36

    36

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    35

    34

    36

    5,88

    14

    Protectia muncii

    207

    190

    200

    5,26

    30

    Alte cheltuieli

    2.889

    1.781

    1.874

    5,22

    Protocol si reprezentare

    2.002

    825

    871

    5,58

    Prime de asigurare non-viata

    572

    558

    603

    8,06

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    115

    200

    200

    0,00

    02
    03
    07
    30
    55
    02
    01
    57
    02

    200

    198

    200

    1,01

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.250

    41.566,67

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.250

    41.566,67

    1.250

    41.566,67

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    850

    200

    Ajutoare sociale

    850

    200

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.400

    12

    207

    213

    218

    Ajutoare sociale in numerar

    850

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    15.007

    12.974

    6.256

    -51,78

    1.370

    1.408

    1.443

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    15.007

    12.974

    6.256

    -51,78

    1.370

    1.408

    1.443

    Active fixe

    13.407

    12.936

    6.256

    -51,64

    Constructii

    12.316

    12.157

    1.300

    -89,31

    118

    4.930

    4.077,97

    26

    -95,53

    01

    01
    01

    200

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    335

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    150

    79

    606

    582

    1.600

    38

    30

    Alte active fixe

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    -1.374
    -1.374
    -1.374

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    197.441

    184.438

    198.091

    7,40

    204.162

    210.804

    210.682

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    182.434

    172.838

    191.835

    10,99

    202.792

    209.396

    209.239

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    131.618

    128.347

    142.316

    10,88

    154.884

    158.756

    158.756

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    50.810

    44.488

    48.269

    8,50

    47.899

    49.240

    50.471

    1.250

    41.566,67

    1.400

    12

    12.974

    6.256

    -51,78

    1.370

    1.408

    1.443

    12.974

    6.256

    -51,78

    1.370

    1.408

    1.443

    5100 01

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55
    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    15.007

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    15.007

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    197.441

    184.438

    198.091

    7,40

    204.162

    210.804

    210.682

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    182.434

    172.838

    191.835

    10,99

    202.792

    209.396

    209.239

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    131.618

    128.347

    142.316

    10,88

    154.884

    158.756

    158.756

    Cheltuieli salariale in bani

    112.950

    109.856

    121.010

    10,15

    66.185

    63.214

    72.980

    15,45

    3.857

    3.857

    3.394

    -12,00
    4,76

    47.899

    49.240

    50.471

    5101

    01
    01

    Salarii de baza

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13
    03
    01

    900

    1.050

    1.100

    Indemnizatii de delegare

    41.735

    43.536

    4,32

    Contributii

    18.668

    18.491

    21.306

    15,22

    Contributii de asigurari sociale de stat

    13.791

    13.974

    16.115

    15,32

    392

    325

    387

    19,08

    3.700

    3.487

    4.029

    15,54

    118

    101

    116

    14,85

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    06
    20
    01

    -1.374

    42.008

    02
    04

    -1.374

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    667

    604

    659

    9,11

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    50.810

    44.488

    48.269

    8,50

    Bunuri si servicii

    21.062

    16.373

    17.825

    8,87

    99

    87

    97

    11,49

    300

    265

    292

    10,19

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    CAMERA DEPUTATILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    03

    B
    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04
    05
    06

    Piese de schimb

    07

    Tit: 03

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    9.311

    6.937

    7.876

    13,54

    Apa, canal si salubritate

    1.600

    1.072

    1.202

    12,13

    Carburanti si lubrifianti

    2.059

    2.268

    2.310

    1,85

    802

    905

    910

    0,55

    Transport

    1.200

    195

    200

    2,56

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    1.048

    526

    578

    9,89

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    2.936

    2.520

    2.600

    3,17

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    1.707

    1.598

    1.760

    10,14

    Reparatii curente

    2.500

    1.992

    2.430

    21,99

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    300

    355

    355

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    300

    355

    355

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    23.753

    23.727

    25.513

    7,53

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    21.194

    22.200

    23.972

    7,98

    02

    Deplasari in strainatate

    2.559

    1.527

    1.541

    0,92

    Carti, publicatii si materiale documentare

    64

    36

    36

    0,00

    Pregatire profesionala

    35

    34

    36

    5,88

    207

    190

    200

    5,26

    Alte cheltuieli

    2.889

    1.781

    1.874

    5,22

    02

    Protocol si reprezentare

    2.002

    825

    871

    5,58

    03

    Prime de asigurare non-viata

    572

    558

    603

    8,06

    115

    200

    200

    0,00

    200

    198

    200

    1,01

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.250

    41.566,67

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.250

    41.566,67

    08
    09
    30
    02
    05
    30
    06

    11
    13

    Protectia muncii

    14
    30

    07
    30
    55
    02

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.400

    12

    1.250

    41.566,67

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    15.007

    12.974

    6.256

    -51,78

    1.370

    1.408

    1.443

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    15.007

    12.974

    6.256

    -51,78

    1.370

    1.408

    1.443

    Active fixe

    13.407

    12.936

    6.256

    -51,64

    Constructii

    12.316

    12.157

    1.300

    -89,31

    118

    4.930

    4.077,97

    26

    -95,53

    01

    01
    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    335

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    150

    79

    606

    582

    1.600

    38

    30

    Alte active fixe

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    01
    02
    6500 01
    01
    57
    6801
    01
    57
    02
    01
    08

    -1.374
    -1.374
    -1.374

    Autoritati executive si legislative

    197.441

    184.438

    198.091

    7,40

    Autoritati legislative

    197.441

    184.438

    198.091

    7,40

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    850

    200

    207

    213

    218

    CHELTUIELI CURENTE

    850

    200

    207

    213

    218

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    850

    200

    207

    213

    218

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    850

    200

    207

    213

    218

    CHELTUIELI CURENTE

    850

    200

    207

    213

    218

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    850

    200

    207

    213

    218

    Ajutoare sociale

    850

    200

    Ajutoare sociale in numerar

    850

    200

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    850

    200

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    11.500

    8.579

    13.353

    55,65

    12.616

    13.103

    13.428

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    11.380

    8.481

    11.903

    40,35

    12.331

    12.812

    13.261

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    4.466

    3.596

    4.508

    25,36

    4.670

    4.852

    5.022

    Cheltuieli salariale in bani

    3.513

    2.886

    3.653

    26,58

    Salarii de baza

    2.680

    2.386

    2.900

    21,54

    Sporuri pentru conditii de munca

    188

    134

    205

    52,99

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    600

    363

    500

    37,74

    5010

    01
    01
    05
    12

    CAMERA DEPUTATILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    13

    Indemnizatii de delegare

    Tit: 03

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    45

    48

    1.500,00

    Contributii

    953

    710

    855

    20,42

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    721

    532

    646

    21,43

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    17

    12

    16

    33,33

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    180

    133

    162

    21,80

    25,00

    03

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    30

    29

    26

    -10,34

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    6.834

    4.885

    7.345

    50,36

    Bunuri si servicii

    4.683

    3.067

    4.917

    60,32

    45

    16

    40

    150,00

    130

    83

    125

    50,60

    1.865

    1.392

    2.015

    44,76

    Apa, canal si salubritate

    60

    57

    80

    40,35

    Carburanti si lubrifianti

    28

    19

    25

    31,58

    06

    Piese de schimb

    13

    17

    240,00

    07

    Transport

    19

    10

    20

    100,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    66

    18

    60

    233,33

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    2.250

    1.376

    2.300

    67,15

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    207

    91

    235

    158,24

    02

    Reparatii curente

    200

    157

    202

    28,66

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    113

    57

    123

    115,79

    Uniforme si echipament

    32

    32

    -90,63

    Alte obiecte de inventar

    81

    25

    120

    380,00

    Deplasari, detasari, transferari

    77

    29

    88

    203,45

    Deplasari interne, detasari, transferari

    17

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03
    04
    05

    01
    30
    06
    01

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    Deplasari in strainatate

    60

    13

    Pregatire profesionala

    16

    14

    Protectia muncii

    30

    Alte cheltuieli

    02

    02
    30
    57
    02

    Protocol si reprezentare
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    7.609

    7.906

    8.183

    52

    54

    56

    18
    29

    70

    141,38

    18

    25

    27

    1.720

    1.568

    1.970

    25,64

    100

    50

    1.150,00

    1.620

    1.564

    1.920

    22,76

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    80

    50

    Ajutoare sociale

    80

    50

    285,71

    Ajutoare sociale in numerar

    80

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    120

    98

    1.450

    1.379,59

    285

    291

    167

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    120

    98

    1.450

    1.379,59

    285

    291

    167

    Active fixe

    120

    98

    150

    53,06

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    105

    98

    120

    22,45

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    01
    70
    71
    01

    30

    50

    15

    25
    5

    Alte active fixe

    1.300

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03
    5110
    01
    10

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    11.420

    8.579

    13.303

    55,06

    12.564

    13.049

    13.372

    CHELTUIELI CURENTE

    11.300

    8.481

    11.853

    39,76

    12.279

    12.758

    13.205

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    4.466

    3.596

    4.508

    25,36

    4.670

    4.852

    5.022

    2.886

    3.653

    26,58

    Cheltuieli salariale in bani

    3.513

    01

    Salarii de baza

    2.680

    2.386

    2.900

    21,54

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    188

    134

    205

    52,99

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    600

    363

    500

    37,74

    13

    Indemnizatii de delegare

    45

    48

    1.500,00

    01

    Contributii

    953

    710

    855

    20,42

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    721

    532

    646

    21,43

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    17

    12

    16

    33,33

    180

    133

    162

    21,80

    25,00

    30

    29

    26

    -10,34

    03

    03
    04
    06

    Contributii de asigurari sociale de sanatate


    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    CAMERA DEPUTATILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20
    01

    Bunuri si servicii

    Tit: 03

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    6.834

    4.885

    7.345

    50,36

    4.683

    3.067

    4.917

    60,32

    45

    16

    40

    150,00

    130

    83

    125

    50,60

    1.865

    1.392

    2.015

    44,76

    Apa, canal si salubritate

    60

    57

    80

    40,35

    Carburanti si lubrifianti

    28

    19

    25

    31,58

    06

    Piese de schimb

    13

    17

    240,00

    07

    Transport

    19

    10

    20

    100,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    233,33

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    30

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04
    05

    66

    18

    60

    2.250

    1.376

    2.300

    67,15

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    207

    91

    235

    158,24

    02

    Reparatii curente

    200

    157

    202

    28,66

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    113

    57

    123

    115,79

    Uniforme si echipament

    32

    32

    -90,63

    Alte obiecte de inventar

    81

    25

    120

    380,00

    Deplasari, detasari, transferari

    77

    29

    88

    203,45

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    17

    02

    Deplasari in strainatate

    60

    13

    Pregatire profesionala

    16

    14

    Protectia muncii

    25

    27

    30

    Alte cheltuieli

    1.720

    1.568

    1.970

    25,64

    100

    50

    1.150,00

    01
    30
    06

    02
    30
    70
    71
    01
    02
    03
    30

    Protocol si reprezentare

    01
    02

    7.609

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    7.906

    8.183

    18
    29

    70

    141,38

    18
    285,71

    1.620

    1.564

    1.920

    22,76

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    120

    98

    1.450

    1.379,59

    285

    291

    167

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    120

    98

    1.450

    1.379,59

    285

    291

    167

    Active fixe

    120

    98

    150

    53,06

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    105

    98

    120

    22,45

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    15

    25
    5

    Alte active fixe

    1.300

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03

    Autoritati executive si legislative

    11.420

    8.579

    13.303

    55,06

    Autoritati legislative

    11.420

    8.579

    13.303

    55,06

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    80

    50

    52

    54

    56

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    80

    50

    52

    54

    56

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    80

    50

    52

    54

    56

    Ajutoare sociale

    80

    50

    Ajutoare sociale in numerar

    80

    50

    Ajutoare la trecere in rezerva

    80

    50

    6810

    02
    01
    08

    Denumire

    INALTA CURTE DE CASATIE SI


    JUSTITIE
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    0001 01
    0002 01
    0003 01
    0004 01
    0300 01
    0301
    17

    Tit: 04

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    VENITURI - TOTAL

    278

    307

    313

    1,95

    323

    I.VENITURI CURENTE

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    A.VENITURI FISCALE

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN


    CAPITAL
    A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
    CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
    IMPOZIT PE VENIT

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    332

    340

    TOTAL GENERAL

    62.725

    57.331

    61.110

    6,59

    68.353

    70.080

    70.253

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    60.425

    56.889

    60.610

    6,54

    67.836

    69.549

    69.709

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    52.289

    50.337

    54.528

    8,33

    61.553

    63.091

    63.091

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    5.536

    6.506

    5.870

    -9,78

    6.064

    6.234

    6.389

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    26

    25

    28

    12,00

    29

    29

    29

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    2.574

    21

    184

    776,19

    190

    195

    200

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    2.300

    452

    500

    10,62

    517

    531

    544

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    2.300

    452

    500

    10,62

    517

    531

    544

    5000

    71
    84
    85
    5001
    01
    10

    -10

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    62.725

    57.331

    61.110

    6,59

    68.353

    70.080

    70.253

    CHELTUIELI CURENTE

    60.425

    56.889

    60.610

    6,54

    67.836

    69.549

    69.709

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    52.289

    50.337

    54.528

    8,33

    61.553

    63.091

    63.091

    6.064

    6.234

    6.389

    -10

    Cheltuieli salariale in bani

    40.918

    39.371

    42.856

    8,85

    01

    Salarii de baza

    34.108

    31.457

    36.046

    14,59

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    01

    Contributii

    03
    01
    02

    Contributii de asigurari sociale de stat


    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    06
    20
    01
    01

    20

    20

    20

    0,00

    6.000

    7.884

    6.075

    -22,95

    90

    10

    15

    50,00

    700

    700

    11.371

    10.966

    11.672

    6,44

    8.564

    8.212

    8.800

    7,16

    207

    203

    210

    3,45

    2.146

    2.056

    2.206

    7,30

    103

    90

    105

    16,67

    351

    405

    351

    -13,33

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    5.536

    6.506

    5.870

    -9,78

    Bunuri si servicii

    2.800

    3.563

    3.405

    -4,43

    100

    84

    40

    -52,38

    50

    65

    40

    -38,46

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    600

    575

    450

    -21,74

    04

    Apa, canal si salubritate

    100

    73

    40

    -45,21

    05

    Carburanti si lubrifianti

    300

    600

    600

    0,00

    06

    Piese de schimb

    150

    102

    100

    -1,96

    07

    Transport

    200

    225

    200

    -11,11

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    800

    740

    800

    8,11

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    250

    499

    655

    31,26

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    250

    600

    480

    -20,00

    Reparatii curente

    150

    155

    100

    -35,48

    Medicamente si materiale sanitare

    334

    414

    300

    -27,54

    Medicamente

    02
    04
    01
    05
    30

    334

    414

    300

    -27,54

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    40

    82

    55

    -32,93

    Alte obiecte de inventar

    40

    82

    55

    -32,93

    INALTA CURTE DE CASATIE SI


    JUSTITIE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Deplasari, detasari, transferari

    06

    Tit: 04

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    100

    50

    80

    60,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    40

    17

    30

    76,47

    02

    Deplasari in strainatate

    60

    33

    50

    51,52

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    20

    13

    20

    53,85

    12

    Consultanta si expertiza

    12

    20

    185,71

    13

    Pregatire profesionala

    10

    20

    566,67

    25
    28

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Ajutor public judiciar

    30

    Alte cheltuieli

    136

    100

    1.566,67

    1.934

    2.213

    1.670

    -24,54
    53,85

    Protocol si reprezentare

    15

    26

    40

    03

    Prime de asigurare non-viata

    55

    82

    100

    21,95

    04

    Chirii

    1.700

    1.939

    1.310

    -32,44

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    154

    154

    200

    29,87

    30
    02
    01
    57
    02

    Estimari
    2016

    100

    02

    55

    Estimari
    2015

    10

    12

    20

    66,67

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    26

    25

    28

    12,00

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    26

    25

    28

    12,00

    26

    25

    28

    12,00

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    2.574

    21

    184

    776,19

    Ajutoare sociale

    2.574

    21

    184

    776,19

    29

    29

    29

    190

    195

    200

    Ajutoare sociale in numerar

    2.574

    21

    184

    776,19

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    2.300

    452

    500

    10,62

    517

    531

    544

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    2.300

    452

    500

    10,62

    517

    531

    544

    Active fixe

    2.300

    452

    500

    10,62

    01

    Constructii

    565

    99

    485

    389,90

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    300

    295

    -98,31

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    700

    30

    Alte active fixe

    735

    01

    01

    84
    85
    01

    5
    58

    -91,38

    -10

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -10
    -10

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    100

    100

    100

    100

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    100

    100

    100

    100

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    100

    100

    100

    100

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    100

    100

    100

    100

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    100

    100

    100

    100

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    100

    100

    100

    100

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte servicii publice generale

    100

    5100 01

    5401

    25
    50
    6000 01
    01
    10

    60.151

    57.310

    60.826

    6,14

    68.063

    69.785

    69.953

    57.851

    56.868

    60.326

    6,08

    67.546

    69.254

    69.409

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    52.289

    50.337

    54.528

    8,33

    61.553

    63.091

    63.091

    5.536

    6.506

    5.770

    -11,31

    5.964

    6.134

    6.289

    26

    25

    28

    12,00

    29

    29

    29

    452

    500

    10,62

    517

    531

    544

    452

    500

    10,62

    517

    531

    544

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55

    100

    Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI


    SIGURANTA NATIONALA
    CHELTUIELI CURENTE

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    2.300

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    2.300

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    60.151

    57.310

    60.826

    6,14

    68.063

    69.785

    69.953

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    57.851

    56.868

    60.326

    6,08

    67.546

    69.254

    69.409

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    52.289

    50.337

    54.528

    8,33

    61.553

    63.091

    63.091

    Cheltuieli salariale in bani

    40.918

    39.371

    42.856

    8,85

    6101

    01

    -10
    -10

    INALTA CURTE DE CASATIE SI


    JUSTITIE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Salarii de baza

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    Alte drepturi salariale in bani


    Contributii

    03
    01
    02
    03
    04

    Contributii de asigurari sociale de stat


    Contributii de asigurari de somaj
    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    Tit: 04

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    34.108

    31.457

    36.046

    14,59

    20

    20

    20

    0,00

    6.000

    7.884

    6.075

    -22,95

    90

    10

    15

    50,00

    700
    11.371

    10.966

    11.672

    6,44

    8.564

    8.212

    8.800

    7,16

    207

    203

    210

    3,45

    2.146

    2.056

    2.206

    7,30

    103

    90

    105

    16,67

    351

    405

    351

    -13,33

    5.536

    6.506

    5.770

    -11,31

    Bunuri si servicii

    2.800

    3.563

    3.405

    -4,43

    100

    84

    40

    -52,38

    50

    65

    40

    -38,46

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    600

    575

    450

    -21,74

    04

    Apa, canal si salubritate

    100

    73

    40

    -45,21

    05

    Carburanti si lubrifianti

    300

    600

    600

    0,00

    06

    Piese de schimb

    150

    102

    100

    -1,96

    07

    Transport

    200

    225

    200

    -11,11

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    800

    740

    800

    8,11

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    250

    499

    655

    31,26

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    250

    600

    480

    -20,00

    Reparatii curente

    150

    155

    100

    -35,48

    Medicamente si materiale sanitare

    334

    414

    300

    -27,54

    Medicamente

    334

    414

    300

    -27,54

    40

    82

    55

    -32,93

    01
    01
    02
    03

    02
    04
    01

    Furnituri de birou
    Materiale pentru curatenie

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    30

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06

    40

    82

    55

    -32,93

    100

    50

    80

    60,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    40

    17

    30

    76,47

    02

    Deplasari in strainatate

    60

    33

    50

    51,52

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    20

    13

    20

    53,85

    12

    Consultanta si expertiza

    12

    20

    185,71

    13

    Pregatire profesionala

    10

    20

    566,67

    28

    Ajutor public judiciar

    136

    100

    1.566,67

    30

    Alte cheltuieli

    1.934

    2.213

    1.670

    -24,54

    15

    26

    40

    53,85

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    07
    30
    55
    02

    55

    82

    100

    21,95

    1.700

    1.939

    1.310

    -32,44

    154

    154

    200

    29,87

    10

    12

    20

    66,67

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    26

    25

    28

    12,00

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    26

    25

    28

    12,00

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Estimari
    2016

    700

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    06
    20

    Estimari
    2015

    5.964

    6.134

    6.289

    29

    29

    29

    26

    25

    28

    12,00

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    2.300

    452

    500

    10,62

    517

    531

    544

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    2.300

    452

    500

    10,62

    517

    531

    544

    Active fixe

    2.300

    452

    500

    10,62

    Constructii

    565

    99

    485

    389,90

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    300

    295

    -98,31

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    700

    Alte active fixe

    735

    01

    01
    01
    02
    03
    30
    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

    5
    58
    -10
    -10

    -91,38

    INALTA CURTE DE CASATIE SI


    JUSTITIE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01

    Tit: 04

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    -10

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    60.151

    57.310

    60.826

    6,14

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    2.574

    21

    184

    776,19

    190

    195

    200

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.574

    21

    184

    776,19

    190

    195

    200

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    2.574

    21

    184

    776,19

    190

    195

    200

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    2.574

    21

    184

    776,19

    190

    195

    200

    CHELTUIELI CURENTE

    2.574

    21

    184

    776,19

    190

    195

    200

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    2.574

    21

    184

    776,19

    190

    195

    200

    Ajutoare sociale

    2.574

    21

    184

    776,19

    Ajutoare sociale in numerar

    2.574

    21

    184

    776,19

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    2.574

    21

    184

    776,19

    06

    Autoritati judecatoresti

    6500 01

    6801
    01
    57
    02
    01
    08

    Denumire

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01

    Tit: 05

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    13.913

    12.850

    15.260

    18,75

    14.534

    CHELTUIELI CURENTE

    12.872

    12.090

    14.960

    23,74

    14.330

    14.697

    14.766

    9.363

    11.886

    26,95

    11.624

    11.915

    11.915
    2.729

    14.906

    14.980

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    9.631

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    3.151

    2.712

    2.707

    -0,18

    2.590

    2.662

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    14

    15

    17

    13,33

    19

    20

    20

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    76

    97

    100

    102

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.041

    934

    300

    -67,88

    204

    209

    214

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.041

    934

    300

    -67,88

    204

    209

    214

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    13.913

    12.850

    15.260

    18,75

    14.534

    14.906

    14.980

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    12.872

    12.090

    14.960

    23,74

    14.330

    14.697

    14.766

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    9.631

    9.363

    11.886

    26,95

    11.624

    11.915

    11.915

    Cheltuieli salariale in bani

    7.644

    7.521

    9.430

    25,38

    Salarii de baza

    5.933

    5.805

    6.960

    19,90

    506

    597

    17,98

    2.590

    2.662

    2.729

    5001
    10
    01
    01

    350

    -174
    -174

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    510

    06

    Alte sporuri

    781

    790

    909

    15,06

    13

    Indemnizatii de delegare

    415

    415

    495

    19,28

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    0,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    03
    01
    02
    03
    04
    06
    20
    01
    01
    02
    03

    464

    Contributii

    1.987

    1.842

    2.456

    33,33

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.503

    1.370

    1.858

    35,62

    36

    35

    44

    25,71

    376

    363

    464

    27,82

    11

    11

    14

    27,27

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    61

    63

    76

    20,63

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    3.151

    2.712

    2.707

    -0,18

    Bunuri si servicii

    1.356

    1.399

    1.402

    0,21

    Furnituri de birou

    62

    65

    65

    0,00

    Materiale pentru curatenie

    12

    11

    11

    0,00

    200

    200

    200

    0,00

    18

    18

    0,00

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    16

    05

    Carburanti si lubrifianti

    261

    319

    320

    0,31

    06

    Piese de schimb

    0,00

    07

    Transport

    10

    13

    13

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    217

    198

    198

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    244

    242

    242

    0,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    330

    328

    330

    0,61

    Reparatii curente

    174

    100

    100

    0,00

    Medicamente si materiale sanitare

    24

    24

    24

    0,00

    Medicamente

    24

    24

    24

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    26

    20

    20

    0,00

    02
    04
    01
    05

    26

    20

    20

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    628

    633

    634

    0,16

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    428

    410

    411

    0,24

    02

    Deplasari in strainatate

    200

    223

    223

    0,00

    97

    92

    92

    0,00

    28

    28

    0,00

    30
    06

    Alte obiecte de inventar

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    30

    Alte cheltuieli

    837

    416

    407

    -2,16

    Protocol si reprezentare

    605

    158

    158

    0,00

    11

    12

    12

    0,00

    02
    04

    Chirii

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    07
    30
    55
    02
    01
    57
    02
    01
    70
    71
    01

    Denumire

    B
    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Tit: 05

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    160

    160

    160

    0,00

    61

    86

    77

    -10,47

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    14

    15

    17

    13,33

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    14

    15

    17

    13,33

    14

    15

    17

    13,33

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    76

    350

    Ajutoare sociale

    76

    350

    100

    102

    300

    -67,88

    204

    209

    214

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    934

    300

    -67,88

    204

    209

    214

    Active fixe

    1.041

    934

    300

    -67,88

    157

    -25,94

    470

    119

    -74,68

    30

    Alte active fixe

    224

    252

    24

    -90,48

    -174

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -174
    -174

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    13.837

    12.850

    14.910

    16,03

    14.437

    14.806

    14.878

    CHELTUIELI CURENTE

    12.796

    12.090

    14.610

    20,84

    14.233

    14.597

    14.664

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    9.631

    9.363

    11.886

    26,95

    11.624

    11.915

    11.915

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    3.151

    2.712

    2.707

    -0,18

    2.590

    2.662

    2.729

    14

    15

    17

    13,33

    19

    20

    20

    934

    300

    -67,88

    204

    209

    214

    934

    300

    -67,88

    204

    209

    214

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55

    97

    1.041

    212

    20

    20

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    570

    10

    20

    350

    247

    01

    19

    934

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    01

    76

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    5100 01

    1.041

    03

    85

    Estimari
    2016

    Ajutoare sociale in numerar

    02

    84

    Estimari
    2015

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.041

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.041

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    13.837

    12.850

    14.910

    16,03

    14.437

    14.806

    14.878

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    12.796

    12.090

    14.610

    20,84

    14.233

    14.597

    14.664

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    9.631

    9.363

    11.886

    26,95

    11.624

    11.915

    11.915

    Cheltuieli salariale in bani

    7.644

    7.521

    9.430

    25,38

    01

    Salarii de baza

    5.933

    5.805

    6.960

    19,90

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    510

    506

    597

    17,98

    Alte sporuri

    781

    790

    909

    15,06

    Indemnizatii de delegare

    415

    415

    495

    19,28

    0,00

    Contributii

    1.987

    1.842

    2.456

    33,33

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.503

    1.370

    1.858

    35,62

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    36

    35

    44

    25,71

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    376

    363

    464

    27,82

    11

    11

    14

    27,27

    61

    63

    76

    20,63

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    3.151

    2.712

    2.707

    -0,18

    2.590

    2.662

    2.729

    Bunuri si servicii

    1.356

    1.399

    1.402

    0,21

    5101

    01

    06
    13
    15
    30
    03

    04
    06
    20
    01

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    -174
    -174

    464

    Alte drepturi salariale in bani

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    01

    Furnituri de birou

    62

    65

    65

    0,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    12

    11

    11

    0,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    200

    200

    200

    0,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    16

    18

    18

    0,00

    Carburanti si lubrifianti

    261

    319

    320

    0,31

    0,00

    10

    13

    13

    0,00

    198

    198

    0,00

    242

    242

    0,00

    05
    06
    07

    Piese de schimb
    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    217

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    244

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    30

    B
    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    Tit: 05

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    330

    328

    330

    0,61

    02

    Reparatii curente

    174

    100

    100

    0,00

    04

    Medicamente si materiale sanitare

    24

    24

    24

    0,00

    Medicamente

    24

    24

    24

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    26

    20

    20

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    26

    20

    20

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    628

    633

    634

    0,16

    Deplasari interne, detasari, transferari

    428

    410

    411

    0,24

    Deplasari in strainatate

    200

    223

    223

    0,00

    97

    92

    92

    0,00

    28

    28

    0,00

    01
    05
    30
    06
    01
    02
    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    30

    Alte cheltuieli

    837

    416

    407

    -2,16

    02

    Protocol si reprezentare

    605

    158

    158

    0,00

    04

    Chirii

    11

    12

    12

    0,00

    160

    160

    160

    0,00

    07
    30
    55
    02
    01
    70
    71

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    61

    86

    77

    -10,47

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    14

    15

    17

    13,33

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    14

    15

    17

    13,33
    13,33

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    204

    209

    214

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.041

    934

    300

    -67,88

    204

    209

    214

    Active fixe

    -67,88

    157

    -25,94

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    570

    470

    119

    -74,68

    30

    Alte active fixe

    224

    252

    24

    -90,48

    -174

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01
    57

    20

    -67,88

    300

    6500 01

    20

    17

    212

    04

    19

    300

    934

    01

    15

    247

    01

    934

    1.041

    85

    Estimari
    2016

    14

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    84

    Estimari
    2015

    1.041

    02

    01

    -174
    -174

    Autoritati executive si legislative

    13.837

    12.850

    14.910

    16,03

    Alte organe ale autoritatilor publice

    13.837

    12.850

    14.910

    16,03

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    76

    350

    97

    100

    102

    CHELTUIELI CURENTE

    76

    350

    97

    100

    102

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    76

    350

    97

    100

    102

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    76

    350

    97

    100

    102

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    76

    350

    97

    100

    102

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    76

    350

    97

    100

    102

    Ajutoare sociale

    76

    350

    Ajutoare sociale in numerar

    76

    350

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    76

    350

    6801

    02
    01
    08

    Denumire

    CONSILIUL LEGISLATIV
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 06

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    4.956

    4.856

    5.301

    9,16

    5.794

    CHELTUIELI CURENTE

    4.710

    4.689

    5.106

    8,89

    5.593

    5.734

    5.750

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    4.135

    4.140

    4.524

    9,28

    4.991

    5.115

    5.115

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    564

    497

    552

    11,07

    589

    606

    622

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    16,67

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    46

    23

    -50,00

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    246

    167

    195

    16,77

    201

    207

    212

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5000
    01

    5001
    01
    10
    01
    01
    06
    13

    167

    195

    16,77

    201

    207

    212

    4.856

    5.301

    9,16

    5.794

    5.941

    5.962

    CHELTUIELI CURENTE

    4.710

    4.689

    5.106

    8,89

    5.593

    5.734

    5.750

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    4.135

    4.140

    4.524

    9,28

    4.991

    5.115

    5.115

    Cheltuieli salariale in bani

    3.177

    3.256

    3.718

    14,19

    Salarii de baza

    3.016

    3.069

    3.531

    15,05

    160

    187

    187

    0,00

    589

    606

    622

    201

    207

    212

    Alte sporuri
    Indemnizatii de delegare

    1
    884

    806

    -8,82

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    661

    626

    550

    -12,14

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    110

    70

    70

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    564

    497

    552

    11,07

    Bunuri si servicii

    458

    423

    475

    12,29
    0,00

    06
    01

    16

    16

    15

    -6,25

    165

    166

    165

    -0,60

    0,00

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    0,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    215

    166

    194

    16,87

    04

    Apa, canal si salubritate

    30

    26

    30

    15,38

    Carburanti si lubrifianti

    50

    53

    55

    3,77

    Piese de schimb

    21

    20

    21

    5,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    37

    33

    35

    6,06

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    54

    78

    87

    11,54

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    40

    36

    42

    16,67

    05
    06

    02
    05
    30
    06
    01
    02

    Reparatii curente

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    0,00

    Deplasari in strainatate

    6
    45

    46

    2,22

    Carti, publicatii si materiale documentare

    11

    Pregatire profesionala

    13

    22

    0,00

    0,00

    40

    17

    17

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    16,67

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    16,67

    16,67

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    46

    23

    -50,00

    Ajutoare sociale

    46

    23

    -50,00

    46

    23

    -50,00

    167

    195

    16,77

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    01
    57
    02
    01
    03

    1
    22

    Protocol si reprezentare

    02

    3
    5

    02
    55

    46

    45

    Alte cheltuieli

    30

    70

    246
    4.956

    958

    20

    5.962

    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    Contributii

    03

    5.941

    Ajutoare sociale in numerar


    Tichete de cresa
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5
    246

    CONSILIUL LEGISLATIV
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    71
    01

    Active fixe

    246

    167

    195

    16,77

    246

    167

    195

    16,77

    201

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    207

    212

    107

    1.683,33

    88

    -45,34

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    4.951

    4.810

    5.278

    9,73

    5.789

    5.936

    5.957

    CHELTUIELI CURENTE

    4.705

    4.643

    5.083

    9,48

    5.588

    5.729

    5.745

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    4.135

    4.140

    4.524

    9,28

    4.991

    5.115

    5.115

    564

    497

    552

    11,07

    589

    606

    622

    16,67

    8
    212

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    - mii lei -

    161

    Alte active fixe

    10

    Pag. 2

    49

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    30
    01

    Tit: 06

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    197

    02
    5100 01

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    246

    167

    195

    16,77

    201

    207

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    246

    167

    195

    16,77

    201

    207

    212

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    4.951

    4.810

    5.278

    9,73

    5.789

    5.936

    5.957

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.705

    4.643

    5.083

    9,48

    5.588

    5.729

    5.745

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    4.135

    4.140

    4.524

    9,28

    4.991

    5.115

    5.115

    Cheltuieli salariale in bani

    3.177

    3.256

    3.718

    14,19

    Salarii de baza

    3.016

    3.069

    3.531

    15,05

    160

    187

    187

    0,00

    589

    606

    622

    5101

    01
    01
    06
    13

    Alte sporuri
    Indemnizatii de delegare

    Contributii

    958

    884

    806

    -8,82

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    661

    626

    550

    -12,14

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    16

    16

    15

    -6,25

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    165

    166

    165

    -0,60

    0,00

    03

    04
    06
    20

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    110

    70

    70

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    564

    497

    552

    11,07

    Bunuri si servicii

    458

    423

    475

    12,29

    01

    Furnituri de birou

    0,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    0,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    215

    166

    194

    16,87

    04

    Apa, canal si salubritate

    30

    26

    30

    15,38

    05

    Carburanti si lubrifianti

    50

    53

    55

    3,77

    06

    Piese de schimb

    21

    20

    21

    5,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    37

    33

    35

    6,06

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    54

    78

    87

    11,54

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    40

    36

    42

    16,67

    01

    08

    02

    Reparatii curente

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    0,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    6
    45

    46

    2,22

    30
    06

    Carti, publicatii si materiale documentare

    11
    13

    Pregatire profesionala

    30

    Alte cheltuieli
    02
    30

    55
    02
    01
    70
    71
    01

    01

    Denumire

    46

    45

    22

    22

    0,00

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    40

    17

    17

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    16,67

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    16,67

    Protocol si reprezentare

    16,67

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    246

    167

    195

    16,77

    201

    207

    212

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    246

    167

    195

    16,77

    201

    207

    212

    Active fixe

    246

    167

    195

    16,77

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    30

    Alte active fixe


    Autoritati executive si legislative

    49

    107

    1.683,33

    197

    161

    88

    -45,34

    4.951

    4.810

    5.278

    9,73

    CONSILIUL LEGISLATIV
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    Alte organe ale autoritatilor publice

    04

    Tit: 06

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    4.951

    4.810

    5.278

    9,73

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    46

    23

    -50,00

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    46

    23

    -50,00

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    46

    23

    -50,00

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    46

    23

    -50,00

    CHELTUIELI CURENTE

    46

    23

    -50,00

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    46

    23

    -50,00

    Ajutoare sociale

    46

    23

    -50,00

    46

    23

    -50,00

    46

    23

    -50,00

    6500 01

    6801
    01
    57
    02
    01
    03
    08

    Denumire

    Ajutoare sociale in numerar


    Tichete de cresa

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    CURTEA DE CONTURI
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 07

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    TOTAL GENERAL

    185.830

    165.943

    195.705

    17,94

    198.251

    197.196

    197.641

    CHELTUIELI CURENTE

    178.830

    161.981

    187.761

    15,92

    194.177

    193.008

    193.348

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    153.000

    147.671

    160.165

    8,46

    175.005

    179.381

    179.381

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    13.000

    12.676

    14.800

    16,76

    13.227

    13.597

    13.937

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    30

    22

    30

    36,36

    30

    30

    30

    56

    12.800

    1.612

    12.766

    691,94

    5.915

    70

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    7.000

    4.240

    7.944

    87,36

    4.074

    4.188

    4.293

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    7.000

    4.240

    7.944

    87,36

    4.074

    4.188

    4.293

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    185.830

    165.943

    195.705

    17,94

    198.251

    197.196

    197.641

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    178.830

    161.981

    187.761

    15,92

    194.177

    193.008

    193.348

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    153.000

    147.671

    160.165

    8,46

    175.005

    179.381

    179.381

    Cheltuieli salariale in bani

    120.140

    116.394

    125.815

    8,09

    01

    Salarii de baza

    101.555

    95.624

    105.665

    10,50

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    9.265

    9.800

    10.600

    8,16

    Alte sporuri

    8.670

    8.300

    8.900

    7,23

    650

    650

    650

    0,00
    9,83

    13.227

    13.597

    13.937

    5000
    01

    5001

    01

    06
    13
    30

    Indemnizatii de delegare

    -278
    -278

    2.020

    Alte drepturi salariale in bani


    Contributii

    32.860

    31.277

    34.350

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    24.850

    23.500

    25.650

    9,15

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    600

    574

    650

    13,24

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    6.220

    5.973

    6.750

    13,01

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    180

    180

    200

    11,11

    03

    06

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    1.010

    1.050

    1.100

    4,76

    13.000

    12.676

    14.800

    16,76

    8.600

    8.150

    9.620

    18,04

    800

    1.000

    1.100

    10,00

    50

    90

    100

    11,11

    1.800

    1.900

    2.200

    15,79

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    250

    270

    300

    11,11

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.000

    1.210

    1.400

    15,70

    06

    Piese de schimb

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    20

    20

    900

    680

    800

    17,65

    3.780

    3.000

    3.700

    23,33

    600

    450

    800

    77,78

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    70

    176

    200

    13,64

    Alte obiecte de inventar

    70

    176

    200

    13,64

    Deplasari, detasari, transferari

    2.320

    2.500

    2.500

    0,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    2.020

    2.100

    2.100

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    300

    400

    400

    0,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    200

    180

    200

    11,11

    12

    Consultanta si expertiza

    150

    180

    200

    11,11

    50

    60

    70

    16,67

    1.000

    980

    1.200

    22,45

    150

    330

    350

    6,06

    60

    100

    66,67

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare


    Reparatii curente

    02
    05
    30
    06

    Pregatire profesionala

    13

    Protectia muncii

    14

    Alte cheltuieli

    30

    10

    10

    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    300

    90

    150

    66,67

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    550

    500

    600

    20,00

    CURTEA DE CONTURI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55
    02
    01
    56
    19

    Tit: 07

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    30

    22

    30

    36,36

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    30

    22

    30

    36,36

    30

    22

    30

    36,36

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    12.800

    1.612

    12.766

    691,94

    12.800

    1.612

    12.766

    691,94

    2.089

    198

    2.856

    1.342,42

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    8.356

    792

    7.449

    840,53

    03

    Cheltuieli neeligibile

    2.355

    622

    2.461

    295,66

    01

    30

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    30

    30

    5.915

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    7.000

    4.240

    7.944

    87,36

    4.074

    4.188

    4.293

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    7.000

    4.240

    7.944

    87,36

    4.074

    4.188

    4.293

    Active fixe

    6.200

    3.742

    6.444

    72,21

    Constructii

    3.000

    769

    3.900

    407,15

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    2.000

    2.065

    440

    -78,69

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    700

    907

    1.754

    93,38

    350

    34.900,00

    498

    1.500

    201,20

    01
    01
    02
    03

    Alte active fixe

    500

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    800

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    30
    84
    85

    -278
    -278
    -278

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    185.830

    165.943

    195.705

    17,94

    198.251

    197.196

    197.641

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    178.830

    161.981

    187.761

    15,92

    194.177

    193.008

    193.348

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    153.000

    147.671

    160.165

    8,46

    175.005

    179.381

    179.381

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    13.000

    12.676

    14.800

    16,76

    13.227

    13.597

    13.937

    30

    22

    30

    36,36

    30

    30

    30

    12.800

    1.612

    12.766

    691,94

    5.915

    7.000

    4.240

    7.944

    87,36

    4.074

    4.188

    4.293

    7.000

    4.240

    7.944

    87,36

    4.074

    4.188

    4.293

    5100 01

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55

    70

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    56

    84
    85
    5101
    01
    10

    -278

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    185.830

    165.943

    195.705

    17,94

    198.251

    197.196

    197.641

    CHELTUIELI CURENTE

    178.830

    161.981

    187.761

    15,92

    194.177

    193.008

    193.348

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    153.000

    147.671

    160.165

    8,46

    175.005

    179.381

    179.381

    116.394

    125.815

    8,09

    13.227

    13.597

    13.937

    -278

    Cheltuieli salariale in bani

    120.140

    01

    Salarii de baza

    101.555

    95.624

    105.665

    10,50

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    9.265

    9.800

    10.600

    8,16

    06

    Alte sporuri

    8.670

    8.300

    8.900

    7,23

    13

    Indemnizatii de delegare

    650

    650

    650

    0,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    9,83

    01

    03
    01

    Contributii

    32.860

    31.277

    34.350

    Contributii de asigurari sociale de stat

    24.850

    23.500

    25.650

    9,15

    600

    574

    650

    13,24

    6.220

    5.973

    6.750

    13,01

    180

    180

    200

    11,11

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01
    02

    2.020

    Furnituri de birou
    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.010

    1.050

    1.100

    4,76

    13.000

    12.676

    14.800

    16,76

    8.600

    8.150

    9.620

    18,04

    800

    1.000

    1.100

    10,00

    50

    90

    100

    11,11

    1.800

    1.900

    2.200

    15,79

    250

    270

    300

    11,11

    CURTEA DE CONTURI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    17,65

    3.780

    3.000

    3.700

    23,33

    600

    450

    800

    77,78

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    70

    176

    200

    13,64

    Alte obiecte de inventar

    70

    176

    200

    13,64

    Deplasari, detasari, transferari

    2.320

    2.500

    2.500

    0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    2.020

    2.100

    2.100

    0,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare


    Reparatii curente

    20

    15,70

    Deplasari in strainatate

    300

    400

    400

    0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

    200

    180

    200

    11,11

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    150

    180

    200

    11,11

    14

    Protectia muncii

    50

    60

    70

    16,67

    30

    Alte cheltuieli

    1.000

    980

    1.200

    22,45

    150

    330

    350

    6,06

    60

    100

    66,67

    02

    Protocol si reprezentare

    10

    Chirii

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    300

    90

    150

    66,67

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    550

    500

    600

    20,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    30

    22

    30

    36,36

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    30

    22

    30

    36,36

    30

    22

    30

    36,36

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    12.800

    1.612

    12.766

    691,94

    12.800

    1.612

    12.766

    691,94

    2.089

    198

    2.856

    1.342,42

    55
    02
    01
    56
    19
    01

    Estimari
    2016

    10

    04
    30

    Estimari
    2015

    20

    11

    02

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    8.356

    792

    7.449

    840,53

    03

    Cheltuieli neeligibile

    2.355

    622

    2.461

    295,66

    30

    30

    30

    5.915

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    7.000

    4.240

    7.944

    87,36

    4.074

    4.188

    4.293

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    7.000

    4.240

    7.944

    87,36

    4.074

    4.188

    4.293

    Active fixe

    6.200

    3.742

    6.444

    72,21

    Constructii

    3.000

    769

    3.900

    407,15

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    2.000

    2.065

    440

    -78,69

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    700

    907

    1.754

    93,38

    350

    34.900,00

    498

    1.500

    201,20

    01
    01
    02
    03

    Alte active fixe

    500

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    800

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    30
    84
    85

    04

    800

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    01

    01

    680

    Piese de schimb

    08

    06

    1.000
    900

    06

    30

    - mii lei -

    1.400

    Carburanti si lubrifianti

    05

    Pag. 3

    1.210

    05

    02

    Tit: 07

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -278
    -278
    -278

    Autoritati executive si legislative

    185.830

    165.943

    195.705

    17,94

    Alte organe ale autoritatilor publice

    185.830

    165.943

    195.705

    17,94

    CONSILIUL CONCURENTEI
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 08

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    41.439

    37.581

    63.646

    69,36

    43.718

    CHELTUIELI CURENTE

    40.207

    37.359

    62.948

    68,49

    42.997

    40.859

    40.963

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    29.603

    30.521

    34.362

    12,58

    35.729

    36.622

    36.622

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    4.370

    3.837

    3.933

    2,50

    4.063

    4.177

    4.281

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    48

    48

    53

    10,42

    60

    60

    60

    56

    6.186

    2.953

    24.600

    733,05

    3.145

    70

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.232

    298

    698

    134,23

    721

    741

    760

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.232

    298

    698

    134,23

    721

    741

    760

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    41.439

    37.581

    63.646

    69,36

    43.718

    41.600

    41.723

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    40.207

    37.359

    62.948

    68,49

    42.997

    40.859

    40.963

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    29.603

    30.521

    34.362

    12,58

    35.729

    36.622

    36.622

    Cheltuieli salariale in bani

    23.332

    23.823

    26.962

    13,18

    01

    Salarii de baza

    20.043

    20.598

    23.320

    13,21

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    810

    721

    816

    13,18

    2.179

    2.293

    2.596

    13,21

    50

    35

    40

    14,29

    150

    110

    125

    13,64

    4.063

    4.177

    4.281

    5000
    01

    5001

    01

    06
    12
    13

    Alte sporuri
    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
    Indemnizatii de delegare

    -76

    100

    66

    65

    -1,52

    6.271

    6.698

    7.400

    10,48

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    4.700

    4.933

    5.560

    12,71

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    124

    122

    138

    13,11

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    1.200

    1.238

    1.400

    13,09

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    37

    45

    45

    0,00

    210

    360

    257

    -28,61

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    4.370

    3.837

    3.933

    2,50

    Bunuri si servicii

    3.087

    2.744

    2.803

    2,15

    130

    109

    110

    0,92

    0,00

    06
    20
    01

    Alte drepturi salariale in bani

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    552

    416

    430

    3,37

    04

    Apa, canal si salubritate

    145

    131

    135

    3,05

    Carburanti si lubrifianti

    290

    290

    300

    3,45

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    484

    374

    385

    2,94

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    606

    518

    527

    1,74

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    875

    900

    910

    1,11

    02

    Reparatii curente

    115

    110

    110

    0,00

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    85

    87

    80

    -8,05

    05
    08
    09
    30

    85

    87

    80

    -8,05

    Deplasari, detasari, transferari

    442

    450

    450

    0,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    136

    150

    150

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    306

    300

    300

    0,00

    65

    34

    35

    2,94

    51

    50

    -1,96

    30
    06

    Alte obiecte de inventar

    Carti, publicatii si materiale documentare

    11
    12

    Consultanta si expertiza

    127

    13

    Pregatire profesionala

    110

    99

    100

    1,01

    17

    16

    16

    0,00

    322

    246

    289

    17,48

    37

    37

    0,00

    Protectia muncii

    14

    Alte cheltuieli

    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    41.723

    -76

    Contributii

    30
    03

    41.600

    4
    34

    50

    CONSILIUL CONCURENTEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    04

    Chirii

    Tit: 08

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    37

    55

    55

    0,00

    247

    154

    147

    -4,55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    48

    48

    53

    10,42

    48

    48

    53

    10,42

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    48

    48

    53

    10,42

    6.186

    2.953

    24.600

    733,05

    02

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea externa nerambursabila

    30
    55
    02

    56
    01

    03
    02

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Cheltuieli neeligibile

    6.186

    7.232

    4.989

    5.832

    1.197

    Programe din Fondul Social European(FSE)


    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    60

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    60

    60

    3.145

    1.400
    2.953

    17.368

    488,15

    443

    2.104

    374,94

    2.508

    11.925

    375,48

    3.339

    166.850,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.232

    298

    698

    134,23

    721

    741

    760

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.232

    298

    698

    134,23

    721

    741

    760

    Active fixe

    1.232

    298

    698

    134,23

    01

    Constructii

    105

    80

    1.042,86

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    615

    186

    600

    222,58

    30

    Alte active fixe

    512

    105

    18

    -82,86

    70
    71
    01

    -76

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01
    5100 01
    01
    10

    -76

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    41.439

    37.581

    63.646

    69,36

    43.718

    41.600

    41.723

    CHELTUIELI CURENTE

    40.207

    37.359

    62.948

    68,49

    42.997

    40.859

    40.963

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    29.603

    30.521

    34.362

    12,58

    35.729

    36.622

    36.622

    4.370

    3.837

    3.933

    2,50

    4.063

    4.177

    4.281

    48

    48

    53

    10,42

    60

    60

    60

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    -76

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    6.186

    2.953

    24.600

    733,05

    3.145

    1.232

    298

    698

    134,23

    721

    741

    760

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.232

    298

    698

    134,23

    721

    741

    760

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    41.439

    37.581

    63.646

    69,36

    43.718

    41.600

    41.723

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    40.207

    37.359

    62.948

    68,49

    42.997

    40.859

    40.963

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    29.603

    30.521

    34.362

    12,58

    35.729

    36.622

    36.622

    Cheltuieli salariale in bani

    23.332

    23.823

    26.962

    13,18

    01

    Salarii de baza

    20.043

    20.598

    23.320

    13,21

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    810

    721

    816

    13,18

    06

    Alte sporuri

    2.179

    2.293

    2.596

    13,21

    50

    35

    40

    14,29

    Indemnizatii de delegare

    150

    110

    125

    13,64

    Alte drepturi salariale in bani

    100

    66

    65

    -1,52

    6.698

    7.400

    10,48

    4.063

    4.177

    4.281

    70

    85
    5101

    01

    12
    13
    30

    Contributii
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    4.700

    4.933

    5.560

    12,71

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    124

    122

    138

    13,11

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    1.200

    1.238

    1.400

    13,09

    37

    45

    45

    0,00

    04
    06
    01

    -76

    6.271

    03

    20

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    -76

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    210

    360

    257

    -28,61

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    4.370

    3.837

    3.933

    2,50

    Bunuri si servicii

    3.087

    2.744

    2.803

    2,15

    CONSILIUL CONCURENTEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Pag. 3

    - mii lei -

    110

    0,92

    0,00

    416

    430

    3,37

    131

    135

    3,05

    290

    290

    300

    3,45

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    484

    374

    385

    2,94

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    606

    518

    527

    1,74

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    875

    900

    910

    1,11

    Reparatii curente

    115

    110

    110

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    85

    87

    80

    -8,05

    Alte obiecte de inventar

    85

    87

    80

    -8,05

    Deplasari, detasari, transferari

    442

    450

    450

    0,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    136

    150

    150

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    306

    300

    300

    0,00

    65

    34

    35

    2,94

    51

    50

    -1,96
    1,01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    552

    04

    Apa, canal si salubritate

    145

    05

    Carburanti si lubrifianti

    09
    30
    02
    05
    30
    06

    Carti, publicatii si materiale documentare

    11

    109

    12

    Consultanta si expertiza

    127

    13

    Pregatire profesionala

    110

    99

    100

    17

    16

    16

    0,00

    322

    246

    289

    17,48

    37

    37

    0,00

    Protectia muncii

    14

    Alte cheltuieli

    30

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    37

    55

    55

    0,00

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    247

    154

    147

    -4,55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    48

    48

    53

    10,42

    48

    53

    10,42

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    48
    48

    48

    53

    10,42

    6.186

    2.953

    24.600

    733,05

    02

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea externa nerambursabila

    02

    56
    01

    03

    Cheltuieli neeligibile

    34

    01
    02
    03

    Estimari
    2016

    50

    6.186

    7.232

    4.989

    5.832

    1.197

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    Estimari
    2015

    01

    55

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    60

    60

    60

    3.145

    1.400
    2.953

    17.368

    488,15

    443

    2.104

    374,94

    2.508

    11.925

    375,48

    3.339

    166.850,00

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.232

    298

    698

    134,23

    721

    741

    760

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.232

    298

    698

    134,23

    721

    741

    760

    Active fixe

    1.232

    298

    698

    134,23

    01

    Constructii

    105

    80

    1.042,86

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    615

    186

    600

    222,58

    30

    Alte active fixe

    512

    105

    18

    -82,86

    01

    84
    85
    01
    04

    130

    01

    08

    01

    Tit: 08

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -76

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -76
    -76

    Autoritati executive si legislative

    41.439

    37.581

    63.646

    69,36

    Alte organe ale autoritatilor publice

    41.439

    37.581

    63.646

    69,36

    AVOCATUL POPORULUI
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 09

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    5.056

    5.120

    5.623

    9,82

    5.848

    CHELTUIELI CURENTE

    4.858

    5.104

    5.579

    9,31

    5.803

    5.951

    5.980

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.872

    4.065

    4.482

    10,26

    4.673

    4.790

    4.790

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    978

    1.033

    1.089

    5,42

    1.125

    1.156

    1.185

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    33,33

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    198

    19

    44

    131,58

    45

    47

    48

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    198

    19

    44

    131,58

    45

    47

    48

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    5.056

    5.120

    5.623

    9,82

    5.848

    5.998

    6.028

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.858

    5.104

    5.579

    9,31

    5.803

    5.951

    5.980

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.872

    4.065

    4.482

    10,26

    4.673

    4.790

    4.790

    Cheltuieli salariale in bani

    3.105

    3.174

    3.558

    12,10

    Salarii de baza

    2.900

    2.718

    3.135

    15,34

    91

    91

    0,00

    340

    307

    -9,71

    1.125

    1.156

    1.185

    5000
    01

    5001

    01
    01
    05
    10

    -3

    Sporuri pentru conditii de munca


    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    180
    25

    25

    25

    0,00

    767

    891

    924

    3,70

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    592

    673

    700

    4,01

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    14

    17

    19

    11,76

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    156

    176

    180

    2,27

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    -20,00

    03

    06
    20
    01

    Indemnizatii de delegare

    20

    21

    5,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    978

    1.033

    1.089

    5,42

    Bunuri si servicii

    721

    681

    733

    7,64

    01

    Furnituri de birou

    68

    60

    65

    8,33

    02

    Materiale pentru curatenie

    15

    13

    15

    15,38

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    145

    128

    140

    9,38

    15

    17

    13,33

    04

    Apa, canal si salubritate

    17

    05

    Carburanti si lubrifianti

    50

    66

    71

    7,58

    Piese de schimb

    10

    14

    15

    7,14

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    97

    85

    90

    5,88

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    195

    185

    200

    8,11

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    124

    115

    120

    4,35

    Reparatii curente

    10

    11,11

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    34

    35

    2,94

    Alte obiecte de inventar

    34

    35

    2,94

    Deplasari, detasari, transferari

    144

    151

    151

    0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    111

    118

    118

    0,00

    Deplasari in strainatate

    33

    33

    33

    0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

    10

    10

    10

    0,00

    10

    10

    0,00

    06

    02
    05
    30
    06
    01
    02
    11

    Pregatire profesionala

    13

    81

    138

    140

    1,45

    01

    Reclama si publicitate

    19

    20

    5,26

    02

    Protocol si reprezentare

    19

    20

    5,26

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    30

    50

    50

    0,00

    37

    50

    50

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    33,33

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    33,33

    33,33

    Alte cheltuieli

    30

    30
    55
    02
    01

    6.028

    -3

    Contributii

    13

    5.998

    AVOCATUL POPORULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    70

    B
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    Tit: 09

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    198

    19

    44

    131,58

    45

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    198

    19

    44

    131,58

    45

    47

    48

    Active fixe

    198

    19

    44

    131,58

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    143

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    35

    14

    22

    57,14

    Alte active fixe

    20

    22

    340,00

    01

    30

    85
    01

    48

    -3

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84

    47

    -3
    -3

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    5.056

    5.120

    5.623

    9,82

    5.848

    5.998

    6.028

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.858

    5.104

    5.579

    9,31

    5.803

    5.951

    5.980

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.872

    4.065

    4.482

    10,26

    4.673

    4.790

    4.790

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    978

    1.033

    1.089

    5,42

    1.125

    1.156

    1.185

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    33,33

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    198

    19

    44

    131,58

    45

    47

    48

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    198

    19

    44

    131,58

    45

    47

    48

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    5.056

    5.120

    5.623

    9,82

    5.848

    5.998

    6.028

    CHELTUIELI CURENTE

    4.858

    5.104

    5.579

    9,31

    5.803

    5.951

    5.980

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.872

    4.065

    4.482

    10,26

    4.673

    4.790

    4.790

    3.174

    3.558

    12,10

    3.135

    15,34

    1.125

    1.156

    1.185

    5100 01

    85
    5101
    01
    10

    -3
    -3

    Cheltuieli salariale in bani

    3.105

    01

    Salarii de baza

    2.900

    2.718

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    91

    91

    0,00

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    180

    340

    307

    -9,71

    01

    25

    25

    25

    0,00

    Contributii

    767

    891

    924

    3,70

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    592

    673

    700

    4,01

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    14

    17

    19

    11,76

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    156

    176

    180

    2,27

    -20,00

    13
    03

    04
    06
    20
    01

    Indemnizatii de delegare

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    20

    21

    5,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    978

    1.033

    1.089

    5,42

    Bunuri si servicii

    721

    681

    733

    7,64

    01

    Furnituri de birou

    68

    60

    65

    8,33

    02

    Materiale pentru curatenie

    15

    13

    15

    15,38

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    145

    128

    140

    9,38

    15

    17

    13,33

    04

    Apa, canal si salubritate

    17

    05

    Carburanti si lubrifianti

    50

    66

    71

    7,58

    06

    Piese de schimb

    10

    14

    15

    7,14

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    97

    85

    90

    5,88

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    195

    185

    200

    8,11

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    124

    115

    120

    4,35

    Reparatii curente

    10

    11,11

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    34

    35

    2,94

    Alte obiecte de inventar

    34

    35

    2,94

    Deplasari, detasari, transferari

    144

    151

    151

    0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    111

    118

    118

    0,00

    Deplasari in strainatate

    33

    33

    33

    0,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    10

    10

    10

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    30

    Alte cheltuieli

    02
    05
    30
    06
    01
    02

    10

    10

    0,00

    81

    138

    140

    1,45

    01

    Reclama si publicitate

    19

    20

    5,26

    02

    Protocol si reprezentare

    19

    20

    5,26

    AVOCATUL POPORULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    07
    30
    55
    02

    Pag. 3

    - mii lei -

    30

    50

    50

    37

    50

    50

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    33,33

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    33,33

    0,00

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    33,33

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    198

    19

    44

    131,58

    45

    47

    48

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    198

    19

    44

    131,58

    45

    47

    48

    19

    44

    131,58

    Active fixe

    198

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    143

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    35

    14

    22

    57,14

    Alte active fixe

    20

    22

    340,00

    01

    30
    84
    85
    01
    04

    B
    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Tit: 09

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    70

    01

    01

    Denumire

    -3

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -3
    -3

    Autoritati executive si legislative

    5.056

    5.120

    5.623

    9,82

    Alte organe ale autoritatilor publice

    5.056

    5.120

    5.623

    9,82

    CONSILIUL NATIONAL PENTRU


    STUDIEREA ARHIVELOR SECURITATII
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10
    20

    Tit: 10

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    10.994

    10.951

    12.185

    11,27

    12.928

    CHELTUIELI CURENTE

    10.768

    10.955

    12.085

    10,31

    12.825

    13.149

    13.177

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    9.711

    9.928

    11.016

    10,96

    11.721

    12.014

    12.014

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.057

    1.027

    1.069

    4,09

    1.104

    1.135

    1.163

    100

    103

    106

    109

    100

    103

    106

    109

    13.255

    13.286

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    226

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    226

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    10.994

    10.951

    12.185

    11,27

    12.928

    13.255

    13.286

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    10.768

    10.955

    12.085

    10,31

    12.825

    13.149

    13.177

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    9.711

    9.928

    11.016

    10,96

    11.721

    12.014

    12.014

    Cheltuieli salariale in bani

    7.660

    7.764

    8.591

    10,65

    01

    Salarii de baza

    7.024

    7.007

    7.740

    10,46

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    565

    694

    780

    12,39

    0,00

    18

    20

    11,11

    1.104

    1.135

    1.163

    5001

    01

    12
    13

    Indemnizatii de delegare

    16

    Alocatii pentru locuinte

    50

    44

    50

    13,64

    Contributii

    2.051

    2.164

    2.425

    12,06

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.530

    1.616

    1.778

    10,02

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    38

    50

    62

    24,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    383

    393

    468

    19,08

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    11

    12

    14

    16,67

    89

    93

    103

    10,75

    1.057

    1.027

    1.069

    4,09

    907

    907

    950

    4,74

    30

    06

    Alte drepturi salariale in bani

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    52

    44

    50

    13,64

    02

    Materiale pentru curatenie

    12

    33,33

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    340

    320

    390

    21,88

    04

    Apa, canal si salubritate

    27

    34

    40

    17,65

    Carburanti si lubrifianti

    120

    150

    160

    6,67

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    120

    106

    100

    -5,66

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    236

    247

    202

    -18,22

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    10

    10

    11,11

    05

    05

    Alte obiecte de inventar

    10

    10

    11,11

    Deplasari, detasari, transferari

    45

    39

    35

    -10,26

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    40

    35

    30

    -14,29

    02

    Deplasari in strainatate

    25,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    20,00

    14

    Protectia muncii

    30

    13

    10

    -23,08

    Alte cheltuieli

    48

    46

    47

    2,17

    0,00

    30
    06

    30

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    14,29

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    0,00

    30

    29

    29

    0,00

    30
    71

    -4

    20

    03

    70

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    -4

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    226

    100

    103

    106

    109

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    226

    100

    103

    106

    109

    CONSILIUL NATIONAL PENTRU


    STUDIEREA ARHIVELOR SECURITATII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Active fixe
    01

    Constructii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    30
    84

    Alte active fixe

    Tit: 10

    226

    100

    01
    5100 01
    01
    10
    20

    - mii lei -

    80

    100

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    110
    36
    -4

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    Pag. 2

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -4
    -4

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    10.994

    10.951

    12.185

    11,27

    12.928

    13.255

    13.286

    CHELTUIELI CURENTE

    10.768

    10.955

    12.085

    10,31

    12.825

    13.149

    13.177

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    9.711

    9.928

    11.016

    10,96

    11.721

    12.014

    12.014

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.057

    1.027

    1.069

    4,09

    1.104

    1.135

    1.163

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    226

    100

    103

    106

    109

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    226

    100

    103

    106

    109

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    10.994

    10.951

    12.185

    11,27

    12.928

    13.255

    13.286

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    10.768

    10.955

    12.085

    10,31

    12.825

    13.149

    13.177

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    9.711

    9.928

    11.016

    10,96

    11.721

    12.014

    12.014

    Cheltuieli salariale in bani

    7.660

    7.764

    8.591

    10,65

    01

    Salarii de baza

    7.024

    7.007

    7.740

    10,46

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    565

    694

    780

    12,39

    0,00

    18

    20

    11,11

    1.104

    1.135

    1.163

    70

    5101

    01

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    -4
    -4

    13

    Indemnizatii de delegare

    20

    16

    Alocatii pentru locuinte

    50

    44

    50

    13,64

    Contributii

    2.051

    2.164

    2.425

    12,06

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.530

    1.616

    1.778

    10,02

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    38

    50

    62

    24,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    383

    393

    468

    19,08

    11

    12

    14

    16,67

    89

    93

    103

    10,75

    1.057

    1.027

    1.069

    4,09

    907

    907

    950

    4,74

    30
    03

    04
    06

    Alte drepturi salariale in bani

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    52

    44

    50

    13,64

    02

    Materiale pentru curatenie

    12

    33,33

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    340

    320

    390

    21,88

    04

    Apa, canal si salubritate

    27

    34

    40

    17,65

    05

    Carburanti si lubrifianti

    120

    150

    160

    6,67

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    120

    106

    100

    -5,66

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    236

    247

    202

    -18,22

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    10

    10

    11,11

    05

    Alte obiecte de inventar

    10

    10

    11,11

    Deplasari, detasari, transferari

    45

    39

    35

    -10,26

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    40

    35

    30

    -14,29

    02

    Deplasari in strainatate

    25,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    20,00

    14

    Protectia muncii

    30

    13

    10

    -23,08

    Alte cheltuieli

    48

    46

    47

    2,17

    Protocol si reprezentare

    0,00

    03

    Prime de asigurare non-viata

    14,29

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei

    0,00

    30
    06

    30
    02

    CONSILIUL NATIONAL PENTRU


    STUDIEREA ARHIVELOR SECURITATII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 10

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    publice
    30

    29

    29

    0,00

    226

    100

    103

    106

    109

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    226

    100

    103

    106

    109

    Active fixe

    226

    100

    80

    100

    84
    85
    01
    04

    30

    CHELTUIELI DE CAPITAL
    01

    01

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    70

    01

    Constructii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    30

    Alte active fixe

    110
    36
    -4

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -4
    -4

    Autoritati executive si legislative

    10.994

    10.951

    12.185

    11,27

    Alte organe ale autoritatilor publice

    10.994

    10.951

    12.185

    11,27

    CONSILIUL NATIONAL AL
    AUDIOVIZUALULUI
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10
    20

    Tit: 11

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    7.112

    7.337

    8.451

    15,18

    8.518

    CHELTUIELI CURENTE

    7.091

    7.324

    8.414

    14,88

    8.421

    8.634

    8.657

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    6.221

    6.367

    7.273

    14,23

    7.508

    7.696

    7.696

    861

    948

    1.128

    18,99

    900

    925

    948

    10

    11,11

    10

    10

    10

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    8.734

    8.760

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    21

    19

    37

    94,74

    97

    100

    103

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    21

    19

    37

    94,74

    97

    100

    103

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    7.112

    7.337

    8.451

    15,18

    8.518

    8.734

    8.760

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.091

    7.324

    8.414

    14,88

    8.421

    8.634

    8.657

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    6.221

    6.367

    7.273

    14,23

    7.508

    7.696

    7.696

    Cheltuieli salariale in bani

    4.949

    5.021

    5.902

    17,55

    Salarii de baza

    4.937

    4.997

    5.878

    17,63

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    0,00

    Indemnizatii de delegare

    0,00

    15

    15

    0,00

    900

    925

    948

    5001

    01
    01
    12
    13
    16
    30

    Alte drepturi salariale in bani

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    06
    20
    01

    -6
    -6

    Alocatii pentru locuinte


    Contributii

    03

    0,00

    1.272

    1.346

    1.371

    1,86

    954

    1.041

    1.065

    2,31

    26

    26

    28

    7,69

    240

    224

    220

    -1,79

    0,00

    44

    46

    49

    6,52

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    861

    948

    1.128

    18,99

    Bunuri si servicii

    639

    653

    777

    18,99

    01

    Furnituri de birou

    25

    25

    31

    24,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    11

    10

    11,11

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    220

    230

    280

    21,74

    Apa, canal si salubritate

    28

    22

    25

    13,64

    Carburanti si lubrifianti

    110

    131

    150

    14,50

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    110

    95

    110

    15,79

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    65

    70

    85

    21,43

    04
    05
    08
    09

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    70

    71

    86

    21,13

    02

    Reparatii curente

    10

    16,67

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    15

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    15

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    50

    145

    172

    18,62

    Deplasari interne, detasari, transferari

    20

    123

    145

    17,89

    Deplasari in strainatate

    30

    22

    27

    22,73

    Carti, publicatii si materiale documentare

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    28,57

    14

    Protectia muncii

    25,00

    16

    Studii si cercetari

    35

    30

    35

    16,67

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    0,00

    102

    93

    113

    21,51

    0,00

    35

    29

    35

    20,69

    30

    30
    06
    01
    02
    11

    30
    02
    03

    Protocol si reprezentare
    Prime de asigurare non-viata

    CONSILIUL NATIONAL AL
    AUDIOVIZUALULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    04
    30
    55
    02
    01
    59
    17

    Tit: 11

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Chirii

    40

    40

    48

    20,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    25

    21

    27

    28,57

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    10

    11,11

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    10

    11,11

    10

    11,11

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    Despagubiri civile

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    10

    10

    10

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    21

    19

    37

    94,74

    97

    100

    103

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    21

    19

    37

    94,74

    97

    100

    103

    Active fixe

    21

    19

    37

    94,74

    21

    19

    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    30

    Alte active fixe

    84

    20

    85
    01
    5100 01
    01
    10

    17

    -10,53

    -6

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -6
    -6

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    7.112

    7.337

    8.451

    15,18

    8.518

    8.734

    8.760

    CHELTUIELI CURENTE

    7.091

    7.324

    8.414

    14,88

    8.421

    8.634

    8.657

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    6.221

    6.367

    7.273

    14,23

    7.508

    7.696

    7.696

    861

    948

    1.128

    18,99

    900

    925

    948

    10

    11,11

    10

    10

    10

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    21

    19

    37

    94,74

    97

    100

    103

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    21

    19

    37

    94,74

    97

    100

    103

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    7.112

    7.337

    8.451

    15,18

    8.518

    8.734

    8.760

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.091

    7.324

    8.414

    14,88

    8.421

    8.634

    8.657

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    6.221

    6.367

    7.273

    14,23

    7.508

    7.696

    7.696

    Cheltuieli salariale in bani

    4.949

    5.021

    5.902

    17,55

    Salarii de baza

    4.937

    4.997

    5.878

    17,63

    0,00

    900

    925

    948

    5101
    10
    01
    01

    -6
    -6

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30

    Alte drepturi salariale in bani


    Contributii

    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    0,00

    15

    15

    0,00

    0,00

    1.272

    1.346

    1.371

    1,86

    954

    1.041

    1.065

    2,31

    26

    26

    28

    7,69

    240

    224

    220

    -1,79

    0,00

    44

    46

    49

    6,52

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    861

    948

    1.128

    18,99

    Bunuri si servicii

    639

    653

    777

    18,99

    01

    Furnituri de birou

    25

    25

    31

    24,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    11

    10

    11,11

    220

    230

    280

    21,74

    Apa, canal si salubritate

    28

    22

    25

    13,64

    Carburanti si lubrifianti

    110

    131

    150

    14,50

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    110

    95

    110

    15,79

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    65

    70

    85

    21,43

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    70

    71

    86

    21,13

    02

    Reparatii curente

    10

    16,67

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    15

    0,00

    03
    04
    05

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    CONSILIUL NATIONAL AL
    AUDIOVIZUALULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    30

    - mii lei -

    Alte obiecte de inventar

    15

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    50

    145

    172

    18,62

    Deplasari interne, detasari, transferari

    20

    123

    145

    17,89

    02

    Deplasari in strainatate

    30

    22

    27

    22,73

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    28,57

    14

    Protectia muncii

    25,00

    Studii si cercetari

    35

    30

    35

    16,67

    0,00

    102

    93

    113

    21,51

    0,00

    16

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    25
    30
    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    35

    29

    35

    20,69

    04

    Chirii

    40

    40

    48

    20,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    25

    21

    27

    28,57

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    10

    11,11

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    10

    11,11

    10

    11,11

    30
    55
    02
    01
    59
    17
    70
    71
    01
    02
    30
    84
    85
    01
    04

    Pag. 3

    01

    06

    01

    Tit: 11

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    Despagubiri civile

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    10

    10

    10

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    21

    19

    37

    94,74

    97

    100

    103

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    21

    19

    37

    94,74

    97

    100

    103

    Active fixe

    21

    19

    37

    94,74

    20

    Masini, echipamente si mijloace de transport


    Alte active fixe

    21

    19

    17

    -10,53

    -6

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -6
    -6

    Autoritati executive si legislative

    7.112

    7.337

    8.451

    15,18

    Alte organe ale autoritatilor publice

    7.112

    7.337

    8.451

    15,18

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    10
    0002 10
    2900 10
    3000 10
    3110

    Tit: 13

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.700

    1.672

    1.672

    0,00

    1.672

    1.672

    I.VENITURI CURENTE

    1.700

    1.672

    1.672

    0,00

    1.672

    1.672

    1.672
    1.672

    C.VENITURI NEFISCALE

    1.700

    1.672

    1.672

    0,00

    1.672

    1.672

    1.672

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    0,00

    VENITURI DIN DOBANZI

    0,00

    0,00

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    1.694

    1.666

    1.666

    0,00

    1.666

    1.666

    1.666

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Venituri din valorificarea produselor obtinute din
    activitatea proprie sau anexa
    TOTAL GENERAL

    1.694

    1.666

    1.666

    0,00

    1.666

    1.666

    1.666

    1.694

    1.666

    1.666

    0,00

    1.666

    1.666

    1.666

    9.498.515

    8.020.590

    7.350.354

    -8,36

    6.873.506

    10.372.471

    10.558.332

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    9.371.552

    7.905.440

    7.253.484

    -8,25

    6.777.187

    10.275.832

    10.461.398

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    274.999

    288.026

    317.439

    10,21

    321.253

    329.301

    329.301

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    167.954

    148.369

    157.005

    5,82

    161.409

    166.259

    170.711

    30

    TITLUL III DOBANZI

    46.400

    39.587

    39.124

    -1,17

    36.514

    34.140

    31.768

    599.914

    517.862

    489.705

    -5,44

    639.657

    638.277

    584.569

    03

    Alte venituri din dobanzi

    16
    5000

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55
    56
    59
    65
    70
    71
    79
    81

    2.267.205

    2.244.244

    1.468.108

    -34,58

    1.828.333

    1.887.388

    1.991.869

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    3.881.396

    2.237.073

    2.417.738

    8,08

    2.400.000

    5.772.412

    5.800.000

    891.200

    854.901

    854.066

    -0,10

    822.091

    864.305

    955.202

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.242.484

    1.575.378

    1.510.299

    -4,13

    567.930

    583.750

    597.978

    42.197

    29.493

    10.996

    -62,72

    11.457

    11.777

    12.072

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    42.197

    29.493

    10.996

    -62,72

    11.457

    11.777

    12.072

    OPERATIUNI FINANCIARE

    84.766

    85.657

    85.874

    0,25

    84.862

    84.862

    84.862

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    84.766

    85.657

    85.874

    0,25

    84.862

    84.862

    84.862

    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    9.021.318

    7.425.974

    7.339.476

    -1,16

    6.866.754

    10.365.385

    10.556.660

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    8.894.425

    7.310.894

    7.242.676

    -0,93

    6.770.505

    10.268.816

    10.459.796

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    274.682

    287.721

    317.134

    10,22

    320.948

    328.996

    328.996

    Cheltuieli salariale in bani

    200.363

    209.510

    231.575

    10,53

    01

    Salarii de baza

    174.533

    188.574

    207.186

    9,87

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    4.577

    4.817

    5.140

    6,71

    06

    Alte sporuri

    1.880

    1.464

    2.586

    76,64

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    48

    60

    25,00

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    2.167

    1.376

    1.429

    3,85

    Indemnizatii de delegare

    1.248

    1.237

    1.247

    0,81

    44

    -50,00
    3,06

    160.112

    164.962

    169.414

    5001

    01

    12
    13
    14

    Indemnizatii de detasare

    169

    88

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    504

    359

    370

    16

    Alocatii pentru locuinte

    620

    714

    736

    3,08

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    14.665

    10.833

    12.777

    17,95

    Cheltuieli salariale in natura

    19.640

    20.226

    22.532

    11,40

    02

    Norme de hrana

    18.629

    19.086

    21.357

    11,90

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    1.011

    1.140

    1.175

    3,07

    Contributii

    54.679

    57.985

    63.027

    8,70

    Contributii de asigurari sociale de stat

    40.932

    43.310

    47.297

    9,21

    994

    1.055

    1.281

    21,42

    10.348

    11.069

    11.820

    6,78

    380

    379

    458

    20,84

    02

    03
    01
    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    06
    20
    01

    2.025

    2.172

    2.171

    -0,05

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    166.641

    147.072

    155.708

    5,87

    Bunuri si servicii

    131.162

    105.775

    112.078

    5,96

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Tit: 13

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    7.316

    8.331

    8.119

    -2,54

    355

    245

    414

    68,98

    10.312

    9.885

    9.454

    -4,36

    Apa, canal si salubritate

    1.004

    1.020

    936

    -8,24

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.881

    3.220

    2.961

    -8,04

    06

    Piese de schimb

    962

    996

    1.456

    46,18

    07

    Transport

    08
    09
    30

    108

    104

    105

    0,96

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    10.882

    9.027

    9.569

    6,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    76.148

    59.398

    64.927

    9,31

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    21.194

    13.549

    14.137

    4,34

    1.541

    1.910

    3.380

    76,96

    13

    12

    10

    -16,67

    Reparatii curente

    02

    Medicamente si materiale sanitare

    04
    01
    03

    Medicamente
    Reactivi
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    30
    06
    01
    02

    2.078

    1.450

    -30,22

    6.484

    6.465

    -0,29

    Deplasari interne, detasari, transferari

    3.237

    3.517

    3.537

    0,57

    Deplasari in strainatate

    2.953

    2.967

    2.928

    -1,31

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    14
    25

    2,34
    28,26

    118
    1.119

    56,07

    Protectia muncii

    727

    1.384

    1.115

    -19,44

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    541

    93

    412

    343,01

    24.130

    28.138

    29.162

    3,64

    138

    151

    120

    -20,53

    5.880

    5.843

    6.004

    2,76

    100

    100

    120

    20,00

    6.888

    7.017

    7.086

    0,98

    17

    17

    -88,24

    Protocol si reprezentare
    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Fondul Primului ministru

    51

    25,00

    92

    03

    02

    5
    394

    717

    Reclama si publicitate

    02

    4
    385

    10

    02

    30

    4
    426
    1.027

    01

    30

    0,00
    -30,22

    870

    Carti, publicatii si materiale documentare

    08

    10
    1.450

    6.190

    Alte obiecte de inventar

    11

    30

    10
    2.078

    Deplasari, detasari, transferari

    Materiale de laborator

    09

    10
    870

    500

    500

    500

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    10.607

    14.510

    15.330

    5,65

    TITLUL III DOBANZI

    46.400

    39.587

    39.124

    -1,17

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    46.400

    39.587

    39.124

    -1,17

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    46.400

    39.587

    39.124

    -1,17

    599.914

    517.862

    489.705

    -5,44

    431.914

    455.107

    423.468

    -6,95

    01

    Transferuri catre institutii publice

    31.500

    23.460

    18.126

    -22,74

    28

    Intretinerea infrastructurii rutiere

    397.414

    429.416

    403.042

    -6,14

    3.000

    2.231

    2.300

    3,09

    168.000

    62.755

    66.237

    5,55

    168.000

    62.755

    66.237

    5,55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    2.095.607

    1.761.636

    1.467.808

    -16,68

    A. Transferuri interne

    2.094.406

    1.760.255

    1.466.288

    -16,70

    79.739

    50.203

    38.364

    -23,58

    8.887

    807

    7.800

    866,54

    1.615.334

    1.427.346

    1.093.758

    -23,37

    1.250

    500

    1.900

    280,00

    389.196

    110.652

    324.466

    193,23

    01

    53
    02
    13
    55
    01
    03
    08
    09

    Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari


    sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor
    recunoscute
    Transferuri de capital
    Dezvoltarea infrastructurii rutiere

    Programe cu finantare rambursabila


    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Programe ISPA

    12

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    18

    Alte transferuri curente interne

    28

    Cheltuieli neeligibile ISPA

    170.747

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    36.514

    34.140

    31.768

    639.657

    638.277

    584.569

    1.828.157

    1.887.388

    1.991.869

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01

    B
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    02

    56
    01

    02
    03
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul de Coeziune(FC)

    03
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    Tit: 13

    01

    1.201

    01
    02
    03
    17
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    1.381

    02
    19
    01

    1.520

    10,07

    1.201

    1.381

    1.520

    10,07

    2.126.737

    2.408.832

    13,26

    734.424

    431.974

    798.881

    84,94

    109.332

    108.624

    218.681

    101,32

    587.800

    245.253

    438.305

    78,72
    81,69

    37.292

    78.097

    141.895

    126.064

    44.226

    71.592

    61,88

    18.940

    3.507

    11.231

    220,25

    100.900

    35.524

    45.265

    27,42

    6.224

    5.195

    15.096

    190,59

    2.675.969

    1.645.497

    1.492.823

    -9,28

    401.400

    202.605

    183.499

    -9,43

    2.141.000

    1.163.107

    1.039.817

    -10,60

    133.569

    279.785

    269.507

    -3,67

    1.100,00

    3.140

    37.680

    5.905

    2.952

    25.371

    759,45

    31.600

    176

    5.484

    3.015,91

    1.892

    12

    6.825

    56.775,00

    Mecanismul financiar SEE

    1.643

    1.475

    350

    -76,27

    240

    697

    1.300

    778

    350

    -55,01

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational


    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    300

    6.667

    2.122,33

    300

    1.075

    258,33

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    1.291

    854.066

    -0,10

    79.200

    83.160

    5,00

    3.800

    3.800

    3.800

    0,00

    11

    Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand


    minoritatilor nationale altele decat cele care primesc
    subventii de la bugetul de stat
    Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
    combatere a intolerantei
    Asociatii si fundatii

    79.200

    50

    900,00

    12

    Sustinerea cultelor

    10.055

    63.174

    30.262

    -52,10

    13

    Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe


    Romane din afara granitelor
    Contributia statului la salarizarea personalului de cult

    11.000

    10.594

    12.000

    13,27

    246.680

    237.525

    262.803

    10,64

    Contributii la salarizarea personalului neclerical

    2.000

    1.814

    2.101

    15,82

    450

    1.600

    255,56

    17

    Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea


    imaginii si intereselor romanesti peste hotare
    Despagubiri civile

    2.700
    533.020

    454.569

    454.520

    -0,01

    22

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    1.700

    2.680

    2.670

    -0,37

    Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele


    Athos
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    1.045

    1.090

    1.100

    0,92

    1.242.484

    1.575.378

    1.510.299

    -4,13

    1.242.484

    1.575.378

    1.510.299

    -4,13

    42.127

    29.423

    10.926

    -62,87

    05

    14
    15
    16

    28
    65
    01

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5.800.000

    822.091

    864.305

    955.202

    567.930

    583.750

    597.978

    11.387

    11.707

    12.002

    70
    854.901

    04

    5.766.998

    70

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    2.395.096

    769

    Finantarea externa nerambursabila

    891.200

    59

    769

    02

    02

    103

    4.301

    25

    Estimari
    2016

    125
    39.397

    Cheltuieli neeligibile
    Finantarea nationala

    Estimari
    2015

    125

    Mecanismul financiar norvegian

    18

    - mii lei -

    3.577.497

    Finantarea nationala
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    Pag. 3

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15

    70

    Denumire

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    Tit: 13

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2016

    42.127

    29.423

    10.926

    -62,87

    Active fixe

    42.127

    29.423

    10.626

    -63,89

    01

    Constructii

    19.273

    10.052

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    20.620

    17.529

    7.178

    -59,05

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    1.220

    1.184

    755

    -36,23

    30

    Alte active fixe

    1.014

    658

    2.693

    309,27

    OPERATIUNI FINANCIARE

    84.766

    85.657

    85.874

    0,25

    84.862

    84.862

    84.862

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    84.766

    85.657

    85.874

    0,25

    84.862

    84.862

    84.862

    Rambursari de credite externe

    84.766

    85.657

    85.874

    0,25

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    84.766

    85.657

    85.874

    0,25

    1.193.348

    976.033

    1.033.311

    5,87

    1.003.808

    1.004.082

    989.155

    CHELTUIELI CURENTE

    1.151.391

    946.700

    1.022.546

    8,01

    992.584

    992.540

    977.320

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    265.344

    278.918

    306.729

    9,97

    310.384

    318.144

    318.076

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    164.376

    144.822

    153.433

    5,95

    157.793

    162.614

    167.036

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    24.000

    13.342

    8.500

    -36,29

    11.277

    16.972

    16.972

    15.328

    7.753

    8.620

    11,18

    3.655

    3.810

    3.960

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    126.289

    26.277

    88.840

    238,09

    40.069

    21.594

    1.870

    71
    01

    03
    81
    01
    01
    5100 01
    01
    10
    20
    51
    55
    56
    59
    65
    70
    71

    11.707

    12.002

    300

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    79

    11.387

    Estimari
    2015

    533.220

    454.754

    454.740

    -0,00

    454.780

    454.780

    454.780

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    22.834

    20.834

    1.684

    -91,92

    14.626

    14.626

    14.626

    41.957

    29.333

    10.765

    -63,30

    11.224

    11.542

    11.835

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    41.957

    29.333

    10.765

    -63,30

    11.224

    11.542

    11.835

    578.811

    10,98

    549.308

    549.582

    534.655

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    660.348

    521.533

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    618.391

    492.200

    568.046

    15,41

    538.084

    538.040

    522.820

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    265.344

    278.918

    306.729

    9,97

    310.384

    318.144

    318.076

    Cheltuieli salariale in bani

    193.188

    202.683

    223.512

    10,28

    01

    Salarii de baza

    167.541

    181.892

    199.187

    9,51

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    4.475

    4.715

    5.140

    9,01

    06

    Alte sporuri

    1.865

    1.453

    2.582

    77,70

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    48

    60

    25,00

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    2.163

    1.374

    1.426

    3,78

    13

    Indemnizatii de delegare

    1.206

    1.211

    1.209

    -0,17

    14

    Indemnizatii de detasare

    168

    87

    44

    -49,43

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    504

    359

    370

    3,06

    16

    Alocatii pentru locuinte

    620

    714

    736

    3,08

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    14.646

    10.830

    12.758

    17,80

    157.793

    162.614

    167.036

    5101

    01

    12

    Cheltuieli salariale in natura

    19.640

    20.226

    22.532

    11,40

    02

    Norme de hrana

    18.629

    19.086

    21.357

    11,90

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    1.011

    1.140

    1.175

    3,07

    Contributii

    52.516

    56.009

    60.685

    8,35

    Contributii de asigurari sociale de stat

    39.409

    41.914

    45.547

    8,67

    961

    1.024

    1.240

    21,09

    9.799

    10.573

    11.357

    7,42

    366

    366

    441

    20,49

    02

    03
    01
    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20
    01
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    1.981

    2.132

    2.100

    -1,50

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    164.376

    144.822

    153.433

    5,95

    Bunuri si servicii

    129.667

    104.239

    110.757

    6,25

    7.251

    8.278

    8.076

    -2,44

    351

    241

    409

    69,71

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    10.012

    9.599

    9.264

    -3,49

    04

    Apa, canal si salubritate

    955

    976

    896

    -8,20

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.735

    3.073

    2.811

    -8,53

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 13

    950

    45,93

    101

    105

    3,96

    8.800

    9.379

    6,58

    59.032

    64.539

    9,33

    20.876

    13.155

    13.842

    5,22

    1.471

    1.834

    3.190

    73,94

    13

    12

    10

    -16,67

    Piese de schimb

    07

    Transport

    105

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    10.652

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    75.780

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare


    Reparatii curente

    04

    Medicamente si materiale sanitare


    01

    Medicamente

    03

    Reactivi

    05
    30

    - mii lei -

    1.436

    06

    02

    Pag. 5

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    984

    10

    10

    10

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    840

    2.057

    1.435

    -30,24

    Alte obiecte de inventar

    840

    2.057

    1.435

    -30,24

    Deplasari, detasari, transferari

    5.949

    6.276

    6.342

    1,05

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    3.139

    3.434

    3.457

    0,67

    02

    Deplasari in strainatate

    2.810

    2.842

    2.885

    1,51

    25,00

    415

    384

    372

    -3,13

    10

    92

    68

    -26,09

    06

    09

    Materiale de laborator

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    999

    691

    1.099

    59,04

    14

    Protectia muncii

    722

    1.379

    1.060

    -23,13

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    541

    93

    402

    332,26

    23.745

    27.761

    28.693

    3,36

    103

    116

    120

    3,45

    5.864

    5.829

    5.991

    2,78

    100

    100

    90

    -10,00

    6.750

    6.879

    6.786

    -1,35

    17

    17

    -88,24
    0,00

    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    07
    08
    30

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Fondul Primului ministru

    500

    500

    500

    10.411

    14.320

    15.204

    6,17

    24.000

    13.342

    8.500

    -36,29

    24.000

    13.342

    8.500

    -36,29

    24.000

    13.342

    8.500

    -36,29

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    15.328

    7.753

    8.620

    11,18

    A. Transferuri interne

    14.127

    6.372

    7.100

    11,42

    4.477

    27

    4.200

    15.455,56

    8.400

    5.845

    1.000

    -82,89

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01
    55
    01
    08
    12
    18
    02
    01
    56
    01
    01

    Transferuri catre institutii publice

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    1.250

    500

    1.900

    280,00

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.201

    1.381

    1.520

    10,07

    1.201

    1.381

    1.520

    10,07

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    126.289

    26.277

    88.840

    238,09

    2.232

    709

    10.390

    1.365,44

    332

    107

    1.616

    1.410,28

    1.800

    591

    8.066

    1.264,81

    100

    11

    708

    6.336,36

    116.454

    20.749

    68.184

    228,61

    Alte transferuri curente interne

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    17.500

    2.157

    10.997

    409,83

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    93.200

    15.484

    42.465

    174,25

    03

    Cheltuieli neeligibile

    5.754

    3.108

    14.722

    373,68

    125

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15
    01

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    01

    125

    Finantarea nationala
    Finantarea nationala

    5.960

    2.919

    2.410

    -17,44

    890

    2.919

    2.410

    -17,44

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    11.277

    16.972

    16.972

    3.655

    3.810

    3.960

    40.069

    21.594

    1.870

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    03

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Mecanismul financiar SEE

    17
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    Tit: 13

    Pag. 6

    4.800

    02
    19
    01
    02
    03
    25
    02

    1.475

    240

    697

    1.300

    778

    350

    -76,27

    350

    -55,01

    6.667

    2.122,33

    300

    1.075

    258,33

    4.301

    Cheltuieli neeligibile

    1.291
    70

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila

    17

    Despagubiri civile

    769
    300

    Finantarea externa nerambursabila

    Asociatii si fundatii

    769

    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational


    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    11

    Estimari
    2016

    103

    Finantarea externa nerambursabila

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    Estimari
    2015

    270
    1.643

    Mecanismul financiar norvegian

    18

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    70
    220

    254

    240

    -5,51

    50

    900,00
    -71,01

    280

    280

    280

    14.626

    14.626

    14.626

    20

    69

    20

    200

    180

    170

    -5,56

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    22.834

    20.834

    1.684

    -91,92

    22.834

    20.834

    1.684

    -91,92

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    41.957

    29.333

    10.765

    -63,30

    11.224

    11.542

    11.835

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    41.957

    29.333

    10.765

    -63,30

    11.224

    11.542

    11.835

    Active fixe

    41.957

    29.333

    10.465

    -64,32

    Constructii

    19.273

    10.052

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    20.460

    17.439

    7.027

    -59,71

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    1.220

    1.184

    755

    -36,23

    Alte active fixe

    1.004

    658

    2.683

    307,75

    Autoritati executive si legislative

    660.348

    521.533

    578.811

    10,98

    Autoritati executive

    660.348

    521.533

    578.811

    10,98

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    533.000

    454.500

    454.500

    0,00

    454.500

    454.500

    454.500

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    533.000

    454.500

    454.500

    0,00

    454.500

    454.500

    454.500

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    533.000

    454.500

    454.500

    0,00

    454.500

    454.500

    454.500

    Despagubiri civile

    533.000

    454.500

    454.500

    0,00

    Alte servicii publice generale

    533.000

    454.500

    454.500

    0,00

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    370.260

    413.856

    413.627

    -0,06

    383.229

    430.510

    521.637

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    370.190

    413.856

    413.566

    -0,07

    383.166

    430.445

    521.570

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.110

    775

    1.574

    103,10

    1.637

    1.702

    1.770

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    600

    585

    740

    26,50

    769

    798

    828

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    10.500

    12.349

    11.926

    -3,43

    13.449

    18.420

    18.550

    357.980

    400.147

    399.326

    -0,21

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    22
    65
    01

    01
    01
    02
    03
    30
    03
    01
    03
    5401

    17
    50
    6500 01

    59
    70
    71

    300

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    367.311

    409.525

    500.422

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    70

    61

    63

    65

    67

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    70

    61

    63

    65

    67

    INVATAMANT

    2.000

    1.814

    2.101

    15,82

    3.145

    4.403

    4.579

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.000

    1.814

    2.101

    15,82

    3.145

    4.403

    4.579

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    2.000

    1.814

    2.101

    15,82

    3.145

    4.403

    4.579

    Contributii la salarizarea personalului neclerical

    2.000

    1.814

    2.101

    15,82

    Invatamant superior

    2.000

    1.814

    2.101

    15,82

    Invatamant universitar

    2.000

    1.814

    2.101

    15,82

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    368.260

    412.042

    411.526

    -0,13

    380.084

    426.107

    517.058

    CHELTUIELI CURENTE

    368.190

    412.042

    411.465

    -0,14

    380.021

    426.042

    516.991

    1.110

    775

    1.574

    103,10

    1.637

    1.702

    1.770

    6501

    15
    06
    01
    6701
    01
    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 13

    Pag. 7

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Cheltuieli salariale in bani

    872

    605

    1.242

    105,29

    01

    Salarii de baza

    830

    600

    1.200

    100,00

    06

    Alte sporuri

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    18

    18

    800,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    19

    19

    533,33

    Contributii

    238

    170

    332

    95,29

    Contributii de asigurari sociale de stat

    179

    127

    250

    96,85

    100,00

    45

    32

    63

    96,88

    100,00

    01

    03
    01
    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    4
    1

    11

    57,14

    585

    740

    26,50

    Bunuri si servicii

    359

    400

    416

    4,00

    Furnituri de birou

    23

    11

    23

    109,09

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    40

    26

    40

    53,85

    04

    Apa, canal si salubritate

    10

    10

    100,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    10

    11

    10

    -9,09

    06

    Piese de schimb

    10

    10

    10

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    40

    37

    40

    8,11

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    38

    36

    38

    5,56

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    188

    264

    245

    -7,20

    70

    76

    140

    84,21

    01
    03

    Reparatii curente

    02

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    30
    06
    01

    Alte obiecte de inventar

    9
    9

    Deplasari, detasari, transferari

    20

    53

    165,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    30

    15

    30

    100,00

    23

    360,00

    Deplasari in strainatate

    23
    10

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    0,00

    30

    Alte cheltuieli

    89

    81

    99

    22,22

    30

    01
    01
    53

    04
    05
    12
    13

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    59

    Protocol si reprezentare

    Transferuri catre institutii publice


    Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
    sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor
    recunoscute
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    769

    798

    828

    13.449

    18.420

    18.550

    364.166

    405.122

    495.843

    10

    53

    Carti, publicatii si materiale documentare

    02

    10

    11

    02

    600

    01

    Estimari
    2016

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    06
    20

    Estimari
    2015

    12
    66,67

    200,00

    86

    80

    96

    20,00

    10.500

    12.349

    11.926

    -3,43

    10.500

    12.349

    11.926

    -3,43

    7.500

    10.118

    9.626

    -4,86

    3.000

    2.231

    2.300

    3,09

    355.980

    398.333

    397.225

    -0,28

    Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand


    minoritatilor nationale altele decat cele care primesc
    subventii de la bugetul de stat
    Finantarea unor programe si proiecte interetnice si
    combatere a intolerantei
    Sustinerea cultelor

    79.200

    79.200

    83.160

    5,00

    3.800

    3.800

    3.800

    0,00

    10.055

    63.174

    30.262

    -52,10

    Contributia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe


    Romane din afara granitelor
    Contributia statului la salarizarea personalului de cult

    11.000

    10.594

    12.000

    13,27

    246.680

    237.525

    262.803

    10,64

    Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea


    imaginii si intereselor romanesti peste hotare
    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    2.700

    450

    1.600

    255,56

    1.500

    2.500

    2.500

    0,00

    1.090

    1.100

    0,92

    70

    Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele


    Athos
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.045
    70

    61

    63

    65

    67

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    70

    61

    63

    65

    67

    Active fixe

    70

    61

    14
    16
    22
    28

    01

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    30

    Denumire

    B
    Masini, echipamente si mijloace de transport
    Alte active fixe

    Tit: 13

    Pag. 8

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    60

    51

    10

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    10

    368.260

    412.042

    411.526

    -0,13

    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    7.457.710

    6.036.085

    5.892.538

    -2,38

    5.479.717

    8.930.793

    9.045.868

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.372.844

    5.950.338

    5.806.564

    -2,42

    5.394.755

    8.845.831

    8.960.906

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    8.228

    8.028

    8.831

    10,00

    8.927

    9.150

    9.150

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.665

    1.665

    1.535

    -7,81

    1.550

    1.550

    1.550

    46.400

    39.587

    39.124

    -1,17

    36.514

    34.140

    31.768

    565.414

    492.171

    469.279

    -4,65

    614.931

    602.885

    549.047

    2.080.279

    1.753.883

    1.459.188

    -16,80

    1.824.502

    1.883.578

    1.987.909

    3.451.208

    2.100.460

    2.319.992

    10,45

    2.355.027

    5.745.404

    5.798.130

    1.219.650

    1.554.544

    1.508.615

    -2,95

    553.304

    569.124

    583.352

    100

    90

    100

    11,11

    100

    100

    100

    100

    90

    100

    11,11

    100

    100

    100

    85.657

    85.874

    0,25

    84.862

    84.862

    84.862

    50

    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    8000 01

    30

    TITLUL III DOBANZI

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55
    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    65
    70
    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    84.766

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    84.766

    85.657

    85.874

    0,25

    84.862

    84.862

    84.862

    26.653

    38.710

    72.874

    88,26

    37.917

    295.624

    1.753.821

    01

    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI


    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE

    26.553

    38.620

    72.774

    88,44

    37.817

    295.524

    1.753.721

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    8.228

    8.028

    8.831

    10,00

    8.927

    9.150

    9.150

    Cheltuieli salariale in bani

    6.303

    6.222

    6.821

    9,63

    Salarii de baza

    6.162

    6.082

    6.799

    11,79

    102

    102

    11

    11

    1.550

    1.550

    1.550

    8001

    01
    01
    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    0,00

    24

    24

    20

    -16,67

    Contributii

    1.925

    1.806

    2.010

    11,30

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.344

    1.269

    1.500

    18,20

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    28

    28

    35

    25,00

    504

    464

    400

    -13,79

    12

    12

    15

    25,00
    81,82

    14
    03

    03
    04
    06
    20
    01
    01
    02

    Indemnizatii de detasare

    Contributii de asigurari sociale de sanatate


    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    37

    33

    60

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.665

    1.665

    1.535

    -7,81

    Bunuri si servicii

    1.136

    1.136

    905

    -20,33

    42

    42

    20

    -52,38

    25,00

    260

    260

    150

    -42,31

    Furnituri de birou
    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    39

    39

    30

    -23,08

    05

    Carburanti si lubrifianti

    136

    136

    140

    2,94

    06

    Piese de schimb

    10

    400,00

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    190

    190

    150

    -21,05

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    330

    330

    350

    6,06

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    130

    130

    50

    -61,54

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    21

    21

    -76,19

    Alte obiecte de inventar

    21

    21

    -76,19

    188

    188

    70

    -62,77

    68

    68

    50

    -26,47

    120

    120

    20

    -83,33

    10

    900,00

    50

    Reparatii curente

    02
    05
    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01
    02

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    50

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 13

    Pag. 9

    23

    23

    15

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    50

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    10

    30

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    296

    296
    35
    13

    01

    Reclama si publicitate

    35

    02

    Protocol si reprezentare

    13

    -34,78

    370

    25,00

    10

    -23,08

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    138

    138

    300

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    110

    110

    30

    -72,73

    9.610

    23.477

    62.408

    165,83

    01
    01
    02

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    01
    02

    117,39
    27.340

    284.824

    1.743.021

    59.000
    42.000
    17.000

    Finantarea externa nerambursabila


    9.610

    23.477

    3.408

    -85,48

    Finantarea nationala

    1.440

    1.350

    234

    -82,67

    Finantarea externa nerambursabila

    7.700

    20.040

    2.800

    -86,03

    374

    -82,08

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    Estimari
    2016

    30

    03

    56

    Estimari
    2015

    470

    2.087

    7.050

    5.450

    7.050

    5.450

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    100

    90

    100

    11,11

    100

    100

    100

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    100

    90

    100

    11,11

    100

    100

    100

    Active fixe

    100

    90

    100

    11,11

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    100

    90

    100

    11,11

    Actiuni generale economice si comerciale

    26.653

    38.710

    72.874

    88,26

    Administratie centrala

    26.653

    38.710

    72.874

    88,26

    4.230

    3.030

    800

    -73,60

    1.730

    1.030

    100

    -90,29

    TITLUL III DOBANZI

    450

    250

    100

    -60,00

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    450

    250

    100

    -60,00

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    450

    250

    100

    -60,00

    1.280

    780

    A. Transferuri interne

    1.280

    780
    780

    79

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    OPERATIUNI FINANCIARE

    1.280
    2.500

    2.000

    700

    -65,00

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    2.500

    2.000

    700

    -65,00

    Rambursari de credite externe

    2.500

    2.000

    700

    -65,00

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    Alte cheltuieli in domeniul industriei

    2.500

    2.000

    700

    -65,00

    03

    Cheltuieli neeligibile
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    65
    01
    70
    71
    01
    02
    01
    01

    INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI


    CONSTRUCTII
    CHELTUIELI CURENTE

    8201
    01
    30
    02
    02
    55
    01
    08

    01
    01

    4.230

    3.030

    800

    -73,60

    TRANSPORTURI

    7.426.827

    5.994.345

    5.818.864

    -2,93

    5.441.800

    8.635.169

    7.292.047

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.344.561

    5.910.688

    5.733.690

    -2,99

    5.356.938

    8.550.307

    7.207.185

    30

    TITLUL III DOBANZI

    45.950

    39.337

    39.024

    -0,80

    36.514

    34.140

    31.768

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    45.950

    39.337

    39.024

    -0,80

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    45.950

    39.337

    39.024

    -0,80

    565.414

    492.171

    469.279

    -4,65

    614.931

    602.885

    549.047

    397.414

    429.416

    403.042

    -6,14

    Intretinerea infrastructurii rutiere

    397.414

    429.416

    403.042

    -6,14

    Transferuri de capital

    168.000

    62.755

    66.237

    5,55

    Dezvoltarea infrastructurii rutiere

    168.000

    62.755

    66.237

    5,55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    2.078.999

    1.753.103

    1.459.188

    -16,77

    1.824.502

    1.883.578

    1.987.909

    A. Transferuri interne

    2.078.999

    1.753.103

    1.459.188

    -16,77

    50
    8401

    02
    02
    51
    01
    28
    02
    13
    55
    01

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    03
    08
    09
    12

    Denumire

    B
    Programe cu finantare rambursabila
    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Programe ISPA

    3.441.598

    2.076.983

    2.257.584

    8,70

    732.192

    431.265

    729.491

    69,15

    109.000

    108.517

    175.065

    61,32

    586.000

    244.662

    413.239

    68,90

    37.192

    78.086

    141.187

    80,81

    2.675.969

    1.645.497

    1.492.823

    -9,28

    401.400

    202.605

    183.499

    -9,43

    2.141.000

    1.163.107

    1.039.817

    -10,60

    133.569

    279.785

    269.507

    -3,67

    33.437

    221

    35.270

    15.859,28

    5.015

    33

    22.961

    69.478,79

    26.800

    176

    5.484

    3.015,91

    1.622

    12

    6.825

    56.775,00

    1.212.600

    1.549.094

    1.508.615

    -2,61

    1.212.600

    1.549.094

    1.508.615

    -2,61

    OPERATIUNI FINANCIARE

    82.266

    83.657

    85.174

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    82.266

    83.657

    85.174

    Rambursari de credite externe

    82.266

    83.657

    85.174

    1,81

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    Transport rutier

    82.266

    83.657

    85.174

    1,81

    7.426.827

    5.994.345

    5.818.864

    -2,93

    7.426.827

    5.994.345

    5.818.864

    -2,93

    Programe din Fondul de Coeziune(FC)


    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    65
    01
    79
    81
    01
    01
    03

    Drumuri si poduri

    01

    CREDITE EXTERNE

    2.395

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.395

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    2.395

    A. Transferuri interne

    2.395

    Programe cu finantare rambursabila

    2.395

    5006

    01
    03

    TRANSPORTURI

    2.395

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.395

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    2.395

    A. Transferuri interne

    2.395

    Programe cu finantare rambursabila

    2.395

    Transport rutier

    2.395

    8406

    01
    03
    03

    2.327.687

    5.460.580

    4.055.109

    553.304

    569.124

    583.352

    1,81

    84.862

    84.862

    84.862

    1,81

    84.862

    84.862

    84.862

    2.395

    Drumuri si poduri

    01

    Estimari
    2016

    170.747
    -23,13

    Cheltuieli neeligibile

    Estimari
    2015

    3.600

    193,23

    03

    03

    -23,58

    324.466

    Finantarea externa nerambursabila

    02

    3.130

    38.364

    1.092.758

    02

    01

    50.203

    110.652

    01

    16

    79.739

    389.196

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat


    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    03

    - mii lei -

    1.421.501

    Cheltuieli neeligibile ISPA

    01

    Pag. 10

    1.606.934

    28
    56

    Tit: 13

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    475.497

    590.549

    9.206

    -98,44

    5.080

    5.414

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    475.497

    590.549

    9.206

    -98,44

    5.080

    5.414

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    171.598

    480.213

    300

    -99,94

    176

    A. Transferuri interne

    171.598

    480.213

    300

    -99,94

    4.532

    116.867

    300

    -99,74

    167.066

    363.346

    303.899

    110.336

    8.906

    -91,93

    75.000

    75.000

    10.000

    10.000

    60.000

    60.000

    5008

    01
    08
    09
    56
    01
    01

    03

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Programe ISPA
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul de Coeziune(FC)

    5.000

    5.000

    225.000

    31.272

    4.904

    5.414

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    15

    Tit: 13

    33.750

    5.000

    180.000

    25.000

    11.250

    1.272

    16
    5108
    01
    55
    01
    08
    56
    15
    02

    8.906

    128,42

    3.899

    8.906

    128,42

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    4.441

    116.941

    9.206

    -92,13

    5.080

    5.414

    CHELTUIELI CURENTE

    4.441

    116.941

    9.206

    -92,13

    5.080

    5.414

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    542

    112.877

    300

    -99,73

    176

    A. Transferuri interne

    542

    112.877

    300

    -99,73

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    542

    112.877

    300

    -99,73

    3.899

    4.064

    8.906

    119,14

    8.906

    128,42

    8.906

    128,42

    Autoritati executive si legislative

    4.441

    116.941

    9.206

    -92,13

    Autoritati executive

    4.441

    116.941

    9.206

    -92,13

    3.990

    01

    INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI


    CONSTRUCTII
    CHELTUIELI CURENTE

    3.990
    3.990

    3.990

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    3.990

    3.990

    A. Transferuri interne

    3.990

    3.990

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Alte cheltuieli in domeniul industriei

    3.990

    3.990

    8208

    01
    08

    3.990

    3.990

    TRANSPORTURI

    467.066

    469.618

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    467.066

    469.618

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    167.066

    363.346

    A. Transferuri interne

    167.066

    363.346

    Programe ISPA

    167.066

    363.346

    300.000

    106.272

    75.000

    75.000

    10.000

    10.000

    60.000

    60.000

    50
    8408

    01
    09
    56
    01
    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    03

    Programe din Fondul de Coeziune(FC)


    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    5.414

    165
    3.899

    Finantarea externa nerambursabila

    4.904

    165

    Finantarea externa nerambursabila


    3.899

    03

    3.899

    Finantarea externa nerambursabila

    3.899

    01

    3.899

    Alte facilitati si instrumente postaderare


    02

    Estimari
    2016

    3.899

    3.899

    16

    Estimari
    2015

    165

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte facilitati si instrumente postaderare

    02

    - mii lei -

    165

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013


    02

    Pag. 11

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    5.000

    5.000

    225.000

    31.272

    33.750

    5.000

    180.000

    25.000

    11.250

    1.272

    Transport rutier

    467.066

    469.618

    Drumuri si poduri

    467.066

    469.618

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    1.700

    1.672

    1.672

    0,00

    1.672

    1.672

    1.672

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.630

    1.602

    1.602

    0,00

    1.602

    1.602

    1.602

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    317

    305

    305

    0,00

    305

    305

    305

    Cheltuieli salariale in bani

    249

    238

    238

    0,00

    01

    Salarii de baza

    244

    233

    233

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    0,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    0,00

    Contributii

    68

    67

    67

    0,00

    Contributii de asigurari sociale de stat

    51

    49

    49

    0,00

    0,00

    03
    01
    5010

    01

    03
    01
    02

    Contributii de asigurari de somaj

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    03
    04
    06
    20

    Denumire

    B
    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    01

    Bunuri si servicii
    01

    Furnituri de birou

    Tit: 13

    Pag. 12

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    13

    12

    12

    0,00

    0,00

    0,00

    1.313

    1.297

    1.297

    0,00

    958

    836

    836

    0,00

    20

    23

    23

    0,00

    120

    113

    113

    0,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    15

    15

    15

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    0,00

    06

    Piese de schimb

    10

    10

    10

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    120

    51

    51

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    568

    538

    538

    0,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    100

    81

    81

    0,00

    Reparatii curente

    20

    20

    20

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    60

    59

    59

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    60

    59

    59

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    0,00

    02
    05
    30
    06

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.297

    1.297

    1.297

    Deplasari interne, detasari, transferari

    0,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    10

    10

    0,00

    14

    Protectia muncii

    0,00

    30

    Alte cheltuieli

    255

    355

    355

    0,00

    0,00

    250

    350

    350

    0,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    70

    70

    70

    0,00

    70

    70

    70

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    70

    70

    70

    0,00

    70

    70

    70

    Active fixe

    70

    70

    70

    0,00

    01

    02
    30
    70
    71
    01

    Protocol si reprezentare
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    70

    70

    70

    0,00

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    1.700

    1.672

    1.672

    0,00

    1.672

    1.672

    1.672

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.630

    1.602

    1.602

    0,00

    1.602

    1.602

    1.602

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    317

    305

    305

    0,00

    305

    305

    305

    Cheltuieli salariale in bani

    249

    238

    238

    0,00

    Salarii de baza

    244

    233

    233

    0,00

    Indemnizatii de delegare

    0,00

    Alte drepturi salariale in bani

    0,00

    Contributii

    68

    67

    67

    0,00

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    51

    49

    49

    0,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    1.297

    1.297

    1.297

    02
    5110

    01
    01
    13
    30
    03

    04
    06

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    0,00

    13

    12

    12

    0,00

    0,00

    0,00

    1.313

    1.297

    1.297

    0,00

    958

    836

    836

    0,00

    20

    23

    23

    0,00

    120

    113

    113

    0,00

    Apa, canal si salubritate

    15

    15

    15

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    0,00

    06

    Piese de schimb

    10

    10

    10

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    120

    51

    51

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    568

    538

    538

    0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    100

    81

    81

    0,00

    Reparatii curente

    20

    20

    20

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    60

    59

    59

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    60

    59

    59

    0,00

    01

    Furnituri de birou

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    30
    02
    05
    30

    SECRETARIATUL GENERAL AL
    GUVERNULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    Deplasari, detasari, transferari

    06

    Pag. 13

    - mii lei -

    0,00

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    Deplasari interne, detasari, transferari

    0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    10

    10

    0,00

    14

    Protectia muncii

    0,00

    30

    Alte cheltuieli

    255

    355

    355

    0,00

    0,00

    250

    350

    350

    0,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    70

    70

    70

    0,00

    70

    70

    70

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    70

    70

    70

    0,00

    70

    70

    70

    Active fixe

    70

    70

    70

    0,00

    02
    30
    70
    71
    01
    02
    03

    Tit: 13

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    11

    01

    01

    Denumire

    Protocol si reprezentare
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    70

    70

    70

    0,00

    Autoritati executive si legislative

    1.700

    1.672

    1.672

    0,00

    Autoritati executive

    1.700

    1.672

    1.672

    0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 14

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    55.000

    I.VENITURI CURENTE

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    55.000

    60.000

    65.000

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    55.000

    60.000

    65.000

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    55.000

    60.000

    65.000

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Taxe consulare

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    55.000

    60.000

    65.000

    10
    0002 10

    60.000

    65.000

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    55.000

    60.000

    65.000

    TOTAL GENERAL

    670.931

    634.167

    636.474

    0,36

    659.481

    654.786

    664.468

    CHELTUIELI CURENTE

    665.279

    629.857

    626.216

    -0,58

    654.047

    649.201

    658.745

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    267.301

    283.272

    304.071

    7,34

    322.472

    332.193

    332.293

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    219.621

    214.229

    199.471

    -6,89

    208.844

    216.527

    225.817

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    5.772

    5.680

    5.430

    -4,40

    5.610

    5.766

    5.911

    70.278

    81.464

    71.654

    -12,04

    76.020

    76.023

    76.026

    92.040

    35.189

    35.360

    0,49

    29.834

    02
    5000
    01
    10

    55
    56
    59

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    10.267

    10.023

    10.230

    2,07

    11.267

    18.692

    18.698

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5.652

    4.310

    10.258

    138,00

    5.434

    5.585

    5.723

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5.652

    4.310

    10.258

    138,00

    5.434

    5.585

    5.723

    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    570.406

    560.929

    564.842

    0,70

    586.211

    594.786

    599.468

    CHELTUIELI CURENTE

    564.754

    556.619

    554.584

    -0,37

    580.777

    589.201

    593.745

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    252.301

    265.272

    286.671

    8,07

    303.972

    311.593

    311.593

    172.344

    177.127

    181.517

    5001
    01
    10

    Cheltuieli salariale in bani

    205.361

    217.416

    234.155

    7,70

    01

    Salarii de baza

    173.488

    178.632

    198.384

    11,06

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    5.023

    5.723

    5.713

    -0,17

    06

    Alte sporuri

    3.366

    4.234

    4.251

    0,40

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    2.480

    -2,67

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    23.327

    -6,73

    01

    Cheltuieli salariale in natura

    02

    1.250
    2.432

    2.548

    19

    18

    21.033

    25.011

    18

    17

    18

    17

    Contributii

    46.922

    47.839

    52.516

    9,78

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    34.870

    35.368

    38.908

    10,01

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    1.019

    1.143

    1.118

    -2,19

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    10.392

    9.783

    10.858

    10,99

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    202

    207

    218

    5,31

    04
    03

    06

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    439

    1.338

    1.414

    5,68

    194.621

    189.229

    166.871

    -11,82

    47.717

    45.058

    45.652

    1,32

    914

    951

    760

    -20,08

    507

    431

    427

    -0,93

    16.684

    17.018

    16.063

    -5,61

    Apa, canal si salubritate

    3.296

    2.960

    2.986

    0,88

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.347

    2.213

    1.987

    -10,21

    06

    Piese de schimb

    1.026

    1.015

    760

    -25,12

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09
    30

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional


    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    3.000
    7.937

    7.200

    7.264

    0,89

    878

    679

    49

    -92,78

    14.128

    12.591

    12.356

    -1,87

    9.115

    8.605

    7.811

    -9,23

    02

    Reparatii curente

    04

    Medicamente si materiale sanitare

    698

    628

    593

    -5,57

    Medicamente

    698

    628

    593

    -5,57

    01

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01
    02

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Deplasari in strainatate
    Carti, publicatii si materiale documentare

    11
    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30
    02
    03
    04
    30

    01
    01

    18
    02
    01
    03

    02
    01
    02
    03
    01
    02
    03

    1.140

    0,44

    -12,50

    62

    62

    53

    -14,52

    1.046

    1.065

    1.080

    1,41

    14.326

    14.210

    12.845

    -9,61

    200

    198

    118

    -40,40

    14.126

    14.012

    12.727

    -9,17

    1.002

    1.044

    1.045

    0,10

    169

    109

    90

    -17,43

    19

    12

    -17,49

    Protocol si reprezentare

    5.884

    -22,19

    Prime de asigurare non-viata

    2.595

    2.523

    2.202

    -12,72

    Chirii

    79.316

    77.666

    70.981

    -8,61

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    30.845

    30.660

    18.628

    -39,24

    5.772

    5.680

    5.430

    -4,40

    5.772

    5.680

    5.430

    -4,40

    5.772

    5.680

    5.430

    -4,40

    70.278

    81.464

    71.654

    -12,04

    1.210

    720

    1.190

    65,28

    Transferuri catre institutii publice

    Alte transferuri curente interne


    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale
    Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    1.210

    720

    1.190

    65,28

    69.068

    80.744

    70.464

    -12,73

    58.613

    70.797

    61.464

    -13,18

    10.455

    9.947

    9.000

    -9,52

    31.515

    4.951

    13.728

    177,28

    21.198

    2.383

    6.730

    182,42

    3.180

    357

    1.357

    280,11

    16.958

    1.906

    4.070

    113,54

    1.060

    120

    1.303

    985,83

    10.317

    2.268

    6.730

    196,74

    1.548

    340

    1.357

    299,12

    8.254

    1.814

    4.070

    124,37

    515

    114

    1.303

    1.042,98

    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    300

    268

    -10,67

    01

    Finantarea nationala

    300

    216

    -28,00

    03

    Cheltuieli neeligibile

    13

    10.267

    10.023

    10.230

    2,07

    9.912

    10.000

    0,89

    11

    Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a


    organizatiilor reprezentative ale acestora
    Asociatii si fundatii

    10.040
    227

    111

    120

    8,11

    17

    Despagubiri civile

    07

    Estimari
    2016

    5.610

    5.766

    5.911

    76.020

    76.023

    76.026

    11.267

    18.692

    18.698

    11.564

    52

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    Estimari
    2015

    17
    97.695

    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    12

    1.135

    7.562

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    56

    1.116

    118.411

    A. Transferuri interne

    01

    - mii lei -

    7.703

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55

    Pag. 2

    120.459

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    Tit: 14

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    110

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5.652

    4.310

    10.258

    138,00

    5.434

    5.585

    5.723

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5.652

    4.310

    10.258

    138,00

    5.434

    5.585

    5.723

    Active fixe

    5.142

    4.310

    10.258

    138,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    1.682

    3.100

    8.208

    164,77

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    3.282

    1.017

    1.584

    55,75

    Alte active fixe

    169

    193

    466

    141,45

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    510

    01
    01
    02
    03
    30
    03

    Constructii

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    527.975

    520.758

    521.703

    0,18

    541.313

    540.005

    544.681

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    522.354

    516.466

    511.477

    -0,97

    535.910

    534.451

    538.989

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    238.990

    250.493

    270.337

    7,92

    286.796

    291.959

    291.959

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    179.304

    177.594

    153.884

    -13,35

    159.274

    164.057

    168.447

    5100 01

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    51
    55
    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59
    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    Tit: 14

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    3.250

    2.573

    2.834

    69.068

    80.744

    31.515

    4.951

    10,14

    3.021

    70.464

    -12,73

    75.032

    13.728

    177,28

    11.564

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    3.177

    75.035

    3.322

    75.038

    227

    111

    230

    107,21

    223

    223

    223

    5.621

    4.292

    10.226

    138,26

    5.403

    5.554

    5.692

    5.621

    4.292

    10.226

    138,26

    5.403

    5.554

    5.692

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    517.520

    510.811

    512.703

    0,37

    529.325

    528.017

    532.693

    CHELTUIELI CURENTE

    511.899

    506.519

    502.477

    -0,80

    523.922

    522.463

    527.001

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    238.990

    250.493

    270.337

    7,92

    286.796

    291.959

    291.959

    Cheltuieli salariale in bani

    194.296

    205.491

    220.943

    7,52

    01

    Salarii de baza

    163.925

    168.831

    187.490

    11,05

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    5.023

    5.723

    5.713

    -0,17

    06

    Alte sporuri

    3.366

    4.234

    4.251

    0,40

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    2.400

    -2,76

    21.089

    -8,18

    9,80

    159.274

    164.057

    168.447

    5101
    01
    10
    01

    2.372

    2.468

    19

    18

    19.591

    22.967

    Cheltuieli salariale in natura

    18

    17

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    18

    17

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    02
    04

    1.250

    Contributii

    44.676

    44.985

    49.394

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    33.287

    33.448

    36.791

    9,99

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    963

    1.063

    1.038

    -2,35

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    9.836

    9.023

    10.038

    11,25

    193

    193

    203

    5,18

    397

    1.258

    1.324

    5,25

    179.304

    177.594

    153.884

    -13,35

    43.720

    42.055

    42.230

    0,42

    03

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    777

    846

    643

    -24,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    377

    334

    316

    -5,39

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    15.269

    15.994

    14.846

    -7,18

    04

    Apa, canal si salubritate

    2.976

    2.710

    2.711

    0,04

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.053

    1.963

    1.731

    -11,82

    06

    Piese de schimb

    972

    970

    714

    -26,39

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    04
    01
    05

    6.729

    0,06
    -92,78

    679

    49

    11.834

    11.491

    -2,90

    7.065

    7.065

    6.048

    -14,39

    Medicamente si materiale sanitare

    698

    628

    593

    -5,57

    Medicamente

    698

    628

    593

    -5,57

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    803

    877

    871

    -0,68

    -12,50
    -14,52

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat


    Alte obiecte de inventar
    Deplasari, detasari, transferari

    06

    6.725

    878

    01
    30

    7.308
    13.110

    Reparatii curente

    02

    3.000

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    62

    62

    53

    733

    807

    811

    0,50

    13.861

    13.830

    12.445

    -10,01

    200

    198

    118

    -40,40

    13.661

    13.632

    12.327

    -9,57

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    950

    1.000

    1.001

    0,10

    13

    Pregatire profesionala

    169

    109

    90

    -17,43

    14

    Protectia muncii

    19

    12

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30
    02

    Protocol si reprezentare

    17
    112.019

    112.001

    90.606

    -19,10

    7.027

    7.012

    5.317

    -24,17

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    03

    B
    Prime de asigurare non-viata

    04
    30

    01
    01
    55
    02
    01
    56
    02
    01
    02
    03
    01
    02
    03

    - mii lei -

    2.273

    1.932

    -15,00

    Chirii

    72.756

    72.756

    65.471

    -10,01

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    29.963

    29.960

    17.886

    -40,30

    3.250

    2.573

    2.834

    10,14

    3.250

    2.573

    2.834

    10,14

    3.250

    2.573

    2.834

    10,14

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    58.613

    70.797

    61.464

    -13,18

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    58.613

    70.797

    61.464

    -13,18

    58.613

    70.797

    61.464

    -13,18

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    31.515

    4.951

    13.728

    177,28

    21.198

    2.383

    6.730

    182,42

    3.180

    357

    1.357

    280,11

    16.958

    1.906

    4.070

    113,54

    1.060

    120

    1.303

    985,83

    10.317

    2.268

    6.730

    196,74

    1.548

    340

    1.357

    299,12

    8.254

    1.814

    4.070

    124,37

    515

    114

    1.303

    1.042,98

    Transferuri catre institutii publice

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    12

    Pag. 4

    2.273

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    Tit: 14

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    300

    268

    -10,67

    01

    Finantarea nationala

    300

    216

    -28,00

    03

    Cheltuieli neeligibile

    13

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    3.021

    3.177

    3.322

    63.044

    63.047

    63.050

    223

    223

    223

    11.564

    52

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    227

    111

    230

    107,21

    11

    Asociatii si fundatii

    227

    111

    120

    8,11

    17

    Despagubiri civile
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5.621

    4.292

    10.226

    138,26

    5.403

    5.554

    5.692

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5.621

    4.292

    10.226

    138,26

    5.403

    5.554

    5.692

    Active fixe

    5.111

    4.292

    10.226

    138,26

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    1.674

    3.093

    8.200

    165,11

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    3.268

    1.006

    1.569

    55,96

    30

    Alte active fixe

    169

    193

    457

    136,79

    Autoritati executive si legislative

    517.520

    510.811

    512.703

    0,37

    Autoritati executive

    517.520

    510.811

    512.703

    0,37

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    10.455

    9.947

    9.000

    -9,52

    11.988

    11.988

    11.988

    CHELTUIELI CURENTE

    10.455

    9.947

    9.000

    -9,52

    11.988

    11.988

    11.988

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    10.455

    9.947

    9.000

    -9,52

    11.988

    11.988

    11.988

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

    10.455

    9.947

    9.000

    -9,52

    10.455

    9.947

    9.000

    -9,52

    Asistenta nationala externa pentru dezvoltare

    10.455

    9.947

    9.000

    -9,52

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    42.431

    40.171

    43.139

    7,39

    44.898

    54.781

    54.787

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    42.400

    40.153

    43.107

    7,36

    44.867

    54.750

    54.756

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    13.311

    14.779

    16.334

    10,52

    17.176

    19.634

    19.634

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    15.317

    11.635

    12.987

    11,62

    13.070

    13.070

    13.070

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    2.522

    3.107

    2.596

    -16,45

    2.589

    2.589

    2.589

    59

    70
    71
    01

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03
    01
    03
    5401
    01
    55
    02
    03
    11
    6500 01

    55
    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    110

    510

    1.210

    720

    1.190

    65,28

    988

    988

    988

    10.040

    9.912

    10.000

    0,89

    11.044

    18.469

    18.475

    31

    18

    32

    77,78

    31

    31

    31

    31

    18

    32

    77,78

    31

    31

    31

    INVATAMANT

    2.288

    2.386

    2.545

    6,66

    2.030

    2.030

    2.030

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.288

    2.386

    2.545

    6,66

    2.030

    2.030

    2.030

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    1.078

    1.666

    1.355

    -18,67

    1.042

    1.042

    1.042

    1.078

    1.666

    1.355

    -18,67

    6501

    01

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01
    55
    01
    18
    50
    6701
    01
    10
    01

    - mii lei -

    1.078

    1.666

    1.355

    -18,67

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.210

    720

    1.190

    65,28

    A. Transferuri interne

    1.210

    720

    1.190

    65,28

    Alte transferuri curente interne

    1.210

    720

    1.190

    65,28

    Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

    2.288

    2.386

    2.545

    6,66

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    40.143

    37.785

    40.594

    CHELTUIELI CURENTE

    40.112

    37.767

    40.562

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    13.311

    14.779

    Cheltuieli salariale in bani

    11.065

    42.868

    52.751

    52.757

    7,40

    42.837

    52.720

    52.726

    16.334

    10,52

    17.176

    19.634

    19.634

    11.925

    13.212

    10,79

    9.563

    9.801

    10.894

    11,15

    60

    80

    80

    0,00
    9,49

    13.070

    13.070

    13.070

    1.547

    1.547

    1.547

    11.044

    18.469

    18.475

    1.442

    2.044

    2.238

    Contributii

    2.246

    2.854

    3.122

    9,39

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.583

    1.920

    2.117

    10,26

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    56

    80

    80

    0,00

    556

    760

    820

    7,89

    14

    15

    7,14

    42

    80

    90

    12,50

    15.317

    11.635

    12.987

    11,62

    3.997

    3.003

    3.422

    13,95

    Furnituri de birou

    137

    105

    117

    11,43

    Materiale pentru curatenie

    130

    97

    111

    14,43

    1.415

    1.024

    1.217

    18,85

    Apa, canal si salubritate

    320

    250

    275

    10,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    294

    250

    256

    2,40

    06

    Piese de schimb

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    06

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII


    Bunuri si servicii

    01
    01
    02
    03
    04

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    54

    45

    46

    2,22

    629

    475

    535

    12,63

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    1.018

    757

    865

    14,27

    02

    Reparatii curente

    2.050

    1.540

    1.763

    14,48

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    313

    258

    269

    4,26

    Alte obiecte de inventar

    313

    258

    269

    4,26

    Deplasari, detasari, transferari

    465

    380

    400

    5,26

    Deplasari in strainatate

    465

    380

    400

    5,26

    52

    44

    44

    0,00

    8.440

    6.410

    7.089

    10,59
    3,09

    30

    30
    06
    02

    Carti, publicatii si materiale documentare

    11

    Alte cheltuieli

    30
    02

    Protocol si reprezentare

    676

    550

    567

    03

    Prime de asigurare non-viata

    322

    250

    270

    8,00

    04

    Chirii

    6.560

    4.910

    5.510

    12,22

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01
    59
    07
    70
    71
    01
    01

    7,43

    Alte drepturi salariale in bani

    20

    988

    30

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    Estimari
    2016

    988

    Indemnizatii de delegare

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    Estimari
    2015

    988

    Salarii de baza

    04

    01

    Pag. 5

    13

    03

    50

    B
    Transferuri catre institutii publice

    Tit: 14

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    01

    03

    5008

    Denumire

    882

    700

    742

    6,00

    1.444

    1.441

    1.241

    -13,88

    1.444

    1.441

    1.241

    -13,88

    1.444

    1.441

    1.241

    -13,88

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    10.040

    9.912

    10.000

    0,89

    Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a


    organizatiilor reprezentative ale acestora
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    10.040

    9.912

    10.000

    0,89

    31

    18

    32

    77,78

    31

    31

    31

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    31

    18

    32

    77,78

    31

    31

    31

    Active fixe

    31

    18

    32

    77,78

    Constructii

    Transferuri catre institutii publice

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    14,29

    14

    11

    15

    36,36

    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    40.143

    37.785

    40.594

    7,43

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    60.525

    30.238

    21.632

    -28,46

    18.270

    CHELTUIELI CURENTE

    60.525

    30.238

    21.632

    -28,46

    18.270

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    56
    02
    02
    12

    Finantarea externa nerambursabila


    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    02
    13

    Finantarea externa nerambursabila

    Tit: 14

    60.525

    30.238

    45.048

    14.596

    45.048

    14.596

    15.477
    15.477

    02
    01
    56
    02
    02
    12

    02

    -28,46

    15.477

    21.632

    39,77

    15.477

    21.632

    39,77

    18.270

    60.525

    30.238

    21.632

    -28,46

    18.270

    CHELTUIELI CURENTE

    60.525

    30.238

    21.632

    -28,46

    18.270

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    60.525

    30.238

    21.632

    -28,46

    18.270

    45.048

    14.596

    45.048

    14.596

    15.477

    15.477

    21.632

    39,77

    15.477

    15.477

    21.632

    39,77

    Finantarea externa nerambursabila


    Finantarea externa nerambursabila

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    165

    Finantarea externa nerambursabila

    165

    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    13

    21.632

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe


    02

    - mii lei -

    165

    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    5108

    Pag. 6

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    165

    Finantarea externa nerambursabila


    Autoritati executive si legislative

    60.525

    30.238

    21.632

    -28,46

    Autoritati executive

    60.525

    30.238

    21.632

    -28,46

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    55.000

    60.000

    65.000

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    55.000

    60.000

    65.000

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    15.000

    18.000

    17.400

    -3,33

    18.500

    20.600

    20.700

    Cheltuieli salariale in bani

    15.000

    18.000

    17.400

    -3,33

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    14.800

    17.800

    17.000

    -4,49

    200

    200

    400

    100,00

    25.000

    25.000

    32.600

    30,40

    36.500

    39.400

    44.300

    9.320

    9.320

    12.800

    37,34

    330

    330

    600

    81,82

    90

    90

    200

    122,22
    25,00

    01
    03
    5010

    01
    12
    13

    Indemnizatii de delegare
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    2.400

    2.400

    3.000

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.700

    1.700

    2.200

    29,41

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.000

    1.000

    2.000

    100,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    1.600

    1.600

    2.000

    25,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    2.200

    2.200

    2.800

    27,27

    Reparatii curente

    500

    500

    700

    40,00

    Deplasari, detasari, transferari

    500

    500

    900

    80,00

    Deplasari in strainatate

    500

    500

    900

    80,00

    14.680

    14.680

    18.200

    23,98

    50

    50

    200

    300,00

    11.630

    11.630

    14.000

    20,38

    3.000

    3.000

    4.000

    33,33

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    55.000

    60.000

    65.000

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    55.000

    60.000

    65.000

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    15.000

    18.000

    17.400

    -3,33

    18.500

    20.600

    20.700

    Cheltuieli salariale in bani

    15.000

    18.000

    17.400

    -3,33

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    14.800

    17.800

    17.000

    -4,49

    200

    200

    400

    100,00

    25.000

    25.000

    32.600

    30,40

    36.500

    39.400

    44.300

    9.320

    9.320

    12.800

    37,34

    330

    330

    600

    81,82

    90

    90

    200

    122,22
    25,00

    02
    06
    02

    Alte cheltuieli

    30
    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    5110

    01
    12
    13

    Indemnizatii de delegare
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    2.400

    2.400

    3.000

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.700

    1.700

    2.200

    29,41

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.000

    1.000

    2.000

    100,00

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    08

    Pag. 7

    - mii lei -

    1.600

    1.600

    2.000

    25,00

    2.200

    2.200

    2.800

    27,27

    Reparatii curente

    500

    500

    700

    40,00

    06

    Deplasari, detasari, transferari

    500

    500

    900

    80,00

    Deplasari in strainatate

    500

    500

    900

    80,00

    14.680

    14.680

    18.200

    23,98

    50

    50

    200

    300,00

    11.630

    11.630

    14.000

    20,38

    3.000

    3.000

    4.000

    33,33

    Autoritati executive si legislative

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    Autoritati executive

    40.000

    43.000

    50.000

    16,28

    02
    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    Alte cheltuieli
    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    30
    03

    B
    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    Tit: 14

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    02

    30

    01

    Denumire

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    MINISTERUL DEZVOLTARII
    REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
    PUBLICE
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    10

    Tit: 15

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    141.270

    86.834

    25.000

    -71,21

    17.000

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    17.000

    17.000

    0002 10

    I.VENITURI CURENTE

    141.270

    86.834

    25.000

    -71,21

    17.000

    17.000

    17.000

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    141.270

    86.834

    25.000

    -71,21

    17.000

    17.000

    17.000

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    141.270

    86.834

    25.000

    -71,21

    17.000

    17.000

    17.000

    DIVERSE VENITURI

    141.270

    86.834

    25.000

    -71,21

    17.000

    17.000

    17.000

    Alte venituri

    141.270

    86.834

    25.000

    -71,21

    17.000

    17.000

    17.000

    2.399.359

    2.542.262

    5,96

    3.518.912

    3.556.276

    3.459.170

    3300 10
    3610
    50

    TOTAL GENERAL

    2.917.952

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.709.952

    2.363.680

    2.456.054

    3,91

    3.429.550

    3.464.412

    3.365.010

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    122.888

    122.428

    131.490

    7,40

    143.643

    147.311

    147.311

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    80.207

    67.477

    40.023

    -40,69

    43.753

    44.241

    44.690

    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    12.050

    42.227

    126.000

    198,39

    130.157

    133.801

    151.147

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    826.846

    618.624

    576.077

    -6,88

    1.403.625

    1.534.828

    1.491.030

    341.484

    203.326

    98.412

    -51,60

    37.805

    38.863

    39.832

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    1.223.970

    1.197.660

    1.472.569

    22,95

    1.659.015

    1.553.493

    1.478.828

    5000

    55
    56

    11.883

    10.494

    300

    -97,14

    101.444

    11.183

    -88,98

    11.552

    11.875

    12.172

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    90.624
    208.000

    50.926

    86.208

    69,28

    89.362

    91.864

    94.160

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    208.000

    50.926

    86.208

    69,28

    89.362

    91.864

    94.160

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    2.520.255

    2.047.380

    2.172.910

    6,13

    3.318.717

    3.464.756

    3.440.188

    CHELTUIELI CURENTE

    2.312.255

    2.017.265

    2.086.732

    3,44

    3.229.385

    3.372.922

    3.346.058

    122.138

    121.678

    130.740

    7,45

    142.893

    146.561

    146.561

    92.182

    98.563

    6,92

    27.533

    28.021

    28.470

    59
    65

    85
    5001
    01

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    10

    -15.247
    -15.247

    Cheltuieli salariale in bani

    93.820

    01

    Salarii de baza

    88.732

    86.662

    92.816

    7,10

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    3.416

    3.578

    3.858

    7,83

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    404

    369

    214

    -42,01

    16

    Alocatii pentru locuinte

    45

    01

    30
    02
    02
    03
    01

    Alte drepturi salariale in bani

    1.218

    1.568

    1.675

    6,82

    Cheltuieli salariale in natura

    3.837

    3.695

    3.698

    0,08

    Norme de hrana

    3.837

    3.695

    3.698

    0,08

    Contributii

    24.481

    25.801

    28.479

    10,38

    Contributii de asigurari sociale de stat

    16.714

    17.320

    19.731

    13,92

    630

    646

    681

    5,42

    5.374

    5.216

    5.518

    5,79

    178

    284

    279

    -1,76

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    06
    20
    01
    01

    1.585

    2.335

    2.270

    -2,78

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    34.687

    21.957

    25.803

    17,52

    Bunuri si servicii

    23.637

    14.472

    16.748

    15,73

    706

    469

    392

    -16,42

    77

    57

    63

    10,53

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    3.200

    2.867

    3.421

    19,32

    04

    Apa, canal si salubritate

    354

    283

    314

    10,95

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.340

    2.156

    2.353

    9,14

    06

    Piese de schimb

    1.056

    100

    102

    2,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    3.100

    2.500

    2.443

    -2,28

    MINISTERUL DEZVOLTARII
    REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
    PUBLICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    09

    B
    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    Tit: 15

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    6.935

    2.296

    3.457

    50,57

    6.869

    3.744

    4.203

    12,26

    02

    Reparatii curente

    450

    130

    243

    86,92

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    186

    295

    344

    16,61

    Alte obiecte de inventar

    186

    295

    344

    16,61

    2.275

    1.980

    2.067

    4,39

    829

    830

    972

    17,11
    -4,78

    30
    06

    Deplasari, detasari, transferari


    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.446

    1.150

    1.095

    Carti, publicatii si materiale documentare

    93

    31

    30

    -3,23

    12

    Consultanta si expertiza

    41

    1.601

    3.000

    87,38

    13

    Pregatire profesionala

    145

    135

    160

    18,52

    35

    30

    26

    -13,33

    7.825

    3.283

    3.185

    -2,99
    -3,92

    02
    11

    Deplasari in strainatate

    14

    Protectia muncii

    30

    Alte cheltuieli
    01

    Reclama si publicitate

    72

    51

    49

    02

    Protocol si reprezentare

    231

    166

    169

    1,81

    03

    Prime de asigurare non-viata

    120

    40

    25

    -37,50

    04

    Chirii

    2.304

    1.204

    1.164

    -3,32

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    18

    -28,57

    5.080

    1.815

    1.773

    -2,31

    30

    TITLUL IV SUBVENTII

    12.050

    42.227

    126.000

    198,39

    30

    Alte subventii

    12.050

    42.227

    126.000

    198,39

    826.846

    618.624

    576.077

    -6,88

    01

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    80.000

    19.393

    11.450

    -40,96

    Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar

    10.000

    863

    1.450

    68,02

    Reabilitarea termica a cladirilor de locuit

    70.000

    18.530

    10.000

    -46,03

    Transferuri de capital

    746.846

    599.231

    564.627

    -5,77

    Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea


    si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
    Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport

    450.000

    351.794

    233.259

    -33,69

    87.000

    43.049

    22.000

    -48,90

    21

    1.500

    7.042,86

    43.846

    31.204

    45.184

    44,80

    5.000

    5.263

    10.000

    90,01

    14

    Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor


    urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
    Retehnologizarea centralelor termice si electrice de
    termoficare
    Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al
    constructiilor existente cu destinatie de locuinta
    Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

    11.000

    20

    Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor

    150.000

    167.900

    133.684

    -20,38

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    239.320

    154.796

    86.218

    -44,30

    A. Transferuri interne

    238.320

    153.965

    40.748

    -73,53

    3.105

    258

    -91,69

    40.000

    -69,27

    40
    51

    13
    32
    02
    03
    04
    05
    06
    09

    55
    01
    08

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    193.270

    130.154

    Programe de dezvoltare

    20.000

    16.161

    18

    Alte transferuri curente interne

    15.000
    5.050

    48

    Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,


    reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    1.000

    831

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.000

    831

    26

    02

    03
    56
    01
    01
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    130.157

    133.801

    151.147

    1.403.625

    1.534.828

    1.491.030

    37.805

    38.863

    39.832

    1.475.820

    1.478.973

    1.476.846

    4.545

    5.000

    490
    45.470

    5.371,72

    470

    -43,44

    45.000

    Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate


    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    Estimari
    2016

    119.000

    13

    12

    Estimari
    2015

    974.707

    946.045

    1.130.411

    19,49

    9.532

    4.448

    27.875

    526,69

    1.400

    657

    4.376

    566,06

    7.600

    3.040

    23.499

    672,99

    MINISTERUL DEZVOLTARII
    REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
    PUBLICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    03
    02

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    Tit: 15

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    532

    751

    73.213

    43.175

    38.392

    -11,08
    -46,94

    01

    Finantarea nationala

    10.900

    10.274

    5.451

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    58.500

    30.118

    27.537

    -8,57

    03

    Cheltuieli neeligibile

    3.813

    2.783

    5.404

    94,18

    171

    147

    -14,04

    49

    14

    -71,43

    122

    132

    8,20

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    01
    02

    01

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    20

    02
    03
    21
    22

    23
    25
    02
    30
    59
    17
    65

    3
    42
    64.230

    23.926

    183.816

    668,27

    1.200

    4.568

    43.649

    855,54

    Finantarea externa nerambursabila

    48.200

    16.050

    139.282

    767,80

    Cheltuieli neeligibile

    14.830

    3.308

    885

    -73,25

    643.476

    682.913

    765.676

    12,12

    130.775

    117.665

    64.775

    -44,95

    53.481

    12.325

    49.630

    302,68

    70

    100

    42,86

    70

    100

    42,86

    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele


    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila

    175

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    220

    Finantarea nationala

    03

    Estimari
    2016

    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    Estimari
    2015

    61.132

    Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul


    mecanismului top up catre bugetele locale
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    11.883

    10.494

    300

    -97,14

    Despagubiri civile

    11.883

    10.494

    300

    -97,14

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    90.624

    101.444

    11.183

    -88,98

    11.552

    11.875

    12.172

    90.624

    101.444

    11.183

    -88,98

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    208.000

    45.362

    86.178

    89,98

    89.332

    91.834

    94.130

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    208.000

    45.362

    86.178

    89,98

    89.332

    91.834

    94.130

    Active fixe

    208.000

    45.362

    86.178

    89,98

    Constructii

    203.000

    44.221

    85.578

    93,52

    400

    993

    500

    -49,65

    148

    100

    -32,43

    01

    01
    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    2.000

    Alte active fixe

    2.600

    30
    84
    85
    01

    -15.247

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -15.247
    -15.247

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    247.230

    226.842

    210.941

    -7,01

    195.753

    196.911

    184.315

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    239.230

    226.693

    210.341

    -7,21

    195.153

    196.311

    183.715

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    122.138

    121.678

    130.740

    7,45

    142.893

    146.561

    146.561

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    34.687

    21.957

    25.803

    17,52

    27.533

    28.021

    28.470

    6.470

    951

    960

    0,95

    780

    800

    800

    64.052

    71.613

    52.538

    -26,64

    23.947

    20.929

    7.884

    11.883

    10.494

    300

    -97,14

    8.000

    1.271

    600

    -52,79

    600

    600

    600

    5100 01

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    59

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    56

    MINISTERUL DEZVOLTARII
    REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
    PUBLICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    71
    84

    Tit: 15

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    8.000

    1.271

    600

    -52,79

    600

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    600

    600

    -1.122

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    241.760

    226.722

    210.451

    -7,18

    195.453

    196.611

    184.015

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    233.760

    226.573

    209.851

    -7,38

    194.853

    196.011

    183.415

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    122.138

    121.678

    130.740

    7,45

    142.893

    146.561

    146.561

    Cheltuieli salariale in bani

    93.820

    92.182

    98.563

    6,92

    01

    Salarii de baza

    88.732

    86.662

    92.816

    7,10

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    3.416

    3.578

    3.858

    7,83

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    404

    369

    214

    -42,01

    16

    Alocatii pentru locuinte

    45

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    1.218

    1.568

    1.675

    6,82

    Cheltuieli salariale in natura

    3.837

    3.695

    3.698

    0,08

    Norme de hrana

    3.837

    3.695

    3.698

    0,08

    27.533

    28.021

    28.470

    480

    500

    500

    85
    5101

    01

    02
    02

    -1.122

    Contributii

    24.481

    25.801

    28.479

    10,38

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    16.714

    17.320

    19.731

    13,92

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    630

    646

    681

    5,42

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    5.374

    5.216

    5.518

    5,79

    178

    284

    279

    -1,76

    1.585

    2.335

    2.270

    -2,78

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    34.687

    21.957

    25.803

    17,52

    Bunuri si servicii

    23.637

    14.472

    16.748

    15,73

    706

    469

    392

    -16,42

    77

    57

    63

    10,53

    3.200

    2.867

    3.421

    19,32

    03

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    354

    283

    314

    10,95

    Carburanti si lubrifianti

    1.340

    2.156

    2.353

    9,14

    Piese de schimb

    1.056

    100

    102

    2,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    3.100

    2.500

    2.443

    -2,28

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    6.935

    2.296

    3.457

    50,57

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    05
    06

    6.869

    3.744

    4.203

    12,26

    02

    Reparatii curente

    450

    130

    243

    86,92

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    186

    295

    344

    16,61

    Alte obiecte de inventar

    186

    295

    344

    16,61

    2.275

    1.980

    2.067

    4,39

    829

    830

    972

    17,11

    1.446

    1.150

    1.095

    -4,78

    Carti, publicatii si materiale documentare

    93

    31

    30

    -3,23

    12

    Consultanta si expertiza

    41

    1.601

    3.000

    87,38

    13

    Pregatire profesionala

    145

    135

    160

    18,52

    14

    Protectia muncii

    30

    Alte cheltuieli

    30

    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    11

    35

    30

    26

    -13,33

    7.825

    3.283

    3.185

    -2,99

    72

    51

    49

    -3,92

    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    231

    166

    169

    1,81

    03

    Prime de asigurare non-viata

    120

    40

    25

    -37,50

    04

    Chirii

    2.304

    07
    30
    55
    02
    01

    1.204

    1.164

    -3,32

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    18

    -28,57

    5.080

    1.815

    1.773

    -2,31

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.000

    831

    470

    -43,44

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.000

    831

    470

    -43,44

    1.000

    831

    470

    -43,44

    MINISTERUL DEZVOLTARII
    REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
    PUBLICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    56
    01
    01

    Denumire

    B
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    Tit: 15

    64.052

    01
    02
    03
    01
    02

    52.538

    -26,64

    3.868

    200

    -94,83

    577

    30

    -94,80

    2.540

    170

    -93,31

    41.504

    28.091

    -32,32

    9.600

    8.685

    3.535

    -59,30

    51.200

    30.036

    20.546

    -31,60

    3.252

    2.783

    4.010

    44,09

    171

    147

    -14,04

    49

    14

    -71,43

    122

    132

    8,20

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    01

    5.000

    -48,88

    1.988

    992

    -50,10

    5.924

    3.123

    -47,28

    03

    Cheltuieli neeligibile

    1.868

    885

    -52,62

    11.000

    9.000

    -18,18

    4.000

    8.000

    100,00

    1.000

    2.000

    100,00

    70

    100

    42,86

    23
    25
    02
    59
    17
    70
    71
    01
    01

    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele


    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila

    70

    100

    42,86

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    11.883

    10.494

    300

    -97,14

    Despagubiri civile

    11.883

    10.494

    300

    -97,14

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    8.000

    1.271

    600

    -52,79

    600

    600

    600

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    8.000

    1.271

    600

    -52,79

    600

    600

    600

    Active fixe

    8.000

    1.271

    600

    -52,79

    Constructii

    3.000

    130

    400

    993

    500

    -49,65

    148

    100

    -32,43

    -7,18

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    2.000

    Alte active fixe

    2.600

    30

    -1.122

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    7.884

    42
    9.780

    Finantarea externa nerambursabila

    22

    20.929

    02
    21

    175

    Finantarea externa nerambursabila


    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    Estimari
    2016

    220

    Finantarea nationala
    Cheltuieli neeligibile

    23.947

    Estimari
    2015

    Cheltuieli neeligibile

    03
    20

    71.613

    64.052

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    - mii lei -

    751

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15

    Pag. 5

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -1.122
    -1.122

    Autoritati executive si legislative

    241.760

    226.722

    210.451

    Autoritati executive

    241.760

    226.722

    210.451

    -7,18

    120

    490

    308,33

    300

    300

    300

    01

    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE


    DEZVOLTARE
    CHELTUIELI CURENTE

    5.470
    5.470

    120

    490

    308,33

    300

    300

    300

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    5.470

    120

    490

    308,33

    300

    300

    300

    A. Transferuri interne

    5.470

    120

    490

    308,33

    470

    120

    01
    03
    5301

    01
    12

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    MINISTERUL DEZVOLTARII
    REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
    PUBLICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    48
    02

    Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

    7000 01
    01

    Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,


    LOCUINTE, MEDIU SI APE
    CHELTUIELI CURENTE

    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55
    65
    70
    71
    84

    5.000

    490

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    5.470

    120

    490

    308,33

    1.298.524

    896.756

    883.838

    -1,44

    1.671.091

    1.809.801

    1.786.911

    1.098.524

    865.670

    798.260

    -7,79

    1.582.359

    1.718.567

    1.693.381

    12.050

    42.227

    126.000

    198,39

    130.157

    133.801

    151.147

    783.000

    587.420

    576.077

    -1,93

    1.403.625

    1.534.828

    1.491.030

    212.850

    134.579

    85.000

    -36,84

    37.025

    38.063

    39.032

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    90.624

    101.444

    11.183

    -88,98

    11.552

    11.875

    12.172

    200.000

    44.091

    85.578

    94,09

    88.732

    91.234

    93.530

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    200.000

    44.091

    85.578

    94,09

    88.732

    91.234

    93.530

    -1,44

    1.671.091

    1.809.801

    1.786.911

    -13.005

    896.756

    883.838

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.098.524

    865.670

    798.260

    -7,79

    1.582.359

    1.718.567

    1.693.381

    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    12.050

    42.227

    126.000

    198,39

    130.157

    133.801

    151.147

    30

    Alte subventii

    12.050

    42.227

    126.000

    198,39

    783.000

    587.420

    576.077

    -1,93

    1.403.625

    1.534.828

    1.491.030

    01

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    80.000

    19.393

    11.450

    -40,96

    10.000

    863

    1.450

    68,02
    -46,03

    37.025

    38.063

    39.032

    11.552

    11.875

    12.172

    51

    13

    Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar

    32

    Reabilitarea termica a cladirilor de locuit

    70.000

    18.530

    10.000

    703.000

    568.027

    564.627

    -0,60

    Subrogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea


    si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
    Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport

    450.000

    351.794

    233.259

    -33,69

    87.000

    43.049

    22.000

    -48,90

    21

    1.500

    7.042,86

    14

    Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor


    urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism
    Retehnologizarea centralelor termice si electrice de
    termoficare
    Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al
    constructiilor existente cu destinatie de locuinta
    Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

    11.000

    20

    03
    04
    05
    06
    09

    55
    01
    12
    18
    26
    02
    03
    65
    01
    70
    71
    01
    01
    84
    85
    01

    -13.005

    Transferuri de capital

    02

    50

    - mii lei -

    1.298.524

    7001

    01

    Pag. 6

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

    85

    03

    Tit: 15

    45.184
    5.000

    5.263

    Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor

    150.000

    167.900

    133.684

    -20,38

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    212.850

    134.579

    85.000

    -36,84

    A. Transferuri interne

    212.850

    134.579

    40.000

    -70,28

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    192.800

    130.034

    40.000

    -69,24

    Alte transferuri curente interne

    10.000

    90,01

    119.000

    15.000

    Sprijin financiar pentru construirea de locuinte,


    reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existente
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

    5.050

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    90.624

    101.444

    11.183

    -88,98

    4.545
    45.000
    45.000

    90.624

    101.444

    11.183

    -88,98

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    200.000

    44.091

    85.578

    94,09

    88.732

    91.234

    93.530

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    200.000

    44.091

    85.578

    94,09

    88.732

    91.234

    93.530

    Active fixe

    200.000

    44.091

    85.578

    94,09

    Constructii

    200.000

    44.091

    85.578

    94,09

    -13.005

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -13.005
    -13.005

    Locuinte

    672.700

    464.375

    349.945

    -24,64

    Dezvoltarea sistemului de locuinte

    672.700

    464.375

    349.945

    -24,64

    625.824

    432.381

    533.893

    23,48

    Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si


    dezvoltarii comunale

    MINISTERUL DEZVOLTARII
    REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
    PUBLICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    8000 01
    01

    CHELTUIELI CURENTE

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55
    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE

    84
    85
    8001
    01
    51
    02
    06
    55
    01
    08
    13
    56
    01
    01

    30
    84
    85
    01
    01

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    974.501

    923.782

    1.078.131

    16,71

    1.451.873

    1.458.044

    1.468.962

    974.501

    924.902

    1.078.131

    16,57

    1.451.873

    1.458.044

    1.468.962

    43.846

    31.204

    20.000

    19.266

    258

    -98,66

    910.655

    874.432

    1.077.873

    23,27

    1.451.873

    1.458.044

    1.468.962

    -1.120
    -1.120
    1.078.131

    16,71

    1.451.873

    1.458.044

    1.468.962

    974.501

    924.902

    1.078.131

    16,57

    1.451.873

    1.458.044

    1.468.962

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri de capital

    43.846

    31.204

    43.846

    31.204

    Retehnologizarea centralelor termice si electrice de


    termoficare
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    43.846

    31.204

    20.000

    19.266

    258

    -98,66

    A. Transferuri interne

    20.000

    19.266

    258

    -98,66

    3.105

    258

    -91,69

    1.451.873

    1.458.044

    1.468.962

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Programe de dezvoltare
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    03

    Cheltuieli neeligibile

    20.000

    16.161

    910.655

    874.432

    1.077.873

    23,27

    9.532

    580

    27.675

    4.671,55

    1.400

    80

    4.346

    5.332,50

    7.600

    500

    23.329

    4.565,80
    516,46

    532
    9.161

    1.671

    10.301

    01

    Finantarea nationala

    1.300

    1.589

    1.916

    20,58

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    7.300

    82

    6.991

    8.425,61

    03

    Cheltuieli neeligibile

    14.146

    178.816

    1.164,07

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    561
    64.230

    1.394

    1.200

    2.580

    42.657

    1.553,37

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    48.200

    10.126

    136.159

    1.244,65

    03

    Cheltuieli neeligibile

    14.830

    1.440

    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele


    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul
    mecanismului top up catre bugetele locale
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    643.476

    671.913

    756.676

    12,62

    130.775

    113.665

    56.775

    -50,05

    53.481

    11.325

    47.630

    320,57

    Actiuni generale economice si comerciale

    974.501

    923.782

    1.078.131

    16,71

    43.846

    31.204

    01

    23

    - mii lei -

    923.782

    Finantarea externa nerambursabila

    20

    22

    Pag. 7

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    974.501

    02
    02

    21

    Tit: 15

    61.132
    -1.120
    -1.120
    -1.120

    01

    Administratie centrala

    10

    Programe de dezvoltare regionala si sociala

    930.655

    892.578

    1.078.131

    20,79

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    256.427

    265.145

    344.352

    29,87

    183.195

    74.520

    1.982

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    256.427

    265.145

    344.352

    29,87

    183.195

    74.520

    1.982

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    7.164

    13.530

    2.194

    -83,78

    5008

    MINISTERUL DEZVOLTARII
    REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
    PUBLICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01
    08
    56
    08
    02
    16

    8008

    Pag. 8

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    A. Transferuri interne

    7.164

    13.530

    2.194

    -83,78

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea externa nerambursabila

    7.164

    13.530

    2.194

    -83,78

    249.263

    251.615

    342.158

    35,98

    246.932

    246.932

    332.735

    34,75

    246.932

    246.932

    332.735

    34,75

    2.331

    4.683

    9.423

    101,22

    Alte facilitati si instrumente postaderare


    02

    Tit: 15

    Finantarea externa nerambursabila

    101,22
    29,87

    183.195

    74.520

    1.982

    183.195

    74.520

    1.982

    183.195

    74.520

    1.982

    265.145

    344.352

    29,87

    13.530

    2.194

    -83,78

    A. Transferuri interne

    7.164

    13.530

    2.194

    -83,78

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea externa nerambursabila

    7.164

    13.530

    2.194

    -83,78

    249.263

    251.615

    342.158

    35,98

    246.932

    246.932

    332.735

    34,75

    246.932

    246.932

    332.735

    34,75

    2.331

    4.683

    9.423

    101,22

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    1.982

    9.423

    7.164

    02

    74.520

    344.352

    256.427

    16

    183.195

    4.683

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    08

    265.145

    55

    56

    2.331

    01

    08

    Estimari
    2016

    256.427

    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI


    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE
    01

    Estimari
    2015

    2.331

    4.683

    9.423

    101,22

    Actiuni generale economice si comerciale

    256.427

    265.145

    344.352

    29,87

    Programe de dezvoltare regionala si sociala

    256.427

    265.145

    344.352

    29,87

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    141.270

    86.834

    25.000

    -71,21

    17.000

    17.000

    17.000

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    141.270

    81.270

    24.970

    -69,28

    16.970

    16.970

    16.970

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    750

    750

    750

    0,00

    750

    750

    750

    Cheltuieli salariale in bani

    666

    666

    666

    0,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    560

    560

    560

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    106

    106

    106

    0,00

    84

    84

    84

    0,00

    0,00

    70

    70

    70

    0,00

    0,00

    45.520

    45.520

    14.220

    -68,76

    16.220

    16.220

    16.220

    02
    01
    10
    5010

    01

    Finantarea externa nerambursabila

    Contributii

    03
    02
    03
    06

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    194

    194

    85

    -56,19

    01

    Furnituri de birou

    100

    100

    10

    -90,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    50

    50

    20

    -60,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    10

    10

    -50,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    14

    14

    30

    114,29

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    20

    20

    20

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    26

    26

    -80,77

    01

    30
    05
    30

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    26

    26

    -80,77

    140

    140

    100

    -28,57

    40

    40

    20

    -50,00
    -20,00

    100

    100

    80

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    10

    10

    10

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    20

    20

    10

    -50,00

    45.130

    45.130

    14.010

    -68,96

    22

    22

    10

    -54,55

    02

    Deplasari in strainatate

    Alte cheltuieli

    30
    02

    Protocol si reprezentare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    45.108

    45.108

    14.000

    -68,96

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    95.000

    35.000

    10.000

    -71,43

    A. Transferuri interne

    95.000

    35.000

    10.000

    -71,43

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    80.000

    20.000

    55
    01
    12

    MINISTERUL DEZVOLTARII
    REGIONALE SI ADMINISTRATIEI
    PUBLICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    Alte transferuri curente interne

    Pag. 9

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    15.000

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    15.000

    10.000

    -33,33

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5.564

    30

    -99,46

    30

    30

    30

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5.564

    30

    -99,46

    30

    30

    30

    Active fixe

    5.564

    30

    -99,46

    01

    Constructii

    5.564

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    10

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    10

    30

    Alte active fixe

    18
    70
    71
    01

    7010
    01
    10
    01
    12
    13

    10

    LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

    141.270

    86.834

    25.000

    -71,21

    17.000

    17.000

    17.000

    CHELTUIELI CURENTE

    141.270

    81.270

    24.970

    -69,28

    16.970

    16.970

    16.970

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    750

    750

    750

    0,00

    750

    750

    750

    Cheltuieli salariale in bani

    666

    666

    666

    0,00

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    560

    560

    560

    0,00

    Indemnizatii de delegare

    106

    106

    106

    0,00

    84

    84

    84

    0,00

    0,00
    0,00
    16.220

    16.220

    16.220

    Contributii

    03
    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    70

    70

    70

    06

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    0,00

    45.520

    45.520

    14.220

    -68,76

    Bunuri si servicii

    194

    194

    85

    -56,19

    Furnituri de birou

    100

    100

    10

    -90,00

    Carburanti si lubrifianti

    50

    50

    20

    -60,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    10

    10

    -50,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    14

    14

    30

    114,29

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    20

    20

    20

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    26

    26

    -80,77

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20
    01
    01
    05

    05

    26

    26

    -80,77

    140

    140

    100

    -28,57

    40

    40

    20

    -50,00

    100

    100

    80

    -20,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

    10

    10

    10

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    20

    20

    10

    -50,00

    30

    Alte cheltuieli

    45.130

    45.130

    14.010

    -68,96

    30

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01
    02
    11

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Deplasari in strainatate

    02

    Protocol si reprezentare

    22

    22

    10

    -54,55

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    45.108

    45.108

    14.000

    -68,96

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    95.000

    35.000

    10.000

    -71,43

    A. Transferuri interne

    95.000

    35.000

    10.000

    -71,43

    12

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    80.000

    20.000

    18

    Alte transferuri curente interne

    15.000

    15.000

    10.000

    -33,33

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5.564

    30

    -99,46

    30

    30

    30

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5.564

    30

    -99,46

    30

    30

    30

    Active fixe

    5.564

    30

    -99,46

    Constructii

    5.564

    55
    01

    70
    71
    01
    01

    04

    Denumire

    Tit: 15

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    10

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    10

    30

    Alte active fixe


    Servicii si dezvoltare publica

    10
    141.270

    86.834

    25.000

    -71,21

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 16

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    9.632

    9.632

    11.650

    20,95

    970

    I.VENITURI CURENTE

    9.632

    9.632

    11.650

    20,95

    970

    987

    1.019

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    9.632

    9.632

    11.650

    20,95

    970

    987

    1.019

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    9.632

    9.632

    11.650

    20,95

    970

    987

    1.019

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Venituri din prestari servicii

    9.132

    9.132

    11.293

    23,66

    595

    605

    610

    588

    588

    590

    0,34

    595

    605

    610

    Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

    8.544

    8.544

    10.703

    25,27

    DIVERSE VENITURI

    500

    500

    357

    -28,60

    375

    382

    409

    Alte venituri

    500

    500

    357

    -28,60

    375

    382

    409

    2.398.782

    2.826.359

    17,82

    2.734.982

    2.753.822

    2.756.407

    10
    0002 10

    08
    50
    3610
    50

    987

    1.019

    TOTAL GENERAL

    2.455.710

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.199.142

    2.226.474

    2.459.743

    10,48

    2.610.377

    2.625.729

    2.625.114

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.653.676

    1.679.310

    1.871.060

    11,42

    1.988.894

    2.038.591

    2.038.617

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    335.927

    286.536

    275.331

    -3,91

    307.929

    316.543

    324.446

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    690

    340

    985

    189,71

    1.018

    1.046

    1.072

    14.920

    2.299

    15.831

    588,60

    16.436

    17.393

    19.090

    73.043

    20.802

    93.236

    348,21

    32.343

    480

    2.666

    110.014

    221.915

    184.491

    -16,86

    161.389

    165.908

    170.055

    15.272

    18.809

    23,16

    102.368

    85.768

    69.168

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    10.872
    256.568

    172.308

    366.616

    112,77

    124.605

    128.093

    131.293

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    239.468

    151.458

    96.268

    -36,44

    89.124

    91.618

    93.906

    72

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63

    35.481

    36.475

    37.387

    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    2.440.346

    2.387.659

    2.806.351

    17,54

    2.726.033

    2.751.873

    2.754.426

    CHELTUIELI CURENTE

    2.183.828

    2.215.401

    2.439.775

    10,13

    2.601.478

    2.623.830

    2.623.183

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.650.647

    1.676.281

    1.867.087

    11,38

    1.988.635

    2.038.326

    2.038.326

    1.310.693

    1.467.422

    11,96

    307.268

    315.871

    323.768

    5000

    55

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    56
    59
    65

    5001
    01
    10

    Cheltuieli salariale in bani

    1.289.014

    01

    Salarii de baza

    1.275.604

    1.291.857

    1.455.804

    12,69

    06

    Alte sporuri

    100

    178

    150

    -15,73

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    320

    274

    300

    9,49

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    237

    200

    220

    10,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    1.869

    1.600

    1.747

    9,19

    14

    Indemnizatii de detasare

    165

    180

    200

    11,11

    16

    Alocatii pentru locuinte


    10.719

    16.399

    9.001

    -45,11

    Contributii

    361.633

    365.588

    399.665

    9,32

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    270.700

    271.816

    303.009

    11,48

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    6.407

    6.585

    7.239

    9,93

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    66.618

    68.176

    75.232

    10,35

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    2.018

    2.010

    2.206

    9,75

    01

    30
    03

    06
    20
    01

    Alte drepturi salariale in bani

    15.890

    17.001

    11.979

    -29,54

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    330.514

    281.123

    269.194

    -4,24

    Bunuri si servicii

    260.339

    225.085

    224.962

    -0,05

    10.505

    7.063

    6.904

    -2,25

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    694

    779

    684

    -12,20

    35.953

    42.500

    42.589

    0,21

    Apa, canal si salubritate

    3.679

    3.654

    3.654

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    7.250

    8.660

    8.180

    -5,54

    06

    Piese de schimb

    4.015

    3.783

    3.533

    -6,61

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    70.938

    74.500

    75.137

    0,86

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    28.915

    26.500

    26.547

    0,18

    09

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    30

    Denumire

    B
    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    Tit: 16

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    98.390

    57.646

    57.734

    0,15

    02

    Reparatii curente

    7.450

    6.156

    4.800

    -22,03

    03

    Hrana

    206

    150

    150

    0,00

    Hrana pentru animale

    206

    150

    150

    0,00

    45

    57

    35

    -38,60

    Medicamente

    0,00

    Materiale sanitare

    0,00

    40

    52

    30

    -42,31

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    2.046

    3.528

    1.552

    -56,01

    01

    Uniforme si echipament

    1.000

    2.482

    900

    -63,74

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    22

    -77,27

    30

    Alte obiecte de inventar

    1.043

    1.024

    647

    -36,82

    Deplasari, detasari, transferari

    8.951

    9.093

    8.478

    -6,76

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    6.571

    7.453

    6.838

    -8,25

    02

    Deplasari in strainatate

    2.380

    1.640

    1.640

    0,00

    85

    136

    73

    -46,32

    02
    04

    Medicamente si materiale sanitare


    01
    02
    03

    05

    06

    Reactivi

    09

    Materiale de laborator

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    607

    547

    374

    -31,63

    12

    Consultanta si expertiza

    395

    113

    232

    105,31

    13

    Pregatire profesionala

    867

    350

    350

    0,00

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    700

    552

    350

    -36,59

    22.065

    15.650

    9.353

    -40,24

    26.758

    19.706

    18.485

    -6,20

    Protocol si reprezentare

    469

    251

    251

    0,00

    03

    Prime de asigurare non-viata

    820

    625

    542

    -13,28

    04

    Chirii

    7.555

    4.050

    4.050

    0,00

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    9.337

    7.900

    6.769

    -14,32

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    8.577

    6.880

    6.873

    -0,10

    690

    340

    985

    189,71

    690

    340

    985

    189,71

    690

    340

    985

    189,71

    12.968

    347

    13.365

    3.751,59

    30
    02

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01

    Transferuri catre institutii publice


    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55
    01
    07
    02
    01
    03

    53

    Programe comunitare

    53

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale
    Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

    02
    01
    02
    03
    08
    01
    12
    01
    01
    02
    01
    02

    3.731,99

    11.942

    347

    12.964

    3.636,02

    973

    14.199

    74.540

    424,97

    7.279

    1.735

    9.047

    421,44

    Finantarea externa nerambursabila

    39.220

    9.822

    51.278

    422,07

    Cheltuieli neeligibile

    11.175

    2.642

    14.215

    438,04

    218

    441

    10.925,00

    218

    441

    10.925,00

    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    21

    132

    107

    -18,94

    Finantarea nationala

    21

    132

    107

    -18,94

    2.603

    1.932

    278

    -85,61

    391

    289

    42

    -85,47

    2.212

    1.643

    236

    -85,64

    2.906

    9.750

    235,51

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Finantare nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
    Asistenta Tehnica

    52
    8
    44
    6.855

    1.018

    1.046

    1.072

    15.474

    16.431

    18.128

    25.326

    480

    2.666

    333

    57.674

    Mecanismul financiar norvegian

    18

    13.297

    326,60

    Mecanismul financiar SEE

    17

    347

    85.844

    Programe Instrumentul European de Vecinatate si


    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    68

    12.915

    20.123

    Finantarea nationala

    Estimari
    2016

    68

    68.123

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    56

    19

    A. Transferuri interne

    Estimari
    2015

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Finantarea nationala

    Tit: 16

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    1.073

    460

    1.525

    231,52

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    4.296

    1.845

    6.252

    238,86

    03

    Cheltuieli neeligibile

    1.486

    601

    1.973

    228,29

    700

    950

    728

    -23,37

    25

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila

    700

    950

    728

    -23,37

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    110.014

    221.915

    184.491

    -16,86

    17

    Despagubiri civile

    110.014

    221.915

    184.491

    -16,86

    10.872

    15.272

    18.809

    23,16

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    02
    59
    65

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    161.389

    165.908

    170.055

    102.368

    85.768

    69.168

    10.872

    15.272

    18.809

    23,16

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    256.518

    172.258

    366.576

    112,81

    124.555

    128.043

    131.243

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    239.418

    151.408

    96.228

    -36,44

    89.074

    91.568

    93.856

    Active fixe

    234.918

    151.324

    95.228

    -37,07

    01

    Constructii

    46.108

    5.350

    18.536

    246,47

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    32.578

    13.813

    1.072

    -92,24

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    63.195

    27.384

    320

    -98,83

    Alte active fixe

    93.037

    104.777

    75.300

    -28,13

    4.500

    84

    1.000

    1.090,48

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63

    35.481

    36.475

    37.387

    Active financiare

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63

    01

    30

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03
    72
    01

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    2.429.474

    2.372.387

    2.804.242

    18,20

    2.723.265

    2.749.105

    2.751.658

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.172.956

    2.200.129

    2.437.666

    10,80

    2.598.710

    2.621.062

    2.620.415

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.650.647

    1.676.281

    1.867.087

    11,38

    1.988.635

    2.038.326

    2.038.326

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    330.514

    281.123

    269.194

    -4,24

    307.268

    315.871

    323.768

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    690

    340

    985

    189,71

    1.018

    1.046

    1.072

    12.968

    347

    13.365

    3.751,59

    15.474

    16.431

    18.128

    68.123

    20.123

    85.844

    326,60

    25.326

    480

    2.666

    110.014

    221.915

    184.491

    -16,86

    161.389

    165.908

    170.055

    99.600

    83.000

    66.400

    01
    5100 01

    55

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    56
    59

    16.700

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    256.518

    172.258

    366.576

    112,81

    124.555

    128.043

    131.243

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    239.418

    151.408

    96.228

    -36,44

    89.074

    91.568

    93.856

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63

    35.481

    36.475

    37.387

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    2.269.865

    2.106.259

    2.332.835

    10,76

    2.511.491

    2.526.047

    2.522.014

    CHELTUIELI CURENTE

    2.030.447

    1.954.851

    2.236.607

    14,41

    2.422.417

    2.434.479

    2.428.158

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.650.647

    1.676.281

    1.867.087

    11,38

    1.988.635

    2.038.326

    2.038.326

    Cheltuieli salariale in bani

    1.289.014

    1.310.693

    1.467.422

    11,96

    01

    Salarii de baza

    1.275.604

    1.291.857

    1.455.804

    12,69

    06

    Alte sporuri

    100

    178

    150

    -15,73

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    320

    274

    300

    9,49

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    237

    200

    220

    10,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    1.869

    1.600

    1.747

    9,19

    14

    Indemnizatii de detasare

    165

    180

    200

    11,11

    16

    Alocatii pentru locuinte


    10.719

    16.399

    9.001

    -45,11

    Contributii

    361.633

    365.588

    399.665

    9,32

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    270.700

    271.816

    303.009

    11,48

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    6.407

    6.585

    7.239

    9,93

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    66.618

    68.176

    75.232

    10,35

    2.018

    2.010

    2.206

    9,75

    294.887

    298.676

    306.743

    65

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    72
    5101
    01
    10
    01

    30
    03

    04
    06
    20
    01

    Alte drepturi salariale in bani

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    15.890

    17.001

    11.979

    -29,54

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    298.992

    257.760

    252.959

    -1,86

    Bunuri si servicii

    260.339

    225.085

    224.962

    -0,05

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Tit: 16

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    10.505

    7.063

    6.904

    -2,25

    694

    779

    684

    -12,20

    35.953

    42.500

    42.589

    0,21

    Apa, canal si salubritate

    3.679

    3.654

    3.654

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    7.250

    8.660

    8.180

    -5,54

    06

    Piese de schimb

    08
    09
    30

    4.015

    3.783

    3.533

    -6,61

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    70.938

    74.500

    75.137

    0,86

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    28.915

    26.500

    26.547

    0,18

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    98.390

    57.646

    57.734

    0,15

    02

    Reparatii curente

    7.450

    6.156

    4.800

    -22,03

    03

    Hrana

    206

    150

    150

    0,00

    Hrana pentru animale

    206

    150

    150

    0,00

    45

    57

    35

    -38,60
    0,00

    02

    Medicamente si materiale sanitare

    04
    01

    Medicamente

    02

    Materiale sanitare

    0,00

    40

    52

    30

    -42,31

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    2.046

    3.528

    1.552

    -56,01

    Uniforme si echipament

    1.000

    2.482

    900

    -63,74

    22

    -77,27

    03
    05
    01
    03

    Reactivi

    Lenjerie si accesorii de pat


    Alte obiecte de inventar

    1.043

    1.024

    647

    -36,82

    Deplasari, detasari, transferari

    8.951

    9.093

    8.478

    -6,76

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    6.571

    7.453

    6.838

    -8,25

    02

    Deplasari in strainatate

    2.380

    1.640

    1.640

    0,00

    85

    136

    73

    -46,32

    547

    374

    -31,63

    30
    06

    09

    Materiale de laborator

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    607

    12

    Consultanta si expertiza

    275

    13

    Pregatire profesionala

    867

    350

    350

    0,00

    14

    Protectia muncii

    700

    552

    350

    -36,59

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    -0,76

    17.421

    11.806

    11.716

    469

    251

    251

    0,00

    03

    Prime de asigurare non-viata

    820

    625

    542

    -13,28

    04

    Chirii

    7.555

    4.050

    4.050

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    8.577

    6.880

    6.873

    -0,10

    690

    340

    985

    189,71

    690

    340

    985

    189,71

    690

    340

    985

    189,71

    11.995

    347

    13.032

    3.655,62

    30

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01
    01

    Transferuri catre institutii publice


    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55

    A. Transferuri interne

    01
    07
    02
    01
    56
    02

    Programe comunitare

    53
    53

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    11.942

    347

    12.964

    3.636,02

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    68.123

    20.123

    85.844

    326,60

    57.674

    14.199

    74.540

    424,97

    7.279

    1.735

    9.047

    421,44
    422,07

    347

    12.964

    3.636,02

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    39.220

    9.822

    51.278

    03

    Cheltuieli neeligibile

    11.175

    2.642

    14.215

    438,04

    218

    441

    10.925,00

    01
    12
    01

    218

    441

    10.925,00

    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    21

    132

    107

    -18,94

    Finantarea nationala

    21

    132

    107

    -18,94

    2.603

    1.932

    278

    -85,61

    391

    289

    42

    -85,47

    Mecanismul financiar SEE

    17
    01

    Finantarea nationala

    1.018

    1.046

    1.072

    12.951

    12.951

    12.951

    25.326

    480

    2.666

    68

    11.942

    Programe Instrumentul European de Vecinatate si


    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    68

    01

    08

    300

    Protocol si reprezentare

    51

    Estimari
    2016

    119

    02

    30

    Estimari
    2015

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    18

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila
    Mecanismul financiar norvegian

    01
    02
    19

    Finantare nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    Tit: 16

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    2.212

    1.643

    236

    -85,64

    2.906

    9.750

    235,51

    6.855

    460

    1.525

    231,52

    4.296

    1.845

    6.252

    238,86

    03

    Cheltuieli neeligibile

    1.486

    601

    1.973

    228,29

    700

    950

    728

    -23,37

    700

    950

    728

    -23,37

    02
    65

    16.700

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    01
    70
    71

    1.073

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila

    44

    Finantarea externa nerambursabila

    25

    Estimari
    2016

    52

    02

    01

    Estimari
    2015

    99.600

    83.000

    66.400

    16.700

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    239.418

    151.408

    96.228

    -36,44

    89.074

    91.568

    93.856

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    239.418

    151.408

    96.228

    -36,44

    89.074

    91.568

    93.856

    151.324

    95.228

    -37,07

    Active fixe

    234.918

    01

    Constructii

    46.108

    5.350

    18.536

    246,47

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    32.578

    13.813

    1.072

    -92,24

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    63.195

    27.384

    320

    -98,83

    30

    Alte active fixe

    93.037

    104.777

    75.300

    -28,13

    4.500

    84

    1.000

    1.090,48

    Autoritati executive si legislative

    2.269.865

    2.106.259

    2.332.835

    10,76

    Autoritati executive

    2.269.865

    2.106.259

    2.332.835

    10,76

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    159.609

    266.128

    471.407

    77,14

    211.774

    223.058

    229.644

    CHELTUIELI CURENTE

    142.509

    245.278

    201.059

    -18,03

    176.293

    186.583

    192.257

    31.522

    23.363

    16.235

    -30,51

    12.381

    17.195

    17.025

    2.523

    3.480

    5.177

    161.389

    165.908

    170.055

    01

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03
    01
    03
    5401
    01

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20
    12

    Consultanta si expertiza

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30
    09
    55
    02
    03
    59
    17
    70
    72
    01

    Executarea silita a creantelor bugetare

    120

    113

    113

    0,00

    22.065

    15.350

    9.353

    -39,07

    9.337

    7.900

    6.769

    -14,32

    9.337

    7.900

    6.769

    -14,32

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    973

    333

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

    973

    333

    973

    333

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    110.014

    221.915

    184.491

    -16,86

    Despagubiri civile

    110.014

    221.915

    184.491

    -16,86

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63

    35.481

    36.475

    37.387

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63

    35.481

    36.475

    37.387

    Active financiare

    17.100

    20.850

    270.348

    1.196,63
    1.196,63

    17.100

    20.850

    270.348

    159.609

    266.128

    471.407

    77,14

    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    10.872

    15.272

    2.109

    -86,19

    2.768

    2.768

    2.768

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    10.872

    15.272

    2.109

    -86,19

    2.768

    2.768

    2.768

    65

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    ALTE ACTIUNI ECONOMICE

    10.872

    15.272

    2.109

    -86,19

    2.768

    2.768

    2.768

    10.872

    15.272

    2.109

    -86,19

    2.768

    2.768

    2.768

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    10.872

    15.272

    2.109

    -86,19

    2.768

    2.768

    2.768

    65

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    10.872

    15.272

    2.109

    -86,19

    2.768

    2.768

    2.768

    10.872

    15.272

    2.109

    -86,19

    Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

    10.872

    15.272

    2.109

    -86,19

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    5.732

    1.491

    8.358

    460,56

    7.979

    962

    962

    CHELTUIELI CURENTE

    5.732

    1.491

    8.358

    460,56

    7.979

    962

    962

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    812

    812

    966

    18,97

    962

    962

    962

    A. Transferuri interne

    812

    812

    966

    18,97

    Programe comunitare

    812

    812

    966

    18,97

    01

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale


    Alte servicii publice generale

    50
    8000 01

    8701

    01
    01
    5008
    01
    55
    01
    07

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea externa nerambursabila

    Tit: 16

    Pag. 6

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    4.920

    679

    7.392

    988,66

    4.836

    154

    6.988

    4.437,66

    4.836

    154

    6.988

    4.437,66

    84

    525

    404

    -23,05

    84

    525

    404

    -23,05

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    5.732

    1.491

    8.358

    460,56

    7.979

    962

    962

    CHELTUIELI CURENTE

    5.732

    1.491

    8.358

    460,56

    7.979

    962

    962

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    812

    812

    966

    18,97

    962

    962

    962

    A. Transferuri interne

    812

    812

    966

    18,97

    Programe comunitare

    812

    812

    966

    18,97

    4.920

    679

    7.392

    988,66

    4.836

    154

    6.988

    4.437,66

    4.836

    154

    6.988

    4.437,66

    84

    525

    404

    -23,05

    84

    525

    404

    -23,05

    Autoritati executive si legislative

    5.732

    1.491

    8.358

    460,56

    Autoritati executive

    5.732

    1.491

    8.358

    460,56

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    9.632

    9.632

    11.650

    20,95

    970

    987

    1.019

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    9.582

    9.582

    11.610

    21,16

    920

    937

    969

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.029

    3.029

    3.973

    31,17

    259

    265

    291

    Cheltuieli salariale in bani

    2.375

    2.375

    3.119

    31,33

    661

    672

    678

    56
    08
    02

    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    12
    02
    5108
    01
    55
    01
    07
    56
    08
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea externa nerambursabila
    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    12
    02
    01
    03
    5010

    01

    Finantarea externa nerambursabila

    275

    275

    208

    -24,36

    2.100

    2.100

    2.911

    38,62

    Contributii

    654

    654

    854

    30,58

    Contributii de asigurari sociale de stat

    495

    495

    646

    30,51

    12

    12

    16

    33,33

    124

    124

    162

    30,65

    25,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    03
    01
    02
    03
    04

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    19

    19

    25

    31,58

    5.413

    5.413

    6.137

    13,38

    610

    610

    595

    -2,46

    13

    13

    -46,15

    Materiale pentru curatenie

    -40,00

    07

    Transport

    -80,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    30

    06

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01
    02

    02
    05
    30

    Furnituri de birou

    50,00

    577

    577

    573

    -0,69

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    0,00

    Reparatii curente

    -40,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    14

    14

    11

    -21,43

    Alte obiecte de inventar

    14

    14

    11

    -21,43

    2.485

    2.485

    2.916

    17,34

    10

    10

    13

    30,00

    2.475

    2.475

    2.903

    17,29

    11

    -18,18
    -30,00

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01
    02

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    11

    13

    Pregatire profesionala

    10

    10

    2.278

    2.278

    2.596

    13,96

    92

    92

    27

    -70,65

    Alte cheltuieli

    30

    55
    02

    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    30

    15

    200,00

    190

    190

    250

    31,58

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    1.991

    1.991

    2.304

    15,72

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.140

    1.140

    1.500

    31,58

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)

    1.140

    1.140

    1.500

    31,58

    7.017

    7.017

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    04

    Pag. 7

    - mii lei -

    1.140

    1.140

    1.500

    31,58

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    50

    50

    40

    -20,00

    50

    50

    50

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    50

    50

    40

    -20,00

    50

    50

    50

    Active fixe

    50

    50

    40

    -20,00

    03
    5110
    01
    10
    01

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    50

    50

    40

    -20,00

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    9.632

    9.632

    11.650

    20,95

    970

    987

    1.019

    CHELTUIELI CURENTE

    9.582

    9.582

    11.610

    21,16

    920

    937

    969

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.029

    3.029

    3.973

    31,17

    259

    265

    291

    Cheltuieli salariale in bani

    2.375

    2.375

    3.119

    31,33

    661

    672

    678

    275

    275

    208

    -24,36

    2.100

    2.100

    2.911

    38,62

    Contributii

    654

    654

    854

    30,58

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    495

    495

    646

    30,51

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    12

    12

    16

    33,33

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    124

    124

    162

    30,65

    25,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    03

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    19

    19

    25

    31,58

    5.413

    5.413

    6.137

    13,38

    610

    610

    595

    -2,46

    01

    Furnituri de birou

    13

    13

    -46,15

    02

    Materiale pentru curatenie

    -40,00

    Transport

    -80,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    50,00

    577

    577

    573

    -0,69

    0,00

    07
    08
    09
    30

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional


    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    02

    Reparatii curente

    -40,00

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    14

    14

    11

    -21,43

    Alte obiecte de inventar

    14

    14

    11

    -21,43

    2.485

    2.485

    2.916

    17,34

    10

    10

    13

    30,00

    2.475

    2.475

    2.903

    17,29

    11

    11

    -18,18
    -30,00

    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala
    Alte cheltuieli

    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    30
    55
    02
    04

    10

    10

    2.278

    2.278

    2.596

    13,96

    92

    92

    27

    -70,65

    15

    200,00

    190

    190

    250

    31,58

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    1.991

    1.991

    2.304

    15,72

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.140

    1.140

    1.500

    31,58

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Alte transferuri curente in strainatate

    1.140

    1.140

    1.500

    31,58

    1.140

    1.140

    1.500

    31,58

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    50

    50

    40

    -20,00

    50

    50

    50

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    50

    50

    40

    -20,00

    50

    50

    50

    Active fixe

    50

    50

    40

    -20,00

    01
    03
    03

    B
    Alte transferuri curente in strainatate

    Tit: 16

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    70
    01

    01

    Denumire

    50

    50

    40

    -20,00

    Autoritati executive si legislative

    9.632

    9.632

    11.650

    20,95

    Autoritati executive

    9.632

    9.632

    11.650

    20,95

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    MINISTERUL JUSTITIEI
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 17

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    VENITURI - TOTAL

    9.118

    128.305

    42.672

    -66,74

    41.520

    I.VENITURI CURENTE

    9.118

    128.305

    42.672

    -66,74

    41.520

    45.573

    50.687

    0003 01

    A.VENITURI FISCALE

    1.946

    2.150

    2.186

    1,67

    2.260

    2.323

    2.382

    0004 01

    A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN


    CAPITAL
    A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
    CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
    IMPOZIT PE VENIT

    1.946

    2.150

    2.186

    1,67

    2.260

    2.323

    2.382

    1.946

    2.150

    2.186

    1,67

    2.260

    2.323

    2.382

    1.946

    2.150

    2.186

    1,67

    2.260

    2.323

    2.382

    Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

    1.946

    2.150

    2.186

    1,67

    2.260

    2.323

    2.382

    2900 01

    C.VENITURI NEFISCALE

    7.172

    126.155

    40.486

    -67,91

    39.260

    43.250

    48.305

    3300 01

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    7.172

    126.155

    40.486

    -67,91

    39.260

    43.250

    48.305

    3301

    4.370

    84.831

    27.586

    -67,48

    25.860

    28.750

    31.805

    25

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de
    stat
    AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

    4.370

    84.831

    27.586

    -67,48

    25.860

    28.750

    31.805

    2.802

    41.324

    12.900

    -68,78

    13.400

    14.500

    16.500

    05

    Amenzi judiciare

    2.802

    41.324

    12.900

    -68,78

    13.400

    14.500

    16.500

    10

    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    5.655

    6.175

    7.756

    25,60

    7.739

    7.746

    7.747

    I.VENITURI CURENTE

    5.655

    6.175

    7.756

    25,60

    7.739

    7.746

    7.747

    A.VENITURI FISCALE

    520

    2.080

    300,00

    2.080

    2.080

    2.080

    A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

    520

    2.080

    300,00

    2.080

    2.080

    2.080

    2.080

    300,00

    2.080

    2.080

    2.080

    520

    2.080

    300,00

    2.080

    2.080

    2.080

    2900 10

    TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA


    UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA
    DE ACTIVITATI
    Taxe si tarife pentru eliberarea de licenta si autorizatii de
    functionare
    C.VENITURI NEFISCALE

    520

    5.655

    5.676

    0,37

    5.659

    5.666

    5.667

    3000 10

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    24

    3010

    VENITURI DIN PROPRIETATE

    24

    0001 01
    0002 01

    0300 01
    0301
    17

    3501

    0002 10
    0003 10
    0004 10
    1610
    03

    5.655

    50.687

    24

    Venituri din concesiuni si inchirieri

    05

    45.573

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    5.655

    5.655

    5.652

    -0,05

    5.659

    5.666

    5.667

    5.655

    5.652

    -0,05

    5.659

    5.666

    5.667

    05

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Taxe si alte venituri in invatamant

    5.655
    955

    955

    952

    -0,31

    959

    966

    967

    06

    Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

    4.700

    4.700

    4.700

    0,00

    4.700

    4.700

    4.700

    3300 10
    3310

    TOTAL GENERAL

    2.133.372

    2.379.102

    2.333.211

    -1,93

    2.403.162

    2.434.101

    2.459.098

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.095.517

    2.349.795

    2.293.819

    -2,38

    2.362.614

    2.392.540

    2.416.621

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.106.208

    1.238.237

    1.294.809

    4,57

    1.334.857

    1.368.193

    1.368.193

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    153.023

    201.551

    149.426

    -25,86

    154.271

    158.545

    162.476

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    780.099

    837.495

    780.119

    -6,85

    805.863

    828.427

    849.137

    9.678

    10.688

    1.877

    -82,44

    1.976

    1.976

    1.976

    20.360

    11.051

    48.352

    337,54

    40.458

    10.207

    9.645

    57

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    242

    153

    186

    21,57

    189

    192

    194

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    65

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    25.907

    50.616

    19.050

    -62,36

    25.000

    25.000

    25.000

    37.855

    37.712

    39.392

    4,45

    40.548

    41.561

    42.477

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    37.855

    37.712

    39.392

    4,45

    40.548

    41.561

    42.477

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    2.119.883

    2.365.144

    2.291.551

    -3,11

    2.386.204

    2.419.333

    2.444.851

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.084.883

    2.339.081

    2.256.551

    -3,53

    2.350.049

    2.382.166

    2.406.754

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.105.197

    1.237.116

    1.293.332

    4,54

    1.333.375

    1.366.710

    1.366.710

    864.176

    974.825

    1.020.385

    4,67

    5000

    20
    51
    55
    56

    70

    85
    5001

    01

    Cheltuieli salariale in bani

    -8.405
    -8.405

    MINISTERUL JUSTITIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 17

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    657.943

    693.644

    782.059

    12,75

    Sporuri pentru conditii de munca

    85.570

    89.456

    102.248

    14,30

    Alte sporuri

    75.424

    75.852

    88.445

    16,60

    910

    317

    324

    2,21

    0,00

    Indemnizatii de delegare

    1.276

    1.075

    1.102

    2,51

    14

    Indemnizatii de detasare

    605

    311

    347

    11,58

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    01

    Salarii de baza

    05
    06
    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    16
    30

    6.290

    8.157

    7.845

    -3,82

    Alocatii pentru locuinte

    19.206

    27.088

    22.780

    -15,90

    Alte drepturi salariale in bani

    16.950

    78.920

    15.230

    -80,70

    3.258

    3.512

    3.693

    5,15

    535

    481

    581

    20,79

    Cheltuieli salariale in natura

    02
    02

    Norme de hrana

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    03
    01
    02
    03
    04
    06

    113

    121

    121

    0,00

    2.610

    2.910

    2.991

    2,78

    Contributii

    237.763

    258.779

    269.254

    4,05

    Contributii de asigurari sociale de stat

    176.499

    193.887

    202.148

    4,26

    4.175

    4.699

    4.961

    5,58

    44.464

    48.529

    50.633

    4,34

    1.970

    1.694

    2.145

    26,62

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    10.655

    9.970

    9.367

    -6,05

    151.234

    199.732

    147.539

    -26,13

    94.133

    121.456

    92.971

    -23,45

    Furnituri de birou

    889

    1.019

    713

    -30,03

    Materiale pentru curatenie

    386

    424

    335

    -20,99

    21.609

    32.042

    22.270

    -30,50

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01
    02
    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    2.073

    2.899

    2.088

    -27,98

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.373

    2.809

    2.384

    -15,13

    06

    Piese de schimb

    1.556

    1.850

    1.228

    -33,62

    07

    Transport

    162

    114

    109

    -4,39

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    5.789

    6.413

    4.676

    -27,09

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    49.348

    61.143

    48.872

    -20,07

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    9.948

    12.743

    10.296

    -19,20

    Reparatii curente

    1.709

    4.002

    1.693

    -57,70

    -44,90

    02
    04
    01

    Medicamente si materiale sanitare

    Medicamente

    4
    995

    2.187

    1.205

    01

    Uniforme si echipament

    76

    56

    59

    5,36

    30

    Alte obiecte de inventar

    919

    2.131

    1.146

    -46,22

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    Deplasari, detasari, transferari

    1.862

    2.117

    1.524

    -28,01

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.398

    1.728

    1.179

    -31,77

    02

    Deplasari in strainatate

    464

    389

    345

    -11,31

    Carti, publicatii si materiale documentare

    305

    290

    198

    -31,72

    54

    55

    16

    -70,91

    Pregatire profesionala

    555

    332

    286

    -13,86

    Protectia muncii

    156

    120

    79

    -34,17

    509

    284

    -44,20

    28

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Ajutor public judiciar

    284
    26.974

    35.095

    25.069

    -28,57

    30

    Alte cheltuieli

    24.207

    33.565

    24.214

    -27,86

    142

    81

    77

    -4,94

    53

    134

    41

    -69,40

    06

    11

    Consultanta si expertiza

    12
    13
    14
    25

    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    30

    542

    817

    549

    -32,80

    17.334

    23.159

    17.804

    -23,12

    66

    54

    49

    -9,26

    6.070

    9.320

    5.694

    -38,91

    152.407

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    156.676

    160.592

    MINISTERUL JUSTITIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01
    03
    26
    02
    08

    Transferuri catre institutii publice


    Actiuni de sanatate
    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate
    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    Transferuri de capital
    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
    urgenta
    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    Tit: 17

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    780.099

    837.495

    780.119

    -6,85

    778.899

    836.459

    779.619

    -6,80

    778.591

    836.110

    779.314

    -6,79

    300

    347

    300

    -13,54

    150,00

    1.200

    1.036

    500

    -51,74

    300

    227

    200

    -11,89

    900

    809

    300

    -62,92

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    9.678

    10.688

    1.877

    -82,44

    A. Transferuri interne

    8.028

    8.947

    8.007

    8.932

    21

    15

    1.650

    1.741

    1.877

    7,81

    01

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor
    partenere
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    12
    55
    01
    08
    41
    02

    56
    01

    02
    03
    01
    02
    03
    15
    01
    02
    03
    16
    01

    1.877

    7,81

    3.277

    14.448

    340,89

    2.933

    43

    4.052

    9.323,26

    235

    368

    12.166,67

    1.085

    15

    1.632

    10.780,00

    Cheltuieli neeligibile

    1.613

    25

    2.052

    8.108,00

    5.640

    1.227

    6.090

    396,33

    846

    181

    785

    333,70

    4.682

    1.028

    4.456

    333,46

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    112

    18

    849

    4.616,67

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    3.572

    1.605

    1.804

    12,40

    Finantarea nationala

    2.144

    963

    1.431

    48,60

    321

    160

    Cheltuieli neeligibile

    Finantarea externa nerambursabila

    1.107

    482

    373

    -22,61

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    64

    85

    175

    105,88

    Finantarea nationala

    64

    85

    165

    94,12

    Cheltuieli neeligibile

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    25

    1.741

    Finantarea externa nerambursabila


    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    1.650
    12.526

    317

    317

    2.327

    634,07

    317

    2.327

    634,07

    Finantarea externa nerambursabila


    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    242

    153

    186

    21,57

    01

    Asigurari sociale

    109

    95

    96

    1,05

    02

    Ajutoare sociale

    133

    58

    90

    55,17

    Ajutoare sociale in numerar

    133

    58

    90

    55,17

    02

    01

    805.863

    828.427

    849.137

    1.976

    1.976

    1.976

    31.239

    3.185

    3.145

    189

    192

    194

    25.000

    25.000

    25.000

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    Estimari
    2016

    10

    317

    57

    Estimari
    2015

    11

    Asociatii si fundatii
    25.907

    50.616

    19.050

    -62,36

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    25.907

    50.616

    19.050

    -62,36

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    35.000

    34.468

    35.000

    1,54

    36.155

    37.167

    38.097

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    35.000

    34.468

    35.000

    1,54

    36.155

    37.167

    38.097

    Active fixe

    25.962

    25.472

    25.189

    -1,11

    01

    Constructii

    15.912

    19.080

    19.818

    3,87

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    7.100

    4.047

    2.948

    -27,16

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    950

    230

    1.271

    452,61

    30

    Alte active fixe

    2.000

    2.115

    1.152

    -45,53

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    9.038

    8.996

    9.811

    9,06

    65

    70
    71
    01

    03

    MINISTERUL JUSTITIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    Tit: 17

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    -8.405

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    -8.405
    -8.405

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    284

    509

    284

    -44,20

    292

    292

    292

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    284

    509

    284

    -44,20

    292

    292

    292

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    284

    509

    284

    -44,20

    292

    292

    292

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    284

    509

    284

    -44,20

    292

    292

    292

    CHELTUIELI CURENTE

    284

    509

    284

    -44,20

    292

    292

    292

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    284

    509

    284

    -44,20

    292

    292

    292

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte servicii publice generale

    284

    509

    284

    -44,20

    5100 01

    5401
    01
    20
    25

    284

    509

    284

    -44,20

    2.115.039

    2.361.067

    2.288.893

    -3,06

    2.383.420

    2.416.546

    2.442.062

    01

    Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI


    SIGURANTA NATIONALA
    CHELTUIELI CURENTE

    2.080.039

    2.335.004

    2.253.893

    -3,47

    2.347.265

    2.379.379

    2.403.965

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.105.197

    1.237.116

    1.293.332

    4,54

    1.333.375

    1.366.710

    1.366.710

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    150.950

    199.223

    147.255

    -26,09

    152.115

    156.384

    160.300

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    775.781

    834.080

    777.931

    -6,73

    803.560

    826.124

    846.834

    9.678

    10.688

    1.877

    -82,44

    1.976

    1.976

    1.976

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    12.526

    3.277

    14.448

    340,89

    31.239

    3.185

    3.145

    50.616

    19.050

    -62,36

    25.000

    25.000

    25.000

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    25.907
    35.000

    34.468

    35.000

    1,54

    36.155

    37.167

    38.097

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    35.000

    34.468

    35.000

    1,54

    36.155

    37.167

    38.097

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    2.115.039

    2.361.067

    2.288.893

    -3,06

    2.383.420

    2.416.546

    2.442.062

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.080.039

    2.335.004

    2.253.893

    -3,47

    2.347.265

    2.379.379

    2.403.965

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.105.197

    1.237.116

    1.293.332

    4,54

    1.333.375

    1.366.710

    1.366.710

    Cheltuieli salariale in bani

    864.176

    974.825

    1.020.385

    4,67

    Salarii de baza

    657.943

    693.644

    782.059

    12,75

    Sporuri pentru conditii de munca

    85.570

    89.456

    102.248

    14,30

    06

    Alte sporuri

    75.424

    75.852

    88.445

    16,60

    11

    Fond aferent platii cu ora

    910

    317

    324

    2,21

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    1.276

    1.075

    1.102

    2,51

    14

    Indemnizatii de detasare

    605

    311

    347

    11,58

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    6.290

    8.157

    7.845

    -3,82

    16

    Alocatii pentru locuinte

    19.206

    27.088

    22.780

    -15,90

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    16.950

    78.920

    15.230

    -80,70

    3.258

    3.512

    3.693

    5,15

    481

    581

    20,79

    121

    121

    0,00

    152.115

    156.384

    160.300

    50
    6000 01

    55
    56
    59
    65

    6101

    01
    01
    05

    02

    Cheltuieli salariale in natura

    -8.405
    -8.405

    02

    Norme de hrana

    535

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    113
    2.610

    2.910

    2.991

    2,78

    Contributii

    237.763

    258.779

    269.254

    4,05

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    176.499

    193.887

    202.148

    4,26

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    4.175

    4.699

    4.961

    5,58

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    44.464

    48.529

    50.633

    4,34

    1.970

    1.694

    2.145

    26,62

    30
    03

    04
    06
    20

    Alte drepturi salariale in natura

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    01

    Bunuri si servicii
    01

    Furnituri de birou

    10.655

    9.970

    9.367

    -6,05

    150.950

    199.223

    147.255

    -26,09

    94.133

    121.456

    92.971

    -23,45

    889

    1.019

    713

    -30,03

    MINISTERUL JUSTITIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Pag. 5

    - mii lei -

    386

    424

    335

    -20,99

    21.609

    32.042

    22.270

    -30,50

    2.073

    2.899

    2.088

    -27,98

    Carburanti si lubrifianti

    2.373

    2.809

    2.384

    -15,13

    Piese de schimb

    1.556

    1.850

    1.228

    -33,62

    162

    114

    109

    -4,39

    5.789

    6.413

    4.676

    -27,09

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    05
    06
    07

    Tit: 17

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    49.348

    61.143

    48.872

    -20,07

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    9.948

    12.743

    10.296

    -19,20

    02

    Reparatii curente

    1.709

    4.002

    1.693

    -57,70

    04

    Medicamente si materiale sanitare

    -44,90

    30

    01

    2.187

    1.205

    Uniforme si echipament

    76

    56

    59

    5,36

    30

    Alte obiecte de inventar

    919

    2.131

    1.146

    -46,22

    Deplasari, detasari, transferari

    1.862

    2.117

    1.524

    -28,01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.398

    1.728

    1.179

    -31,77

    Deplasari in strainatate

    464

    389

    345

    -11,31

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    305

    290

    198

    -31,72

    12

    Consultanta si expertiza

    54

    55

    16

    -70,91

    13

    Pregatire profesionala

    555

    332

    286

    -13,86

    14

    Protectia muncii

    156

    120

    79

    -34,17

    28

    Ajutor public judiciar

    26.974

    35.095

    25.069

    -28,57

    30

    Alte cheltuieli

    24.207

    33.565

    24.214

    -27,86

    142

    81

    77

    -4,94

    53

    134

    41

    -69,40

    01
    02

    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04
    07
    30

    Chirii
    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    01

    08
    41
    02
    01
    56
    01

    54

    49

    -9,26

    5.694

    -38,91
    -6,73

    774.581

    833.044

    777.431

    -6,68

    774.281

    832.697

    777.131

    -6,67

    300

    347

    300

    -13,54

    1.200

    1.036

    500

    -51,74

    300

    227

    200

    -11,89

    900

    809

    300

    -62,92

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    9.678

    10.688

    1.877

    -82,44

    A. Transferuri interne

    8.028

    8.947

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor
    partenere
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    8.007

    8.932

    21

    15

    1.650

    1.741

    1.877

    7,81

    Transferuri de capital

    01

    -23,12

    66

    777.931

    Actiuni de sanatate

    55

    -32,80

    9.320

    03

    12

    549
    17.804

    834.080

    Transferuri catre institutii publice

    08

    817
    23.159

    6.070

    01
    02

    542
    17.334

    775.781

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in


    urgenta
    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    1.650

    1.741

    1.877

    7,81

    12.526

    3.277

    14.448

    340,89

    2.933

    43

    4.052

    9.323,26

    235

    368

    12.166,67

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    1.085

    15

    1.632

    10.780,00

    03

    Cheltuieli neeligibile

    1.613

    25

    2.052

    8.108,00

    5.640

    1.227

    6.090

    396,33

    846

    181

    785

    333,70

    4.682

    1.028

    4.456

    333,46

    01

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    803.560

    826.124

    846.834

    1.976

    1.976

    1.976

    31.239

    3.185

    3.145

    4
    995

    01
    06

    Estimari
    2016

    Medicamente
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    Estimari
    2015

    MINISTERUL JUSTITIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    03
    15
    01
    02
    03
    16
    01

    849

    4.616,67

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    3.572

    1.605

    1.804

    12,40

    Finantarea nationala

    2.144

    963

    1.431

    48,60

    321

    160

    1.107

    482

    373

    -22,61

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    64

    85

    175

    105,88

    Finantarea nationala

    64

    85

    165

    94,12

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    01

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    02

    - mii lei -

    18

    Cheltuieli neeligibile

    59

    Pag. 6

    112

    Cheltuieli neeligibile

    03
    25

    Tit: 17

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Finantarea externa nerambursabila

    317

    317

    2.327

    634,07

    317

    2.327

    634,07

    Asociatii si fundatii
    25.907

    50.616

    19.050

    -62,36

    01

    25.907

    50.616

    19.050

    -62,36

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    35.000

    34.468

    35.000

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    35.000

    34.468

    35.000

    Active fixe

    25.962

    25.472

    25.189

    -1,11

    Constructii

    15.912

    19.080

    19.818

    3,87

    7.100

    4.047

    2.948

    -27,16

    950

    230

    1.271

    452,61

    01
    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    25.000

    25.000

    25.000

    1,54

    36.155

    37.167

    38.097

    1,54

    36.155

    37.167

    38.097

    Alte active fixe

    2.000

    2.115

    1.152

    -45,53

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    9.038

    8.996

    9.811

    9,06

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -27,76

    30
    84
    85

    Administratia centrala

    01

    Autoritati judecatoresti

    06

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    71

    317

    11

    70

    Estimari
    2016

    10

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    65

    Estimari
    2015

    -8.405
    -8.405
    -8.405
    137.013

    159.392

    115.149

    1.110.996

    1.293.368

    1.295.030

    0,13

    806.782

    771.131

    -4,42

    07

    Penitenciare

    763.103

    50

    Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei


    nationale
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    103.927

    101.525

    107.583

    5,97

    4.560

    3.568

    2.374

    -33,46

    2.492

    2.495

    2.497

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.560

    3.568

    2.374

    -33,46

    2.492

    2.495

    2.497

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    4.318

    3.415

    2.188

    -35,93

    2.303

    2.303

    2.303

    242

    153

    186

    21,57

    189

    192

    194

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    4.560

    3.568

    2.374

    -33,46

    2.492

    2.495

    2.497

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.560

    3.568

    2.374

    -33,46

    2.492

    2.495

    2.497

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    4.318

    3.415

    2.188

    -35,93

    2.303

    2.303

    2.303

    4.318

    3.415

    2.188

    -35,93

    4.310

    3.413

    2.183

    -36,04

    189

    192

    194

    6500 01

    57
    6801

    01
    01

    Transferuri catre institutii publice


    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate
    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    150,00

    242

    153

    186

    21,57

    01

    Asigurari sociale

    109

    95

    96

    1,05

    02

    Ajutoare sociale

    133

    58

    90

    55,17
    55,17

    26
    57

    Ajutoare sociale in numerar

    133

    58

    90

    03

    Pensii si ajutoare pentru batranete

    109

    95

    96

    1,05

    06

    Asistenta sociala pentru familie si copii

    4.451

    3.473

    2.278

    -34,41

    01

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    7.834

    7.774

    33.904

    336,12

    9.219

    7.022

    6.500

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.834

    7.774

    33.904

    336,12

    9.219

    7.022

    6.500

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    7.834

    7.774

    33.904

    336,12

    9.219

    7.022

    6.500

    6.591

    6.528

    6.957

    6,57

    5008

    15

    MINISTERUL JUSTITIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    16

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    02
    25

    Finantarea externa nerambursabila

    Tit: 17

    Pag. 7

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    6.591

    6.528

    6.957

    6,57

    1.243

    83

    25.294

    30.374,70

    1.243

    83

    25.294

    30.374,70

    1.163

    1.653

    42,13

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.163

    1.653

    42,13

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    7.834

    7.774

    33.904

    336,12

    9.219

    7.022

    6.500

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.834

    7.774

    33.904

    336,12

    9.219

    7.022

    6.500

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    7.834

    7.774

    33.904

    336,12

    9.219

    7.022

    6.500

    6.591

    6.528

    6.957

    6,57

    6.591

    6.528

    6.957

    6,57

    1.243

    83

    25.294

    30.374,70

    83

    25.294

    30.374,70

    1.163

    1.653

    42,13

    02
    6108

    15
    02
    16

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte facilitati si instrumente postaderare

    02
    25
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila

    01

    Administratia centrala

    07

    Penitenciare

    5010
    01
    10

    7.777

    1.163

    1.653

    42,13

    7.642

    33.721

    341,26

    57

    132

    183

    38,64

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    5.655

    6.184

    7.756

    25,42

    7.739

    7.746

    7.747

    CHELTUIELI CURENTE

    2.800

    2.940

    3.364

    14,42

    3.346

    3.352

    3.367

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.011

    1.121

    1.477

    31,76

    1.482

    1.483

    1.483

    880

    962

    1.247

    29,63

    1.864

    1.869

    1.884

    Cheltuieli salariale in bani

    01

    1.243

    01

    Salarii de baza

    65

    260

    300,00

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    36

    300,00

    06

    Alte sporuri

    25

    316,67

    11

    Fond aferent platii cu ora

    877

    906

    3,31

    13

    Indemnizatii de delegare

    20

    300,00

    131

    159

    230

    44,65

    95

    113

    165

    46,02

    25,00

    28

    33

    48

    45,45

    0,00

    Contributii

    03
    01
    02
    03
    04
    06

    Contributii de asigurari sociale de stat


    Contributii de asigurari de somaj
    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    880

    50,00

    1.789

    1.819

    1.887

    3,74

    636

    634

    653

    3,00

    39

    37

    41

    10,81

    2
    1
    -4,55

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    110

    110

    105

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    483

    483

    507

    4,97

    11

    24

    242,86

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    10

    100,00

    Alte obiecte de inventar

    10

    100,00

    Deplasari, detasari, transferari

    501

    522

    594

    13,79

    Deplasari interne, detasari, transferari

    501

    522

    594

    13,79

    Alte cheltuieli

    636

    651

    606

    -6,91

    25

    25

    26

    4,00

    Reparatii curente

    02
    05
    30
    06
    01
    30
    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    570
    41

    626

    580

    -7,35

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    2.855

    3.244

    4.392

    35,39

    4.393

    4.394

    4.380

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    2.855

    3.244

    4.392

    35,39

    4.393

    4.394

    4.380

    Active fixe

    2.855

    3.244

    4.392

    35,39

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    2.035

    2.287

    3.026

    32,31

    01
    02

    MINISTERUL JUSTITIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    03

    Denumire

    B
    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    Pag. 8

    - mii lei -

    500

    525

    600

    14,29

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    320

    432

    766

    77,31

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    5.655

    6.184

    7.756

    25,42

    7.739

    7.746

    7.747

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.800

    2.940

    3.364

    14,42

    3.346

    3.352

    3.367

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.011

    1.121

    1.477

    31,76

    1.482

    1.483

    1.483

    880

    962

    1.247

    29,63

    65

    260

    300,00

    Sporuri pentru conditii de munca

    36

    300,00

    06

    Alte sporuri

    25

    316,67

    11

    Fond aferent platii cu ora

    877

    906

    3,31

    13

    Indemnizatii de delegare

    20

    300,00

    131

    159

    230

    44,65

    95

    113

    165

    46,02

    25,00

    28

    33

    48

    45,45

    0,00

    1.864

    1.869

    1.884

    30
    6110

    Alte active fixe

    Cheltuieli salariale in bani

    01
    01
    05

    Salarii de baza

    Contributii

    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    880

    50,00

    1.789

    1.819

    1.887

    3,74

    636

    634

    653

    3,00

    41

    10,81

    01

    Furnituri de birou

    39

    37

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    Apa, canal si salubritate

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    110

    110

    105

    -4,55

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    483

    483

    507

    4,97

    04
    09
    30
    02

    Reparatii curente

    11

    24

    242,86

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    10

    100,00

    Alte obiecte de inventar

    10

    100,00

    Deplasari, detasari, transferari

    501

    522

    594

    13,79

    Deplasari interne, detasari, transferari

    501

    522

    594

    13,79

    Alte cheltuieli

    636

    651

    606

    -6,91

    25

    25

    26

    4,00

    30
    06
    01
    30
    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    570
    41

    626

    580

    -7,35

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    2.855

    3.244

    4.392

    35,39

    4.393

    4.394

    4.380

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    2.855

    3.244

    4.392

    35,39

    4.393

    4.394

    4.380

    Active fixe

    2.855

    3.244

    4.392

    35,39

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    2.035

    2.287

    3.026

    32,31

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    500

    525

    600

    14,29

    30

    Alte active fixe

    320

    432

    766

    77,31

    520

    2.080

    300,00

    5.575

    5.584

    5.628

    0,79

    80

    80

    48

    -40,00

    70
    71
    01

    01

    Administratia centrala

    06

    Autoritati judecatoresti

    07

    Tit: 17

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Penitenciare

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    10

    I.VENITURI CURENTE

    0002 10

    Tit: 18

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    291.447

    121.828

    447.951

    122.925

    89.733

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    267,69

    484.998

    485.213

    488.154

    369.968

    312,30

    409.505

    409.720

    412.661

    285.501

    2.755,01

    328.606

    328.606

    328.606

    0003 10

    A.VENITURI FISCALE

    10.000

    0004 10

    A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

    10.000

    285.501

    2.755,01

    328.606

    328.606

    328.606

    1610

    10.000

    285.501

    2.755,01

    328.606

    328.606

    328.606

    10.000

    285.501

    2.755,01

    328.606

    328.606

    328.606

    2900 10

    TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA


    UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA
    DE ACTIVITATI
    Taxe si tarife pentru eliberarea de licenta si autorizatii de
    functionare
    C.VENITURI NEFISCALE

    122.925

    79.733

    84.467

    5,94

    80.899

    81.114

    84.055

    3000 10

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    14.903

    13.485

    7.249

    -46,24

    7.249

    7.249

    7.249

    3010

    VENITURI DIN PROPRIETATE

    14.903

    13.485

    7.249

    -46,24

    7.249

    7.249

    7.249

    Venituri din concesiuni si inchirieri

    14.903

    13.485

    7.249

    -46,24

    7.249

    7.249

    7.249

    66.248

    77.218

    16,56

    73.650

    73.865

    76.806

    03

    05
    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    108.022

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Taxe si alte venituri in invatamant

    107.379

    65.612

    76.650

    16,82

    73.082

    73.297

    76.238

    23.357

    21.119

    16.372

    -22,48

    15.822

    16.760

    17.624

    50,99

    45.355

    45.435

    45.505
    13.089

    05

    08

    Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida


    organizatiilor internationale
    Venituri din prestari servicii

    53.024

    29.005

    43.795

    20

    Venituri din cercetare

    30.990

    15.466

    16.463

    6,45

    11.885

    11.082

    50

    Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

    14

    20

    42,86

    20

    20

    20

    636

    568

    -10,69

    568

    568

    568

    07

    DIVERSE VENITURI

    3610

    643
    643

    636

    568

    -10,69

    568

    568

    568

    3900 10

    II.VENITURI DIN CAPITAL

    159.307

    22.880

    72.931

    218,75

    73.033

    73.033

    73.033

    3910

    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

    159.307

    22.880

    72.931

    218,75

    73.033

    73.033

    73.033

    Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor


    publice
    SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN
    CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI
    Fondul European de Dezvoltare Regionala

    159.307

    22.880

    72.931

    218,75

    73.033

    73.033

    73.033

    9.215

    9.215

    5.052

    -45,18

    2.460

    2.460

    2.460

    2.460

    2.460

    2.460

    Alte venituri

    50

    01
    4510
    01

    Fondul Social European

    02
    08

    Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

    18

    Mecanismul financiar norvegian

    553

    935

    542

    -42,03

    6.780

    6.780

    2.460

    -63,72

    1.167
    1.882

    1.500

    883

    -41,13

    TOTAL GENERAL

    5.106.577

    4.919.099

    5.637.856

    14,61

    5.763.403

    5.895.820

    5.929.414

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.418.600

    4.589.302

    5.000.730

    8,96

    5.076.445

    5.200.052

    5.224.822

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.280.738

    3.497.389

    3.923.951

    12,20

    3.966.196

    4.064.915

    4.066.239

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    759.949

    711.850

    688.554

    -3,27

    708.339

    725.812

    742.454

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    145.997

    177.617

    181.209

    2,02

    198.080

    202.523

    209.355

    132.203

    118.004

    116.032

    -1,67

    143.452

    143.424

    143.450

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    14.536

    13.445

    6.638

    -50,63

    3.589

    3.589

    3.589

    81.357

    64.186

    80.092

    24,78

    52.839

    55.839

    55.839

    3.820

    6.811

    4.254

    -37,54

    3.950

    3.950

    3.896

    339.967

    637.126

    87,41

    686.958

    695.768

    704.592

    339.967

    637.126

    87,41

    686.958

    695.768

    704.592

    5000

    55
    56
    57

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59
    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    687.977

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    687.977

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    4.815.130

    4.797.271

    5.189.905

    8,18

    5.278.405

    5.410.607

    5.441.260

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.232.889

    4.475.921

    4.883.470

    9,11

    4.961.858

    5.085.197

    5.107.714

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.263.768

    3.480.678

    3.909.976

    12,33

    3.952.097

    4.050.900

    4.050.900

    Cheltuieli salariale in bani

    1.904.637

    2.021.690

    2.275.838

    12,57

    01

    Salarii de baza

    1.400.449

    1.504.970

    1.710.189

    13,64

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    173.025

    176.421

    202.016

    14,51

    5001

    01

    -10.170
    -10.170

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    06

    Alte sporuri

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Tit: 18

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    2.178

    2.545

    2.842

    11,67

    19

    84

    85

    1,19

    634

    440

    467

    6,14

    30

    32

    6,67

    Indemnizatii de delegare

    248.900

    262.316

    272.559

    3,90

    Indemnizatii de detasare

    1.505

    1.510

    1.518

    0,53

    77.920

    73.374

    86.130

    17,38

    Cheltuieli salariale in natura

    817.595

    865.813

    981.143

    13,32

    02

    Norme de hrana

    583.659

    595.287

    660.815

    11,01

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    67.483

    114.023

    123.083

    7,95

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    17.340

    20.314

    21.487

    5,77

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    149.113

    136.189

    175.758

    29,05

    14
    30
    02

    Alte drepturi salariale in bani

    Contributii

    541.536

    593.175

    652.995

    10,08

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    441.945

    493.175

    535.395

    8,56

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    1.451

    1.407

    1.484

    5,47

    87.734

    89.534

    105.445

    17,77

    4.453

    3.197

    4.025

    25,90

    03

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    05

    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru


    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    06
    20
    01
    01
    02
    03

    5.953

    5.862

    6.646

    13,37

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    604.653

    628.775

    591.907

    -5,86

    Bunuri si servicii

    411.381

    430.858

    402.339

    -6,62

    Furnituri de birou

    3.885

    3.395

    3.404

    0,27

    Materiale pentru curatenie

    2.128

    1.846

    2.008

    8,78

    174.940

    175.958

    188.359

    7,05

    30.257

    28.937

    -4,36

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    28.730

    05

    Carburanti si lubrifianti

    104.111

    102.291

    83.370

    -18,50

    06

    Piese de schimb

    14.299

    24.042

    15.891

    -33,90

    07

    Transport

    6.335

    7.951

    8.190

    3,01

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    24.361

    26.083

    23.640

    -9,37

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    49.182

    53.525

    43.892

    -18,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    3.410

    5.510

    4.648

    -15,64

    02

    Reparatii curente

    9.161

    16.078

    9.810

    -38,98

    03

    Hrana

    67.460

    59.685

    71.344

    19,53

    Hrana pentru oameni

    65.848

    58.636

    70.336

    19,95

    Hrana pentru animale

    1.612

    1.049

    1.008

    -3,91

    Medicamente si materiale sanitare

    5.677

    7.453

    7.076

    -5,06

    01

    Medicamente

    4.788

    6.445

    6.358

    -1,35

    02

    Materiale sanitare

    474

    567

    385

    -32,10

    03

    Reactivi

    138

    210

    110

    -47,62

    04

    Dezinfectanti

    277

    231

    223

    -3,46

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    30.506

    34.191

    26.322

    -23,01

    01

    Uniforme si echipament

    26.070

    27.361

    22.353

    -18,30

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    961

    1.064

    710

    -33,27

    3.475

    5.766

    3.259

    -43,48

    15.431

    17.651

    16.316

    -7,56

    9.440

    7.879

    -16,54

    8.211

    8.437

    2,75

    2.838

    2.934

    1.036

    712

    762

    737

    -3,28

    94

    87

    102

    17,24

    01
    02
    04

    05

    30

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    7.542

    02

    Deplasari in strainatate

    7.889
    15

    15

    09

    Materiale de laborator

    10

    Cercetare-dezvoltare

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    499

    604

    594

    -1,66

    14

    Protectia muncii

    1.209

    1.310

    1.169

    -10,76

    15

    1.276

    1.591

    2.076

    30,48

    16

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Studii si cercetari

    11

    10

    11

    10,00

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in

    85

    93

    112

    20,43

    -64,69

    611.440

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    628.561

    644.274

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30

    Tit: 18

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    58.298

    55.468

    13

    52.848

    02

    Protocol si reprezentare

    1.293

    1.236

    1.287

    4,13

    03

    Prime de asigurare non-viata

    4.126

    1.626

    1.910

    17,47

    04

    Chirii

    1.903

    3.141

    3.136

    -0,16

    600

    140

    200

    42,86

    Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor


    Executarea silita a creantelor bugetare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01

    33

    35

    37

    5,71

    50.330

    49.290

    46.270

    -6,13

    145.997

    177.617

    181.209

    2,02

    124.997

    150.973

    160.209

    6,12

    57.961

    64.697

    11,62

    01

    Transferuri catre institutii publice

    58.036

    03

    Actiuni de sanatate

    66.012

    92.296

    94.580

    2,47

    949

    716

    932

    30,17

    21.000

    26.644

    21.000

    -21,18

    21.000

    26.644

    21.000

    -21,18

    132.203

    118.004

    116.032

    -1,67

    A. Transferuri interne

    300

    100

    2.400,00

    Alte transferuri curente interne

    300

    100

    2.400,00

    131.903

    118.000

    115.932

    -1,75

    131.903

    117.997

    115.882

    -1,79

    50

    1.566,67

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    81.357

    64.186

    80.092

    24,78

    01

    Asigurari sociale

    61.197

    42.285

    57.571

    36,15

    02

    Ajutoare sociale

    20.160

    21.901

    22.521

    2,83

    01

    Ajutoare sociale in numerar

    19.385

    21.430

    21.904

    2,21

    02

    Ajutoare sociale in natura

    775

    471

    617

    31,00

    3.820

    6.661

    4.254

    -36,14

    250

    265

    250

    -5,66

    26
    02
    12

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    Transferuri de capital
    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55
    01
    18
    02
    01
    04

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale
    Alte transferuri curente in strainatate
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    56
    02

    125

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    892

    03

    Cheltuieli neeligibile

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    198.080

    202.523

    209.355

    143.452

    143.424

    143.450

    52.839

    55.839

    55.839

    3.950

    3.950

    3.896

    1.091

    Finantarea nationala

    59

    1.091

    01

    57

    -4,72

    Reclama si publicitate

    09

    Estimari
    2016

    01

    06

    Estimari
    2015

    74

    11

    Asociatii si fundatii

    17

    Despagubiri civile

    1.900

    4.893

    3.000

    -38,69

    1.503

    1.004

    -33,20

    70

    Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru


    zboruri speciale
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.670
    582.241

    331.520

    306.435

    -7,57

    316.547

    325.410

    333.546

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    582.241

    331.520

    306.435

    -7,57

    316.547

    325.410

    333.546

    Active fixe

    531.879

    294.201

    273.259

    -7,12

    01

    Constructii

    51.909

    34.421

    51.336

    49,14

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    50.275

    5.866

    15.275

    160,40

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    33

    01

    30
    03
    84
    85
    01

    Alte active fixe


    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    1.001

    2.486

    1.500

    -39,66

    428.694

    251.428

    205.148

    -18,41

    50.362

    37.319

    33.176

    -11,10

    -10.170

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -10.170
    -10.170

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    3.569

    6.309

    4.864

    -22,90

    5.056

    5.144

    5.194

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    3.569

    6.326

    4.864

    -23,11

    5.056

    5.144

    5.194

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.117

    1.242

    1.454

    17,07

    1.497

    1.535

    1.535

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    252

    184

    258

    40,22

    307

    307

    307

    5100 01

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    51
    55

    Tit: 18

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    2

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    300

    150

    2.042,86

    350

    400

    450

    1.900

    4.893

    3.000

    -38,69

    2.900

    2.900

    2.900

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    1.581

    1.372

    1.784

    30,03

    2.029

    2.117

    2.167

    CHELTUIELI CURENTE

    1.581

    1.382

    1.784

    29,09

    2.029

    2.117

    2.167

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.497

    1.535

    1.535

    180

    180

    180

    85
    5101
    01

    -17
    -17

    1.117

    1.242

    1.454

    17,07

    Cheltuieli salariale in bani

    697

    775

    894

    15,35

    01

    Salarii de baza

    575

    666

    769

    15,47

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    36

    35

    38

    8,57

    13

    Indemnizatii de delegare

    0,00

    14

    Indemnizatii de detasare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    10
    01

    02
    02

    4
    80

    70

    79

    12,86

    Cheltuieli salariale in natura

    208

    233

    288

    23,61

    Norme de hrana

    167

    167

    189

    13,17

    11

    15

    15

    0,00

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    14

    15

    7,14

    24

    37

    69

    86,49

    Contributii

    212

    234

    272

    16,24

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    164

    191

    215

    12,57

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    66,67

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    40

    39

    47

    20,51

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    400,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    164

    133

    178

    33,83

    Bunuri si servicii

    102

    99

    128

    29,29

    40,00

    03

    06
    20
    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    50,00

    35

    40

    51

    27,50

    Apa, canal si salubritate

    12

    33,33

    05

    Carburanti si lubrifianti

    10

    10

    42,86

    06

    Piese de schimb

    10

    10

    42,86

    07

    Transport

    100,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    12

    10

    25,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    15

    18

    20

    11,11

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    50,00

    0,00

    09
    30

    Reparatii curente

    02
    04
    01
    05
    30

    Medicamente si materiale sanitare

    100,00

    Medicamente

    100,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    0,00

    17

    21

    23,53

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate
    Carti, publicatii si materiale documentare

    11
    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30

    32
    7

    20,00

    25

    12

    15

    25,00

    0,00

    1
    10
    16

    4
    10

    16

    60,00

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    20,00

    30

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    03

    Actiuni de sanatate

    2
    2
    2

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55
    01
    18
    02
    04
    84

    Tit: 18

    01

    - mii lei -

    300

    150

    2.042,86

    A. Transferuri interne

    300

    100

    2.400,00

    Alte transferuri curente interne

    300

    100

    2.400,00

    50

    1.566,67

    50

    1.566,67

    30,03

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Alte transferuri curente in strainatate

    350

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    400

    450

    -10

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    Pag. 5

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -10
    -10

    Autoritati executive si legislative

    1.581

    1.372

    1.784

    Autoritati executive

    1.581

    1.372

    1.784

    30,03

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    1.988

    4.937

    3.080

    -37,61

    3.027

    3.027

    3.027

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.988

    4.944

    3.080

    -37,70

    3.027

    3.027

    3.027

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    88

    51

    80

    56,86

    127

    127

    127

    Bunuri si servicii

    10

    100,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    10

    100,00

    Consultanta si expertiza

    43

    26

    39

    50,00

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    35

    22

    35

    59,09

    1.900

    4.893

    3.000

    -38,69

    2.900

    2.900

    2.900

    17

    Despagubiri civile

    1.900

    4.893

    3.000

    -38,69

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01
    03
    5401

    01
    08
    12

    59
    84
    85

    -7
    -7
    -7
    1.988

    4.937

    3.080

    -37,61

    4.446.568

    4.793.397

    7,80

    4.905.330

    5.029.498

    5.058.542

    01

    Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI


    SIGURANTA NATIONALA
    CHELTUIELI CURENTE

    4.459.569
    3.880.047

    4.126.363

    4.489.148

    8,79

    4.591.435

    4.708.588

    4.728.812

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.136.793

    3.348.836

    3.758.463

    12,23

    3.799.772

    3.896.961

    3.896.961

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    544.979

    566.956

    519.870

    -8,31

    538.987

    556.108

    571.821

    51

    66.012

    92.296

    94.578

    2,47

    109.219

    112.140

    116.675

    55

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    131.903

    117.997

    115.882

    -1,79

    143.102

    143.024

    143.000

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    110

    13

    105

    707,69

    105

    105

    105

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    250

    265

    250

    -5,66

    250

    250

    250

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    579.522

    330.059

    304.249

    -7,82

    313.895

    320.910

    329.730

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    579.522

    330.059

    304.249

    -7,82

    313.895

    320.910

    329.730

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    APARARE

    4.172.389

    4.159.838

    4.460.696

    7,23

    4.566.672

    4.684.034

    4.712.007

    CHELTUIELI CURENTE

    3.625.296

    3.850.847

    4.186.611

    8,72

    4.286.953

    4.397.436

    4.417.660

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.918.985

    3.113.853

    3.493.232

    12,18

    3.532.793

    3.623.312

    3.623.312

    1.793.641

    2.021.325

    12,69

    Alte servicii publice generale

    50
    6000 01

    85
    6001
    01
    10

    -9.854
    -9.854

    Cheltuieli salariale in bani

    1.691.547

    01

    Salarii de baza

    1.214.546

    1.305.525

    1.486.291

    13,85

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    157.645

    160.648

    184.333

    14,74

    06

    Alte sporuri

    1.083

    78

    89

    14,10

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    84

    85

    1,19

    11

    Fond aferent platii cu ora

    16,67

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    248.121

    261.451

    271.611

    3,89

    Indemnizatii de detasare

    1.496

    1.492

    1.492

    0,00

    68.647

    64.353

    77.413

    20,29

    Cheltuieli salariale in natura

    754.962

    798.913

    904.480

    13,21

    02

    Norme de hrana

    540.458

    549.070

    607.331

    10,61

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    56.327

    101.971

    109.772

    7,65

    01

    14
    30
    02

    Alte drepturi salariale in bani

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    05

    Denumire

    B
    Transportul la si de la locul de munca

    Tit: 18

    Pag. 6

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    16.726

    19.662

    20.771

    5,64

    Alte drepturi salariale in natura

    141.451

    128.210

    166.606

    29,95

    Contributii

    472.476

    521.299

    567.427

    8,85

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    385.151

    432.525

    464.351

    7,36

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    1.175

    1.150

    1.183

    2,87

    76.428

    79.290

    92.155

    16,23

    4.353

    3.101

    3.775

    21,73

    30
    03

    03
    05

    Contributii de asigurari sociale de sanatate


    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    5.369

    5.233

    5.963

    13,95

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    508.036

    526.423

    482.590

    -8,33

    Bunuri si servicii

    380.222

    395.460

    363.910

    -7,98

    Furnituri de birou

    3.058

    2.412

    2.644

    9,62

    02

    Materiale pentru curatenie

    1.527

    1.109

    1.251

    12,80

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    157.814

    155.576

    164.733

    5,89

    26.061

    24.316

    -6,70

    06
    20
    01
    01

    04

    Apa, canal si salubritate

    24.482

    05

    Carburanti si lubrifianti

    102.935

    100.161

    81.414

    -18,72

    06

    Piese de schimb

    13.655

    22.982

    15.137

    -34,14

    07

    Transport

    6.335

    7.950

    8.188

    2,99

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    22.328

    24.242

    21.705

    -10,47

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    45.440

    50.086

    40.498

    -19,14

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    2.648

    4.881

    4.024

    -17,56

    Reparatii curente

    7.469

    14.382

    8.150

    -43,33

    Hrana

    41.398

    34.060

    40.955

    20,24

    Hrana pentru oameni

    39.810

    33.030

    39.967

    21,00

    Hrana pentru animale

    1.588

    1.030

    988

    -4,08

    Medicamente si materiale sanitare

    4.720

    6.275

    6.165

    -1,75

    01

    Medicamente

    4.305

    5.897

    5.845

    -0,88

    02

    Materiale sanitare

    265

    240

    205

    -14,58

    02
    03
    01
    02
    04

    150

    138

    115

    -16,67

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    24.767

    26.735

    17.972

    -32,78

    01

    Uniforme si echipament

    21.107

    20.800

    14.853

    -28,59

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    700

    750

    360

    -52,00

    30

    Alte obiecte de inventar

    2.960

    5.185

    2.759

    -46,79

    14.188

    16.508

    15.143

    -8,27

    8.808

    7.263

    -17,54

    7.700

    7.880

    2,34

    2.820

    2.934

    1.020

    -65,24

    571

    572

    535

    -6,47

    50

    61

    62

    1,64

    481

    588

    577

    -1,87

    04
    05

    Dezinfectanti

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    6.876

    02

    Deplasari in strainatate

    7.312
    15

    Materiale de laborator

    10

    Cercetare-dezvoltare

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    1.091

    1.201

    1.056

    -12,07

    15

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    1.251

    1.566

    2.051

    30,97

    35

    71

    73

    2,82

    28.958

    26.010

    24.906

    -4,24

    Protocol si reprezentare

    1.117

    1.120

    1.166

    4,11

    03

    Prime de asigurare non-viata

    3.921

    1.364

    1.852

    35,78

    04

    Chirii

    1.896

    3.135

    3.129

    -0,19

    33

    35

    37

    5,71

    21.991

    20.356

    18.722

    -8,03

    66.012

    92.296

    94.552

    2,44

    66.012

    92.296

    94.552

    2,44

    66.012

    92.296

    94.552

    2,44

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    131.903

    117.997

    115.882

    -1,79

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)

    131.903

    117.997

    115.882

    -1,79

    30
    02

    09
    30

    01
    03
    02

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    55

    Executarea silita a creantelor bugetare

    Actiuni de sanatate

    Estimari
    2016

    501.510

    518.631

    534.344

    109.193

    112.114

    116.649

    143.102

    143.024

    143.000

    15

    09

    25

    Estimari
    2015

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01
    57
    02
    02
    59
    11
    70
    71

    Denumire

    B
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    Tit: 18

    Pag. 7

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    131.903

    117.997

    115.882

    -1,79

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    110

    13

    105

    707,69

    Ajutoare sociale

    110

    13

    105

    707,69

    Ajutoare sociale in natura


    Asociatii si fundatii

    250

    -5,66

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    547.093

    318.460

    274.085

    -13,93

    279.719

    286.598

    294.347

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    547.093

    318.460

    274.085

    -13,93

    279.719

    286.598

    294.347

    282.137

    240.983

    -14,59

    43.952

    49,93

    5.866

    15.275

    160,40

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    1.001

    2.486

    1.500

    -39,66

    405.699

    244.470

    180.256

    -26,27

    49.094

    36.323

    33.102

    -8,87

    -9.469
    -9.469
    -9.469
    244.678

    242.509

    238.682

    -1,58

    3.523.254

    3.498.719

    3.793.917

    8,44

    370.995

    386.792

    395.080

    2,14

    27.414

    27.919

    25.469

    -8,78

    6.048

    3.899

    7.548

    93,59

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    287.180

    286.730

    332.701

    16,03

    338.658

    345.464

    346.535

    CHELTUIELI CURENTE

    254.751

    275.516

    302.537

    9,81

    304.482

    311.152

    311.152

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    217.808

    234.983

    265.231

    12,87

    266.979

    273.649

    273.649

    147.294

    162.074

    10,03

    37.477

    37.477

    37.477

    Administratie centrala
    Aparare nationala

    25

    Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara


    teritoriului statului roman
    Cercetare si dezvoltare pentru aparare

    50

    Alte cheltuieli in domeniul apararii

    Cheltuieli salariale in bani

    134.793

    01

    Salarii de baza

    120.566

    131.491

    144.283

    9,73

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    10.400

    10.373

    11.767

    13,44

    06

    Alte sporuri

    927

    2.381

    2.654

    11,47

    13

    Indemnizatii de delegare

    611

    690

    755

    9,42

    14

    Indemnizatii de detasare

    100,00

    01

    30
    02
    02
    03
    05
    30

    2.289

    2.358

    2.613

    10,81

    Cheltuieli salariale in natura

    37.002

    40.221

    45.767

    13,79

    Norme de hrana

    23.976

    26.790

    30.539

    13,99

    7.990

    8.215

    9.254

    12,65

    373

    350

    390

    11,43

    4.663

    4.866

    5.584

    14,76

    Alte drepturi salariale in bani

    Uniforme si echipament obligatoriu


    Transportul la si de la locul de munca
    Alte drepturi salariale in natura
    Contributii

    46.013

    47.468

    57.390

    20,90

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    38.569

    40.991

    48.360

    17,98

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    69

    63

    75

    19,05

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    7.138

    6.162

    8.532

    38,46

    100

    96

    250

    160,42

    03

    05
    06

    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru


    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    137

    156

    173

    10,90

    36.943

    40.533

    37.280

    -8,03

    6.772

    9.518

    8.047

    -15,45

    235

    504

    219

    -56,55

    51

    104

    53

    -49,04

    2.784

    3.601

    3.242

    -9,97

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    328

    432

    360

    -16,67

    05

    Carburanti si lubrifianti

    805

    1.754

    1.505

    -14,20

    Piese de schimb

    296

    483

    323

    -33,13

    1.880

    1.749

    1.826

    4,40

    787

    477

    -39,39

    104

    42

    -59,62

    06
    08

    250

    265

    29.315

    10

    250

    -5,66

    250

    49.672

    01

    250

    707,69

    250

    41.627

    6101

    105

    105

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    105

    13

    Constructii

    02

    105

    265

    02

    01

    250

    Active fixe

    85

    110

    01

    84

    Estimari
    2016

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    497.999

    01

    Estimari
    2015

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    358

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    35

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    Tit: 18

    Pag. 8

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Reparatii curente

    220

    446

    220

    -50,67

    Hrana

    269

    225

    229

    1,78

    01

    Hrana pentru oameni

    245

    206

    209

    1,46

    02

    Hrana pentru animale

    24

    19

    20

    5,26

    104

    258

    139

    -46,12

    Medicamente

    86

    233

    126

    -45,92

    Materiale sanitare

    14

    22

    -63,64

    66,67

    352

    249

    -29,26

    03

    Medicamente si materiale sanitare

    04
    01
    02
    04

    Dezinfectanti
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    278

    01

    Uniforme si echipament

    225

    210

    212

    0,95

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    -50,00
    -74,29

    05

    50

    140

    36

    Deplasari, detasari, transferari

    852

    821

    817

    -0,49

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    350

    359

    317

    -11,70

    02

    Deplasari in strainatate

    502

    462

    500

    8,23

    35

    109

    116

    6,42

    30
    06

    Alte obiecte de inventar

    Carti, publicatii si materiale documentare

    11
    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    1
    5

    -20,00

    24

    20

    -16,67

    25

    25

    0,00

    28.356

    28.750

    27.413

    -4,65

    82

    55

    44

    -20,00

    14

    Protectia muncii

    15

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    25

    25
    30
    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    01
    03

    190

    248

    45

    -81,85

    28.084

    28.447

    27.324

    -3,95

    26

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    Estimari
    2016

    1
    25

    Estimari
    2015

    26

    26

    26

    26
    26

    Actiuni de sanatate

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    32.429

    11.599

    30.164

    160,06

    34.176

    34.312

    35.383

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    32.429

    11.599

    30.164

    160,06

    34.176

    34.312

    35.383

    Active fixe

    31.161

    10.603

    30.090

    183,79

    8.166

    3.645

    5.281

    44,88

    22.995

    6.958

    24.809

    256,55

    996

    74

    -92,57

    01

    03
    84
    85
    01

    01

    Constructii

    30

    Alte active fixe


    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    1.268

    -385

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -385
    -385
    200.455

    193.849

    225.917

    16,54

    Siguranta nationala

    58.618

    62.611

    70.365

    12,38

    06

    Autoritati judecatoresti

    28.006

    30.188

    36.322

    20,32

    50

    Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei


    nationale
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    101

    82

    97

    18,29

    350.322

    342.891

    390.640

    13,93

    367.219

    375.165

    376.778

    CHELTUIELI CURENTE

    347.603

    341.729

    388.454

    13,67

    364.567

    370.665

    372.962

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    125.858

    130.600

    150.059

    14,90

    150.828

    152.404

    152.404

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    59.422

    61.635

    71.779

    16,46

    72.146

    72.146

    72.146

    85.321

    86.629

    1,53

    88.859

    90.381

    92.678

    57

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    79.985

    81.247

    64.173

    79.987

    24,64

    52.734

    55.734

    55.734

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    2.719

    1.461

    2.186

    49,62

    2.652

    4.500

    3.816

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    2.719

    1.461

    2.186

    49,62

    2.652

    4.500

    3.816

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT

    Administratia centrala

    01
    04

    6500 01
    01
    10
    20
    51
    56

    1.091

    -299

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    INVATAMANT

    85
    6501
    01
    10

    Tit: 18

    Pag. 9

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    -299

    212.882

    16,43

    214.595

    217.781

    217.099

    CHELTUIELI CURENTE

    181.536

    210.779

    16,11

    211.943

    213.281

    213.283

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    117.395

    121.870

    140.004

    14,88

    140.572

    141.907

    141.907

    74.290

    85.040

    14,47

    70.594

    70.594

    70.594

    Salarii de baza

    60.319

    62.723

    73.557

    17,27

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    4.373

    4.736

    5.204

    9,88

    06

    Alte sporuri

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    14

    Indemnizatii de detasare
    Alte drepturi salariale in bani

    86

    19
    629

    434

    460

    26

    28

    7,69

    156

    163

    183

    12,27
    17,65

    5,99

    17

    20

    6.513

    6.191

    5.582

    -9,84

    25.086

    29.070

    15,88

    Cheltuieli salariale in natura

    24.119

    02

    Norme de hrana

    17.813

    17.986

    21.304

    18,45

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    3.124

    3.791

    4.009

    5,75

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    235

    279

    301

    7,89

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    2.947

    3.030

    3.456

    14,06

    Contributii

    21.169

    22.494

    25.894

    15,12

    Contributii de asigurari sociale de stat

    16.791

    18.144

    20.915

    15,27

    175

    171

    188

    9,94

    3.813

    3.758

    4.349

    15,73

    03
    01
    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    06

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    20

    390

    421

    442

    4,99

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    57.620

    59.245

    70.263

    18,60

    Bunuri si servicii

    23.518

    24.482

    29.273

    19,57

    01

    Furnituri de birou

    563

    450

    512

    13,78

    02

    Materiale pentru curatenie

    521

    597

    674

    12,90

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    13.817

    16.087

    19.635

    22,06

    04

    Apa, canal si salubritate

    3.811

    3.700

    4.192

    13,30

    05

    Carburanti si lubrifianti

    341

    349

    425

    21,78

    06

    Piese de schimb

    323

    310

    389

    25,48

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    114

    61

    72

    18,03

    3.317

    2.416

    2.804

    16,06

    711

    512

    570

    11,33

    01

    08
    09
    30

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional


    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    02

    Reparatii curente

    1.403

    1.205

    1.420

    17,84

    03

    Hrana

    25.793

    25.400

    30.160

    18,74

    Hrana pentru oameni

    25.793

    25.400

    30.160

    18,74

    Medicamente si materiale sanitare

    595

    469

    565

    20,47

    01

    Medicamente

    392

    311

    382

    22,83

    02

    Materiale sanitare

    94

    81

    94

    16,05

    04

    Dezinfectanti

    109

    77

    89

    15,58

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    5.460

    7.064

    8.094

    14,58

    Uniforme si echipament

    4.738

    6.351

    7.288

    14,75

    Lenjerie si accesorii de pat

    258

    312

    349

    11,86

    Alte obiecte de inventar

    464

    401

    457

    13,97

    01
    04

    05
    01
    03
    30

    Deplasari, detasari, transferari

    344

    289

    325

    12,46

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    294

    252

    283

    12,30

    02

    Deplasari in strainatate

    50

    37

    42

    13,51

    10

    Cercetare-dezvoltare

    18

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    102

    72

    82

    13,89

    13

    Pregatire profesionala

    15

    11

    13

    18,18

    Protectia muncii

    86

    77

    85

    10,39

    Studii si cercetari

    10

    10

    11,11

    276

    167

    220

    31,74

    06

    14
    16
    30

    182.845

    Cheltuieli salariale in bani

    02

    176.771

    01

    30

    Estimari
    2016

    179.490

    72.107

    01

    Estimari
    2015

    Alte cheltuieli

    16

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 18

    Pag. 10

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    01

    Reclama si publicitate

    13

    02

    Protocol si reprezentare

    88

    61

    72

    03

    Prime de asigurare non-viata

    0,00

    04

    Chirii

    16,67

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    163

    96

    129

    34,38

    01
    03

    02

    125

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    892

    03

    Cheltuieli neeligibile

    02
    70
    71

    665

    421

    512

    21,62

    Ajutoare sociale

    665

    421

    512

    21,62

    512

    21,62

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    2.103

    43,94

    2.652

    4.500

    3.816

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    2.719

    1.461

    2.103

    43,94

    2.652

    4.500

    3.816

    1.461

    2.103

    43,94

    1.461

    2.103

    43,94

    9,74

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    603
    -152

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01

    06
    01

    2.875

    3.155

    Invatamant prescolar

    2.807

    2.875

    3.155

    9,74

    36.423

    34.797

    45.447

    30,61

    36.423

    34.797

    45.447

    30,61

    Invatamant superior

    112.043

    115.235

    129.749

    12,60

    Invatamant universitar

    112.043

    115.235

    129.749

    12,60

    Cercetare si dezvoltare pentru invatamant

    25

    -152
    2.807

    Invatamant secundar superior

    02

    -152

    Invatamant prescolar si primar


    Invatamant secundar

    04

    520

    421

    2.116

    01

    518

    1.461

    Constructii

    03

    515

    665

    Active fixe

    85

    262

    2.719

    Ajutoare sociale in natura

    01
    84

    262

    74

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    2.719

    01

    262

    1.091

    Finantarea nationala

    02

    1.091

    01

    57

    Actiuni de sanatate
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    56

    Estimari
    2016

    18,03

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    Estimari
    2015

    10

    10

    Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

    28.207

    29.938

    34.521

    15,31

    SANATATE

    48.461

    55.242

    54.024

    -2,20

    56.123

    57.885

    60.181

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    48.461

    55.337

    53.941

    -2,52

    56.123

    57.885

    60.181

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    7.915

    8.255

    9.417

    14,08

    9.618

    9.859

    9.859

    Cheltuieli salariale in bani

    5.168

    5.406

    6.126

    13,32

    Salarii de baza

    4.176

    4.331

    4.977

    14,92

    541

    601

    638

    6,16

    82

    86

    93

    8,14

    -37,50

    364

    380

    413

    8,68

    1.226

    1.226

    1.226

    50
    6601

    01
    01
    05
    06

    Sporuri pentru conditii de munca


    Alte sporuri

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    Alte drepturi salariale in bani


    Cheltuieli salariale in natura

    1.174

    1.235

    1.387

    12,31

    02

    Norme de hrana

    1.117

    1.151

    1.303

    13,21

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    31

    31

    33

    6,45

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    10

    11,11

    02

    30
    03
    01
    02
    03
    06

    26

    44

    41

    -6,82

    Contributii

    1.573

    1.614

    1.904

    17,97

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.204

    1.274

    1.474

    15,70

    25

    18

    30

    66,67

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    295

    275

    342

    24,36

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    49

    47

    58

    23,40

    1.025

    2.093

    1.196

    -42,86

    637

    1.192

    875

    -26,59

    Alte drepturi salariale in natura

    Contributii de asigurari de somaj

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20
    01

    Bunuri si servicii

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04
    05

    Tit: 18

    Pag. 11

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    18

    20

    18

    -10,00
    -50,00

    14

    420

    602

    646

    7,31

    Apa, canal si salubritate

    84

    36

    40

    11,11

    Carburanti si lubrifianti

    20

    20

    16

    -20,00

    Piese de schimb

    15

    260

    32

    -87,69

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    17

    20

    21

    5,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    45

    211

    88

    -58,29

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    10

    -22,22

    06
    08

    20

    Reparatii curente

    04

    Medicamente si materiale sanitare

    250

    445

    199

    -55,28

    02

    Materiale sanitare

    100

    223

    77

    -65,47

    03

    Reactivi

    138

    210

    110

    -47,62

    04

    Dezinfectanti

    12

    12

    12

    0,00

    37

    -89,19

    Bunuri de natura obiectelor de inventar


    30

    06
    01

    37

    -89,19

    Deplasari, detasari, transferari

    15

    16

    10

    -37,50

    Deplasari interne, detasari, transferari

    15

    16

    10

    -37,50

    -71,43
    0,00

    Alte obiecte de inventar

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    16

    Studii si cercetari

    0,00

    30

    Alte cheltuieli

    92

    391

    93

    -76,21

    03

    Prime de asigurare non-viata

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01
    02
    12

    -20,00

    88

    386

    89

    -76,94

    39.521

    44.989

    43.328

    -3,69
    21,71

    18.521

    18.345

    22.328

    Transferuri catre institutii publice

    18.521

    18.345

    22.328

    21,71

    Transferuri de capital

    21.000

    26.644

    21.000

    -21,18

    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    21.000

    26.644

    21.000

    -21,18

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    83

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    83

    Active fixe

    83

    01
    30

    85
    01
    06
    01

    45.279

    46.800

    49.096

    83

    Alte active fixe


    -95

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84

    Estimari
    2016

    02

    05

    Estimari
    2015

    -95
    -95

    Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

    21.000

    26.285

    21.000

    -20,11

    Spitale generale

    21.000

    26.285

    21.000

    -20,11

    5.101

    5.448

    6.105

    12,06

    10

    Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate

    50

    Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

    22.360

    23.509

    26.919

    14,51

    Alte institutii si actiuni sanitare

    22.360

    23.509

    26.919

    14,51

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    39.515

    39.616

    42.369

    6,95

    42.384

    42.384

    42.384

    CHELTUIELI CURENTE

    39.515

    39.616

    42.369

    6,95

    42.384

    42.384

    42.384

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    39.515

    39.616

    42.369

    6,95

    42.384

    42.384

    42.384

    39.515

    39.616

    42.369

    6,95

    39.515

    39.616

    42.369

    6,95

    Servicii culturale

    6.873

    6.690

    7.273

    8,71

    03

    Muzee

    4.973

    5.022

    5.473

    8,98

    04

    Institutii publice de spectacole si concerte

    1.900

    1.668

    1.800

    7,91

    Servicii recreative si sportive

    32.642

    32.926

    35.096

    6,59

    Sport

    32.642

    32.926

    35.096

    6,59

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    82.856

    65.188

    81.365

    24,82

    54.117

    57.115

    57.114

    CHELTUIELI CURENTE

    82.856

    65.240

    81.365

    24,72

    54.117

    57.115

    57.114

    50
    6701
    01
    51
    01
    01
    03

    05
    01
    6801
    01

    Transferuri catre institutii publice

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    Tit: 18

    Pag. 12

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    548

    475

    638

    34,32

    Cheltuieli salariale in bani

    325

    284

    379

    33,45

    01

    Salarii de baza

    267

    234

    312

    33,33

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    30

    28

    36

    28,57

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    10
    01

    02
    02
    30

    1
    27

    22

    30

    36,36

    Cheltuieli salariale in natura

    125

    151

    20,80

    Norme de hrana

    128

    123

    149

    21,14

    0,00

    Contributii

    93

    66

    108

    63,64

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    66

    50

    80

    60,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    50,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    20

    10

    20

    100,00
    25,00

    03

    06
    20
    01

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    777

    297

    320

    7,74

    Bunuri si servicii

    120

    104

    100

    -3,85

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    0,00

    Materiale pentru curatenie

    20

    20

    20

    0,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    70

    52

    52

    0,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    17

    19

    17

    -10,53

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    -28,57

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    0,00

    49

    43

    10

    -76,74

    Medicamente si materiale sanitare

    20,00

    Medicamente

    0,00

    Materiale sanitare

    0,00

    Dezinfectanti

    100,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    0,00

    01
    02

    Furnituri de birou

    Reparatii curente

    02
    04
    01
    02
    04
    05
    30
    14

    Protectia muncii

    -25,00

    30

    Alte cheltuieli

    600

    140

    200

    42,86

    Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

    600

    140

    200

    42,86

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    949

    716

    932

    30,17

    949

    716

    932

    30,17

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    949

    716

    932

    30,17

    80.582

    63.752

    79.475

    24,66

    01

    Asigurari sociale

    61.197

    42.285

    57.571

    36,15

    02

    Ajutoare sociale

    19.385

    21.467

    21.904

    2,04

    Ajutoare sociale in numerar

    19.385

    21.430

    21.904

    2,21

    37,61

    06
    51
    01
    26
    57

    01
    02
    84
    85
    01

    Estimari
    2016

    638

    638

    130

    Alte drepturi salariale in natura

    638

    Estimari
    2015

    326

    326

    326

    934

    935

    936

    52.219

    55.216

    55.214

    37

    Ajutoare sociale in natura

    -52

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -52
    -52

    03

    Pensii si ajutoare pentru batranete

    62.011

    43.119

    59.337

    06

    Asistenta sociala pentru familie si copii

    17.065

    17.605

    17.682

    0,44

    08

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    2.516

    4.250

    3.485

    -18,00

    50

    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

    1.264

    214

    861

    302,34

    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    1.670

    1.503

    1.004

    -33,20

    800

    800

    746

    CHELTUIELI CURENTE

    1.670

    1.503

    1.004

    -33,20

    800

    800

    746

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    1.670

    1.503

    1.004

    -33,20

    800

    800

    746

    TRANSPORTURI

    1.670

    1.503

    1.004

    -33,20

    800

    800

    746

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.670

    1.503

    1.004

    -33,20

    800

    800

    746

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    1.670

    1.503

    1.004

    -33,20

    800

    800

    746

    8000 01
    01
    59
    8401

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru
    zboruri speciale
    Transport aerian

    33
    06
    03
    01
    10
    01

    Pag. 13

    - mii lei -

    1.670

    1.503

    1.004

    -33,20

    1.670

    1.503

    1.004

    -33,20

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    291.447

    121.828

    447.951

    267,69

    484.998

    485.213

    488.154

    CHELTUIELI CURENTE

    185.711

    113.381

    117.260

    3,42

    114.587

    114.855

    117.108

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    16.970

    16.711

    13.975

    -16,37

    14.099

    14.015

    15.339

    Cheltuieli salariale in bani

    12.634

    12.130

    10.028

    -17,33
    1,29

    96.899

    97.251

    98.180

    1.935

    1.935

    1.960

    Sporuri pentru conditii de munca

    257

    257

    259

    0,78

    06

    Alte sporuri

    409

    409

    403

    -1,47

    07

    Ore suplimentare

    11

    Fond aferent platii cu ora

    3.989

    4.054

    3.584

    -11,59

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    221

    236

    263

    11,44

    Indemnizatii de delegare

    439

    390

    365

    -6,41

    5.384

    4.849

    3.194

    -34,13

    Cheltuieli salariale in natura

    705

    813

    690

    -15,13

    02

    Norme de hrana

    607

    615

    592

    -3,74

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    40

    80

    40

    -50,00

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    58

    108

    58

    -46,30

    Contributii

    3.631

    3.768

    3.257

    -13,56

    Contributii de asigurari sociale de stat

    2.661

    2.642

    2.403

    -9,05

    Contributii de asigurari de somaj

    123

    125

    124

    -0,80

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    757

    755

    638

    -15,50

    05

    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru


    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    30

    03
    01
    02

    06
    20
    01
    01
    02

    Alte drepturi salariale in bani

    10

    16
    90

    246

    76

    -69,11

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    155.296

    83.075

    96.647

    16,34

    Bunuri si servicii

    115.036

    49.060

    67.061

    36,69

    Furnituri de birou

    1.632

    1.039

    1.340

    28,97

    Materiale pentru curatenie

    1.251

    721

    1.247

    72,95

    23.923

    11.728

    15.066

    28,46

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    2.408

    1.773

    2.416

    36,27

    05

    Carburanti si lubrifianti

    14.277

    5.056

    12.680

    150,79

    06

    Piese de schimb

    16.194

    7.256

    10.000

    37,82

    07

    Transport

    1.598

    398

    3.608

    806,53

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    257

    213

    235

    10,33

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    51.464

    19.627

    18.253

    -7,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    2.032

    1.249

    2.216

    77,42

    13.051

    12.039

    8.902

    -26,06

    Hrana

    770

    117

    655

    459,83

    Hrana pentru oameni

    768

    117

    653

    458,12

    Reparatii curente

    02
    03
    01
    02

    Hrana pentru animale

    Medicamente si materiale sanitare

    75

    105

    85

    -19,05

    01

    Medicamente

    65

    91

    80

    -12,09

    02

    Materiale sanitare

    11

    -63,64

    03

    Reactivi

    -66,67

    10.543

    9.340

    9.173

    -1,79

    3.392

    3.352

    3.502

    4,47

    179

    142

    224

    57,75

    6.972

    5.846

    5.447

    -6,83

    Deplasari, detasari, transferari

    944

    826

    624

    -24,46

    Deplasari interne, detasari, transferari

    617

    507

    440

    -13,21
    -42,32

    04

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    06
    01
    02

    -33,20

    Salarii de baza

    02

    1.004

    05

    13

    Estimari
    2016

    1.503

    01

    12

    Estimari
    2015

    1.670

    Zboruri speciale

    5010

    Tit: 18

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Deplasari in strainatate

    10

    Cercetare-dezvoltare

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    327

    319

    184

    6.322

    2.162

    2.912

    34,69

    251

    232

    190

    -18,10

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 18

    Pag. 14

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    82

    94

    64

    -31,91

    128

    92

    125

    35,87

    16,67

    8.087

    9.002

    6.849

    -23,92

    227

    231

    72

    -68,83

    Protocol si reprezentare

    51

    37

    68

    83,78

    03

    Prime de asigurare non-viata

    26

    29

    262,50

    04

    Chirii

    46

    10

    16

    60,00

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    16

    Studii si cercetari

    30

    Alte cheltuieli
    01
    02

    09

    Reclama si publicitate

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    56
    01

    02
    01
    02
    03
    08
    01
    02
    18
    01
    02
    03

    8.716

    6.654

    -23,66

    13.445

    6.638

    -50,63

    652

    1.034

    638

    -38,30

    59

    99

    96

    -3,03

    935

    542

    -42,03

    9.891

    9.891

    3.589

    -63,71

    Finantarea nationala

    1.197

    434

    -63,74

    Finantarea externa nerambursabila

    6.780

    2.460

    -63,72

    Cheltuieli neeligibile

    1.914

    695

    -63,69

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    7.737
    13.445

    593

    Finantarea externa nerambursabila

    2.902

    2.520

    1.038

    -58,81

    Finantare nationala

    1.002

    870

    155

    -82,18

    1.727

    1.500

    883

    -41,13

    173

    150

    3.589

    3.589

    150
    150

    Burse

    01

    3.589

    206

    Mecanismul financiar norvegian

    Cheltuieli neeligibile

    1.167

    Finantarea externa nerambursabila

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    1.373

    Programe Instrumentul European de Vecinatate si


    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    Finantarea externa nerambursabila

    Estimari
    2016

    10

    Executarea silita a creantelor bugetare

    30

    Estimari
    2015

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    105.736

    8.447

    330.691

    3.814,89

    370.411

    370.358

    371.046

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    105.736

    8.447

    330.691

    3.814,89

    370.411

    370.358

    371.046

    Active fixe

    63.351

    8.447

    328.441

    3.788,26

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    10.496

    3.177

    13.773

    333,52

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    18.141

    3.324

    14.493

    336,01

    Alte active fixe

    34.714

    1.946

    300.175

    15.325,23

    APARARE

    238.482

    82.299

    416.543

    406,13

    456.645

    456.725

    457.295

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    141.546

    74.740

    88.426

    18,31

    88.823

    88.873

    88.923

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    612

    507

    690

    36,09

    682

    682

    682

    Cheltuieli salariale in bani

    390

    327

    468

    43,12

    11

    Fond aferent platii cu ora

    33

    33

    43

    30,30

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    149

    86

    137

    59,30

    Alte drepturi salariale in bani

    208

    208

    278

    33,65

    Cheltuieli salariale in natura

    158

    116

    133

    14,66

    Norme de hrana

    158

    116

    133

    14,66

    Contributii

    64

    64

    89

    39,06

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    34

    34

    44

    29,41

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    11

    83,33

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    18

    18

    23

    27,78

    06

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    11

    83,33

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    131.043

    64.342

    84.147

    30,78

    84.552

    84.602

    84.652

    Bunuri si servicii

    103.486

    39.143

    60.491

    54,54

    Furnituri de birou

    922

    420

    948

    125,71

    Materiale pentru curatenie

    779

    315

    782

    148,25

    16.852

    6.345

    12.742

    100,82

    01
    02
    03
    30

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03
    6010

    01

    30
    02
    02
    03

    20
    01
    01
    02
    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    42.385

    2.250

    10

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 18

    Pag. 15

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.537

    690

    1.572

    127,83

    05

    Carburanti si lubrifianti

    13.841

    4.690

    12.548

    167,55

    06

    Piese de schimb

    15.836

    6.862

    9.855

    43,62

    07

    Transport

    1.577

    377

    3.587

    851,46

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    14,18

    09
    30

    166

    141

    161

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    50.452

    18.562

    16.797

    -9,51

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    1.524

    741

    1.499

    102,29

    11.822

    9.912

    7.242

    -26,94

    Reparatii curente

    02

    Hrana

    556

    01

    Hrana pentru oameni

    554

    02

    Hrana pentru animale

    03

    501
    499

    75

    105

    85

    -19,05

    01

    Medicamente

    65

    91

    80

    -12,09

    02

    Materiale sanitare

    11

    -63,64

    03

    Reactivi

    -66,67

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    7.964

    6.933

    7.745

    11,71

    Uniforme si echipament

    3.357

    3.316

    3.467

    4,55

    112

    13

    100

    669,23

    4.495

    3.604

    4.178

    15,93
    0,00

    05
    01
    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    158

    113

    113

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    146

    99

    101

    2,02

    02

    Deplasari in strainatate

    12

    14

    12

    -14,29

    06

    10

    Cercetare-dezvoltare

    248

    218

    1.812

    731,19

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    46

    19

    45

    136,84

    13

    Pregatire profesionala

    29

    25

    29

    16,00

    Protectia muncii

    93

    70

    88

    25,71

    6.566

    7.804

    5.996

    -23,17

    14

    Alte cheltuieli

    30
    01

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    56

    27

    285,71

    5
    10
    6.559

    7.797

    5.944

    -23,77

    9.891

    9.891

    3.589

    -63,71

    9.891

    9.891

    3.589

    -63,71

    01

    Finantarea nationala

    1.197

    434

    -63,74

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    6.780

    2.460

    -63,72

    03

    Cheltuieli neeligibile

    1.914

    695

    -63,69

    02

    10

    Reclama si publicitate

    02

    Estimari
    2016

    Medicamente si materiale sanitare

    04

    Estimari
    2015

    3.589

    3.589

    3.589

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    96.936

    7.559

    328.117

    4.240,75

    367.822

    367.852

    368.372

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    96.936

    7.559

    328.117

    4.240,75

    367.822

    367.852

    368.372

    Active fixe

    54.581

    7.559

    326.117

    4.214,29
    408,49

    01

    9.147

    2.531

    12.870

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    12.469

    3.224

    13.437

    316,78

    Alte active fixe

    32.965

    1.804

    299.810

    16.519,18

    228.769

    78.060

    406.577

    420,85

    9.713

    4.239

    9.966

    135,10

    INVATAMANT

    38.069

    32.781

    24.761

    -24,47

    21.781

    21.891

    24.312

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    33.050

    32.054

    22.809

    -28,84

    19.814

    20.007

    22.260

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    15.528

    15.362

    12.343

    -19,65

    12.475

    12.391

    13.715

    Cheltuieli salariale in bani

    11.702

    11.252

    8.934

    -20,60

    1.630

    1.630

    1.630

    0,00

    Sporuri pentru conditii de munca

    250

    250

    250

    0,00

    06

    Alte sporuri

    403

    403

    403

    0,00

    11

    Fond aferent platii cu ora

    3.880

    3.963

    3.468

    -12,49

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    215

    210

    224

    6,67

    02
    03
    30

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03
    02

    Aparare nationala

    25

    Cercetare si dezvoltare pentru aparare

    6510

    01
    01
    05

    Salarii de baza

    42.355

    2.000

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    13

    Indemnizatii de delegare

    Tit: 18

    Pag. 16

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    258

    270

    189

    -30,00

    5.066

    4.526

    2.770

    -38,80

    Cheltuieli salariale in natura

    408

    558

    408

    -26,88

    02

    Norme de hrana

    310

    360

    310

    -13,89

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    40

    80

    40

    -50,00

    30
    02

    Alte drepturi salariale in bani

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    58

    108

    58

    -46,30

    Contributii

    3.552

    3.001

    -15,51

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    2.539

    2.520

    2.263

    -10,20

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    110

    112

    105

    -6,25

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    703

    698

    572

    -18,05

    05
    06

    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru


    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    66

    222

    45

    -79,73

    13.968

    12.988

    7.417

    -42,89

    8.917

    7.722

    4.113

    -46,74

    Furnituri de birou

    505

    472

    172

    -63,56

    02

    Materiale pentru curatenie

    109

    103

    89

    -13,59

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    6.029

    4.446

    1.438

    -67,66

    04

    Apa, canal si salubritate

    629

    889

    592

    -33,41

    05

    Carburanti si lubrifianti

    420

    350

    105

    -70,00

    06

    Piese de schimb

    314

    350

    85

    -75,71

    Transport

    20

    20

    20

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    51

    38

    33

    -13,16

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    544

    702

    1.089

    55,13

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    296

    352

    490

    39,20

    02

    Reparatii curente

    396

    1.241

    767

    -38,20

    03

    Hrana

    211

    117

    144

    23,08

    Hrana pentru oameni

    211

    117

    144

    23,08

    1.704

    1.614

    588

    -63,57

    25

    21

    25

    19,05

    25

    -84,00

    1.674

    1.568

    559

    -64,35

    Deplasari, detasari, transferari

    699

    636

    424

    -33,33

    Deplasari interne, detasari, transferari

    384

    331

    252

    -23,87

    Deplasari in strainatate

    315

    305

    172

    -43,61

    10

    Cercetare-dezvoltare

    674

    544

    750

    37,87

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    158

    180

    98

    -45,56

    13

    Pregatire profesionala

    35

    51

    24

    -52,94

    14

    Protectia muncii

    0,00

    16

    Studii si cercetari

    16,67

    1.162

    872

    497

    -43,00

    220

    220

    54

    -75,45

    36

    26

    33

    26,92

    10

    100,00

    46

    10

    10

    0,00

    30

    01

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    06
    01
    02

    Alte cheltuieli

    30
    01
    02

    Reclama si publicitate
    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    30
    56
    01
    01
    02
    08
    01

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    16

    01

    07

    Estimari
    2016

    10
    3.418

    03

    Estimari
    2015

    855

    611

    390

    -36,17

    3.554

    3.554

    3.049

    -14,21

    652

    1.034

    638

    -38,30

    59

    99

    96

    -3,03

    593

    935

    542

    -42,03

    1.373
    206

    7.339

    7.616

    8.545

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    18
    01
    02
    03

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila

    Tit: 18

    01

    Mecanismul financiar norvegian

    2.902

    2.520

    1.038

    -58,81

    Finantare nationala

    1.002

    870

    155

    -82,18

    1.727

    1.500

    883

    -41,13

    173

    150

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    71

    727

    1.952

    168,50

    1.967

    1.884

    2.052

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5.019

    727

    1.952

    168,50

    1.967

    1.884

    2.052

    5.019

    727

    1.952

    168,50

    1.234

    597

    801

    34,17

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    2.057

    01
    25
    6610
    01
    20
    01
    03
    05
    30
    10
    70
    71
    01
    03

    786

    1.728

    130

    365

    180,77

    Invatamant superior

    25.627

    23.389

    18.859

    -19,37

    Invatamant universitar

    25.627

    23.389

    18.859

    -19,37

    Cercetare si dezvoltare pentru invatamant

    12.277

    9.227

    5.797

    -37,17

    165

    165

    105

    -36,36

    SANATATE

    9.000

    1.650

    700

    -57,58

    625

    650

    600

    CHELTUIELI CURENTE

    5.850

    1.650

    450

    -72,73

    375

    400

    350

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    450

    -72,73

    375

    400

    350

    Alte active fixe

    Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

    50

    5.850

    1.650

    Bunuri si servicii

    200

    100

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    200

    100

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    250

    150

    100

    -33,33

    Alte obiecte de inventar

    250

    150

    100

    -33,33

    Cercetare-dezvoltare

    5.400

    1.400

    350

    -75,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    3.150

    250

    250

    250

    250

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    3.150

    250

    250

    250

    250

    Active fixe

    3.150

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    3.150
    250

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    30

    150

    Active fixe

    06

    Estimari
    2016

    5.019

    02

    01

    Estimari
    2015

    150

    Burse

    70

    - mii lei -

    1.167

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    Pag. 17

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate

    9.000

    1.650

    700

    -57,58

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    5.253

    4.462

    5.379

    20,55

    5.379

    5.379

    5.379

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.678

    4.350

    5.037

    15,79

    5.037

    5.037

    5.037

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    492

    504

    604

    19,84

    604

    604

    604

    Cheltuieli salariale in bani

    342

    351

    426

    21,37

    Salarii de baza

    110

    110

    135

    22,73

    Sporuri pentru conditii de munca

    28,57

    06

    Alte sporuri

    07

    Ore suplimentare

    11

    Fond aferent platii cu ora

    76

    58

    73

    25,86

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    26

    29

    11,54

    13

    Indemnizatii de delegare

    32

    34

    39

    14,71

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    105

    110

    141

    28,18

    Cheltuieli salariale in natura

    56

    56

    66

    17,86

    Norme de hrana

    56

    56

    66

    17,86

    Contributii

    94

    97

    112

    15,46

    Contributii de asigurari sociale de stat

    46

    46

    54

    17,39

    16,67

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    26

    29

    33

    13,79

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    16

    16

    18

    12,50

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    4.186

    3.846

    4.433

    15,26

    4.433

    4.433

    4.433

    Bunuri si servicii

    2.357

    2.019

    2.394

    18,57

    10
    6710

    01
    01
    05

    02
    02
    03
    01
    02
    03
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari de somaj

    01

    Furnituri de birou

    197

    139

    213

    53,24

    02

    Materiale pentru curatenie

    358

    298

    374

    25,50

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    817

    812

    862

    6,16

    04

    Apa, canal si salubritate

    240

    192

    251

    30,73

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 18

    Pag. 18

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    05

    Carburanti si lubrifianti

    12

    12

    22

    83,33

    06

    Piese de schimb

    37

    37

    56

    51,35

    07

    Transport

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    33

    27

    34

    25,93

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    459

    354

    363

    2,54

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    203

    147

    218

    48,30

    Reparatii curente

    823

    876

    888

    1,37

    30
    02
    03
    01

    Hrana

    10

    Hrana pentru oameni

    10

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    618

    636

    736

    15,72

    10

    15

    10

    -33,33

    62

    104

    120

    15,38

    546

    517

    606

    17,21

    Deplasari, detasari, transferari

    87

    77

    87

    12,99

    Deplasari interne, detasari, transferari

    87

    77

    87

    12,99

    Carti, publicatii si materiale documentare

    47

    33

    47

    42,42

    Pregatire profesionala

    10

    10

    10

    0,00

    14

    Protectia muncii

    25

    12

    30

    150,00

    30

    Alte cheltuieli

    216

    183

    231

    26,23

    06
    01
    11
    13

    01

    Reclama si publicitate

    11

    -27,27

    02

    Protocol si reprezentare

    100,00

    03

    Prime de asigurare non-viata

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    183

    168

    197

    17,26

    18

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    18

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    575

    112

    342

    205,36

    342

    342

    342

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    575

    112

    342

    205,36

    342

    342

    342

    Active fixe

    545

    112

    342

    205,36

    465

    100

    270

    170,00

    20

    12
    20,55

    01
    02
    03
    30

    Masini, echipamente si mijloace de transport


    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
    Alte active fixe
    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03
    03
    06
    8010
    01
    10

    60

    72

    30

    Servicii culturale

    5.253

    4.462

    5.379

    Case de cultura

    5.253

    4.462

    5.379

    20,55

    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI


    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE

    643

    636

    568

    -10,69

    568

    568

    568

    587

    587

    538

    -8,35

    538

    538

    538

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    338

    338

    338

    0,00

    338

    338

    338

    200

    200

    200

    Cheltuieli salariale in bani

    200

    200

    200

    0,00

    01

    Salarii de baza

    195

    195

    195

    0,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    0,00

    Cheltuieli salariale in natura

    83

    83

    83

    0,00

    Norme de hrana

    83

    83

    83

    0,00

    Contributii

    55

    55

    55

    0,00

    Contributii de asigurari sociale de stat

    42

    42

    42

    0,00

    0,00

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    10

    10

    10

    0,00

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    0,00

    249

    249

    200

    -19,68

    76

    76

    63

    -17,11

    01

    02
    02
    03
    01
    02
    03
    06

    Contributii de asigurari de somaj

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    -12,50

    02

    Materiale pentru curatenie

    -60,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    25

    25

    24

    -4,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    -50,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    25,00

    06

    Piese de schimb

    -42,86

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    -55,56

    09

    MINISTERUL APARARII NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    30

    Pag. 19

    - mii lei -

    0,00

    Reparatii curente

    10

    10

    -50,00

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    -42,86

    Alte obiecte de inventar

    -42,86

    Pregatire profesionala

    -87,50

    Protectia muncii

    -60,00

    143

    143

    125

    -12,59

    -66,67

    13
    14

    Alte cheltuieli

    30
    03
    04

    Prime de asigurare non-viata

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    Chirii
    140

    140

    123

    -12,14

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    56

    49

    30

    -38,78

    30

    30

    30

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    56

    49

    30

    -38,78

    30

    30

    30

    Active fixe

    56

    49

    30

    -38,78

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    55

    49

    30

    -38,78

    30

    Alte active fixe

    30

    01

    30

    B
    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    Tit: 18

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    02
    30

    01

    Denumire

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Actiuni generale economice si comerciale

    643

    636

    568

    -10,69

    Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si


    comerciale

    643

    636

    568

    -10,69

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 19

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    254.359

    233.316

    183.761

    -21,24

    180.941

    183.316

    186.045

    I.VENITURI CURENTE

    161.859

    140.816

    139.761

    -0,75

    117.941

    120.316

    123.045

    0003 10

    A.VENITURI FISCALE

    8.500

    8.500

    8.500

    0,00

    8.350

    8.350

    8.350

    0004 10

    A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

    8.500

    8.500

    8.500

    0,00

    8.350

    8.350

    8.350

    1210

    8.500

    8.500

    8.500

    0,00

    8.350

    8.350

    8.350

    8.500

    8.500

    8.500

    0,00

    8.350

    8.350

    8.350

    2900 10

    ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI


    SERVICII
    Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si
    valoare adaugata
    C.VENITURI NEFISCALE

    153.359

    132.316

    131.261

    -0,80

    109.591

    111.966

    114.695

    3000 10

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    6.700

    6.700

    6.100

    -8,96

    6.000

    6.000

    6.000

    3110

    VENITURI DIN DOBANZI

    6.700

    6.700

    6.100

    -8,96

    6.000

    6.000

    6.000

    Alte venituri din dobanzi

    6.700

    6.700

    6.100

    -8,96

    6.000

    6.000

    6.000

    10
    0002 10

    50

    03
    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    146.659

    125.616

    125.161

    -0,36

    103.591

    105.966

    108.695

    3310

    146.659

    125.616

    125.161

    -0,36

    103.591

    105.966

    108.695

    05

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Taxe si alte venituri in invatamant

    20.999

    11.061

    18.116

    63,78

    15.460

    15.575

    14.538

    08

    Venituri din prestari servicii

    125.660

    114.555

    107.045

    -6,56

    88.131

    90.391

    94.157

    3900 10

    II.VENITURI DIN CAPITAL

    92.500

    92.500

    44.000

    -52,43

    63.000

    63.000

    63.000

    3910

    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

    92.500

    92.500

    44.000

    -52,43

    63.000

    63.000

    63.000

    Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de


    mobilizare
    TOTAL GENERAL

    92.500

    92.500

    44.000

    -52,43

    63.000

    63.000

    63.000

    7.981.775

    8.625.526

    8.287.878

    -3,91

    8.494.580

    8.678.791

    8.702.051

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    6.978.740

    7.615.337

    7.941.271

    4,28

    8.175.145

    8.353.540

    8.370.568

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.996.098

    6.460.675

    6.996.692

    8,30

    7.216.997

    7.399.627

    7.403.436

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    501.631

    770.067

    483.078

    -37,27

    511.763

    524.350

    534.708

    30

    TITLUL III DOBANZI

    1.200

    332

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    109.918

    72.729

    85.494

    17,55

    98.138

    96.876

    95.776

    17.232

    8.166

    7.179

    -12,09

    8.138

    8.130

    8.130

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    228.849

    193.702

    295.293

    52,45

    268.074

    246.757

    245.485

    79.410

    82.776

    63.109

    -23,76

    64.671

    65.153

    70.766

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    20.115

    5.537

    6.304

    13,85

    7.364

    12.647

    12.267

    21.353

    4.122

    -80,70

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    24.287
    1.003.035

    1.023.749

    346.607

    -66,14

    319.435

    325.251

    331.483

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.003.035

    1.023.749

    346.607

    -66,14

    319.435

    325.251

    331.483

    02
    5000

    55
    56
    57
    59
    65

    84
    85
    5001
    01
    10

    -13.560

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    7.180.954

    7.967.289

    7.962.817

    -0,06

    8.212.977

    8.414.744

    8.435.275

    CHELTUIELI CURENTE

    6.714.816

    7.355.772

    7.682.100

    4,44

    7.922.997

    8.116.645

    8.129.722

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.961.243

    6.425.820

    6.962.379

    8,35

    7.180.059

    7.359.466

    7.359.466

    3.685.680

    3.989.295

    8,24

    -13.560

    Cheltuieli salariale in bani

    3.356.738

    01

    Salarii de baza

    2.782.571

    3.002.809

    3.305.964

    10,10

    03

    Indemnizatie de conducere

    27.138

    29.199

    27.426

    -6,07

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    243.707

    185.286

    193.971

    4,69

    06

    Alte sporuri

    121.804

    42.261

    41.895

    -0,87

    08

    Fond de premii

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    63

    50

    53

    6,00

    730

    570

    972

    70,53
    -99,86

    01

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    110

    79

    92.384

    127

    Indemnizatii de delegare

    15.136

    9.555

    12.708

    33,00

    14

    Indemnizatii de detasare

    123

    120

    76

    -36,67

    16

    Alocatii pentru locuinte

    26

    26

    27

    3,85

    13

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    30

    Denumire

    B
    Alte drepturi salariale in bani

    Tit: 19

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    165.361

    323.420

    405.966

    25,52

    1.323.109

    1.502.969

    1.612.721

    7,30

    02

    Norme de hrana

    968.857

    1.157.304

    1.256.749

    8,59

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    327.400

    309.100

    333.000

    7,73

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    103

    103

    75

    -27,18

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    02

    Cheltuieli salariale in natura

    3.030

    6.768

    6.767

    -0,01

    23.719

    29.694

    16.130

    -45,68

    Contributii

    1.281.396

    1.237.171

    1.360.363

    9,96

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.067.828

    1.035.716

    1.156.655

    11,68

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    -56,22

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    30
    03

    05

    Alte drepturi salariale in natura

    13.573

    2.508

    1.098

    193.559

    193.509

    199.773

    3,24

    251

    236

    179

    -24,15

    732

    650

    603

    -7,23

    5.453

    4.552

    2.055

    -54,86

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    365.136

    633.572

    384.854

    -39,26

    Bunuri si servicii

    217.285

    398.238

    252.972

    -36,48

    Furnituri de birou

    5.221

    6.343

    5.101

    -19,58

    Materiale pentru curatenie

    1.169

    1.430

    1.186

    -17,06

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    77.034

    115.250

    94.457

    -18,04

    Apa, canal si salubritate

    12.594

    17.953

    10.184

    -43,27

    05

    Carburanti si lubrifianti

    52.944

    159.191

    84.523

    -46,90

    06

    Piese de schimb

    13.328

    35.982

    10.410

    -71,07

    07

    Transport

    6.997

    657

    1.149

    74,89

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    21.471

    23.408

    18.777

    -19,78

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    18.052

    26.809

    16.746

    -37,54

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    8.475

    11.215

    10.439

    -6,92

    06
    20
    01
    01
    02
    03
    04

    02

    Reparatii curente

    21.446

    40.262

    18.737

    -53,46

    03

    Hrana

    23.759

    21.976

    20.961

    -4,62

    Hrana pentru oameni

    21.758

    18.636

    19.260

    3,35

    Hrana pentru animale

    2.001

    3.340

    1.701

    -49,07

    Medicamente si materiale sanitare

    608

    890

    803

    -9,78

    01

    Medicamente

    391

    672

    542

    -19,35

    02

    Materiale sanitare

    91

    117

    139

    18,80

    03

    Reactivi

    84

    80

    91

    13,75

    04

    Dezinfectanti

    42

    21

    31

    47,62

    11.769

    21.078

    9.008

    -57,26

    7.428

    11.137

    5.107

    -54,14

    589

    330

    549

    66,36

    3.752

    9.611

    3.352

    -65,12

    Deplasari, detasari, transferari

    23.434

    27.311

    20.277

    -25,76

    Deplasari interne, detasari, transferari

    11.974

    15.082

    10.899

    -27,74

    Deplasari in strainatate

    01
    02
    04

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30
    06
    01

    Alte obiecte de inventar

    11.460

    12.229

    9.378

    -23,31

    09

    Materiale de laborator

    404

    5.032

    1.569

    -68,82

    10

    Cercetare-dezvoltare

    425

    532

    314

    -40,98

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    1.013

    709

    989

    39,49

    12

    Consultanta si expertiza

    13.378

    32.180

    13.263

    -58,78

    13

    Pregatire profesionala

    958

    597

    871

    45,90

    14

    Protectia muncii

    946

    1.062

    935

    -11,96

    15

    2.208

    1.208

    2.198

    81,95

    16

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Studii si cercetari

    24

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    1.764

    272

    02

    25

    100
    2

    -99,26

    01

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    963

    19

    -94,74

    02

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

    801

    253

    -99,60

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

    378

    792

    307

    -61,24

    397.554

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    408.687

    418.903

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    30

    Alte cheltuieli

    41.548

    -48,98

    329

    5,79

    1.431

    61,33

    Prime de asigurare non-viata

    13.901

    11.930

    10.897

    -8,66

    Chirii

    12.895

    12.705

    10.916

    -14,08

    180

    164

    150

    -8,54

    17.825

    -67,85

    04
    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    16.517

    55.436

    TITLUL III DOBANZI

    1.200

    332

    Alte dobanzi

    1.200

    332

    Dobanzi la operatiunile de leasing

    1.200

    332

    109.918

    72.729

    85.494

    17,55

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    81.433
    887

    03

    05

    45.361

    311

    Protocol si reprezentare

    03

    - mii lei -

    338

    Reclama si publicitate

    02

    30

    Pag. 3

    1.530

    01

    30

    Tit: 19

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    80.618

    72.284

    78.769

    8,97

    01

    Transferuri catre institutii publice

    33.032

    31.415

    33.126

    5,45

    03

    Actiuni de sanatate

    43.968

    37.882

    41.605

    9,83

    1.525

    1.325

    1.528

    15,32

    2.033

    1.477

    2.152

    45,70

    60

    185

    358

    93,51

    29.300

    445

    6.725

    1.411,24

    01

    10
    26
    52
    02
    08
    12
    55
    01

    Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane


    care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv
    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate
    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
    sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele
    de cazare
    Transferuri de capital

    6.200
    23.100

    445

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    17.106

    8.037

    7.179

    -10,68

    A. Transferuri interne

    15.106

    6.022

    5.129

    -14,83

    Programe cu finantare rambursabila

    7.428

    4.071

    18

    Alte transferuri curente interne

    7.678

    1.951

    5.129

    162,89

    2.000

    2.015

    2.050

    1,74

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    2.000

    2.015

    2.050

    1,74

    136.836

    106.051

    168.993

    59,35

    34.898

    35.652

    42.612

    19,52

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    56
    01

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    07
    01
    02

    5.235

    4.973

    6.002

    20,69

    27.918

    25.169

    29.256

    16,24

    1.745

    5.510

    7.354

    33,47

    65.432

    41.055

    81.519

    98,56

    9.815

    5.197

    9.908

    90,65

    52.346

    27.467

    56.224

    104,70

    3.271

    8.391

    15.387

    83,38

    5.004

    Programe Instrumentul de Asistenta pentru


    Preaderare(IPA)
    Finantarea nationala

    605
    3.430

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    969
    560

    01

    Programe Instrumentul European de Vecinatate si


    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    08

    02
    03
    09
    01
    02
    03
    01

    105

    Cheltuieli neeligibile
    Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

    765

    500

    777

    55,40

    Finantarea nationala

    306

    200

    314

    57,00

    306

    200

    313

    56,50

    153

    100

    150

    50,00

    1.092

    1.500

    1.078

    -28,13

    779

    1.070

    435

    -59,35

    Cheltuieli neeligibile
    Sume aferente Fondului European de Returnare

    10

    46
    409

    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea nationala

    Estimari
    2016

    98.138

    96.876

    95.776

    8.138

    8.130

    8.130

    167.412

    166.026

    164.754

    6.725

    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in


    urgenta
    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    03
    02

    Estimari
    2015

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01

    Sume aferente Fondului European de Integrare a


    resortisantilor tarilor terte
    Finantarea nationala

    11

    02
    03
    12

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    01
    03
    01
    02
    03
    01
    02
    03
    17
    01
    02

    31,82

    73

    100

    208

    108,00

    1.016

    1.513

    1.155

    -23,66

    152

    1.070

    465

    -56,54

    813

    330

    466

    41,21

    51

    113

    224

    98,23

    14.000

    5.883

    20.820

    253,90

    2.100

    3.558

    4.207

    18,24

    11.200

    1.186

    11.616

    879,43
    338,72

    186

    -55,40

    Finantarea nationala

    806

    336

    150

    -55,36

    Cheltuieli neeligibile

    194

    81

    36

    -55,56

    1.173

    7.352

    2.822

    -61,62

    643

    4.200

    1.161

    -72,36

    501

    1.749

    1.032

    -40,99

    29

    1.403

    629

    -55,17

    4.664

    6.906

    4.186

    -39,39

    674

    3.963

    1.966

    -50,39

    3.767

    1.856

    1.419

    -23,55

    Cheltuieli neeligibile

    223

    1.087

    801

    -26,31

    Mecanismul financiar SEE

    966

    179

    Finantarea nationala

    145

    85

    773

    92

    48

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila

    01

    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu


    finantare din FEN
    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    02

    435

    4.997

    Cheltuieli neeligibile

    25

    330

    417

    03
    23

    240

    1.139

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    - mii lei -

    700

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15

    Pag. 4

    1.000

    Cheltuieli neeligibile
    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    13

    Tit: 19

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Finantarea externa nerambursabila

    1.000
    10.830

    5.094

    6.774

    1.614

    3.242

    2.794

    -13,82

    8.678

    1.345

    2.879

    114,05

    538

    507

    1.101

    117,16

    82.366

    62.794

    -23,76

    01

    Asigurari sociale

    22.805

    18.455

    20.010

    8,43

    02

    Ajutoare sociale

    56.195

    63.911

    42.784

    -33,06

    Ajutoare sociale in numerar

    55.117

    63.585

    41.745

    -34,35

    878

    158

    939

    494,30
    -40,48

    01
    02
    03

    Ajutoare sociale in natura


    Tichete de cresa
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    200

    168

    100

    20.090

    5.512

    6.285

    14,02

    450

    409

    150

    -63,33
    80,51

    01

    Burse

    11

    Asociatii si fundatii

    4.000

    277

    500

    17

    Despagubiri civile

    15.640

    4.826

    5.635

    16,76

    24.287

    21.353

    4.122

    -80,70

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    65

    32,98

    79.000

    Cheltuieli neeligibile

    Estimari
    2016

    1.500

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    03
    57

    Estimari
    2015

    64.351

    64.833

    70.446

    7.345

    12.627

    12.247

    24.287

    21.353

    4.122

    -80,70

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    466.138

    625.077

    280.717

    -55,09

    289.980

    298.099

    305.553

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    466.138

    625.077

    280.717

    -55,09

    289.980

    298.099

    305.553

    Active fixe

    202.663

    129.505

    70.430

    -45,62

    01
    01

    Constructii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30
    02
    01
    03
    84

    64.644

    27.012

    40.092

    48,42

    134.815

    98.958

    23.698

    -76,05
    171,28

    530

    1.424

    3.863

    2.674

    2.111

    2.777

    31,55

    Stocuri

    244.974

    444.975

    200.316

    -54,98

    Rezerve de stat si de mobilizare

    244.974

    444.975

    200.316

    -54,98

    50.597

    9.971

    -80,29

    Alte active fixe

    Reparatii capitale aferente activelor fixe


    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT

    18.501

    -13.560

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85
    01
    5100 01
    01

    Tit: 19

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    -13.560

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    -13.560

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    119.656

    241.314

    117.102

    -51,47

    150.257

    150.768

    133.077

    CHELTUIELI CURENTE

    118.490

    239.927

    116.739

    -51,34

    136.355

    137.588

    124.708

    170.668

    80.903

    -52,60

    93.192

    95.427

    95.427
    19.642

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    76.176

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    18.769

    51.624

    18.513

    -64,14

    19.866

    19.750

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    50

    12

    50

    316,67

    50

    50

    50

    56

    21.793

    15.487

    16.088

    3,88

    21.507

    20.621

    7.849

    59

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    1.702

    2.136

    1.185

    -44,52

    1.740

    1.740

    1.740

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.166

    2.030

    363

    -82,12

    13.902

    13.180

    8.369

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.166

    2.030

    363

    -82,12

    13.902

    13.180

    8.369

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    119.656

    241.314

    117.102

    -51,47

    150.257

    150.768

    133.077

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    118.490

    239.927

    116.739

    -51,34

    136.355

    137.588

    124.708

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    76.176

    170.668

    80.903

    -52,60

    93.192

    95.427

    95.427

    Cheltuieli salariale in bani

    50.916

    145.185

    52.781

    -63,65

    Salarii de baza

    43.534

    46.530

    46.685

    0,33

    3.300

    2.436

    1.930

    -20,77

    190

    221

    221

    0,00

    20

    92.334

    74

    -99,92

    19.866

    19.750

    19.642

    5101

    01
    01
    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    -643
    -643

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    170

    111

    158

    42,34

    14

    Indemnizatii de detasare

    100,00

    16

    Alocatii pentru locuinte

    100,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    02
    02
    30
    03
    01

    3.700

    3.551

    3.709

    4,45

    Cheltuieli salariale in natura

    15.520

    11.225

    13.516

    20,41

    Norme de hrana

    15.500

    11.204

    13.494

    20,44

    20

    21

    22

    4,76

    Contributii

    9.740

    14.258

    14.606

    2,44

    Contributii de asigurari sociale de stat

    5.191

    10.731

    11.413

    6,36

    345

    263

    255

    -3,04

    3.600

    2.657

    2.765

    4,06

    100

    85

    13

    -84,71

    -44,44

    Alte drepturi salariale in natura

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    05
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    500

    513

    155

    -69,79

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    18.769

    51.624

    18.513

    -64,14

    Bunuri si servicii

    13.243

    13.008

    14.396

    10,67

    01

    Furnituri de birou

    650

    355

    474

    33,52

    02

    Materiale pentru curatenie

    200

    83

    162

    95,18

    3.300

    3.498

    4.250

    21,50

    Apa, canal si salubritate

    370

    289

    300

    3,81

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.200

    1.617

    1.837

    13,61

    06

    Piese de schimb

    400

    334

    362

    8,38

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    3.000

    2.495

    2.495

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    2.423

    1.868

    1.831

    -1,98

    03
    04

    30
    02
    05
    30
    06
    01
    02

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    700

    2.469

    2.685

    8,75

    Reparatii curente

    500

    1.169

    447

    -61,76

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    200

    217

    111

    -48,85

    Alte obiecte de inventar

    200

    217

    111

    -48,85

    Deplasari, detasari, transferari

    1.300

    1.135

    717

    -36,83

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.100

    932

    705

    -24,36

    200

    203

    12

    -94,09

    Deplasari in strainatate

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    11

    B
    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30

    Tit: 19

    Pag. 6

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    220

    165

    181

    9,70

    95

    -94,74

    350

    241

    283

    17,43

    50

    40

    41

    2,50

    -87,50

    2.900

    35.546

    2.331

    -93,44

    80

    57

    75

    31,58

    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    230

    222

    198

    -10,81

    03

    Prime de asigurare non-viata

    600

    390

    570

    46,15

    04

    Chirii

    620

    603

    581

    -3,65

    90

    74

    60

    -18,92

    07
    30
    55
    01
    18
    56
    01
    01

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    1.280

    34.200

    847

    -97,52

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    50

    12

    50

    316,67

    A. Transferuri interne

    50

    12

    50

    316,67

    Alte transferuri curente interne


    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    08
    01
    02
    03
    15
    01
    02

    50

    12

    50

    316,67

    21.793

    15.487

    16.088

    3,88

    7.000

    3.006

    5.800

    92,95

    1.050

    467

    870

    86,30

    5.600

    1.967

    4.652

    136,50

    350

    572

    278

    -51,40

    13.123

    12.002

    8.228

    -31,44

    1.968

    1.680

    1.008

    -40,00

    10.498

    7.917

    5.797

    -26,78

    657

    2.405

    1.423

    -40,83

    Finantarea externa nerambursabila


    600

    Finantarea nationala

    557

    39

    43

    367

    50

    50

    21.507

    20.621

    7.849

    1.740

    1.740

    1.740

    73

    02

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    1.702

    2.136

    300

    274

    Burse

    50

    479

    1.000

    01

    105

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu


    finantare din FEN
    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila

    59

    46

    Cheltuieli neeligibile

    25

    Estimari
    2016

    409

    Cheltuieli neeligibile

    Finantarea externa nerambursabila

    Estimari
    2015

    560

    Programe Instrumentul European de Vecinatate si


    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    03
    23

    1.500

    70

    70
    1.185

    -44,52

    Despagubiri civile

    1.402

    1.862

    1.185

    -36,36

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.166

    2.030

    363

    -82,12

    13.902

    13.180

    8.369

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.166

    2.030

    363

    -82,12

    13.902

    13.180

    8.369

    Active fixe

    832

    2.030

    363

    -82,12

    01

    Constructii

    817

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    800

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    1.230

    Alte active fixe

    17

    01

    30
    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    01

    Denumire

    Autoritati executive si legislative

    363

    334
    -643
    -643
    -643
    119.656

    241.314

    117.102

    -51,47

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    03

    01
    10

    Pag. 7

    - mii lei Estimari


    2015

    Estimari
    2016

    119.656

    241.314

    117.102

    -51,47

    Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI


    SIGURANTA NATIONALA
    CHELTUIELI CURENTE

    6.579.683

    7.049.197

    7.416.357

    5,21

    7.802.900

    8.006.728

    8.035.886

    6.367.465

    6.886.289

    7.341.544

    6,61

    7.554.087

    7.744.154

    7.764.385

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.815.580

    6.183.657

    6.798.215

    9,94

    7.001.232

    7.176.480

    7.176.480

    309.189

    543.259

    327.757

    -39,67

    338.095

    349.344

    359.668

    50.216

    26,05

    55.912

    54.595

    53.388

    Autoritati executive

    6000 01

    Tit: 19

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    30

    TITLUL III DOBANZI

    1.200

    332

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    74.853

    39.837

    14.797

    6.063

    7.129

    17,58

    8.088

    8.080

    8.080

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    109.966

    88.886

    149.905

    68,65

    145.896

    145.405

    156.905

    17.593

    4.864

    10.250

    9.864

    55
    56

    2.902

    4.200

    44,73

    24.287

    21.353

    4.122

    -80,70

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    212.218

    175.524

    74.813

    -57,38

    248.813

    262.574

    271.501

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    212.218

    175.524

    74.813

    -57,38

    248.813

    262.574

    271.501

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    6.579.683

    7.049.197

    7.416.357

    5,21

    7.802.900

    8.006.728

    8.035.886

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    6.367.465

    6.886.289

    7.341.544

    6,61

    7.554.087

    7.744.154

    7.764.385

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.815.580

    6.183.657

    6.798.215

    9,94

    7.001.232

    7.176.480

    7.176.480

    Cheltuieli salariale in bani

    3.261.866

    3.495.637

    3.884.466

    11,12

    Salarii de baza

    2.704.556

    2.922.656

    3.220.181

    10,18

    26.680

    28.689

    26.793

    -6,61

    Sporuri pentru conditii de munca

    238.243

    180.774

    189.241

    4,68

    06

    Alte sporuri

    121.531

    41.950

    41.626

    -0,77

    08

    Fond de premii

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    50

    50

    50

    0,00

    11

    Fond aferent platii cu ora

    100

    100

    100

    0,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    50

    50

    50

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    14.767

    9.114

    12.220

    34,08

    14

    Indemnizatii de detasare

    112

    119

    69

    -42,02

    Alocatii pentru locuinte

    25

    25

    25

    0,00

    155.752

    312.110

    394.011

    26,24

    1.295.382

    1.478.891

    1.583.236

    7,06

    1.135.948

    1.230.672

    8,34

    338.095

    349.344

    359.668

    59
    65

    6101

    01
    01
    03
    05

    16
    30

    Indemnizatie de conducere

    Alte drepturi salariale in bani


    Cheltuieli salariale in natura

    02

    -12.616
    -12.616

    100

    02

    Norme de hrana

    943.852

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    325.000

    306.754

    330.000

    7,58

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    93

    103

    65

    -36,89

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    03
    01

    2.978

    6.710

    6.710

    0,00

    23.459

    29.376

    15.789

    -46,25

    Contributii

    1.258.332

    1.209.129

    1.330.513

    10,04

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.051.352

    1.013.245

    1.132.735

    11,79

    13.194

    2.215

    742

    -66,50

    188.031

    188.919

    194.496

    2,95

    150

    151

    165

    9,27

    727

    641

    597

    -6,86

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    05
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    4.878

    3.958

    1.778

    -55,08

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    309.189

    543.259

    327.757

    -39,67

    Bunuri si servicii

    186.970

    366.737

    220.372

    -39,91

    4.361

    5.788

    4.414

    -23,74

    778

    1.139

    829

    -27,22

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    65.240

    102.240

    81.111

    -20,67

    04

    Apa, canal si salubritate

    10.747

    16.034

    8.265

    -48,45

    05

    Carburanti si lubrifianti

    50.572

    157.002

    82.297

    -47,58

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 19

    Pag. 8

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    12.715

    35.444

    9.826

    -72,28

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    6.920

    637

    1.122

    76,14

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    17.795

    20.331

    15.636

    -23,09

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    14.472

    24.578

    13.729

    -44,14

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    3.370

    3.544

    3.143

    -11,31

    Reparatii curente

    18.925

    36.587

    16.264

    -55,55

    Hrana

    10.977

    8.077

    8.189

    1,39

    4.737

    6.493

    37,07

    02
    03
    01

    Hrana pentru oameni

    8.981

    02

    Hrana pentru animale

    1.996

    3.340

    1.696

    -49,22

    Medicamente si materiale sanitare

    501

    757

    589

    -22,19

    01

    Medicamente

    316

    551

    383

    -30,49

    02

    Materiale sanitare

    71

    110

    110

    0,00

    03

    Reactivi

    78

    79

    79

    0,00

    04

    Dezinfectanti

    36

    17

    17

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    7.805

    19.022

    5.094

    -73,22

    Uniforme si echipament

    4.761

    10.236

    2.445

    -76,11

    215

    145

    181

    24,83

    2.829

    8.641

    2.468

    -71,44

    Deplasari, detasari, transferari

    21.839

    25.931

    19.263

    -25,71

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    10.642

    13.966

    9.958

    -28,70

    02

    Deplasari in strainatate

    11.197

    11.965

    9.305

    -22,23

    04

    05
    01
    03
    30
    06

    Lenjerie si accesorii de pat


    Alte obiecte de inventar

    09

    Materiale de laborator

    372

    5.013

    1.540

    -69,28

    10

    Cercetare-dezvoltare

    282

    532

    200

    -62,41

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    716

    476

    728

    52,94

    12

    Consultanta si expertiza

    13.349

    32.070

    13.232

    -58,74

    13

    Pregatire profesionala

    550

    338

    563

    66,57

    14

    Protectia muncii

    851

    961

    851

    -11,45

    15

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    2.088

    1.164

    2.066

    77,49

    1.764

    272

    -99,26

    01

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    963

    19

    -94,74

    02

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

    801

    253

    -99,60

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    372

    780

    301

    -61,41

    41.828

    44.542

    38.503

    -13,56

    240

    237

    237

    0,00

    1.279

    644

    1.212

    88,20

    24

    25
    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    13.037

    11.274

    10.061

    -10,76

    04

    Chirii

    12.210

    12.033

    10.266

    -14,68

    85

    85

    85

    0,00

    16.642

    -17,89

    07
    30
    30
    03
    05

    01
    03
    10
    52
    02
    08
    12
    01

    14.977

    20.269

    TITLUL III DOBANZI

    1.200

    332

    Alte dobanzi

    1.200

    332

    Dobanzi la operatiunile de leasing

    1.200

    332

    74.853

    39.837

    50.216

    26,05

    45.553

    39.392

    43.491

    10,41

    43.968

    37.882

    41.605

    9,83

    1.525

    1.325

    1.528

    15,32

    60

    185

    358

    93,51

    29.300

    445

    6.725

    1.411,24

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    55

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Actiuni de sanatate
    Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane
    care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv
    Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari
    sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele
    de cazare
    Transferuri de capital

    6.200

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    55.912

    54.595

    53.388

    8.088

    8.080

    8.080

    6.725

    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in


    urgenta
    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    23.100

    445

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    14.797

    6.063

    7.129

    17,58

    A. Transferuri interne

    12.797

    4.048

    5.079

    25,47

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    03
    18
    02
    01
    56
    01
    01

    Denumire

    B
    Programe cu finantare rambursabila

    5.079

    161,94

    2.015

    2.050

    1,74

    2.000

    2.015

    2.050

    1,74

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    109.966

    88.886

    149.905

    68,65

    27.898

    32.298

    36.812

    13,98
    14,10

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    07
    01
    02
    03
    09
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    01
    02

    02
    03
    01
    03
    15
    01
    02
    03
    01
    02
    03
    17
    01
    02

    153,50

    8.569

    159,82

    37.954

    18.658

    48.554

    160,23

    2.371

    5.877

    13.435

    128,60

    5.004
    605
    3.430
    969
    55,40

    Finantarea nationala

    57,00

    306

    200

    313

    56,50

    153

    100

    150

    50,00

    1.092

    1.500

    1.078

    -28,13

    779

    1.070

    435

    -59,35

    240

    330

    435

    31,82

    73

    100

    208

    108,00

    1.016

    1.513

    1.155

    -23,66

    152

    1.070

    465

    -56,54

    813

    330

    466

    41,21

    51

    113

    224

    98,23

    14.000

    5.883

    20.820

    253,90

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    2.100

    3.558

    4.207

    18,24

    11.200

    1.186

    11.616

    879,43

    700

    1.139

    4.997

    338,72

    1.000

    417

    186

    -55,40

    Finantarea nationala

    806

    336

    150

    -55,36

    Cheltuieli neeligibile

    194

    81

    36

    -55,56

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    573

    6.869

    2.784

    -59,47

    Cheltuieli neeligibile

    86

    4.157

    1.123

    -72,99

    458

    1.382

    1.032

    -25,33

    29

    1.330

    629

    -52,71

    4.454

    6.800

    3.957

    -41,81

    668

    3.913

    1.866

    -52,31

    3.563

    1.806

    1.319

    -26,97

    Cheltuieli neeligibile

    223

    1.081

    772

    -28,58

    Mecanismul financiar SEE

    966

    179

    Finantarea nationala

    145

    85

    773

    92
    32,98

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila

    01

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    03

    70.558

    3.298

    314

    Cheltuieli neeligibile

    02

    27.833

    7.117

    777

    03
    25

    47.442

    200

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    43,30

    306

    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    13

    7.076

    Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe


    01

    4.938

    500

    01

    12

    7,62

    1.395

    765

    Sume aferente Fondului European de Integrare a


    resortisantilor tarilor terte
    Finantarea nationala

    03

    5.132
    24.604

    Cheltuieli neeligibile

    Cheltuieli neeligibile

    02

    4.498
    22.862

    Finantarea externa nerambursabila

    03
    11

    4.185
    22.318

    Programe Instrumentul de Asistenta pentru


    Preaderare(IPA)
    Finantarea nationala

    Sume aferente Fondului European de Returnare

    10

    2.109
    1.939

    Cheltuieli neeligibile

    03

    5.169
    2.000

    03

    02

    - mii lei -

    7.628

    Alte transferuri curente interne

    Finantarea externa nerambursabila

    01

    Pag. 9

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    02
    02

    Tit: 19

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    48

    10.760

    5.094

    6.774

    1.614

    3.242

    2.794

    -13,82

    8.608

    1.345

    2.879

    114,05

    538

    507

    1.101

    117,16

    145.896

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    145.405

    156.905

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59
    11

    Asociatii si fundatii

    Tit: 19

    Pag. 10

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    17.593

    2.902

    4.200

    44,73

    4.000

    277

    500

    80,51

    17

    Despagubiri civile

    13.593

    2.625

    3.700

    40,95

    24.287

    21.353

    4.122

    -80,70

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    24.287

    21.353

    4.122

    -80,70

    65

    4.864

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    10.250

    9.864

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    212.218

    175.524

    74.813

    -57,38

    248.813

    262.574

    271.501

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    212.218

    175.524

    74.813

    -57,38

    248.813

    262.574

    271.501

    Active fixe

    195.423

    125.726

    66.727

    -46,93

    57.434

    25.308

    36.738

    45,16

    134.805

    98.113

    23.693

    -75,85
    1.716,49

    01
    01

    Constructii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    01

    520

    194

    3.524

    2.664

    2.111

    2.772

    31,31

    16.795

    49.798

    8.086

    -83,76

    -12.616
    -12.616
    -12.616

    Administratia centrala

    1.007.100

    149.206

    1.138.317

    662,92

    Ordine publica

    3.996.629

    4.832.735

    4.435.667

    -8,22

    01

    Politie

    2.412.763

    2.864.232

    2.713.524

    -5,26

    02

    Jandarmerie

    872.484

    1.135.890

    1.049.257

    -7,63

    03

    Paza si supravegherea frontierei

    711.382

    832.613

    672.886

    -19,18

    05

    Protectie civila si protectia contra incendiilor

    986.328

    1.242.314

    1.123.996

    -9,52

    50

    Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei


    nationale
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    589.626

    824.942

    718.377

    -12,92

    230.462

    226.216

    221.825

    -1,94

    238.346

    241.073

    250.521

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    224.069

    224.764

    218.834

    -2,64

    227.521

    229.869

    235.595

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    69.487

    71.495

    83.261

    16,46

    85.635

    87.559

    87.559

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    32.386

    33.897

    33.601

    -0,87

    34.559

    34.559

    34.559

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    35.065

    32.892

    35.278

    7,25

    42.226

    42.281

    42.388

    2.259

    1.962

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    5.077

    1.678

    3.000

    78,78

    79.000

    82.366

    62.794

    -23,76

    64.351

    64.833

    70.446

    795

    474

    900

    89,87

    741

    637

    643

    1.749

    2.991

    71,01

    10.825

    11.204

    14.926

    1.749

    2.991

    71,01

    10.825

    11.204

    14.926

    03

    6500 01

    55
    56
    57

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59
    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    6.393

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    6.393

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    INVATAMANT

    114.559

    108.765

    120.973

    11,22

    128.427

    130.657

    134.419

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    108.166

    107.162

    117.982

    10,10

    117.666

    119.582

    119.583

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    69.487

    71.495

    83.261

    16,46

    85.635

    87.559

    87.559

    Cheltuieli salariale in bani

    43.956

    44.858

    52.048

    16,03

    Salarii de baza

    34.481

    33.623

    39.098

    16,28

    458

    510

    633

    24,12

    2.164

    2.076

    2.800

    34,87

    83

    90

    48

    -46,67

    6501

    01
    01
    03
    05

    Indemnizatie de conducere
    Sporuri pentru conditii de munca

    -297
    -297

    06

    Alte sporuri

    08

    Fond de premii

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    199

    14

    Indemnizatii de detasare

    10

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    10
    13
    630

    3
    470

    5.909

    872

    85,53

    3
    330

    330

    0,00

    5
    7.759

    8.246

    6,28

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Cheltuieli salariale in natura

    02

    Tit: 19

    Pag. 11

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    12.207

    12.853

    15.969

    24,24

    02

    Norme de hrana

    9.505

    10.152

    12.583

    23,95

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    2.400

    2.346

    3.000

    27,88

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    30
    03
    01

    52

    58

    57

    297

    319

    7,41

    Contributii

    13.324

    13.784

    15.244

    10,59

    Contributii de asigurari sociale de stat

    11.285

    11.740

    12.507

    6,53

    34

    30

    101

    236,67

    1.928

    1.933

    2.512

    29,95

    Alte drepturi salariale in natura

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    05
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    75

    81

    122

    50,62

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    30.723

    31.884

    31.101

    -2,46

    Bunuri si servicii

    11.033

    12.300

    11.370

    -7,56

    Furnituri de birou

    189

    188

    188

    0,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    154

    168

    155

    -7,74

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    7.890

    8.801

    8.060

    -8,42

    Apa, canal si salubritate

    1.342

    1.387

    1.337

    -3,60

    05

    Carburanti si lubrifianti

    172

    572

    389

    -31,99

    06

    Piese de schimb

    210

    204

    212

    3,92

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    383

    336

    336

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    341

    301

    343

    13,95

    30

    343

    343

    0,00

    2.349

    1.941

    -17,37

    Hrana

    12.759

    13.899

    12.757

    -8,22

    Hrana pentru oameni

    12.754

    13.899

    12.752

    -8,25

    Hrana pentru animale

    03
    02

    Medicamente si materiale sanitare

    04

    345

    Reparatii curente
    01

    1.939

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    02

    11

    11

    120,00

    300,00

    66,67

    01

    Medicamente

    02

    Materiale sanitare

    03

    Reactivi

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    3.660

    1.741

    3.656

    109,99

    01

    Uniforme si echipament

    2.667

    901

    2.662

    195,45

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    315

    172

    306

    77,91

    30

    Alte obiecte de inventar

    678

    668

    688

    2,99

    Deplasari, detasari, transferari

    291

    242

    291

    20,25

    Deplasari interne, detasari, transferari

    228

    181

    230

    27,07

    63

    61

    61

    0,00

    32

    19

    29

    52,63

    04
    05

    06
    01
    02

    Dezinfectanti

    Deplasari in strainatate

    09

    Materiale de laborator

    10

    Cercetare-dezvoltare

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    76

    12

    Consultanta si expertiza

    15

    13

    Pregatire profesionala

    58

    18

    25

    38,89

    14

    Protectia muncii

    38

    58

    40

    -31,03

    15

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Studii si cercetari

    120

    44

    132

    200,00

    25,00

    543

    1.138

    549

    -51,76

    Reclama si publicitate

    18

    17

    17

    0,00

    Protocol si reprezentare

    21

    21

    21

    0,00

    264

    266

    266

    0,00

    16

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    25
    30
    01
    02
    03

    Prime de asigurare non-viata

    -1,72

    01

    04

    Estimari
    2016

    10

    240

    02
    04

    10

    Estimari
    2015

    143

    114
    67

    73

    8,96

    100

    31.422

    31.422

    31.422

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    04
    07
    30
    55
    01
    03
    56
    01
    01
    02
    02

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    03
    57
    02
    02
    59
    01

    0,00

    171

    -77,50

    3.000

    78,78

    124,02

    2.259

    1.962

    Programe cu finantare rambursabila

    2.259

    1.962

    5.077

    1.678

    1.220

    2.733

    219

    331

    51,14

    3.894

    892

    1.873

    109,98

    243

    109

    529

    385,32

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    38

    850,00

    Finantarea nationala

    38

    850,00

    210

    106

    229

    116,04

    50

    100

    100,00

    204

    50

    100

    100,00

    29

    383,33

    Finantarea externa nerambursabila

    Cheltuieli neeligibile
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    220

    220

    Ajutoare sociale

    220

    220

    Ajutoare sociale in natura

    220

    200

    201

    202

    400

    400

    400

    220

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    400

    143

    400

    179,72

    Burse

    150

    135

    150

    11,11

    250

    250

    3.025,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    6.393

    1.749

    2.991

    71,01

    10.761

    11.075

    14.836

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    6.393

    1.749

    2.991

    71,01

    10.761

    11.075

    14.836

    Active fixe

    6.393

    1.749

    2.991

    71,01

    01

    Constructii

    6.393

    1.704

    2.991

    75,53

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    Despagubiri civile

    01

    30

    45

    Alte active fixe


    -146

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01
    05

    -146
    -146

    Invatamant postliceal

    58.247

    61.447

    54.205

    -11,79
    41,10

    Invatamant superior

    56.312

    47.318

    66.768

    01

    Invatamant universitar

    49.363

    37.677

    58.455

    55,15

    02

    Invatamant postuniversitar

    6.949

    9.641

    8.313

    -13,77

    06

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    33.032

    31.306

    33.126

    5,81

    40.035

    40.035

    40.035

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    33.032

    31.415

    33.126

    5,45

    40.035

    40.035

    40.035

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    33.032

    31.415

    33.126

    5,45

    40.035

    40.035

    40.035

    33.032

    31.415

    33.126

    5,45

    33.032

    31.415

    33.126

    5,45

    6701

    01
    01
    84
    85
    01
    03

    70

    17

    03

    730

    Finantarea nationala

    Estimari
    2016

    340
    4.867

    Finantarea nationala

    Estimari
    2015

    348

    Finantarea externa nerambursabila

    Alte facilitati si instrumente postaderare


    02

    A. Transferuri interne

    Finantarea externa nerambursabila

    01

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    Cheltuieli neeligibile

    16

    69

    760

    03
    01

    69

    1.962

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    - mii lei -

    65

    170

    02
    15

    Pag. 12

    2.259

    Programe din Fondul Social European(FSE)


    01

    05

    Chirii

    Tit: 19

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Transferuri catre institutii publice

    -109

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -109
    -109

    Servicii culturale

    486

    450

    560

    24,44

    Muzee

    486

    450

    560

    24,44

    32.546

    30.856

    32.566

    5,54

    Servicii recreative si sportive

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    01

    Sport

    Tit: 19

    Pag. 13

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    32.546

    30.856

    32.566

    5,54

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    82.871

    86.145

    67.726

    -21,38

    69.884

    70.381

    76.067

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    82.871

    86.187

    67.726

    -21,42

    69.820

    70.252

    75.977

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.663

    2.013

    2.500

    24,19

    3.137

    3.137

    3.137

    Bunuri si servicii

    1.247

    1.401

    1.851

    32,12

    Furnituri de birou

    21

    12

    25

    108,33

    Materiale pentru curatenie

    37

    40

    40

    0,00

    711

    1.036

    45,71

    243

    282

    16,05

    2.191

    2.246

    2.353

    64.151

    64.632

    70.244

    341

    237

    243

    6801

    01
    01
    02
    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    604

    04

    Apa, canal si salubritate

    135

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    24

    28

    28

    0,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    60

    101

    100

    -0,99

    Reparatii curente

    82

    157

    85

    -45,86

    Hrana

    23

    Hrana pentru oameni

    23

    Medicamente si materiale sanitare

    96

    128

    203

    58,59

    01

    Medicamente

    70

    120

    155

    29,17

    02

    Materiale sanitare

    16

    24

    500,00

    03

    Reactivi

    11

    1.000,00
    333,33

    02
    03
    01
    04

    04

    Dezinfectanti
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    10

    70

    20

    20

    0,00

    293

    246

    310

    26,02

    15
    15

    13

    104

    98

    147

    50,00
    376,92

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    59

    13

    62

    30

    Alte obiecte de inventar

    45

    85

    85

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    100,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    100,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

    600,00

    12

    Consultanta si expertiza

    15

    18

    20,00

    14

    Protectia muncii

    30

    Alte cheltuieli

    06
    01
    11

    0,00

    90

    207

    165

    -20,29

    90

    207

    165

    -20,29

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    2.033

    1.477

    2.152

    45,70

    2.033

    1.477

    2.152

    45,70

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    2.033

    1.477

    2.152

    45,70

    78.780

    82.366

    62.574

    -24,03

    01

    Asigurari sociale

    22.805

    18.455

    20.010

    8,43

    02

    Ajutoare sociale

    55.975

    63.911

    42.564

    -33,40

    Ajutoare sociale in numerar

    55.117

    63.585

    41.745

    -34,35

    30
    51
    01
    26
    57

    01
    02
    03
    59
    17

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    658

    158

    719

    355,06

    Tichete de cresa

    200

    168

    100

    -40,48

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    395

    331

    500

    51,06

    Despagubiri civile

    395

    331

    500

    51,06

    Ajutoare sociale in natura

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    64

    129

    90

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    64

    129

    90

    Active fixe

    01

    84
    85
    01

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


    -42

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    03

    Pensii si ajutoare pentru batranete

    05

    Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

    -42
    -42
    23.208

    20.962

    20.300

    -3,16

    10

    400,00

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Asistenta sociala in caz de invaliditate

    02

    Tit: 19

    Pag. 14

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    5

    10

    400,00

    06

    Asistenta sociala pentru familie si copii

    40.843

    32.694

    37.246

    13,92

    08

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    13.038

    28.420

    2.652

    -90,67

    Prevenirea excluderii sociale

    2.639

    2.648

    3.274

    23,64

    Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a


    statutului de refugiat
    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

    2.639

    2.648

    3.274

    23,64

    15
    03
    50

    3.138

    1.419

    4.244

    199,08

    251.153

    450.562

    207.533

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    -53,94

    21.474

    16.175

    15.791

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.792

    4.792

    4.983

    3,99

    5.034

    5.034

    5.034

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    4.792

    4.792

    4.983

    3,99

    5.034

    5.034

    5.034

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    246.361

    445.774

    202.550

    -54,56

    16.440

    11.141

    10.757

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    246.361

    445.774

    202.550

    -54,56

    16.440

    11.141

    10.757

    8000 01

    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    -4

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE

    4.792

    4.792

    4.983

    3,99

    5.034

    5.034

    5.034

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    4.792

    4.792

    4.983

    3,99

    5.034

    5.034

    5.034

    Bunuri si servicii

    4.792

    4.792

    4.983

    3,99

    84
    85
    8001

    01

    -53,94

    21.474

    16.175

    15.791

    34

    815

    2.297,06

    4.168

    -12,40

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    246.361

    445.774

    202.550

    -54,56

    16.440

    11.141

    10.757

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    246.361

    445.774

    202.550

    -54,56

    16.440

    11.141

    10.757

    Active fixe
    01

    207.533

    4.758

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    01

    450.562

    792

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    30
    71

    251.153

    4.000

    09
    70

    -4

    15

    349

    Constructii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    339

    30
    02
    01

    Alte active fixe

    444.975

    200.316

    Rezerve de stat si de mobilizare

    244.974

    444.975

    200.316

    -54,98

    1.372

    799

    1.885

    135,92

    207.533

    -53,94

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    Actiuni generale economice si comerciale

    01

    244.974

    03
    84

    Stocuri

    01

    Administratie centrala

    11

    Rezerve de stat si de mobilizare

    -54,98

    -4
    -4
    -4
    251.153

    450.562
    8.256

    251.153

    442.306

    207.533

    -53,08

    CREDITE EXTERNE

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    Active fixe

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    Active fixe

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    Ordine publica

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    Paza si supravegherea frontierei

    5006

    01
    02
    6106
    70
    71
    01
    02
    03

    454.323

    337.141

    15.000

    -95,55

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    92.139

    87.780

    126.300

    43,88

    100.662

    80.731

    80.731

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    92.139

    87.780

    126.300

    43,88

    100.662

    80.731

    80.731

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    126

    129

    A. Transferuri interne

    126

    129

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

    126

    129

    92.013

    87.651

    126.300

    44,09

    100.662

    80.731

    80.731

    03
    5008

    01
    08
    56

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

    09
    02
    10

    Finantarea externa nerambursabila


    Sume aferente Fondului European de Returnare

    02
    11
    02
    12

    Finantarea externa nerambursabila


    Sume aferente Fondului European de Integrare a
    resortisantilor tarilor terte
    Finantarea externa nerambursabila
    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    02
    13

    Finantarea externa nerambursabila

    15
    16

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte facilitati si instrumente postaderare

    02
    25
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    Pag. 15

    3.872

    2.808

    -27,48

    2.772

    3.872

    2.808

    -27,48

    4.158

    5.158

    5.040

    -2,29

    4.158

    5.158

    5.040

    -2,29

    4.158

    4.958

    4.767

    -3,85

    4.158

    4.958

    4.767

    -3,85

    68.421

    49.867

    97.817

    96,16

    68.421

    49.867

    97.817

    96,16

    3.589

    772

    -78,49

    3.589

    772

    -78,49

    780

    5.895

    3.168

    -46,26

    780

    5.895

    3.168

    -46,26

    11.724

    13.833

    8.735

    -36,85

    11.724

    13.833

    8.735

    -36,85

    479

    3.193

    566,60

    479

    3.193

    566,60

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    126

    129

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    126

    129

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    126

    129

    A. Transferuri interne

    126

    129

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Autoritati executive si legislative

    126

    129

    126

    129

    5108

    01
    08
    01

    - mii lei -

    2.772

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    02

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    126

    129

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    89.913

    85.586

    124.300

    45,23

    100.662

    80.731

    80.731

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    89.913

    85.586

    124.300

    45,23

    100.662

    80.731

    80.731

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

    89.913

    85.586

    124.300

    45,23

    100.662

    80.731

    80.731

    2.772

    3.872

    2.808

    -27,48

    2.772

    3.872

    2.808

    -27,48

    4.158

    5.158

    5.040

    -2,29

    4.158

    5.158

    5.040

    -2,29

    4.158

    4.958

    4.767

    -3,85

    Autoritati executive

    03
    6108

    09
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Sume aferente Fondului European de Returnare

    10
    02
    11
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Sume aferente Fondului European de Integrare a
    resortisantilor tarilor terte
    Finantarea externa nerambursabila
    Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

    12
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    4.158

    4.958

    4.767

    -3,85

    68.421

    49.867

    97.817

    96,16

    68.421

    49.867

    97.817

    96,16

    3.589

    772

    -78,49

    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    13
    02

    3.589

    772

    -78,49

    780

    5.895

    3.168

    -46,26

    780

    5.895

    3.168

    -46,26

    9.624

    11.768

    6.735

    -42,77

    9.624

    11.768

    6.735

    -42,77

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea externa nerambursabila

    479

    3.193

    566,60

    479

    3.193

    566,60

    Administratia centrala

    200

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    02
    25
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    Ordine publica

    03

    Tit: 19

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen


    02

    01

    Denumire

    01

    Politie

    02

    Jandarmerie

    03

    Paza si supravegherea frontierei

    05

    Servicii de protectie contra incendiilor

    50

    Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei


    nationale

    74.511

    59.238

    110.889

    87,19

    920

    9.385

    800

    -91,48

    73.591

    48.937

    110.089

    124,96

    13.411

    -48,35

    916
    181
    15.402

    25.967

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 19

    Pag. 16

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    INVATAMANT

    2.100

    2.065

    2.000

    -3,15

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.100

    2.065

    2.000

    -3,15

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    2.100

    2.065

    2.000

    -3,15

    2.100

    2.065

    2.000

    -3,15

    2.100

    2.065

    2.000

    -3,15

    Invatamant superior

    2.100

    2.065

    2.000

    -3,15

    Invatamant universitar

    2.100

    2.065

    2.000

    -3,15

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    254.359

    233.316

    183.761

    -21,24

    180.941

    183.316

    186.045

    CHELTUIELI CURENTE

    171.785

    171.785

    132.871

    -22,65

    151.486

    156.164

    160.115

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    34.855

    34.855

    34.313

    -1,56

    36.938

    40.161

    43.970

    20.360

    19.741

    -3,04

    13.420

    13.894

    3,53
    -48,44

    114.209

    115.663

    115.805

    6508

    16
    02
    06
    01
    5010
    01
    10

    Finantarea externa nerambursabila

    Cheltuieli salariale in bani

    20.381

    01

    Salarii de baza

    14.163

    03

    Indemnizatie de conducere

    60

    64

    33

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    996

    961

    947

    -1,46

    06

    Alte sporuri

    237

    242

    212

    -12,40

    11

    Fond aferent platii cu ora

    3.257

    3.257

    3.316

    1,81

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    150

    150

    150

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    606

    604

    641

    6,13

    14

    Indemnizatii de detasare

    14

    16

    10

    -37,50

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    01

    898

    1.646

    538

    -67,31

    10.030

    9.002

    8.447

    -6,17

    Norme de hrana

    7.092

    6.629

    6.380

    -3,76

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    1.432

    885

    1.134

    28,14

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    49

    63

    160

    153,97

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    1.457

    1.425

    773

    -45,75

    Contributii

    4.444

    5.493

    6.125

    11,51

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    3.171

    4.176

    4.869

    16,59

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    106

    106

    116

    9,43

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    1.128

    1.171

    1.115

    -4,78

    Cheltuieli salariale in natura

    02
    02

    03

    06

    Contributii pentru concedii si indemnizatii


    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    39

    40

    25

    -37,50

    136.495

    136.495

    98.224

    -28,04

    62.513

    59.488

    51.457

    -13,50

    476

    476

    500

    5,04

    201

    235

    177

    -24,68

    8.990

    7.086

    5.193

    -26,71

    Apa, canal si salubritate

    994

    1.003

    946

    -5,68

    05

    Carburanti si lubrifianti

    738

    870

    2.682

    208,28

    06

    Piese de schimb

    722

    708

    1.491

    110,59

    07

    Transport

    50

    50

    15

    -70,00

    1.181

    1.175

    920

    -21,70

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    32.930

    20.216

    25.194

    24,62

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    16.231

    27.669

    14.339

    -48,18

    Reparatii curente

    6.196

    6.312

    6.864

    8,75
    29,65

    08
    09
    30
    02

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    Hrana

    7.570

    7.666

    9.939

    01

    Hrana pentru oameni

    7.546

    7.570

    9.891

    30,66

    02

    Hrana pentru animale

    24

    96

    48

    -50,00

    03

    Medicamente si materiale sanitare

    15

    13

    -13,33

    01

    Medicamente

    13

    10

    -23,08

    02

    Materiale sanitare

    50,00

    2.916

    3.033

    3.344

    10,25

    415

    442

    81

    -81,67

    04

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30
    06
    01

    162

    289

    494

    70,93

    Alte obiecte de inventar

    2.339

    2.302

    2.769

    20,29

    Deplasari, detasari, transferari

    1.114

    1.468

    1.204

    -17,98

    889

    1.244

    1.084

    -12,86

    Deplasari interne, detasari, transferari

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    Deplasari in strainatate

    Tit: 19

    Pag. 17

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    225

    224

    120

    -46,43

    09

    Materiale de laborator

    10

    10

    11

    10,00

    10

    Cercetare-dezvoltare

    100

    100

    -99,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    328

    348

    231

    -33,62

    12

    Consultanta si expertiza

    29

    99

    55

    -44,44

    Pregatire profesionala

    84

    88

    -93,18

    250

    255

    74

    -70,98

    106

    1.414,29

    10

    13

    10

    -23,08

    55.364

    57.593

    24.909

    -56,75

    46

    -84,78
    -74,63

    13

    Protectia muncii

    14

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    15
    25
    30
    01

    Reclama si publicitate

    43

    02

    Protocol si reprezentare

    59

    67

    17

    03

    Prime de asigurare non-viata

    23

    23

    22

    -4,35

    04

    Chirii

    131

    134

    19

    -85,82

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    -37,50

    55.100

    57.315

    24.839

    -56,66

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    410

    410

    315

    -23,17

    30
    57

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    320

    320

    320

    19

    20

    20

    Ajutoare sociale

    410

    410

    315

    -23,17

    01

    Ajutoare sociale in numerar

    400

    400

    300

    -25,00

    02

    Ajutoare sociale in natura

    10

    10

    15

    50,00

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    25

    25

    19

    -24,00

    Despagubiri civile

    25

    25

    19

    -24,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    82.574

    61.531

    50.890

    -17,29

    29.455

    27.152

    25.930

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    82.574

    61.531

    50.890

    -17,29

    29.455

    27.152

    25.930

    Active fixe

    22.574

    1.531

    30.890

    1.917,64

    Constructii

    15.551

    456

    28.406

    6.129,39

    6.349

    894

    1.147

    28,30

    181

    1.337

    638,67

    02

    59
    17
    70
    71
    01
    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    545

    30

    Alte active fixe

    129

    Stocuri

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    Rezerve de stat si de mobilizare

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    125.660

    114.555

    107.045

    -6,56

    88.131

    90.391

    94.157

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    113.056

    113.056

    82.624

    -26,92

    85.283

    89.748

    93.424

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    30.310

    30.310

    29.664

    -2,13

    32.162

    35.329

    39.131

    Cheltuieli salariale in bani

    16.654

    16.633

    15.975

    -3,96

    Salarii de baza

    14.163

    13.420

    13.894

    3,53

    60

    64

    33

    -48,44

    52.802

    54.099

    53.973

    02
    01
    6110

    01
    01
    03

    Indemnizatie de conducere

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    996

    961

    947

    -1,46

    06

    Alte sporuri

    237

    242

    212

    -12,40

    13

    Indemnizatii de delegare

    286

    284

    341

    20,07

    14

    Indemnizatii de detasare

    14

    16

    10

    -37,50

    898

    1.646

    538

    -67,31

    10.030

    9.002

    8.447

    -6,17

    Norme de hrana

    7.092

    6.629

    6.380

    -3,76

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    1.432

    885

    1.134

    28,14

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    30
    02

    49

    63

    160

    153,97

    Alte drepturi salariale in natura

    1.457

    1.425

    773

    -45,75

    Contributii

    3.626

    4.675

    5.242

    12,13

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    2.760

    3.765

    4.402

    16,92

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    18

    18

    14

    -22,22

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    810

    853

    802

    -5,98

    06

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    38

    39

    24

    -38,46

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    82.321

    82.321

    52.641

    -36,05

    Bunuri si servicii

    14.917

    13.300

    13.582

    2,12

    30
    03

    20
    01

    Alte drepturi salariale in bani


    Cheltuieli salariale in natura

    02

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Tit: 19

    Pag. 18

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    249

    284

    285

    0,35

    141

    175

    116

    -33,71

    8.227

    6.323

    4.518

    -28,55

    Apa, canal si salubritate

    890

    899

    846

    -5,90

    05

    Carburanti si lubrifianti

    286

    417

    1.954

    368,59

    06

    Piese de schimb

    612

    598

    1.263

    111,20

    50

    50

    15

    -70,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    865

    859

    614

    -28,52

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    404

    474

    2.563

    440,72

    07
    08
    09

    Transport

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    3.193

    3.221

    1.408

    -56,29

    02

    Reparatii curente

    1.997

    2.113

    1.783

    -15,62

    03

    Hrana

    7.570

    7.666

    9.939

    29,65

    01

    Hrana pentru oameni

    7.546

    7.570

    9.891

    30,66

    02

    Hrana pentru animale

    24

    96

    48

    -50,00

    Medicamente si materiale sanitare

    15

    13

    -13,33

    Medicamente

    13

    10

    -23,08

    Materiale sanitare

    50,00

    2.115

    2.232

    2.334

    4,57

    397

    424

    59

    -86,08
    76,23

    30

    04
    01
    02

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    138

    265

    467

    1.580

    1.543

    1.808

    17,17

    Deplasari, detasari, transferari

    454

    809

    563

    -30,41

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    359

    714

    563

    -21,15

    02

    Deplasari in strainatate

    95

    95

    06

    Materiale de laborator

    09

    0,00

    60

    20

    -66,67

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    40

    12

    Consultanta si expertiza

    10

    20

    33

    65,00

    -37,50

    209

    214

    44

    -79,44

    -14,29

    10

    13

    10

    -23,08

    54.983

    55.863

    24.308

    -56,49

    16

    19

    -73,68

    13

    -38,46

    23

    23

    -69,57

    115

    118

    14

    -88,14

    54.824

    55.690

    24.274

    -56,41

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    400

    400

    300

    -25,00

    Ajutoare sociale

    400

    400

    300

    -25,00

    Ajutoare sociale in numerar

    400

    400

    300

    -25,00

    25

    25

    19

    -24,00

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    15

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    25
    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    57
    02
    01

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    300

    300

    300

    19

    20

    20

    25

    25

    19

    -24,00

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    12.604

    1.499

    24.421

    1.529,15

    2.848

    643

    733

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    12.604

    1.499

    24.421

    1.529,15

    2.848

    643

    733

    Active fixe

    12.604

    1.499

    24.421

    1.529,15

    01

    Constructii

    12.582

    424

    23.852

    5.525,47

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    22

    894

    32

    -96,42

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    181

    537

    196,69
    20,37

    Despagubiri civile

    17

    01

    30
    03
    02

    Alte active fixe


    Ordine publica

    22.770

    24.154

    29.073

    Jandarmerie

    22.770

    24.154

    29.073

    20,37

    102.890

    90.401

    77.972

    -13,75

    20.999

    11.061

    18.116

    63,78

    15.460

    15.575

    14.538

    11.029

    11.029

    11.647

    5,60

    11.853

    12.066

    12.341

    Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei


    nationale
    INVATAMANT

    50
    6510
    01

    CHELTUIELI CURENTE

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    Tit: 19

    Pag. 19

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    4.445

    4.445

    4.599

    3,46

    Cheltuieli salariale in bani

    3.627

    3.627

    3.716

    2,45

    11

    Fond aferent platii cu ora

    3.257

    3.257

    3.316

    1,81

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    150

    150

    150

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    220

    220

    250

    13,64

    Contributii

    818

    818

    883

    7,95

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    411

    411

    467

    13,63

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    88

    88

    102

    15,91

    318

    318

    313

    -1,57
    0,00

    10
    01

    03

    03
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    6.574

    6.574

    7.033

    6,98

    Bunuri si servicii

    2.396

    2.337

    2.725

    16,60

    227

    192

    215

    11,98

    60

    60

    61

    1,67
    -11,53

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    763

    763

    675

    04

    Apa, canal si salubritate

    104

    104

    100

    -3,85

    05

    Carburanti si lubrifianti

    328

    10.833,33

    06

    Piese de schimb

    110

    110

    228

    107,27

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    316

    316

    306

    -3,16

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    526

    466

    631

    35,41
    -43,96

    30

    288

    323

    181

    2.399

    2.399

    2.581

    7,59

    801

    801

    1.010

    26,09

    Uniforme si echipament

    18

    18

    22

    22,22

    Lenjerie si accesorii de pat

    24

    24

    27

    12,50

    Alte obiecte de inventar

    759

    759

    961

    26,61

    Deplasari, detasari, transferari

    260

    259

    241

    -6,95

    Deplasari interne, detasari, transferari

    130

    130

    121

    -6,92

    Deplasari in strainatate

    130

    129

    120

    -6,98

    10

    11,11

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    02

    Reparatii curente

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar


    01
    03
    30

    06
    01
    02
    09

    Materiale de laborator

    10

    Cercetare-dezvoltare

    100

    100

    -99,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    288

    288

    211

    -26,74

    12

    Consultanta si expertiza

    19

    79

    22

    -72,15

    13

    Pregatire profesionala

    80

    80

    -98,75

    14

    Protectia muncii

    41

    41

    30

    -26,83

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Alte cheltuieli

    15

    181

    181

    101

    -44,20

    Reclama si publicitate

    27

    27

    -92,59

    02

    Protocol si reprezentare

    54

    54

    -83,33

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    07
    30
    57
    02

    4.726

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    4.782

    4.789

    7.107

    7.264

    7.532

    20

    20

    20

    100

    01

    30

    15
    16

    16

    -68,75

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    -37,50

    76

    76

    65

    -14,47

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    10

    10

    15

    50,00

    Ajutoare sociale

    10

    10

    15

    50,00

    10

    10

    15

    50,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    9.970

    32

    6.469

    20.115,63

    3.607

    3.509

    2.197

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    9.970

    32

    6.469

    20.115,63

    3.607

    3.509

    2.197

    Active fixe

    9.970

    32

    6.469

    20.115,63

    Constructii

    2.969

    32

    4.554

    14.131,25

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    6.327

    1.115

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    545

    800

    30

    Alte active fixe

    129

    02
    70
    71
    01
    01

    05

    Denumire

    Ajutoare sociale in natura

    Invatamant postliceal

    4.581

    4.581

    5.614

    22,55

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    06

    Invatamant superior
    01

    Invatamant universitar

    6810

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    - mii lei -

    16.418

    6.480

    12.502

    92,93

    12.502

    92,93

    58.600

    -45,59

    77.350

    77.350

    77.350

    47.700

    47.700

    38.600

    -19,08

    54.350

    54.350

    54.350

    50

    50

    50

    54.300

    54.300

    54.300

    100

    50

    -50,00

    Cheltuieli salariale in bani

    100

    100

    50

    -50,00

    100

    100

    50

    -50,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    47.600

    47.600

    38.550

    -19,01

    Bunuri si servicii

    45.200

    43.851

    35.150

    -19,84
    -11,11

    05

    Carburanti si lubrifianti

    450

    450

    400

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    32.000

    19.276

    22.000

    14,13

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    12.750

    24.125

    12.750

    -47,15

    02

    Reparatii curente

    1.800

    1.800

    2.500

    38,89

    06

    Deplasari, detasari, transferari

    400

    400

    400

    0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    400

    400

    400

    0,00

    Alte cheltuieli

    200

    1.549

    500

    -67,72

    01
    30
    30
    70
    71
    02
    01

    6.480

    100

    01

    107.700

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    20

    Estimari
    2016

    16.418

    10

    Indemnizatii de delegare

    Estimari
    2015

    107.700

    CHELTUIELI CURENTE

    13

    01

    Pag. 20

    01
    01

    50

    Tit: 19

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    200

    1.549

    500

    -67,72

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    23.000

    23.000

    23.000

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    23.000

    23.000

    23.000

    Stocuri

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    Rezerve de stat si de mobilizare

    60.000

    60.000

    20.000

    -66,67

    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

    107.700

    107.700

    58.600

    -45,59

    Rezerva de stat

    107.700

    107.700

    58.600

    -45,59

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,


    PROTECTIEI SOCIALE SI
    PERSOANELOR VARSTNICE
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 20

    Pag. 1

    TOTAL GENERAL

    31.940.294

    31.041.665

    30.444.760

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    31.910.762

    31.072.998

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    180.694

    192.613

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    214.619

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    17.225.258
    5.264
    377.831

    57

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    13.784.260

    13.057.491

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    30.836

    26.343

    65

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    92.000

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5000

    20
    51
    55
    56

    70
    71

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    -1,92

    32.712.893

    33.419.667

    34.078.741

    30.440.311

    -2,04

    32.708.689

    33.415.357

    34.074.422

    214.176

    11,19

    220.711

    226.229

    226.229

    150.173

    179.619

    19,61

    181.921

    186.897

    191.180

    16.635.268

    16.034.136

    -3,61

    17.902.976

    18.153.250

    18.378.976

    6.687

    4.672

    -30,13

    4.600

    4.560

    4.477

    980.497

    325.646

    -66,79

    328.399

    320.857

    320.857

    13.572.736

    3,95

    14.032.236

    14.496.208

    14.925.347

    30.600

    16,16

    27.356

    27.356

    27.356

    23.926

    78.726

    229,04

    10.490

    29.112

    7.352

    4.099

    -44,25

    3.854

    3.960

    3.969

    29.112

    7.352

    4.099

    -44,25

    3.854

    3.960

    3.969

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    420

    80

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    420

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    31.936.727

    31.038.098

    30.440.524

    -1,93

    32.712.388

    33.419.236

    34.078.741

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    31.907.507

    31.069.743

    30.436.428

    -2,04

    32.708.272

    33.415.014

    34.074.422

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    180.694

    192.613

    214.176

    11,19

    220.711

    226.229

    226.229

    Cheltuieli salariale in bani

    141.794

    150.944

    167.901

    11,23

    Salarii de baza

    138.577

    147.885

    166.054

    12,29

    Sporuri pentru conditii de munca

    400

    640

    640

    0,00

    Alte sporuri

    284

    190

    190

    0,00

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    50

    36

    36

    0,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    51

    51

    51

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    415

    420

    420

    0,00

    14

    Indemnizatii de detasare

    10

    10

    10

    0,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    2.007

    1.712

    500

    -70,79

    80

    160

    100

    -37,50

    181.504

    186.554

    191.180

    5001

    01
    01
    05
    06
    10

    02

    Cheltuieli salariale in natura


    01
    04

    03
    01
    02

    80

    90

    100

    11,11

    38.820

    41.509

    46.175

    11,24

    Contributii de asigurari sociale de stat

    29.354

    31.396

    34.925

    11,24

    707

    755

    840

    11,26

    7.346

    7.849

    8.730

    11,22

    212

    226

    252

    11,50

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    Contributii de asigurari de somaj

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII
    Bunuri si servicii

    01
    01

    70

    Contributii

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    06

    -38.929

    Tichete de masa

    03

    20

    -38.929

    Furnituri de birou

    1.201

    1.283

    1.428

    11,30

    211.364

    146.918

    175.736

    19,62

    40.962

    30.458

    36.605

    20,18

    2.760

    1.724

    2.915

    69,08

    290

    145

    300

    106,90

    9.050

    6.330

    7.560

    19,43
    53,93

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    840

    560

    862

    05

    Carburanti si lubrifianti

    3.970

    3.890

    3.995

    2,70

    06

    Piese de schimb

    510

    340

    520

    52,94

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    20

    19

    20

    5,26

    5.850

    3.900

    4.855

    24,49

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,


    PROTECTIEI SOCIALE SI
    PERSOANELOR VARSTNICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    09

    B
    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    02

    Reparatii curente

    03

    Hrana
    01

    04
    02

    Hrana pentru oameni

    201

    320

    59,20

    17.452

    13.349

    15.258

    14,30

    1.410

    265

    1.420

    435,85

    Alte obiecte de inventar

    615
    5

    621

    138,85

    1
    260

    620

    138,46

    Deplasari, detasari, transferari

    3.130

    3.215

    2,72

    Deplasari interne, detasari, transferari

    2.220

    1.995

    2.049

    2,71

    Deplasari in strainatate

    1.350

    1.135

    1.166

    2,73

    10

    Cercetare-dezvoltare

    2.340

    1.500

    10.404

    593,60

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    504

    94

    205

    118,09

    12

    Consultanta si expertiza

    10

    10

    900,00

    13

    Pregatire profesionala

    515

    55

    330

    500,00

    14

    Protectia muncii

    1.006

    96

    315

    228,13

    16

    Studii si cercetari

    10

    400,00

    1.000

    400

    600

    50,00

    159.407

    110.658

    122.005

    10,25

    25

    10

    20

    100,00

    02

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    25
    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    06

    Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

    09

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Executarea silita a creantelor bugetare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    07

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01

    92

    99

    102

    3,03

    1.510

    410

    1.013

    147,07
    45,83

    9.000

    4.800

    7.000

    145.297

    103.848

    111.522

    7,39

    12

    10

    15

    50,00

    100

    10

    100

    900,00

    3.371

    1.471

    2.233

    51,80

    17.225.258

    16.635.268

    16.034.136

    -3,61

    17.177.178

    16.628.499

    15.974.268

    -3,93
    95,84

    01

    Transferuri catre institutii publice

    8.159

    4.306

    8.433

    04

    Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

    2.003.660

    2.106.136

    2.145.327

    1,86

    07

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor


    sociale de stat
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
    pentru somaj
    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate
    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane
    beneficiare de ajutorul social
    Sprijin financiar la constituirea familiei

    13.834.101

    13.766.427

    13.407.844

    -2,60

    974.453

    473.362

    111.433

    -76,46

    85.730

    98.123

    100.463

    2,38

    26.255

    22.973

    25.738

    12,04

    Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea


    locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
    Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

    198.850

    146.272

    160.000

    08
    26
    31
    36
    37
    40
    54
    02
    31
    32
    55
    08

    20

    18.153.250

    18.378.976

    10

    4.600

    4.560

    4.477

    9,39

    10

    45.940

    10.900

    15.000

    37,61

    48.080

    6.769

    59.868

    784,44

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru


    finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes
    national
    transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta
    sociala si unitati de asistenta medico-sociale.
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    18.080

    2.400

    14.868

    519,50

    30.000

    4.369

    45.000

    929,98

    5.264

    6.687

    4.672

    -30,13

    2.632

    4.055

    2.000

    -50,68

    Programe PHARE si alte programe cu finantare

    17.902.976

    20

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale


    destinate finantarii unor programe de interes national
    Transferuri de capital

    A. Transferuri interne

    01

    1
    260

    610

    01

    3.570

    06

    Estimari
    2016

    5
    10

    30

    Estimari
    2015

    Materiale sanitare
    Uniforme si echipament

    - mii lei -

    220

    10

    01

    Pag. 2

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Medicamente si materiale sanitare


    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    Tit: 20

    3.668

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,


    PROTECTIEI SOCIALE SI
    PERSOANELOR VARSTNICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 20

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    328.399

    320.857

    320.857

    14.032.236

    14.496.208

    14.925.347

    27.356

    27.356

    27.356

    nerambursabila
    12

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    2.632

    387

    2.000

    416,80

    2.632

    2.632

    2.672

    1,52

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    2.632

    2.632

    2.672

    1,52

    377.831

    980.497

    325.646

    -66,79

    217

    30

    270

    800,00

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    02

    56
    01

    02
    03
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    33

    33

    725,00

    184

    22

    185

    740,91

    52

    1.200,00

    140.389

    13.204

    59.729

    352,36
    646,26

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    01

    Finantarea nationala

    21.702

    1.980

    14.776

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    98.647

    10.564

    35.346

    234,59

    03

    Cheltuieli neeligibile

    20.040

    660

    9.607

    1.355,61

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    12

    71,43

    Finantarea nationala

    12

    71,43

    15
    01

    642

    Mecanismul financiar SEE

    17
    01

    642

    Finantarea nationala

    5.300

    Mecanismul financiar norvegian

    18
    01
    02
    19
    01

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    02
    03

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    22

    23
    31

    57

    45
    219
    33
    87.066

    21.066

    104.908

    398,00

    17.958

    4.247

    26.230

    517,61

    Finantarea externa nerambursabila

    53.873

    12.741

    78.678

    517,52

    Cheltuieli neeligibile

    15.235

    4.078

    5.500

    5.500

    2.400

    -56,36

    144.059

    925.434

    151.385

    -83,64

    600

    600

    1.000

    66,67

    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele


    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii
    top up
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    21

    297

    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational


    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    03

    01

    4.505

    Finantarea externa nerambursabila

    02
    20

    795

    Finantare nationala

    14.359

    13.784.260

    13.057.491

    13.572.736

    3,95

    7.456.559

    7.556.716

    1,34
    7,41

    01

    Asigurari sociale

    7.706.899

    02

    Ajutoare sociale

    6.077.361

    5.600.932

    6.016.020

    Ajutoare sociale in numerar

    6.077.361

    5.600.932

    6.016.020

    7,41

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    30.836

    26.343

    30.600

    16,16

    11

    Asociatii si fundatii

    30.836

    26.343

    30.600

    16,16

    92.000

    23.926

    78.726

    229,04

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    92.000

    23.926

    78.726

    229,04

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    28.800

    7.040

    3.746

    -46,79

    3.766

    3.872

    3.969

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    28.800

    7.040

    3.746

    -46,79

    3.766

    3.872

    3.969

    Active fixe

    23.108

    6.880

    2.746

    -60,09

    01
    59
    65

    70
    71
    01

    10.490

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,


    PROTECTIEI SOCIALE SI
    PERSOANELOR VARSTNICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 20

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    14.408

    2.703

    1.500

    -44,51

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    4.200

    3.879

    921

    -76,26

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    2.500

    30

    Alte active fixe

    2.000

    298

    315

    5,70

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    5.692

    160

    1.000

    525,00

    01

    Constructii

    02

    03

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    10

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    420

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    80

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    420

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    02

    Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

    420

    244

    350

    43,44

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    -38.929
    -38.929
    -38.929

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    14.808.554

    14.239.789

    13.519.277

    -5,06

    15.417.610

    15.668.598

    15.898.247

    CHELTUIELI CURENTE

    14.808.554

    14.239.789

    13.519.277

    -5,06

    15.417.610

    15.668.598

    15.898.247

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE
    DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
    CHELTUIELI CURENTE

    14.808.554

    14.239.789

    13.519.277

    -5,06

    15.417.610

    15.668.598

    15.898.247

    14.808.554

    14.239.789

    13.519.277

    -5,06

    15.417.610

    15.668.598

    15.898.247

    14.808.554

    14.239.789

    13.519.277

    -5,06

    15.417.610

    15.668.598

    15.898.247

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    14.808.554

    14.239.789

    13.519.277

    -5,06

    15.417.610

    15.668.598

    15.898.247

    14.808.554

    14.239.789

    13.519.277

    -5,06

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor


    sociale de stat
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
    pentru somaj
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
    sociale de stat
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor
    pentru somaj
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    13.834.101

    13.766.427

    13.407.844

    -2,60

    974.453

    473.362

    111.433

    -76,46

    13.834.101

    13.766.427

    13.407.844

    -2,60

    974.453

    473.362

    111.433

    -76,46

    17.128.173

    16.798.309

    16.921.247

    0,73

    17.294.778

    17.750.638

    18.180.494

    CHELTUIELI CURENTE

    17.098.953

    16.829.954

    16.917.151

    0,52

    17.290.662

    17.746.416

    18.176.175

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    180.694

    192.613

    214.176

    11,19

    220.711

    226.229

    226.229

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    211.364

    146.918

    175.736

    19,62

    181.504

    186.554

    191.180

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    2.416.704

    2.395.479

    2.514.859

    4,98

    2.485.366

    2.484.652

    2.480.729

    5.264

    6.687

    4.672

    -30,13

    4.600

    4.560

    4.477

    377.831

    980.497

    325.646

    -66,79

    328.399

    320.857

    320.857

    57

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    13.784.260

    13.057.491

    13.572.736

    3,95

    14.032.236

    14.496.208

    14.925.347

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    30.836

    26.343

    30.600

    16,16

    27.356

    27.356

    27.356

    65

    92.000

    23.926

    78.726

    229,04

    10.490

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    28.800

    7.040

    3.746

    -46,79

    3.766

    3.872

    3.969

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    28.800

    7.040

    3.746

    -46,79

    3.766

    3.872

    3.969

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    420

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    80

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    420

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    17.128.173

    16.798.309

    16.921.247

    0,73

    17.294.778

    17.750.638

    18.180.494

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    17.098.953

    16.829.954

    16.917.151

    0,52

    17.290.662

    17.746.416

    18.176.175

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    180.694

    192.613

    214.176

    11,19

    220.711

    226.229

    226.229

    Cheltuieli salariale in bani

    141.794

    150.944

    167.901

    11,23

    Salarii de baza

    138.577

    147.885

    166.054

    12,29

    Sporuri pentru conditii de munca

    400

    640

    640

    0,00

    06

    Alte sporuri

    284

    190

    190

    0,00

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    50

    36

    36

    0,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    51

    51

    51

    0,00

    5100 01
    01
    51
    5601
    01
    51
    01
    07
    08
    02
    03
    6500 01
    01
    10
    20
    51
    55
    56

    6801

    01
    01
    05

    -38.929
    -38.929

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,


    PROTECTIEI SOCIALE SI
    PERSOANELOR VARSTNICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    13

    Indemnizatii de delegare

    415

    420

    420

    0,00

    14

    Indemnizatii de detasare

    10

    10

    10

    0,00

    2.007

    1.712

    500

    -70,79

    80

    160

    100

    -37,50

    30
    02

    Alte drepturi salariale in bani


    Cheltuieli salariale in natura

    01

    80

    90

    100

    11,11

    38.820

    41.509

    46.175

    11,24

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    29.354

    31.396

    34.925

    11,24

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    707

    755

    840

    11,26

    7.346

    7.849

    8.730

    11,22

    212

    226

    252

    11,50

    03
    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    Contributii de asigurari sociale de sanatate


    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    1.201

    1.283

    1.428

    11,30

    211.364

    146.918

    175.736

    19,62

    40.962

    30.458

    36.605

    20,18

    2.760

    1.724

    2.915

    69,08

    290

    145

    300

    106,90

    9.050

    6.330

    7.560

    19,43

    Apa, canal si salubritate

    840

    560

    862

    53,93

    05

    Carburanti si lubrifianti

    3.970

    3.890

    3.995

    2,70

    06

    Piese de schimb

    510

    340

    520

    52,94

    07

    Transport

    20

    19

    20

    5,26

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    5.850

    3.900

    4.855

    24,49

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    59,20

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    06

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    02

    Reparatii curente

    03

    Hrana
    01

    04
    02

    Hrana pentru oameni

    01

    220

    201

    320

    17.452

    13.349

    15.258

    14,30

    1.410

    265

    1.420

    435,85

    Materiale sanitare

    10

    615

    260

    621

    610

    260

    620

    138,46

    3.130

    3.215

    2,72

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    2.220

    1.995

    2.049

    2,71

    02

    Deplasari in strainatate

    1.350

    1.135

    1.166

    2,73

    10

    Cercetare-dezvoltare

    2.340

    1.500

    10.404

    593,60

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    504

    94

    205

    118,09

    10

    10

    900,00

    515

    55

    330

    500,00

    1.006

    96

    315

    228,13

    10

    400,00

    1.000

    400

    600

    50,00

    159.407

    110.658

    122.005

    10,25

    10

    20

    100,00

    99

    102

    3,03

    Consultanta si expertiza

    12
    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    16

    Studii si cercetari

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30
    01

    Reclama si publicitate

    25

    02

    Protocol si reprezentare

    92

    03

    Prime de asigurare non-viata

    1.510

    410

    1.013

    147,07

    04

    Chirii

    9.000

    4.800

    7.000

    45,83

    06

    Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

    145.297

    103.848

    111.522

    7,39

    12

    10

    15

    50,00

    07
    09
    30

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Executarea silita a creantelor bugetare
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE

    181.504

    186.554

    191.180

    2.485.366

    2.484.652

    2.480.729

    138,85

    3.570

    Alte obiecte de inventar

    Deplasari, detasari, transferari

    30
    06

    Medicamente si materiale sanitare

    Uniforme si echipament

    Estimari
    2016

    5
    10

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    Estimari
    2015

    70

    Tichete de masa
    Contributii

    04
    03

    51

    Tit: 20

    100

    10

    100

    900,00

    3.371

    1.471

    2.233

    51,80

    2.416.704

    2.395.479

    2.514.859

    4,98

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,


    PROTECTIEI SOCIALE SI
    PERSOANELOR VARSTNICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Transferuri curente

    - mii lei -

    2.368.624

    2.388.710

    2.454.991

    2,77

    8.159

    4.306

    8.433

    95,84

    Transferuri catre institutii publice

    04

    Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

    2.003.660

    2.106.136

    2.145.327

    1,86

    26

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane
    beneficiare de ajutorul social
    Sprijin financiar la constituirea familiei

    85.730

    98.123

    100.463

    2,38

    26.255

    22.973

    25.738

    12,04

    Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea


    locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
    Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

    198.850

    146.272

    160.000

    36
    37
    40
    54
    02
    31
    32
    55
    08

    20

    10
    10.900

    15.000

    37,61

    48.080

    6.769

    59.868

    784,44

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru


    finantarea investitiilor in cadrul programelor de interes
    national
    transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta
    sociala si unitati de asistenta medico-sociale.
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    18.080

    2.400

    14.868

    519,50

    30.000

    4.369

    45.000

    929,98

    5.264

    6.687

    4.672

    -30,13

    2.632

    4.055

    2.000

    -50,68

    387

    2.000

    416,80

    2.672

    1,52

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    2.632

    2.632

    2.632

    2.672

    1,52

    377.831

    980.497

    325.646

    -66,79

    217

    30

    270

    800,00

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    725,00

    56
    01

    02
    03

    Finantarea externa nerambursabila

    33

    33

    184

    22

    185

    740,91

    52

    1.200,00

    Cheltuieli neeligibile
    140.389

    13.204

    59.729

    352,36

    01

    Finantarea nationala

    21.702

    1.980

    14.776

    646,26

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    98.647

    10.564

    35.346

    234,59

    03

    Cheltuieli neeligibile

    20.040

    660

    9.607

    1.355,61

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    12

    71,43

    Finantarea nationala

    12

    71,43

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    15
    01

    642

    Mecanismul financiar SEE

    17
    01

    642

    Finantarea nationala

    5.300

    Mecanismul financiar norvegian

    18
    01
    02
    19
    01

    4.505

    Finantarea externa nerambursabila


    297

    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational


    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    20

    795

    Finantare nationala

    02

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    45
    219
    33
    87.066

    21.066

    104.908

    398,00

    17.958

    4.247

    26.230

    517,61

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    53.873

    12.741

    78.678

    517,52

    03

    Cheltuieli neeligibile

    15.235

    4.078

    5.500

    5.500

    2.400

    -56,36

    144.059

    925.434

    151.385

    -83,64

    01

    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele


    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral

    4.600

    4.560

    4.477

    328.399

    320.857

    320.857

    3.668

    2.632

    02

    10

    2.632

    12

    Estimari
    2016

    9,39

    45.940

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    Estimari
    2015

    20

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale


    destinate finantarii unor programe de interes national
    Transferuri de capital

    A. Transferuri interne

    01

    22

    Pag. 6

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    01

    31

    21

    Tit: 20

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,


    PROTECTIEI SOCIALE SI
    PERSOANELOR VARSTNICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii
    top up
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    23
    31

    57

    Tit: 20

    Pag. 7

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    600

    600

    1.000

    66,67

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    14.359

    13.784.260

    13.057.491

    13.572.736

    3,95

    7.456.559

    7.556.716

    1,34
    7,41

    14.032.236

    14.496.208

    14.925.347

    27.356

    27.356

    27.356

    01

    Asigurari sociale

    7.706.899

    02

    Ajutoare sociale

    6.077.361

    5.600.932

    6.016.020

    Ajutoare sociale in numerar

    6.077.361

    5.600.932

    6.016.020

    7,41

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    30.836

    26.343

    30.600

    16,16

    11

    Asociatii si fundatii

    30.836

    26.343

    30.600

    16,16

    92.000

    23.926

    78.726

    229,04

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    92.000

    23.926

    78.726

    229,04

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    28.800

    7.040

    3.746

    -46,79

    3.766

    3.872

    3.969

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    28.800

    7.040

    3.746

    -46,79

    3.766

    3.872

    3.969

    6.880

    2.746

    -60,09

    01
    59
    65

    70
    71

    Active fixe

    23.108

    01

    Constructii

    14.408

    2.703

    1.500

    -44,51

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    4.200

    3.879

    921

    -76,26

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    2.500

    Alte active fixe

    2.000

    298

    315

    5,70

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    5.692

    160

    1.000

    525,00

    01

    30
    03

    10.490

    10

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    420

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    80

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    420

    244

    350

    43,44

    350

    350

    350

    02

    Imprumuturi pentru persoane cu statut de refugiat

    420

    244

    350

    43,44

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    -38.929
    -38.929
    -38.929

    Administratie centrala

    413.503

    982.580

    378.395

    -61,49

    02

    Servicii publice descentralizate

    213.721

    202.913

    228.313

    12,52

    03

    Pensii si ajutoare pentru batranete

    7.799.878

    7.536.752

    7.640.388

    1,38

    05

    Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

    2.046.596

    2.142.107

    2.187.965

    2,14

    Asistenta sociala in caz de invaliditate

    2.046.596

    2.142.107

    2.187.965

    2,14

    06

    Asistenta sociala pentru familie si copii

    5.185.258

    5.037.910

    5.217.356

    3,56

    15

    Prevenirea excluderii sociale

    1.243.606

    842.719

    1.101.057

    30,66

    Ajutor social

    1.194.106

    814.201

    1.048.627

    28,79

    244

    90

    49.256

    28.428

    52.430

    84,43

    2.632

    387

    2.000

    416,80

    01

    02

    01
    04

    Servicii sociale

    50

    Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale


    Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei
    sociale
    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

    25
    50
    5008
    01
    20
    01
    01
    05

    222.979

    52.941

    165.773

    213,13

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    3.567

    3.567

    4.236

    18,76

    505

    431

    CHELTUIELI CURENTE

    3.255

    3.255

    3.883

    19,29

    417

    343

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    3.255

    3.255

    3.883

    19,29

    417

    343

    Bunuri si servicii

    10

    10

    10

    0,00

    Furnituri de birou

    10

    10

    10

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    30

    30

    30

    0,00

    30

    30

    30

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    450

    450

    450

    0,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    150

    150

    150

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    300

    300

    300

    0,00

    30
    06

    Alte obiecte de inventar

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,


    PROTECTIEI SOCIALE SI
    PERSOANELOR VARSTNICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Pag. 8

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    2.000

    2.000

    2.000

    0,00

    Studii si cercetari

    500

    500

    500

    0,00

    Alte cheltuieli

    265

    265

    893

    236,98

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    265

    265

    893

    236,98

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    312

    312

    353

    13,14

    88

    88

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    312

    312

    353

    13,14

    88

    88

    Active fixe

    312

    312

    353

    13,14

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    150

    150

    353

    135,33

    30

    Alte active fixe

    162

    162

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    3.567

    3.567

    4.236

    18,76

    505

    431

    CHELTUIELI CURENTE

    3.255

    3.255

    3.883

    19,29

    417

    343

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    3.255

    3.255

    3.883

    19,29

    417

    343

    Bunuri si servicii

    10

    10

    10

    0,00

    12

    Consultanta si expertiza

    16
    30
    30

    01

    6808
    01
    20
    01

    Furnituri de birou

    10

    10

    10

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    30

    30

    30

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    30

    30

    30

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    450

    450

    450

    0,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    150

    150

    150

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    300

    300

    300

    0,00

    Consultanta si expertiza

    2.000

    2.000

    2.000

    0,00

    Studii si cercetari

    500

    500

    500

    0,00

    Alte cheltuieli

    265

    265

    893

    236,98

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    265

    265

    893

    236,98

    01
    05
    30
    06

    12
    16
    30
    30
    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    312

    312

    353

    13,14

    88

    88

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    312

    312

    353

    13,14

    88

    88

    Active fixe

    312

    312

    353

    13,14

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    150

    150

    353

    135,33

    30

    Alte active fixe

    162

    162

    3.567

    3.567

    4.236

    18,76

    01

    01

    Tit: 20

    Administratie centrala

    MINISTERUL TINERETULUI SI
    SPORTULUI
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    10
    0002 10
    0003 10
    0004 10
    1410

    Tit: 21

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    87.310

    87.310

    89.900

    2,97

    89.900

    I.VENITURI CURENTE

    87.310

    87.310

    89.900

    2,97

    89.900

    89.900

    89.900

    A.VENITURI FISCALE

    87.310

    87.310

    89.900

    2,97

    89.900

    89.900

    89.900

    A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

    87.310

    87.310

    89.900

    2,97

    89.900

    89.900

    89.900

    ACCIZE

    87.310

    87.310

    104.100

    19,23

    104.100

    104.100

    104.100

    89.900

    89.900

    TOTAL GENERAL

    403.847

    387.510

    392.274

    1,23

    402.088

    411.418

    419.116

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    403.447

    387.110

    384.224

    -0,75

    394.588

    403.918

    411.616

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    6.075

    5.730

    6.250

    9,08

    6.497

    6.679

    6.679

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    23.562

    23.335

    36.679

    57,18

    37.271

    37.294

    37.396

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    229.810

    201.820

    159.072

    -21,18

    163.710

    170.437

    171.841

    30.993

    43.569

    37.200

    -14,62

    37.677

    37.791

    38.320

    6.236

    6.236

    0,00

    6.236

    7.000

    7.000

    5000

    55

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    19.500

    20.030

    23.600

    17,82

    23.346

    24.000

    24.600

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    93.507

    86.390

    115.187

    33,33

    119.851

    120.717

    125.780

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    400

    400

    8.050

    1.912,50

    7.500

    7.500

    7.500

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    56
    57

    400

    400

    8.050

    1.912,50

    7.500

    7.500

    7.500

    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    316.537

    300.200

    302.374

    0,72

    312.188

    321.518

    329.216

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    316.537

    300.200

    301.824

    0,54

    312.188

    321.518

    329.216

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    6.075

    5.730

    6.250

    9,08

    6.497

    6.679

    6.679

    Cheltuieli salariale in bani

    4.494

    4.594

    4.932

    7,36

    01

    Salarii de baza

    4.340

    4.417

    4.752

    7,58

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    11

    11

    11

    0,00

    Indemnizatii de delegare

    40

    44

    45

    2,27

    Indemnizatii de detasare

    0,00

    44

    45

    2,27

    2.946

    2.969

    3.071

    5001

    01

    13
    14
    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    34

    16

    Alocatii pentru locuinte

    44

    53

    55

    3,77

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    20

    20

    19

    -5,00
    16,02

    Contributii

    1.581

    1.136

    1.318

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.195

    750

    992

    32,27

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    29

    29

    25

    -13,79

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    299

    299

    250

    -16,39

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    0,00

    03

    06
    20
    01

    49

    49

    42

    -14,29

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.312

    1.085

    2.854

    163,04

    Bunuri si servicii

    1.116

    711

    1.746

    145,57

    01

    Furnituri de birou

    11

    21

    160

    661,90

    02

    Materiale pentru curatenie

    10

    10

    110

    1.000,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    330

    100

    370

    270,00

    Apa, canal si salubritate

    45

    45

    51

    13,33

    Carburanti si lubrifianti

    35

    180

    185

    2,78

    06

    Piese de schimb

    10

    10

    60

    500,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    120

    105

    110

    4,76

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    25

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    530

    04
    05

    02
    05
    30
    06
    01

    180
    240

    520

    Reparatii curente

    100

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    315

    116,67

    315

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    80

    285

    294

    3,16

    Deplasari interne, detasari, transferari

    40

    185

    190

    2,70

    MINISTERUL TINERETULUI SI
    SPORTULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    32

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    40

    40

    80

    100,00

    34

    39

    232

    494,87

    10

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    22

    1.000,00

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    10

    11,11

    02
    01

    02

    28

    28

    130

    364,29

    196.450

    168.460

    158.572

    -5,87

    196.450

    168.460

    158.572

    -5,87

    196.450

    168.460

    158.572

    -5,87

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    9.165

    21.741

    14.725

    -32,27

    A. Transferuri interne

    9.140

    21.716

    14.700

    -32,31

    Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si


    Sportiv Roman
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    9.140

    21.716

    14.700

    -32,31

    25

    25

    25

    0,00

    25

    25

    25

    0,00

    6.236

    6.236

    0,00

    6.236

    6.236

    0,00

    935

    -66,38

    01

    Finantarea nationala

    2.781

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    2.879

    4.989

    73,29

    576

    312

    -45,83

    03
    57
    02
    01

    Cheltuieli neeligibile
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    19.500

    20.030

    23.600

    17,82

    Ajutoare sociale

    19.500

    20.030

    23.600

    17,82

    Ajutoare sociale in numerar

    19.500

    20.030

    23.600

    17,82

    84.035

    76.918

    89.587

    16,47

    6.180

    6.180

    12.500

    102,27

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59
    08

    Programe pentru tineret

    19

    Indemnizatia de merit

    20

    Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de


    structurile sportive de drept privat
    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    22
    70
    71
    01
    30

    170.437

    171.841

    15.202

    15.316

    15.845

    6.236

    7.000

    7.000

    23.346

    24.000

    24.600

    94.251

    95.117

    100.180

    60

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    56

    163.710

    10

    Reclama si publicitate

    02

    0,00

    02

    01

    27

    01

    Transferuri catre institutii publice

    Estimari
    2016

    50

    Protectia muncii

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    Estimari
    2015

    4,00

    14

    55

    55

    10

    104

    10

    01

    51

    100

    Pregatire profesionala

    01

    20

    40

    Consultanta si expertiza

    51

    10

    - mii lei -

    13

    30

    01

    Pag. 2

    12

    30

    6500 01

    Deplasari in strainatate

    Tit: 21

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    2.200

    2.200

    2.500

    13,64

    74.855

    67.738

    67.787

    0,07

    800

    800

    6.800

    750,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    550

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    550

    Active fixe

    550
    550

    Alte active fixe


    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    316.537

    300.200

    302.374

    0,72

    312.188

    321.518

    329.216

    CHELTUIELI CURENTE

    316.537

    300.200

    301.824

    0,54

    312.188

    321.518

    329.216

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    6.075

    5.730

    6.250

    9,08

    6.497

    6.679

    6.679

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.312

    1.085

    2.854

    163,04

    2.946

    2.969

    3.071

    196.450

    168.460

    158.572

    -5,87

    163.710

    170.437

    171.841

    9.165

    21.741

    14.725

    -32,27

    15.202

    15.316

    15.845

    6.236

    6.236

    0,00

    6.236

    7.000

    7.000

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    57

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    19.500

    20.030

    23.600

    17,82

    23.346

    24.000

    24.600

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    84.035

    76.918

    89.587

    16,47

    94.251

    95.117

    100.180

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    56

    6501
    01

    550
    550

    INVATAMANT

    80.000

    69.224

    58.915

    -14,89

    60.824

    61.280

    63.394

    CHELTUIELI CURENTE

    80.000

    69.224

    58.915

    -14,89

    60.824

    61.280

    63.394

    MINISTERUL TINERETULUI SI
    SPORTULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01
    50
    6701
    01
    10

    Tit: 21

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    80.000

    69.224

    58.915

    -14,89

    58.915

    -14,89

    69.224

    58.915

    -14,89

    Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

    80.000

    69.224

    58.915

    -14,89

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    217.037

    210.946

    219.859

    4,23

    228.018

    236.238

    241.222

    CHELTUIELI CURENTE

    217.037

    210.946

    219.309

    3,96

    228.018

    236.238

    241.222

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    6.075

    5.730

    6.250

    9,08

    6.497

    6.679

    6.679

    2.946

    2.969

    3.071

    102.886

    109.157

    108.447

    15.202

    15.316

    15.845

    4.594

    4.932

    7,36

    4.340

    4.417

    4.752

    7,58

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    11

    11

    11

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    40

    44

    45

    2,27

    14

    Indemnizatii de detasare

    0,00

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    34

    44

    45

    2,27

    Alocatii pentru locuinte

    44

    53

    55

    3,77

    Alte drepturi salariale in bani

    20

    20

    19

    -5,00

    Contributii

    1.581

    1.136

    1.318

    16,02

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.195

    750

    992

    32,27

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    29

    29

    25

    -13,79

    299

    299

    250

    -16,39

    0,00

    49

    49

    42

    -14,29

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.312

    1.085

    2.854

    163,04

    Bunuri si servicii

    1.116

    711

    1.746

    145,57

    01

    Furnituri de birou

    11

    21

    160

    661,90

    02

    Materiale pentru curatenie

    10

    10

    110

    1.000,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    330

    100

    370

    270,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    45

    45

    51

    13,33

    05

    Carburanti si lubrifianti

    35

    180

    185

    2,78

    06

    Piese de schimb

    10

    10

    60

    500,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    120

    105

    110

    4,76

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    25

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    530

    02
    05
    30

    180
    240

    520

    Reparatii curente

    100

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    315

    116,67

    315

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    80

    285

    294

    3,16

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    40

    185

    190

    2,70

    02

    Deplasari in strainatate

    40

    100

    104

    4,00

    06

    50

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    10

    14

    Protectia muncii

    32

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    40

    40

    80

    100,00

    34

    39

    232

    494,87

    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    07
    30

    01
    01
    55
    01

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    10

    10

    0,00

    27

    10
    60
    2

    22

    1.000,00

    10

    11,11

    28

    28

    130

    364,29

    116.450

    99.236

    99.657

    0,42

    116.450

    99.236

    99.657

    0,42

    116.450

    99.236

    99.657

    0,42

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    9.165

    21.741

    14.725

    -32,27

    A. Transferuri interne

    9.140

    21.716

    14.700

    -32,31

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    63.394

    69.224

    4.494

    30

    61.280

    80.000

    Salarii de baza

    03

    80.000

    Cheltuieli salariale in bani

    16

    Estimari
    2016

    Transferuri catre institutii publice

    01

    01

    60.824

    Estimari
    2015

    Transferuri catre institutii publice

    MINISTERUL TINERETULUI SI
    SPORTULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si
    Sportiv Roman
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    02
    02
    01
    56

    Tit: 21

    - mii lei -

    9.140

    21.716

    14.700

    -32,31

    25

    25

    25

    0,00

    25

    25

    25

    0,00

    6.236

    6.236

    0,00

    6.236

    6.236

    0,00

    935

    -66,38

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    Pag. 4

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Finantarea nationala

    2.781

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    2.879

    4.989

    73,29

    03

    Cheltuieli neeligibile

    576

    312

    -45,83

    84.035

    76.918

    89.587

    16,47

    6.180

    6.180

    12.500

    102,27

    01

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI


    08

    Programe pentru tineret

    19

    Indemnizatia de merit

    20

    Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de


    structurile sportive de drept privat
    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    22
    70
    71
    01
    30

    2.200

    2.200

    2.500

    13,64

    74.855

    67.738

    67.787

    0,07

    800

    800

    6.800

    750,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    550

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    550

    Active fixe

    550

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    6.236

    7.000

    7.000

    94.251

    95.117

    100.180

    550

    Alte active fixe


    7.412

    13.076

    25.215

    92,83

    Servicii recreative si sportive

    209.625

    197.870

    194.644

    -1,63

    Sport

    202.645

    190.890

    182.144

    -4,58

    6.980

    6.980

    12.500

    79,08

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    19.500

    20.030

    23.600

    17,82

    23.346

    24.000

    24.600

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    19.500

    20.030

    23.600

    17,82

    23.346

    24.000

    24.600

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    19.500

    20.030

    23.600

    17,82

    23.346

    24.000

    24.600

    Ajutoare sociale

    19.500

    20.030

    23.600

    17,82

    01

    Administratie centrala

    05
    01
    02

    Tineret

    6801

    02
    01
    50
    5010
    01
    20
    01
    09
    05

    20.030

    23.600

    17,82

    19.500

    20.030

    23.600

    17,82

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    87.310

    87.310

    89.900

    2,97

    89.900

    89.900

    89.900

    CHELTUIELI CURENTE

    86.910

    86.910

    82.400

    -5,19

    82.400

    82.400

    82.400

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    22.250

    22.250

    33.825

    52,02

    34.325

    34.325

    34.325

    Bunuri si servicii

    21.942

    21.942

    30.975

    41,17

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    21.942

    21.942

    30.975

    41,17

    22.475

    22.475

    22.475

    25.600

    25.600

    25.600

    2.500
    2.500

    Alte obiecte de inventar

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    31

    31

    50

    61,29

    13

    Pregatire profesionala

    21

    21

    50

    138,10

    16

    Studii si cercetari

    206

    206

    100

    -51,46

    17

    Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

    30

    Alte cheltuieli

    50

    50

    50

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    50

    50

    50

    0,00

    33.360

    33.360

    500

    -98,50

    33.360

    33.360

    500

    -98,50

    33.360

    33.360

    500

    -98,50

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    21.828

    21.828

    22.475

    2,96

    A. Transferuri interne

    21.828

    21.828

    22.475

    2,96

    Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si


    Sportiv Roman
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    21.828

    21.828

    22.475

    2,96

    9.472

    9.472

    25.600

    170,27

    Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de


    structurile sportive de drept privat
    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    8.715

    8.715

    25.000

    186,86

    757

    757

    600

    -20,74

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    400

    400

    7.500

    1.775,00

    7.500

    7.500

    7.500

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    400

    400

    7.500

    1.775,00

    7.500

    7.500

    7.500

    30
    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01
    01
    55
    01
    02
    59
    20
    22
    71

    19.500

    Bunuri de natura obiectelor de inventar


    30

    70

    Ajutoare sociale in numerar


    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

    Transferuri catre institutii publice

    100
    0,00

    MINISTERUL TINERETULUI SI
    SPORTULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Active fixe
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    - mii lei -

    400

    400

    7.500

    1.775,00

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.500
    2.500
    400

    3.500

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    87.310

    87.310

    89.900

    2,97

    89.900

    89.900

    89.900

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    86.910

    86.910

    82.400

    -5,19

    82.400

    82.400

    82.400

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    22.250

    22.250

    33.825

    52,02

    34.325

    34.325

    34.325

    Bunuri si servicii

    21.942

    21.942

    30.975

    41,17

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    21.942

    21.942

    30.975

    41,17

    22.475

    22.475

    22.475

    25.600

    25.600

    25.600

    01
    09
    05
    30

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    2.500

    Alte obiecte de inventar

    2.500

    775,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    31

    31

    50

    61,29

    13

    Pregatire profesionala

    21

    21

    50

    138,10

    16

    Studii si cercetari

    206

    206

    100

    -51,46

    17

    Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

    30
    30
    51

    01
    55
    01
    02
    59
    20
    22
    70
    71
    01

    100

    Alte cheltuieli

    50

    50

    50

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    50

    50

    50

    0,00

    33.360

    33.360

    500

    -98,50

    33.360

    33.360

    500

    -98,50

    33.360

    33.360

    500

    -98,50

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    21.828

    21.828

    22.475

    2,96

    A. Transferuri interne

    21.828

    21.828

    22.475

    2,96

    Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si


    Sportiv Roman
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    21.828

    21.828

    22.475

    2,96

    9.472

    9.472

    25.600

    170,27

    Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de


    structurile sportive de drept privat
    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    8.715

    8.715

    25.000

    186,86

    757

    757

    600

    -20,74

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    400

    400

    7.500

    1.775,00

    7.500

    7.500

    7.500

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    400

    400

    7.500

    1.775,00

    7.500

    7.500

    7.500

    Active fixe

    400

    400

    7.500

    1.775,00

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01

    01

    Pag. 5

    400

    6710

    05

    Tit: 21

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Transferuri catre institutii publice

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    0,00

    1.500
    2.500
    400

    400

    3.500

    775,00

    Servicii recreative si sportive

    87.310

    87.310

    89.900

    2,97

    Sport

    87.310

    87.310

    89.900

    2,97

    MINISTERUL AGRICULTURII SI
    DEZVOLTARII RURALE
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    10
    0002 10
    2900 10
    3000 10
    3110

    Tit: 22

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    19.652

    I.VENITURI CURENTE

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    19.652

    19.758

    19.811

    C.VENITURI NEFISCALE

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    19.652

    19.758

    19.811

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    5.200

    5.200

    149

    -97,13

    152

    158

    161

    VENITURI DIN DOBANZI

    5.200

    5.200

    149

    -97,13

    152

    158

    161

    19.758

    19.811

    5.200

    5.200

    149

    -97,13

    152

    158

    161

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    39.000

    39.000

    19.400

    -50,26

    19.500

    19.600

    19.650

    3410

    VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI


    PERMISE
    Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

    39.000

    39.000

    19.400

    -50,26

    19.500

    19.600

    19.650

    Alte venituri din dobanzi

    03

    50
    5000
    01

    39.000

    39.000

    19.400

    -50,26

    19.500

    19.600

    19.650

    TOTAL GENERAL

    14.962.415

    16.689.822

    17.281.852

    3,55

    17.862.226

    19.019.873

    19.125.068

    CHELTUIELI CURENTE

    14.393.645

    16.550.812

    17.120.003

    3,44

    17.695.948

    18.815.301

    18.943.307

    309.144

    343.324

    11,06

    356.315

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    298.112

    365.224

    365.224

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    151.846

    124.487

    129.544

    4,06

    131.738

    135.427

    138.812

    30

    TITLUL III DOBANZI

    600

    406

    600

    47,78

    600

    600

    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    1.807.863

    2.002.764

    1.364.088

    -31,89

    1.355.221

    1.365.221

    1.402.907

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    396.771

    378.129

    330.125

    -12,70

    359.376

    380.395

    391.330

    33.279

    8.183

    869.076

    10.520,51

    997.160

    1.007.894

    1.033.091

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    11.596.859

    13.607.132

    13.996.618

    2,86

    14.410.657

    15.498.370

    15.548.220

    20

    20

    20

    72.945

    60.219

    -17,45

    62.515

    62.150

    63.703

    55
    56
    57

    20

    20

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    57.500

    65

    50.795

    47.622

    26.389

    -44,59

    22.346

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    125.950

    89.320

    58.249

    -34,79

    62.678

    85.771

    87.469

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    125.950

    89.320

    58.249

    -34,79

    62.678

    85.771

    87.469

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    442.820

    100.053

    103.600

    3,55

    103.600

    118.801

    94.292

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    440.000

    96.674

    100.000

    3,44

    100.000

    115.201

    94.292

    2.820

    3.379

    3.600

    6,54

    3.600

    3.600

    80
    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    5.189.090

    5.516.497

    5.562.740

    0,84

    6.034.699

    7.104.527

    7.159.819

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.664.520

    5.421.687

    5.420.440

    -0,02

    5.888.073

    6.919.713

    6.997.869

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    298.112

    309.144

    343.324

    11,06

    356.315

    365.224

    365.224

    Cheltuieli salariale in bani

    232.672

    243.672

    268.866

    10,34

    01

    Salarii de baza

    219.903

    231.091

    254.256

    10,02

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    12.040

    11.934

    13.809

    15,71

    06

    Alte sporuri

    200

    200

    200

    0,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    49

    50

    56

    12,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    131.738

    135.427

    138.812

    85
    5001

    01

    03
    01

    480

    397

    545

    37,28

    Contributii

    65.472

    74.458

    13,72

    Contributii de asigurari sociale de stat

    48.240

    48.248

    55.810

    15,67

    1.238

    1.238

    1.341

    8,32

    12.868

    12.870

    13.953

    8,41

    990

    995

    1.074

    7,94

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    20
    01

    -50.363

    65.440

    02

    06

    -50.363

    2.104

    2.121

    2.280

    7,50

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    151.846

    124.487

    129.544

    4,06

    Bunuri si servicii

    122.711

    104.018

    105.607

    1,53

    2.063

    2.123

    2.127

    0,19

    350

    372

    393

    5,65

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    MINISTERUL AGRICULTURII SI
    DEZVOLTARII RURALE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    Tit: 22

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    03

    B
    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04
    05
    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    55

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    11.356

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    76.016

    43.519

    44.895

    3,16

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    19.099

    26.581

    23.509

    -11,56

    2.100

    2.073

    1.995

    -3,76

    Hrana

    46

    40

    -95,00

    Hrana pentru oameni

    46

    40

    -95,00

    30

    7.456

    10.845

    11.174

    3,03

    Apa, canal si salubritate

    776

    1.185

    1.138

    -3,97

    Carburanti si lubrifianti

    4.820

    7.372

    7.822

    6,10

    720

    680

    750

    10,29

    54

    68

    25,93

    11.287

    13.731

    21,65

    Reparatii curente

    02
    03
    01

    112

    69

    44

    -36,23

    01

    Medicamente

    16

    16

    -75,00

    02

    Materiale sanitare

    45

    03

    Reactivi

    36

    38

    04

    Dezinfectanti

    15

    15

    1.210

    Uniforme si echipament

    15

    Medicamente si materiale sanitare

    04

    01
    30
    06
    01
    02

    -18,42

    711

    825

    16,03

    18

    25

    38,89

    Alte obiecte de inventar

    1.195

    693

    800

    15,44

    Deplasari, detasari, transferari

    3.182

    3.692

    3.545

    -3,98

    Deplasari interne, detasari, transferari

    2.054

    2.615

    2.322

    -11,20

    Deplasari in strainatate

    1.128

    1.077

    1.223

    13,56

    50

    14

    45

    221,43

    283

    364

    28,62

    09

    Materiale de laborator

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    515

    12

    Consultanta si expertiza

    410

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    18

    Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    1.195

    378

    796

    110,58

    150

    72

    208

    188,89

    22
    12.415

    13.137

    15.724

    80

    52

    60

    15,38

    02

    Protocol si reprezentare

    90

    90

    29

    -67,78

    04

    Chirii

    3.728

    3.927

    3.865

    -1,58

    10

    19,69

    06

    Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

    10

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    20

    20

    20

    0,00

    30
    02
    02
    40

    8.487

    9.038

    11.750

    30,01

    TITLUL III DOBANZI

    600

    406

    600

    47,78

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    600

    406

    600

    47,78

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL IV SUBVENTII

    600

    406

    600

    47,78

    1.807.863

    2.002.764

    1.364.088

    -31,89

    03

    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

    06

    Actiuni de ecologizare

    15

    Sprijinirea producatorilor agricoli

    01

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    01
    48
    55
    01
    05
    08
    10

    5.815

    600

    1.355.221

    1.365.221

    1.402.907

    359.376

    380.395

    391.330

    997.160

    1.007.894

    1.033.091

    5.815

    1.802.048

    2.002.718

    1.358.273

    -32,18

    396.771

    378.129

    330.125

    -12,70

    396.771

    378.129

    330.125

    -12,70

    369.771

    352.578

    319.933

    -9,26

    27.000

    25.551

    10.192

    -60,11

    33.279

    8.183

    869.076

    10.520,51

    A. Transferuri interne

    30.799

    5.703

    862.710

    15.027,30

    Programul de realizare a sistemului national antigrindina

    10.765

    126

    7.547

    5.889,68

    20.034

    5.542

    14.251

    157,15

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Programe SAPARD

    600

    46

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru


    finantarea camerelor agricole
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    Transferuri catre institutii publice

    7.750

    Reclama si publicitate

    30

    367

    01

    30

    Estimari
    2016

    9
    31

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    Estimari
    2015

    35

    MINISTERUL AGRICULTURII SI
    DEZVOLTARII RURALE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    18
    02
    01
    56
    02
    01
    02
    03
    04
    01
    05
    01
    02
    06
    01
    02
    03
    15
    01
    02
    03
    25
    01
    57
    02
    02

    Denumire

    B
    Alte transferuri curente interne

    2.480
    2.480

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    1.867.734

    25.593
    3.197

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
    Rurala(FEADR)
    Finantarea nationala

    Pag. 3

    - mii lei -

    840.912

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    2.480

    6.366

    156,69

    2.480

    6.366

    156,69

    2.478.007

    2.297.055

    -7,30

    1.657

    23.000

    1.288,05

    210

    3.185

    1.416,67

    18.110

    1.207

    15.389

    1.174,98

    4.286

    240

    4.426

    1.744,17

    1.708.120

    2.127.644

    2.011.741

    -5,45

    1.708.120

    2.127.644

    2.011.741

    -5,45

    Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

    71.364

    88.073

    99.854

    13,38

    Finantare nationala

    71.364

    20.381

    99.854

    389,94

    Programe din Fondul European de Garantare


    Agricola(FEGA)
    Finantarea nationala

    62.554

    260.048

    162.357

    -37,57

    40.460

    37.696

    50.095

    32,89

    112.262

    -48,90

    22.094

    219.704

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    585

    Finantarea nationala

    109

    103

    103

    103

    103

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    20

    20

    Ajutoare sociale

    20

    20

    Ajutoare sociale in natura

    20

    20

    Despagubiri civile

    18

    Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea


    prevenirii si combaterii epizootiilor
    Renta viagera agricola

    2.602.782

    3.602.782

    3.602.782

    20

    20

    20

    62.515

    62.150

    63.703

    Cheltuieli neeligibile

    17

    472

    Finantarea externa nerambursabila


    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    Estimari
    2016

    2.648

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    Estimari
    2015

    67.692

    Finantarea externa nerambursabila

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    Tit: 22

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    57.500

    72.945

    60.219

    -17,45

    500

    270

    219

    -18,89

    318
    57.000

    72.357

    60.000

    -17,08

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    50.795

    47.622

    26.389

    -44,59

    50.795

    47.622

    26.389

    -44,59

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    81.750

    45.120

    38.700

    -14,23

    43.026

    66.013

    67.658

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    81.750

    45.120

    38.700

    -14,23

    43.026

    66.013

    67.658

    Active fixe

    76.750

    43.085

    37.310

    -13,40

    Constructii

    41.750

    15.222

    11.162

    -26,67

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    7.000

    10.557

    4.000

    -62,11

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    1.000

    454

    1.842

    305,73

    27.000

    16.852

    20.306

    20,50

    5.000

    2.035

    1.390

    -31,70

    27
    65
    01

    01
    01
    02
    03
    30

    Alte active fixe


    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03

    22.346

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    442.820

    100.053

    103.600

    3,55

    103.600

    118.801

    94.292

    80

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    440.000

    96.674

    100.000

    3,44

    100.000

    115.201

    94.292

    Alte imprumuturi

    440.000

    96.674

    100.000

    3,44

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    2.820

    3.379

    3.600

    6,54

    3.600

    3.600

    Rambursari de credite externe

    2.820

    3.379

    3.600

    6,54

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    2.820

    3.379

    3.600

    6,54

    30
    81
    01
    01
    84
    85
    01

    -50.363
    -50.363
    -50.363

    MINISTERUL AGRICULTURII SI
    DEZVOLTARII RURALE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    6500 01

    Tit: 22

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    20

    20

    20

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    20

    20

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    20

    20

    20

    20

    20

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    20

    20

    20

    20

    20

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    20

    20

    20

    20

    20

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    20

    20

    20

    20

    20

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    20

    20

    20

    20

    20

    Ajutoare sociale

    20

    20

    Ajutoare sociale in natura

    20

    20

    Prevenirea excluderii sociale

    20

    20

    Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

    20

    0,84

    6.034.679

    7.104.507

    7.159.799

    6801

    02
    02
    15
    50

    20

    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    5.189.070

    5.516.497

    5.562.720

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.664.500

    5.421.687

    5.420.420

    -0,02

    5.888.053

    6.919.693

    6.997.849

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    298.112

    309.144

    343.324

    11,06

    356.315

    365.224

    365.224

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    151.846

    124.487

    129.544

    4,06

    131.738

    135.427

    138.812

    30

    TITLUL III DOBANZI

    600

    406

    600

    47,78

    600

    600

    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    1.807.863

    2.002.764

    1.364.088

    -31,89

    1.355.221

    1.365.221

    1.402.907

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    396.771

    378.129

    330.125

    -12,70

    359.376

    380.395

    391.330

    33.279

    8.183

    869.076

    10.520,51

    997.160

    1.007.894

    1.033.091

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    1.867.734

    2.478.007

    2.297.055

    -7,30

    2.602.782

    3.602.782

    3.602.782

    57.500

    72.945

    60.219

    -17,45

    62.515

    62.150

    63.703

    50.795

    47.622

    26.389

    -44,59

    22.346

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    81.750

    45.120

    38.700

    -14,23

    43.026

    66.013

    67.658

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    81.750

    45.120

    38.700

    -14,23

    43.026

    66.013

    67.658

    OPERATIUNI FINANCIARE

    442.820

    100.053

    103.600

    3,55

    103.600

    118.801

    94.292

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    440.000

    96.674

    100.000

    3,44

    100.000

    115.201

    94.292

    2.820

    3.379

    3.600

    6,54

    3.600

    3.600

    8000 01

    55
    56
    59
    65

    79
    80
    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    84

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    85
    8001

    01
    05
    01
    05

    01
    10
    01
    01

    126

    7.547

    5.889,68

    8.000

    8.200

    8.300

    10.765

    126

    7.547

    5.889,68

    8.000

    8.200

    8.300

    10.765

    126

    7.547

    5.889,68

    8.000

    8.200

    8.300

    A. Transferuri interne

    10.765

    126

    7.547

    5.889,68

    Programul de realizare a sistemului national antigrindina

    10.765

    126

    7.547

    5.889,68

    Actiuni generale economice si comerciale

    10.765

    126

    7.547

    5.889,68

    Sistemul national antigrindina

    10.765

    126

    7.547

    5.889,68

    5.140.964

    5.481.803

    5.526.551

    0,82

    5.990.303

    7.058.912

    7.113.169

    4.616.394

    5.386.993

    5.384.251

    -0,05

    5.843.677

    6.874.098

    6.951.219

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    298.112

    309.144

    343.324

    11,06

    356.315

    365.224

    365.224

    Cheltuieli salariale in bani

    232.672

    243.672

    268.866

    10,34

    Salarii de baza

    219.903

    231.091

    254.256

    10,02

    12.040

    11.934

    13.809

    15,71

    200

    200

    200

    0,00

    49

    50

    56

    12,00

    131.738

    135.427

    138.812

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    480

    397

    545

    37,28

    Contributii

    65.440

    65.472

    74.458

    13,72

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    48.240

    48.248

    55.810

    15,67

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    1.238

    1.238

    1.341

    8,32

    12.868

    12.870

    13.953

    8,41

    990

    995

    1.074

    7,94

    13
    03

    03
    04
    06
    20

    -50.363
    10.765

    AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI


    VANATOARE
    CHELTUIELI CURENTE

    8301

    -50.363

    Indemnizatii de delegare

    Contributii de asigurari sociale de sanatate


    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    2.104

    2.121

    2.280

    7,50

    151.846

    124.487

    129.544

    4,06

    MINISTERUL AGRICULTURII SI
    DEZVOLTARII RURALE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Bunuri si servicii

    01

    Tit: 22

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    122.711

    104.018

    105.607

    1,53

    2.063

    2.123

    2.127

    0,19

    350

    372

    393

    5,65

    7.456

    10.845

    11.174

    3,03
    -3,97

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    776

    1.185

    1.138

    05

    Carburanti si lubrifianti

    4.820

    7.372

    7.822

    6,10

    06

    Piese de schimb

    720

    680

    750

    10,29

    07

    Transport

    08
    09
    30

    55

    54

    68

    25,93

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    11.356

    11.287

    13.731

    21,65

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    76.016

    43.519

    44.895

    3,16

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    19.099

    26.581

    23.509

    -11,56

    2.100

    2.073

    1.995

    -3,76

    46

    40

    -95,00

    02

    Reparatii curente

    03

    Hrana
    01

    Hrana pentru oameni


    Medicamente si materiale sanitare

    04

    46

    40

    -95,00

    112

    69

    44

    -36,23

    16

    -75,00

    01

    Medicamente

    16

    02

    Materiale sanitare

    45

    03

    Reactivi

    36

    38

    Dezinfectanti

    15

    15

    1.210

    Uniforme si echipament

    15

    04

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01
    30
    06
    01
    02

    -18,42

    711

    825

    16,03

    18

    25

    38,89
    15,44

    1.195

    693

    800

    3.182

    3.692

    3.545

    -3,98

    Deplasari interne, detasari, transferari

    2.054

    2.615

    2.322

    -11,20

    Deplasari in strainatate

    1.128

    1.077

    1.223

    13,56

    50

    14

    45

    221,43

    283

    364

    28,62

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    515

    12

    Consultanta si expertiza

    410

    13

    Pregatire profesionala
    Protectia muncii

    14

    31

    Alte obiecte de inventar

    Materiale de laborator

    18

    Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    1.195

    378

    796

    110,58

    150

    72

    208

    188,89

    22
    13.137

    15.724

    Reclama si publicitate

    52

    60

    15,38

    02

    Protocol si reprezentare

    90

    90

    29

    -67,78

    04

    Chirii

    3.728

    3.927

    3.865

    -1,58

    10

    10

    20

    20

    20

    0,00

    06
    07
    30
    30
    02
    02
    40

    Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor


    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    8.487

    9.038

    11.750

    30,01

    600

    406

    600

    47,78

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    600

    406

    600

    47,78

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL IV SUBVENTII

    600

    406

    600

    47,78

    1.807.863

    2.002.764

    1.364.088

    -31,89

    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

    06

    Actiuni de ecologizare

    15

    Sprijinirea producatorilor agricoli

    01
    01
    48
    55
    01
    08

    5.815

    600

    1.355.221

    1.365.221

    1.402.907

    323.000

    343.000

    353.000

    989.160

    999.694

    1.024.791

    5.815
    2.002.718

    1.358.273

    -32,18

    359.430

    343.561

    301.503

    -12,24

    359.430

    343.561

    301.503

    -12,24

    332.430

    318.010

    291.311

    -8,40

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru


    finantarea camerelor agricole
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    27.000

    25.551

    10.192

    -60,11

    22.514

    8.057

    861.529

    10.592,93

    A. Transferuri interne

    20.034

    5.577

    855.163

    15.233,75

    Programe PHARE si alte programe cu finantare

    20.034

    5.542

    14.251

    157,15

    Transferuri catre institutii publice

    600

    46
    1.802.048

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    19,69

    TITLUL III DOBANZI

    03

    7.750

    80

    01

    367

    12.415

    30

    Estimari
    2016

    Deplasari, detasari, transferari

    09

    Estimari
    2015

    MINISTERUL AGRICULTURII SI
    DEZVOLTARII RURALE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 22

    Pag. 6

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    nerambursabila
    10

    Programe SAPARD

    18

    Alte transferuri curente interne

    02
    01
    56
    02
    01
    02
    03
    04
    01
    05
    01
    02
    06
    01
    02
    03
    15
    01
    02

    2.480

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    1.867.734

    25.593
    3.197

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
    Rurala(FEADR)
    Finantarea nationala

    2.480

    6.366

    156,69

    2.480

    6.366

    156,69

    2.478.007

    2.297.055

    -7,30

    1.657

    23.000

    1.288,05

    210

    3.185

    1.416,67

    18.110

    1.207

    15.389

    1.174,98

    4.286

    240

    4.426

    1.744,17

    1.708.120

    2.127.644

    2.011.741

    -5,45

    1.708.120

    2.127.644

    2.011.741

    -5,45

    Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

    71.364

    88.073

    99.854

    13,38

    Finantare nationala

    71.364

    20.381

    99.854

    389,94

    62.554

    260.048

    162.357

    -37,57

    40.460

    37.696

    50.095

    32,89

    112.262

    -48,90

    22.094

    219.704

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    585

    Finantarea nationala

    109

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI


    17

    Despagubiri civile

    18

    Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea


    prevenirii si combaterii epizootiilor
    Renta viagera agricola

    3.602.782

    62.515

    62.150

    63.703

    472

    Finantarea externa nerambursabila

    01

    3.602.782

    2.648

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    2.602.782

    67.692

    Finantarea externa nerambursabila


    Programe din Fondul European de Garantare
    Agricola(FEGA)
    Finantarea nationala

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    4
    103

    103

    103

    103

    57.500

    72.945

    60.219

    -17,45

    500

    270

    219

    -18,89

    318
    57.000

    72.357

    60.000

    -17,08

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    50.795

    47.622

    26.389

    -44,59

    50.795

    47.622

    26.389

    -44,59

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    81.750

    45.120

    38.700

    -14,23

    43.026

    66.013

    67.658

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    81.750

    45.120

    38.700

    -14,23

    43.026

    66.013

    67.658

    Active fixe

    76.750

    43.085

    37.310

    -13,40

    Constructii

    41.750

    15.222

    11.162

    -26,67

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    7.000

    10.557

    4.000

    -62,11

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    1.000

    454

    1.842

    305,73

    30

    Alte active fixe

    27.000

    16.852

    20.306

    20,50

    27
    65
    01

    01
    01
    02

    22.346

    5.000

    2.035

    1.390

    -31,70

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    442.820

    100.053

    103.600

    3,55

    103.600

    118.801

    94.292

    80

    TITLUL XV IMPRUMUTURI

    440.000

    96.674

    100.000

    3,44

    100.000

    115.201

    94.292

    Alte imprumuturi

    440.000

    96.674

    100.000

    3,44

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    2.820

    3.379

    3.600

    6,54

    3.600

    3.600

    Rambursari de credite externe

    2.820

    3.379

    3.600

    6,54

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    2.820

    3.379

    3.600

    6,54

    44.512

    -17,57

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03

    30
    81
    01
    01
    84
    85
    01
    01

    2.480

    Cheltuieli neeligibile

    59

    840.912

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    03
    25

    35

    Administratie centrala

    -50.363
    -50.363
    -50.363
    54.000

    54.000

    MINISTERUL AGRICULTURII SI
    DEZVOLTARII RURALE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Servicii publice descentralizate

    02
    03

    Agricultura
    02

    Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea


    eroziunii solului
    Protectia plantelor si carantina fitosanitara

    03
    04

    Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli

    05

    Reproductia si selectia animalelor

    - mii lei -

    250.000

    250.000

    158.150

    -36,74

    2.371.930

    2.599.089

    1.675.660

    -35,53

    248.430

    248.430

    160.000

    -35,60

    11.000

    11.000

    11.961

    8,74

    1.837.000

    2.064.159

    1.364.088

    -33,92

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    25.500

    25.500

    25.594

    0,37

    250.000

    114.017

    -54,39

    2.465.034

    2.578.714

    3.648.229

    41,47

    37.341

    34.568

    28.622

    -17,20

    36.376

    37.395

    38.330

    37.341

    34.568

    28.622

    -17,20

    36.376

    37.395

    38.330

    37.341

    34.568

    28.622

    -17,20

    36.376

    37.395

    38.330

    37.341

    34.568

    28.622

    -17,20

    37.341

    34.568

    28.622

    -17,20

    Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii,


    silviculturii, pisciculturii si vanatorii
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    37.341

    34.568

    28.622

    -17,20

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    11.807.875

    11.895.588

    11.945.438

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    11.807.875

    11.895.588

    11.945.438

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
    Rurala(FEADR)
    Finantarea externa nerambursabila

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    11.807.875

    11.895.588

    11.945.438

    5.715.036

    5.715.036

    5.800.000

    1,49

    5.715.036

    5.715.036

    5.800.000

    1,49

    214.089

    214.089

    299.563

    39,92

    214.089

    214.089

    299.563

    39,92

    Programe din Fondul European de Garantare


    Agricola(FEGA)
    Finantarea externa nerambursabila

    3.800.000

    5.200.000

    5.600.000

    7,69

    3.800.000

    5.200.000

    5.600.000

    7,69

    AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI


    VANATOARE
    CHELTUIELI CURENTE

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    11.807.875

    11.895.588

    11.945.438

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    11.807.875

    11.895.588

    11.945.438

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
    Rurala(FEADR)
    Finantarea externa nerambursabila

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    11.807.875

    11.895.588

    11.945.438

    5.715.036

    5.715.036

    5.800.000

    1,49

    5.715.036

    5.715.036

    5.800.000

    1,49

    214.089

    214.089

    299.563

    39,92

    30

    Alte cheltuieli in domeniul agriculturii


    Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,
    pisciculturii si vanatorii
    CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL
    ECONOMIC
    CHELTUIELI CURENTE

    8601
    01
    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01
    01
    02
    5008

    04
    02
    05

    Transferuri catre institutii publice

    Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)


    02

    06
    02
    8308
    01
    56
    04
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

    05
    02
    06
    02
    03
    04
    5010
    70
    71
    01
    01
    8310
    70
    71
    01
    01
    30

    Pag. 7

    250.000

    50

    03

    Tit: 22

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    214.089

    214.089

    299.563

    39,92

    Programe din Fondul European de Garantare


    Agricola(FEGA)
    Finantarea externa nerambursabila

    3.800.000

    5.200.000

    5.600.000

    7,69

    3.800.000

    5.200.000

    5.600.000

    7,69

    Agricultura

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli

    9.729.125

    11.129.125

    11.699.563

    5,13

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    19.652

    19.758

    19.811

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    19.652

    19.758

    19.811

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    19.652

    19.758

    19.811

    Active fixe

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    Constructii

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI


    VANATOARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    19.652

    19.758

    19.811

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    19.652

    19.758

    19.811

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    19.652

    19.758

    19.811

    Active fixe

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    Constructii

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    Agricultura

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

    44.200

    44.200

    19.549

    -55,77

    Finantarea externa nerambursabila

    MINISTERUL MEDIULUI SI
    SCHIMBARILOR CLIMATICE
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    10
    0002 10
    2900 10
    3000 10
    3110

    Estimari
    2016

    -55,89

    27.155

    I.VENITURI CURENTE

    175.500

    175.500

    77.415

    -55,89

    27.155

    15.610

    15.610

    C.VENITURI NEFISCALE

    175.500

    175.500

    77.415

    -55,89

    27.155

    15.610

    15.610

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    5.000

    5.000

    2.206

    -55,88

    774

    445

    445

    VENITURI DIN DOBANZI

    5.000

    5.000

    2.206

    -55,88

    774

    445

    445

    3410

    VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI


    PERMISE
    Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
    DIVERSE VENITURI
    Alte venituri

    50

    Estimari
    2015

    77.415

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    3610

    - mii lei -

    175.500

    3300 10

    50

    Pag. 1

    175.500

    Alte venituri din dobanzi

    03

    Tit: 23

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    15.610

    15.610

    5.000

    5.000

    2.206

    -55,88

    774

    445

    445

    170.500

    170.500

    75.209

    -55,89

    26.381

    15.165

    15.165

    28.745

    28.745

    12.680

    -55,89

    4.448

    2.557

    2.557

    28.745

    28.745

    12.680

    -55,89

    4.448

    2.557

    2.557

    141.755

    141.755

    62.529

    -55,89

    21.933

    12.608

    12.608

    141.755

    141.755

    62.529

    -55,89

    21.933

    12.608

    12.608

    2.210.754

    2.208.917

    -0,08

    4.505.959

    TOTAL GENERAL

    3.009.846

    5.377.112

    5.353.221

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.768.498

    1.983.068

    2.031.266

    2,43

    4.364.572

    5.095.655

    5.118.745

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    129.935

    132.660

    149.731

    12,87

    154.142

    157.996

    157.996

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    125.419

    115.519

    120.141

    4,00

    91.984

    92.049

    92.110

    30

    TITLUL III DOBANZI

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    10.300

    10.300

    10.300

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    248.270

    122.936

    36.610

    -70,22

    43.293

    55.415

    117.518

    267.255

    216.972

    98.169

    -54,75

    70.530

    53.160

    59.360

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    1.458.562

    1.060.778

    1.504.367

    41,82

    3.915.363

    4.649.461

    4.649.461

    5000

    55
    56

    8.672

    3.133

    3.396

    8,39

    5.000

    5.000

    5.000

    322.288

    108.552

    -66,32

    73.960

    72.274

    27.000

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    521.215
    238.348

    195.557

    131.151

    -32,93

    94.887

    234.957

    187.976

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    238.348

    195.557

    131.151

    -32,93

    94.887

    234.957

    187.976

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    59
    65

    81
    84
    85
    5001
    01
    10
    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    2.775.846

    1.972.501

    2.084.271

    5,67

    4.477.513

    5.361.502

    5.337.611

    CHELTUIELI CURENTE

    2.559.998

    1.770.315

    1.944.370

    9,83

    4.356.386

    5.095.205

    5.118.295

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    129.935

    132.660

    149.731

    12,87

    154.142

    157.996

    157.996

    Cheltuieli salariale in bani

    102.041

    104.510

    117.679

    12,60

    91.984

    92.049

    92.110

    Salarii de baza

    95.518

    99.062

    112.186

    13,25

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    3.543

    4.816

    4.241

    -11,94

    06

    Alte sporuri

    1.522

    153

    197

    28,76

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    370

    11

    14

    27,27

    13

    Indemnizatii de delegare

    394

    309

    788

    155,02

    14

    Indemnizatii de detasare

    75,00

    688

    155

    246

    58,71

    Contributii

    27.894

    28.150

    32.052

    13,86

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    21.051

    21.536

    24.162

    12,19

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    03

    05
    06

    Alte drepturi salariale in bani

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII


    01

    -3.628

    01

    30

    20

    -3.628

    Bunuri si servicii

    514

    526

    580

    10,27

    5.268

    5.380

    6.069

    12,81

    206

    202

    242

    19,80

    99,40

    5
    855

    501

    999

    105.419

    95.519

    100.141

    4,84

    27.192

    24.202

    27.543

    13,80

    MINISTERUL MEDIULUI SI
    SCHIMBARILOR CLIMATICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Tit: 23

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    1.220

    1.113

    1.018

    -8,54

    128

    108

    68

    -37,04

    6.038

    6.178

    7.201

    16,56

    Apa, canal si salubritate

    554

    379

    612

    61,48

    05

    Carburanti si lubrifianti

    5.301

    4.542

    5.458

    20,17

    06

    Piese de schimb

    391

    862

    414

    -51,97

    07

    Transport

    08
    09
    30

    15

    10

    66,67

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    3.042

    2.580

    3.213

    24,53

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    4.842

    4.026

    4.192

    4,12

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    5.661

    4.408

    5.357

    21,53

    728

    786

    835

    6,23

    Hrana

    67

    53

    62

    16,98

    Hrana pentru oameni

    67

    53

    62

    16,98

    Medicamente si materiale sanitare

    44

    33

    50

    51,52

    Reactivi

    44

    33

    50

    51,52

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    659

    305

    376

    23,28

    Uniforme si echipament

    337

    112

    136

    21,43

    Alte obiecte de inventar

    322

    193

    240

    24,35

    Deplasari, detasari, transferari

    4.269

    3.470

    4.280

    23,34

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.997

    1.672

    1.983

    18,60

    Deplasari in strainatate

    2.272

    1.798

    2.297

    27,75

    10

    42,86
    64,41

    Reparatii curente

    02
    03
    01
    04
    03
    05
    01
    30
    06
    01
    02
    09

    Materiale de laborator

    10

    Cercetare-dezvoltare

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13
    14

    12
    110

    59

    97

    2.667

    2.520

    -5,51

    Pregatire profesionala

    358

    219

    292

    33,33

    Protectia muncii

    285

    273

    281

    2,93

    16

    Studii si cercetari

    45

    18

    Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor


    Meteorologie

    6.786

    5.324

    4.200

    43.200

    43.000

    44.065

    2,48

    6.800

    6.105

    6.800

    11,38

    Finantarea actiunilor din domeniul apelor


    Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

    840

    734

    840

    14,44

    24

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    145

    145

    45

    -68,97

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    145

    145

    45

    -68,97

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    85

    582

    134

    -76,98

    12.695

    7.544

    7.666

    1,62

    30

    23

    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    5.954

    3.014

    324

    -89,25

    03

    Prime de asigurare non-viata

    1.054

    619

    1.148

    85,46

    04

    Chirii

    1.348

    1.266

    1.519

    19,98

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Executarea silita a creantelor bugetare

    21

    11

    18

    63,64

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    4.290

    2.634

    4.647

    76,42

    TITLUL III DOBANZI

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri de capital

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    248.270

    122.936

    36.610

    -70,22

    248.270

    122.936

    36.610

    -70,22

    248.270

    122.936

    36.610

    -70,22

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    126.755

    76.219

    72.504

    -4,87

    A. Transferuri interne

    107.755

    54.823

    54.504

    -0,58

    Programe cu finantare rambursabila

    3.500

    1.781

    5.000

    180,74

    Sprijinirea proprietarilor de paduri

    4.000

    267

    5.000

    1.772,66

    09
    30
    30
    02
    02
    51
    02
    14
    55
    01
    03
    06

    Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

    -21,11

    23
    01

    45

    22

    25

    Estimari
    2016

    11
    1.099

    21

    Estimari
    2015

    5
    10.300

    10.300

    10.300

    43.293

    55.415

    117.518

    62.575

    52.710

    58.910

    MINISTERUL MEDIULUI SI
    SCHIMBARILOR CLIMATICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    82.565
    6.960
    19.000

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    19.000
    1.410.562

    114.117

    48.280

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    12
    48
    02

    56
    01

    02
    03
    02

    6.904

    356,31

    30

    600

    1.900,00

    47.848

    19.500

    -59,25

    3.384

    17.500

    417,14

    21.396

    18.000

    -15,87

    21.396

    18.000

    -15,87

    1.008.778

    1.463.136

    45,04

    45.472

    -5,82
    -14,17

    17.169

    7.264

    6.235

    Finantarea externa nerambursabila

    77.840

    32.932

    37.089

    12,62

    Cheltuieli neeligibile

    19.108

    8.084

    2.148

    -73,43

    76

    42.045

    55.222,37

    Finantarea nationala

    5.114

    56.722,22

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    54

    28.980

    53.566,67

    03

    Cheltuieli neeligibile

    13

    7.951

    61.061,54

    389.609

    97.808

    200.000

    104,48

    62.295

    15.639

    22.339

    42,84

    251.906

    63.238

    138.952

    119,73

    75.408

    18.931

    38.709

    104,47

    Programe din Fondul de Coeziune(FC)


    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01
    02

    Programe Instrumentul de Asistenta pentru


    Preaderare(IPA)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    01
    02
    03
    17
    01
    02

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    134

    229

    761

    1.357

    15.381

    5.921

    10.639

    5.763

    2.157

    3.804

    76,36

    6.721

    2.660

    5.541

    108,31

    2.897

    1.104

    1.294

    17,21

    186

    5.641

    2.932,80

    7.809

    91

    2.622

    2.781,32

    7.887

    93

    2.365

    2.443,01

    189

    654

    32.600,00

    1.460

    279

    8.273

    1.578

    Finantarea externa nerambursabila

    01

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul
    mecanismului top up catre bugetele locale
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii
    top up

    79,68

    15.885

    Finantarea nationala

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    03

    1.586

    9.733

    Cheltuieli neeligibile

    02

    895

    Mecanismul financiar SEE

    03
    20

    31

    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    - mii lei -

    01

    07

    30

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    03

    23

    Pag. 3

    1.513

    09

    22

    B
    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Programe ISPA

    Tit: 23

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    10.730

    08

    21

    Denumire

    78.000

    1.857

    25.282

    57.500

    127,43

    15.726

    5.097

    5.250

    3,00

    47.177

    15.292

    47.250

    208,99

    15.097

    4.893

    5.000

    2,19

    200.451

    190.450

    651.071

    241,86

    556.491

    413.801

    417.325

    0,85

    30.000

    160.294

    30.000

    -81,28

    27.843
    38.837

    3.915.132

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    4.649.461

    4.649.461

    MINISTERUL MEDIULUI SI
    SCHIMBARILOR CLIMATICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    Tit: 23

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    8.672

    3.133

    3.396

    8,39

    8.672

    3.133

    3.396

    8,39

    17

    Despagubiri civile

    521.215

    322.288

    108.552

    -66,32

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    521.215

    322.288

    108.552

    -66,32

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    212.848

    170.057

    93.401

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    212.848

    170.057

    93.401

    168.703

    85.304

    -49,44

    65

    70
    71

    74.627

    219.797

    172.816

    -45,08

    74.627

    219.797

    172.816

    Constructii

    152.047

    128.188

    54.240

    -57,69

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    836

    66

    869

    1.216,67

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    8.575,30

    30

    Alte active fixe

    01
    01
    84
    85
    01

    5.000

    -45,08

    02

    81

    5.000

    27.000

    Active fixe

    79

    72.274

    01

    03

    Estimari
    2016

    73.960

    205.805

    01

    5.000

    Estimari
    2015

    6.107

    251

    21.775

    46.815

    40.198

    8.420

    -79,05

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    7.043

    1.354

    8.097

    498,01

    OPERATIUNI FINANCIARE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    Rambursari de credite externe

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    -3.628
    -3.628
    -3.628
    2.558.999

    1.827.330

    1.963.195

    7,44

    4.372.781

    5.256.245

    5.226.093

    2.353.151

    1.631.791

    1.828.464

    12,05

    4.258.824

    4.997.118

    5.013.947

    115.810

    116.408

    130.910

    12,46

    137.583

    141.112

    141.112

    49.004

    41.067

    45.206

    10,08

    44.206

    44.206

    44.206

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    10.300

    10.300

    10.300

    122.936

    36.610

    -70,22

    43.293

    55.415

    117.518

    01

    Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,


    LOCUINTE, MEDIU SI APE
    CHELTUIELI CURENTE

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    30

    TITLUL III DOBANZI

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    248.270
    40.845

    28.104

    48.004

    70,81

    37.500

    27.500

    27.500

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    1.399.965

    1.005.371

    1.456.986

    44,92

    3.908.982

    4.643.311

    4.643.311

    7000 01

    55
    56

    3.872

    251

    2.896

    1.053,78

    5.000

    5.000

    5.000

    308.872

    97.552

    -68,42

    71.960

    70.274

    25.000

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    486.215
    202.848

    163.245

    88.231

    -45,95

    67.457

    212.627

    165.646

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    202.848

    163.245

    88.231

    -45,95

    67.457

    212.627

    165.646

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    59
    65

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

    84
    85
    7001
    20
    22
    24
    01
    30
    30
    55
    01
    03

    532.345

    349.583

    -34,33

    514.640

    559.552

    176.730

    887.024

    415.386

    309.552

    -25,48

    478.960

    368.932

    32.000

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    7.700

    6.925

    7.000

    1,08

    7.000

    7.000

    7.000

    Finantarea actiunilor din domeniul apelor

    6.800

    6.105

    6.800

    11,38

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    100

    100

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    100

    100

    Alte cheltuieli

    800

    720

    200

    -72,22

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    800

    720

    200

    -72,22

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    3.500

    1.781

    5.000

    180,74

    A. Transferuri interne

    3.500

    1.781

    5.000

    180,74

    Programe cu finantare rambursabila

    3.500

    1.781

    5.000

    180,74

    389.609

    97.808

    200.000

    104,48

    400.000

    291.658

    389.609

    97.808

    200.000

    104,48

    62.295

    15.639

    22.339

    42,84

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul de Coeziune(FC)

    56
    03
    01

    -3.463
    1.023.572

    CHELTUIELI CURENTE

    01

    -3.463

    Finantarea nationala

    MINISTERUL MEDIULUI SI
    SCHIMBARILOR CLIMATICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    03
    65
    01
    70
    71

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila

    Tit: 23

    251.906

    18.931

    38.709

    104,47

    97.552

    -68,42

    486.215

    308.872

    97.552

    -68,42

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    136.548

    118.723

    40.031

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    136.548

    118.723

    40.031

    118.723

    40.031

    -66,28

    118.723

    39.981

    -66,32

    Constructii

    136.348

    Alte active fixe

    200

    02
    7401
    01

    25.000

    -66,28

    35.680

    190.620

    144.730

    -66,28

    35.680

    190.620

    144.730

    50

    -1.764
    -1.764
    1.023.572

    532.345

    349.583

    -34,33

    Amenajari hidrotehnice

    1.023.572

    532.345

    349.583

    -34,33

    PROTECTIA MEDIULUI

    1.535.427

    1.294.985

    1.613.612

    24,60

    3.858.141

    4.696.693

    5.049.363

    CHELTUIELI CURENTE

    1.466.127

    1.216.405

    1.518.912

    24,87

    3.779.864

    4.628.186

    4.981.947

    115.810

    116.408

    130.910

    12,46

    137.583

    141.112

    141.112

    91.735

    102.910

    12,18
    12,92

    37.206

    37.206

    37.206

    Cheltuieli salariale in bani


    Salarii de baza

    84.826

    86.593

    97.782

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    3.418

    4.714

    4.103

    -12,96

    06

    Alte sporuri

    1.352

    70

    140

    100,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    369

    11

    14

    27,27

    13

    Indemnizatii de delegare

    301

    228

    692

    203,51

    14

    Indemnizatii de detasare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    01
    02
    03
    04
    06
    20
    01
    01

    75,00

    688

    115

    172

    49,57

    Contributii

    24.850

    24.673

    28.000

    13,48

    Contributii de asigurari sociale de stat

    18.763

    18.893

    21.112

    11,75

    455

    459

    501

    9,15

    4.694

    4.719

    5.303

    12,38

    175

    179

    207

    15,64

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    763

    423

    877

    107,33

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    41.304

    34.142

    38.206

    11,90

    Bunuri si servicii

    23.551

    20.628

    23.685

    14,82

    1.049

    936

    840

    -10,26

    84

    66

    28

    -57,58

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    5.678

    5.869

    6.843

    16,60

    04

    Apa, canal si salubritate

    506

    339

    563

    66,08

    05

    Carburanti si lubrifianti

    4.006

    3.289

    4.108

    24,90

    06

    Piese de schimb

    333

    788

    313

    -60,28

    07

    Transport

    15

    10

    66,67

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    2.475

    1.943

    2.606

    34,12

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    4.316

    3.642

    3.768

    3,46

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    5.089

    3.750

    4.606

    22,83

    590

    549

    666

    21,31

    Hrana

    63

    52

    60

    15,38

    30

    Reparatii curente

    02
    03

    Hrana pentru oameni

    63

    52

    60

    15,38

    Medicamente si materiale sanitare

    44

    33

    50

    51,52

    Reactivi

    44

    33

    50

    51,52

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    422

    187

    226

    20,86

    01

    Uniforme si echipament

    168

    33

    33

    0,00

    30

    Alte obiecte de inventar

    254

    154

    193

    25,32

    Deplasari, detasari, transferari

    3.842

    2.985

    3.821

    28,01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.642

    1.275

    1.584

    24,24

    01
    04
    03
    05

    06
    01

    70.274

    01

    03

    71.960

    90.960

    01

    Estimari
    2016

    Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    10

    Estimari
    2015

    -1.764

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01

    119,73

    308.872

    30

    05

    138.952

    75.408

    Active fixe

    85

    63.238

    486.215

    Cheltuieli neeligibile

    01
    84

    - mii lei -

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    136.548

    01

    Pag. 5

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    MINISTERUL MEDIULUI SI
    SCHIMBARILOR CLIMATICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    Deplasari in strainatate

    Tit: 23

    Pag. 6

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    2.200

    1.710

    2.237

    30,82

    09

    Materiale de laborator

    12

    10

    42,86

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    90

    56

    74

    32,14

    12

    Consultanta si expertiza

    1.099

    2.667

    2.520

    -5,51

    13

    Pregatire profesionala

    291

    187

    220

    17,65

    14

    Protectia muncii

    264

    262

    265

    1,15

    16

    Studii si cercetari

    45

    24

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    45

    45

    45

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    45

    45

    45

    0,00

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    85

    535

    106

    -80,19

    10.861

    5.949

    6.413

    7,80

    01
    25
    30

    5.950

    3.014

    320

    -89,38

    Prime de asigurare non-viata

    1.054

    619

    1.148

    85,46

    Chirii

    1.039

    919

    1.120

    21,87

    21

    11

    18

    63,64

    2.769

    1.386

    3.797

    173,95

    TITLUL III DOBANZI

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri de capital

    9.170

    8.782

    10.300

    17,29

    248.270

    122.936

    36.610

    -70,22

    248.270

    122.936

    36.610

    -70,22

    248.270

    122.936

    36.610

    -70,22

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    37.345

    26.323

    43.004

    63,37

    A. Transferuri interne

    18.345

    4.927

    25.004

    407,49

    10.730

    1.513

    6.904

    356,31

    30

    600

    1.900,00

    6.960

    3.384

    17.500

    417,14

    19.000

    21.396

    18.000

    -15,87

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    19.000

    21.396

    18.000

    -15,87

    1.010.356

    907.563

    1.256.986

    38,50

    114.117

    48.280

    45.472

    -5,82

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    30
    30
    02
    02
    51
    02
    14
    55
    01
    03
    08
    09

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Executarea silita a creantelor bugetare
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Programe ISPA
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    48

    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    56
    01

    02
    03

    17.169

    7.264

    6.235

    -14,17

    Finantarea externa nerambursabila

    77.840

    32.932

    37.089

    12,62

    Cheltuieli neeligibile

    19.108

    8.084

    2.148

    -73,43

    76

    42.045

    55.222,37

    01

    Finantarea nationala

    5.114

    56.722,22

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    54

    28.980

    53.566,67

    03

    Cheltuieli neeligibile

    13

    7.951

    61.061,54

    07
    01
    02
    15
    01
    02
    03

    10.300

    10.300

    10.300

    43.293

    55.415

    117.518

    37.500

    27.500

    27.500

    3.508.982

    4.351.653

    4.643.311

    655

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    Programe cu finantare rambursabila

    12
    02

    Protocol si reprezentare

    09

    16

    23

    02

    07

    0,00

    Reclama si publicitate

    04

    Estimari
    2016

    45

    01
    03

    Estimari
    2015

    Programe Instrumentul de Asistenta pentru


    Preaderare(IPA)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    895

    1.586

    134

    229

    761

    1.357

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    4.784

    2.514

    4.489

    Finantarea nationala

    1.490

    783

    1.324

    69,09

    2.448

    1.286

    3.061

    138,02

    846

    445

    104

    -76,63

    15.885

    186

    5.641

    2.932,80

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    78,56

    MINISTERUL MEDIULUI SI
    SCHIMBARILOR CLIMATICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01
    02
    03
    17
    01
    02

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    23
    30
    31

    59

    93

    2.365

    2.443,01

    189

    654

    32.600,00

    279
    1.578

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele
    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul
    mecanismului top up catre bugetele locale
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii
    top up
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    22

    7.887

    8.273

    01
    03

    2.622

    1.460

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    21

    91

    9.733

    Finantarea externa nerambursabila

    - mii lei -

    7.809

    Finantarea nationala
    Cheltuieli neeligibile

    02

    Pag. 7

    Mecanismul financiar SEE

    03
    20

    Tit: 23

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    78.000

    2.781,32

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.857

    25.282

    57.500

    127,43

    15.726

    5.097

    5.250

    3,00

    47.177

    15.292

    47.250

    208,99

    15.097

    4.893

    5.000

    2,19

    200.451

    190.450

    651.071

    241,86

    556.491

    413.801

    417.325

    0,85

    30.000

    160.294

    30.000

    -81,28

    2.896

    1.053,78

    27.843
    38.837

    3.872

    251

    5.000

    5.000

    5.000

    3.872

    251

    2.896

    1.053,78

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    66.300

    44.522

    48.200

    8,26

    31.777

    22.007

    20.916

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    66.300

    44.522

    48.200

    8,26

    31.777

    22.007

    20.916

    Active fixe

    59.257

    43.168

    40.103

    -7,10

    01

    Constructii

    6.899

    3.479

    9.609

    176,20

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    17

    Despagubiri civile

    01

    30
    03
    79
    81
    01
    01
    84
    85
    01

    469

    5.907

    251

    21.775

    45.615

    39.438

    8.250

    -79,08

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    7.043

    1.354

    8.097

    498,01

    OPERATIUNI FINANCIARE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    46.500

    46.500

    46.500

    Rambursari de credite externe

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    3.000

    35.757

    46.500

    30,04

    Alte active fixe

    Administratie centrala

    01

    836

    8.575,30

    -1.699
    -1.699
    -1.699
    47.615

    44.238

    46.140

    4,30

    1.473.707

    1.241.493

    1.555.622

    25,30
    -37,10

    03

    Reducerea si controlul poluarii

    04

    Protectia biosferei si a mediului natural

    7.100

    3.100

    1.950

    25

    Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului

    7.005

    6.154

    9.900

    60,87

    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    216.847

    145.171

    121.076

    -16,60

    104.732

    105.257

    111.518

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    206.847

    138.524

    115.906

    -16,33

    97.562

    98.087

    104.348

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    14.125

    16.252

    18.821

    15,81

    16.559

    16.884

    16.884

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    56.415

    54.452

    54.935

    0,89

    47.778

    47.843

    47.904

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    85.910

    48.115

    24.500

    -49,08

    25.075

    25.210

    31.410

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    10.597

    3.407

    6.150

    80,51

    6.150

    6.150

    6.150

    4.800

    2.882

    500

    -82,65

    8000 01

    56
    59

    MINISTERUL MEDIULUI SI
    SCHIMBARILOR CLIMATICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    A
    70

    B
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    65

    84

    Tit: 23

    Pag. 8

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    35.000

    13.416

    11.000

    -18,01

    2.000

    10.000

    6.812

    5.170

    -24,10

    7.170

    7.170

    7.170

    10.000

    6.812

    5.170

    -24,10

    7.170

    7.170

    7.170

    2.000

    2.000

    -165

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE

    44.950

    44.473

    45.405

    2,10

    39.602

    39.667

    39.728

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    44.040

    43.734

    44.905

    2,68

    38.692

    38.757

    38.818

    Meteorologie

    43.200

    43.000

    44.065

    2,48
    910

    910

    910

    85
    8001

    21
    23
    55
    01
    12

    -165
    44.950

    44.428

    45.405

    2,20

    39.602

    39.667

    39.728

    Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

    840

    734

    840

    14,44

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    910

    739

    500

    -32,34

    A. Transferuri interne

    910

    739

    500

    -32,34

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    910

    739

    500

    -32,34

    2,20

    -45

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    -45
    -45

    Actiuni generale economice si comerciale

    44.950

    44.428

    45.405

    03

    Meteorologie

    44.110

    43.694

    44.565

    1,99

    06

    Prevenire si combatere inundatii si gheturi

    840

    734

    840

    14,44

    171.897

    100.743

    75.671

    -24,89

    65.130

    65.590

    71.790

    161.897

    94.051

    70.501

    -25,04

    57.960

    58.420

    64.620

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    14.125

    16.252

    18.821

    15,81

    16.559

    16.884

    16.884

    12.775

    14.769

    15,61
    15,52

    9.086

    9.086

    9.086

    01

    AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI


    VANATOARE
    CHELTUIELI CURENTE

    8301
    01
    10

    Cheltuieli salariale in bani

    11.081

    01

    Salarii de baza

    10.692

    12.469

    14.404

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    125

    102

    138

    35,29

    06

    Alte sporuri

    170

    83

    57

    -31,33

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    81

    96

    18,52

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    40

    74

    85,00

    01

    03
    01
    02
    03
    04
    05
    06

    Contributii

    3.044

    3.477

    4.052

    16,54

    Contributii de asigurari sociale de stat

    2.288

    2.643

    3.050

    15,40

    59

    67

    79

    17,91

    574

    661

    766

    15,89

    31

    23

    35

    52,17

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    5
    92

    78

    122

    56,41

    12.375

    10.718

    10.030

    -6,42

    3.641

    3.574

    3.858

    7,95

    171

    177

    178

    0,56

    44

    42

    40

    -4,76

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    360

    309

    358

    15,86

    04

    Apa, canal si salubritate

    48

    40

    49

    22,50

    Carburanti si lubrifianti

    1.295

    1.253

    1.350

    7,74

    58

    74

    101

    36,49

    05
    06

    Piese de schimb

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    567

    637

    607

    -4,71

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    526

    384

    424

    10,42

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    572

    658

    751

    14,13

    Reparatii curente

    138

    237

    169

    -28,69

    Hrana

    100,00

    Hrana pentru oameni

    100,00

    237

    118

    150

    27,12

    09
    30
    02
    03
    01
    05

    1
    93

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    MINISTERUL MEDIULUI SI
    SCHIMBARILOR CLIMATICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Uniforme si echipament

    Tit: 23

    Pag. 9

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    169

    79

    103

    30,38

    68

    39

    47

    20,51

    Deplasari, detasari, transferari

    427

    485

    459

    -5,36

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    355

    397

    399

    0,50

    02

    Deplasari in strainatate

    72

    88

    60

    -31,82

    30
    06

    Alte obiecte de inventar

    Cercetare-dezvoltare

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    20

    23

    666,67

    Pregatire profesionala

    67

    32

    72

    125,00

    Protectia muncii

    21

    11

    16

    45,45

    6.786

    5.324

    4.200

    -21,11

    47

    28

    -40,43

    875

    1.053

    20,34

    14
    18

    Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30

    1.034
    4

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    309

    347

    399

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    721

    528

    650

    23,11

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    85.000

    47.376

    24.000

    -49,34

    A. Transferuri interne

    85.000

    47.376

    24.000

    -49,34

    55
    01

    4.000

    267

    5.000

    1.772,66

    47.109

    19.000

    -59,67

    10.597

    3.407

    6.150

    80,51

    10.597

    3.407

    6.150

    80,51

    4.273

    1.374

    2.480

    80,49

    4.273

    1.374

    2.480

    80,49

    Cheltuieli neeligibile

    2.051

    659

    1.190

    80,58

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    4.800

    2.882

    500

    -82,65

    Sprijinirea proprietarilor de paduri

    12

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat


    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    56
    15
    01
    02
    03
    59

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    14,99

    81.000

    06

    02
    30

    Estimari
    2016

    11

    10
    13

    Estimari
    2015

    24.165

    24.300

    30.500

    6.150

    6.150

    6.150

    2.000

    2.000

    2.000

    17

    Despagubiri civile

    4.800

    2.882

    500

    -82,65

    35.000

    13.416

    11.000

    -18,01

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    35.000

    13.416

    11.000

    -18,01

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    10.000

    6.812

    5.170

    -24,10

    7.170

    7.170

    7.170

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    10.000

    6.812

    5.170

    -24,10

    7.170

    7.170

    7.170

    Active fixe

    10.000

    6.812

    5.170

    -24,10

    01

    Constructii

    8.800

    5.986

    4.650

    -22,32

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    66

    400

    506,06

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    760

    120

    -84,21

    75.671

    -24,89

    65

    01

    30

    Alte active fixe

    200
    1.000

    -120

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    Sivilcultura

    04

    -120
    -120
    171.897

    100.743

    CREDITE EXTERNE

    5.000

    5.253

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    5.000

    5.253

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    5.000

    5.253

    A. Transferuri interne

    5.000

    5.253

    Programe cu finantare rambursabila

    5.000

    5.253

    PROTECTIA MEDIULUI

    5.000

    5.253

    CHELTUIELI CURENTE

    5.000

    5.253

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    5.000

    5.253

    A. Transferuri interne

    5.000

    5.253

    Programe cu finantare rambursabila

    5.000

    5.253

    5006

    01
    03
    7406
    01
    55
    01
    03

    5.000

    5.253

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    53.500

    57.500

    47.231

    -17,86

    1.291

    CHELTUIELI CURENTE

    53.500

    57.500

    47.231

    -17,86

    1.291

    Canalizarea si tratarea apelor reziduale

    06
    5008
    01

    MINISTERUL MEDIULUI SI
    SCHIMBARILOR CLIMATICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55
    01
    08
    56
    08
    01
    02

    Tit: 23

    Pag. 10

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    5.500

    5.500

    6.000

    9,09

    A. Transferuri interne

    5.500

    5.500

    6.000

    9,09

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    5.500

    5.500

    6.000

    9,09

    48.000

    52.000

    41.231

    -20,71

    1.060

    207
    41.000

    -21,15

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    Amenajari hidrotehnice

    48.000

    52.000

    41.000

    -21,15

    PROTECTIA MEDIULUI

    5.500

    5.500

    6.231

    13,29

    1.291

    CHELTUIELI CURENTE

    5.500

    5.500

    6.231

    13,29

    1.291

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    5.500

    5.500

    6.000

    9,09

    1.060

    A. Transferuri interne

    5.500

    5.500

    6.000

    9,09

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe Instrumentul European de Vecinatate si
    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    5.500

    5.500

    6.000

    9,09

    7008

    16
    02
    05
    02
    7408
    01
    55
    01
    08
    56
    08
    01
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila

    231

    231

    231
    24
    207

    Finantarea externa nerambursabila


    Reducerea si controlul poluarii

    03

    24
    52.000

    02

    231

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte facilitati si instrumente postaderare

    Estimari
    2016

    231

    48.000

    16

    Estimari
    2015

    5.500

    5.500

    6.231

    13,29

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    175.500

    175.500

    77.415

    -55,89

    27.155

    15.610

    15.610

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    150.000

    150.000

    39.665

    -73,56

    6.895

    450

    450

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20.000

    20.000

    20.000

    0,00

    Alte cheltuieli

    20.000

    20.000

    20.000

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    20.000

    20.000

    20.000

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    130.000

    130.000

    19.665

    -84,87

    6.895

    450

    450

    A. Transferuri interne

    130.000

    130.000

    19.665

    -84,87

    5010

    30
    30
    55
    01

    10.000

    10.000

    10.000

    0,00

    120.000

    120.000

    9.665

    -91,95

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    25.500

    25.500

    37.750

    48,04

    20.260

    15.160

    15.160

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    25.500

    25.500

    37.750

    48,04

    20.260

    15.160

    15.160

    Active fixe

    25.500

    25.500

    37.750

    48,04

    01

    Constructii

    15.500

    15.500

    15.500

    0,00

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    10.000

    10.000

    22.250

    122,50

    PROTECTIA MEDIULUI

    150.000

    150.000

    51.915

    -65,39

    27.155

    15.610

    15.610

    CHELTUIELI CURENTE

    140.000

    140.000

    29.665

    -78,81

    6.895

    450

    450

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20.000

    20.000

    20.000

    0,00

    Alte cheltuieli

    20.000

    20.000

    20.000

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    20.000

    20.000

    20.000

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    120.000

    120.000

    9.665

    -91,95

    6.895

    450

    450

    A. Transferuri interne

    120.000

    120.000

    9.665

    -91,95

    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    120.000

    120.000

    9.665

    -91,95

    12
    48
    70
    71
    01

    7410
    01
    20
    30
    30
    55
    01
    48

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat


    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    10.000

    10.000

    22.250

    122,50

    20.260

    15.160

    15.160

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    10.000

    10.000

    22.250

    122,50

    20.260

    15.160

    15.160

    MINISTERUL MEDIULUI SI
    SCHIMBARILOR CLIMATICE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Active fixe
    03

    03

    01
    55
    01

    - mii lei -

    10.000

    10.000

    22.250

    122,50

    10.000

    10.000

    22.250

    122,50

    150.000

    51.915

    -65,39

    AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI


    VANATOARE
    CHELTUIELI CURENTE

    25.500

    25.500

    25.500

    0,00

    10.000

    10.000

    10.000

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    10.000

    10.000

    10.000

    0,00

    A. Transferuri interne

    10.000

    10.000

    10.000

    0,00

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    10.000

    10.000

    10.000

    0,00

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    15.500

    15.500

    15.500

    0,00

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    15.500

    15.500

    15.500

    0,00

    Active fixe

    15.500

    15.500

    15.500

    0,00

    Constructii

    15.500

    15.500

    15.500

    0,00

    Sivilcultura

    25.500

    25.500

    25.500

    0,00

    12

    01
    01
    04

    Pag. 11

    150.000

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


    Reducerea si controlul poluarii

    8310

    Tit: 23

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 24

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    7.300

    4.247

    I.VENITURI CURENTE

    7.300

    4.247

    4.412

    4.568

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    7.300

    4.247

    4.412

    4.568

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    7.300

    4.247

    4.412

    4.568

    3610

    DIVERSE VENITURI

    7.300

    4.247

    4.412

    4.568

    Alte venituri

    7.300

    4.247

    4.412

    4.568

    10
    0002 10

    50

    4.412

    4.568

    TOTAL GENERAL

    6.900.533

    5.188.314

    7.298.957

    40,68

    11.099.143

    9.034.635

    8.530.763

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    6.571.341

    5.050.204

    7.010.782

    38,82

    10.872.813

    8.868.361

    8.404.471

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    21.947

    20.075

    26.359

    31,30

    26.488

    27.184

    27.273

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    9.180

    8.464

    12.041

    42,26

    11.421

    11.761

    12.074

    62.815

    53.922

    52.185

    -3,22

    40.559

    31.769

    26.928

    1.597.915

    1.600.786

    1.598.415

    -0,15

    2.299.259

    2.366.433

    2.402.369

    896.729

    916.406

    2,19

    917.700

    932.300

    940.687

    5000

    TITLUL III DOBANZI

    30
    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    900.554
    874.805

    594.675

    600.196

    0,93

    315.656

    387.409

    427.592

    2.186.198

    1.245.409

    3.386.376

    171,91

    6.824.313

    4.663.235

    4.110.291

    57

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    99.128

    109.128

    100.000

    -8,36

    112.433

    114.502

    115.571

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    17.025

    6.604

    29.398

    345,15

    26.028

    26.441

    26.676

    65

    801.774

    514.412

    289.406

    -43,74

    298.956

    307.327

    315.010

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    14.000

    15.280

    3.979

    -73,96

    3.253

    3.345

    3.428

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    14.000

    15.280

    3.979

    -73,96

    3.253

    3.345

    3.428

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    223.077

    162.929

    122.864

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    223.077

    162.929

    122.864

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    6.899.033

    5.186.814

    7.291.157

    40,57

    11.094.896

    9.030.223

    8.526.195

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    6.569.841

    5.048.704

    7.003.812

    38,72

    10.868.566

    8.863.949

    8.399.903

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    21.947

    20.075

    22.649

    12,82

    24.075

    24.677

    24.677

    Cheltuieli salariale in bani

    17.279

    15.784

    17.825

    12,93

    Salarii de baza

    16.022

    14.053

    15.792

    12,37

    873

    1.301

    1.610

    23,75

    25

    18

    13

    -27,78

    12

    200,00

    285

    216

    300

    38,89

    68

    192

    98

    -48,96

    9.587

    9.856

    10.102

    55
    56

    5001

    01
    01
    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    -176.298
    -176.298

    Contributii

    4.668

    4.291

    4.824

    12,42

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    3.288

    3.320

    3.643

    9,73

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    185

    81

    87

    7,41

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    716

    830

    912

    9,88

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    346

    30

    33

    10,00
    396,67

    03

    04
    06
    20
    01

    133

    30

    149

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    9.180

    8.464

    9.281

    9,65

    Bunuri si servicii

    6.585

    5.773

    6.518

    12,90

    111

    104

    118

    13,46

    16

    16

    77,78

    1.525

    1.467

    1.610

    9,75

    218

    250

    14,68

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    263

    05

    Carburanti si lubrifianti

    485

    502

    550

    9,56

    12

    11

    12

    9,09

    50,00

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    08

    B
    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09
    30

    Tit: 24

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    826

    679

    780

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    1.733

    1.433

    1.533

    6,98

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    1.611

    1.348

    1.646

    22,11

    14,87

    02

    Reparatii curente

    200

    150

    200

    33,33

    04

    Medicamente si materiale sanitare

    0,00

    Materiale sanitare

    0,00

    138

    112

    165

    47,32

    02

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    03
    30

    Lenjerie si accesorii de pat


    Alte obiecte de inventar

    01

    10

    10

    900,00

    128

    111

    155

    39,64

    1.113

    1.039

    1.142

    9,91

    Deplasari interne, detasari, transferari

    343

    427

    351

    -17,80
    29,25

    Deplasari, detasari, transferari

    06

    Deplasari in strainatate

    770

    612

    791

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    152

    44

    60

    36,36

    12

    Consultanta si expertiza

    20

    107

    20

    -81,31

    13

    Pregatire profesionala

    103

    63

    106

    68,25

    91

    72

    93

    29,17

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    101

    110

    10.900,00

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    101

    110

    10.900,00

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    11

    371

    12

    -96,77

    664

    730

    853

    16,85

    02

    Protectia muncii

    14
    24
    01
    25
    30

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    62

    61

    64

    4,92

    04

    Chirii

    36

    156

    172

    10,26

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    14

    14

    12

    -14,29

    30
    02
    02
    40

    544

    499

    597

    19,64

    TITLUL III DOBANZI

    62.815

    53.922

    52.185

    -3,22

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    62.815

    53.922

    52.185

    -3,22

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL IV SUBVENTII

    62.815

    53.922

    52.185

    -3,22

    1.597.915

    1.600.786

    1.598.415

    -0,15

    8.000

    7.989

    8.500

    6,40

    1.190.000

    1.187.734

    1.190.000

    0,19

    349.000

    349.000

    349.000

    0,00

    50.915

    54.915

    50.915

    -7,28

    900.554

    896.729

    916.406

    2,19

    900.554

    896.729

    907.465

    1,20

    36.059

    33.164

    43.065

    29,85

    02

    Subventii pe activitati

    04

    Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de


    calatori
    Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

    05

    Sustinerea infrastructurii de transport

    14
    30

    Alte subventii

    01

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    01

    Transferuri catre institutii publice

    03

    Actiuni de sanatate

    55

    Intretinere infrastructurii feroviare publice

    12
    55
    01
    08

    14.495

    13.583

    14.400

    6,01

    850.000

    849.982

    850.000

    09
    12

    0,00

    873.305

    593.175

    599.696

    1,10

    A. Transferuri interne

    872.145

    591.508

    597.653

    1,04

    40.559

    31.769

    26.928

    2.299.259

    2.366.433

    2.402.369

    917.700

    932.300

    940.687

    315.656

    387.409

    427.592

    6.824.313

    4.663.235

    4.110.291

    2.610
    578
    313.033

    196.186

    219.241

    11,75

    477.544

    349.923

    300.412

    -14,15

    78.958

    44.821

    78.000

    74,03

    1.667

    2.043

    22,56

    28

    Cheltuieli neeligibile ISPA

    29

    Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice

    1.160

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.160

    1.667

    2.043

    22,56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE

    2.186.198

    1.245.409

    3.386.376

    171,91

    02

    8.941

    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    8.941

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


    Programe PHARE si alte programe cu finantare
    nerambursabila
    Programe ISPA

    Estimari
    2016

    1.148

    Transferuri de capital

    02

    Estimari
    2015

    01

    30

    56

    Denumire

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01
    01
    02
    03
    02

    Denumire

    B
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul de Coeziune(FC)

    03

    Tit: 24

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    1.107.931

    265.766

    1.140.661

    329,20

    166.190

    58.375

    229.793

    293,65

    886.345

    144.671

    640.270

    342,57

    55.396

    62.720

    270.598

    331,44

    12.834

    6.087

    16.950

    178,46

    1.925

    904

    1.835

    102,99

    10.267

    4.659

    12.521

    168,75

    642

    524

    2.594

    395,04

    965.493

    967.947

    2.075.050

    114,38

    01

    Finantarea nationala

    144.824

    116.711

    324.348

    177,91

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    772.394

    661.359

    1.423.069

    115,17

    48.275

    189.877

    327.633

    72,55

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    01
    02
    03
    17
    01
    02

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    45

    240

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    143.955

    2.467,42

    14.550

    1.141

    28.941

    2.436,46

    77.600

    3.432

    87.154

    2.439,45

    4.850

    1.034

    27.860

    2.594,39

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    99.128

    109.128

    100.000

    -8,36

    Ajutoare sociale

    99.128

    109.128

    100.000

    -8,36

    Ajutoare sociale in natura

    99.128

    109.128

    100.000

    -8,36

    17.025

    6.604

    29.398

    345,15

    5.650

    5.085

    5.650

    11,11

    1.688

    1.519

    10.375

    03

    Cheltuieli neeligibile

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI


    01

    Burse

    32

    Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana


    Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru
    zboruri speciale
    Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale
    si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate
    in concesiunea companiei care administreaza infrastructura
    feroviara
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    33
    34

    65
    01

    112.433

    114.502

    115.571

    26.028

    26.441

    26.676

    298.956

    307.327

    315.010

    15
    5.607

    Finantarea externa nerambursabila

    Estimari
    2016

    1.259

    97.000

    02

    59

    3.464

    300

    01

    02

    5.037

    132

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    02

    396
    2.112

    Mecanismul financiar SEE

    Cheltuieli neeligibile

    57

    9.760

    Cheltuieli neeligibile

    03
    20

    2.640

    Estimari
    2015

    8.373

    9.687

    583,02

    5.000

    801.774

    514.412

    289.406

    -43,74

    801.774

    514.412

    289.406

    -43,74

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    14.000

    15.280

    3.149

    -79,39

    3.253

    3.345

    3.428

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    14.000

    15.280

    3.149

    -79,39

    3.253

    3.345

    3.428

    Active fixe

    9.953

    12.868

    2.049

    -84,08

    01

    Constructii

    6.391

    10.000

    50

    -99,50

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    2.962

    2.638

    1.192

    -54,81

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    500

    186

    570

    206,45

    30

    Alte active fixe

    01

    79
    81
    01
    01

    85
    01

    44

    237

    438,64

    2.412

    1.100

    -54,39

    OPERATIUNI FINANCIARE

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    223.077

    162.929

    122.864

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    223.077

    162.929

    122.864

    Rambursari de credite externe

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03

    84

    100
    4.047

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    5100 01
    01

    CHELTUIELI CURENTE

    -176.298
    -176.298
    -176.298
    15

    14

    15

    7,14

    16

    16

    16

    0,00

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    20

    B
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    70
    71
    5401
    01
    20
    01
    09
    70
    71
    01
    02
    50
    6500 01
    01

    Tit: 24

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    0,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    12

    11

    12

    9,09

    13

    13

    13

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    12

    11

    12

    9,09

    13

    13

    13

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    15

    14

    15

    7,14

    16

    16

    16

    CHELTUIELI CURENTE

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    0,00

    Bunuri si servicii

    0,00

    0,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    12

    11

    12

    9,09

    13

    13

    13

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    12

    11

    12

    9,09

    13

    13

    13

    Active fixe

    12

    11

    12

    9,09

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    12

    11

    12

    9,09

    Alte servicii publice generale

    15

    14

    15

    7,14

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    128.564

    139.927

    130.441

    -6,78

    143.642

    146.259

    147.709

    CHELTUIELI CURENTE

    120.623

    129.159

    130.441

    0,99

    143.642

    146.259

    147.709

    21.495

    20.031

    30.441

    51,97

    31.209

    31.757

    32.138

    100.000

    -8,36

    112.433

    114.502

    115.571

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    57

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    99.128

    109.128

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    7.941

    11.382

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    7.941

    11.382

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    SANATATE

    22.436

    24.958

    23.341

    -6,48

    23.833

    24.211

    24.426

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    14.495

    13.583

    23.341

    71,84

    23.833

    24.211

    24.426

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    14.495

    13.583

    23.341

    71,84

    23.833

    24.211

    24.426

    14.495

    13.583

    14.400

    6,01

    14.495

    13.583

    14.400

    6,01

    51

    6601
    51
    01
    03

    Actiuni de sanatate

    -614
    -614

    8.941

    Transferuri de capital

    02
    12

    8.941

    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    7.941

    11.382

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    7.941

    11.382

    Active fixe

    7.941

    11.382

    Constructii

    6.391

    10.000

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    1.550

    1.382

    01
    01
    02

    -7

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    -7
    -7

    Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

    22.436

    24.958

    23.341

    Spitale generale

    22.436

    24.958

    23.341

    -6,48

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    7.000

    6.448

    7.100

    10,11

    7.376

    7.546

    7.712

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.000

    6.448

    7.100

    10,11

    7.376

    7.546

    7.712

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    7.000

    6.448

    7.100

    10,11

    7.376

    7.546

    7.712

    7.000

    6.448

    7.100

    10,11

    06
    01
    6701

    01

    -6,48

    Transferuri catre institutii publice

    7.000

    6.448

    7.100

    10,11

    Servicii recreative si sportive

    7.000

    6.448

    7.100

    10,11

    Sport

    7.000

    6.448

    7.100

    10,11

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    99.128

    108.521

    100.000

    -7,85

    112.433

    114.502

    115.571

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    99.128

    109.128

    100.000

    -8,36

    112.433

    114.502

    115.571

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    99.128

    109.128

    100.000

    -8,36

    112.433

    114.502

    115.571

    Ajutoare sociale

    99.128

    109.128

    100.000

    -8,36

    Ajutoare sociale in natura

    99.128

    109.128

    100.000

    -8,36

    01
    05
    01
    6801

    02
    02
    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

    -607
    -607

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01

    Tit: 24

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    -607

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    99.128

    108.521

    100.000

    -7,85

    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    6.770.454

    5.046.873

    7.160.701

    41,88

    10.951.238

    8.883.948

    8.378.470

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    6.449.215

    4.919.542

    6.873.368

    39,72

    10.724.921

    8.717.687

    8.252.191

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    21.947

    20.075

    22.649

    12,82

    24.075

    24.677

    24.677

    9.177

    8.461

    9.278

    9,66

    9.584

    9.853

    10.099

    62.815

    53.922

    52.185

    -3,22

    40.559

    31.769

    26.928

    1.597.915

    1.600.786

    1.598.415

    -0,15

    2.299.259

    2.366.433

    2.402.369

    876.698

    885.965

    1,06

    886.491

    900.543

    908.549

    50

    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

    8000 01

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    30

    TITLUL III DOBANZI

    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    879.059
    873.305

    593.175

    599.696

    1,10

    315.656

    387.409

    427.592

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    2.186.198

    1.245.409

    3.386.376

    171,91

    6.824.313

    4.663.235

    4.110.291

    55
    56
    59
    65

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    70

    17.025

    6.604

    29.398

    345,15

    26.028

    26.441

    26.676

    801.774

    514.412

    289.406

    -43,74

    298.956

    307.327

    315.010

    6.047

    3.887

    3.137

    -19,30

    3.240

    3.332

    3.415

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    6.047

    3.887

    3.137

    -19,30

    3.240

    3.332

    3.415

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    223.077

    162.929

    122.864

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    223.077

    162.929

    122.864

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TRANSPORTURI

    6.770.454

    5.046.873

    7.160.701

    41,88

    10.951.238

    8.883.948

    8.378.470

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    6.449.215

    4.919.542

    6.873.368

    39,72

    10.724.921

    8.717.687

    8.252.191

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    21.947

    20.075

    22.649

    12,82

    24.075

    24.677

    24.677

    Cheltuieli salariale in bani

    17.279

    15.784

    17.825

    12,93

    Salarii de baza

    16.022

    14.053

    15.792

    12,37

    873

    1.301

    1.610

    23,75

    25

    18

    13

    -27,78

    12

    200,00

    285

    216

    300

    38,89

    68

    192

    98

    -48,96

    9.584

    9.853

    10.099

    8401

    01
    01
    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    -175.684
    -175.684

    Contributii

    4.668

    4.291

    4.824

    12,42

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    3.288

    3.320

    3.643

    9,73

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    185

    81

    87

    7,41

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    716

    830

    912

    9,88

    346

    30

    33

    10,00
    396,67

    03

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    133

    30

    149

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    9.177

    8.461

    9.278

    9,66

    Bunuri si servicii

    6.582

    5.770

    6.515

    12,91

    111

    104

    118

    13,46

    16

    16

    77,78

    1.525

    1.467

    1.610

    9,75

    218

    250

    14,68

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    263

    05

    Carburanti si lubrifianti

    485

    502

    550

    9,56

    12

    11

    12

    9,09

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09
    30

    50,00

    826

    679

    780

    14,87

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    1.730

    1.430

    1.530

    6,99

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    1.611

    1.348

    1.646

    22,11

    02

    Reparatii curente

    200

    150

    200

    33,33

    04

    Medicamente si materiale sanitare

    0,00

    Materiale sanitare

    0,00

    138

    112

    165

    47,32

    10

    10

    900,00

    02
    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar


    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    30

    Alte obiecte de inventar

    01
    02
    11

    39,64

    1.142

    9,91

    351

    -17,80

    Deplasari in strainatate

    770

    612

    791

    29,25

    Carti, publicatii si materiale documentare

    152

    44

    60

    36,36

    20

    107

    20

    -81,31

    103

    63

    106

    68,25

    91

    72

    93

    29,17

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    101

    110

    10.900,00

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    101

    110

    10.900,00

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    11

    371

    12

    -96,77

    664

    730

    853

    16,85

    Protectia muncii

    30

    155

    427

    Pregatire profesionala

    25

    111

    1.039

    Consultanta si expertiza

    01

    128
    343

    13
    24

    - mii lei -

    1.113

    12
    14

    Pag. 6

    Deplasari interne, detasari, transferari

    Deplasari, detasari, transferari

    06

    Tit: 24

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    62

    61

    64

    4,92

    Chirii

    36

    156

    172

    10,26

    14

    14

    12

    -14,29

    07
    30
    30
    02
    02
    40

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    544

    499

    597

    19,64

    TITLUL III DOBANZI

    62.815

    53.922

    52.185

    -3,22

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    62.815

    53.922

    52.185

    -3,22

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL IV SUBVENTII

    62.815

    53.922

    52.185

    -3,22

    1.597.915

    1.600.786

    1.598.415

    -0,15

    8.000

    7.989

    8.500

    6,40

    1.190.000

    1.187.734

    1.190.000

    0,19

    349.000

    349.000

    349.000

    0,00

    50.915

    54.915

    50.915

    -7,28

    879.059

    876.698

    885.965

    1,06

    879.059

    876.698

    885.965

    1,06

    29.059

    26.716

    35.965

    34,62

    Intretinere infrastructurii feroviare publice

    850.000

    849.982

    850.000

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    873.305

    593.175

    599.696

    1,10

    A. Transferuri interne

    872.145

    591.508

    597.653

    1,04

    02

    Subventii pe activitati

    04
    05

    Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de


    calatori
    Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

    14

    Sustinerea infrastructurii de transport

    30

    Alte subventii

    01

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51

    01
    55
    55
    01
    08
    09
    12

    Transferuri catre institutii publice

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Programe ISPA
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    196.186

    219.241

    11,75

    477.544

    349.923

    300.412

    -14,15

    78.958

    44.821

    78.000

    74,03

    1.667

    2.043

    22,56

    Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice

    1.160

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.160

    1.667

    2.043

    22,56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    2.186.198

    1.245.409

    3.386.376

    171,91

    1.107.931

    265.766

    1.140.661

    329,20

    166.190

    58.375

    229.793

    293,65

    886.345

    144.671

    640.270

    342,57

    55.396

    62.720

    270.598

    331,44

    12.834

    6.087

    16.950

    178,46

    1.925

    904

    1.835

    102,99

    10.267

    4.659

    12.521

    168,75

    642

    524

    2.594

    395,04

    965.493

    967.947

    2.075.050

    114,38

    Finantarea nationala

    144.824

    116.711

    324.348

    177,91

    Finantarea externa nerambursabila

    772.394

    661.359

    1.423.069

    115,17

    01
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul de Coeziune(FC)

    03
    01
    02

    40.559

    31.769

    26.928

    2.299.259

    2.366.433

    2.402.369

    886.491

    900.543

    908.549

    315.656

    387.409

    427.592

    6.824.313

    4.663.235

    4.110.291

    578
    313.033

    Cheltuieli neeligibile ISPA

    01

    2.610

    29

    56

    1.148

    28
    02

    Estimari
    2016

    01
    04

    Estimari
    2015

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    03

    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    01
    02
    03
    17
    01
    02

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    3.464

    45

    1
    1

    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    01

    Burse

    32

    Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana

    33

    Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru


    zboruri speciale
    Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale
    si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate
    in concesiunea companiei care administreaza infrastructura
    feroviara
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    65

    5.037

    2.112

    240

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    34

    9.760

    396

    Mecanismul financiar SEE


    Finantarea nationala

    327.633

    2.640

    01

    59

    189.877

    300

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    03

    48.275

    132

    Cheltuieli neeligibile

    02

    Pag. 7

    Cheltuieli neeligibile

    03
    20

    Tit: 24

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    72,55

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.259

    15
    97.000

    5.607

    143.955

    2.467,42

    14.550

    1.141

    28.941

    2.436,46

    77.600

    3.432

    87.154

    2.439,45

    4.850

    1.034

    27.860

    2.594,39

    17.025

    6.604

    29.398

    345,15

    5.650

    5.085

    5.650

    11,11

    1.688

    1.519

    10.375

    26.028

    26.441

    26.676

    298.956

    307.327

    315.010

    8.373

    9.687

    583,02

    5.000

    801.774

    514.412

    289.406

    -43,74

    801.774

    514.412

    289.406

    -43,74

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    6.047

    3.887

    3.137

    -19,30

    3.240

    3.332

    3.415

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    6.047

    3.887

    3.137

    -19,30

    3.240

    3.332

    3.415

    Active fixe

    2.000

    1.475

    2.037

    38,10

    1.400

    1.245

    1.180

    -5,22

    500

    186

    570

    206,45

    01

    01
    01

    Constructii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe


    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03

    50

    100

    44

    237

    438,64

    4.047

    2.412

    1.100

    -54,39

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    223.077

    162.929

    122.864

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    223.077

    162.929

    122.864

    Rambursari de credite externe

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    315.192

    299.128

    284.196

    -4,99

    Administratie centrala

    297.042

    99.045

    266.036

    168,60

    Transport feroviar

    5.368.405

    4.596.788

    6.012.591

    30,80

    01

    Transport pe cale ferata

    4.253.475

    3.818.973

    5.397.253

    41,33

    02

    Transport cu metroul

    1.114.930

    777.815

    615.338

    -20,89

    01
    01
    84
    85
    01
    01
    04

    -175.684
    -175.684
    -175.684

    05

    Transport pe apa

    880.449

    278.095

    706.393

    154,01

    06

    Transport aerian

    205.020

    65.634

    162.012

    146,84

    Aviatia civila

    205.020

    65.634

    162.012

    146,84

    19.538

    7.311

    13.669

    86,96

    CREDITE EXTERNE

    1.500

    1.500

    500

    -66,67

    CHELTUIELI CURENTE

    1.500

    1.500

    500

    -66,67

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.500

    1.500

    500

    -66,67

    A. Transferuri interne

    1.500

    1.500

    500

    -66,67

    Programe cu finantare rambursabila

    02

    Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

    50
    5006
    01
    55
    01

    1.500

    1.500

    500

    -66,67

    TRANSPORTURI

    1.500

    1.500

    500

    -66,67

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.500

    1.500

    500

    -66,67

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.500

    1.500

    500

    -66,67

    03
    8406

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01
    03

    01
    5010
    01
    10
    01

    Tit: 24

    Pag. 8

    A. Transferuri interne

    1.500

    1.500

    500

    -66,67

    Programe cu finantare rambursabila

    1.500

    1.500

    500

    -66,67

    Administratie centrala

    1.500

    1.500

    500

    -66,67
    4.247

    4.412

    4.568

    4.247

    4.412

    4.568

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.710

    2.413

    2.507

    2.596

    Cheltuieli salariale in bani

    2.951

    1.834

    1.905

    1.972

    Indemnizatii de delegare

    130

    Alte drepturi salariale in bani

    2.257

    Contributii

    759

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    587

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    14
    147
    11
    2.760

    Bunuri si servicii

    70

    01

    Furnituri de birou

    27

    05

    Carburanti si lubrifianti

    43

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    34

    05
    30

    Alte obiecte de inventar

    34

    Deplasari, detasari, transferari

    2.214

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.287

    02

    Deplasari in strainatate

    06

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    30

    Alte cheltuieli

    927
    10
    80
    352
    50

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    272

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    830

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    830

    Active fixe

    830

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    243

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    182

    01

    30

    6.470

    13

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    564

    20

    Estimari
    2016

    7.300

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    30

    Estimari
    2015

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    12

    03

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Alte active fixe

    30

    405

    TRANSPORTURI

    7.300

    4.247

    4.412

    4.568

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    6.470

    4.247

    4.412

    4.568

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.710

    2.413

    2.507

    2.596

    Cheltuieli salariale in bani

    2.951

    1.834

    1.905

    1.972

    8410

    01
    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    130
    2.257

    Contributii

    759

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    587

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    03

    04
    20

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    14
    147
    11
    2.760

    Bunuri si servicii

    70

    01

    Furnituri de birou

    27

    05

    Carburanti si lubrifianti

    43

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    34

    01

    05
    30
    06

    Alte drepturi salariale in bani

    564

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    34
    2.214

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01
    02

    B
    Deplasari interne, detasari, transferari
    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    30

    Alte cheltuieli
    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Tit: 24

    Pag. 9

    1.287
    927
    10
    80
    352
    50
    30
    272
    830

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    830

    Active fixe

    830

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    243

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    182

    30

    Alte active fixe

    71
    01

    Administratie Centrala

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    70

    01

    Denumire

    405
    7.300

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 25

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    2.976.403

    3.153.915

    3.203.286

    1,57

    3.212.638

    3.212.638

    3.212.638

    I.VENITURI CURENTE

    2.064.195

    1.995.606

    2.073.703

    3,91

    2.083.055

    2.083.055

    2.083.055

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    2.064.195

    1.995.606

    2.073.703

    3,91

    2.083.055

    2.083.055

    2.083.055

    3000 10

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    3.550

    15.399

    15.900

    3,25

    25.252

    25.252

    25.252

    3010

    VENITURI DIN PROPRIETATE

    12.934

    12.596

    -2,61

    21.948

    21.948

    21.948

    9.352

    9.352

    9.352

    10
    0002 10

    01

    Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

    05

    Venituri din concesiuni si inchirieri

    3110
    03

    12.934

    12.596

    -2,61

    12.596

    12.596

    12.596
    3.304

    VENITURI DIN DOBANZI

    3.550

    2.465

    3.304

    34,04

    3.304

    3.304

    Alte venituri din dobanzi

    3.550

    2.465

    3.304

    34,04

    3.304

    3.304

    3.304

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    2.060.645

    1.980.207

    2.057.803

    3,92

    2.057.803

    2.057.803

    2.057.803

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de
    laboratoare
    Taxe si alte venituri in invatamant

    2.042.287

    1.959.218

    2.026.423

    3,43

    2.026.423

    2.026.423

    2.026.423

    581

    650

    1.400

    115,38

    1.400

    1.400

    1.400

    986.085

    1.050.239

    1.176.875

    12,06

    1.176.875

    1.176.875

    1.176.875

    70.645

    104.810

    72.597

    -30,73

    72.597

    72.597

    72.597

    1.500

    1.500

    0,00

    1.500

    1.500

    1.500

    48.224

    53.417

    49.533

    -7,27

    49.533

    49.533

    49.533

    2.471

    12.833

    11.169

    -12,97

    11.169

    11.169

    11.169

    25,00

    70

    70

    70

    04
    05

    Venituri din prestari servicii

    08

    Contributia pentru tabere si turism scolar

    15

    41

    56

    70

    20

    Venituri din valorificarea produselor obtinute din


    activitatea proprie sau anexa
    Venituri din organizarea de cursuri de calificare si
    conversie profesionala, specializare si perfectionare
    Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari
    culturale, artistice si sportive
    Venituri din cercetare

    715.091

    651.303

    641.459

    -1,51

    641.459

    641.459

    641.459

    50

    Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

    219.149

    84.410

    71.820

    -14,92

    71.820

    71.820

    71.820

    AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

    2.354

    1.035

    -56,03

    1.035

    1.035

    1.035

    17

    Venituri din organizarea de cursuri de calificare si


    conversie profesionala, specializare si perfectionare
    DIVERSE VENITURI

    2.354

    1.035

    -56,03

    1.035

    1.035

    1.035

    11.175

    5.840

    15.537

    166,04

    15.537

    15.537

    15.537

    50

    Alte venituri

    11.175

    5.840

    15.537

    166,04

    15.537

    15.537

    15.537

    7.183

    12.795

    14.808

    15,73

    14.808

    14.808

    14.808

    01

    TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT


    SUBVENTIILE
    Donatii si sponsorizari

    7.183

    11.591

    12.903

    11,32

    12.903

    12.903

    12.903

    16
    17
    19

    3510

    3610
    3710

    1.204

    1.905

    58,22

    1.905

    1.905

    1.905

    3900 10

    II.VENITURI DIN CAPITAL

    5.805

    426

    290

    -31,92

    290

    290

    290

    3910

    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

    5.805

    426

    290

    -31,92

    290

    290

    290

    206

    346

    Alte transferuri voluntare

    50

    Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor


    publice
    Alte venituri din valorificarea unor bunuri

    01

    5.599

    80

    290

    262,50

    290

    290

    290

    SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

    44.215

    50.846

    15,00

    50.846

    50.846

    50.846

    44.215

    50.846

    15,00

    50.846

    50.846

    50.846

    906.403

    1.113.668

    1.078.447

    -3,16

    1.078.447

    1.078.447

    1.078.447

    01

    Subventii din bugetul de stat catre institutii finantate partial


    sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din
    FEN postaderare
    SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN
    CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI
    Fondul European de Dezvoltare Regionala

    267.827

    419.340

    323.048

    -22,96

    323.048

    323.048

    323.048

    02

    Fondul Social European

    617.347

    667.661

    724.703

    8,54

    724.703

    724.703

    724.703

    04

    Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

    6.100

    6.100

    6.100

    07

    Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

    50
    4210
    39
    4510

    16

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    17

    Mecanismul financiar SEE

    6.100
    11.029

    4.028

    2.550

    -36,69

    2.550

    2.550

    2.550

    20.857

    19.911

    -4,54

    19.911

    19.911

    19.911

    10.200

    1.782

    2.135

    19,81

    2.135

    2.135

    2.135

    7.975.526

    8.501.390

    6,59

    8.441.747

    8.543.846

    8.307.180

    8,64

    7.927.980

    8.027.303

    7.788.089

    TOTAL GENERAL

    8.309.972

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.664.655

    7.355.601

    7.990.790

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.075.375

    1.078.381

    1.123.614

    4,19

    1.140.703

    1.148.727

    1.148.727

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    794.530

    772.851

    883.679

    14,34

    870.405

    872.795

    874.988

    30

    TITLUL III DOBANZI

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    4.164

    4.164

    4.164

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE

    1.922.245

    1.967.085

    2.020.633

    2,72

    2.087.314

    2.145.757

    2.199.399

    5000

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55

    Tit: 25

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    1.514.718

    1.171.249

    1.174.121

    0,25

    1.260.289

    1.288.712

    1.316.768

    1.286.605

    1.364.461

    1.939.922

    42,17

    1.778.361

    1.760.081

    1.418.323

    57

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    317.334

    316.804

    312.803

    -1,26

    324.566

    333.295

    341.307

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    459.274

    447.139

    481.854

    7,76

    462.178

    473.772

    484.413

    65

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    290.000

    232.131

    50.000

    -78,46

    582.756

    615.738

    490.900

    -20,27

    494.067

    496.843

    499.391

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    582.756

    615.688

    490.900

    -20,27

    494.067

    496.843

    499.391

    56

    70
    71

    50

    72

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    19.700

    19.700

    19.700

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    19.700

    19.700

    19.700

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    5.332.399

    4.820.441

    5.297.804

    9,90

    5.238.611

    5.340.860

    5.104.194

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    5.145.014

    4.646.278

    5.201.837

    11,96

    5.139.477

    5.238.950

    4.999.736

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    267.660

    275.799

    304.640

    10,46

    321.729

    329.753

    329.753

    Cheltuieli salariale in bani

    210.232

    218.747

    245.284

    12,13

    Salarii de baza

    184.022

    192.395

    215.265

    11,89

    Sporuri pentru conditii de munca

    2.716

    2.716

    2.900

    6,77

    06

    Alte sporuri

    3.309

    3.309

    3.700

    11,82

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    85.346

    87.736

    89.929

    5001

    01
    01
    05

    -31.174
    -31.174

    17.257

    17.257

    20.739

    20,18
    10,55

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    188

    199

    220

    13

    Indemnizatii de delegare

    507

    573

    590

    2,97

    14

    Indemnizatii de detasare

    21

    38

    30

    -21,05

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    39

    40

    2,56

    12

    44

    50

    13,64

    2.193

    2.170

    1.750

    -19,35

    Cheltuieli salariale in natura

    138

    150

    155

    3,33

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    138

    150

    155

    3,33

    Contributii

    57.290

    56.902

    59.201

    4,04

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    43.333

    42.548

    44.775

    5,23

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    02
    04
    03

    06
    20
    01

    1.041

    1.071

    1.077

    0,56

    10.833

    11.141

    11.194

    0,48

    312

    321

    325

    1,25

    1.771

    1.821

    1.830

    0,49

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    87.394

    101.704

    98.620

    -3,03

    Bunuri si servicii

    33.651

    41.936

    42.768

    1,98

    01

    Furnituri de birou

    3.065

    3.276

    3.384

    3,30

    02

    Materiale pentru curatenie

    1.085

    1.095

    1.149

    4,93

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    10.331

    18.161

    18.631

    2,59

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.304

    1.339

    1.352

    0,97

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.424

    1.464

    1.462

    -0,14

    06

    Piese de schimb

    596

    606

    583

    -3,80

    Transport

    248

    252

    258

    2,38

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    4.730

    4.850

    4.878

    0,58

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    2.486

    2.481

    2.603

    4,92

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    8.382

    8.412

    8.468

    0,67

    02

    Reparatii curente

    2.143

    1.943

    1.828

    -5,92

    03

    Hrana

    151

    151

    158

    4,64

    Hrana pentru oameni

    151

    151

    158

    4,64

    Medicamente si materiale sanitare

    127

    127

    133

    4,72

    07
    08
    09
    30

    01
    04
    01

    Medicamente

    98

    98

    103

    5,10

    02

    Materiale sanitare

    29

    29

    30

    3,45

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    23.788

    -23,26

    112

    112

    117

    4,46

    55

    55

    58

    5,45

    22.960

    30.831

    23.613

    -23,41

    Deplasari, detasari, transferari

    5.814

    8.540

    8.229

    -3,64

    Deplasari interne, detasari, transferari

    4.682

    7.350

    7.209

    -1,92

    Deplasari in strainatate

    1.132

    1.190

    1.020

    -14,29

    Carti, publicatii si materiale documentare

    6.289

    4.289

    4.494

    4,78

    604

    604

    573

    -5,13

    3.879

    3.789

    3.901

    2,96

    113

    145

    115

    -20,69

    38,19

    Uniforme si echipament
    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    02
    11
    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    30

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01

    Transferuri catre institutii publice

    02

    Finantarea de baza a invatamantului superior

    02
    15
    55
    01

    - mii lei -

    30.998

    03

    01

    Pag. 3

    23.127

    01

    06

    Tit: 25

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    11.496

    9.142

    12.633

    69

    70

    72

    2,86

    194

    197

    151

    -23,35
    5,02

    317

    319

    335

    1.697

    1.657

    1.707

    3,02

    24

    28

    24

    -14,29

    9.195

    6.871

    10.344

    50,55

    1.922.245

    1.966.085

    2.020.633

    2,77

    1.922.245

    1.941.085

    2.020.633

    4,10

    303.510

    255.350

    280.728

    9,94

    1.618.735

    1.685.735

    1.739.905

    3,21

    Transferuri de capital
    Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de
    invatamant preuniversitar
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    25.000
    1.495.862

    1.152.393

    1.150.421

    -0,17

    A. Transferuri interne

    1.431.962

    1.088.651

    1.060.021

    -2,63

    82.500

    103.812

    63.100

    -39,22

    342.963

    304.495

    341.006

    11,99

    1.006.499

    680.344

    655.915

    -3,59

    63.742

    90.400

    41,82

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    63.900
    63.900

    63.742

    90.400

    41,82

    367.713

    220.352

    843.784

    282,93

    20.000

    68.193

    536.438

    686,65

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    691,97

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    13

    Programe de dezvoltare

    48

    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    02

    56
    01

    02
    03

    3.000

    8.933

    70.747

    16.000

    49.760

    360.562

    624,60

    1.000

    9.500

    105.129

    1.006,62

    337.015

    139.960

    281.073

    100,82

    50.553

    20.994

    69.560

    231,33

    269.611

    111.968

    188.685

    68,52

    16.851

    6.998

    22.828

    226,21

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    26

    26

    15

    -42,31

    Cheltuieli neeligibile

    26

    26

    15

    -42,31

    1.501

    919

    -38,77

    220

    145

    -34,09

    996

    627

    -37,05

    285

    147

    -48,42

    1.527

    1.527

    2.170

    42,11

    1.526

    1.526

    1.808

    18,48

    43

    4.200,00

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    15
    03

    Mecanismul financiar SEE

    17
    01
    02
    03
    19
    01

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational
    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    Estimari
    2016

    40

    25.000

    12

    Estimari
    2015

    319

    2.087.314

    2.145.757

    2.199.399

    1.237.039

    1.265.612

    1.293.668

    682.223

    663.943

    322.185

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    20
    01
    02
    03
    57
    02

    Pag. 4

    9.145

    9.145

    - mii lei -

    1.710

    Finantarea externa nerambursabila

    5.108

    Cheltuieli neeligibile

    23.169

    153,35

    1.710

    4.448

    160,12

    5.108

    13.300

    160,38

    2.327

    2.327

    5.421

    132,96

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    304.900

    302.575

    299.998

    -0,85

    Ajutoare sociale

    304.900

    302.575

    299.998

    -0,85

    15.000

    27.156

    28.000

    3,11

    288.250

    275.419

    270.348

    -1,84

    01

    Ajutoare sociale in numerar

    02

    Ajutoare sociale in natura

    03

    Tit: 25

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Tichete de cresa

    1.650
    409.240

    395.239

    433.741

    9,74

    01

    Burse

    402.440

    388.519

    425.613

    9,55

    17

    Despagubiri civile
    6.720

    6.720

    7.128

    6,07

    Indemnizatia de merit

    19

    Estimari
    2016

    311.761

    320.490

    328.502

    414.065

    425.659

    436.300

    1.650

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    Estimari
    2015

    1.000
    80

    22

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    290.000

    232.131

    50.000

    -78,46

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    290.000

    232.131

    50.000

    -78,46

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    187.385

    205.337

    95.967

    -53,26

    99.134

    101.910

    104.458

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    187.385

    205.337

    95.967

    -53,26

    99.134

    101.910

    104.458

    Active fixe

    186.985

    205.337

    94.767

    -53,85

    Constructii

    147.585

    166.337

    85.767

    -48,44

    22.300

    22.000

    7.100

    -67,73

    5.000

    5.000

    1.800

    -64,00

    12.100

    12.000

    100

    -99,17

    65

    70
    71
    01
    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    400

    1.200
    -31.174
    -31.174
    -31.174

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    1.505.969

    1.174.200

    1.688.290

    43,78

    1.633.108

    1.640.132

    1.316.485

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.505.969

    1.184.340

    1.688.290

    42,55

    1.633.108

    1.640.132

    1.316.485

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    6.212

    5.490

    3.350

    -38,98

    3.461

    3.558

    3.647

    28.700

    15.306

    16.248

    6,15

    16.784

    17.254

    17.685

    1.449.962

    1.106.651

    1.106.921

    0,02

    1.230.739

    1.261.712

    1.282.968

    21.095

    56.893

    561.771

    887,42

    382.124

    357.608

    12.185

    43,78

    1.633.108

    1.640.132

    1.316.485

    5100 01

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    51
    55

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE
    DEZVOLTARE
    CHELTUIELI CURENTE

    56
    84
    85
    5301
    01
    20
    01
    01

    -10.140
    1.505.969

    1.174.200

    1.688.290

    1.505.969

    1.184.340

    1.688.290

    42,55

    1.633.108

    1.640.132

    1.316.485

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    6.212

    5.490

    3.350

    -38,98

    3.461

    3.558

    3.647

    Bunuri si servicii

    1.637

    1.637

    Furnituri de birou

    50

    50

    400

    400

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    50

    50

    05

    Carburanti si lubrifianti

    45

    45

    06

    Piese de schimb

    50

    50

    07

    Transport

    08
    30
    02
    05
    30
    06

    -10.140

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    200

    200

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    840

    840

    Reparatii curente

    200

    200

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    50

    50

    Alte obiecte de inventar

    50

    50

    550

    550

    Deplasari, detasari, transferari

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01
    02

    Denumire

    B
    Deplasari interne, detasari, transferari
    Deplasari in strainatate

    30

    Pregatire profesionala

    70

    70

    Protectia muncii

    35

    35

    3.607

    2.885

    50

    50

    01
    55
    01

    3.350

    16,12

    3.552

    2.830

    3.350

    18,37

    15.306

    16.248

    6,15

    28.700

    15.306

    16.248

    6,15

    28.700

    15.306

    16.248

    6,15

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.449.962

    1.106.651

    1.106.921

    0,02

    A. Transferuri interne

    1.386.462

    1.043.151

    1.016.921

    -2,51

    Transferuri catre institutii publice

    37.000

    58.312

    20.000

    -65,70

    342.963

    304.495

    341.006

    11,99

    1.006.499

    680.344

    655.915

    -3,59

    63.500

    90.000

    41,73

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    63.500
    63.500

    63.500

    90.000

    41,73

    21.095

    56.893

    561.771

    887,42

    35.798

    536.417

    1.398,46

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat


    Programe de dezvoltare

    56
    01

    02
    03

    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    5.370

    70.744

    1.217,39

    28.638

    360.544

    1.158,97

    1.790

    105.129

    5.773,13

    10.397

    10.397

    Finantarea nationala

    1.560

    1.560

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    8.317

    8.317

    03

    Cheltuieli neeligibile

    520

    520

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    26

    26

    15

    -42,31

    03

    Cheltuieli neeligibile

    26

    26

    15

    -42,31

    1.527

    1.527

    2.170

    42,11

    01

    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational


    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    15
    19

    1.526

    1.808

    18,48

    43

    4.200,00

    9.145

    9.145

    23.169

    153,35

    1.710

    1.710

    4.448

    160,12

    Finantarea externa nerambursabila

    5.108

    5.108

    13.300

    160,38

    Cheltuieli neeligibile

    2.327

    2.327

    5.421

    132,96

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01
    02
    03

    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele


    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    16.784

    17.254

    17.685

    1.230.739

    1.261.712

    1.282.968

    382.124

    357.608

    12.185

    319
    1.526

    02
    20

    01

    - mii lei -

    28.700

    13
    02

    85

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    12
    48

    84

    Protocol si reprezentare

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01

    200
    5

    Alte cheltuieli

    51

    200

    58

    13

    07

    350

    58

    12

    02

    350

    Consultanta si expertiza

    Carti, publicatii si materiale documentare

    30

    Pag. 5

    11

    14

    Tit: 25

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -10.140

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -10.140
    -10.140

    Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

    1.505.969

    1.174.200

    1.688.290

    43,78

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    3.780.930

    3.600.741

    3.566.414

    -0,95

    3.599.603

    3.697.228

    3.777.409

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    3.593.545

    3.416.438

    3.470.447

    1,58

    3.500.469

    3.595.318

    3.672.951

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    267.660

    275.799

    304.640

    10,46

    321.729

    329.753

    329.753

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    81.182

    96.214

    95.270

    -0,98

    81.885

    84.178

    86.282

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.893.545

    1.950.779

    2.004.385

    2,75

    2.070.530

    2.128.503

    2.181.714

    400

    242

    400

    65,29

    400

    400

    400

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

    346.618

    163.459

    282.013

    72,53

    300.099

    306.335

    310.000

    02
    6500 01

    55
    56

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 25

    Pag. 6

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    POSTADERARE
    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    304.900

    302.575

    299.998

    -0,85

    311.761

    320.490

    328.502

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    409.240

    395.239

    433.741

    9,74

    414.065

    425.659

    436.300

    65

    290.000

    232.131

    50.000

    -78,46

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    187.385

    205.337

    95.967

    -53,26

    99.134

    101.910

    104.458

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    187.385

    205.337

    95.967

    -53,26

    99.134

    101.910

    104.458

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    INVATAMANT

    3.742.855

    3.576.518

    3.526.734

    -1,39

    3.558.613

    3.655.090

    3.734.218

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    3.555.470

    3.390.262

    3.430.767

    1,19

    3.459.479

    3.553.180

    3.629.760

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    267.660

    275.799

    304.640

    10,46

    321.729

    329.753

    329.753

    Cheltuieli salariale in bani

    210.232

    218.747

    245.284

    12,13

    Salarii de baza

    184.022

    192.395

    215.265

    11,89

    Sporuri pentru conditii de munca

    2.716

    2.716

    2.900

    6,77

    06

    Alte sporuri

    3.309

    3.309

    3.700

    11,82

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    81.678

    83.965

    86.064

    6501

    01
    01
    05

    -21.034

    17.257

    17.257

    20.739

    20,18
    10,55

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    188

    199

    220

    13

    Indemnizatii de delegare

    507

    573

    590

    2,97

    14

    Indemnizatii de detasare

    21

    38

    30

    -21,05

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    39

    40

    2,56

    12

    44

    50

    13,64

    2.193

    2.170

    1.750

    -19,35

    Cheltuieli salariale in natura

    138

    150

    155

    3,33

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    138

    150

    155

    3,33

    Contributii

    57.290

    56.902

    59.201

    4,04

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    43.333

    42.548

    44.775

    5,23

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    02
    04
    03

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    1.041

    1.071

    1.077

    0,56

    10.833

    11.141

    11.194

    0,48

    312

    321

    325

    1,25

    1.771

    1.821

    1.830

    0,49

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    80.987

    96.149

    95.070

    -1,12

    Bunuri si servicii

    32.014

    40.299

    42.768

    6,13

    01

    Furnituri de birou

    3.015

    3.226

    3.384

    4,90

    02

    Materiale pentru curatenie

    1.085

    1.095

    1.149

    4,93

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    9.931

    17.761

    18.631

    4,90

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.254

    1.289

    1.352

    4,89

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.379

    1.419

    1.462

    3,03

    06

    Piese de schimb

    546

    556

    583

    4,86

    07

    Transport

    246

    250

    258

    3,20

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    4.530

    4.650

    4.878

    4,90

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    2.486

    2.481

    2.603

    4,92

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    7.542

    7.572

    8.468

    11,83

    Reparatii curente

    1.943

    1.743

    1.828

    4,88

    Hrana

    151

    151

    158

    4,64

    Hrana pentru oameni

    151

    151

    158

    4,64

    Medicamente si materiale sanitare

    127

    127

    133

    4,72
    5,10

    08
    09
    30
    02
    03
    01
    04
    01

    Medicamente

    98

    98

    103

    02

    Materiale sanitare

    29

    29

    30

    3,45

    23.077

    30.948

    23.788

    -23,14

    112

    112

    117

    4,46

    55

    55

    58

    5,45

    22.910

    30.781

    23.613

    -23,29

    5.264

    7.990

    8.229

    2,99

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01
    03
    30
    06

    -21.034

    Uniforme si echipament
    Lenjerie si accesorii de pat
    Alte obiecte de inventar
    Deplasari, detasari, transferari

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01
    02

    Denumire

    B
    Deplasari interne, detasari, transferari
    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30

    01
    02
    02
    15

    7.209

    2,99

    932

    990

    1.020

    3,03

    6.284

    4.284

    4.494

    4,90

    546

    546

    573

    4,95

    3.809

    3.719

    3.901

    4,89

    78

    110

    115

    4,55

    46,69

    72

    2,86

    Protocol si reprezentare

    144

    147

    151

    2,72

    Prime de asigurare non-viata

    317

    319

    335

    5,02

    1.697

    1.657

    1.707

    3,02

    19

    23

    24

    4,35

    Chirii
    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Transferuri catre institutii publice


    Finantarea de baza a invatamantului superior

    5.448

    3.976

    6.794

    70,88

    1.855.665

    1.924.668

    1.964.905

    2,09

    1.855.665

    1.899.668

    1.964.905

    3,43

    236.930

    213.933

    225.000

    5,17

    1.618.735

    1.685.735

    1.739.905

    3,21

    Transferuri de capital

    25.000

    Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de


    invatamant preuniversitar
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    25.000
    400

    242

    400

    65,29

    242

    400

    65,29

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    400
    400

    242

    400

    65,29

    346.618

    163.459

    282.013

    72,53

    20.000

    32.395

    21

    -99,94

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    55
    02

    56
    01

    02
    03

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    3.000

    3.563

    -99,92

    16.000

    21.122

    18

    -99,91

    1.000

    7.710

    326.618

    129.563

    281.073

    116,94
    257,93

    48.993

    19.434

    69.560

    261.294

    103.651

    188.685

    82,04

    16.331

    6.478

    22.828

    252,39

    1.501

    919

    -38,77

    220

    145

    -34,09

    996

    627

    -37,05

    285

    147

    -48,42

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    304.900

    302.575

    299.998

    -0,85

    Ajutoare sociale

    304.900

    302.575

    299.998

    -0,85

    15.000

    27.156

    28.000

    3,11

    288.250

    275.419

    270.348

    -1,84

    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Mecanismul financiar SEE

    17
    01
    02
    03
    57
    02
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    Ajutoare sociale in numerar


    Ajutoare sociale in natura
    Tichete de cresa

    1.650

    Estimari
    2016

    2.029.747

    2.086.578

    2.138.741

    400

    400

    400

    300.099

    306.335

    310.000

    311.761

    320.490

    328.502

    414.065

    425.659

    436.300

    1.650

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    409.240

    395.239

    433.741

    9,74

    01

    Burse

    402.440

    388.519

    425.613

    9,55

    17

    Despagubiri civile

    19

    Indemnizatia de merit

    6.720

    6.720

    7.128

    6,07

    59

    Estimari
    2015

    40
    9.083

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01

    7.000

    70

    03

    30

    4.332

    6.192

    02

    51

    - mii lei -

    69

    Reclama si publicitate

    07

    Pag. 7

    7.694

    01

    04

    Tit: 25

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    1.000
    80

    22

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    290.000

    232.131

    50.000

    -78,46

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    290.000

    232.131

    50.000

    -78,46

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    187.385

    205.337

    95.967

    -53,26

    99.134

    101.910

    104.458

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    187.385

    205.337

    95.967

    -53,26

    99.134

    101.910

    104.458

    Active fixe

    186.985

    205.337

    94.767

    -53,85

    65

    01

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    Pag. 8

    - mii lei -

    147.585

    166.337

    85.767

    -48,44

    22.300

    22.000

    7.100

    -67,73

    5.000

    5.000

    1.800

    -64,00

    12.100

    12.000

    100

    -99,17

    400

    244.839

    3,68

    02

    Servicii publice descentralizate

    350.599

    300.000

    -14,43

    04

    Invatamant secundar

    276.011

    276.011

    282.000

    2,17

    01

    Invatamant secundar inferior

    138.412

    138.412

    139.000

    0,42

    02

    Invatamant secundar superior

    114.539

    114.539

    120.000

    4,77

    03

    Invatamant profesional

    23.060

    23.060

    23.000

    -0,26

    Invatamant superior

    1.953.275

    2.007.773

    2.036.787

    1,45

    01

    Invatamant universitar

    1.916.921

    1.925.419

    1.954.433

    1,51

    02

    Invatamant postuniversitar

    36.354

    82.354

    82.354

    0,00

    Invatamant nedefinibil prin nivel

    46.500

    46.500

    46.500

    0,00

    Biblioteci centrale, universitare si pedagogice

    46.500

    46.500

    46.500

    0,00

    Servicii auxiliare pentru educatie

    322.629

    307.802

    310.000

    0,71

    Camine si cantine pentru studenti

    129.522

    114.695

    130.000

    13,34

    Alte servicii auxiliare

    193.107

    193.107

    180.000

    -6,79

    Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

    313.585

    351.694

    306.608

    -12,82

    11
    04
    30
    50

    -19.081
    590.867

    02

    -19.081

    Administratie centrala

    07

    Estimari
    2016

    -19.081

    236.139

    06

    Estimari
    2015

    1.200

    239.988

    01

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    38.075

    24.223

    39.680

    63,81

    40.990

    42.138

    43.191

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    38.075

    26.176

    39.680

    51,59

    40.990

    42.138

    43.191

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    195

    65

    200

    207,69

    207

    213

    218

    Alte cheltuieli

    195

    65

    200

    207,69
    40.783

    41.925

    42.973

    6701

    30
    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01

    Transferuri catre institutii publice

    195

    65

    200

    207,69

    37.880

    26.111

    39.480

    51,20

    37.880

    26.111

    39.480

    51,20

    37.880

    26.111

    39.480

    51,20

    63,42

    -1.953

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    -1.953
    -1.953

    Servicii recreative si sportive

    37.880

    24.158

    39.480

    Sport

    37.880

    24.158

    39.480

    63,42

    195

    65

    200

    207,69

    45.500

    45.500

    43.100

    -5,27

    5.900

    3.500

    10.300

    01

    Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,


    LOCUINTE, MEDIU SI APE
    CHELTUIELI CURENTE

    45.500

    45.500

    43.100

    -5,27

    5.900

    3.500

    10.300

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    45.500

    45.500

    43.100

    -5,27

    5.900

    3.500

    10.300

    PROTECTIA MEDIULUI

    45.500

    45.500

    43.100

    -5,27

    5.900

    3.500

    10.300

    CHELTUIELI CURENTE

    45.500

    45.500

    43.100

    -5,27

    5.900

    3.500

    10.300

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    45.500

    45.500

    43.100

    -5,27

    5.900

    3.500

    10.300

    A. Transferuri interne

    45.500

    45.500

    43.100

    -5,27

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    45.500

    45.500

    43.100

    -5,27

    Alte servicii in domeniul protectiei mediului

    45.500

    45.500

    43.100

    -5,27

    05
    01

    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    50
    7000 01

    7401
    01
    55
    01
    12
    50

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    150

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    150

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    150

    A. Transferuri interne

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE
    DEZVOLTARE

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    5008

    01
    08
    5308

    Constructii

    Tit: 25

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    150

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01
    55
    01
    08

    02

    Tit: 25

    Pag. 9

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    CHELTUIELI CURENTE

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    150

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    150

    A. Transferuri interne

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    1.170

    1.170

    600

    -48,72

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    2.976.403

    3.153.915

    3.202.986

    1,56

    3.202.986

    3.202.986

    3.202.986

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.518.471

    2.708.153

    2.788.353

    2,96

    2.788.353

    2.788.353

    2.788.353

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    807.715

    802.582

    818.974

    2,04

    818.974

    818.974

    818.974

    Cheltuieli salariale in bani

    807.715

    802.404

    818.796

    2,04

    01

    Salarii de baza

    807.715

    802.398

    818.790

    2,04

    13

    Indemnizatii de delegare

    0,00

    Contributii

    178

    178

    0,00

    Contributii de asigurari sociale de stat

    129

    129

    0,00

    0,00

    40

    40

    0,00

    0,00

    785.059

    785.059

    785.059

    4.164

    4.164

    4.164

    23.100

    23.100

    23.100

    1.096.138

    1.096.138

    1.096.138

    5010

    01

    03
    01
    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    06
    20
    01
    01

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    707.136

    671.147

    785.059

    16,97

    Bunuri si servicii

    707.136

    671.043

    784.955

    16,98

    Furnituri de birou

    707.136

    670.554

    784.466

    16,99

    0,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    38

    38

    0,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    13

    13

    0,00

    06

    Piese de schimb

    0,00

    07

    Transport

    59

    59

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    252

    252

    0,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    115

    115

    0,00

    Reparatii curente

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    70

    70

    0,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    12

    12

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    58

    58

    0,00

    Alte cheltuieli

    22

    22

    0,00

    04

    Chirii

    16

    16

    0,00

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    0,00

    02
    05
    30
    06

    30

    30
    01
    01

    TITLUL III DOBANZI

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    Dobanzi aferente datoriei publice interne

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    1.000

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01

    1.000
    1.000

    Transferuri catre institutii publice


    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    17.686

    17.686

    23.100

    30,61

    17.686

    17.686

    23.100

    30,61

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    17.686

    17.686

    23.100

    30,61

    918.892

    1.144.109

    1.096.138

    -4,19

    288.447

    435.507

    1.096.138

    151,69

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    43.267

    135.205

    1.096.138

    710,72

    230.758

    211.855

    55
    02

    56
    01

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    14.422

    88.447

    594.202

    682.840

    594.202

    102.426

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    03
    04
    02
    07
    01
    02
    03

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila

    Programe Instrumentul de Asistenta pentru


    Preaderare(IPA)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    01
    02
    03
    17
    01
    02
    03
    57
    02
    01
    59
    01

    Pag. 10

    930

    400

    200

    1.200

    530

    400

    200

    29.029

    21.930
    7.500

    Cheltuieli neeligibile

    6.930

    6.930

    Mecanismul financiar SEE

    4.714

    2.902

    Finantarea nationala

    2.000

    1.000

    1.914

    1.500

    800

    402

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    12.434

    14.229

    12.805

    -10,01

    Ajutoare sociale

    12.434

    14.229

    12.805

    -10,01

    Ajutoare sociale in numerar

    12.434

    14.229

    12.805

    -10,01

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    50.034

    51.900

    48.113

    -7,30

    Burse

    50.034

    51.900

    48.113

    -7,30

    Cheltuieli neeligibile

    500
    2.000

    7.500

    Finantarea externa nerambursabila

    Estimari
    2016

    34.142

    7.800

    Finantarea externa nerambursabila

    Estimari
    2015

    500

    14.299

    Finantarea nationala

    - mii lei -

    546.272

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
    Rurala(FEADR)
    Finantarea externa nerambursabila

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    Tit: 25

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    12.805

    12.805

    12.805

    48.113

    48.113

    48.113

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    395.371

    410.401

    394.933

    -3,77

    394.933

    394.933

    394.933

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    395.371

    410.351

    394.933

    -3,76

    394.933

    394.933

    394.933

    Active fixe

    395.371

    410.351

    394.933

    -3,76

    01

    Constructii

    395.371

    410.213

    394.795

    -3,76

    30

    Alte active fixe

    138

    138

    0,00

    01

    72
    01
    01
    79
    81
    02
    01

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    50

    Active financiare

    50

    OPERATIUNI FINANCIARE

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    19.700

    19.700

    19.700

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    19.700

    19.700

    19.700

    Rambursari de credite interne

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    Rambursari de credite interne garantate

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    1.365

    1.365

    0,00

    1.365

    1.365

    1.365

    1.227

    1.227

    0,00

    1.227

    1.227

    1.227

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    628

    628

    0,00

    628

    628

    628

    450

    0,00

    599

    599

    599

    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE


    DEZVOLTARE
    CHELTUIELI CURENTE

    5310
    01
    10

    50

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale

    Cheltuieli salariale in bani

    450

    01

    Salarii de baza

    444

    444

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    0,00

    Contributii

    178

    178

    0,00

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    129

    129

    0,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    0,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    40

    40

    0,00

    0,00

    01

    03

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    599

    599

    0,00

    Bunuri si servicii

    495

    495

    0,00

    01

    Furnituri de birou

    0,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    0,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    38

    38

    0,00

    Apa, canal si salubritate

    13

    13

    0,00

    0,00

    59

    59

    0,00

    252

    252

    0,00

    04
    06
    07
    09

    Piese de schimb
    Transport
    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    30

    Denumire

    B
    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    Tit: 25

    Pag. 11

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    115

    115

    0,00

    02

    Reparatii curente

    0,00

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    70

    70

    0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    12

    12

    0,00

    Deplasari in strainatate

    58

    58

    0,00

    Alte cheltuieli

    22

    22

    0,00

    Chirii

    16

    16

    0,00

    30
    06
    01
    02
    30
    04

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    0,00

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    138

    138

    0,00

    138

    138

    138

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    138

    138

    0,00

    138

    138

    138

    Active fixe

    138

    138

    0,00

    30

    01
    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    138

    138

    0,00

    1.365

    1.365

    0,00

    INVATAMANT

    2.976.403

    3.152.550

    3.201.621

    1,56

    3.201.621

    3.201.621

    3.201.621

    CHELTUIELI CURENTE

    2.518.471

    2.706.926

    2.787.126

    2,96

    2.787.126

    2.787.126

    2.787.126

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    807.715

    801.954

    818.346

    2,04

    818.346

    818.346

    818.346

    Cheltuieli salariale in bani

    807.715

    801.954

    818.346

    2,04

    Salarii de baza

    784.460

    784.460

    784.460

    4.164

    4.164

    4.164

    23.100

    23.100

    23.100

    1.096.138

    1.096.138

    1.096.138

    Alte active fixe


    Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

    02
    6510
    01
    10
    01
    01
    20
    01
    01
    30
    01
    01

    801.954

    818.346

    2,04

    707.136

    670.548

    784.460

    16,99

    Bunuri si servicii

    707.136

    670.548

    784.460

    16,99

    Furnituri de birou

    707.136

    670.548

    784.460

    16,99

    TITLUL III DOBANZI

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    Dobanzi aferente datoriei publice interne

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

    4.574

    5.500

    4.164

    -24,29

    1.000

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01

    1.000
    1.000

    Transferuri catre institutii publice


    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    17.686

    17.686

    23.100

    30,61

    17.686

    17.686

    23.100

    30,61

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    17.686

    17.686

    23.100

    30,61

    918.892

    1.144.109

    1.096.138

    -4,19

    288.447

    435.507

    1.096.138

    151,69

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    43.267

    135.205

    1.096.138

    710,72

    230.758

    211.855

    55
    02

    56
    01

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    04
    02
    07
    01
    02
    03

    Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare


    Rurala(FEADR)
    Finantarea externa nerambursabila
    Programe Instrumentul de Asistenta pentru
    Preaderare(IPA)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    01
    02
    03
    17

    807.715

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    14.422

    88.447

    594.202

    682.840

    594.202

    102.426
    546.272
    34.142

    500
    500
    2.000

    930

    400

    200

    1.200

    530

    400

    200

    29.029

    21.930

    7.800

    7.500

    14.299

    7.500

    Cheltuieli neeligibile

    6.930

    6.930

    Mecanismul financiar SEE

    4.714

    2.902

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01
    02
    03
    57
    02
    01
    59
    01
    70
    71
    01
    01
    72
    01
    01
    79
    81
    02
    01

    Finantarea externa nerambursabila

    Pag. 12

    - mii lei -

    2.000

    1.000

    1.914

    1.500

    800

    402

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    12.434

    14.229

    12.805

    -10,01

    Ajutoare sociale

    12.434

    14.229

    12.805

    -10,01

    Ajutoare sociale in numerar

    12.434

    14.229

    12.805

    -10,01

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    50.034

    51.900

    48.113

    -7,30

    Burse

    50.034

    51.900

    48.113

    -7,30

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    395.371

    410.263

    394.795

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    395.371

    410.213

    Active fixe

    395.371

    410.213

    Constructii

    395.371

    410.213

    Cheltuieli neeligibile

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    50

    Active financiare

    50

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    12.805

    12.805

    12.805

    48.113

    48.113

    48.113

    -3,77

    394.795

    394.795

    394.795

    394.795

    -3,76

    394.795

    394.795

    394.795

    394.795

    -3,76

    394.795

    -3,76

    50

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale


    OPERATIUNI FINANCIARE

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    19.700

    19.700

    19.700

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    19.700

    19.700

    19.700

    Rambursari de credite interne

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    Rambursari de credite interne garantate

    62.561

    35.361

    19.700

    -44,29

    Invatamant superior

    2.738.840

    2.914.987

    2.964.058

    1,68

    01

    Invatamant universitar

    1.935.050

    2.111.197

    2.160.268

    2,32

    02

    Invatamant postuniversitar

    803.790

    803.790

    803.790

    0,00

    Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

    237.563

    237.563

    237.563

    0,00

    06

    50

    Finantarea nationala

    Tit: 25

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    MINISTERUL SANATATII
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 26

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    1.840.710

    1.701.914

    1.447.710

    -14,94

    1.446.382

    1.446.382

    1.446.382

    I.VENITURI CURENTE

    1.840.710

    1.701.914

    1.447.710

    -14,94

    1.446.382

    1.446.382

    1.446.382

    0003 10

    A.VENITURI FISCALE

    1.781.127

    1.664.147

    1.381.127

    -17,01

    1.381.127

    1.381.127

    1.381.127

    0004 10

    A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

    1.781.127

    1.664.147

    1.381.127

    -17,01

    1.381.127

    1.381.127

    1.381.127

    1210

    ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI


    SERVICII
    Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si
    valoare adaugata
    ACCIZE

    400.000

    215.996

    400.000

    215.996

    1.370.127

    1.437.151

    1.370.127

    -4,66

    1.370.127

    1.370.127

    1.370.127

    11.000

    11.000

    11.000

    0,00

    11.000

    11.000

    11.000

    11.000

    11.000

    11.000

    0,00

    11.000

    11.000

    11.000

    10
    0002 10

    50
    1410

    2900 10

    TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA


    UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA
    DE ACTIVITATI
    Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
    publicitatea lor
    C.VENITURI NEFISCALE

    59.583

    37.767

    66.583

    76,30

    65.255

    65.255

    65.255

    3000 10

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    3.000

    3.000

    3.000

    0,00

    3.000

    3.000

    3.000

    VENITURI DIN DOBANZI

    3.000

    3.000

    3.000

    0,00

    3.000

    3.000

    3.000

    Alte venituri din dobanzi

    3.000

    3.000

    3.000

    0,00

    3.000

    3.000

    3.000

    56.583

    34.767

    63.583

    82,88

    62.255

    62.255

    62.255

    936

    936

    2.051

    119,12

    2.051

    2.051

    2.051

    1610
    05

    3110
    03
    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

    50

    DIVERSE VENITURI

    3610
    5000
    01

    936

    2.051

    119,12

    2.051

    2.051

    2.051

    33.831

    61.532

    81,88

    60.204

    60.204

    60.204

    55.647

    33.831

    61.532

    81,88

    60.204

    60.204

    60.204

    TOTAL GENERAL

    5.469.267

    4.794.174

    8.675.192

    80,95

    5.339.412

    5.388.472

    5.501.552

    CHELTUIELI CURENTE

    5.181.663

    4.589.642

    8.464.124

    84,42

    5.134.771

    5.182.385

    5.294.137

    204.986

    206.077

    590.848

    186,71

    615.384

    630.329

    630.329

    Alte venituri

    50

    936
    55.647

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.036.623

    1.084.933

    1.416.476

    30,56

    1.464.177

    1.496.781

    1.535.320

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    3.739.828

    3.185.148

    6.374.185

    100,12

    2.956.670

    3.014.368

    3.087.581

    3.000

    5.291

    12.000

    126,80

    4.000

    4.000

    4.000

    16.607

    21.400

    28,86

    21.400

    21.400

    21.400

    179.019

    91.586

    49.215

    -46,26

    73.140

    15.507

    15.507

    70

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    18.207

    287.604

    212.598

    211.068

    -0,72

    204.641

    206.087

    207.415

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    287.604

    212.598

    211.068

    -0,72

    204.641

    206.087

    207.415

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    3.622.748

    3.086.451

    7.221.673

    133,98

    3.893.030

    3.942.090

    4.055.170

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    3.407.748

    2.914.295

    7.179.673

    146,36

    3.841.380

    3.888.994

    4.000.746

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    187.407

    188.498

    573.269

    204,12

    597.805

    612.750

    612.750

    Cheltuieli salariale in bani

    143.438

    146.882

    442.957

    201,57

    01

    Salarii de baza

    133.641

    135.501

    293.412

    116,54

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    6.000

    8.879

    74.975

    744,41

    06

    Alte sporuri

    1.081

    890

    33.519

    3.666,18

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    210

    306

    274

    -10,46

    55
    56
    65

    5001

    01

    -8.066

    32.575

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    352

    554

    10.980,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    642

    275

    815

    196,36

    14

    Indemnizatii de detasare

    12

    12

    12

    0,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    1.500

    1.014

    6.821

    572,68

    130.312

    215,70

    339

    Cheltuieli salariale in natura

    02
    01
    03

    -8.066

    339

    Tichete de masa
    Contributii

    43.969

    41.277

    MINISTERUL SANATATII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    01

    B
    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    06
    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII


    01

    Bunuri si servicii

    Tit: 26

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    32.000

    30.961

    98.326

    217,58

    886

    768

    2.478

    222,66

    8.609

    7.688

    24.063

    212,99

    461

    438

    1.192

    172,15

    2.013

    1.422

    4.253

    199,09

    736.727

    741.240

    1.090.688

    47,14

    42.423

    44.143

    131.187

    197,19

    1.627

    1.659

    3.050

    83,85

    510

    496

    1.234

    148,79

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    9.281

    9.099

    15.216

    67,23

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.141

    1.205

    2.491

    106,72

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.037

    2.194

    36.565

    1.566,59

    315

    333

    9.653

    2.798,80

    100,00

    3.446

    3.193

    5.887

    84,37
    363,02

    06
    07

    Piese de schimb
    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    5.326

    5.609

    25.971

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    18.733

    20.353

    31.116

    52,88

    Reparatii curente

    1.078

    838

    6.394

    663,01
    16,76

    02

    Hrana

    5.129

    7.278

    8.498

    01

    Hrana pentru oameni

    5.120

    7.277

    8.489

    16,66

    02

    Hrana pentru animale

    800,00

    Medicamente si materiale sanitare

    70.465

    57.427

    77.394

    34,77

    01

    Medicamente

    67.073

    46.888

    40.070

    -14,54

    02

    Materiale sanitare

    510

    835

    23.899

    2.762,16

    2.872

    9.658

    12.296

    27,31
    2.354,35

    03

    04

    03

    Reactivi

    10

    46

    1.129

    589

    914

    7.792

    752,52

    13

    3.808

    29.192,31

    585

    901

    3.643

    Deplasari, detasari, transferari

    2.129

    2.107

    3.617

    71,67

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.503

    1.468

    2.978

    102,86

    02

    Deplasari in strainatate

    626

    639

    639

    0,00

    Materiale de laborator

    590

    569

    600

    5,45

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    164

    133

    262

    96,99

    12

    Consultanta si expertiza

    170

    100

    170

    70,00

    13

    Pregatire profesionala

    808

    545

    2.311

    324,04

    14

    Protectia muncii

    210

    248

    1.393

    461,69

    24

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    04

    Dezinfectanti
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    06

    09

    01

    30
    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor
    sanitare din reteaua administratiei publice locale
    Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de
    unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
    Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele
    medicale din unitatile de invatamant
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    31
    32
    33
    51
    01
    01
    03

    Transferuri catre institutii publice


    Actiuni de sanatate

    Estimari
    2016

    1.123.194

    1.155.798

    1.194.337

    2.021.841

    2.079.539

    2.152.752

    341
    304,33

    100
    100

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe


    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    25

    Estimari
    2015

    10

    10

    68.419

    60.933

    217.737

    -28,57

    295

    142

    749

    427,46

    257,34

    40

    204

    100

    -50,98

    68.079

    60.580

    216.883

    258,01

    404.496

    427.058

    469.183

    9,86

    13.128

    12.885

    23.310

    80,91

    126.919

    125.962

    140.830

    11,80

    2.283.388

    1.871.073

    5.433.101

    190,37

    2.261.388

    1.845.241

    5.420.073

    193,73

    73.034

    76.013

    85.181

    12,06

    424.565

    392.513

    443.928

    13,10

    MINISTERUL SANATATII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    11
    25
    30
    38
    45
    02
    08

    Denumire

    B
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului
    national unic de asigurari sociale de sanatate
    Programe pentru sanatate
    Transferuri privind contributia de sanatate pentru
    pensionari
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea sanatatii
    Transferuri de capital
    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
    urgenta
    Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

    Tit: 26

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    721.953

    861.451

    3.794.160

    340,44

    78.007

    66.727

    69.304

    3,86

    920.000

    407.300

    978.500

    140,24

    17.756

    19.272

    19.940

    3,47

    26.073

    21.965

    29.060

    32,30

    22.000

    25.832

    13.028

    -49,57

    500

    444

    3.000

    575,68

    500

    438

    3.000

    584,93

    9.500

    9.500

    2.028

    -78,65

    5.000

    4.500

    1.000

    -77,78

    5.500

    4.950

    1.000

    -79,80

    1.000

    6.000

    3.000

    -50,00

    3.000

    5.291

    12.000

    126,80

    A. Transferuri interne

    2.222

    8.000

    260,04

    2.222

    12

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
    3.000

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    3.000
    18.207

    4.243

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    1.466

    11
    12
    22
    23
    24
    55
    01
    08

    02

    56
    01

    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale


    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
    comunicatii in urgenta in sanatate
    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea reparatiilor capitale in sanatate
    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea altor investitii in sanatate
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01
    02
    03
    08
    01
    02
    03

    4.000

    30,34

    3.069

    4.000

    30,34

    16.607

    21.400

    28,86

    6.468

    2.000

    -69,08

    2.493

    2.000

    -19,78

    948
    8.803

    6.809

    -22,65

    Finantarea nationala

    1.870

    5.034

    2.500

    -50,34

    Finantarea externa nerambursabila

    8.791

    2.699

    3.513

    30,16

    Cheltuieli neeligibile

    2.786

    1.070

    796

    -25,61

    517

    1.336

    1.500

    12,28

    59

    433

    500

    15,47

    903

    1.000

    10,74

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    124

    Mecanismul financiar norvegian


    01

    Finantare nationala

    9.250
    1.841

    01

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    25

    4.000

    4.000

    4.000

    21.400

    21.400

    21.400

    73.140

    15.507

    15.507

    334
    9.250

    18

    3.027
    2.777

    Programe Instrumentul European de Vecinatate si


    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala

    Estimari
    2016

    8.000
    3.069

    13.447

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    Estimari
    2015

    1.841

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    179.019
    179.019

    91.586

    49.215

    -46,26

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    215.000

    180.222

    42.000

    -76,70

    51.650

    53.096

    54.424

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    215.000

    180.222

    42.000

    -76,70

    51.650

    53.096

    54.424

    Active fixe

    213.700

    179.554

    41.500

    -76,89

    Constructii

    114.899

    100.645

    17.935

    -82,18

    97.747

    78.313

    22.165

    -71,70

    65
    01

    01
    01

    03
    84

    91.586

    49.215

    -46,26

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    204

    56

    100

    78,57

    30

    Alte active fixe

    850

    540

    1.300

    140,74

    668

    500

    -25,15

    Reparatii capitale aferente activelor fixe


    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT

    1.300

    -8.066

    MINISTERUL SANATATII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85
    01

    Tit: 26

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    -8.066

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    -8.066

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    409.999

    552.753

    3.719.251

    572,86

    251.433

    259.560

    287.274

    CHELTUIELI CURENTE

    409.999

    552.753

    3.719.251

    572,86

    251.433

    259.560

    287.274

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE
    DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
    CHELTUIELI CURENTE

    409.999

    552.753

    3.719.251

    572,86

    251.433

    259.560

    287.274

    409.999

    552.753

    3.719.251

    572,86

    251.433

    259.560

    287.274

    409.999

    552.753

    3.719.251

    572,86

    251.433

    259.560

    287.274

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    409.999

    552.753

    3.719.251

    572,86

    251.433

    259.560

    287.274

    409.999

    552.753

    3.719.251

    572,86

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului


    national unic de asigurari sociale de sanatate
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de
    asigurari sociale de sanatate
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    409.999

    552.753

    3.719.251

    572,86

    409.999

    552.753

    3.719.251

    572,86

    3.212.749

    2.533.698

    3.502.422

    38,23

    3.641.597

    3.682.530

    3.767.896

    CHELTUIELI CURENTE

    2.997.749

    2.361.542

    3.460.422

    46,53

    3.589.947

    3.629.434

    3.713.472

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    187.407

    188.498

    573.269

    204,12

    597.805

    612.750

    612.750

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    736.727

    741.240

    1.090.688

    47,14

    1.123.194

    1.155.798

    1.194.337

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.873.389

    1.318.320

    1.713.850

    30,00

    1.770.408

    1.819.979

    1.865.478

    5100 01
    01
    51
    5601
    01
    51
    01
    11
    04
    6500 01
    01
    10

    3.000

    5.291

    12.000

    126,80

    4.000

    4.000

    4.000

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    18.207

    16.607

    21.400

    28,86

    21.400

    21.400

    21.400

    179.019

    91.586

    49.215

    -46,26

    73.140

    15.507

    15.507

    215.000

    180.222

    42.000

    -76,70

    51.650

    53.096

    54.424

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    215.000

    180.222

    42.000

    -76,70

    51.650

    53.096

    54.424

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    SANATATE

    2.292.749

    2.126.398

    2.523.922

    18,69

    2.630.806

    2.643.437

    2.702.826

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.077.749

    1.954.242

    2.481.922

    27,00

    2.579.156

    2.590.341

    2.648.402

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    187.407

    188.498

    573.269

    204,12

    597.805

    612.750

    612.750

    Cheltuieli salariale in bani

    143.438

    146.882

    442.957

    201,57

    01

    Salarii de baza

    133.641

    135.501

    293.412

    116,54

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    6.000

    8.879

    74.975

    744,41

    06

    Alte sporuri

    1.081

    890

    33.519

    3.666,18

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    210

    306

    274

    -10,46

    1.123.194

    1.155.798

    1.194.337

    55
    56
    65
    70

    6601

    01

    -8.066
    -8.066

    32.575

    11

    Fond aferent platii cu ora

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    352

    554

    10.980,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    642

    275

    815

    196,36

    14

    Indemnizatii de detasare

    12

    12

    12

    0,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    1.500

    1.014

    6.821

    572,68

    339

    Cheltuieli salariale in natura

    02
    01
    03
    01
    02
    03
    04
    06
    20

    Contributii

    43.969

    41.277

    130.312

    215,70

    Contributii de asigurari sociale de stat

    32.000

    30.961

    98.326

    217,58

    886

    768

    2.478

    222,66

    8.609

    7.688

    24.063

    212,99

    461

    438

    1.192

    172,15
    199,09

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII
    Bunuri si servicii

    01
    01

    339

    Tichete de masa

    Furnituri de birou

    2.013

    1.422

    4.253

    736.727

    741.240

    1.090.688

    47,14

    42.423

    44.143

    131.187

    197,19

    1.627

    1.659

    3.050

    83,85

    510

    496

    1.234

    148,79

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    9.281

    9.099

    15.216

    67,23

    04

    Apa, canal si salubritate

    1.141

    1.205

    2.491

    106,72

    MINISTERUL SANATATII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 26

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    2.037

    2.194

    36.565

    1.566,59

    315

    333

    9.653

    2.798,80

    100,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    3.446

    3.193

    5.887

    84,37

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    5.326

    5.609

    25.971

    363,02

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    18.733

    20.353

    31.116

    52,88

    838

    6.394

    663,01

    05

    Carburanti si lubrifianti

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    08

    02

    Reparatii curente

    1.078

    03

    Hrana

    5.129

    7.278

    8.498

    16,76

    Hrana pentru oameni

    5.120

    7.277

    8.489

    16,66
    800,00

    01

    Medicamente si materiale sanitare

    70.465

    57.427

    77.394

    34,77

    01

    Medicamente

    67.073

    46.888

    40.070

    -14,54

    02

    Materiale sanitare

    2.762,16

    03

    Reactivi

    04

    Dezinfectanti

    02
    04

    Hrana pentru animale

    510

    835

    23.899

    2.872

    9.658

    12.296

    27,31

    10

    46

    1.129

    2.354,35

    589

    914

    7.792

    752,52

    13

    3.808

    29.192,31

    585

    901

    3.643

    Deplasari, detasari, transferari

    2.129

    2.107

    3.617

    71,67

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.503

    1.468

    2.978

    102,86
    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30
    06
    01

    Alte obiecte de inventar

    Deplasari in strainatate

    626

    639

    639

    590

    569

    600

    5,45

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    164

    133

    262

    96,99

    12

    Consultanta si expertiza

    170

    100

    170

    70,00

    13

    Pregatire profesionala

    808

    545

    2.311

    324,04

    14

    Protectia muncii

    210

    248

    1.393

    461,69

    01

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    100

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    100

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    25
    30
    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor
    sanitare din reteaua administratiei publice locale
    Finantarea programelor nationale de sanatate derulate de
    unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale
    Finantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele
    medicale din unitatile de invatamant
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    31
    32
    33
    51
    01
    01

    Transferuri catre institutii publice

    03

    Actiuni de sanatate

    11
    25
    38
    45
    02

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului


    national unic de asigurari sociale de sanatate
    Programe pentru sanatate
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea sanatatii
    Transferuri de capital

    11

    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in


    urgenta
    Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

    12

    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    08

    22

    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru


    finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de
    comunicatii in urgenta in sanatate

    780.886

    800.408

    304,33

    Materiale de laborator

    24

    Estimari
    2016

    341

    09

    02

    Estimari
    2015

    10

    10

    68.419

    60.933

    217.737

    -28,57

    295

    142

    749

    427,46

    257,34

    40

    204

    100

    -50,98

    68.079

    60.580

    216.883

    258,01

    404.496

    427.058

    469.183

    9,86

    13.128

    12.885

    23.310

    80,91

    126.919

    125.962

    140.830

    11,80

    953.389

    911.020

    735.350

    -19,28

    931.389

    885.188

    722.322

    -18,40
    12,06

    73.034

    76.013

    85.181

    424.565

    392.513

    443.928

    13,10

    311.954

    308.698

    74.909

    -75,73

    78.007

    66.727

    69.304

    3,86

    17.756

    19.272

    19.940

    3,47

    26.073

    21.965

    29.060

    32,30

    22.000

    25.832

    13.028

    -49,57

    500

    444

    3.000

    575,68

    500

    438

    3.000

    584,93

    9.500

    9.500

    2.028

    -78,65

    5.000

    4.500

    1.000

    -77,78

    759.617

    MINISTERUL SANATATII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea reparatiilor capitale in sanatate
    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru
    finantarea altor investitii in sanatate
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    23
    24
    55
    01
    08
    12

    Tit: 26

    4.950

    1.000

    -79,80

    1.000

    6.000

    3.000

    -50,00

    3.000

    5.291

    12.000

    126,80

    A. Transferuri interne

    2.222

    8.000

    260,04

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    2.222

    01

    3.000
    18.207

    4.243

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    1.466

    01

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    3.069

    4.000

    30,34

    3.069

    4.000

    30,34

    16.607

    21.400

    28,86

    6.468

    2.000

    -69,08

    2.493

    2.000

    -19,78

    2.777

    948

    13.447

    8.803

    6.809

    -22,65

    Finantarea nationala

    1.870

    5.034

    2.500

    -50,34

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    8.791

    2.699

    3.513

    30,16

    03

    Cheltuieli neeligibile

    2.786

    1.070

    796

    -25,61

    517

    1.336

    1.500

    12,28

    59

    433

    500

    15,47

    903

    1.000

    10,74

    08
    01
    02
    03

    Programe Instrumentul European de Vecinatate si


    Parteneriat(ENPI)
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    124

    9.250

    01

    Finantare nationala

    9.250
    1.841

    01

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    25

    4.000

    4.000

    4.000

    21.400

    21.400

    21.400

    73.140

    15.507

    15.507

    334

    Mecanismul financiar norvegian

    18

    Estimari
    2016

    3.027

    01

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    Estimari
    2015

    8.000

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    56

    - mii lei -

    5.500

    3.000

    02

    Pag. 6

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    1.841

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    179.019

    91.586

    49.215

    -46,26

    179.019

    91.586

    49.215

    -46,26

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    215.000

    180.222

    42.000

    -76,70

    51.650

    53.096

    54.424

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    215.000

    180.222

    42.000

    -76,70

    51.650

    53.096

    54.424

    Active fixe

    213.700

    179.554

    41.500

    -76,89

    01

    Constructii

    114.899

    100.645

    17.935

    -82,18

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    97.747

    78.313

    22.165

    -71,70

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    204

    56

    100

    78,57

    30

    Alte active fixe

    850

    540

    1.300

    140,74

    668

    500

    -25,15

    65
    01
    70
    71
    01

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03

    1.300

    -8.066

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    Administratia centrala

    01

    Servicii publice descentralizate

    02

    -8.066
    -8.066
    15.269

    16.720

    16.720

    0,00

    173.424

    218.691

    219.274

    0,27

    46.533

    64.565

    64.565

    0,00

    08

    Servicii de sanatate publica

    09

    Hematologie si securitate transfuzionala

    70.000

    78.383

    78.383

    0,00

    50

    Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

    1.987.523

    1.748.039

    2.144.980

    22,71

    Alte institutii si actiuni sanitare

    1.987.523

    1.748.039

    2.144.980

    22,71

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    920.000

    407.300

    978.500

    140,24

    1.010.791

    1.039.093

    1.065.070

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    920.000

    407.300

    978.500

    140,24

    1.010.791

    1.039.093

    1.065.070

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    920.000

    407.300

    978.500

    140,24

    1.010.791

    1.039.093

    1.065.070

    920.000

    407.300

    978.500

    140,24

    Transferuri privind contributia de sanatate pentru


    pensionari

    920.000

    407.300

    978.500

    140,24

    50
    6801

    01
    30

    MINISTERUL SANATATII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Pensii si ajutoare pentru batranete

    03

    Tit: 26

    Pag. 7

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    920.000

    407.300

    978.500

    140,24

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    Active fixe

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    SANATATE

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    Active fixe

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    Servicii publice descentralizate

    5.809

    5.809

    5.809

    0,00

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    1.840.710

    1.701.914

    1.447.710

    -14,94

    1.446.382

    1.446.382

    1.446.382

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.773.915

    1.675.347

    1.284.451

    -23,33

    1.293.391

    1.293.391

    1.293.391

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    17.579

    17.579

    17.579

    0,00

    17.579

    17.579

    17.579

    Cheltuieli salariale in bani

    13.795

    13.795

    13.795

    0,00

    Salarii de baza

    13.795

    13.677

    13.795

    0,86

    340.983

    340.983

    340.983

    5008

    01
    02
    6608
    70
    71
    01
    02
    02
    5010

    01
    01
    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    117
    1

    Contributii

    3.784

    3.784

    3.784

    0,00

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    2.859

    2.859

    2.859

    0,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    70

    70

    70

    0,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    716

    716

    716

    0,00

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    22

    22

    22

    0,00

    117

    117

    117

    0,00

    299.896

    343.693

    325.788

    -5,21

    30.165

    24.964

    35.654

    42,82

    3.356

    2.468

    2.562

    3,81

    385

    296

    275

    -7,09
    -0,04

    03

    06

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    2.055

    2.383

    2.382

    04

    Apa, canal si salubritate

    645

    636

    636

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.135

    1.358

    9.501

    599,63

    06

    Piese de schimb

    52,71

    08
    09

    567

    590

    901

    1.441

    1.307

    1.377

    5,36

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    14.816

    7.245

    10.490

    44,79

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet


    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    5.765

    8.681

    7.530

    -13,26

    02

    Reparatii curente

    1.288

    2.595

    2.591

    -0,15

    03

    Hrana

    27

    28

    28

    0,00

    Hrana pentru animale

    27

    28

    28

    0,00

    114.390

    137.002

    91.285

    -33,37

    30

    02

    Medicamente si materiale sanitare

    04
    01

    Medicamente

    36.549

    49.574

    20.643

    -58,36

    02

    Materiale sanitare

    19.756

    18.601

    1.289

    -93,07

    Reactivi

    57.761

    67.633

    69.037

    2,08

    Dezinfectanti

    324

    1.194

    316

    -73,53

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    482

    1.213

    1.992

    64,22

    37

    44

    21

    -52,27

    03
    04
    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    16

    0,00

    429

    1.166

    1.968

    68,78

    Deplasari, detasari, transferari

    1.712

    1.126

    1.867

    65,81

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.712

    1.126

    1.867

    65,81

    09

    Materiale de laborator

    3.628

    2.829

    4.457

    57,55

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    516

    222

    426

    91,89

    72

    67

    67

    0,00

    563

    1.451

    157,73

    128

    115

    -10,16

    06
    01

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    467

    14

    Protectia muncii

    101

    MINISTERUL SANATATII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    30

    Alte cheltuieli
    04

    Chirii

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    30
    34
    35
    51
    01
    03
    25

    Tit: 26

    Pag. 8

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    37.531

    43.439

    34.952

    -19,54

    96

    80

    80

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    37.435

    43.357

    34.872

    -19,57

    72.903

    92.903

    100.903

    8,61

    36.614

    36.614

    50.000

    36,56

    1.456.440

    1.314.075

    941.084

    -28,38

    1.113.880

    955.442

    748.524

    -21,66

    85.913

    65.913

    65.913

    0,00

    127.237

    100.237

    156.340

    55,97

    900.730

    789.292

    526.271

    -33,32

    Programe pentru sanatate

    35

    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


    Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
    Transferuri de capital

    342.560

    358.633

    192.560

    -46,31

    08

    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in


    urgenta
    Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

    60.000

    90.314

    30.000

    -66,78

    90.000

    79.328

    40.000

    -49,58

    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    02

    11

    Estimari
    2016

    934.829

    934.829

    934.829

    Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii


    pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
    reteaua administratiei publice locale
    Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
    pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile
    sanitare din reteaua administratie publice locale
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente
    Actiuni de sanatate

    Estimari
    2015

    64.496

    47.533

    73.560

    54,76

    20.000

    28.357

    10.000

    -64,74

    59.000

    68.823

    15.000

    -78,20

    49.064

    44.278

    24.000

    -45,80

    70

    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


    catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si
    echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
    catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale
    in sanatate
    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
    catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in
    sanatate
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    66.795

    26.567

    163.259

    514,52

    152.991

    152.991

    152.991

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    66.795

    26.567

    163.259

    514,52

    152.991

    152.991

    152.991

    Active fixe

    35.795

    25.990

    147.159

    466,21

    35.325

    25.718

    146.759

    470,65

    20

    24

    200

    733,33

    450

    238

    200

    -15,97

    12
    25
    26
    27

    01
    01
    02
    03
    30

    10

    Constructii
    Masini, echipamente si mijloace de transport
    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
    Alte active fixe

    31.000

    577

    16.100

    2.690,29

    SANATATE

    1.839.774

    1.700.978

    1.445.659

    -15,01

    1.444.331

    1.444.331

    1.444.331

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.772.979

    1.674.411

    1.282.400

    -23,41

    1.291.340

    1.291.340

    1.291.340

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    17.528

    17.528

    17.528

    0,00

    17.528

    17.528

    17.528

    Cheltuieli salariale in bani

    13.755

    13.755

    13.755

    0,00

    Salarii de baza

    13.755

    13.637

    13.755

    0,87

    338.983

    338.983

    338.983

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03
    6610

    01
    01
    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    117
    1

    Contributii

    3.773

    3.773

    3.773

    0,00

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    2.851

    2.851

    2.851

    0,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    03

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    69

    69

    69

    0,00

    715

    715

    715

    0,00

    21

    21

    21

    0,00

    117

    117

    117

    0,00

    299.011

    342.808

    323.788

    -5,55

    29.469

    24.468

    35.158

    43,69

    3.346

    2.458

    2.552

    3,82

    375

    286

    265

    -7,34
    -0,04

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    1.889

    2.327

    2.326

    04

    Apa, canal si salubritate

    524

    595

    595

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.130

    1.353

    9.496

    601,85

    06

    Piese de schimb

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    526

    549

    860

    56,65

    1.420

    1.286

    1.356

    5,44

    MINISTERUL SANATATII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    09

    Denumire

    B
    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    Tit: 26

    Pag. 9

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    14.610

    7.149

    10.394

    45,39

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    5.649

    8.465

    7.314

    -13,60

    02

    Reparatii curente

    1.159

    2.256

    2.252

    -0,18

    03

    Hrana

    27

    28

    28

    0,00

    Hrana pentru animale

    27

    28

    28

    0,00

    114.390

    137.002

    91.285

    -33,37

    Medicamente

    36.549

    49.574

    20.643

    -58,36

    Materiale sanitare

    19.756

    18.601

    1.289

    -93,07

    Reactivi

    57.761

    67.633

    69.037

    2,08

    Dezinfectanti

    324

    1.194

    316

    -73,53

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    452

    1.193

    1.972

    65,30

    37

    44

    21

    -52,27

    30

    02
    04

    Medicamente si materiale sanitare


    01
    02
    03
    04

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    06
    01
    09

    16

    0,00

    399

    1.146

    1.948

    69,98

    Deplasari, detasari, transferari

    1.712

    1.126

    1.867

    65,81

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.712

    1.126

    1.867

    65,81

    Materiale de laborator

    3.628

    2.829

    4.457

    57,55

    516

    222

    426

    91,89

    72

    67

    67

    0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

    11
    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    467

    563

    1.451

    157,73

    14

    Protectia muncii

    101

    128

    115

    -10,16

    30

    Alte cheltuieli

    37.501

    43.409

    33.807

    -22,12

    96

    80

    80

    0,00

    04

    Chirii

    09

    Executarea silita a creantelor bugetare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
    pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
    reteaua administratiei publice locale
    Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii
    pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile
    sanitare din reteaua administratie publice locale
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    34
    35
    51
    01
    03
    25

    Actiuni de sanatate
    Programe pentru sanatate

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    934.829

    934.829

    934.829

    2
    37.405

    43.327

    33.727

    -22,16

    72.903

    92.903

    100.903

    8,61

    36.614

    36.614

    50.000

    36,56

    1.456.440

    1.314.075

    941.084

    -28,38

    1.113.880

    955.442

    748.524

    -21,66

    85.913

    65.913

    65.913

    0,00

    127.237

    100.237

    156.340

    55,97

    900.730

    789.292

    526.271

    -33,32

    35

    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


    Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate
    Transferuri de capital

    342.560

    358.633

    192.560

    -46,31

    08

    60.000

    90.314

    30.000

    -66,78

    11

    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in


    urgenta
    Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

    90.000

    79.328

    40.000

    -49,58

    12

    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    64.496

    47.533

    73.560

    54,76

    20.000

    28.357

    10.000

    -64,74

    59.000

    68.823

    15.000

    -78,20

    49.064

    44.278

    24.000

    -45,80

    70

    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii


    catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si
    echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
    catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale
    in sanatate
    Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
    catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in
    sanatate
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    66.795

    26.567

    163.259

    514,52

    152.991

    152.991

    152.991

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    66.795

    26.567

    163.259

    514,52

    152.991

    152.991

    152.991

    Active fixe

    35.795

    25.990

    147.159

    466,21

    35.325

    25.718

    146.759

    470,65

    20

    24

    200

    733,33

    02

    25
    26
    27

    01
    01
    02
    03

    10

    Constructii
    Masini, echipamente si mijloace de transport
    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    450

    238

    200

    -15,97

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    31.000

    577

    16.100

    2.690,29

    02

    Servicii publice descentralizate

    31.803

    30.205

    31.803

    5,29

    09

    Hematologie si securitate transfuzionala

    57.000

    93.343

    57.000

    -38,93

    30
    03

    Alte active fixe

    MINISTERUL SANATATII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

    50

    01
    03

    -14,11

    LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

    936

    936

    2.051

    119,12

    2.051

    2.051

    2.051

    CHELTUIELI CURENTE

    936

    936

    2.051

    119,12

    2.051

    2.051

    2.051

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    51

    51

    51

    0,00

    51

    51

    51

    Cheltuieli salariale in bani

    40

    40

    40

    0,00

    Salarii de baza

    40

    40

    40

    0,00

    Contributii

    11

    11

    11

    0,00

    2.000

    2.000

    2.000

    0,00

    Contributii de asigurari de somaj

    0,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    0,00

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    0,00

    885

    885

    2.000

    125,99

    Bunuri si servicii

    696

    496

    496

    0,00

    01

    Furnituri de birou

    10

    10

    10

    0,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    10

    10

    10

    0,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    166

    56

    56

    0,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    121

    41

    41

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    0,00

    06

    Piese de schimb

    41

    41

    41

    0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    21

    21

    21

    0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    206

    96

    96

    0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    116

    216

    216

    0,00

    Reparatii curente

    129

    339

    339

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    30

    20

    20

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    30

    20

    20

    0,00

    Alte cheltuieli

    30

    30

    1.145

    3.716,67

    30

    30

    1.145

    3.716,67

    936

    936

    2.051

    119,12

    08
    09
    30
    02
    05
    30
    30
    30

    2.000

    Contributii de asigurari sociale de stat

    01

    1.354.856

    02

    20

    Estimari
    2016

    1.577.430

    -13,98

    01

    04

    Estimari
    2015

    1.750.971

    Alte institutii si actiuni sanitare

    01

    - mii lei -

    1.356.856

    Policlinici cu plata

    10

    Pag. 10

    1.577.430

    50
    01

    Tit: 26

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    1.750.971

    02
    7010

    50

    Denumire

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si
    dezvoltarii comunale

    MINISTERUL CULTURII
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 27

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    22.861

    36.661

    31.996

    -12,72

    16.076

    I.VENITURI CURENTE

    22.861

    36.661

    31.996

    -12,72

    16.076

    18.186

    20.269

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    22.861

    36.661

    31.996

    -12,72

    16.076

    18.186

    20.269

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    22.861

    36.661

    31.996

    -12,72

    16.076

    18.186

    20.269

    3610

    DIVERSE VENITURI

    22.861

    36.661

    31.996

    -12,72

    16.076

    18.186

    20.269

    Alte venituri

    22.861

    36.661

    31.996

    -12,72

    16.076

    18.186

    20.269

    TOTAL GENERAL

    713.406

    606.771

    578.060

    -4,73

    547.969

    598.911

    574.238

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    703.378

    607.189

    577.099

    -4,96

    547.047

    597.962

    573.262

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    22.230

    13.554

    14.988

    10,58

    18.750

    19.223

    19.239

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    51.099

    68.412

    59.477

    -13,06

    39.398

    42.159

    44.844

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    392.000

    366.653

    339.670

    -7,36

    356.044

    366.015

    375.164

    2.377

    3.138

    27.400

    773,17

    2.678

    37.745

    2.808

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    11.000

    7.970

    7.000

    -12,17

    11.000

    11.000

    11.000

    10
    0002 10

    50
    5000

    51
    55
    56
    59
    65

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    70
    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    84

    20.269

    17.400

    17.750

    18.564

    4,59

    19.177

    21.820

    20.207

    207.272

    129.712

    110.000

    -15,20

    100.000

    100.000

    100.000

    10.028

    915

    961

    5,03

    922

    949

    976

    10.028

    915

    961

    5,03

    922

    949

    976

    -1.333

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    690.545

    570.110

    546.064

    -4,22

    531.893

    580.725

    553.969

    CHELTUIELI CURENTE

    680.545

    570.556

    545.192

    -4,45

    530.992

    579.799

    553.019

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    21.496

    12.820

    14.163

    10,48

    17.926

    18.375

    18.375

    Cheltuieli salariale in bani

    16.793

    10.005

    11.096

    10,90

    01

    Salarii de baza

    16.217

    9.662

    10.726

    11,01

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    100

    400,00

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    186

    41

    100

    143,90

    13

    Indemnizatii de delegare

    85

    125

    102

    -18,40

    14

    Indemnizatii de detasare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    24.167

    24.844

    25.465

    85
    5001
    01
    10
    01

    -1.333

    20

    180

    176

    158

    Contributii

    4.703

    2.815

    3.067

    8,95

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    3.560

    2.119

    2.344

    10,62

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    -10,17

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    03

    06
    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII


    01

    Bunuri si servicii

    -10,23

    82

    59

    53

    886

    542

    558

    2,95

    30

    27

    20

    -25,93

    145

    68

    92

    35,29

    29.000

    32.513

    28.395

    -12,67

    7.241

    13.136

    13.253

    0,89

    695

    450

    438

    -2,67

    75

    103

    103

    0,00

    1.317

    6.559

    6.545

    -0,21

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    110

    379

    374

    -1,32

    05

    Carburanti si lubrifianti

    306

    405

    406

    0,25

    06

    Piese de schimb

    143

    75

    75

    0,00

    13

    16

    16

    0,00

    828

    758

    755

    -0,40

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    1.351

    1.518

    1.516

    -0,13

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    2.403

    2.873

    3.025

    5,29

    148

    152

    88

    -42,11

    30
    02

    18.186

    Reparatii curente

    MINISTERUL CULTURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Medicamente si materiale sanitare

    04
    02
    05
    30

    Materiale sanitare

    01
    02

    Pag. 2

    - mii lei -

    156

    146

    -6,41

    Alte obiecte de inventar

    819

    156

    146

    -6,41

    1.256

    995

    962

    -3,32

    Deplasari interne, detasari, transferari

    546

    470

    455

    -3,19

    Deplasari in strainatate

    710

    525

    507

    -3,43
    -20,00

    Materiale de laborator
    Carti, publicatii si materiale documentare

    479

    60

    48

    12

    Consultanta si expertiza

    142

    139

    139

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    300

    375

    373

    -0,53

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli
    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01

    Transferuri catre institutii publice


    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55

    29

    23

    23

    0,00

    526

    278

    278

    0,00

    18.058

    17.199

    13.085

    -23,92

    40

    40

    38

    -5,00
    0,00

    84

    99

    99

    934

    540

    540

    0,00

    17.000

    16.520

    12.408

    -24,89

    392.000

    366.653

    339.670

    -7,36

    392.000

    366.653

    339.670

    -7,36

    392.000

    366.653

    339.670

    -7,36

    2.377

    3.138

    27.400

    773,17

    855

    25.000

    2.823,98

    A. Transferuri interne

    01
    18
    02
    01
    56
    01
    01

    855

    25.000

    2.823,98

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    2.377

    2.283

    2.400

    5,12

    2.377

    2.283

    2.400

    5,12

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    11.000

    7.970

    7.000

    -12,17

    2.556

    229

    2.304

    906,11
    714,29

    Alte transferuri curente interne

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    383

    35

    285

    2.045

    183

    1.442

    687,98

    128

    11

    577

    5.145,45

    01

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01
    02
    03

    1.138

    158,64

    150

    67

    1.063

    1.486,57

    800

    351

    75

    -78,63

    50

    22

    17
    01

    Mecanismul financiar SEE

    7.444

    7.301

    Finantarea nationala

    1.117

    02

    1.095

    5.955

    5.841

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    Finantarea externa nerambursabila

    372

    365

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    17.400

    17.750

    18.564

    4,59

    19

    Indemnizatia de merit

    15.364

    15.514

    16.277

    4,92

    23

    Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor


    Comunismului si al Rezistentei Sighet
    Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    1.287

    1.287

    1.287

    0,00

    749

    949

    1.000

    5,37

    207.272

    129.712

    110.000

    -15,20

    03
    59

    24
    65

    Cheltuieli neeligibile

    375.164

    2.678

    37.745

    2.808

    11.000

    11.000

    11.000

    19.177

    21.820

    20.207

    100.000

    100.000

    100.000

    566
    440

    Finantarea nationala

    366.015

    2.544
    1.000

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15

    356.044

    448

    Finantarea nationala

    02

    3.558

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    11

    02

    Estimari
    2016

    1
    819

    09

    30

    Estimari
    2015

    Bunuri de natura obiectelor de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06

    Tit: 27

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    207.272

    129.712

    110.000

    -15,20

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    10.000

    887

    872

    -1,69

    901

    926

    950

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    10.000

    887

    872

    -1,69

    901

    926

    950

    01

    MINISTERUL CULTURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Active fixe
    01

    Constructii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    Tit: 27

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    4.124

    887

    872

    -1,69

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    579
    299
    4.014

    252

    523

    107,54

    110

    56

    50

    -10,71

    5.876
    -1.333
    -1.333
    -1.333

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    690.545

    570.110

    546.064

    -4,22

    531.893

    580.725

    553.969

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    680.545

    570.556

    545.192

    -4,45

    530.992

    579.799

    553.019

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    21.496

    12.820

    14.163

    10,48

    17.926

    18.375

    18.375

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    29.000

    32.513

    28.395

    -12,67

    24.167

    24.844

    25.465

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    392.000

    366.653

    339.670

    -7,36

    356.044

    366.015

    375.164

    2.377

    3.138

    27.400

    773,17

    2.678

    37.745

    2.808

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    11.000

    7.970

    7.000

    -12,17

    11.000

    11.000

    11.000

    6500 01

    55
    56
    59

    17.400

    17.750

    18.564

    4,59

    19.177

    21.820

    20.207

    207.272

    129.712

    110.000

    -15,20

    100.000

    100.000

    100.000

    10.000

    887

    872

    -1,69

    901

    926

    950

    10.000

    887

    872

    -1,69

    901

    926

    950

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    690.545

    570.110

    546.064

    -4,22

    531.893

    580.725

    553.969

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    680.545

    570.556

    545.192

    -4,45

    530.992

    579.799

    553.019

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    21.496

    12.820

    14.163

    10,48

    17.926

    18.375

    18.375

    Cheltuieli salariale in bani

    16.793

    10.005

    11.096

    10,90

    Salarii de baza

    16.217

    9.662

    10.726

    11,01

    400,00

    24.167

    24.844

    25.465

    65

    6701

    01
    01

    -1.333
    -1.333

    20

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    100

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    186

    41

    100

    143,90

    13

    Indemnizatii de delegare

    85

    125

    102

    -18,40

    14

    Indemnizatii de detasare

    180

    176

    158

    Contributii

    4.703

    2.815

    3.067

    8,95

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    3.560

    2.119

    2.344

    10,62

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    -10,17

    30
    03

    03
    04
    06

    Alte drepturi salariale in bani

    Contributii de asigurari sociale de sanatate


    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01
    02

    Furnituri de birou
    Materiale pentru curatenie

    -10,23

    82

    59

    53

    886

    542

    558

    2,95

    30

    27

    20

    -25,93

    145

    68

    92

    35,29

    29.000

    32.513

    28.395

    -12,67

    7.241

    13.136

    13.253

    0,89

    695

    450

    438

    -2,67

    75

    103

    103

    0,00

    1.317

    6.559

    6.545

    -0,21

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    110

    379

    374

    -1,32

    05

    Carburanti si lubrifianti

    306

    405

    406

    0,25

    06

    Piese de schimb

    143

    75

    75

    0,00

    07

    Transport

    13

    16

    16

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    828

    758

    755

    -0,40

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    1.351

    1.518

    1.516

    -0,13

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    2.403

    2.873

    3.025

    5,29

    MINISTERUL CULTURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Reparatii curente

    02

    Medicamente si materiale sanitare

    04
    02
    05
    30
    01
    02

    Pag. 4

    - mii lei -

    148

    152

    88

    -42,11

    156

    146

    -6,41

    Alte obiecte de inventar

    819

    156

    146

    -6,41

    1.256

    995

    962

    -3,32

    Deplasari interne, detasari, transferari

    546

    470

    455

    -3,19

    Deplasari in strainatate

    710

    525

    507

    -3,43
    -20,00

    Materiale de laborator
    Carti, publicatii si materiale documentare

    479

    60

    48

    12

    Consultanta si expertiza

    142

    139

    139

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    300

    375

    373

    -0,53

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    29

    23

    23

    0,00

    526

    278

    278

    0,00

    18.058

    17.199

    13.085

    -23,92

    02

    Protocol si reprezentare

    40

    40

    38

    -5,00

    03

    Prime de asigurare non-viata

    84

    99

    99

    0,00

    04

    Chirii

    934

    540

    540

    0,00

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    17.000

    16.520

    12.408

    -24,89

    392.000

    366.653

    339.670

    -7,36

    392.000

    366.653

    339.670

    -7,36

    392.000

    366.653

    339.670

    -7,36

    2.377

    3.138

    27.400

    773,17

    855

    25.000

    2.823,98

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01
    01

    Transferuri catre institutii publice


    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55

    A. Transferuri interne

    01

    855

    25.000

    2.823,98

    2.377

    2.283

    2.400

    5,12

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    2.377

    2.283

    2.400

    5,12

    11.000

    7.970

    7.000

    -12,17

    2.556

    229

    2.304

    906,11

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    714,29

    18
    02

    56
    01

    Alte transferuri curente interne

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    383

    35

    285

    2.045

    183

    1.442

    687,98

    128

    11

    577

    5.145,45

    01

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01
    02

    158,64

    150

    67

    1.063

    1.486,57

    800

    351

    75

    03

    -78,63

    50

    22

    17
    01

    Mecanismul financiar SEE

    7.444

    7.301

    Finantarea nationala

    1.117

    02

    1.095

    5.955

    5.841

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    Finantarea externa nerambursabila

    372

    365

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    17.400

    17.750

    18.564

    4,59

    19

    Indemnizatia de merit

    15.364

    15.514

    16.277

    4,92

    23

    Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor


    Comunismului si al Rezistentei Sighet
    Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    1.287

    1.287

    1.287

    0,00

    749

    949

    1.000

    5,37

    207.272

    129.712

    110.000

    -15,20

    207.272

    129.712

    110.000

    -15,20

    10.000

    887

    872

    -1,69

    03
    59

    24
    65
    01

    Cheltuieli neeligibile

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    375.164

    2.678

    37.745

    2.808

    11.000

    11.000

    11.000

    19.177

    21.820

    20.207

    100.000

    100.000

    100.000

    901

    926

    950

    566
    1.000

    1.138

    Finantarea nationala

    366.015

    2.544
    440

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15

    356.044

    448

    Finantarea nationala

    02

    3.558

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    11

    51

    Estimari
    2016

    1
    819

    09

    30

    Estimari
    2015

    Bunuri de natura obiectelor de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06

    70

    Materiale sanitare

    Tit: 27

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    MINISTERUL CULTURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    71
    01

    Active fixe
    01

    Constructii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    01

    Administratie centrala

    02

    Servicii publice descentralizate

    03

    Servicii culturale

    Tit: 27

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    10.000

    887

    872

    -1,69

    4.124

    887

    872

    -1,69

    926

    950

    299
    4.014

    252

    523

    107,54

    110

    56

    50

    -10,71

    21.200

    3,49

    5.876
    -1.333
    -1.333
    -1.333
    18.000

    20.486

    10.600

    11.000

    12.000

    9,09

    367.257

    323.875

    297.454

    -8,16
    -2,87

    Biblioteci publice nationale

    9.000

    676

    03

    Muzee

    102.000

    84.937

    82.500

    04

    Institutii publice de spectacole si concerte

    193.400

    177.405

    189.754

    6,96

    12

    Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

    55.000

    55.000

    20.000

    -63,64

    14

    Centre culturale

    7.000

    5.000

    4.200

    -16,00

    857

    857

    1.000

    16,69

    Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii


    culturale
    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    Estimari
    2016

    579

    01

    16

    901

    Estimari
    2015

    294.688

    214.749

    215.410

    0,31

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    22.861

    36.661

    31.996

    -12,72

    16.076

    18.186

    20.269

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    22.833

    36.633

    31.907

    -12,90

    16.055

    18.163

    20.243

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    734

    734

    825

    12,40

    824

    848

    864

    Cheltuieli salariale in bani

    614

    614

    644

    4,89

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    512

    512

    544

    6,25

    Indemnizatii de delegare

    102

    102

    100

    -1,96

    Contributii

    120

    120

    181

    50,83

    15.231

    17.315

    19.379

    50
    5010

    01
    12
    13
    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    67

    67

    123

    83,58

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    12

    12

    -33,33

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    20

    20

    38

    90,00

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    10

    10

    -40,00

    06
    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII


    01

    Bunuri si servicii

    11

    11

    -45,45

    22.099

    35.899

    31.082

    -13,42

    1.037

    1.037

    1.031

    -0,58

    203

    203

    108

    -46,80

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    24

    24

    30

    25,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    49

    49

    83

    69,39

    04

    Apa, canal si salubritate

    10

    10

    18

    80,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    107

    107

    136

    27,10

    06

    Piese de schimb

    32

    32

    32

    0,00

    25,00

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    73

    73

    84

    15,07

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    231

    231

    219

    -5,19

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    304

    304

    316

    3,95

    02

    Reparatii curente

    121

    121

    114

    -5,79

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    90

    90

    79

    -12,22

    09
    30

    90

    90

    79

    -12,22

    Deplasari, detasari, transferari

    212

    212

    198

    -6,60

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    203

    203

    192

    -5,42

    02

    Deplasari in strainatate

    -33,33

    2.475

    2.475

    2.176

    -12,08

    Consultanta si expertiza

    160

    160

    169

    5,63

    13

    Pregatire profesionala

    139

    139

    119

    -14,39

    14

    Protectia muncii

    10

    10

    -10,00

    30
    06

    11
    12

    Alte obiecte de inventar

    Carti, publicatii si materiale documentare

    MINISTERUL CULTURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    25
    30
    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Tit: 27

    Pag. 6

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    27

    27

    33

    22,22

    17.828

    31.628

    27.154

    -14,15

    11

    11

    -72,73

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    3
    17.817

    31.617

    27.148

    -14,13

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    28

    28

    89

    217,86

    21

    23

    26

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    28

    28

    89

    217,86

    21

    23

    26

    Active fixe

    28

    18

    89

    394,44
    233,33

    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    10

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    80,00

    30

    Alte active fixe

    20

    10

    70

    600,00

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    22.861

    36.661

    31.996

    -12,72

    16.076

    18.186

    20.269

    CHELTUIELI CURENTE

    22.833

    36.633

    31.907

    -12,90

    16.055

    18.163

    20.243

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    734

    734

    825

    12,40

    824

    848

    864

    4,89

    15.231

    17.315

    19.379

    03

    10

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    6710
    01
    10

    Cheltuieli salariale in bani

    614

    614

    644

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    512

    512

    544

    6,25

    13

    Indemnizatii de delegare

    102

    102

    100

    -1,96

    Contributii

    50,83

    01

    120

    120

    181

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    67

    67

    123

    83,58

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    12

    12

    -33,33

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    20

    20

    38

    90,00

    10

    10

    -40,00

    03

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    11

    11

    -45,45

    22.099

    35.899

    31.082

    -13,42

    1.037

    1.037

    1.031

    -0,58

    203

    203

    108

    -46,80

    Materiale pentru curatenie

    24

    24

    30

    25,00

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    49

    49

    83

    69,39

    Apa, canal si salubritate

    10

    10

    18

    80,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    107

    107

    136

    27,10

    06

    Piese de schimb

    32

    32

    32

    0,00

    07

    Transport

    25,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    73

    73

    84

    15,07

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    231

    231

    219

    -5,19

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    304

    304

    316

    3,95

    02

    Reparatii curente

    121

    121

    114

    -5,79

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    90

    90

    79

    -12,22

    Alte obiecte de inventar

    90

    90

    79

    -12,22

    Deplasari, detasari, transferari

    212

    212

    198

    -6,60

    Deplasari interne, detasari, transferari

    203

    203

    192

    -5,42

    06
    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII


    01

    Bunuri si servicii
    01
    02
    03
    04

    30
    06
    01

    Furnituri de birou

    -33,33

    2.475

    2.475

    2.176

    -12,08

    Consultanta si expertiza

    160

    160

    169

    5,63

    13

    Pregatire profesionala

    139

    139

    119

    -14,39

    14

    Protectia muncii

    10

    10

    -10,00

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    27

    27

    33

    22,22

    17.828

    31.628

    27.154

    -14,15

    11

    11

    -72,73

    02

    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    30
    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    3
    17.817

    31.617

    27.148

    -14,13

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    28

    28

    89

    217,86

    21

    23

    26

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    28

    28

    89

    217,86

    21

    23

    26

    Active fixe

    28

    18

    89

    394,44

    30

    01

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    MINISTERUL CULTURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    02

    B
    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    Tit: 27

    Pag. 7

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    3

    10

    233,33

    80,00

    20

    10

    70

    600,00

    Administratie centrala

    2.500

    2.500

    2.500

    0,00

    02

    Servicii publice descentralizate

    4.161

    4.161

    3.496

    -15,98

    50

    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    16.200

    30.000

    26.000

    -13,33

    03
    01

    10

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA


    INFORMATIONALA
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10

    Tit: 28

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    266.442

    195.965

    205.887

    5,06

    164.515

    144.515

    CHELTUIELI CURENTE

    244.603

    191.211

    141.387

    -26,06

    99.536

    79.117

    7.515

    16.452

    7.995

    -51,40

    9.070

    9.297

    9.297

    167.996

    160.287

    67.233

    -58,05

    30.714

    31.574

    32.459

    4.910

    4.102

    3.010

    -26,62

    3.109

    3.196

    3.275

    53.003

    757

    57.701

    7.522,32

    56.540

    34.944

    34.944

    103

    106

    109

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    95.866
    80.084

    1.500

    100

    1.566,67

    9.607

    5.348

    -44,33

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    9.679
    21.839

    4.764

    64.500

    1.253,90

    64.979

    65.398

    15.782

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    21.839

    4.764

    64.500

    1.253,90

    64.979

    65.398

    15.782

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    266.112

    195.865

    203.186

    3,74

    164.515

    144.515

    95.866

    CHELTUIELI CURENTE

    244.273

    191.111

    138.686

    -27,43

    99.536

    79.117

    80.084

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    7.515

    16.452

    7.995

    -51,40

    9.070

    9.297

    9.297

    12.894

    6.300

    -51,14

    5.375

    6.154

    14,49

    30.714

    31.574

    32.459

    59
    65

    85
    5001
    01
    10

    -10
    -10

    Cheltuieli salariale in bani

    5.922

    01

    Salarii de baza

    5.772

    08

    Fond de premii

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    01

    291
    5
    74

    130

    75,68

    15

    7.154

    11

    -99,85

    Cheltuieli salariale in natura

    02
    01
    03
    01
    02

    Contributii

    1.593

    3.557

    1.695

    -52,35

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.206

    2.718

    1.282

    -52,83

    29

    57

    31

    -45,61

    301

    663

    321

    -51,58

    21

    -57,14

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    06

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII


    Bunuri si servicii

    01
    01
    02

    Tichete de masa

    03

    20

    130

    Furnituri de birou
    Materiale pentru curatenie

    49

    98

    52

    -46,94

    167.996

    160.287

    67.233

    -58,05

    3.141

    1.862

    3.080

    65,41

    239

    130

    245

    88,46

    55

    40

    55

    37,50

    1.120

    891

    1.235

    38,61
    34,04

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    61

    47

    63

    05

    Carburanti si lubrifianti

    123

    123

    130

    5,69

    06

    Piese de schimb

    82

    105

    127

    20,95

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    705

    202

    425

    110,40

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    756

    324

    800

    146,91

    02

    Reparatii curente

    450

    450

    4.900,00

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    202

    173

    100

    -42,20

    Alte obiecte de inventar

    202

    173

    100

    -42,20

    Deplasari, detasari, transferari

    738

    432

    738

    70,83

    Deplasari interne, detasari, transferari

    115

    51

    115

    125,49

    Deplasari in strainatate

    623

    381

    623

    63,52

    80

    13

    50

    284,62

    30
    06
    01
    02
    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    340

    92

    340

    269,57

    13

    Pregatire profesionala

    115

    59

    115

    94,92

    MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA


    INFORMATIONALA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 28

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    14

    Protectia muncii

    60

    60

    1.900,00

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    50

    509

    91

    -82,12

    162.820

    157.135

    62.209

    -60,41

    15

    650,00

    30
    01

    Reclama si publicitate

    15

    02

    Protocol si reprezentare

    20

    20

    400,00

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    35

    100,00

    07

    162.750

    157.128

    62.172

    -60,43

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    4.910

    4.102

    3.010

    -26,62

    A. Transferuri interne

    3.710

    3.042

    1.710

    -43,79

    12

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    3.710

    3.042

    48

    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare


    1.060

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.200
    1.200

    1.060

    1.300

    22,64

    52.673

    657

    55.000

    8.271,39

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    30
    55
    01

    02

    56
    01

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15
    01
    02
    03
    20
    01

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    10.767

    1.300

    3.109

    3.196

    3.275

    56.540

    34.944

    34.944

    103

    106

    109

    22,64

    25.779

    1.615

    3.901

    8.614

    17.749

    538

    4.129

    18.751

    127

    9.269

    7.198,43

    2.813

    15

    1.121

    7.373,33

    15.000

    87

    6.354

    7.203,45

    938

    25

    1.794

    7.076,00

    404

    423

    61

    173

    323

    174

    20

    76

    22.751

    530

    19.529

    3.584,72

    3.413
    18.200

    133

    4.882

    3.570,68

    397

    14.647

    3.589,42

    1.138
    1.500

    100

    1.566,67

    17

    Despagubiri civile

    1.500

    100

    1.566,67

    9.679

    9.607

    5.348

    -44,33

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    65

    Estimari
    2016

    1.710

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    Estimari
    2015

    9.679

    9.607

    5.348

    -44,33

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    21.839

    4.764

    64.500

    1.253,90

    64.979

    65.398

    15.782

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    21.839

    4.764

    64.500

    1.253,90

    64.979

    65.398

    15.782

    Active fixe

    21.839

    4.764

    64.500

    1.253,90

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    21.829

    4.757

    14.490

    204,60

    10

    50.010

    714.328,57

    01
    03
    30

    Alte active fixe

    -10

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    -10
    -10

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    3.710

    3.042

    1.710

    -43,79

    1.766

    1.815

    1.860

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    3.710

    3.042

    1.710

    -43,79

    1.766

    1.815

    1.860

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    3.710

    3.042

    1.710

    -43,79

    1.766

    1.815

    1.860

    3.710

    3.042

    1.710

    -43,79

    1.766

    1.815

    1.860

    01

    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE


    DEZVOLTARE
    CHELTUIELI CURENTE

    3.710

    3.042

    1.710

    -43,79

    1.766

    1.815

    1.860

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    3.710

    3.042

    1.710

    -43,79

    1.766

    1.815

    1.860

    A. Transferuri interne

    3.710

    3.042

    1.710

    -43,79

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    3.710

    3.042

    5100 01

    5301

    55
    01
    12

    MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA


    INFORMATIONALA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    48

    Tit: 28

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    1.710

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    3.710

    3.042

    1.710

    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    262.402

    192.823

    201.476

    4,49

    162.749

    142.700

    94.006

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    240.563

    188.069

    136.976

    -27,17

    97.770

    77.302

    78.224

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    7.515

    16.452

    7.995

    -51,40

    9.070

    9.297

    9.297

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    167.996

    160.287

    67.233

    -58,05

    30.714

    31.574

    32.459

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.200

    1.060

    1.300

    22,64

    1.343

    1.381

    1.415

    52.673

    657

    55.000

    8.271,39

    56.540

    34.944

    34.944

    103

    106

    109

    01

    Cercetare fundamentala (de baza)

    8000 01

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59
    65

    1.500

    100

    1.566,67

    9.679

    9.607

    5.348

    -44,33

    21.839

    4.764

    64.500

    1.253,90

    64.979

    65.398

    15.782

    21.839

    4.764

    64.500

    1.253,90

    64.979

    65.398

    15.782

    201.476

    4,49

    162.749

    142.700

    94.006

    136.976

    -27,17

    97.770

    77.302

    78.224

    16.452

    7.995

    -51,40

    9.070

    9.297

    9.297

    5.922

    12.894

    6.300

    -51,14

    5.772

    5.375

    6.154

    14,49

    30.714

    31.574

    32.459

    70

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    COMUNICATII

    262.402

    192.823

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    240.563

    188.069

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    7.515

    Cheltuieli salariale in bani


    Salarii de baza

    8501

    01
    01
    08

    Fond de premii

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13
    30

    Indemnizatii de delegare
    Alte drepturi salariale in bani

    -10
    -10

    291
    5

    01

    130

    74

    130

    75,68

    15

    7.154

    11

    -99,85

    Cheltuieli salariale in natura

    02

    -43,79

    Tichete de masa
    Contributii

    1.593

    3.557

    1.695

    -52,35

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.206

    2.718

    1.282

    -52,83

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    29

    57

    31

    -45,61

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    301

    663

    321

    -51,58

    21

    -57,14

    03

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    49

    98

    52

    -46,94

    167.996

    160.287

    67.233

    -58,05

    3.141

    1.862

    3.080

    65,41

    239

    130

    245

    88,46

    55

    40

    55

    37,50

    1.120

    891

    1.235

    38,61

    Apa, canal si salubritate

    61

    47

    63

    34,04

    Carburanti si lubrifianti

    123

    123

    130

    5,69

    82

    105

    127

    20,95
    110,40

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03
    04
    05

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    06

    Piese de schimb

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    705

    202

    425

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    756

    324

    800

    146,91

    Reparatii curente

    450

    450

    4.900,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    202

    173

    100

    -42,20

    Alte obiecte de inventar

    202

    173

    100

    -42,20

    Deplasari, detasari, transferari

    738

    432

    738

    70,83

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    115

    51

    115

    125,49

    02

    Deplasari in strainatate

    623

    381

    623

    63,52

    80

    13

    50

    284,62
    269,57

    02
    05
    30
    06

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    340

    92

    340

    13

    Pregatire profesionala

    115

    59

    115

    94,92

    14

    Protectia muncii

    60

    60

    1.900,00

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in

    50

    509

    91

    -82,12

    MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA


    INFORMATIONALA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

    Tit: 28

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    162.820

    157.135

    62.209

    -60,41

    01

    Reclama si publicitate

    15

    15

    650,00

    02

    Protocol si reprezentare

    20

    20

    400,00

    35

    100,00

    162.750

    157.128

    62.172

    -60,43

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.200

    1.060

    1.300

    22,64

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.200

    1.060

    1.300

    22,64

    1.200

    1.060

    1.300

    22,64

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    52.673

    657

    55.000

    8.271,39

    30

    Alte cheltuieli

    07
    30
    55
    02
    01
    56
    01
    01

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15
    01
    02
    03
    20
    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    10.767

    25.779

    1.615

    3.901

    8.614

    17.749

    18.751

    127

    9.269

    7.198,43

    2.813

    15

    1.121

    7.373,33

    15.000

    87

    6.354

    7.203,45

    938

    25

    1.794

    7.076,00

    404

    423

    61

    173

    323

    174
    19.529

    3.584,72

    133

    4.882

    3.570,68

    397

    14.647

    3.589,42

    22.751

    530

    3.413
    18.200

    100

    1.566,67

    17

    Despagubiri civile

    100

    1.566,67

    9.679

    9.607

    5.348

    -44,33

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    71
    01
    03
    30
    84

    01

    103

    106

    109

    5.348

    -44,33
    1.253,90

    64.979

    65.398

    15.782

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    21.839

    4.764

    64.500

    1.253,90

    64.979

    65.398

    15.782

    Active fixe

    21.839

    4.764

    64.500

    1.253,90

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    21.829

    4.757

    14.490

    204,60

    10

    50.010

    714.328,57

    Alte active fixe

    -10
    -10
    -10
    201.476

    4,49

    100

    2.701

    2.601,00

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    COMUNICATII

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    16

    34.944

    64.500

    330

    8508

    34.944

    4.764

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    02

    56.540

    9.607

    192.823

    16

    1.415

    9.679

    262.402

    5008

    1.381

    21.839

    Comunicatii

    01

    1.343

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    1.138
    1.500

    70

    76

    20

    1.500

    65

    Estimari
    2016

    4.129

    538

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    Estimari
    2015

    Finantarea externa nerambursabila

    MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA


    INFORMATIONALA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    01

    Denumire

    B
    Finantarea externa nerambursabila
    Comunicatii

    Tit: 28

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    330

    100

    2.701

    2.601,00

    330

    100

    2.701

    2.601,00

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    MINISTERUL PUBLIC
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 29

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    VENITURI - TOTAL

    278

    307

    313

    1,95

    323

    I.VENITURI CURENTE

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    0003 01

    A.VENITURI FISCALE

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    0004 01

    A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN


    CAPITAL
    A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
    CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
    IMPOZIT PE VENIT

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    TOTAL GENERAL

    597.380

    645.693

    654.883

    1,42

    680.076

    696.190

    697.696

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    569.509

    630.104

    647.404

    2,75

    672.350

    688.248

    689.555

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    516.372

    572.677

    591.321

    3,26

    620.463

    635.975

    635.975

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    48.549

    51.927

    49.225

    -5,20

    50.849

    52.273

    53.580

    56

    4.448

    5.308

    6.858

    29,20

    1.038

    57

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    140

    192

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    27.871

    16.839

    7.479

    -55,59

    7.726

    7.942

    8.141

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    27.871

    16.839

    7.479

    -55,59

    7.726

    7.942

    8.141

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    594.932

    641.729

    651.144

    1,47

    679.705

    696.190

    697.696

    CHELTUIELI CURENTE

    567.061

    626.140

    643.665

    2,80

    671.979

    688.248

    689.555

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    516.372

    572.677

    591.321

    3,26

    620.463

    635.975

    635.975

    431.461

    446.625

    3,51

    50.849

    52.273

    53.580

    0001 01
    0002 01

    0300 01
    0301
    17
    5000

    85
    5001
    01
    10

    -1.250

    Cheltuieli salariale in bani


    01

    Salarii de baza

    313.064

    324.643

    355.225

    9,42

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    40.167

    42.600

    45.795

    7,50

    06

    Alte sporuri

    36.104

    39.700

    41.585

    4,75

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    20

    18

    20

    11,11

    13

    Indemnizatii de delegare

    1.869

    1.995

    2.179

    9,22

    14

    Indemnizatii de detasare

    230

    532

    558

    4,89

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    1.324

    21.973

    1.263

    -94,25

    17.804

    22.167

    22.628

    2,08

    1.300

    1.531

    1.600

    4,51

    350

    353

    400

    13,31

    30

    19

    20

    5,26

    Cheltuieli salariale in natura

    02
    02

    Norme de hrana

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    30

    Alte drepturi salariale in natura


    Contributii

    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    3.307

    3.694

    3.730

    0,97

    12.817

    16.570

    16.878

    1,86

    105.790

    119.049

    122.068

    2,54

    79.426

    89.518

    92.060

    2,84

    1.883

    2.066

    2.308

    11,71

    19.932

    22.388

    23.004

    2,75

    714

    748

    824

    10,16

    3.835

    4.329

    3.872

    -10,56

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    48.549

    51.927

    49.225

    -5,20

    Bunuri si servicii

    31.332

    35.315

    33.910

    -3,98

    1.771

    2.475

    2.200

    -11,11

    276

    303

    300

    -0,99

    8.816

    10.171

    10.100

    -0,70

    Apa, canal si salubritate

    871

    997

    940

    -5,72

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.769

    3.266

    2.800

    -14,27

    06

    Piese de schimb

    100

    149

    150

    0,67

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    6.851

    6.935

    6.340

    -8,58

    06
    20
    01
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03
    04

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    340

    -1.250

    392.778

    01

    332

    MINISTERUL PUBLIC
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    09
    30
    02

    Denumire

    B
    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    Tit: 29

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    2.036

    2.781

    2.580

    -7,23

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    7.842

    8.238

    8.500

    3,18

    Reparatii curente

    1.569

    1.192

    1.000

    -16,11

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    -44,07

    1.752

    1.627

    910

    Uniforme si echipament

    10

    10

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    1.747

    1.617

    900

    -44,34

    Deplasari, detasari, transferari

    2.008

    1.974

    2.030

    2,84

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.233

    1.452

    1.450

    -0,14

    02

    Deplasari in strainatate

    775

    522

    580

    11,11

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    195

    119

    85

    -28,57

    12

    Consultanta si expertiza

    150

    240

    240

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    135

    52

    60

    15,38

    14

    Protectia muncii

    106

    76

    50

    -34,21

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Ajutor public judiciar

    4.935

    5.226

    4.950

    -5,28

    Alte cheltuieli

    6.357

    6.106

    5.980

    -2,06

    86

    71

    70

    -1,41

    2.414

    2.878

    2.900

    0,76

    05
    01
    30
    06

    28
    30
    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    30

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    56
    02

    10

    3.827

    3.157

    3.000

    -4,97

    2.000

    1.344

    3.119

    132,07

    132,07

    667

    801

    Finantarea nationala

    120

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    640

    03

    Cheltuieli neeligibile

    41

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    1.199

    1.344

    3.119

    01

    Finantarea nationala

    1.163

    1.297

    2.456

    89,36

    03

    Cheltuieli neeligibile

    36

    47

    663

    1.310,64

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    140

    192

    Ajutoare sociale

    140

    192

    Ajutoare sociale in numerar

    140

    192

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    27.871

    16.839

    7.479

    -55,59

    7.726

    7.942

    8.141

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    27.871

    16.839

    7.479

    -55,59

    7.726

    7.942

    8.141

    16.027

    4.039

    -74,80

    10.412

    3.450

    -66,87

    6.396

    5.398

    389

    300

    217

    150

    -30,88

    7.680

    812

    3.440

    323,65

    57
    02
    01
    70
    71

    Active fixe

    20.191

    01

    Constructii

    12.855

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    01

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    Estimari
    2016

    10

    30

    01

    15

    84

    10

    Estimari
    2015

    640

    50
    -92,79

    -1.250
    -1.250
    -1.250
    594.792

    641.537

    651.144

    1,50

    679.705

    696.190

    697.696

    01

    Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI


    SIGURANTA NATIONALA
    CHELTUIELI CURENTE

    566.921

    625.948

    643.665

    2,83

    671.979

    688.248

    689.555

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    516.372

    572.677

    591.321

    3,26

    620.463

    635.975

    635.975

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    48.549

    51.927

    49.225

    -5,20

    50.849

    52.273

    53.580

    56

    2.000

    1.344

    3.119

    132,07

    667

    70

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    27.871

    16.839

    7.479

    -55,59

    7.726

    7.942

    8.141

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    27.871

    16.839

    7.479

    -55,59

    7.726

    7.942

    8.141

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

    6000 01

    85

    -1.250
    -1.250

    MINISTERUL PUBLIC
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

    Tit: 29

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    594.792

    641.537

    651.144

    1,50

    679.705

    696.190

    697.696

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    566.921

    625.948

    643.665

    2,83

    671.979

    688.248

    689.555

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    516.372

    572.677

    591.321

    3,26

    620.463

    635.975

    635.975

    Cheltuieli salariale in bani

    392.778

    431.461

    446.625

    3,51

    Salarii de baza

    313.064

    324.643

    355.225

    9,42

    Sporuri pentru conditii de munca

    40.167

    42.600

    45.795

    7,50

    Alte sporuri

    36.104

    39.700

    41.585

    4,75

    20

    18

    20

    11,11
    9,22

    50.849

    52.273

    53.580

    6101

    01
    01
    05
    06
    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    1.869

    1.995

    2.179

    14

    Indemnizatii de detasare

    230

    532

    558

    4,89

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    1.324

    21.973

    1.263

    -94,25

    17.804

    22.167

    22.628

    2,08

    1.300

    1.531

    1.600

    4,51

    350

    353

    400

    13,31

    Cheltuieli salariale in natura

    02
    02

    Norme de hrana

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    05
    30

    Alte drepturi salariale in natura


    Contributii

    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    19

    20

    5,26

    3.694

    3.730

    0,97

    12.817

    16.570

    16.878

    1,86

    105.790

    119.049

    122.068

    2,54

    79.426

    89.518

    92.060

    2,84

    1.883

    2.066

    2.308

    11,71

    19.932

    22.388

    23.004

    2,75

    714

    748

    824

    10,16

    3.835

    4.329

    3.872

    -10,56

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    48.549

    51.927

    49.225

    -5,20

    Bunuri si servicii

    31.332

    35.315

    33.910

    -3,98

    1.771

    2.475

    2.200

    -11,11

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    276

    303

    300

    -0,99

    8.816

    10.171

    10.100

    -0,70

    Apa, canal si salubritate

    871

    997

    940

    -5,72

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.769

    3.266

    2.800

    -14,27

    06

    Piese de schimb

    100

    149

    150

    0,67

    6.935

    6.340

    -8,58

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    6.851

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    2.036

    2.781

    2.580

    -7,23

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    7.842

    8.238

    8.500

    3,18

    02

    Reparatii curente

    1.569

    1.192

    1.000

    -16,11

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    1.752

    1.627

    910

    -44,07

    30

    01

    Uniforme si echipament

    10

    10

    0,00

    30

    Alte obiecte de inventar

    1.747

    1.617

    900

    -44,34

    Deplasari, detasari, transferari

    2.008

    1.974

    2.030

    2,84

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.233

    1.452

    1.450

    -0,14

    02

    Deplasari in strainatate

    775

    522

    580

    11,11

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    195

    119

    85

    -28,57

    12

    Consultanta si expertiza

    150

    240

    240

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    135

    52

    60

    15,38

    14

    Protectia muncii

    106

    76

    50

    -34,21

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Ajutor public judiciar

    4.935

    5.226

    4.950

    -5,28

    Alte cheltuieli

    6.357

    6.106

    5.980

    -2,06

    86

    71

    70

    -1,41

    2.414

    2.878

    2.900

    0,76

    06

    28
    30
    02
    04
    07
    30
    56

    Transportul la si de la locul de munca

    30
    3.307

    Protocol si reprezentare
    Chirii
    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

    10

    10

    30

    10

    3.827

    3.157

    3.000

    -4,97

    2.000

    1.344

    3.119

    132,07

    667

    MINISTERUL PUBLIC
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 29

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    POSTADERARE
    02

    Programe din Fondul Social European(FSE)


    Finantarea nationala

    120

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    640

    03

    Cheltuieli neeligibile

    41

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    1.199

    1.344

    3.119

    Finantarea nationala

    1.163

    1.297

    2.456

    89,36

    36

    47

    663

    1.310,64

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    27.871

    16.839

    7.479

    -55,59

    7.726

    7.942

    8.141

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    27.871

    16.839

    7.479

    -55,59

    7.726

    7.942

    8.141

    Active fixe

    20.191

    16.027

    4.039

    -74,80

    01

    Constructii

    12.855

    10.412

    3.450

    -66,87

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    15
    01
    03
    70
    71
    01

    Cheltuieli neeligibile

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    Autoritati judecatoresti

    06

    640

    132,07

    50

    6.396

    5.398

    389

    300

    217

    150

    -30,88

    7.680

    812

    3.440

    323,65

    651.144

    1,50

    -92,79

    -1.250
    -1.250
    -1.250
    594.792

    641.537
    192

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    140

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    140

    192

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    140

    192

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    140

    192

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    140

    192

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    140

    192

    Ajutoare sociale

    140

    192

    Ajutoare sociale in numerar

    140

    192

    140

    102

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    371

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    371

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    371

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    6500 01

    6801

    02
    01

    90

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    08

    Ajutoare pentru urmasi

    09
    5008

    15
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    371

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    371

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    371

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    2.448

    3.964

    3.739

    -5,68

    6108

    15
    02
    06

    801

    01

    Finantarea externa nerambursabila


    Autoritati judecatoresti

    AGENTIA NATIONALA DE
    INTEGRITATE
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10

    Tit: 30

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    42.930

    30.489

    25.195

    -17,36

    16.769

    CHELTUIELI CURENTE

    41.750

    29.042

    24.695

    -14,97

    16.253

    16.687

    5.789

    5.055

    6.122

    21,11

    6.625

    6.790

    6.790

    13.018

    9.320

    -28,41

    9.628

    9.897

    10.145

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    17.218

    17.479
    16.935

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    13.641

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    22.320

    10.969

    9.253

    -15,64

    1.180

    1.448

    500

    -65,47

    516

    531

    544

    1.180

    1.448

    500

    -65,47

    516

    531

    544

    70
    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    84

    -1

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    42.930

    30.489

    25.195

    -17,36

    16.769

    17.218

    17.479

    CHELTUIELI CURENTE

    41.750

    29.042

    24.695

    -14,97

    16.253

    16.687

    16.935

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.789

    5.055

    6.122

    21,11

    6.625

    6.790

    6.790

    Cheltuieli salariale in bani

    4.503

    3.982

    4.762

    19,59

    01

    Salarii de baza

    4.379

    3.874

    4.631

    19,54

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    25

    22

    27

    22,73

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    24

    23

    25

    8,70

    13

    Indemnizatii de delegare

    15

    14

    16

    14,29

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    9.628

    9.897

    10.145

    85
    5001
    01
    10
    01

    Contributii

    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    06
    20
    01

    -1

    60

    49

    63

    28,57

    1.286

    1.073

    1.360

    26,75

    934

    807

    988

    22,43

    22

    18

    23

    27,78

    233

    198

    246

    24,24

    60,00

    90

    45

    95

    111,11

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    13.641

    13.018

    9.320

    -28,41

    Bunuri si servicii

    12.356

    11.071

    7.871

    -28,90

    70

    100

    100

    0,00
    -8,89

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    34

    45

    41

    174

    270

    270

    0,00

    Apa, canal si salubritate

    15

    25

    23

    -8,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    107

    110

    109

    -0,91

    06

    Piese de schimb

    46

    142

    50

    -64,79

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    30

    340

    250

    236

    -5,60

    11.450

    9.868

    6.786

    -31,23

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    120

    261

    256

    -1,92

    02

    Reparatii curente

    105

    276

    100

    -63,77

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    10

    95

    10

    -89,47

    Alte obiecte de inventar

    10

    95

    10

    -89,47

    194

    415

    290

    -30,12

    55

    102

    90

    -11,76

    139

    313

    200

    -36,10

    35

    40

    38

    -5,00

    100

    103

    100

    -2,91

    25

    67

    60

    -10,45

    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii
    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    25
    30
    01

    Reclama si publicitate

    10

    16

    15

    -6,25

    139

    162

    156

    -3,70

    667

    773

    680

    -12,03

    12

    10

    -16,67

    AGENTIA NATIONALA DE
    INTEGRITATE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    Protocol si reprezentare

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02
    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    Tit: 30

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    20

    20

    17

    -15,00

    22

    44

    40

    -9,09

    620

    697

    613

    -12,05

    22.320

    10.969

    9.253

    -15,64

    22.320

    10.969

    9.253

    -15,64

    3.348

    1.332

    1.087

    -18,39

    18.972

    7.549

    6.161

    -18,39

    2.088

    2.005

    -3,98

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.180

    1.448

    500

    -65,47

    516

    531

    544

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.180

    1.448

    500

    -65,47

    516

    531

    544

    Active fixe

    1.180

    1.448

    500

    -65,47

    388

    160

    -58,76

    55

    90

    63,64

    1.005

    250

    -75,12

    01
    02
    03
    30

    Masini, echipamente si mijloace de transport


    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
    Alte active fixe

    1.180

    -1

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    -1
    -1

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    42.930

    30.489

    25.195

    -17,36

    16.769

    17.218

    17.479

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    41.750

    29.042

    24.695

    -14,97

    16.253

    16.687

    16.935

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.789

    5.055

    6.122

    21,11

    6.625

    6.790

    6.790

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    13.641

    13.018

    9.320

    -28,41

    9.628

    9.897

    10.145

    56

    22.320

    10.969

    9.253

    -15,64

    70

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.180

    1.448

    500

    -65,47

    516

    531

    544

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.180

    1.448

    500

    -65,47

    516

    531

    544

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    42.930

    30.489

    25.195

    -17,36

    16.769

    17.218

    17.479

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    41.750

    29.042

    24.695

    -14,97

    16.253

    16.687

    16.935

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.789

    5.055

    6.122

    21,11

    6.625

    6.790

    6.790

    Cheltuieli salariale in bani

    4.503

    3.982

    4.762

    19,59

    Salarii de baza

    4.379

    3.874

    4.631

    19,54

    22

    27

    22,73

    9.628

    9.897

    10.145

    5100 01

    5101

    01
    01

    -1
    -1

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    25

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    24

    23

    25

    8,70

    13

    Indemnizatii de delegare

    15

    14

    16

    14,29

    30

    Alte drepturi salariale in bani


    Contributii

    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    60

    49

    63

    28,57

    1.286

    1.073

    1.360

    26,75

    934

    807

    988

    22,43

    22

    18

    23

    27,78

    233

    198

    246

    24,24

    60,00

    90

    45

    95

    111,11

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    13.641

    13.018

    9.320

    -28,41

    Bunuri si servicii

    12.356

    11.071

    7.871

    -28,90

    01

    Furnituri de birou

    70

    100

    100

    0,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    34

    45

    41

    -8,89

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    174

    270

    270

    0,00

    25

    23

    -8,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    15

    05

    Carburanti si lubrifianti

    107

    110

    109

    -0,91

    46

    142

    50

    -64,79

    340

    250

    236

    -5,60

    06

    Piese de schimb

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    AGENTIA NATIONALA DE
    INTEGRITATE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    09
    30
    02
    05
    30
    06
    02
    11

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    120

    261

    256

    -1,92

    Reparatii curente

    105

    276

    100

    -63,77

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    10

    95

    10

    -89,47

    Alte obiecte de inventar

    10

    95

    10

    -89,47

    194

    415

    290

    -30,12

    55

    102

    90

    -11,76

    139

    313

    200

    -36,10

    35

    40

    38

    -5,00

    100

    103

    100

    -2,91

    25

    67

    60

    -10,45

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Deplasari in strainatate

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli
    02
    04
    30

    02

    -31,23

    10

    16

    15

    -6,25

    139

    162

    156

    -3,70

    667

    773

    680

    -12,03

    12

    10

    -16,67

    Protocol si reprezentare

    20

    20

    17

    -15,00

    Chirii

    22

    44

    40

    -9,09

    Reclama si publicitate

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    56

    - mii lei -

    6.786

    13

    01

    Pag. 3

    9.868

    Consultanta si expertiza

    30

    Tit: 30

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    11.450

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    620

    697

    613

    -12,05

    22.320

    10.969

    9.253

    -15,64

    22.320

    10.969

    9.253

    -15,64

    3.348

    1.332

    1.087

    -18,39

    18.972

    7.549

    6.161

    -18,39

    2.088

    2.005

    -3,98

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.180

    1.448

    500

    -65,47

    516

    531

    544

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.180

    1.448

    500

    -65,47

    516

    531

    544

    Active fixe

    1.180

    1.448

    500

    -65,47

    388

    160

    -58,76

    55

    90

    63,64

    1.005

    250

    -75,12

    01
    02
    03
    30
    84
    85
    01
    04

    B
    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    Deplasari, detasari, transferari


    01

    01

    Denumire

    Masini, echipamente si mijloace de transport


    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
    Alte active fixe

    1.180

    -1

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -1
    -1

    Autoritati executive si legislative

    42.930

    30.489

    25.195

    -17,36

    Alte organe ale autoritatilor publice

    42.930

    30.489

    25.195

    -17,36

    SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII


    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 31

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    11.267

    12.891

    11.868

    -7,94

    7.400

    I.VENITURI CURENTE

    5.400

    5.400

    7.037

    30,31

    7.400

    8.200

    9.100

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    5.400

    5.400

    7.037

    30,31

    7.400

    8.200

    9.100

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    5.400

    5.400

    7.037

    30,31

    7.400

    8.200

    9.100

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Taxe si alte venituri in invatamant

    5.400

    5.400

    7.037

    30,31

    7.400

    8.200

    9.100

    1.800

    1.800

    2.537

    40,94

    2.000

    2.000

    2.000

    Venituri din valorificarea produselor obtinute din


    activitatea proprie sau anexa
    SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN
    CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI
    Fondul Social European

    3.600

    3.600

    4.500

    25,00

    5.400

    6.200

    7.100

    5.867

    7.491

    4.831

    -35,51

    10
    0002 10

    05
    16
    4510

    8.200

    9.100

    5.867

    7.491

    4.831

    -35,51

    TOTAL GENERAL

    989.383

    1.034.033

    1.043.466

    0,91

    1.052.465

    1.079.839

    1.084.790

    CHELTUIELI CURENTE

    902.383

    968.959

    1.030.966

    6,40

    1.051.949

    1.079.308

    1.084.245

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    729.132

    772.509

    850.807

    10,14

    880.411

    902.593

    902.893

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    134.749

    151.889

    139.510

    -8,15

    137.670

    141.955

    145.981

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    22.667

    29.760

    26.197

    -11,97

    27.062

    27.819

    28.517

    224

    171

    295

    72,51

    343

    295

    43

    8.743

    7.899

    -9,65

    57

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    8.419

    7.161

    5.812

    6.183

    6,38

    6.386

    6.566

    6.729

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    31

    75

    75

    0,00

    77

    80

    82

    65.692

    12.500

    -80,97

    516

    531

    545

    65.692

    12.500

    -80,97

    516

    531

    545

    02
    5000
    01

    55
    56

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    87.000

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    87.000

    84

    -618

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    978.116

    1.021.142

    1.031.598

    1,02

    1.045.065

    1.071.639

    1.075.690

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    891.116

    956.068

    1.019.098

    6,59

    1.044.549

    1.071.108

    1.075.145

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    726.892

    770.269

    848.327

    10,13

    877.311

    899.243

    899.243

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    131.709

    148.881

    135.810

    -8,78

    133.370

    137.105

    140.531

    100,00
    27.062

    27.819

    28.517

    343

    295

    43

    6.386

    6.566

    6.729

    85
    5001

    Alte cheltuieli

    30
    06

    Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01

    -618

    100,00

    22.667

    29.760

    26.197

    -11,97

    22.667

    29.760

    26.197

    -11,97

    22.371

    29.554

    25.950

    -12,19

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    296

    206

    247

    19,90

    224

    171

    295

    72,51

    224

    171

    295

    72,51

    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    224

    171

    295

    72,51

    2.432

    1.100

    2.211

    101,00

    2.432

    1.100

    2.211

    101,00

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    365

    162

    328

    102,47

    1.946

    724

    1.455

    100,97

    03
    26
    55
    02

    56
    01

    02
    03
    57
    01

    Actiuni de sanatate

    Finantarea externa nerambursabila

    121

    214

    428

    100,00

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    7.161

    5.812

    6.183

    6,38

    Asigurari sociale

    1.080

    885

    885

    0,00
    7,53

    Cheltuieli neeligibile

    Ajutoare sociale

    6.081

    4.927

    5.298

    01

    Ajutoare sociale in numerar

    6.046

    4.896

    5.248

    7,19

    02

    Ajutoare sociale in natura

    35

    31

    50

    61,29

    02

    SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59
    01

    Burse

    Tit: 31

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    31

    75

    75

    0,00

    31

    75

    75

    0,00

    77

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    80

    82

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    87.000

    65.692

    12.500

    -80,97

    516

    531

    545

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    87.000

    65.692

    12.500

    -80,97

    516

    531

    545

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    1,24

    1.020.051

    1.045.936

    1.049.704

    85
    01

    -618
    -618
    -618
    992.732

    1.005.052

    01

    Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI


    SIGURANTA NATIONALA
    CHELTUIELI CURENTE

    947.781
    866.797

    932.569

    992.683

    6,45

    1.019.535

    1.045.405

    1.049.159

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    715.128

    756.947

    833.582

    10,12

    862.062

    883.613

    883.613

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    129.074

    145.897

    132.856

    -8,94

    130.328

    133.951

    137.273

    51

    22.371

    29.554

    25.950

    -12,19

    26.802

    27.546

    28.230

    55

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    224

    171

    295

    72,51

    343

    295

    43

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    80.984

    60.726

    12.369

    -79,63

    516

    531

    545

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    80.984

    60.726

    12.369

    -79,63

    516

    531

    545

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    947.781

    992.732

    1.005.052

    1,24

    1.020.051

    1.045.936

    1.049.704

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    866.797

    932.569

    992.683

    6,45

    1.019.535

    1.045.405

    1.049.159

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    715.128

    756.947

    833.582

    10,12

    862.062

    883.613

    883.613

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    129.074

    145.897

    132.856

    -8,94

    130.328

    133.951

    137.273

    22.371

    29.554

    25.950

    -12,19

    26.802

    27.546

    28.230

    22.371

    29.554

    25.950

    -12,19

    22.371

    29.554

    25.950

    -12,19

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    224

    171

    295

    72,51

    343

    295

    43

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    224

    171

    295

    72,51

    224

    171

    295

    72,51

    6000 01

    6101

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01
    03
    55
    02
    01

    Actiuni de sanatate

    -563
    -563

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    80.984

    60.726

    12.369

    -79,63

    516

    531

    545

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    80.984

    60.726

    12.369

    -79,63

    516

    531

    545

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85
    01

    -563
    992.174

    1.004.332

    1,23

    700

    558

    720

    29,03

    30.335

    28.410

    26.546

    -6,56

    25.014

    25.703

    25.986

    CHELTUIELI CURENTE

    24.319

    23.499

    26.415

    12,41

    25.014

    25.703

    25.986

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    11.764

    13.322

    14.745

    10,68

    15.249

    15.630

    15.630

    2.635

    2.984

    2.954

    -1,01

    3.042

    3.154

    3.258

    296

    206

    247

    19,90

    260

    273

    287

    2.432

    1.100

    2.211

    101,00

    7.161

    5.812

    6.183

    6,38

    6.386

    6.566

    6.729

    31

    75

    75

    0,00

    77

    80

    82

    4.966

    131

    -97,36

    4.966

    131

    -97,36

    Siguranta nationala

    25

    Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta


    nationala
    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE
    01
    10
    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    51

    57

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    56

    -563

    947.081

    04

    6500 01

    -563

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    6.016

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    6.016

    84
    85
    6501
    01

    -55

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    INVATAMANT

    17.458

    17.686

    20.162

    14,00

    18.415

    18.912

    19.019

    CHELTUIELI CURENTE

    16.893

    17.510

    20.031

    14,40

    18.415

    18.912

    19.019

    -55

    SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    10

    B
    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    20
    56
    01
    01
    02
    03
    57
    02
    02
    59
    01

    Tit: 31

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    10,68

    15.249

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    2.631

    2.982

    2.950

    -1,07

    3.037

    3.148

    3.251

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    2.432

    1.100

    2.211

    101,00

    2.432

    1.100

    2.211

    101,00

    52

    54

    56

    77

    80

    82

    365

    162

    328

    102,47

    1.946

    724

    1.455

    100,97

    121

    214

    428

    100,00

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    35

    31

    50

    61,29

    Ajutoare sociale

    35

    31

    50

    61,29

    Ajutoare sociale in natura

    35

    31

    50

    61,29

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    31

    75

    75

    0,00

    Burse

    31

    75

    75

    0,00

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    565

    195

    131

    -32,82

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    565

    195

    131

    -32,82

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01

    14.745

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    06

    13.322

    71

    01

    Estimari
    2016

    11.764

    70

    85

    Estimari
    2015

    15.630

    15.630

    -19
    -19
    -19

    Invatamant superior

    17.458

    17.686

    20.162

    14,00

    Invatamant universitar

    17.458

    17.686

    20.162

    14,00

    4.771

    SANATATE

    5.451

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    5.451

    4.771

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    5.451

    4.771

    Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

    5.451

    4.771

    Alte institutii si actiuni sanitare

    5.451

    4.771

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    7.426

    5.953

    6.384

    7,24

    6.599

    6.791

    6.967

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.426

    5.989

    6.384

    6,60

    6.599

    6.791

    6.967

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    100,00

    Alte cheltuieli

    100,00
    260

    273

    287

    6.334

    6.512

    6.673

    6601

    50
    50
    6801

    30
    06
    51
    01
    26
    57
    01
    02
    01
    84

    100,00

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    296

    206

    247

    19,90

    296

    206

    247

    19,90

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    296

    206

    247

    19,90

    7.126

    5.781

    6.133

    6,09

    Asigurari sociale

    1.080

    885

    885

    0,00

    Ajutoare sociale

    6.046

    4.896

    5.248

    7,19

    Ajutoare sociale in numerar

    6.046

    4.896

    5.248

    7,19

    Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

    -36

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85
    01

    -36
    -36

    Pensii si ajutoare pentru batranete

    1.142

    914

    969

    6,02

    06

    Asistenta sociala pentru familie si copii

    5.418

    4.298

    4.806

    11,82

    08

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    862

    737

    605

    -17,91

    0,00

    03

    50

    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale


    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    11.267

    12.891

    11.868

    -7,94

    7.400

    8.200

    9.100

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    11.267

    12.891

    11.868

    -7,94

    7.400

    8.200

    9.100

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.240

    2.240

    2.480

    10,71

    3.100

    3.350

    3.650

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    3.040

    3.008

    3.700

    23,01

    4.300

    4.850

    5.450

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    5.987

    7.643

    5.688

    -25,58

    5.987

    7.643

    5.688

    -25,58

    898

    152

    100

    -34,21

    5010

    02
    01

    Finantarea nationala

    SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Pag. 4

    - mii lei Estimari


    2015

    Estimari
    2016

    7.491

    4.831

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    3.600

    3.600

    4.500

    25,00

    5.400

    6.200

    7.100

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    3.600

    3.600

    4.500

    25,00

    5.400

    6.200

    7.100

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.240

    1.240

    1.500

    20,97

    1.800

    2.050

    2.350

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    2.360

    2.360

    3.000

    27,12

    3.600

    4.150

    4.750

    Siguranta nationala

    3.600

    3.600

    4.500

    25,00

    INVATAMANT

    7.667

    9.291

    7.368

    -20,70

    2.000

    2.000

    2.000

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.667

    9.291

    7.368

    -20,70

    2.000

    2.000

    2.000

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.000

    1.000

    980

    -2,00

    1.300

    1.300

    1.300

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    680

    648

    700

    8,02

    700

    700

    700

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    5.987

    7.643

    5.688

    -25,58

    5.987

    7.643

    5.688

    -25,58

    898

    152

    100

    -34,21

    5.089

    7.491

    4.831

    -35,51

    03
    6110

    20
    04
    6510

    02

    01

    B
    Finantarea externa nerambursabila

    Tit: 31

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    5.089

    02

    06

    Denumire

    757

    Cheltuieli neeligibile

    01

    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    -35,51

    757

    Invatamant superior

    7.667

    9.291

    7.368

    -20,70

    Invatamant universitar

    7.667

    9.291

    7.368

    -20,70

    SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE


    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 32

    Pag. 1

    TOTAL GENERAL

    193.946

    196.073

    177.615

    CHELTUIELI CURENTE

    158.300

    164.119

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    106.229

    111.938

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    47.467

    50.373

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.031

    917

    1.000

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    2.573

    5000
    01

    55
    57
    70
    71

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    -9,41

    183.475

    188.050

    188.723

    177.115

    7,92

    182.958

    187.519

    188.179

    124.385

    11,12

    128.211

    131.417

    131.417

    50.397

    0,05

    52.060

    53.518

    54.856

    1.033

    12,65

    1.067

    1.097

    1.123

    455

    700

    53,85

    1.000

    850

    130

    436

    600

    37,61

    620

    637

    653

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    35.646

    32.079

    500

    -98,44

    517

    531

    544

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    35.646

    32.079

    500

    -98,44

    517

    531

    544

    -9,41

    183.475

    188.050

    188.723

    -125

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    193.946

    196.073

    177.615

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    158.300

    164.119

    177.115

    7,92

    182.958

    187.519

    188.179

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    106.229

    111.938

    124.385

    11,12

    128.211

    131.417

    131.417

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    47.467

    50.373

    50.397

    0,05

    52.060

    53.518

    54.856

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    1.031

    917

    1.033

    12,65

    1.067

    1.097

    1.123

    1.031

    917

    1.033

    12,65

    998

    898

    1.000

    11,36

    33

    19

    33

    73,68

    1.000

    455

    700

    53,85

    1.000

    850

    130

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.000

    455

    700

    53,85

    1.000

    455

    700

    53,85

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    2.573

    436

    600

    37,61

    620

    637

    653

    Ajutoare sociale

    2.573

    436

    600

    37,61

    84
    85
    5001

    01
    03
    26
    55
    02
    01
    57
    02
    01
    70
    71
    84
    85
    01
    6000 01
    01
    10

    Actiuni de sanatate
    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate
    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    Ajutoare sociale in numerar

    2.573

    436

    600

    37,61

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    35.646

    32.079

    500

    -98,44

    517

    531

    544

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    35.646

    32.079

    500

    -98,44

    517

    531

    544

    -9,53

    182.821

    187.378

    188.035

    -125

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -125
    -125

    Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI


    SIGURANTA NATIONALA
    CHELTUIELI CURENTE

    191.340

    195.618

    176.982

    155.694

    163.664

    176.482

    7,83

    182.304

    186.847

    187.491

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    106.229

    111.938

    124.385

    11,12

    128.211

    131.417

    131.417

    47.467

    50.373

    50.397

    0,05

    52.060

    53.518

    54.856

    998

    898

    1.000

    11,36

    1.033

    1.062

    1.088

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    -125

    55

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.000

    455

    700

    53,85

    1.000

    850

    130

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    35.646

    32.079

    500

    -98,44

    517

    531

    544

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    35.646

    32.079

    500

    -98,44

    517

    531

    544

    51

    84
    85
    6101
    01
    10

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    191.340

    195.618

    176.982

    -9,53

    182.821

    187.378

    188.035

    CHELTUIELI CURENTE

    155.694

    163.664

    176.482

    7,83

    182.304

    186.847

    187.491

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    106.229

    111.938

    124.385

    11,12

    128.211

    131.417

    131.417

    47.467

    50.373

    50.397

    0,05

    52.060

    53.518

    54.856

    998

    898

    1.000

    11,36

    1.033

    1.062

    1.088

    998

    898

    1.000

    11,36

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01

    -125
    -125

    SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    03
    55
    02
    01

    Tit: 32

    898

    1.000

    11,36

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.000

    455

    700

    53,85

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    1.000

    455

    700

    53,85

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.000

    850

    130

    1.000

    455

    700

    53,85

    32.079

    500

    -98,44

    517

    531

    544

    32.079

    500

    -98,44

    517

    531

    544

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    35.646

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01

    - mii lei -

    998

    Actiuni de sanatate

    35.646

    85

    Pag. 2

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -125
    -125
    -125
    191.340

    195.618

    176.982

    -9,53

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    2.606

    455

    633

    39,12

    654

    672

    688

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.606

    455

    633

    39,12

    654

    672

    688

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    33

    19

    33

    73,68

    34

    35

    35

    2.573

    436

    600

    37,61

    620

    637

    653

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    2.606

    455

    633

    39,12

    654

    672

    688

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.606

    455

    633

    39,12

    654

    672

    688

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    33

    19

    33

    73,68

    34

    35

    35

    33

    19

    33

    73,68

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    33

    19

    33

    73,68

    2.573

    436

    600

    37,61

    620

    637

    653

    Ajutoare sociale

    2.573

    436

    600

    37,61

    Ajutoare sociale in numerar

    2.573

    436

    600

    37,61

    633

    384

    483

    25,78

    1.973

    71

    150

    111,27

    04

    Siguranta nationala

    6500 01

    57
    6801

    01
    26
    57
    02
    01
    06

    Asistenta sociala pentru familie si copii

    08

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA


    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 33

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    170

    170

    135

    -20,59

    135

    I.VENITURI CURENTE

    170

    170

    135

    -20,59

    135

    135

    135

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    170

    170

    135

    -20,59

    135

    135

    135

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    170

    170

    135

    -20,59

    135

    135

    135

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Venituri din prestari servicii

    170

    170

    135

    -20,59

    135

    135

    135

    50

    50

    25

    -50,00

    25

    25

    25

    Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

    120

    120

    110

    -8,33

    110

    110

    110

    TOTAL GENERAL

    132.338

    134.169

    191.413

    42,67

    137.045

    140.504

    140.804

    CHELTUIELI CURENTE

    115.221

    118.958

    130.883

    10,02

    136.498

    139.943

    140.230

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    103.779

    107.675

    119.975

    11,42

    125.232

    128.362

    128.362

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    9.962

    10.981

    10.045

    -8,52

    10.375

    10.664

    10.929

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    30

    11

    13

    18,18

    15

    15

    15

    10
    0002 10

    08
    50
    5000
    01

    57
    70
    71
    84

    135

    135

    1.450

    291

    850

    192,10

    876

    902

    924

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    17.117

    15.407

    60.530

    292,87

    547

    561

    574

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    17.117

    15.407

    60.530

    292,87

    547

    561

    574

    -196

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    132.168

    133.999

    191.278

    42,75

    136.910

    140.369

    140.669

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    115.081

    118.818

    130.778

    10,07

    136.393

    139.838

    140.125

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    103.719

    107.615

    119.925

    11,44

    125.182

    128.312

    128.312

    Cheltuieli salariale in bani

    60.233

    62.995

    69.784

    10,78

    01

    Salarii de baza

    50.753

    53.015

    59.084

    11,45

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    8.900

    9.500

    10.200

    7,37

    13

    Indemnizatii de delegare

    400

    380

    400

    5,26

    Alte drepturi salariale in bani

    180

    100

    100

    0,00

    Cheltuieli salariale in natura

    22.131

    22.723

    25.351

    11,57

    Norme de hrana

    15.050

    16.050

    18.236

    13,62

    5.151

    4.700

    4.836

    2,89

    10.320

    10.609

    10.874

    85
    5001

    01

    30
    02
    02
    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    -196

    1.930

    1.973

    2.279

    15,51

    Contributii

    21.355

    21.897

    24.790

    13,21

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    18.200

    18.715

    21.154

    13,03

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    0,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    3.110

    3.150

    3.604

    14,41

    06

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    30
    03

    Alte drepturi salariale in natura

    40

    28

    28

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    9.882

    10.901

    9.990

    -8,36

    Bunuri si servicii

    5.500

    6.693

    5.887

    -12,04

    Furnituri de birou

    45

    45

    50

    11,11

    02

    Materiale pentru curatenie

    20

    32

    35

    9,38

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    1.405

    1.405

    1.700

    21,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    150

    232

    250

    7,76

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.900

    2.794

    1.900

    -32,00

    06

    Piese de schimb

    730

    995

    802

    -19,40

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    400

    260

    300

    15,38

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    600

    710

    650

    -8,45

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    250

    220

    200

    -9,09

    02

    Reparatii curente

    100

    200

    100

    -50,00

    03

    Hrana

    25

    20

    25

    25,00

    Hrana pentru animale

    25

    20

    25

    25,00

    Medicamente si materiale sanitare

    269

    322

    258

    -19,88

    Medicamente

    262

    311

    250

    -19,61

    20
    01
    01

    02
    04
    01

    SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    Materiale sanitare

    Tit: 33

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    5

    -37,50

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    185

    268

    150

    -44,03

    01

    Uniforme si echipament

    150

    135

    125

    -7,41

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    66,67

    30

    Alte obiecte de inventar

    04
    05

    Dezinfectanti

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01
    02

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Deplasari in strainatate

    30

    130

    20

    -84,62

    1.890

    1.567

    1.550

    -1,08

    675

    550

    550

    0,00

    1.215

    1.017

    1.000

    -1,67

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    35

    31

    35

    12,90

    13

    Pregatire profesionala

    15

    22

    15

    -31,82

    14

    Protectia muncii

    15

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Alte cheltuieli

    30

    20

    21

    25

    19,05

    650

    476

    750

    57,56

    1.193

    1.281

    1.195

    -6,71

    40

    40

    0,00

    02

    Protocol si reprezentare

    50

    03

    Prime de asigurare non-viata

    70

    70

    80

    14,29

    04

    Chirii

    33

    26

    35

    34,62

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    1.040

    1.145

    1.040

    -9,17

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    30

    11

    13

    18,18

    30

    11

    13

    18,18

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    30

    11

    13

    18,18

    1.450

    291

    850

    192,10

    Ajutoare sociale

    1.450

    291

    850

    192,10

    Ajutoare sociale in numerar

    1.440

    291

    840

    188,66

    51
    01
    26
    57
    02
    01
    02

    Ajutoare sociale in natura

    10

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    15

    15

    15

    876

    902

    924

    10

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    17.087

    15.377

    60.500

    293,44

    517

    531

    544

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    17.087

    15.377

    60.500

    293,44

    517

    531

    544

    Active fixe

    17.087

    15.377

    60.500

    293,44

    01

    Constructii

    17.000

    15.291

    60.450

    295,33

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    30

    29

    20

    -31,03

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    30

    20

    -33,33

    Alte active fixe

    27

    27

    10

    -62,96

    42,44

    136.069

    139.502

    139.780

    01

    30

    -196

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    -196
    -196
    133.720

    190.465

    01

    Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI


    SIGURANTA NATIONALA
    CHELTUIELI CURENTE

    130.738
    113.651

    118.539

    129.965

    9,64

    135.552

    138.971

    139.236

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    103.719

    107.615

    119.925

    11,44

    125.182

    128.312

    128.312

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    9.882

    10.901

    9.990

    -8,36

    10.320

    10.609

    10.874

    50

    23

    50

    117,39

    50

    50

    50

    15.377

    60.500

    293,44

    517

    531

    544

    15.377

    60.500

    293,44

    517

    531

    544

    42,44

    136.069

    139.502

    139.780

    6000 01

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    57
    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    17.087

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    17.087

    -196

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    130.738

    133.720

    190.465

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    113.651

    118.539

    129.965

    9,64

    135.552

    138.971

    139.236

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    103.719

    107.615

    119.925

    11,44

    125.182

    128.312

    128.312

    Cheltuieli salariale in bani

    60.233

    62.995

    69.784

    10,78

    01

    Salarii de baza

    50.753

    53.015

    59.084

    11,45

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    8.900

    9.500

    10.200

    7,37

    13

    Indemnizatii de delegare

    400

    380

    400

    5,26

    84
    85
    6101

    01

    -196

    SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    30

    Denumire

    B
    Alte drepturi salariale in bani

    Tit: 33

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    180

    100

    100

    0,00

    Cheltuieli salariale in natura

    22.131

    22.723

    25.351

    11,57

    02

    Norme de hrana

    15.050

    16.050

    18.236

    13,62

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    5.151

    4.700

    4.836

    2,89

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    1.930

    1.973

    2.279

    15,51

    Contributii

    21.355

    21.897

    24.790

    13,21

    Contributii de asigurari sociale de stat

    18.200

    18.715

    21.154

    13,03

    0,00

    3.110

    3.150

    3.604

    14,41

    02

    03
    01
    02
    03
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    40

    28

    28

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    9.882

    10.901

    9.990

    -8,36

    Bunuri si servicii

    5.500

    6.693

    5.887

    -12,04
    11,11

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    01

    Furnituri de birou

    45

    45

    50

    02

    Materiale pentru curatenie

    20

    32

    35

    9,38

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    1.405

    1.405

    1.700

    21,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    150

    232

    250

    7,76

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.900

    2.794

    1.900

    -32,00

    06

    Piese de schimb

    730

    995

    802

    -19,40

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    400

    260

    300

    15,38

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    600

    710

    650

    -8,45

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    250

    220

    200

    -9,09

    Reparatii curente

    100

    200

    100

    -50,00

    Hrana

    25

    20

    25

    25,00

    Hrana pentru animale

    25

    20

    25

    25,00

    Medicamente si materiale sanitare

    269

    322

    258

    -19,88

    Medicamente

    262

    311

    250

    -19,61

    Materiale sanitare

    -37,50

    Dezinfectanti

    0,00

    268

    150

    -44,03

    02
    03
    02
    04
    01
    02
    04

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    185

    01

    Uniforme si echipament

    150

    135

    125

    -7,41

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    66,67

    05

    30

    130

    20

    -84,62

    1.890

    1.567

    1.550

    -1,08

    675

    550

    550

    0,00

    1.215

    1.017

    1.000

    -1,67

    Carti, publicatii si materiale documentare

    35

    31

    35

    12,90

    13

    Pregatire profesionala

    15

    22

    15

    -31,82

    14

    Protectia muncii

    30

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    11

    Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe


    pentru armata
    Alte cheltuieli

    15

    20

    21

    25

    19,05

    650

    476

    750

    57,56
    -6,71

    1.193

    1.281

    1.195

    02

    Protocol si reprezentare

    50

    40

    40

    0,00

    03

    Prime de asigurare non-viata

    70

    70

    80

    14,29

    04

    Chirii

    34,62

    30

    30
    57

    33

    26

    35

    1.040

    1.145

    1.040

    -9,17

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    50

    23

    50

    117,39

    23

    50

    117,39

    23

    40

    73,91

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    Ajutoare sociale

    50

    01

    Ajutoare sociale in numerar

    40

    02

    Ajutoare sociale in natura

    10

    02

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    10.320

    10.609

    10.874

    50

    50

    50

    10

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    17.087

    15.377

    60.500

    293,44

    517

    531

    544

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    17.087

    15.377

    60.500

    293,44

    517

    531

    544

    Active fixe

    17.087

    15.377

    60.500

    293,44

    Constructii

    17.000

    15.291

    60.450

    295,33

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    30

    29

    20

    -31,03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    30

    20

    -33,33

    Alte active fixe

    27

    27

    10

    -62,96

    01
    01
    02
    03
    30

    SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    Pag. 4

    - mii lei -

    -196

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    -196
    -196
    130.738

    133.720

    190.465

    42,44

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    1.430

    279

    813

    191,40

    841

    867

    889

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.430

    279

    813

    191,40

    841

    867

    889

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    30

    11

    13

    18,18

    15

    15

    15

    1.400

    268

    800

    198,51

    826

    852

    874

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    1.430

    279

    813

    191,40

    841

    867

    889

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.430

    279

    813

    191,40

    841

    867

    889

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    30

    11

    13

    18,18

    15

    15

    15

    30

    11

    13

    18,18

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    30

    11

    13

    18,18

    1.400

    268

    800

    198,51

    826

    852

    874

    Ajutoare sociale

    1.400

    268

    800

    198,51

    Ajutoare sociale in numerar

    1.400

    268

    800

    198,51

    430

    279

    313

    12,19

    04

    Siguranta nationala

    6500 01

    57
    6801

    01
    26
    57
    02
    01

    Asistenta sociala pentru familie si copii

    06

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    08

    1.000

    500

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    170

    170

    135

    -20,59

    135

    135

    135

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    140

    140

    105

    -25,00

    105

    105

    105

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    60

    60

    50

    -16,67

    50

    50

    50

    Cheltuieli salariale in natura

    60

    60

    50

    -16,67

    Norme de hrana

    30

    30

    25

    -16,67

    Uniforme si echipament obligatoriu

    30

    30

    25

    -16,67

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    80

    80

    55

    -31,25

    55

    55

    55

    Bunuri si servicii

    40

    40

    30

    -25,00

    Apa, canal si salubritate

    40

    40

    30

    -25,00

    5010

    02
    02
    03
    20
    01
    04

    Reparatii curente

    40

    40

    25

    -37,50

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    30

    30

    30

    0,00

    30

    30

    30

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    30

    30

    30

    0,00

    30

    30

    30

    Active fixe

    30

    30

    30

    0,00

    02

    01
    03
    6110
    01
    10
    02
    02
    03
    20
    01
    04
    02
    70
    71
    01
    03
    04

    Tit: 33

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    30

    30

    30

    0,00

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    170

    170

    135

    -20,59

    135

    135

    135

    CHELTUIELI CURENTE

    140

    140

    105

    -25,00

    105

    105

    105

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    60

    60

    50

    -16,67

    50

    50

    50

    Cheltuieli salariale in natura

    60

    60

    50

    -16,67

    Norme de hrana

    30

    30

    25

    -16,67

    Uniforme si echipament obligatoriu

    55

    55

    55

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    30

    25

    -16,67

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    80

    80

    55

    -31,25

    Bunuri si servicii

    40

    40

    30

    -25,00

    Apa, canal si salubritate

    40

    40

    30

    -25,00

    Reparatii curente

    40

    40

    25

    -37,50

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    30

    30

    30

    0,00

    30

    30

    30

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    30

    30

    30

    0,00

    30

    30

    30

    Active fixe

    30

    30

    30

    0,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


    Siguranta nationala

    30

    30

    30

    0,00

    170

    170

    135

    -20,59

    SERVICIUL DE TELECOMUNICATII
    SPECIALE
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10
    20

    Pag. 1

    TOTAL GENERAL

    250.418

    268.012

    248.494

    CHELTUIELI CURENTE

    212.556

    232.796

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    156.185

    164.341

    54.212

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    51

    Tit: 34

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    -7,28

    248.876

    253.676

    255.187

    248.006

    6,53

    248.372

    253.158

    254.656

    181.792

    10,62

    188.505

    193.218

    193.218

    59.544

    55.192

    -7,31

    57.013

    58.610

    60.075

    96

    52

    65

    25,00

    67

    69

    71

    159

    7.826

    9.770

    24,84

    1.561

    57

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    1.904

    1.033

    1.187

    14,91

    1.226

    1.261

    1.292

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    37.862

    35.379

    488

    -98,62

    504

    518

    531

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    37.862

    35.379

    488

    -98,62

    504

    518

    531

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    250.418

    260.308

    248.424

    -4,57

    248.876

    253.676

    255.187

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    212.556

    225.092

    247.936

    10,15

    248.372

    253.158

    254.656

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    156.185

    164.341

    181.792

    10,62

    188.505

    193.218

    193.218

    Cheltuieli salariale in bani

    92.505

    97.213

    107.893

    10,99

    Salarii de baza

    83.535

    87.880

    97.461

    10,90

    6.875

    7.217

    8.137

    12,75

    85

    103

    21,18

    57.013

    58.610

    60.075

    56

    5001
    10
    01
    01

    -163
    -163

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    13

    Indemnizatii de delegare

    98

    14

    Indemnizatii de detasare

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    1.020

    944

    1.103

    16,84

    975

    1.087

    1.087

    0,00

    Cheltuieli salariale in natura

    30.842

    32.659

    34.844

    6,69

    02

    Norme de hrana

    21.829

    22.687

    24.536

    8,15

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    8.194

    9.175

    9.488

    3,41

    57

    63

    69

    9,52

    762

    734

    751

    2,32

    34.469

    39.055

    13,30

    02

    05
    30

    Transportul la si de la locul de munca


    Alte drepturi salariale in natura
    Contributii

    32.838

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    28.072

    29.460

    33.430

    13,48

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    50,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    4.750

    4.993

    5.604

    12,24

    06

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    10

    10

    12

    20,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    54.212

    59.544

    55.192

    -7,31

    Bunuri si servicii

    26.182

    29.287

    26.944

    -8,00

    Furnituri de birou

    84

    141

    105

    -25,53

    Materiale pentru curatenie

    18

    34

    17

    -50,00

    11.715

    12.062

    13.000

    7,78

    329

    294

    -10,64

    03

    20
    01
    01
    02
    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    293

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.260

    1.430

    1.429

    -0,07

    06

    Piese de schimb

    408

    811

    377

    -53,51

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    9.807

    10.795

    9.018

    -16,46

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    1.745

    2.995

    2.064

    -31,09

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    849

    690

    637

    -7,68

    02

    Reparatii curente

    240

    308

    140

    -54,55

    03

    Hrana
    01

    3
    3

    Hrana pentru oameni


    Medicamente si materiale sanitare

    875

    1.084

    1.078

    -0,55

    01

    Medicamente

    825

    1.005

    1.025

    1,99

    02

    Materiale sanitare

    25

    37

    26

    -29,73

    04

    SERVICIUL DE TELECOMUNICATII
    SPECIALE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    03

    Reactivi

    Tit: 34

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    23

    39

    25

    -35,90

    -33,33

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    257

    812

    528

    -34,98

    01

    Uniforme si echipament

    140

    140

    128

    -8,57

    30

    Alte obiecte de inventar

    117

    672

    400

    -40,48

    Deplasari, detasari, transferari

    458

    258

    251

    -2,71

    Deplasari interne, detasari, transferari

    108

    99

    96

    -3,03

    Deplasari in strainatate

    350

    159

    155

    -2,52

    Carti, publicatii si materiale documentare

    61

    63

    61

    -3,17

    Pregatire profesionala

    24

    24

    25

    4,17

    Protectia muncii

    45

    49

    45

    -8,16

    26.070

    27.656

    26.120

    -5,55

    21

    20

    20

    0,00

    470

    339

    470

    38,64

    25.435

    27.159

    25.497

    -6,12

    144

    138

    133

    -3,62

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    96

    52

    65

    25,00

    96

    52

    65

    25,00

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    96

    52

    65

    25,00

    159

    122

    9.700

    7.850,82

    04
    05

    06
    01
    02
    11
    13
    14

    Dezinfectanti

    Alte cheltuieli

    30
    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    51
    01
    26
    56
    01
    01
    02
    03
    01
    02
    03
    57
    02

    69

    71

    1.226

    1.261

    1.292

    1.561

    5.340
    122

    82

    -32,79

    72

    53

    39

    -26,42

    72

    53

    39

    -26,42

    15

    16

    -75,00

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    1.904

    1.033

    1.187

    14,91

    Ajutoare sociale

    1.904

    1.033

    1.187

    14,91

    Cheltuieli neeligibile

    740

    159

    Finantarea externa nerambursabila

    3.538

    Cheltuieli neeligibile
    Finantarea nationala

    Estimari
    2016

    9.618

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15

    67

    Estimari
    2015

    Ajutoare sociale in numerar

    1.904

    1.033

    1.187

    14,91

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    37.862

    35.379

    488

    -98,62

    504

    518

    531

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    37.862

    35.379

    488

    -98,62

    504

    518

    531

    Active fixe

    37.862

    35.379

    488

    -98,62

    01

    Constructii

    21.630

    21.628

    69

    -99,68

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    16.122

    13.641

    419

    -96,93

    30

    Alte active fixe

    110

    110

    01

    01

    84
    85
    01

    -163

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -163
    -163
    259.223

    247.172

    -4,65

    247.583

    252.346

    253.824

    01

    Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI


    SIGURANTA NATIONALA
    CHELTUIELI CURENTE

    248.418
    210.556

    224.007

    246.684

    10,12

    247.079

    251.828

    253.293

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    156.185

    164.341

    181.792

    10,62

    188.505

    193.218

    193.218

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    54.212

    59.544

    55.192

    -7,31

    57.013

    58.610

    60.075

    56

    159

    122

    9.700

    7.850,82

    1.561

    70

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    37.862

    35.379

    488

    -98,62

    504

    518

    531

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    37.862

    35.379

    488

    -98,62

    504

    518

    531

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

    6000 01

    85

    -163
    -163

    SERVICIUL DE TELECOMUNICATII
    SPECIALE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

    Tit: 34

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    248.418

    259.223

    247.172

    -4,65

    247.583

    252.346

    253.824

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    210.556

    224.007

    246.684

    10,12

    247.079

    251.828

    253.293

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    156.185

    164.341

    181.792

    10,62

    188.505

    193.218

    193.218

    Cheltuieli salariale in bani

    92.505

    97.213

    107.893

    10,99

    01

    Salarii de baza

    83.535

    87.880

    97.461

    10,90

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    6.875

    7.217

    8.137

    12,75

    Indemnizatii de delegare

    98

    85

    103

    21,18

    14

    Indemnizatii de detasare

    16

    Alocatii pentru locuinte

    57.013

    58.610

    60.075

    6101

    01

    13

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    1.020

    944

    1.103

    16,84

    975

    1.087

    1.087

    0,00

    Cheltuieli salariale in natura

    30.842

    32.659

    34.844

    6,69

    02

    Norme de hrana

    21.829

    22.687

    24.536

    8,15

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    8.194

    9.175

    9.488

    3,41

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    57

    63

    69

    9,52

    30

    Alte drepturi salariale in natura

    762

    734

    751

    2,32

    Contributii

    32.838

    34.469

    39.055

    13,30

    Contributii de asigurari sociale de stat

    28.072

    29.460

    33.430

    13,48

    50,00

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    4.750

    4.993

    5.604

    12,24

    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    10

    10

    12

    20,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    54.212

    59.544

    55.192

    -7,31

    Bunuri si servicii

    26.182

    29.287

    26.944

    -8,00

    02

    03
    01
    02
    03
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari de somaj

    01

    Furnituri de birou

    84

    141

    105

    -25,53

    02

    Materiale pentru curatenie

    18

    34

    17

    -50,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    11.715

    12.062

    13.000

    7,78

    04

    Apa, canal si salubritate

    293

    329

    294

    -10,64

    05

    Carburanti si lubrifianti

    1.260

    1.430

    1.429

    -0,07

    408

    811

    377

    -53,51

    10.795

    9.018

    -16,46
    -31,09

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    9.807

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    1.745

    2.995

    2.064

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    849

    690

    637

    -7,68

    Reparatii curente

    240

    308

    140

    -54,55

    -0,55

    02

    Hrana

    03
    01
    04
    01

    Hrana pentru oameni


    Medicamente si materiale sanitare

    875

    1.084

    1.078

    Medicamente

    825

    1.005

    1.025

    1,99

    37

    26

    -29,73

    02

    Materiale sanitare

    25

    03

    Reactivi

    23

    39

    25

    -35,90

    -33,33
    -34,98

    04

    Dezinfectanti
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    257

    812

    528

    01

    Uniforme si echipament

    140

    140

    128

    -8,57

    30

    Alte obiecte de inventar

    117

    672

    400

    -40,48

    05

    Deplasari, detasari, transferari

    458

    258

    251

    -2,71

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    108

    99

    96

    -3,03

    02

    Deplasari in strainatate

    350

    159

    155

    -2,52

    Carti, publicatii si materiale documentare

    61

    63

    61

    -3,17

    Pregatire profesionala

    24

    24

    25

    4,17

    14

    Protectia muncii

    45

    49

    45

    -8,16

    30

    Alte cheltuieli

    26.070

    27.656

    26.120

    -5,55

    06

    11
    13

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    21

    20

    20

    0,00

    470

    339

    470

    38,64

    25.435

    27.159

    25.497

    -6,12

    144

    138

    133

    -3,62

    SERVICIUL DE TELECOMUNICATII
    SPECIALE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    56
    01
    01
    02
    03

    Denumire

    B
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    Tit: 34

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    159

    122

    9.700

    7.850,82

    1.561

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    9.618
    740
    3.538

    Finantarea externa nerambursabila

    5.340

    Cheltuieli neeligibile
    159

    122

    82

    -32,79

    72

    53

    39

    -26,42

    72

    53

    39

    -26,42

    15

    16

    -75,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    37.862

    35.379

    488

    -98,62

    504

    518

    531

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    37.862

    35.379

    488

    -98,62

    504

    518

    531

    Active fixe

    37.862

    35.379

    488

    -98,62

    01

    Constructii

    21.630

    21.628

    69

    -99,68

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    16.122

    13.641

    419

    -96,93

    30

    Alte active fixe

    110

    110

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15
    01
    02
    03
    70
    71
    01

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    -163

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01
    6500 01
    01
    51
    57
    6801
    01
    51
    01
    26
    57
    02

    -163
    248.418

    259.223

    247.172

    -4,65

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    2.000

    1.085

    1.252

    15,39

    1.293

    1.330

    1.363

    CHELTUIELI CURENTE

    2.000

    1.085

    1.252

    15,39

    1.293

    1.330

    1.363

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    96

    52

    65

    25,00

    67

    69

    71

    1.904

    1.033

    1.187

    14,91

    1.226

    1.261

    1.292

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    2.000

    1.085

    1.252

    15,39

    1.293

    1.330

    1.363

    CHELTUIELI CURENTE

    2.000

    1.085

    1.252

    15,39

    1.293

    1.330

    1.363

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    96

    52

    65

    25,00

    67

    69

    71

    96

    52

    65

    25,00

    Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate


    pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea
    copilului
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    96

    52

    65

    25,00

    1.904

    1.033

    1.187

    14,91

    1.226

    1.261

    1.292

    Ajutoare sociale

    1.904

    1.033

    1.187

    14,91

    Siguranta nationala

    04

    -163

    Ajutoare sociale in numerar

    1.904

    1.033

    1.187

    14,91

    06

    Asistenta sociala pentru familie si copii

    1.860

    1.042

    1.232

    18,23

    08

    Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare

    120

    43

    01

    Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

    50
    5008
    01
    56
    13
    02
    15
    01
    02

    20

    20

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    7.704

    70

    -99,09

    CHELTUIELI CURENTE

    7.704

    70

    -99,09

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    7.704

    70

    -99,09

    Finantarea externa nerambursabila

    7.609
    7.609

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    95

    70

    -26,32

    Finantarea nationala

    45

    33

    -26,67

    45

    33

    -26,67

    Finantarea externa nerambursabila

    -20,00

    ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

    7.704

    70

    -99,09

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.704

    70

    -99,09

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

    7.704

    70

    -99,09

    03
    6108

    13
    02

    Cheltuieli neeligibile

    Finantarea externa nerambursabila

    7.609
    7.609

    SERVICIUL DE TELECOMUNICATII
    SPECIALE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    15
    01
    02
    03
    04

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile
    Siguranta nationala

    Tit: 34

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    95

    70

    -26,32

    45

    33

    -26,67

    45

    33

    -26,67

    -20,00

    7.704

    70

    -99,09

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    MINISTERUL ECONOMIEI
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 35

    Pag. 1

    59.950

    100.000

    I.VENITURI CURENTE

    59.950

    100.000

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    59.950

    100.000

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    59.950

    100.000

    3610

    DIVERSE VENITURI

    59.950

    100.000

    Alte venituri

    59.950

    10
    0002 10

    50

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    100.000

    TOTAL GENERAL

    1.720.984

    1.216.000

    1.264.991

    4,03

    966.710

    2.063.477

    1.965.426

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.635.302

    1.182.507

    1.190.615

    0,69

    910.370

    2.007.122

    1.963.928

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    79.539

    78.614

    94.526

    20,24

    96.337

    98.763

    98.763

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    61.349

    34.345

    39.451

    14,87

    38.752

    39.951

    41.051

    6.564

    6.300

    6.625

    5,16

    4.291

    1.959

    202

    365.969

    356.686

    -2,54

    259.022

    237.289

    200.542

    -95,02

    12.681

    12.926

    13.152

    5000

    TITLUL III DOBANZI

    30
    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    535.810

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    153.872

    98.339

    4.900

    143.118

    200.993

    204.780

    1,88

    180.910

    186.503

    179.357

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    563.916

    365.091

    472.877

    29,52

    318.103

    1.429.450

    1.430.573

    274

    281

    288

    55
    56

    262

    262

    270

    3,05

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    90.872

    32.594

    10.500

    -67,79

    44.995

    5.397

    18.552

    243,75

    516

    531

    544

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    33.712

    2.672

    18.552

    594,31

    516

    531

    544

    72

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    11.283

    2.725

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    55.824

    55.824

    954

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    55.824

    55.824

    954

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    1.661.034

    1.216.000

    1.164.991

    -4,19

    966.710

    2.063.477

    1.965.426

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.575.352

    1.182.507

    1.090.615

    -7,77

    910.370

    2.007.122

    1.963.928

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    79.539

    78.614

    94.526

    20,24

    96.337

    98.763

    98.763

    Cheltuieli salariale in bani

    65.649

    65.218

    78.143

    19,82

    Salarii de baza

    63.548

    63.434

    75.114

    18,41

    298

    865

    190,27

    38.752

    39.951

    41.051

    59
    65
    70

    5001

    01
    01

    -11.790
    -11.790

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    298

    06

    Alte sporuri

    189

    189

    -95,77

    13

    13

    500

    3.746,15

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    588

    588

    577

    -1,87

    14

    Indemnizatii de detasare

    350,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani


    Contributii

    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    1.011

    694

    1.070

    54,18

    13.890

    13.396

    16.383

    22,30

    9.876

    9.376

    12.309

    31,28

    279

    279

    292

    4,66

    2.638

    2.638

    3.006

    13,95

    113

    119

    188

    57,98

    984

    984

    588

    -40,24

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    61.349

    34.345

    39.451

    14,87

    Bunuri si servicii

    20.046

    14.606

    17.890

    22,48

    Furnituri de birou

    876

    737

    704

    -4,48

    02

    Materiale pentru curatenie

    207

    205

    241

    17,56

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    3.853

    3.696

    3.873

    4,79

    Apa, canal si salubritate

    600

    588

    636

    8,16

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.177

    2.222

    2.476

    11,43

    06

    Piese de schimb

    338

    336

    260

    -22,62

    06
    20
    01
    01

    04

    MINISTERUL ECONOMIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    58

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    2.567

    2.537

    2.568

    1,22

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    2.150

    1.740

    1.677

    -3,62

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    08
    09

    05

    - mii lei -

    84

    Transport

    30

    Pag. 2

    86

    07

    02

    Tit: 35

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    -30,95

    7.192

    2.461

    5.397

    119,30

    Reparatii curente

    674

    1.174

    1.496

    27,43

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    422

    402

    435

    8,21

    70

    70

    58

    -17,14

    01

    Uniforme si echipament

    30

    Alte obiecte de inventar

    352

    332

    377

    13,55

    Deplasari, detasari, transferari

    3.845

    3.926

    4.125

    5,07

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.073

    968

    922

    -4,75

    02

    Deplasari in strainatate

    2.772

    2.958

    3.203

    8,28
    -44,67

    06

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    151

    150

    83

    13

    Pregatire profesionala

    719

    612

    557

    -8,99

    14

    Protectia muncii

    184

    80

    70

    -12,50

    30

    Alte cheltuieli

    35.308

    13.395

    14.795

    10,45

    210

    01

    Reclama si publicitate

    231

    02

    Protocol si reprezentare

    377

    367

    613

    67,03

    15

    15

    11

    -26,67

    6.737

    6.630

    8.096

    22,11

    21

    21

    20

    -4,76

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Executarea silita a creantelor bugetare

    09
    30
    30
    02
    02
    40

    10

    10

    -50,00

    27.917

    6.142

    6.050

    -1,50

    TITLUL III DOBANZI

    6.564

    6.300

    6.625

    5,16

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    6.564

    6.300

    6.625

    5,16

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL IV SUBVENTII

    6.564

    6.300

    6.625

    5,16

    475.860

    365.969

    256.686

    -29,86

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    01

    Subventii pe produse

    03

    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

    860

    411

    500

    21,65

    Subventii pentru dobanzi la credite bancare

    15.605

    16.115

    3,27

    45.681

    46.000

    0,70

    16

    Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor


    internationale
    Programe de conservare sau de inchidere a minelor

    59.000
    332.000

    304.272

    194.071

    -36,22

    18

    Protectie sociala in sectorul minier

    153.872

    98.339

    4.900

    -95,02

    01

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    3.872

    3.559

    3.900

    9,58

    3.872

    3.559

    3.900

    9,58

    Transferuri de capital

    150.000

    94.780

    1.000

    -98,94

    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale


    pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    150.000

    94.780

    1.000

    -98,94

    143.118

    200.993

    204.780

    1,88

    A. Transferuri interne

    137.615

    196.263

    198.770

    1,28

    38.164

    38.500

    0,88

    13

    51

    01
    02
    21
    55
    01

    Transferuri catre institutii publice

    01

    Restructurarea industriei de aparare

    12

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    530

    10.348

    14.000

    35,29

    46.000

    70.850

    69.970

    -1,24

    17.050

    6.466

    6.700

    3,62

    66.900

    66.000

    -1,35

    5.185

    3.535

    3.600

    1,84

    5.503

    4.730

    6.010

    27,06

    01

    Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul


    economic
    Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere
    la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    68.850

    01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    48
    49
    53
    02

    56
    01

    4.291

    1.959

    202

    259.022

    237.289

    200.542

    12.681

    12.926

    13.152

    180.910

    186.503

    179.357

    318.103

    1.429.450

    1.430.573

    2.000

    Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea


    dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    16

    Estimari
    2016

    12.000
    70.000

    08

    Estimari
    2015

    5.503

    4.730

    6.010

    27,06

    563.916

    365.091

    472.877

    29,52

    144.775

    30.176

    76.549

    153,68

    21.727

    4.431

    3.177

    -28,30

    MINISTERUL ECONOMIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    02
    03

    Cheltuieli neeligibile

    Tit: 35

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    115.810

    24.098

    7.238

    1.647

    3.501

    112,57

    66.981

    2.692

    50.342

    1.770,06

    69.871

    189,95

    01

    Finantarea nationala

    10.047

    404

    6.371

    1.476,98

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    53.585

    2.154

    33.847

    1.471,36

    3.349

    134

    10.124

    7.455,22

    03
    15
    01
    02

    Cheltuieli neeligibile
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    37

    Finantarea nationala

    19

    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    1.773

    60

    1.182

    1.870,00

    266

    143

    1.488,89

    1.418

    48

    810

    1.587,50

    89

    229

    01

    7.533,33

    01
    20
    01
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    21
    22

    23
    25
    01
    02

    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele


    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    12.100
    63.938

    9.833

    133.801

    1.260,73
    1.691,67

    9.700

    1.500

    26.875

    51.200

    7.900

    80.621

    920,52

    3.038

    433

    26.305

    5.975,06

    9.200

    9.200

    3.000

    -67,39

    273.749

    309.622

    179.323

    -42,08

    3.500

    3.508

    15.000

    327,59

    205

    19
    186

    Finantarea externa nerambursabila


    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    262

    262

    270

    3,05

    11

    Asociatii si fundatii

    262

    262

    270

    3,05

    90.872

    32.594

    10.500

    -67,79

    01

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    90.872

    32.594

    10.500

    -67,79

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    44.995

    5.397

    18.552

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    33.712

    2.672
    2.567

    59
    65

    70
    71

    12.100

    Finantare nationala
    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    1.338

    Finantarea nationala
    Mecanismul financiar norvegian

    18

    Estimari
    2016

    1.338

    Mecanismul financiar SEE

    17

    Estimari
    2015

    18

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    274

    281

    288

    243,75

    516

    531

    544

    18.552

    594,31

    516

    531

    544

    17.572

    584,53

    Active fixe

    33.587

    01

    Constructii

    30.799

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    2.275

    2.275

    5.163

    126,95

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    288

    92

    907

    885,87

    30

    Alte active fixe

    225

    200

    922

    361,00

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    125

    105

    980

    833,33

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    11.283

    2.725

    Active financiare

    11.283

    2.725

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale

    11.283

    2.725

    OPERATIUNI FINANCIARE

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    55.824

    55.824

    954

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    55.824

    55.824

    954

    Rambursari de credite externe

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    01

    03
    72
    01
    01
    79
    81
    01
    01

    85

    B
    Finantarea externa nerambursabila
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    84

    Denumire

    10.580

    -11.790
    -11.790

    MINISTERUL ECONOMIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01

    Tit: 35

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    -11.790

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    610.417

    452.757

    569.433

    25,77

    319.453

    1.503.339

    1.575.112

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    576.750

    452.381

    550.881

    21,77

    318.937

    1.502.808

    1.574.568

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    78.936

    78.125

    94.526

    20,99

    96.337

    98.763

    98.763

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    38.894

    31.303

    37.183

    18,78

    36.590

    37.649

    38.620

    6.005

    4.903

    6.010

    22,58

    6.002

    6.170

    6.324

    452.653

    337.788

    412.892

    22,23

    179.734

    1.359.945

    1.430.573

    5100 01

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    56
    59

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    262

    262

    270

    3,05

    274

    281

    288

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    33.667

    2.672

    18.552

    594,31

    516

    531

    544

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    33.667

    2.672

    18.552

    594,31

    516

    531

    544

    71
    84

    -2.296

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    609.877

    452.557

    569.422

    25,82

    319.442

    1.503.327

    1.575.100

    CHELTUIELI CURENTE

    576.220

    452.181

    550.881

    21,83

    318.937

    1.502.808

    1.574.568

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    78.936

    78.125

    94.526

    20,99

    96.337

    98.763

    98.763

    Cheltuieli salariale in bani

    65.179

    64.862

    78.143

    20,48

    01

    Salarii de baza

    63.126

    63.126

    75.114

    18,99

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    259

    259

    865

    233,98

    06

    Alte sporuri

    184

    184

    -95,65

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    12

    12

    500

    4.066,67

    13

    Indemnizatii de delegare

    586

    586

    577

    -1,54

    14

    Indemnizatii de detasare

    800,00

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    36.590

    37.649

    38.620

    85
    5101
    01
    10
    01

    Contributii

    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    -2.296

    1.011

    694

    1.070

    54,18

    13.757

    13.263

    16.383

    23,52

    9.791

    9.291

    12.309

    32,48

    274

    274

    292

    6,57

    2.602

    2.602

    3.006

    15,53

    110

    116

    188

    62,07

    980

    980

    588

    -40,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    38.894

    31.303

    37.183

    18,78

    Bunuri si servicii

    19.717

    14.606

    17.890

    22,48

    01

    Furnituri de birou

    855

    737

    704

    -4,48

    02

    Materiale pentru curatenie

    205

    205

    241

    17,56

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    3.714

    3.696

    3.873

    4,79

    04

    Apa, canal si salubritate

    588

    588

    636

    8,16

    05

    Carburanti si lubrifianti

    2.167

    2.222

    2.476

    11,43

    06

    Piese de schimb

    336

    336

    260

    -22,62

    84

    84

    58

    -30,95

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    2.537

    2.537

    2.568

    1,22

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    2.120

    1.740

    1.677

    -3,62

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    7.111

    2.461

    5.397

    119,30
    27,43

    07
    08

    Transport

    02

    Reparatii curente

    674

    1.174

    1.496

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    402

    402

    435

    8,21

    70

    70

    58

    -17,14
    13,55

    01

    Uniforme si echipament

    332

    332

    377

    Deplasari, detasari, transferari

    3.826

    3.926

    4.125

    5,07

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    1.068

    968

    922

    -4,75

    02

    Deplasari in strainatate

    2.758

    2.958

    3.203

    8,28

    150

    83

    -44,67

    30
    06

    Alte obiecte de inventar

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    150

    13

    Pregatire profesionala

    712

    612

    557

    -8,99

    Protectia muncii

    180

    80

    70

    -12,50

    13.233

    10.353

    12.527

    21,00

    210

    210

    14

    Alte cheltuieli

    30
    01

    Reclama si publicitate

    MINISTERUL ECONOMIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    07
    09
    30
    55
    02
    01
    56
    01
    01

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Executarea silita a creantelor bugetare

    Tit: 35

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    367

    367

    613

    67,03

    15

    15

    11

    -26,67

    6.730

    6.630

    8.096

    22,11

    21

    21

    20

    -4,76

    10

    10

    -50,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    5.880

    3.100

    3.782

    22,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    5.475

    4.703

    6.010

    27,79

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    5.475

    4.703

    6.010

    27,79

    5.475

    4.703

    6.010

    27,79

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    452.653

    337.788

    412.892

    22,23

    33.512

    2.873

    16.564

    476,54
    544,32

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    5.027

    431

    2.777

    26.810

    2.298

    10.670

    364,32

    1.675

    144

    3.117

    2.064,58

    66.981

    2.692

    50.342

    1.770,06

    01

    Finantarea nationala

    10.047

    404

    6.371

    1.476,98

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    53.585

    2.154

    33.847

    1.471,36

    3.349

    134

    10.124

    7.455,22

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    03
    15
    01
    02

    Cheltuieli neeligibile
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    37

    Finantarea nationala

    19

    01
    02
    03

    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila
    Cheltuieli neeligibile

    1.773

    60

    1.182

    1.870,00

    266

    143

    1.488,89

    1.418

    48

    810

    1.587,50

    89

    229

    01

    7.533,33

    01
    20
    01
    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    21
    22

    23
    25
    01
    02
    59
    11

    Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele


    locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea
    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    6.002

    6.170

    6.324

    179.734

    1.359.945

    1.430.573

    274

    281

    288

    12.100
    12.100

    Finantare nationala
    Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele
    decat Programul Operational Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    1.338

    Finantarea nationala
    Mecanismul financiar norvegian

    18

    1.338

    Mecanismul financiar SEE

    17

    Estimari
    2016

    18

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    Estimari
    2015

    63.938

    9.833

    133.801

    1.260,73
    1.691,67

    9.700

    1.500

    26.875

    51.200

    7.900

    80.621

    920,52

    3.038

    433

    26.305

    5.975,06

    9.200

    9.200

    3.000

    -67,39

    273.749

    309.622

    179.323

    -42,08

    3.500

    3.508

    15.000

    327,59

    205

    19
    186

    Finantarea externa nerambursabila


    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    262

    262

    270

    3,05

    Asociatii si fundatii

    262

    262

    270

    3,05

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    33.657

    2.672

    18.541

    593,90

    505

    519

    532

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    33.657

    2.672

    18.541

    593,90

    505

    519

    532

    Active fixe

    33.532

    2.567

    17.561

    584,11

    Constructii

    30.799

    01
    01
    02
    03

    Masini, echipamente si mijloace de transport


    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    10.580

    2.275

    2.275

    5.163

    126,95

    258

    92

    907

    885,87

    MINISTERUL ECONOMIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 35

    Alte active fixe

    200

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    125

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    30
    84
    85

    Pag. 6

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    200

    911

    355,50

    105

    980

    833,33

    569.422

    25,82

    Autoritati executive

    609.877

    452.557

    569.422

    25,82

    200

    01

    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE


    DEZVOLTARE
    CHELTUIELI CURENTE

    530
    530

    200

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    530

    200

    A. Transferuri interne

    530

    200

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

    530

    200

    Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

    530

    200

    01
    12
    02
    5401
    70
    71
    01
    30
    50

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    10

    11

    11

    12

    12

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    10

    11

    11

    12

    12

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    10

    11

    11

    12

    12

    Active fixe

    10

    11

    Alte active fixe

    10

    11

    Alte servicii publice generale

    10

    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    8000 01
    01

    CHELTUIELI CURENTE

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII


    TITLUL III DOBANZI

    30

    -2.296
    452.557

    5301

    -2.296

    609.877

    03

    Estimari
    2016

    -2.296

    Autoritati executive si legislative

    01

    Estimari
    2015

    11

    1.050.617

    763.243

    595.558

    -21,97

    647.257

    560.138

    390.314

    998.602

    730.126

    539.734

    -26,08

    591.433

    504.314

    389.360

    603

    489

    22.455

    3.042

    2.268

    -25,44

    2.162

    2.302

    2.431

    6.564

    6.300

    6.625

    5,16

    4.291

    1.959

    202

    365.969

    256.686

    -29,86

    259.022

    237.289

    200.542

    -95,02

    12.681

    12.926

    13.152
    173.033

    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    475.860

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    153.872

    98.339

    4.900

    137.113

    196.090

    198.770

    1,37

    174.908

    180.333

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR
    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    111.263

    27.303

    59.985

    119,70

    138.369

    69.505

    90.872

    32.594

    10.500

    -67,79

    11.328

    2.725

    55
    56
    65
    70

    45

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    72

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    11.283

    2.725

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    55.824

    55.824

    954

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    55.824

    55.824

    954

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI
    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE

    85

    -9.494
    -9.494
    276.060

    164.086

    150.085

    -8,53

    131.494

    135.207

    137.615

    276.015

    172.340

    150.085

    -12,91

    131.494

    135.207

    137.615

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    603

    489

    Cheltuieli salariale in bani

    470

    356

    01

    Salarii de baza

    422

    308

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    39

    39

    06

    Alte sporuri

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    14

    Indemnizatii de detasare

    133

    133

    85

    85

    8001
    01
    10
    01

    Contributii

    03
    01
    02
    03
    04

    Contributii de asigurari sociale de stat


    Contributii de asigurari de somaj
    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale

    36

    36

    MINISTERUL ECONOMIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    06
    20
    01

    Denumire

    B
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    455

    Bunuri si servicii

    329

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie


    Apa, canal si salubritate

    12

    05

    Carburanti si lubrifianti

    10

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    30

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    30

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    81

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    20

    Alte obiecte de inventar

    20

    Deplasari, detasari, transferari

    19

    02

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Deplasari in strainatate
    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    30

    Alte cheltuieli

    75

    01

    Reclama si publicitate

    21

    02

    Protocol si reprezentare

    10

    04

    Chirii

    7
    37
    129.000

    61.286

    62.115

    1,35

    15.605

    16.115

    3,27

    08

    Subventii pentru dobanzi la credite bancare

    13

    Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor


    internationale
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    59.000

    45.681

    46.000

    0,70

    3.872

    3.559

    3.900

    9,58

    3.872

    3.559

    3.900

    9,58

    01
    01
    55
    01
    16
    53
    02
    01
    65
    01

    3.872

    3.559

    3.900

    9,58

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    51.213

    74.412

    73.570

    -1,13

    A. Transferuri interne

    51.185

    74.385

    73.570

    -1,10

    Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea


    dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
    Transferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere
    la combinatul minier KrivoiRog Ucraina
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    46.000

    70.850

    69.970

    -1,24

    5.185

    3.535

    3.600

    1,84

    28

    27

    28

    27

    TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


    CU FINANTARE RAMBURSABILA
    Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila

    90.872

    32.594

    10.500

    -67,79

    90.872

    32.594

    10.500

    -67,79

    -8,53

    Transferuri catre institutii publice

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    45

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    45

    Active fixe

    45

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    30

    Alte active fixe

    15

    01

    84
    85
    01

    -8.254

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
    Actiuni generale economice si comerciale

    10

    70.000

    51

    07

    13

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Administratie centrala
    Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
    tranzactiilor internationale
    Programe de dezvoltare regionala si sociala

    14
    1

    TITLUL IV SUBVENTII

    Carti, publicatii si materiale documentare

    30

    Estimari
    2016

    11

    40

    Estimari
    2015

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    01

    - mii lei -

    139

    04

    06

    Pag. 7

    21

    03

    30

    01

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII


    01

    05

    01

    Tit: 35

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -8.254
    -8.254
    276.060

    164.086

    150.085

    5.003

    4.075

    3.900

    -4,29

    105.000

    108.277

    62.115

    -42,63

    90.872

    32.594

    10.500

    -67,79

    51.650

    53.096

    54.424

    3.900

    3.900

    3.900

    75.944

    78.211

    79.291

    MINISTERUL ECONOMIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si
    comerciale
    COMBUSTIBILI SI ENERGIE

    30
    8101
    01
    40
    16
    55
    01
    12
    70
    72
    01
    01

    Tit: 35

    85
    01

    30
    02
    02
    40

    180.596

    177.000

    -1,99

    186.333

    160.536

    97.504

    CHELTUIELI CURENTE

    182.000

    179.632

    177.000

    -1,47

    186.333

    160.536

    97.504

    TITLUL IV SUBVENTII

    182.000

    169.484

    163.000

    -3,83

    176.333

    149.869

    97.504

    Programe de conservare sau de inchidere a minelor

    182.000

    169.484

    163.000

    -3,83

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    10.148

    14.000

    37,96

    10.000

    10.667

    A. Transferuri interne

    10.148

    14.000

    37,96

    10.148

    14.000

    37,96

    Investitii ale agentilor economici cu capital de stat


    CHELTUIELI DE CAPITAL

    11.283

    1.000

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    11.283

    1.000

    Active financiare

    11.283

    1.000

    11.283

    1.000

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale

    -36

    163.000

    -3,81

    11.283

    11.148

    14.000

    25,58

    212.111

    220.070

    132.520

    -39,78

    108.339

    109.773

    67.878

    171.424

    179.663

    76.696

    -57,31

    52.515

    53.949

    66.924

    TITLUL III DOBANZI

    6.564

    6.300

    6.625

    5,16

    4.291

    1.959

    202

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    6.564

    6.300

    6.625

    5,16

    Dobanzi aferente creditelor externe contractate de


    ordonatorii de credite
    TITLUL IV SUBVENTII

    6.564

    6.300

    6.625

    5,16

    164.860

    135.199

    31.571

    -76,65

    31.039

    34.324

    48.614

    17.185

    17.666

    18.108

    16

    Programe de conservare sau de inchidere a minelor

    18

    Protectie sociala in sectorul minier

    72
    01
    01

    -36
    169.448

    Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

    70

    -36

    182.000

    03

    01

    193.283

    Subventii pe produse

    01

    284,38

    01

    55

    Estimari
    2016

    73.570

    INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI


    CONSTRUCTII
    CHELTUIELI CURENTE

    01

    Estimari
    2015

    19.140

    Alte cheltuieli privind combustibili si energia

    50
    8201

    - mii lei -

    75.185

    Carbune si alti combustibili minerali solizi

    02

    Pag. 8

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84

    12.000
    860

    411

    500

    21,65

    150.000

    134.788

    31.071

    -76,95

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    38.164

    38.500

    0,88

    A. Transferuri interne

    38.164

    38.500

    0,88

    Restructurarea industriei de aparare

    38.164

    38.500

    0,88

    2.000

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.725

    TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

    1.725

    Active financiare

    1.725
    1.725

    Participare la capitalul social al societatilor comerciale

    79

    OPERATIUNI FINANCIARE

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    55.824

    55.824

    954

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    55.824

    55.824

    954

    Rambursari de credite externe

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii


    de credite
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    40.687

    39.886

    55.824

    39,96

    Industria extractiva a resurselor minerale altele decat


    combustibilii minerali
    Alte cheltuieli in domeniul industriei

    14.000

    01
    01
    84
    85
    01
    01

    -1.204
    -1.204
    -1.204

    198.111

    220.070

    132.520

    -39,78

    73.366

    72.700

    -0,91

    71.779

    73.789

    75.634

    01

    CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL


    ECONOMIC
    CHELTUIELI CURENTE

    85.900
    85.900

    73.366

    72.700

    -0,91

    71.779

    73.789

    75.634

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    85.900

    73.366

    72.700

    -0,91

    71.779

    73.789

    75.634

    A. Transferuri interne

    85.900

    73.366

    72.700

    -0,91

    Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare

    17.050

    6.466

    6.700

    3,62

    68.850

    66.900

    66.000

    -1,35

    79.400

    65.581

    66.200

    0,94

    50
    8601

    01
    48
    49
    03

    Denumire

    Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniul


    economic
    Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si
    energiei

    MINISTERUL ECONOMIEI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive,
    prelucratoare si constructiilor
    ALTE ACTIUNI ECONOMICE

    04
    8701
    01
    30
    30
    51
    02
    21
    56
    01
    01

    04
    01
    40
    16
    8210
    01
    40
    16

    Pag. 9

    - mii lei Estimari


    2015

    Estimari
    2016

    7.785

    6.500

    -16,51

    283.263

    125.125

    63.253

    -49,45

    149.312

    80.833

    11.683

    283.263

    125.125

    63.253

    -49,45

    149.312

    80.833

    11.683

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    22.000

    3.042

    2.268

    -25,44

    2.162

    2.302

    2.431

    Alte cheltuieli

    22.000

    3.042

    2.268

    -25,44
    8.781

    9.026

    9.252

    138.369

    69.505

    22.000

    3.042

    2.268

    -25,44

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri de capital

    150.000

    94.780

    1.000

    -98,94

    150.000

    94.780

    1.000

    -98,94

    Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale


    pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    150.000

    94.780

    1.000

    -98,94

    111.263

    27.303

    59.985

    119,70

    111.263

    27.303

    59.985

    119,70

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile
    Turism

    5010

    Tit: 35

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    6.500

    CHELTUIELI CURENTE

    20

    50

    Denumire

    16.700

    4.000

    400

    -90,00

    89.000

    21.800

    59.201

    171,56

    5.563

    1.503

    384

    -74,45

    283.263

    125.125

    63.253

    -49,45

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    59.950

    100.000

    CHELTUIELI CURENTE

    59.950

    100.000

    TITLUL IV SUBVENTII

    59.950

    100.000

    Programe de conservare sau de inchidere a minelor

    59.950

    100.000

    INDUSTRIA EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI
    CONSTRUCTII
    CHELTUIELI CURENTE

    59.950

    100.000

    59.950

    100.000

    TITLUL IV SUBVENTII

    59.950

    100.000

    Programe de conservare sau de inchidere a minelor

    59.950

    100.000

    Alte cheltuieli in domeniul industriei

    59.950

    100.000

    ACADEMIA ROMANA
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    Tit: 37

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    101.583

    118.415

    118.415

    0,00

    118.415

    118.415

    118.415

    I.VENITURI CURENTE

    101.533

    118.365

    118.365

    0,00

    118.365

    118.365

    118.365

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    101.533

    118.365

    118.365

    0,00

    118.365

    118.365

    118.365

    3000 10

    C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

    5.360

    6.919

    6.919

    0,00

    6.919

    6.919

    6.919

    3010

    VENITURI DIN PROPRIETATE

    4.760

    6.260

    6.260

    0,00

    6.260

    6.260

    6.260

    710

    710

    710

    0,00

    710

    710

    710

    10
    0002 10

    05

    Venituri din concesiuni si inchirieri

    50

    Alte venituri din proprietate

    4.050

    5.550

    5.550

    0,00

    5.550

    5.550

    5.550

    VENITURI DIN DOBANZI

    600

    659

    659

    0,00

    659

    659

    659

    Alte venituri din dobanzi

    600

    659

    659

    0,00

    659

    659

    659

    3110
    03
    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    96.173

    111.446

    111.446

    0,00

    111.446

    111.446

    111.446

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de
    laboratoare
    Taxe si alte venituri in invatamant

    94.973

    110.246

    110.246

    0,00

    110.246

    110.246

    110.246

    40

    462

    462

    0,00

    462

    462

    462

    187

    674

    674

    0,00

    674

    674

    674

    08

    Venituri din prestari servicii

    13.520

    13.520

    13.520

    0,00

    13.520

    13.520

    13.520

    09

    Taxe si alte venituri din protectia mediului

    04
    05

    110

    132

    132

    0,00

    132

    132

    132

    4.570

    4.570

    0,00

    4.570

    4.570

    4.570

    20

    Venituri din valorificarea produselor obtinute din


    activitatea proprie sau anexa
    Venituri din cercetare

    4.570
    73.086

    85.856

    85.856

    0,00

    85.856

    85.856

    85.856

    50

    Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

    3.460

    5.032

    5.032

    0,00

    5.032

    5.032

    5.032

    DIVERSE VENITURI

    1.100

    1.100

    1.100

    0,00

    1.100

    1.100

    1.100

    Alte venituri

    1.100

    1.100

    1.100

    0,00

    1.100

    1.100

    1.100

    100

    100

    100

    0,00

    100

    100

    100

    16

    3610
    50

    TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT


    SUBVENTIILE
    Donatii si sponsorizari

    3710

    100

    100

    100

    0,00

    100

    100

    100

    3900 10

    II.VENITURI DIN CAPITAL

    50

    50

    50

    0,00

    50

    50

    50

    3910

    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

    50

    50

    50

    0,00

    50

    50

    50

    Alte venituri din valorificarea unor bunuri

    50

    50

    50

    0,00

    50

    50

    50

    TOTAL GENERAL

    354.281

    394.481

    371.019

    -5,95

    380.360

    387.232

    390.053

    CHELTUIELI CURENTE

    318.015

    374.716

    358.210

    -4,40

    367.548

    374.418

    377.237

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    153.314

    173.765

    190.349

    9,54

    196.186

    199.986

    199.986

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    58.752

    72.513

    70.712

    -2,48

    71.019

    71.288

    71.536

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    11.844

    11.154

    10.244

    -8,16

    11.127

    11.900

    12.610

    195

    159

    195

    22,64

    195

    195

    195

    101.739

    70.114

    -31,08

    72.425

    74.453

    76.314

    57

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    78.368

    858

    774

    800

    3,36

    800

    800

    800

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    14.684

    14.612

    15.796

    8,10

    15.796

    15.796

    15.796

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    36.266

    19.885

    12.809

    -35,58

    12.812

    12.814

    12.816

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    36.266

    19.885

    12.809

    -35,58

    12.812

    12.814

    12.816

    01

    50
    5000
    01

    55
    56

    71
    84
    85
    5001
    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    252.541

    275.767

    252.602

    -8,40

    261.945

    268.817

    271.638

    CHELTUIELI CURENTE

    243.614

    268.716

    252.507

    -6,03

    261.847

    268.717

    271.536

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    152.032

    155.832

    155.832

    -120

    126.365

    129.611

    146.195

    12,80

    Cheltuieli salariale in bani

    98.696

    101.616

    114.794

    12,97

    01

    Salarii de baza

    95.330

    99.156

    111.801

    12,75

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    1.737

    1.947

    2.533

    30,10

    06

    Alte sporuri

    1.265

    140

    68

    -51,43

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    286

    297

    331

    11,45

    Indemnizatii de delegare

    78

    76

    61

    -19,74

    Cheltuieli salariale in natura

    35

    35

    29

    -17,14

    10
    01

    13
    02

    -120

    ACADEMIA ROMANA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    04

    B
    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    Tit: 37

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    35

    35

    29

    -17,14

    Contributii

    27.634

    27.960

    31.372

    12,20

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    20.579

    21.033

    23.551

    11,97

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    510

    474

    573

    20,89

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    5.225

    5.302

    5.943

    12,09

    537

    251

    328

    30,68

    03

    04
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    783

    900

    977

    8,56

    11.607

    11.116

    9.315

    -16,20

    9.778

    9.681

    7.590

    -21,60

    01

    Furnituri de birou

    80

    78

    95

    21,79

    02

    Materiale pentru curatenie

    55

    53

    107

    101,89

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    4.699

    4.693

    3.744

    -20,22

    Apa, canal si salubritate

    302

    282

    365

    29,43

    Carburanti si lubrifianti

    198

    205

    204

    -0,49

    12

    300,00
    -15,20

    04
    05
    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    125

    125

    106

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    600

    600

    561

    -6,50

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    1.171

    1.108

    354

    -68,05

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    2.542

    2.534

    2.042

    -19,42

    254

    249

    177

    -28,92

    200,00
    200,00

    30
    02

    Reparatii curente

    03

    Hrana
    02

    Hrana pentru animale


    Medicamente si materiale sanitare

    04

    162

    146

    150

    2,74

    37

    36

    30

    -16,67

    02

    Materiale sanitare

    03

    Reactivi

    125

    110

    120

    9,09

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    145

    145

    98

    -32,41

    Alte obiecte de inventar

    145

    145

    98

    -32,41

    Deplasari, detasari, transferari

    196

    269

    277

    2,97

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    105

    123

    127

    3,25

    02

    Deplasari in strainatate

    91

    146

    150

    2,74

    05
    30
    06

    09

    Materiale de laborator

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    101

    145

    65

    -55,17

    17

    240,00

    31

    25

    31

    24,00

    64

    611,11

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    52

    1.633,33

    920

    436

    733

    68,12

    Protocol si reprezentare

    444

    355

    344

    -3,10

    -33,33

    35

    40

    42

    5,00

    -25,00

    02
    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    07
    30

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01

    432

    34

    342

    905,88

    11.844

    11.154

    10.244

    -8,16

    9.924

    9.428

    10.099

    7,12
    15,86

    01

    Transferuri catre institutii publice

    440

    391

    453

    03

    Actiuni de sanatate

    9.484

    9.037

    9.646

    6,74

    Transferuri de capital

    1.920

    1.726

    145

    -91,60

    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in


    urgenta
    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    1.335

    1.201

    87

    -92,76

    585

    525

    58

    -88,95

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    145

    109

    145

    33,03

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    145

    109

    145

    33,03

    145

    109

    145

    33,03

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

    78.211

    101.440

    70.112

    -30,88

    02
    08
    12
    55
    02
    01

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    9.622

    9.891

    10.139

    11.127

    11.900

    12.610

    145

    145

    145

    72.425

    74.453

    76.314

    52

    30

    56

    Denumire

    ACADEMIA ROMANA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 37

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    POSTADERARE
    01
    01
    02
    03

    Programe din Fondul European de Dezoltare


    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    9.912

    6.274

    -36,70

    33.460

    -19,12

    7.158

    11.233

    2.091

    -81,39

    38.311

    38.787

    28.283

    -27,08

    5.852

    5.852

    4.242

    -27,51

    31.081

    31.558

    22.626

    -28,30

    1.378

    1.377

    1.415

    2,76

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    46

    81

    -95,06

    Finantarea nationala

    46

    81

    -95,06

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    28

    55

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    16
    01
    57
    01

    28

    55

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    858

    774

    800

    3,36

    Asigurari sociale

    858

    774

    800

    3,36

    14.584

    14.512

    15.696

    8,16

    1.889

    1.327

    1.457

    9,80
    -27,27

    Finantarea nationala

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59
    01

    Burse

    11

    Asociatii si fundatii

    19

    Indemnizatia de merit

    22

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    26
    70
    71

    15.696

    15.696

    15.696

    110

    80
    5.767

    1,69

    166

    105

    70

    -33,33

    Sume acordate membrilor academiilor

    6.654

    7.299

    8.322

    14,02

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    8.927

    7.171

    95

    -98,68

    98

    100

    102

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    8.927

    7.171

    95

    -98,68

    98

    100

    102

    5.067

    50

    -99,01

    50

    -87,18

    45

    -97,86

    Constructii

    6.260

    4.628

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    350

    390

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


    Alte active fixe

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    800

    5.671

    Active fixe

    84

    800

    130

    01

    30

    800

    5.745

    6.727

    01

    -33,10

    41.372

    Finantarea nationala

    01

    41.825

    6.309

    01

    15

    62.517

    26.359

    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    39.826

    93
    24

    49

    2.200

    2.104
    -120
    -120
    -120

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    235.823

    259.771

    237.475

    -8,58

    245.635

    251.623

    253.734

    CHELTUIELI CURENTE

    227.181

    252.957

    237.380

    -6,16

    245.537

    251.523

    253.632

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    123.404

    126.479

    142.630

    12,77

    148.191

    151.880

    151.880

    10.397

    10.026

    8.344

    -16,78

    8.627

    8.896

    9.144

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    440

    391

    453

    15,86

    453

    453

    453

    145

    109

    145

    33,03

    145

    145

    145

    78.211

    101.440

    70.112

    -30,88

    72.425

    74.453

    76.314

    59

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    14.584

    14.512

    15.696

    8,16

    15.696

    15.696

    15.696

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    8.642

    6.916

    95

    -98,63

    98

    100

    102

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    8.642

    6.916

    95

    -98,63

    98

    100

    102

    84

    -8,58

    245.635

    251.623

    253.734

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE
    DEZVOLTARE
    CHELTUIELI CURENTE

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5100 01
    01
    10

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20
    51
    55
    56

    85

    -102
    -102
    235.823

    259.771

    237.475

    227.181

    252.957

    237.380

    -6,16

    245.537

    251.523

    253.632

    123.404

    126.479

    142.630

    12,77

    148.191

    151.880

    151.880

    Cheltuieli salariale in bani

    96.375

    99.155

    111.971

    12,93

    01

    Salarii de baza

    93.174

    96.861

    109.161

    12,70

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    1.600

    1.803

    2.367

    31,28

    06

    Alte sporuri

    1.245

    124

    56

    -54,84

    5301

    01

    ACADEMIA ROMANA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    12
    13
    02
    04
    03
    01
    02
    03
    04

    Denumire

    B
    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    Tit: 37

    Pag. 4

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    286

    297

    331

    11,45

    Indemnizatii de delegare

    70

    70

    56

    -20,00

    Cheltuieli salariale in natura

    35

    35

    29

    -17,14

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    35

    35

    29

    -17,14

    Contributii

    26.994

    27.289

    30.630

    12,24

    Contributii de asigurari sociale de stat

    20.100

    20.536

    23.000

    12,00

    500

    464

    560

    20,69

    5.100

    5.171

    5.800

    12,16

    530

    244

    318

    30,33

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    764

    874

    952

    8,92

    10.397

    10.026

    8.344

    -16,78

    8.824

    8.811

    6.834

    -22,44

    Furnituri de birou

    43

    43

    80

    86,05

    02

    Materiale pentru curatenie

    46

    46

    100

    117,39

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    4.500

    4.500

    3.610

    -19,78

    04

    Apa, canal si salubritate

    250

    250

    313

    25,20

    05

    Carburanti si lubrifianti

    150

    150

    159

    6,00

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    125

    125

    106

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    560

    560

    513

    -8,39

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    650

    650

    300

    -53,85

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    2.500

    2.487

    1.644

    -33,90

    246

    246

    172

    -30,08

    Hrana

    200,00

    Hrana pentru animale

    200,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    124

    124

    91

    -26,61

    Alte obiecte de inventar

    124

    124

    91

    -26,61

    Deplasari, detasari, transferari

    161

    237

    246

    3,80

    06

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20
    01

    Bunuri si servicii
    01

    Reparatii curente

    02
    03
    02
    05
    30
    06

    70

    91

    96

    5,49

    02

    Deplasari in strainatate

    91

    146

    150

    2,74

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    96

    140

    60

    -57,14

    17

    240,00

    25

    25

    28

    12,00

    62

    785,71

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    52

    1.633,33

    903

    425

    721

    69,65

    444

    355

    344

    -3,10

    27

    33

    34

    3,03

    -25,00

    428

    33

    340

    930,30

    440

    391

    453

    15,86

    440

    391

    453

    15,86

    440

    391

    453

    15,86

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    145

    109

    145

    33,03

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    145

    109

    145

    33,03

    145

    109

    145

    33,03

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul European de Dezoltare
    Regionala(FEDR)
    Finantarea nationala

    78.211

    101.440

    70.112

    -30,88

    39.826

    62.517

    41.825

    -33,10

    02
    04
    07
    30

    Protocol si reprezentare
    Chirii
    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei
    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    01
    55
    02
    01
    56
    01
    01

    Transferuri catre institutii publice

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    8.627

    8.896

    9.144

    453

    453

    453

    145

    145

    145

    72.425

    74.453

    76.314

    52

    30

    -15,20

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Materiale de laborator

    Estimari
    2016

    01
    09

    Estimari
    2015

    6.309

    9.912

    6.274

    -36,70

    26.359

    41.372

    33.460

    -19,12

    7.158

    11.233

    2.091

    -81,39

    ACADEMIA ROMANA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    02

    28.283

    -27,08

    4.242

    -27,51

    22.626

    -28,30

    1.378

    1.377

    1.415

    2,76

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    46

    81

    -95,06

    Finantarea nationala

    46

    81

    -95,06

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    28

    55
    8,16

    Cheltuieli neeligibile

    Finantarea nationala
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    38.787
    5.852

    03

    01

    38.311

    31.558

    Finantarea externa nerambursabila

    16

    - mii lei -

    5.852

    Finantarea nationala

    02

    01

    Pag. 5

    31.081

    01

    15

    Tit: 37

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    28

    55

    14.584

    14.512

    15.696

    1.889

    1.327

    1.457

    9,80

    130

    110

    80

    -27,27

    5.745

    5.671

    5.767

    1,69

    166

    105

    70

    -33,33

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    15.696

    15.696

    15.696

    01

    Burse

    11

    Asociatii si fundatii

    19

    Indemnizatia de merit

    22

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    26

    Sume acordate membrilor academiilor

    6.654

    7.299

    8.322

    14,02

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    8.642

    6.916

    95

    -98,63

    98

    100

    102

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    8.642

    6.916

    95

    -98,63

    98

    100

    102

    Active fixe

    6.442

    4.812

    50

    -98,96

    Constructii

    6.130

    4.498

    200

    266

    50

    -81,20

    45

    -97,86

    -12,44

    70
    71
    01
    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    90
    22

    48

    2.200

    2.104
    -102
    -102
    -102

    158.000

    180.731

    158.247

    Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

    77.823

    79.040

    79.228

    0,24

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    16.718

    15.996

    15.127

    -5,43

    16.310

    17.194

    17.904

    CHELTUIELI CURENTE

    16.433

    15.759

    15.127

    -4,01

    16.310

    17.194

    17.904

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.961

    3.132

    3.565

    13,83

    3.841

    3.952

    3.952

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.210

    1.090

    971

    -10,92

    995

    995

    995

    51

    11.404

    10.763

    9.791

    -9,03

    10.674

    11.447

    12.157

    57

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    858

    774

    800

    3,36

    800

    800

    800

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    285

    255

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    285

    255

    84

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    SANATATE

    14.017

    13.353

    12.390

    -7,21

    13.446

    14.275

    14.985

    CHELTUIELI CURENTE

    13.749

    13.115

    12.390

    -5,53

    13.446

    14.275

    14.985

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.798

    1.876

    2.160

    15,14

    2.324

    2.380

    2.380

    Cheltuieli salariale in bani

    1.412

    1.469

    1.723

    17,29

    01

    Salarii de baza

    1.260

    1.316

    1.540

    17,02

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    137

    144

    166

    15,28

    06

    Alte sporuri

    10

    12

    100,00

    448

    448

    448

    01

    Cercetare fundamentala (de baza)

    02
    6500 01
    01
    10

    85
    6601
    01
    10
    01

    13
    03
    01

    01

    66,67

    386

    407

    437

    7,37

    Contributii de asigurari sociale de stat

    289

    303

    322

    6,27

    40,00

    76

    77

    86

    11,69

    40,00
    -11,76

    Indemnizatii de delegare

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    06
    20

    -18

    Contributii
    02
    04

    -18

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    11

    17

    15

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    547

    476

    439

    -7,77

    Bunuri si servicii

    299

    264

    226

    -14,39

    ACADEMIA ROMANA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04
    05

    Tit: 37

    Pag. 6

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    7

    0,00

    0,00

    117

    111

    69

    -37,84

    Apa, canal si salubritate

    47

    27

    40

    48,15

    Carburanti si lubrifianti

    35

    42

    45

    7,14

    0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    25

    25

    25

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    29

    32

    20

    -37,50

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    24

    12

    12

    0,00
    66,67

    06
    08

    Piese de schimb

    02

    Reparatii curente

    04

    Medicamente si materiale sanitare


    02

    Materiale sanitare

    162

    146

    150

    2,74

    37

    36

    30

    -16,67

    125

    110

    120

    9,09

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    18

    18

    -66,67

    Alte obiecte de inventar

    18

    18

    -66,67

    Deplasari, detasari, transferari

    30

    27

    30

    11,11

    Deplasari interne, detasari, transferari

    30

    27

    30

    11,11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    30

    Alte cheltuieli

    03
    05
    30
    06
    01
    11

    Reactivi

    17

    11

    12

    9,09
    -33,33

    04

    Chirii

    14,29

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    100,00

    11.404

    10.763

    9.791

    -9,03
    6,74

    9.484

    9.037

    9.646

    Actiuni de sanatate

    9.484

    9.037

    9.646

    6,74

    Transferuri de capital

    1.920

    1.726

    145

    -91,60

    Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in


    urgenta
    Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale

    1.335

    1.201

    87

    -92,76

    585

    525

    58

    -88,95

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    268

    240

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    268

    240

    Active fixe

    268

    240

    01

    Constructii

    130

    130

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    138

    110

    01
    03
    02
    08
    12
    70
    71
    01

    85
    01

    10.674

    11.447

    12.157

    -2

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84

    0,00

    Prime de asigurare non-viata

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    Estimari
    2016

    03

    51

    Estimari
    2015

    -2
    -2

    Servicii medicale in ambulator

    6.438

    6.325

    5.889

    -6,89

    Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale

    6.438

    6.325

    5.889

    -6,89

    Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

    7.579

    7.028

    6.501

    -7,50

    Spitale generale

    7.579

    7.028

    6.501

    -7,50

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    1.843

    1.871

    1.937

    3,53

    2.064

    2.119

    2.119

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.826

    1.870

    1.937

    3,58

    2.064

    2.119

    2.119

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.163

    1.256

    1.405

    11,86

    1.517

    1.572

    1.572

    Cheltuieli salariale in bani

    909

    992

    1.100

    10,89

    01

    Salarii de baza

    896

    979

    1.100

    12,36

    06

    Alte sporuri

    10

    10

    04
    05
    06
    01
    6701

    01

    13
    03
    01
    02
    03
    04

    Contributii

    254

    264

    305

    15,53

    Contributii de asigurari sociale de stat

    190

    194

    229

    18,04

    20,00

    49

    54

    57

    5,56

    50,00

    Indemnizatii de delegare

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale

    ACADEMIA ROMANA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    06
    20
    01

    Denumire

    B
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    Tit: 37

    Pag. 7

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    8

    10

    11,11

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    663

    614

    532

    -13,36

    Bunuri si servicii

    655

    606

    530

    -12,54
    -66,67

    01

    Furnituri de birou

    30

    30

    10

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    82

    82

    65

    -20,73

    12

    140,00

    13

    04

    Apa, canal si salubritate

    05

    Carburanti si lubrifianti

    13

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    15

    15

    23

    53,33

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    492

    426

    34

    -92,02

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    08
    09
    30
    05
    30
    06
    01

    18

    35

    386

    1.002,86

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    -66,67

    Alte obiecte de inventar

    -66,67

    Deplasari, detasari, transferari

    -80,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    -80,00

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    17

    15

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    17

    15

    Active fixe

    17

    15

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    12

    14

    01
    02
    03
    30

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    Alte active fixe

    85
    01

    547

    547

    547

    -14
    -14

    Servicii culturale

    1.843

    1.871

    1.937

    3,53

    Edituri

    1.843

    1.871

    1.937

    3,53

    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    858

    772

    800

    3,63

    800

    800

    800

    CHELTUIELI CURENTE

    858

    774

    800

    3,36

    800

    800

    800

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    858

    774

    800

    3,36

    800

    800

    800

    01

    Asigurari sociale

    858

    774

    800

    3,36

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    03
    11
    6801
    01
    57
    84
    85

    09

    -2
    -2
    -2

    Ajutoare pentru urmasi

    858

    772

    800

    3,63

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    157

    299

    -99,33

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    157

    299

    -99,33

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    157

    299

    -99,33

    55

    197

    -98,98

    -98,98

    5008

    15
    02

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    02
    5308
    01
    56
    15
    02
    02

    55

    197

    102

    102

    102

    102

    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE


    DEZVOLTARE
    CHELTUIELI CURENTE

    157

    299

    -99,33

    157

    299

    -99,33

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    157

    299

    -99,33

    55

    197

    -98,98

    55

    197

    -98,98

    102

    102

    102

    102

    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila


    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16

    Finantarea externa nerambursabila


    Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

    02

    Estimari
    2016

    -14

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84

    Estimari
    2015

    157

    299

    -99,33

    101.583

    118.415

    118.415

    0,00

    118.415

    118.415

    118.415

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    74.244

    105.701

    105.701

    0,00

    105.701

    105.701

    105.701

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    26.949

    44.154

    44.154

    0,00

    44.154

    44.154

    44.154

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    5010

    ACADEMIA ROMANA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 37

    Pag. 8

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Cheltuieli salariale in bani

    21.042

    35.003

    35.003

    0,00

    01

    Salarii de baza

    20.065

    33.529

    33.529

    0,00

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    0,00

    06

    Alte sporuri

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    125

    50

    50

    0,00

    Indemnizatii de delegare

    508

    1.108

    1.108

    0,00

    Alte drepturi salariale in bani

    300

    315

    315

    0,00

    Contributii

    5.907

    9.151

    9.151

    0,00

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    4.387

    6.927

    6.927

    0,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    01

    13
    30
    03

    06
    20
    01

    109

    169

    169

    0,00

    1.120

    1.678

    1.678

    0,00

    108

    99

    99

    0,00

    183

    278

    278

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    47.145

    61.397

    61.397

    0,00

    Bunuri si servicii

    20.796

    29.128

    29.128

    0,00

    Furnituri de birou

    776

    776

    776

    0,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    355

    355

    355

    0,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    3.106

    3.106

    3.106

    0,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    736

    736

    736

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    476

    476

    476

    0,00

    06

    Piese de schimb

    400

    400

    400

    0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    921

    921

    921

    0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    5.945

    9.360

    9.360

    0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    8.081

    12.998

    12.998

    0,00

    Reparatii curente

    1.129

    1.129

    1.129

    0,00

    Hrana

    10

    10

    10

    0,00

    Hrana pentru animale

    10

    10

    10

    0,00

    Medicamente si materiale sanitare

    6.771

    6.771

    6.771

    0,00

    01

    Medicamente

    4.581

    4.581

    4.581

    0,00

    02

    Materiale sanitare

    955

    955

    955

    0,00

    03

    Reactivi

    1.188

    1.188

    1.188

    0,00

    04

    Dezinfectanti

    47

    47

    47

    0,00

    950

    950

    950

    0,00

    Uniforme si echipament

    20

    20

    20

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    930

    930

    930

    0,00

    3.814

    4.044

    4.044

    0,00

    864

    864

    864

    0,00

    09
    30
    02
    03
    02
    04

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01
    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    2.950

    3.180

    3.180

    0,00

    09

    Materiale de laborator

    3.810

    3.810

    3.810

    0,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    656

    656

    656

    0,00

    12

    Consultanta si expertiza

    25

    60

    60

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    45

    115

    115

    0,00

    Protectia muncii

    77

    77

    77

    0,00

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    23

    23

    23

    0,00

    14
    25

    9.039

    14.624

    14.624

    0,00

    02

    Protocol si reprezentare

    59

    59

    59

    0,00

    03

    Prime de asigurare non-viata

    50

    50

    50

    0,00

    04

    Chirii

    140

    205

    205

    0,00

    8.790

    14.310

    14.310

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    50

    50

    50

    0,00

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    50

    50

    50

    0,00

    30

    30
    55
    02
    01
    59
    22

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Estimari
    2016

    40

    01

    08

    Estimari
    2015

    50

    50

    50

    0,00

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    100

    100

    100

    0,00

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    100

    100

    100

    0,00

    61.397

    61.397

    61.397

    50

    50

    50

    100

    100

    100

    ACADEMIA ROMANA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    70

    B
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    Tit: 37

    Pag. 9

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    27.339

    12.714

    12.714

    0,00

    12.714

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    27.339

    12.714

    12.714

    0,00

    12.714

    12.714

    12.714

    Active fixe

    21.299

    12.232

    12.172

    -0,49

    01

    Constructii

    13.526

    11

    11

    0,00

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    4.917

    10.343

    10.248

    -0,92

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    2.592

    1.725

    1.725

    0,00

    264

    153

    188

    22,88

    01

    30

    Alte active fixe

    12.714

    12.714

    6.040

    482

    542

    12,45

    102.233

    102.233

    0,00

    102.233

    102.233

    102.233

    01

    CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE


    DEZVOLTARE
    CHELTUIELI CURENTE

    87.343
    61.359

    90.771

    90.771

    0,00

    90.771

    90.771

    90.771

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    26.564

    43.754

    43.754

    0,00

    43.754

    43.754

    43.754

    Cheltuieli salariale in bani

    20.684

    34.630

    34.630

    0,00

    Salarii de baza

    20.065

    33.529

    33.529

    0,00

    0,00

    500

    1.100

    1.100

    0,00

    Contributii

    5.880

    9.124

    9.124

    0,00

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    4.367

    6.907

    6.907

    0,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    108

    168

    168

    0,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    1.115

    1.673

    1.673

    0,00

    107

    98

    98

    0,00

    46.867

    46.867

    46.867

    50

    50

    50

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    03
    5310

    01
    01
    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    03

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    40
    75

    183

    278

    278

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    34.645

    46.867

    46.867

    0,00

    Bunuri si servicii

    16.535

    22.837

    22.837

    0,00

    01

    Furnituri de birou

    600

    600

    600

    0,00

    02

    Materiale pentru curatenie

    300

    300

    300

    0,00

    2.300

    2.300

    2.300

    0,00

    Apa, canal si salubritate

    300

    300

    300

    0,00

    Carburanti si lubrifianti

    200

    200

    200

    0,00

    06

    Piese de schimb

    100

    100

    100

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    800

    800

    800

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    4.000

    7.400

    7.400

    0,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    7.935

    10.837

    10.837

    0,00

    726

    726

    726

    0,00

    03
    04
    05

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    02

    Reparatii curente

    03

    Hrana

    10

    10

    10

    0,00

    Hrana pentru animale

    10

    10

    10

    0,00

    920

    920

    920

    0,00

    Uniforme si echipament

    20

    20

    20

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    900

    900

    900

    0,00

    3.800

    4.030

    4.030

    0,00

    02

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01
    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    850

    850

    850

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    2.950

    3.180

    3.180

    0,00

    09

    Materiale de laborator

    3.800

    3.800

    3.800

    0,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    650

    650

    650

    0,00

    12

    Consultanta si expertiza

    25

    60

    60

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    25

    95

    95

    0,00

    14

    Protectia muncii

    75

    75

    75

    0,00

    8.079

    13.664

    13.664

    0,00

    Protocol si reprezentare

    59

    59

    59

    0,00

    Chirii

    20

    85

    85

    0,00

    8.000

    13.520

    13.520

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    50

    50

    50

    0,00

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)

    50

    50

    50

    0,00

    Alte cheltuieli

    30
    02
    04
    30
    55
    02

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    ACADEMIA ROMANA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01
    59
    22

    Denumire

    B
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    Tit: 37

    Pag. 10

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    50

    50

    50

    0,00

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    100

    100

    100

    0,00

    Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

    100

    100

    100

    0,00

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    100

    100

    100

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    25.984

    11.462

    11.462

    0,00

    11.462

    11.462

    11.462

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    25.984

    11.462

    11.462

    0,00

    11.462

    11.462

    11.462

    Active fixe

    19.944

    10.980

    10.980

    0,00

    Constructii

    13.526

    11

    11

    0,00

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    3.617

    9.093

    9.093

    0,00

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    2.592

    1.725

    1.725

    0,00

    01
    01
    02
    03
    30
    03

    Alte active fixe


    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    209

    151

    151

    0,00

    6.040

    482

    482

    0,00

    01

    Cercetare fundamentala (de baza)

    54.399

    69.189

    69.189

    0,00

    02

    Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

    32.944

    33.044

    33.044

    0,00

    SANATATE

    12.260

    14.180

    14.180

    0,00

    14.180

    14.180

    14.180

    CHELTUIELI CURENTE

    10.960

    12.930

    12.930

    0,00

    12.930

    12.930

    12.930

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    10.960

    12.930

    12.930

    0,00

    12.930

    12.930

    12.930

    3.177

    5.147

    5.147

    0,00

    165

    165

    165

    0,00

    55

    55

    55

    0,00

    6610
    01
    20
    01

    Bunuri si servicii
    01
    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    784

    784

    784

    0,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    430

    430

    430

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    270

    270

    270

    0,00

    06

    Piese de schimb

    300

    300

    300

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    110

    110

    110

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    929

    929

    929

    0,00

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    134

    2.104

    2.104

    0,00

    Reparatii curente

    403

    403

    403

    0,00

    Medicamente si materiale sanitare

    6.771

    6.771

    6.771

    0,00

    01

    Medicamente

    4.581

    4.581

    4.581

    0,00

    02

    Materiale sanitare

    03

    Reactivi

    04

    30
    02
    04

    05
    30
    06
    01

    0,00
    0,00

    Dezinfectanti

    47

    47

    47

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    24

    24

    24

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    24

    24

    24

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    0,00

    10

    10

    10

    0,00

    0,00

    16

    16

    16

    0,00

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli
    03
    04
    30

    0,00

    23

    23

    23

    0,00

    520

    520

    520

    0,00

    50

    50

    50

    0,00

    Chirii

    120

    120

    120

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    350

    350

    350

    0,00

    1.250

    1.250

    0,00

    1.250

    1.250

    1.250

    1.250

    1.250

    1.250

    Prime de asigurare non-viata

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.300

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.300

    1.250

    1.250

    0,00

    Active fixe

    1.300

    1.250

    1.190

    -4,80

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    1.300

    1.250

    1.155

    -7,60

    30

    Alte active fixe

    01

    03

    01

    955
    1.188

    13

    30

    06

    955
    1.188

    Carti, publicatii si materiale documentare

    11

    05

    955
    1.188

    Materiale de laborator

    09

    04

    Furnituri de birou

    35
    60

    Reparatii capitale aferente activelor fixe


    Servicii medicale in ambulator

    9.260

    9.219

    9.219

    0,00

    Centre medicale multifunctionale

    9.260

    9.219

    9.219

    0,00

    Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

    3.000

    4.961

    4.961

    0,00

    Spitale generale

    3.000

    4.961

    4.961

    0,00

    ACADEMIA ROMANA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    6710

    Pag. 11

    - mii lei -

    2.002

    1.925

    2.000

    2.000

    0,00

    2.000

    2.000

    2.000

    400

    400

    400

    1.600

    1.600

    1.600

    400

    400

    0,00

    Cheltuieli salariale in bani

    358

    373

    373

    0,00

    50

    50

    50

    0,00

    0,00

    300

    315

    315

    0,00

    Contributii

    27

    27

    27

    0,00

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    20

    20

    20

    0,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    0,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    0,00

    30
    03

    04
    20
    01

    Alte drepturi salariale in bani

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    0,00

    1.540

    1.600

    1.600

    0,00

    Bunuri si servicii

    1.084

    1.144

    1.144

    0,00

    01

    Furnituri de birou

    11

    11

    11

    0,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    22

    22

    22

    0,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    11

    11

    11

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    1.016

    1.031

    1.031

    0,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    12

    57

    57

    0,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    0,00

    Deplasari interne, detasari, transferari

    0,00

    05
    30
    06
    01
    13

    Pregatire profesionala

    0,00

    30

    Alte cheltuieli

    440

    440

    440

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    440

    440

    440

    0,00

    30

    0,00

    385

    Indemnizatii de delegare

    2.002

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    13

    Estimari
    2016

    2.002

    10

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    Estimari
    2015

    1.980

    CHELTUIELI CURENTE

    12

    2.002

    2.002

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    55

    0,00

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    55

    0,00

    Active fixe

    55

    0,00

    01
    30
    11

    Tit: 37

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    01
    01

    03

    Denumire

    55

    0,00

    Servicii culturale

    1.980

    2.002

    2.002

    0,00

    Edituri

    1.980

    2.002

    2.002

    0,00

    Alte active fixe

    AUTORITATEA NATIONALA SANITARVETERINARA SI PENTRU SIGURANTA


    ALIMENTELOR
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 38

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    TOTAL GENERAL

    504.838

    461.848

    448.087

    -2,98

    462.874

    475.834

    487.730

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    462.874

    475.834

    487.730

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    462.874

    475.834

    487.730

    504.838

    461.848

    448.087

    -2,98

    462.874

    475.834

    487.730

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    462.874

    475.834

    487.730

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    462.874

    475.834

    487.730

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    5000

    84
    85
    5001

    01
    01
    84

    Transferuri catre institutii publice

    -9.117
    -9.117

    -9.117

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85
    01

    -9.117
    -9.117

    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    504.838

    448.087

    -2,98

    462.874

    475.834

    487.730

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    462.874

    475.834

    487.730

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI
    VANATOARE
    CHELTUIELI CURENTE

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    462.874

    475.834

    487.730

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    8000 01

    84
    85
    8301
    01
    51
    01
    01
    84
    85
    01

    Transferuri catre institutii publice

    -9.117
    -9.117
    504.838

    461.848

    448.087

    -2,98

    462.874

    475.834

    487.730

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    462.874

    475.834

    487.730

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    462.874

    475.834

    487.730

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    504.838

    470.965

    448.087

    -4,86

    -9.117

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    01

    Administratie centrala

    02

    Servicii publice descentralizate

    461.848

    -9.117
    -9.117
    46.617

    31.413

    48.087

    53,08

    458.221

    430.435

    400.000

    -7,07

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU


    PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR
    DIN DECEMBRIE 1989
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 39

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    2.528

    1.812

    2.109

    16,39

    2.236

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.500

    1.806

    2.093

    15,89

    2.219

    2.278

    2.301

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.123

    1.030

    1.256

    21,94

    1.355

    1.389

    1.389

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    407

    338

    407

    20,41

    420

    432

    443

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    940

    431

    400

    -7,19

    413

    425

    436

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    30

    30

    328,57

    31

    32

    33

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    28

    16

    100,00

    17

    17

    17

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    28

    16

    100,00

    17

    17

    17

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    2.528

    1.812

    2.109

    16,39

    2.236

    2.295

    2.318

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.500

    1.806

    2.093

    15,89

    2.219

    2.278

    2.301

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.123

    1.030

    1.256

    21,94

    1.355

    1.389

    1.389

    Cheltuieli salariale in bani

    858

    796

    968

    21,61

    01

    Salarii de baza

    798

    745

    906

    21,61

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    57

    50

    60

    20,00

    Indemnizatii de delegare

    0,00

    Alte drepturi salariale in bani

    420

    432

    443

    413

    425

    436

    5000

    20
    57
    59

    5001

    01

    13
    30
    02
    04

    26

    15

    25

    66,67

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    19

    11

    19

    72,73

    50,00

    219

    263

    20,09

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    179

    160

    200

    25,00

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    25,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    45

    40

    50

    25,00

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    100,00

    06
    01

    14

    -57,14

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    407

    338

    407

    20,41

    Bunuri si servicii

    285

    256

    291

    13,67
    122,22

    01

    Furnituri de birou

    30

    20

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    40

    66

    60

    -9,09

    04

    Apa, canal si salubritate

    75,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    20

    20

    20

    0,00

    06

    Piese de schimb

    10

    133,33

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    24

    17

    24

    41,18

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    38

    37

    38

    2,70

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    09
    30
    05
    30
    06
    01

    115

    100

    115

    15,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    12

    16

    15

    -6,25

    Alte obiecte de inventar

    12

    16

    15

    -6,25

    Deplasari, detasari, transferari

    42

    14

    38

    171,43

    Deplasari interne, detasari, transferari

    42

    14

    38

    171,43

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    30

    Alte cheltuieli
    02
    30

    02

    239

    20

    57

    -2

    Cheltuieli salariale in natura


    Transportul la si de la locul de munca

    Protocol si reprezentare

    1
    20

    1
    1

    20

    1.900,00

    46

    51

    41

    -19,61

    0,00

    45

    50

    40

    -20,00

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    940

    431

    400

    -7,19

    Ajutoare sociale

    940

    431

    400

    -7,19

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    2.318

    -2

    Contributii

    05
    03

    2.295

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU


    PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR
    DIN DECEMBRIE 1989
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01
    59

    Denumire

    B
    Ajutoare sociale in numerar

    Tit: 39

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    940

    431

    400

    -7,19

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    30

    30

    328,57

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    31

    32

    33

    Despagubiri civile

    30

    30

    328,57

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    28

    16

    100,00

    17

    17

    17

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    28

    16

    100,00

    17

    17

    17

    Active fixe

    28

    16

    100,00

    16

    100,00

    17

    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    30

    Alte active fixe

    84

    20
    -2

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85
    01
    6500 01
    01
    10

    -2
    -2

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    2.528

    1.812

    2.109

    16,39

    2.236

    2.295

    2.318

    CHELTUIELI CURENTE

    2.500

    1.806

    2.093

    15,89

    2.219

    2.278

    2.301

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.123

    1.030

    1.256

    21,94

    1.355

    1.389

    1.389

    338

    407

    20,41

    420

    432

    443

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    407

    57

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    940

    431

    400

    -7,19

    413

    425

    436

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    30

    30

    328,57

    31

    32

    33

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    28

    16

    100,00

    17

    17

    17

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    28

    16

    100,00

    17

    17

    17

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

    2.528

    1.812

    2.109

    16,39

    2.236

    2.295

    2.318

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.500

    1.806

    2.093

    15,89

    2.219

    2.278

    2.301

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.123

    1.030

    1.256

    21,94

    1.355

    1.389

    1.389

    Cheltuieli salariale in bani

    858

    796

    968

    21,61

    Salarii de baza

    798

    745

    906

    21,61

    57

    50

    60

    20,00

    0,00

    420

    432

    443

    6801
    10
    01
    01

    -2
    -2

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    13

    Indemnizatii de delegare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    Cheltuieli salariale in natura

    26

    15

    25

    66,67

    04

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    19

    11

    19

    72,73

    05

    Transportul la si de la locul de munca

    50,00

    Contributii

    239

    219

    263

    20,09

    Contributii de asigurari sociale de stat

    179

    160

    200

    25,00

    25,00

    45

    40

    50

    25,00

    100,00

    02

    03
    01
    02
    03
    04
    06
    20
    01
    01
    03

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    14

    -57,14

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    407

    338

    407

    20,41

    Bunuri si servicii

    285

    256

    291

    13,67
    122,22

    Furnituri de birou

    30

    20

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    40

    66

    60

    -9,09

    75,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    05

    Carburanti si lubrifianti

    20

    20

    20

    0,00

    06

    Piese de schimb

    10

    133,33

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    24

    17

    24

    41,18

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    38

    37

    38

    2,70

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    115

    100

    115

    15,00

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    12

    16

    15

    -6,25

    Alte obiecte de inventar

    12

    16

    15

    -6,25

    Deplasari, detasari, transferari

    42

    14

    38

    171,43

    Deplasari interne, detasari, transferari

    42

    14

    38

    171,43

    05
    30
    06
    01

    SECRETARIATUL DE STAT PENTRU


    PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR
    DIN DECEMBRIE 1989
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    11

    B
    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    30

    Alte cheltuieli

    20

    20

    46

    51

    41

    0,00

    40

    -20,00

    TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

    940

    431

    400

    -7,19

    Ajutoare sociale

    940

    431

    400

    -7,19

    Ajutoare sociale in numerar

    940

    431

    400

    -7,19

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    30

    30

    328,57

    Despagubiri civile

    30

    30

    328,57

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    28

    16

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    28

    16

    Active fixe

    28

    16

    100,00

    16

    100,00

    71
    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    30

    Alte active fixe

    425

    436

    31

    32

    33

    100,00

    17

    17

    17

    100,00

    17

    17

    17

    -2
    -2
    -2
    1.588

    1.381

    1.709

    23,75

    Prevenirea excluderii sociale

    940

    431

    400

    -7,19

    Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

    940

    431

    400

    -7,19

    01

    Administratie centrala

    15

    413

    20

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -19,61

    50

    17

    Estimari
    2016

    45

    70

    Estimari
    2015

    1.900,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    59

    50

    30

    01

    01

    - mii lei -

    Protocol si reprezentare

    02

    85

    Pag. 3

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    02
    57

    84

    Tit: 39

    OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI


    COMBATEREA SPALARII BANILOR
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10
    20

    Tit: 40

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    9.450

    9.037

    15.202

    68,22

    11.972

    CHELTUIELI CURENTE

    9.078

    8.975

    15.169

    69,01

    11.938

    10.841

    10.864

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    8.000

    7.864

    9.157

    16,44

    9.655

    9.897

    9.897

    740

    842

    865

    2,73

    894

    919

    942

    16

    19

    22

    15,79

    76

    25

    25

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    10.876

    10.899

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    322

    250

    5.125

    1.950,00

    1.313

    372

    130

    33

    -74,62

    34

    35

    35

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    372

    130

    33

    -74,62

    34

    35

    35

    70
    71
    84

    -68

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    9.320

    8.883

    14.787

    66,46

    11.907

    10.876

    10.899

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    8.948

    8.821

    14.754

    67,26

    11.873

    10.841

    10.864

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    8.000

    7.864

    9.157

    16,44

    9.655

    9.897

    9.897

    Cheltuieli salariale in bani

    6.425

    6.324

    7.460

    17,96

    01

    Salarii de baza

    5.917

    5.693

    6.756

    18,67

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    35

    39

    42

    7,69

    06

    Alte sporuri

    410

    528

    590

    11,74

    13

    Indemnizatii de delegare

    23

    23

    25

    8,70

    Alte drepturi salariale in bani

    40

    41

    47

    14,63

    Contributii

    1.575

    1.540

    1.697

    10,19

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.146

    1.150

    1.280

    11,30

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    3,33

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    894

    919

    942

    85
    5001

    01

    30
    03

    06
    20
    01

    -68

    32

    30

    31

    333

    310

    325

    4,84

    10

    28,57

    54

    43

    52

    20,93

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    740

    842

    865

    2,73

    Bunuri si servicii

    563

    551

    574

    4,17

    83

    92

    95

    3,26

    0,00

    124

    75

    80

    6,67

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    10

    10

    10

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    40

    42

    45

    7,14

    06

    Piese de schimb

    15

    30

    30

    0,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    84

    90

    90

    0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    93

    87

    90

    3,45

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    110

    120

    129

    7,50

    13

    20

    20

    0,00

    10

    10

    0,00

    09
    30

    Reparatii curente

    02

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    30

    Alte obiecte de inventar


    Deplasari, detasari, transferari

    06

    10

    10

    0,00

    110

    90

    90

    0,00

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    47

    35

    35

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    63

    55

    55

    0,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    0,00

    13

    Pregatire profesionala

    0,00

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    10

    10

    0,00

    25

    45

    154

    154

    0,00

    01

    Reclama si publicitate

    0,00

    02

    Protocol si reprezentare

    0,00

    30

    OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI


    COMBATEREA SPALARII BANILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    03

    B
    Prime de asigurare non-viata

    04
    30
    55
    02
    01
    56
    15
    01
    02

    Tit: 40

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    10

    0,00

    Chirii

    10

    114

    114

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    15

    16

    16

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    16

    19

    22

    15,79

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    16

    19

    22

    15,79

    16

    19

    22

    15,79

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    192

    96

    4.710

    4.806,25

    192

    28

    80

    185,71

    Finantarea nationala

    192
    17

    44

    158,82

    Finantarea externa nerambursabila

    03

    Cheltuieli neeligibile

    11

    36

    227,27

    68

    4.630

    6.708,82

    01

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    10

    685

    6.750,00

    56

    3.885

    6.837,50

    25

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    76

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    25

    25

    1.248

    60

    2.900,00

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    372

    130

    33

    -74,62

    34

    35

    35

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    372

    130

    33

    -74,62

    34

    35

    35

    Active fixe

    372

    130

    33

    -74,62

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    340

    126

    13

    -89,68

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    12

    10

    150,00

    30

    Alte active fixe

    20

    03

    01

    Cheltuieli neeligibile

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01

    10
    -68
    -68
    -68

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    9.320

    8.883

    14.787

    66,46

    11.907

    10.876

    10.899

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    8.948

    8.821

    14.754

    67,26

    11.873

    10.841

    10.864

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    8.000

    7.864

    9.157

    16,44

    9.655

    9.897

    9.897

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    740

    842

    865

    2,73

    894

    919

    942

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    16

    19

    22

    15,79

    76

    25

    25

    56

    192

    96

    4.710

    4.806,25

    1.248

    70

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    372

    130

    33

    -74,62

    34

    35

    35

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    372

    130

    33

    -74,62

    34

    35

    35

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    9.320

    8.883

    14.787

    66,46

    11.907

    10.876

    10.899

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    8.948

    8.821

    14.754

    67,26

    11.873

    10.841

    10.864

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    8.000

    7.864

    9.157

    16,44

    9.655

    9.897

    9.897

    Cheltuieli salariale in bani

    6.425

    6.324

    7.460

    17,96

    Salarii de baza

    5.917

    5.693

    6.756

    18,67

    35

    39

    42

    7,69

    410

    528

    590

    11,74

    23

    23

    25

    8,70

    5100 01

    5101

    01
    01
    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    06

    Alte sporuri

    13

    Indemnizatii de delegare

    -68
    -68

    40

    41

    47

    14,63

    Contributii

    1.575

    1.540

    1.697

    10,19

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.146

    1.150

    1.280

    11,30

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    32

    30

    31

    3,33

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    333

    310

    325

    4,84

    10

    28,57

    54

    43

    52

    20,93

    30
    03

    04
    06

    Alte drepturi salariale in bani

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI


    COMBATEREA SPALARII BANILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20
    01

    Bunuri si servicii

    740

    842

    865

    2,73

    563

    551

    574

    4,17

    83

    92

    95

    3,26

    0,00

    124

    75

    80

    6,67

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    10

    10

    10

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    40

    42

    45

    7,14

    Piese de schimb

    15

    30

    30

    0,00

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    84

    90

    90

    0,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    93

    87

    90

    3,45

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    110

    120

    129

    7,50

    30
    02

    Reparatii curente

    13

    20

    20

    0,00

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    10

    10

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    10

    10

    0,00

    110

    90

    90

    0,00

    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    47

    35

    35

    0,00

    02

    Deplasari in strainatate

    63

    55

    55

    0,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

    0,00

    Pregatire profesionala

    0,00

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    10

    10

    0,00

    11
    13
    25

    45

    154

    154

    0,00

    01

    Reclama si publicitate

    0,00

    02

    Protocol si reprezentare

    0,00

    Prime de asigurare non-viata

    10

    0,00

    Chirii

    10

    114

    114

    0,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    15

    16

    16

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    16

    19

    22

    15,79

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    16

    19

    22

    15,79

    30

    03
    04
    30
    55
    02
    01
    56
    15
    01
    02
    03
    25
    01
    02
    03
    70
    71

    85
    01

    76

    Estimari
    2016

    919

    942

    25

    25

    16

    19

    22

    15,79

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    96

    4.710

    4.806,25

    192

    28

    80

    185,71

    Finantarea nationala

    192
    17

    44

    158,82

    Cheltuieli neeligibile

    11

    36

    227,27

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    68

    4.630

    6.708,82

    10

    685

    6.750,00

    56

    3.885

    6.837,50

    60

    2.900,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    372

    130

    33

    -74,62

    34

    35

    35

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    372

    130

    33

    -74,62

    34

    35

    35

    -74,62

    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila


    Cheltuieli neeligibile

    Active fixe

    372

    130

    33

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    340

    126

    13

    -89,68

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    12

    10

    150,00

    Alte active fixe

    20

    30
    84

    894

    Estimari
    2015

    192

    02

    01

    01

    - mii lei -

    Furnituri de birou

    09

    5008

    Pag. 3

    02

    08

    03

    Tit: 40

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    01

    06

    01

    Denumire

    1.248

    10
    -68

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -68
    -68

    Autoritati executive si legislative

    9.320

    8.883

    14.787

    Autoritati executive

    9.320

    8.883

    14.787

    66,46

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    130

    154

    415

    169,48

    65

    CHELTUIELI CURENTE

    130

    154

    415

    169,48

    65

    66,46

    OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI


    COMBATEREA SPALARII BANILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    - mii lei -

    154

    415

    169,48

    130

    154

    415

    169,48

    130

    154

    415

    169,48

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    130

    154

    415

    169,48

    65

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    130

    154

    415

    169,48

    65

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    130

    154

    415

    169,48

    65

    130

    154

    415

    169,48

    130

    154

    415

    169,48

    Autoritati executive si legislative

    130

    154

    415

    169,48

    Autoritati executive

    130

    154

    415

    169,48

    15
    02
    5108

    15
    02
    03

    Pag. 4

    130

    56

    01

    Tit: 40

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila

    65

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL


    INFORMATIILOR SECRETE DE STAT
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10
    20

    Tit: 41

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    9.008

    8.658

    9.427

    8,88

    9.864

    CHELTUIELI CURENTE

    8.891

    8.554

    9.363

    9,46

    9.800

    10.052

    10.124

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.750

    5.720

    6.592

    15,24

    6.940

    7.113

    7.113

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    2.739

    2.439

    2.251

    -7,71

    2.338

    2.415

    2.485

    395

    520

    31,65

    522

    524

    526
    64

    10.116

    10.188

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    402

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    117

    104

    64

    -38,46

    64

    64

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    117

    104

    64

    -38,46

    64

    64

    64

    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    9.008

    8.658

    9.427

    8,88

    9.864

    10.116

    10.188

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    8.891

    8.554

    9.363

    9,46

    9.800

    10.052

    10.124

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.750

    5.720

    6.592

    15,24

    6.940

    7.113

    7.113

    Cheltuieli salariale in bani

    4.513

    4.508

    5.300

    17,57

    Salarii de baza

    4.401

    4.401

    5.184

    17,79

    Indemnizatii de delegare

    64

    64

    63

    -1,56

    Alte drepturi salariale in bani

    48

    43

    53

    23,26

    1.237

    1.212

    1.292

    6,60

    915

    850

    912

    7,29

    2.338

    2.415

    2.485

    522

    524

    526

    5001

    01
    01
    13
    30

    Contributii

    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    05
    06

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01
    01
    03

    Furnituri de birou
    Incalzit, iluminat si forta motrica

    22

    20

    26

    30,00

    229

    226

    270

    19,47

    14,29

    100,00
    -31,48

    63

    108

    74

    2.739

    2.439

    2.251

    -7,71

    913

    1.685

    1.491

    -11,51
    -43,94

    54

    421

    236

    185

    190

    190

    0,00

    17

    15

    -11,76

    04

    Apa, canal si salubritate

    15

    05

    Carburanti si lubrifianti

    61

    65

    63

    -3,08

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    95

    98

    98

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    497

    880

    883

    0,34

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    14

    -57,14

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    -50,00

    Alte obiecte de inventar

    -50,00

    302

    284

    294

    3,52

    0,00

    298

    280

    290

    3,57

    -16,67

    05
    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01
    02

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala
    Alte cheltuieli

    30

    0,00

    1.512

    455

    455

    0,00

    -16,67

    13

    15

    15

    0,00

    1.490

    428

    431

    0,70

    -33,33

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    402

    395

    520

    31,65

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Alte transferuri curente in strainatate

    402

    395

    520

    31,65

    402

    395

    520

    31,65

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    117

    104

    64

    -38,46

    64

    64

    64

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    117

    104

    64

    -38,46

    64

    64

    64

    Active fixe

    117

    104

    64

    -38,46

    100

    59

    -41,00

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    55
    02
    04

    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    65

    OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL


    INFORMATIILOR SECRETE DE STAT
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    30

    - mii lei -

    52

    25,00

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    9.008

    8.658

    9.427

    8,88

    9.864

    10.116

    10.188

    CHELTUIELI CURENTE

    8.891

    8.554

    9.363

    9,46

    9.800

    10.052

    10.124

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.750

    5.720

    6.592

    15,24

    6.940

    7.113

    7.113

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    2.739

    2.439

    2.251

    -7,71

    2.338

    2.415

    2.485

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    402

    395

    520

    31,65

    522

    524

    526

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    117

    104

    64

    -38,46

    64

    64

    64

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    117

    104

    64

    -38,46

    64

    64

    64

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    9.008

    8.658

    9.427

    8,88

    9.864

    10.116

    10.188

    CHELTUIELI CURENTE

    8.891

    8.554

    9.363

    9,46

    9.800

    10.052

    10.124

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.750

    5.720

    6.592

    15,24

    6.940

    7.113

    7.113

    2.338

    2.415

    2.485

    522

    524

    526

    71
    5101
    01
    10

    Cheltuieli salariale in bani

    4.513

    4.508

    5.300

    17,57

    01

    Salarii de baza

    4.401

    4.401

    5.184

    17,79

    13

    Indemnizatii de delegare

    64

    64

    63

    -1,56

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    48

    43

    53

    23,26

    1.237

    1.212

    1.292

    6,60

    915

    850

    912

    7,29

    22

    20

    26

    30,00

    229

    226

    270

    19,47

    14,29

    100,00

    01

    Contributii

    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    05
    06

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Prime de asigurare viata platite de angajator pentru
    angajati
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    63

    108

    74

    -31,48

    2.739

    2.439

    2.251

    -7,71

    913

    1.685

    1.491

    -11,51

    54

    421

    236

    -43,94

    185

    190

    190

    0,00

    01

    Furnituri de birou

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    15

    17

    15

    -11,76

    05

    Carburanti si lubrifianti

    61

    65

    63

    -3,08

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    95

    98

    98

    0,00

    497

    880

    883

    0,34

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    14

    -57,14

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    -50,00

    Alte obiecte de inventar

    -50,00

    302

    284

    294

    3,52

    0,00

    298

    280

    290

    3,57

    -16,67
    0,00

    09
    30
    05
    30

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    30

    Alte cheltuieli
    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04
    30
    55
    02
    04
    70
    71
    01

    03

    Pag. 2

    01

    5100 01

    01

    Alte active fixe

    Tit: 41

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    1.512

    455

    455

    0,00

    -16,67
    0,00

    13

    15

    15

    1.490

    428

    431

    0,70

    -33,33

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    402

    395

    520

    31,65

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Alte transferuri curente in strainatate

    402

    395

    520

    31,65

    402

    395

    520

    31,65

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    117

    104

    64

    -38,46

    64

    64

    64

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    117

    104

    64

    -38,46

    64

    64

    64

    Active fixe

    117

    104

    64

    -38,46

    100

    59

    -41,00

    Chirii
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    65
    52

    25,00

    Autoritati executive si legislative

    9.008

    8.658

    9.427

    8,88

    Autoritati executive

    9.008

    8.658

    9.427

    8,88

    CONSILIUL NATIONAL PENTRU


    COMBATEREA DISCRIMINARII
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10
    20

    Tit: 42

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    4.182

    4.071

    4.419

    8,55

    4.664

    CHELTUIELI CURENTE

    4.115

    4.016

    4.381

    9,09

    4.625

    4.743

    4.769

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.975

    2.751

    3.264

    18,65

    3.591

    3.680

    3.680

    569

    652

    644

    -1,23

    665

    684

    701

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    4.783

    4.810

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    454

    125

    -72,47

    10

    10

    10

    557

    154

    343

    122,73

    354

    364

    373

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    67

    58

    38

    -34,48

    39

    40

    41

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    67

    58

    38

    -34,48

    39

    40

    41

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    4.182

    3.708

    4.419

    19,17

    4.664

    4.783

    4.810

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.115

    3.653

    4.381

    19,93

    4.625

    4.743

    4.769

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.975

    2.751

    3.264

    18,65

    3.591

    3.680

    3.680

    Cheltuieli salariale in bani

    2.359

    2.149

    2.456

    14,29

    01

    Salarii de baza

    2.112

    1.846

    2.150

    16,47

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    136

    174

    175

    0,57

    0,00

    Indemnizatii de delegare

    15

    10

    10

    0,00

    Alocatii pentru locuinte

    96

    118

    120

    1,69

    602

    808

    34,22

    665

    684

    701

    59
    70

    5001

    01

    12
    13
    16

    -3
    -3

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    Contributii

    616

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    459

    453

    613

    35,32

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    12

    12

    15

    25,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    121

    113

    151

    33,63

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    0,00

    03

    06
    20

    20

    20

    25

    25,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    569

    652

    644

    -1,23

    Bunuri si servicii

    430

    475

    476

    0,21

    01

    Furnituri de birou

    10

    10

    10

    0,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    40

    40

    40

    0,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    10

    10

    11

    10,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    45

    55

    60

    9,09

    06

    Piese de schimb

    20,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    118

    108

    117

    8,33

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    202

    247

    232

    -6,07

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    25,00

    Alte obiecte de inventar

    25,00

    100

    116

    101

    -12,93

    01

    09
    05
    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    90

    102

    91

    -10,78

    02

    Deplasari in strainatate

    10

    14

    10

    -28,57

    -50,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    15

    30

    35

    16,67

    14

    Protectia muncii

    20

    23

    24

    4,35

    30

    Alte cheltuieli

    0,00

    02

    Protocol si reprezentare

    -50,00

    07

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1
    5

    0,00

    A. Transferuri interne

    0,00

    55
    01

    CONSILIUL NATIONAL PENTRU


    COMBATEREA DISCRIMINARII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    07
    56
    15
    01
    59
    30
    70
    71
    01
    03
    30
    84

    Tit: 42

    01

    - mii lei -

    0,00

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    91

    125

    37,36

    91

    125

    37,36

    Finantarea nationala

    91

    125

    37,36

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    557

    154

    343

    122,73

    Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea


    discriminarii
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    557

    154

    343

    122,73

    67

    58

    38

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    67

    58

    38

    Active fixe

    67

    58

    38

    -34,48

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    57

    50

    29

    -42,00

    Alte active fixe

    10

    12,50

    Programe comunitare

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    10

    10

    10

    354

    364

    373

    -34,48

    39

    40

    41

    -34,48

    39

    40

    41

    -3

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    Pag. 2

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -3
    -3

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    4.182

    3.708

    4.419

    19,17

    4.664

    4.783

    4.810

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    4.115

    3.653

    4.381

    19,93

    4.625

    4.743

    4.769

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.975

    2.751

    3.264

    18,65

    3.591

    3.680

    3.680

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    569

    652

    644

    -1,23

    665

    684

    701

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    0,00

    91

    125

    37,36

    10

    10

    10

    59

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    557

    154

    343

    122,73

    354

    364

    373

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    67

    58

    38

    -34,48

    39

    40

    41

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    67

    58

    38

    -34,48

    39

    40

    41

    5100 01

    56

    71
    84
    85
    5101
    01
    10

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    4.182

    3.708

    4.419

    19,17

    4.664

    4.783

    4.810

    CHELTUIELI CURENTE

    4.115

    3.653

    4.381

    19,93

    4.625

    4.743

    4.769

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.975

    2.751

    3.264

    18,65

    3.591

    3.680

    3.680

    665

    684

    701

    -3

    Cheltuieli salariale in bani

    2.359

    2.149

    2.456

    14,29

    01

    Salarii de baza

    2.112

    1.846

    2.150

    16,47

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    136

    174

    175

    0,57

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    15

    10

    10

    0,00

    16

    Alocatii pentru locuinte

    96

    118

    120

    1,69

    Contributii

    616

    602

    808

    34,22

    Contributii de asigurari sociale de stat

    459

    453

    613

    35,32

    12

    12

    15

    25,00

    121

    113

    151

    33,63

    0,00

    01

    03
    01
    02
    03
    04

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    20

    20

    25

    25,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    569

    652

    644

    -1,23

    Bunuri si servicii

    430

    475

    476

    0,21

    Furnituri de birou

    10

    10

    10

    0,00

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    40

    40

    40

    0,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    10

    10

    11

    10,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    45

    55

    60

    9,09

    06

    Piese de schimb

    20,00

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    118

    108

    117

    8,33

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    202

    247

    232

    -6,07

    25,00

    06
    20
    01
    01
    03

    05

    -3

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    CONSILIUL NATIONAL PENTRU


    COMBATEREA DISCRIMINARII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    30

    - mii lei -

    25,00

    100

    116

    101

    -12,93

    Deplasari interne, detasari, transferari

    90

    102

    91

    -10,78

    02

    Deplasari in strainatate

    10

    14

    10

    -28,57

    -50,00

    Deplasari, detasari, transferari

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    15

    30

    35

    16,67

    14

    Protectia muncii

    20

    23

    24

    4,35

    Alte cheltuieli

    0,00

    Protocol si reprezentare

    -50,00

    30
    02

    1
    5

    0,00

    A. Transferuri interne

    0,00

    Programe comunitare

    0,00

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    91

    125

    37,36

    91

    125

    37,36

    Finantarea nationala

    91

    125

    37,36

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    557

    154

    343

    122,73

    154

    343

    122,73

    70

    Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea


    discriminarii
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    557
    67

    58

    38

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    67

    58

    38

    Active fixe

    67

    58

    38

    -34,48

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    57

    50

    29

    -42,00

    30

    Alte active fixe

    10

    12,50

    55
    01
    07
    56
    15
    01
    59
    30

    01

    85
    01
    01
    03

    354

    364

    373

    -34,48

    39

    40

    41

    -34,48

    39

    40

    41

    4.419

    19,17

    Autoritati executive

    4.182

    3.708

    4.419

    19,17

    363

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    363

    Finantarea externa nerambursabila

    363
    363

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    363

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    363

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    363

    02

    10

    Autoritati executive si legislative

    CHELTUIELI CURENTE

    15

    10

    -3

    56

    02

    10

    3.708

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    5108

    Finantarea externa nerambursabila

    4.182

    01

    15

    -3

    363

    5008

    Estimari
    2016

    -3

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84

    Estimari
    2015

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    07

    03

    Pag. 3

    01

    06

    01

    Alte obiecte de inventar

    Tit: 42

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    363
    363

    Autoritati executive si legislative

    363

    Autoritati executive

    363

    AGENTIA NATIONALA DE PRESA


    AGERPRES
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Pag. 1

    - mii lei Estimari


    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    15.504

    12.118

    13.504

    11,44

    13.950

    CHELTUIELI CURENTE

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    13.950

    14.341

    14.700

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    13.950

    14.341

    14.700

    15.504

    12.118

    13.504

    11,44

    13.950

    14.341

    14.700

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    13.950

    14.341

    14.700

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    13.950

    14.341

    14.700

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    5000
    01
    51
    84
    85
    5001

    01
    01
    84

    Transferuri catre institutii publice

    01

    14.341

    14.700

    -14
    -14

    -14

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    -14
    -14

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    15.504

    12.118

    13.504

    11,44

    13.950

    14.341

    14.700

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    13.950

    14.341

    14.700

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    13.950

    14.341

    14.700

    15.504

    12.118

    13.504

    11,44

    13.950

    14.341

    14.700

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    13.950

    14.341

    14.700

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    13.950

    14.341

    14.700

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    15.504

    12.132

    13.504

    11,31

    13.504

    11,44

    6500 01

    84
    85
    6701

    01
    01
    84
    85
    01
    50

    Tit: 43

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Transferuri catre institutii publice

    -14
    -14

    -14

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    -14
    -14
    15.504

    12.118

    INSTITUTUL CULTURAL ROMAN


    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    43.000

    28.631

    29.116

    1,69

    30.077

    CHELTUIELI CURENTE

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    30.077

    30.919

    31.692

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    30.077

    30.919

    31.692

    43.000

    28.631

    29.116

    1,69

    30.077

    30.919

    31.692

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    30.077

    30.919

    31.692

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    30.077

    30.919

    31.692

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    5000
    01
    51
    84
    85
    5001

    01
    01
    84

    Transferuri catre institutii publice

    01

    30.919

    31.692

    -12
    -12

    -12

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    -12
    -12

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    43.000

    28.631

    29.116

    1,69

    30.077

    30.919

    31.692

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    30.077

    30.919

    31.692

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    30.077

    30.919

    31.692

    43.000

    28.631

    29.116

    1,69

    30.077

    30.919

    31.692

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    30.077

    30.919

    31.692

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    30.077

    30.919

    31.692

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    43.000

    28.643

    29.116

    1,65

    29.116

    1,69

    6500 01

    84
    85
    6701

    01
    01
    84
    85
    01
    50

    Tit: 44

    Transferuri catre institutii publice

    -12
    -12

    -12

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    -12
    -12
    43.000

    28.631

    SOCIETATEA ROMANA DE
    RADIODIFUZIUNE
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    20
    55

    Pag. 1

    TOTAL GENERAL

    159.133

    205.426

    186.094

    CHELTUIELI CURENTE

    154.358

    202.636

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    127.783

    177.783

    26.575

    24.853

    4.775

    2.790

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    - mii lei Estimari


    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    -9,41

    192.235

    197.619

    202.560

    186.094

    -8,16

    192.235

    197.619

    202.560

    159.519

    -10,27

    164.783

    169.397

    173.632

    26.575

    6,93

    27.452

    28.222

    28.928

    4.775

    2.790

    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    159.133

    205.426

    186.094

    -9,41

    192.235

    197.619

    202.560

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    154.358

    202.636

    186.094

    -8,16

    192.235

    197.619

    202.560

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    127.783

    177.783

    159.519

    -10,27

    164.783

    169.397

    173.632

    Bunuri si servicii

    127.783

    177.783

    159.519

    -10,27

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    27.452

    28.222

    28.928

    5001

    01
    09
    55
    01
    18

    127.783

    177.783

    159.519

    -10,27

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    26.575

    24.853

    26.575

    6,93

    A. Transferuri interne

    26.575

    24.853

    26.575

    6,93

    Alte transferuri curente interne

    26.575

    24.853

    26.575

    6,93

    2.790

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    4.775

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    4.775

    2.790

    Active fixe

    4.775

    2.790

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    4.775

    2.790

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    159.133

    205.426

    186.094

    -9,41

    192.235

    197.619

    202.560

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    154.358

    202.636

    186.094

    -8,16

    192.235

    197.619

    202.560

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    127.783

    177.783

    159.519

    -10,27

    164.783

    169.397

    173.632

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    26.575

    24.853

    26.575

    6,93

    27.452

    28.222

    28.928

    4.775

    2.790

    01
    02
    6500 01

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    6701
    01
    20
    01
    09
    55
    01
    18

    4.775

    2.790

    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    159.133

    205.426

    186.094

    -9,41

    192.235

    197.619

    202.560

    CHELTUIELI CURENTE

    154.358

    202.636

    186.094

    -8,16

    192.235

    197.619

    202.560

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    127.783

    177.783

    159.519

    -10,27

    164.783

    169.397

    173.632

    Bunuri si servicii

    127.783

    177.783

    159.519

    -10,27

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    27.452

    28.222

    28.928

    127.783

    177.783

    159.519

    -10,27

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    26.575

    24.853

    26.575

    6,93

    A. Transferuri interne

    26.575

    24.853

    26.575

    6,93

    Alte transferuri curente interne

    26.575

    24.853

    26.575

    6,93

    2.790

    186.094

    -9,41

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    4.775

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    4.775

    2.790

    Active fixe

    4.775

    2.790

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    4.775

    2.790

    159.133

    205.426

    01
    02
    50

    Tit: 45

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    SOCIETATEA ROMANA DE
    TELEVIZIUNE
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10

    Tit: 46

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    TOTAL GENERAL

    150.182

    213.127

    174.217

    -18,26

    179.964

    185.002

    189.627

    CHELTUIELI CURENTE

    141.555

    207.510

    173.447

    -16,42

    179.169

    184.185

    188.789

    63

    58

    69

    18,97

    70

    71

    71

    141.492

    207.452

    173.378

    -16,43

    179.099

    184.114

    188.718

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    8.627

    5.769

    770

    -86,65

    795

    817

    838

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    8.627

    5.769

    770

    -86,65

    795

    817

    838

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    150.182

    213.127

    174.217

    -18,26

    179.964

    185.002

    189.627

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    141.555

    207.510

    173.447

    -16,42

    179.169

    184.185

    188.789

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    63

    58

    69

    18,97

    70

    71

    71

    Cheltuieli salariale in bani

    63

    58

    69

    18,97
    179.099

    184.114

    188.718

    5001

    01
    13
    20
    01
    09
    06
    02

    -152
    -152

    63

    58

    69

    18,97

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    141.492

    207.452

    173.378

    -16,43

    Bunuri si servicii

    141.236

    207.177

    173.095

    -16,45

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    141.236

    207.177

    173.095

    -16,45

    Deplasari, detasari, transferari

    256

    275

    283

    2,91

    Deplasari in strainatate

    256

    275

    283

    2,91

    Indemnizatii de delegare

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    8.627

    5.769

    770

    -86,65

    795

    817

    838

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    8.627

    5.769

    770

    -86,65

    795

    817

    838

    Active fixe

    8.627

    5.769

    770

    -86,65

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    8.154

    5.343

    270

    -94,95

    30

    Alte active fixe

    473

    426

    500

    17,37

    01

    -152

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85
    01
    6500 01
    01
    10

    -152
    -152

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    150.182

    213.127

    174.217

    -18,26

    179.964

    185.002

    189.627

    CHELTUIELI CURENTE

    141.555

    207.510

    173.447

    -16,42

    179.169

    184.185

    188.789

    63

    58

    69

    18,97

    70

    71

    71

    141.492

    207.452

    173.378

    -16,43

    179.099

    184.114

    188.718

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    8.627

    5.769

    770

    -86,65

    795

    817

    838

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    8.627

    5.769

    770

    -86,65

    795

    817

    838

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

    150.182

    213.127

    174.217

    -18,26

    179.964

    185.002

    189.627

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    141.555

    207.510

    173.447

    -16,42

    179.169

    184.185

    188.789

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    63

    58

    69

    18,97

    70

    71

    71

    Cheltuieli salariale in bani

    63

    58

    69

    18,97
    179.099

    184.114

    188.718

    6701

    01
    13
    20
    01
    09
    06
    02

    -152
    -152

    63

    58

    69

    18,97

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    141.492

    207.452

    173.378

    -16,43

    Bunuri si servicii

    141.236

    207.177

    173.095

    -16,45

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    141.236

    207.177

    173.095

    -16,45

    Deplasari, detasari, transferari

    256

    275

    283

    2,91

    Deplasari in strainatate

    256

    275

    283

    2,91

    Indemnizatii de delegare

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    8.627

    5.769

    770

    -86,65

    795

    817

    838

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    8.627

    5.769

    770

    -86,65

    795

    817

    838

    Active fixe

    8.627

    5.769

    770

    -86,65

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    8.154

    5.343

    270

    -94,95

    01
    02

    SOCIETATEA ROMANA DE
    TELEVIZIUNE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    30
    84
    85
    01

    50

    Alte active fixe

    Tit: 46

    473

    - mii lei -

    426

    500

    17,37

    174.217

    -18,26

    -152

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
    Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

    Pag. 2

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -152
    -152
    150.182

    213.127

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    CONSILIUL SUPERIOR AL
    MAGISTRATURII
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 47

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    0001 01

    VENITURI - TOTAL

    278

    307

    313

    1,95

    323

    0002 01

    I.VENITURI CURENTE

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    A.VENITURI FISCALE

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN


    CAPITAL
    A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
    CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
    IMPOZIT PE VENIT

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    17

    Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

    278

    307

    313

    1,95

    323

    332

    340

    10

    0003 01
    0004 01
    0300 01
    0301

    332

    340

    VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

    4.500

    4.500

    3.930

    -12,67

    3.930

    3.930

    3.930

    0002 10

    I.VENITURI CURENTE

    4.500

    4.500

    3.930

    -12,67

    3.930

    3.930

    3.930

    2900 10

    C.VENITURI NEFISCALE

    4.500

    4.500

    3.930

    -12,67

    3.930

    3.930

    3.930

    3300 10

    C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

    4.500

    4.500

    3.930

    -12,67

    3.930

    3.930

    3.930

    3310

    VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE


    ACTIVITATI
    Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

    4.500

    4.500

    3.930

    -12,67

    3.930

    3.930

    3.930

    50

    4.500

    4.500

    3.930

    -12,67

    3.930

    3.930

    3.930

    78.564

    89.559

    13,99

    84.991

    81.388

    81.964

    TOTAL GENERAL

    79.138

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    78.736

    79.544

    89.313

    12,28

    84.743

    81.140

    81.716

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    47.215

    51.197

    54.116

    5,70

    55.513

    56.840

    56.840

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    12.733

    12.430

    11.819

    -4,92

    12.151

    12.459

    12.741

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    100

    87

    112

    28,74

    126

    128

    131

    61

    53

    76

    43,40

    85

    85

    85

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    7.965

    5.096

    12.240

    140,19

    5.557

    10.662

    10.681

    10.950

    2,52

    11.311

    11.628

    11.919

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    402

    306

    246

    -19,61

    248

    248

    248

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    402

    306

    246

    -19,61

    248

    248

    248

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    67.013

    69.877

    75.552

    8,12

    76.836

    77.458

    78.034

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    66.811

    71.057

    75.506

    6,26

    76.788

    77.410

    77.986

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    43.935

    48.617

    51.629

    6,20

    53.026

    54.353

    54.353

    Cheltuieli salariale in bani

    34.997

    39.130

    41.225

    5,35

    01

    Salarii de baza

    22.227

    24.774

    27.245

    9,97

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    1.642

    2.243

    2.333

    4,01

    06

    Alte sporuri

    3.928

    3.820

    4.273

    11,86

    11

    Fond aferent platii cu ora

    2.731

    2.599

    2.587

    -0,46

    324

    319

    238

    -25,39

    5000

    55
    56
    59
    70

    5001

    01

    -1.286
    -1.286

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    13

    Indemnizatii de delegare

    403

    388

    328

    -15,46

    14

    Indemnizatii de detasare

    1.327

    1.833

    1.893

    3,27

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    32,63

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30
    02

    193

    190

    252

    1.364

    1.722

    1.652

    -4,07

    Alte drepturi salariale in bani

    858

    1.242

    424

    -65,86

    Cheltuieli salariale in natura

    197

    273

    273

    0,00

    23

    38

    31

    -18,42

    02

    Norme de hrana

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    17

    10

    -41,18

    172

    218

    232

    6,42

    Contributii

    8.741

    9.214

    10.131

    9,95

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    6.600

    6.815

    7.644

    12,16

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    159

    155

    186

    20,00

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    1.651

    1.927

    1.930

    0,16

    30
    03

    Alte drepturi salariale in natura

    CONSILIUL SUPERIOR AL
    MAGISTRATURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    04
    06
    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII


    01

    Bunuri si servicii
    01
    02

    Furnituri de birou
    Materiale pentru curatenie

    Tit: 47

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    56

    48

    55

    14,58

    275

    269

    316

    17,47

    10.483

    10.710

    10.576

    -1,25

    3.393

    4.194

    4.068

    -3,00

    150

    160

    136

    -15,00

    29

    40

    36

    -10,00

    804

    826

    858

    3,87
    -0,99

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    82

    101

    100

    05

    Carburanti si lubrifianti

    399

    387

    397

    2,58

    06

    Piese de schimb

    75

    97

    93

    -4,12

    07

    Transport

    -16,67

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    569

    517

    515

    -0,39

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    523

    583

    558

    -4,29

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    758

    1.477

    1.370

    -7,24

    Reparatii curente

    130

    142

    140

    -1,41

    30
    02
    04
    01

    Medicamente si materiale sanitare

    Medicamente

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05
    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    30

    Alte obiecte de inventar

    93

    45

    47

    4,44

    100,00

    76

    44

    45

    2,27

    748

    949

    849

    -10,54

    Deplasari interne, detasari, transferari

    473

    683

    584

    -14,49

    Deplasari in strainatate

    275

    266

    265

    -0,38

    Carti, publicatii si materiale documentare

    19

    16

    17

    6,25

    12

    Consultanta si expertiza

    10

    -28,57

    13

    Pregatire profesionala

    92

    135

    139

    2,96

    14

    Protectia muncii

    30

    Alte cheltuieli

    01
    02
    11

    37

    35

    34

    -2,86

    5.960

    5.187

    5.276

    1,72

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    52

    43

    43

    0,00

    03

    Prime de asigurare non-viata

    68

    93

    85

    -8,60

    04

    Chirii

    3.675

    2.866

    3.013

    5,13

    107

    107

    107

    0,00

    2.056

    2.078

    2.026

    -2,50

    100

    87

    112

    28,74

    100

    87

    112

    28,74

    100

    87

    112

    28,74

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    61

    53

    76

    43,40

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    61

    53

    76

    43,40

    30

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    03
    55
    02
    01

    Actiuni de sanatate

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    56

    61

    53

    76

    43,40

    1.570

    909

    2.163

    137,95

    10

    42

    320,00

    01

    Finantarea nationala

    42

    366,67

    03

    Cheltuieli neeligibile

    15

    16
    01
    03
    25
    01
    02

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    41

    1.488

    29.660,00

    Finantarea nationala

    35

    1.344

    44.700,00

    Cheltuieli neeligibile

    144

    7.100,00

    1.529

    894

    633

    -29,19

    596

    347

    501

    44,38

    612

    350

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala
    Finantarea externa nerambursabila

    10.908

    11.216

    11.498

    126

    128

    131

    85

    85

    85

    01

    07

    Estimari
    2016

    15

    Deplasari, detasari, transferari

    06

    Estimari
    2015

    1.332

    CONSILIUL SUPERIOR AL
    MAGISTRATURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    03
    59
    01

    Tit: 47

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    321

    197

    132

    -32,99

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    10.662

    10.681

    10.950

    2,52

    Burse

    10.662

    10.681

    10.950

    2,52

    Cheltuieli neeligibile

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    11.311

    11.628

    11.919

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    202

    106

    46

    -56,60

    48

    48

    48

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    202

    106

    46

    -56,60

    48

    48

    48

    Active fixe

    174

    106

    46

    -56,60

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    104

    65
    46

    31,43

    01
    02

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    40

    35

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    28

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    03
    30
    84
    85

    -1.286
    -1.286
    -1.286

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    39.838

    43.768

    48.028

    9,73

    48.673

    48.201

    48.201

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    39.764

    44.980

    47.994

    6,70

    48.637

    48.165

    48.165

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    31.229

    36.881

    38.683

    4,89

    39.862

    40.722

    40.722

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    6.977

    7.181

    7.205

    0,33

    7.400

    7.400

    7.400

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    10

    22

    266,67

    23

    23

    23

    19

    18

    19

    5,56

    20

    20

    20

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.529

    894

    2.065

    130,98

    1.332

    74

    19

    34

    78,95

    36

    36

    36

    74

    19

    34

    78,95

    36

    36

    36

    5100 01

    55
    56
    70

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    71

    -1.231

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    39.838

    43.768

    48.028

    9,73

    48.673

    48.201

    48.201

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    39.764

    44.980

    47.994

    6,70

    48.637

    48.165

    48.165

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    31.229

    36.881

    38.683

    4,89

    39.862

    40.722

    40.722

    Cheltuieli salariale in bani

    25.019

    29.942

    30.995

    3,52

    01

    Salarii de baza

    16.909

    19.427

    21.188

    9,06

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    1.642

    2.243

    2.333

    4,01

    06

    Alte sporuri

    2.562

    2.616

    2.823

    7,91

    885

    850

    -3,95

    7.400

    7.400

    7.400

    84
    85
    5101

    01

    -1.231

    11

    Fond aferent platii cu ora

    400

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    324

    319

    238

    -25,39

    Indemnizatii de delegare

    386

    356

    291

    -18,26

    14

    Indemnizatii de detasare

    1.254

    1.592

    1.596

    0,25

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    27,17

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30

    13

    02

    173

    173

    220

    1.150

    1.415

    1.358

    -4,03

    Alte drepturi salariale in bani

    219

    916

    98

    -89,30

    Cheltuieli salariale in natura

    145

    135

    117

    -13,33

    23

    38

    31

    -18,42

    17

    10

    -41,18

    120

    80

    76

    -5,00

    Contributii

    6.065

    6.804

    7.571

    11,27

    Contributii de asigurari sociale de stat

    4.588

    5.018

    5.726

    14,11

    110

    111

    138

    24,32

    1.147

    1.454

    1.432

    -1,51

    33

    33

    41

    24,24
    24,47

    02

    Norme de hrana

    03

    Uniforme si echipament obligatoriu

    30
    03
    01

    Alte drepturi salariale in natura

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20
    01
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    187

    188

    234

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    6.977

    7.181

    7.205

    0,33

    Bunuri si servicii

    1.963

    2.595

    2.573

    -0,85

    75

    88

    71

    -19,32

    Furnituri de birou

    CONSILIUL SUPERIOR AL
    MAGISTRATURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    0,00

    450

    425

    462

    8,71

    36

    38

    39

    2,63

    339

    331

    337

    1,81

    63

    78

    74

    -5,13

    382

    375

    366

    -2,40

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    324

    354

    333

    -5,93

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    285

    905

    890

    -1,66

    Reparatii curente

    105

    115

    115

    0,00

    10

    19

    20

    5,26

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    05

    Carburanti si lubrifianti

    06

    Piese de schimb

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    10

    19

    20

    5,26

    675

    852

    755

    -11,38

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    400

    586

    490

    -16,38

    02

    Deplasari in strainatate

    275

    266

    265

    -0,38
    14,29

    Alte obiecte de inventar

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    10

    13

    Pregatire profesionala

    70

    108

    111

    2,78

    14

    Protectia muncii

    20

    18

    17

    -5,56

    30

    Alte cheltuieli

    4.124

    3.467

    3.606

    4,01

    Protocol si reprezentare

    45

    34

    36

    5,88

    03

    Prime de asigurare non-viata

    62

    69

    60

    -13,04

    04

    Chirii

    3.675

    2.866

    3.013

    5,13

    107

    107

    107

    0,00

    235

    391

    390

    -0,26

    10

    22

    266,67

    10

    22

    266,67

    10

    22

    266,67

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    19

    18

    19

    5,56

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    19

    18

    19

    5,56

    02

    07
    30

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    03
    55
    02
    01

    Actiuni de sanatate

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    56
    15
    01

    19

    18

    19

    5,56

    1.529

    894

    2.065

    130,98

    1.390

    Finantarea nationala

    1.256

    03

    Cheltuieli neeligibile

    01

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Finantarea nationala

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    23

    23

    23

    20

    20

    20

    1.332

    42

    Finantarea nationala
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    25

    Estimari
    2016

    42

    01

    16

    Estimari
    2015

    Deplasari, detasari, transferari

    30
    06

    134
    1.529

    894

    633

    -29,19

    596

    347

    501

    44,38

    612

    350

    321

    197

    132

    -32,99

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    74

    19

    34

    78,95

    36

    36

    36

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    74

    19

    34

    78,95

    36

    36

    36

    Active fixe

    74

    19

    34

    78,95

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    54

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    34

    112,50

    48.028

    9,73

    03

    01

    30
    84
    85
    01
    01

    03

    02

    - mii lei -

    Materiale pentru curatenie

    30

    Pag. 4

    02

    09

    Tit: 47

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Cheltuieli neeligibile

    Alte active fixe

    3
    20

    -1.231

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
    Autoritati executive si legislative

    16

    -1.231
    -1.231
    39.838

    43.768

    CONSILIUL SUPERIOR AL
    MAGISTRATURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    03

    Autoritati executive

    Tit: 47

    Pag. 5

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    39.838

    43.768

    48.028

    9,73

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

    27.175

    26.109

    27.524

    5,42

    28.163

    29.257

    29.833

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    27.047

    26.077

    27.512

    5,50

    28.151

    29.245

    29.821

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    12.706

    11.736

    12.946

    10,31

    13.164

    13.631

    13.631

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    3.506

    3.529

    3.371

    -4,48

    3.508

    3.816

    4.098

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    90

    81

    90

    11,11

    103

    105

    108

    42

    35

    57

    62,86

    65

    65

    65

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    41

    15

    98

    553,33

    10.662

    10.681

    10.950

    2,52

    11.311

    11.628

    11.919

    87

    12

    -86,21

    12

    12

    12

    87

    12

    -86,21

    12

    12

    12

    6500 01

    55
    56
    59
    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    128

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    128

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    INVATAMANT

    27.175

    26.109

    27.524

    5,42

    28.163

    29.257

    29.833

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    27.047

    26.077

    27.512

    5,50

    28.151

    29.245

    29.821

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    12.706

    11.736

    12.946

    10,31

    13.164

    13.631

    13.631

    Cheltuieli salariale in bani

    9.978

    9.188

    10.230

    11,34

    01

    Salarii de baza

    5.318

    5.347

    6.057

    13,28

    06

    Alte sporuri

    1.366

    1.204

    1.450

    20,43

    Fond aferent platii cu ora

    2.331

    1.714

    1.737

    1,34

    13

    Indemnizatii de delegare

    17

    32

    37

    15,63

    14

    Indemnizatii de detasare

    73

    241

    297

    23,24

    15

    Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

    20

    17

    32

    88,24

    16

    Alocatii pentru locuinte

    214

    307

    294

    -4,23

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    639

    326

    326

    0,00

    52

    138

    156

    13,04

    3.508

    3.816

    4.098

    6501

    01

    11

    Cheltuieli salariale in natura

    02
    30
    03
    01
    02
    03
    04

    -55
    -55

    52

    138

    156

    13,04

    Contributii

    2.676

    2.410

    2.560

    6,22

    Contributii de asigurari sociale de stat

    2.012

    1.797

    1.918

    6,73

    49

    44

    48

    9,09

    504

    473

    498

    5,29

    23

    15

    14

    -6,67

    Alte drepturi salariale in natura

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    88

    81

    82

    1,23

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    3.506

    3.529

    3.371

    -4,48

    Bunuri si servicii

    1.430

    1.599

    1.495

    -6,50

    Furnituri de birou

    75

    72

    65

    -9,72

    02

    Materiale pentru curatenie

    22

    39

    35

    -10,26

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    354

    401

    396

    -1,25

    63

    61

    -3,17
    7,14

    06
    20
    01
    01

    04

    Apa, canal si salubritate

    46

    05

    Carburanti si lubrifianti

    60

    56

    60

    06

    Piese de schimb

    12

    19

    19

    0,00

    07

    Transport

    -16,67

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    187

    142

    149

    4,93

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    199

    229

    225

    -1,75

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    473

    572

    480

    -16,08

    25

    27

    25

    -7,41

    Reparatii curente

    02
    04

    Medicamente si materiale sanitare


    01

    Medicamente
    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    05

    83

    26

    27

    3,85

    100,00

    25

    25

    0,00

    01

    Uniforme si echipament

    03

    Lenjerie si accesorii de pat

    15

    30

    Alte obiecte de inventar

    66

    CONSILIUL SUPERIOR AL
    MAGISTRATURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    Tit: 47

    Pag. 6

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    73

    97

    94

    -3,09

    73

    97

    94

    -3,09

    0,00

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    10

    -28,57

    13

    Pregatire profesionala

    22

    27

    28

    3,70

    14

    Protectia muncii

    17

    17

    17

    0,00

    30

    Alte cheltuieli

    1.836

    1.720

    1.670

    -2,91

    01
    02
    03
    30

    Reclama si publicitate

    Protocol si reprezentare

    Prime de asigurare non-viata

    24

    25

    4,17

    1.821

    1.687

    1.636

    -3,02

    90

    81

    90

    11,11

    90

    81

    90

    11,11

    90

    81

    90

    11,11

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    42

    35

    57

    62,86

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    42

    35

    57

    62,86

    42

    35

    57

    62,86

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    41

    15

    98

    553,33

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    51
    01
    03
    55
    02
    01
    56
    15

    Actiuni de sanatate

    01

    Finantarea nationala

    03

    Cheltuieli neeligibile

    16
    01
    03
    59
    01

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    2
    -22,22

    103

    105

    108

    65

    65

    65

    11.311

    11.628

    11.919

    10
    9
    1

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    41

    98

    1.860,00

    Finantarea nationala

    35

    88

    2.833,33

    Cheltuieli neeligibile

    10

    400,00

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    10.662

    10.681

    10.950

    2,52

    Burse

    10.662

    10.681

    10.950

    2,52

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    128

    87

    12

    -86,21

    12

    12

    12

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    128

    87

    12

    -86,21

    12

    12

    12

    Active fixe

    100

    87

    12

    -86,21

    65
    12

    -36,84

    01
    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    50

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    30

    Alte active fixe

    20

    19

    03

    Reparatii capitale aferente activelor fixe

    28

    01

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84
    85

    -55
    -55
    -55
    27.175

    26.109

    27.524

    5,42

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    6.395

    4.187

    10.077

    140,67

    4.225

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    6.395

    4.187

    10.077

    140,67

    4.225

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    6.395

    4.187

    10.077

    140,67

    4.225

    207

    6.800,00

    207

    6.800,00

    188

    160

    5.936

    3.610,00

    Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

    50
    5008

    15
    03

    Cheltuieli neeligibile
    Alte facilitati si instrumente postaderare

    16
    03

    Cheltuieli neeligibile

    188

    160

    5.936

    3.610,00

    6.204

    4.024

    3.934

    -2,24

    03

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Cheltuieli neeligibile

    6.204

    4.024

    3.934

    -2,24

    25

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    6.204

    4.024

    9.989

    148,24

    4.225

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    6.204

    4.024

    9.989

    148,24

    4.225

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

    6.204

    4.024

    9.989

    148,24

    4.225

    5108

    CONSILIUL SUPERIOR AL
    MAGISTRATURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 47

    Pag. 7

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    POSTADERARE
    15

    207

    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013


    03

    16

    207

    Cheltuieli neeligibile

    5.848

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    5.848

    03

    Cheltuieli neeligibile
    6.204

    4.024

    3.934

    03

    Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea


    disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
    Europene extinse
    Cheltuieli neeligibile

    6.204

    4.024

    3.934

    -2,24

    Autoritati executive si legislative

    6.204

    4.024

    9.989

    148,24

    Autoritati executive

    25

    01
    03
    6508
    01
    56
    15

    -2,24

    6.204

    4.024

    9.989

    148,24

    INVATAMANT

    191

    163

    88

    -46,01

    CHELTUIELI CURENTE

    191

    163

    88

    -46,01

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

    191

    163

    88

    -46,01

    Alte facilitati si instrumente postaderare

    188

    160

    88

    -45,00

    Cheltuieli neeligibile

    188

    160

    88

    -45,00

    Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

    191

    163

    88

    -46,01

    VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

    5.730

    4.500

    3.930

    -12,67

    3.930

    3.930

    3.930

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    5.530

    4.300

    3.730

    -13,26

    3.730

    3.730

    3.730

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.280

    2.580

    2.487

    -3,60

    2.487

    2.487

    2.487

    Cheltuieli salariale in bani

    2.650

    1.950

    1.852

    -5,03

    11

    Fond aferent platii cu ora

    2.300

    1.800

    1.692

    -6,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    350

    150

    160

    6,67

    Contributii

    630

    630

    635

    0,79

    Contributii de asigurari sociale de stat

    370

    370

    370

    0,00

    50

    50

    55

    10,00

    150

    150

    150

    0,00

    40

    40

    40

    0,00

    1.243

    1.243

    1.243

    03
    16
    03
    50
    5010

    01

    03
    01

    Cheltuieli neeligibile

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20
    01
    01
    09
    05

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    20

    20

    20

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    2.250

    1.720

    1.243

    -27,73

    Bunuri si servicii

    1.040

    860

    503

    -41,51

    Furnituri de birou

    275

    275

    238

    -13,45

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    765

    585

    265

    -54,70

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    130

    30

    150

    400,00

    Alte obiecte de inventar

    130

    30

    150

    400,00

    Deplasari, detasari, transferari

    360

    360

    370

    2,78

    Deplasari interne, detasari, transferari

    360

    360

    370

    2,78

    Alte cheltuieli

    720

    470

    220

    -53,19

    02

    Protocol si reprezentare

    300

    50

    100

    100,00

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    420

    420

    120

    -71,43

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    200

    200

    200

    0,00

    200

    200

    200

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    200

    200

    200

    0,00

    200

    200

    200

    Active fixe

    200

    200

    200

    0,00

    50

    50

    50

    0,00

    30
    06
    01
    30

    70
    71
    01
    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    150

    150

    150

    0,00

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    5.730

    4.500

    3.930

    -12,67

    3.930

    3.930

    3.930

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    5.530

    4.300

    3.730

    -13,26

    3.730

    3.730

    3.730

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    3.280

    2.580

    2.487

    -3,60

    2.487

    2.487

    2.487

    Cheltuieli salariale in bani

    2.650

    1.950

    1.852

    -5,03

    11

    Fond aferent platii cu ora

    2.300

    1.800

    1.692

    -6,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    350

    150

    160

    6,67

    Contributii

    630

    630

    635

    0,79

    30
    5110

    01

    03

    Alte active fixe

    CONSILIUL SUPERIOR AL
    MAGISTRATURII
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    01

    B
    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20
    01

    Pag. 8

    - mii lei -

    370

    370

    370

    0,00

    50

    50

    55

    10,00

    150

    150

    150

    0,00

    40

    40

    40

    0,00

    20

    20

    20

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    2.250

    1.720

    1.243

    -27,73

    Bunuri si servicii

    1.040

    860

    503

    -41,51
    -13,45

    Furnituri de birou

    275

    275

    238

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    765

    585

    265

    -54,70

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    130

    30

    150

    400,00

    30
    06
    01
    30
    02
    30
    70
    71
    01

    03

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    Tit: 47

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    01
    05

    01

    Denumire

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.243

    1.243

    1.243

    Alte obiecte de inventar

    130

    30

    150

    400,00

    Deplasari, detasari, transferari

    360

    360

    370

    2,78

    Deplasari interne, detasari, transferari

    360

    360

    370

    2,78

    Alte cheltuieli

    720

    470

    220

    -53,19

    Protocol si reprezentare

    300

    50

    100

    100,00

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    420

    420

    120

    -71,43

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    200

    200

    200

    0,00

    200

    200

    200

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    200

    200

    200

    0,00

    200

    200

    200

    Active fixe

    200

    200

    200

    0,00
    0,00

    50

    50

    50

    150

    150

    150

    0,00

    Autoritati executive si legislative

    5.730

    4.500

    3.930

    -12,67

    Autoritati executive

    5.730

    4.500

    3.930

    -12,67

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    AUTORITATEA ELECTORALA
    PERMANENTA
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10
    20

    Tit: 48

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    15.382

    47.245

    14.368

    -69,59

    15.010

    CHELTUIELI CURENTE

    13.682

    16.476

    14.280

    -13,33

    14.919

    15.316

    15.525

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.590

    5.742

    6.369

    10,92

    6.747

    6.915

    6.915

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.468

    4.548

    1.484

    -67,37

    1.533

    1.576

    1.615

    0,00

    15.409

    15.621

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    6.619

    6.181

    6.422

    3,90

    6.634

    6.820

    6.990

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.700

    30.770

    88

    -99,71

    91

    93

    96

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.700

    30.770

    88

    -99,71

    91

    93

    96

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    15.382

    47.245

    14.368

    -69,59

    15.010

    15.409

    15.621

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    13.682

    16.476

    14.280

    -13,33

    14.919

    15.316

    15.525

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.590

    5.742

    6.369

    10,92

    6.747

    6.915

    6.915

    Cheltuieli salariale in bani

    4.351

    4.465

    4.976

    11,44

    Salarii de baza

    4.131

    4.168

    4.651

    11,59

    205

    215

    235

    9,30

    15

    82

    90

    9,76

    1.239

    1.277

    1.393

    9,08

    913

    923

    1.033

    11,92

    20

    22

    22

    0,00

    220

    230

    243

    5,65

    16,67

    1.533

    1.576

    1.615

    5001

    01
    01
    06
    13

    Alte sporuri
    Indemnizatii de delegare
    Contributii

    03
    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    06

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    Bunuri si servicii

    01

    -1
    -1

    80

    96

    88

    -8,33

    1.468

    4.548

    1.484

    -67,37

    766

    1.966

    734

    -62,67

    30

    144

    49

    -65,97

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    85

    137

    107

    04

    Apa, canal si salubritate

    13

    15

    14

    -6,67

    05

    Carburanti si lubrifianti

    225

    336

    250

    -25,60

    06

    Piese de schimb
    132

    127

    106

    -16,54

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    50

    83

    18

    -78,31

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    230

    1.124

    178

    -84,16

    08
    09
    30

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    2
    -21,90

    10

    02

    Reparatii curente

    30

    49

    27

    -44,90

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    50

    252

    47

    -81,35

    Alte obiecte de inventar

    50

    252

    47

    -81,35

    106

    845

    131

    -84,50

    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    50

    738

    80

    -89,16

    02

    Deplasari in strainatate

    56

    107

    51

    -52,34

    10

    Cercetare-dezvoltare

    10

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    18

    277

    13

    -95,31

    Pregatire profesionala

    25

    0,00

    13

    Protectia muncii

    14

    Alte cheltuieli

    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    463

    1.157

    521

    -54,97

    508

    -99,21

    25

    -80,00

    45

    48

    42

    -12,50

    355

    363

    310

    -14,60

    60

    213

    160

    -24,88

    AUTORITATEA ELECTORALA
    PERMANENTA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    55
    02
    01
    59
    03
    70
    71
    01

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    0,00

    0,00

    0,00

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    6.181

    6.422

    3,90

    Finantarea partidelor politice

    6.619

    6.181

    6.422

    3,90

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.700

    30.770

    88

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.700

    30.770

    88

    Active fixe

    1.700

    30.770

    88

    -99,71

    372

    1.413

    40

    -97,17

    1.328

    29.357

    48

    -99,84

    30

    Alte active fixe

    01
    01
    10
    20
    55

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    6.634

    6.820

    6.990

    -99,71

    91

    93

    96

    -99,71

    91

    93

    96

    -1

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    5100 01

    - mii lei -

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    85

    Pag. 2

    6.619

    03
    84

    Tit: 48

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -1
    -1

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    15.382

    47.245

    14.368

    -69,59

    15.010

    15.409

    15.621

    CHELTUIELI CURENTE

    13.682

    16.476

    14.280

    -13,33

    14.919

    15.316

    15.525

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.590

    5.742

    6.369

    10,92

    6.747

    6.915

    6.915

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.468

    4.548

    1.484

    -67,37

    1.533

    1.576

    1.615

    0,00

    6.181

    6.422

    3,90

    6.634

    6.820

    6.990

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    6.619

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.700

    30.770

    88

    -99,71

    91

    93

    96

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.700

    30.770

    88

    -99,71

    91

    93

    96

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    8.763

    41.064

    7.946

    -80,65

    8.376

    8.589

    8.631

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    7.063

    10.295

    7.858

    -23,67

    8.285

    8.496

    8.535

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    5.590

    5.742

    6.369

    10,92

    6.747

    6.915

    6.915

    Cheltuieli salariale in bani

    4.351

    4.465

    4.976

    11,44

    Salarii de baza

    4.131

    4.168

    4.651

    11,59

    205

    215

    235

    9,30

    15

    82

    90

    9,76

    1.239

    1.277

    1.393

    9,08

    913

    923

    1.033

    11,92

    20

    22

    22

    0,00

    220

    230

    243

    5,65

    16,67

    1.533

    1.576

    1.615

    5101

    01
    01
    06
    13
    03

    Alte sporuri
    Indemnizatii de delegare
    Contributii

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04
    06
    20

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii
    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    01

    Bunuri si servicii

    -1
    -1

    80

    96

    88

    -8,33

    1.468

    4.548

    1.484

    -67,37

    766

    1.966

    734

    -62,67

    30

    144

    49

    -65,97

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    85

    137

    107

    04

    Apa, canal si salubritate

    13

    15

    14

    -6,67

    05

    Carburanti si lubrifianti

    225

    336

    250

    -25,60

    06

    Piese de schimb
    132

    127

    106

    -16,54

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    50

    83

    18

    -78,31

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    230

    1.124

    178

    -84,16

    Reparatii curente

    30

    49

    27

    -44,90

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    50

    252

    47

    -81,35

    Alte obiecte de inventar

    50

    252

    47

    -81,35

    106

    845

    131

    -84,50

    50

    738

    80

    -89,16

    08
    09
    30
    02
    05
    30
    06

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    Deplasari, detasari, transferari


    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    -21,90

    10

    AUTORITATEA ELECTORALA
    PERMANENTA
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    Deplasari in strainatate

    56

    10

    Cercetare-dezvoltare

    10

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    14

    Protectia muncii

    02

    30
    02
    03
    04
    30
    55
    02
    01
    70
    71
    01

    84
    85
    01
    01
    04
    5401
    01
    59
    03

    Pag. 3

    - mii lei -

    107

    51

    -52,34

    18

    277

    13

    -95,31

    25

    0,00

    463

    521

    -54,97

    508

    -99,21

    25

    -80,00

    45

    48

    42

    -12,50

    355

    363

    310

    -14,60

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    60

    213

    160

    -24,88

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    0,00

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    0,00

    Prime de asigurare non-viata


    Chirii

    Estimari
    2016

    Reclama si publicitate
    Protocol si reprezentare

    Estimari
    2015

    1.157

    Alte cheltuieli
    01

    50

    Tit: 48

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    0,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    1.700

    30.770

    88

    -99,71

    91

    93

    96

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    1.700

    30.770

    88

    -99,71

    91

    93

    96

    Active fixe

    1.700

    30.770

    88

    -99,71

    372

    1.413

    40

    -97,17

    1.328

    29.357

    48

    -99,84

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    -1

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -1
    -1

    Autoritati executive si legislative

    8.763

    41.064

    7.946

    -80,65

    Alte organe ale autoritatilor publice

    8.763

    41.064

    7.946

    -80,65

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    6.619

    6.181

    6.422

    3,90

    6.634

    6.820

    6.990

    CHELTUIELI CURENTE

    6.619

    6.181

    6.422

    3,90

    6.634

    6.820

    6.990

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    6.619

    6.181

    6.422

    3,90

    6.634

    6.820

    6.990

    Finantarea partidelor politice

    6.619

    6.181

    6.422

    3,90

    Alte servicii publice generale

    6.619

    6.181

    6.422

    3,90

    AUTORITATEA NATIONALA DE
    SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII
    DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 50

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    3.344

    3.296

    3.460

    4,98

    3.744

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    3.311

    3.015

    3.441

    14,13

    3.724

    3.820

    3.845

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.305

    2.130

    2.529

    18,73

    2.782

    2.852

    2.852

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.006

    885

    912

    3,05

    942

    968

    993

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    33

    293

    19

    -93,52

    20

    21

    22

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    33

    293

    19

    -93,52

    20

    21

    22

    5000

    20
    70
    71
    84

    3.841

    3.867

    -12

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    3.344

    3.296

    3.460

    4,98

    3.744

    3.841

    3.867

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    3.311

    3.015

    3.441

    14,13

    3.724

    3.820

    3.845

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.305

    2.130

    2.529

    18,73

    2.782

    2.852

    2.852

    Cheltuieli salariale in bani

    1.825

    1.692

    1.983

    17,20

    01

    Salarii de baza

    1.710

    1.650

    1.933

    17,15

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    942

    968

    993

    20

    21

    22

    85
    5001

    01

    13
    03
    01
    02
    03
    04
    06

    01
    02

    42

    50

    19,05

    438

    546

    24,66

    Contributii de asigurari sociale de stat

    354

    333

    410

    23,12

    Contributii de asigurari de somaj

    10

    12

    50,00

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    98

    82

    102

    24,39

    33,33
    50,00

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    16

    12

    18

    1.006

    885

    912

    3,05

    501

    512

    504

    -1,56

    Furnituri de birou

    36

    36

    30

    -16,67

    Materiale pentru curatenie

    10

    -25,00

    100

    23

    23

    0,00

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    15

    11

    12

    9,09

    05

    Carburanti si lubrifianti

    30

    22

    22

    0,00

    06

    Piese de schimb

    15

    14

    15

    7,14

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    50

    40

    40

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    110

    185

    186

    0,54

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    135

    173

    170

    -1,73

    Reparatii curente

    02
    05
    30

    15

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    15

    35

    30

    -14,29

    Alte obiecte de inventar

    15

    35

    30

    -14,29

    235

    160

    160

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    40

    10

    10

    0,00

    195

    150

    150

    0,00

    12

    Consultanta si expertiza

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30

    70

    35
    480

    Indemnizatii de delegare

    Bunuri si servicii

    01

    80

    Contributii

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    -12

    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


    CHELTUIELI DE CAPITAL

    250

    178

    0,00

    20

    20

    20

    0,00

    220

    150

    160

    6,67

    0,00

    33

    293

    19

    -93,52

    190

    6,74

    AUTORITATEA NATIONALA DE
    SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII
    DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    71

    Tit: 50

    293

    19

    -93,52

    293

    19

    -93,52

    293

    19

    -93,52

    Active fixe
    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    23

    30

    Alte active fixe

    10

    84

    01

    20

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    21

    22

    -12

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    - mii lei -

    33
    33

    01

    Pag. 2

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -12
    -12

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    3.344

    3.296

    3.460

    4,98

    3.744

    3.841

    3.867

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    3.311

    3.015

    3.441

    14,13

    3.724

    3.820

    3.845

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.305

    2.130

    2.529

    18,73

    2.782

    2.852

    2.852

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.006

    885

    912

    3,05

    942

    968

    993

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    33

    293

    19

    -93,52

    20

    21

    22

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    33

    293

    19

    -93,52

    20

    21

    22

    5100 01

    70
    71
    84

    -12

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    3.344

    3.296

    3.460

    4,98

    3.744

    3.841

    3.867

    CHELTUIELI CURENTE

    3.311

    3.015

    3.441

    14,13

    3.724

    3.820

    3.845

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    2.305

    2.130

    2.529

    18,73

    2.782

    2.852

    2.852

    Cheltuieli salariale in bani

    1.825

    1.692

    1.983

    17,20

    01

    Salarii de baza

    1.710

    1.650

    1.933

    17,15

    05

    Sporuri pentru conditii de munca

    942

    968

    993

    85
    5101
    01
    10
    01

    13
    03
    01
    02
    03
    04
    06

    35

    42

    50

    19,05

    480

    438

    546

    24,66

    Contributii de asigurari sociale de stat

    354

    333

    410

    23,12

    Contributii de asigurari de somaj

    10

    12

    50,00

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    98

    82

    102

    24,39

    33,33
    50,00

    Indemnizatii de delegare

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    16

    12

    18

    1.006

    885

    912

    3,05

    501

    512

    504

    -1,56

    Furnituri de birou

    36

    36

    30

    -16,67

    Materiale pentru curatenie

    10

    -25,00

    100

    23

    23

    0,00

    Bunuri si servicii

    01
    01
    02

    80

    Contributii

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    20

    -12

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    15

    11

    12

    9,09

    05

    Carburanti si lubrifianti

    30

    22

    22

    0,00

    06

    Piese de schimb

    15

    14

    15

    7,14

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    50

    40

    40

    0,00

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    110

    185

    186

    0,54

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    135

    173

    170

    -1,73

    Reparatii curente

    02
    05
    30

    15

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    35

    30

    -14,29

    Alte obiecte de inventar

    15

    35

    30

    -14,29

    235

    160

    160

    0,00

    Deplasari, detasari, transferari

    06

    5
    15

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    40

    10

    10

    0,00

    195

    150

    150

    0,00

    12

    Consultanta si expertiza

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    250

    178

    190

    6,74

    2
    3

    0,00

    AUTORITATEA NATIONALA DE
    SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII
    DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    03

    B
    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    - mii lei -

    20

    20

    20

    0,00

    220

    150

    160

    6,67

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    0,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    33

    293

    19

    -93,52

    20

    21

    22

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    33

    293

    19

    -93,52

    20

    21

    22

    Active fixe

    33

    293

    19

    -93,52

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    23

    293

    19

    -93,52

    30

    Alte active fixe

    10

    01

    84
    85
    01
    04

    Pag. 3

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    70

    30

    01

    Denumire

    Tit: 50

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    -12

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -12
    -12

    Autoritati executive si legislative

    3.344

    3.296

    3.460

    4,98

    Alte organe ale autoritatilor publice

    3.344

    3.296

    3.460

    4,98

    CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 51

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    2.622

    2.219

    2.757

    24,25

    2.619

    CHELTUIELI CURENTE

    2.622

    2.220

    2.723

    22,66

    2.583

    2.649

    2.664

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.957

    1.457

    2.147

    47,36

    2.000

    2.050

    2.050

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    658

    744

    557

    -25,13

    575

    591

    606

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    19

    19

    0,00

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    34

    36

    37

    38

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    34

    36

    37

    38

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    2.622

    2.219

    2.757

    24,25

    2.619

    2.686

    2.702

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.622

    2.220

    2.723

    22,66

    2.583

    2.649

    2.664

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.957

    1.457

    2.147

    47,36

    2.000

    2.050

    2.050

    Cheltuieli salariale in bani

    1.533

    1.134

    1.674

    47,62

    Salarii de baza

    618

    564

    716

    26,95

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    881

    546

    921

    68,68

    18

    14

    19

    35,71

    575

    591

    606

    5000
    01

    5001

    01
    01
    12

    -1

    Indemnizatii de delegare

    14

    Indemnizatii de detasare

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    15

    10

    17

    70,00

    Cheltuieli salariale in natura

    19

    15

    19

    26,67

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    19

    15

    19

    26,67

    Contributii

    405

    308

    454

    47,40

    Contributii de asigurari sociale de stat

    300

    235

    340

    44,68

    33,33

    70

    58

    85

    46,55

    100,00

    04
    03
    01
    02
    03
    04
    06
    20
    01
    01
    02
    03

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    23

    11

    23

    109,09

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    658

    744

    557

    -25,13

    Bunuri si servicii

    400

    451

    314

    -30,38

    Furnituri de birou

    -44,44

    Materiale pentru curatenie

    -28,57

    97

    74

    74

    0,00

    0,00

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    05

    Carburanti si lubrifianti

    12

    10

    -16,67

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    50

    66

    50

    -24,24

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    16

    19

    19

    0,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    220

    259

    146

    -43,63

    02

    Reparatii curente

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    36

    -86,11

    Alte obiecte de inventar

    36

    -86,11

    33

    64

    64

    0,00

    0,00

    30

    62

    62

    0,00

    -20,00

    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01
    02

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    0,00

    14

    Protectia muncii

    0,00

    16

    Studii si cercetari
    Alte cheltuieli

    30
    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    04

    Chirii

    2.702

    -1

    13

    02

    2.686

    10
    208

    185

    154

    -16,76

    1
    2

    0,00

    204

    182

    150

    -17,58

    CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    30

    Denumire

    B
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    Tit: 51

    Pag. 2

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    1

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    19

    19

    0,00

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    19

    19

    0,00

    19

    19

    0,00

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    34

    36

    37

    38

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    34

    36

    37

    38

    Active fixe

    34

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    10

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    55
    02
    01
    70
    71
    01

    84

    24
    -1

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85
    01
    5100 01
    01
    10
    20

    -1
    -1

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    2.622

    2.219

    2.757

    24,25

    2.619

    2.686

    2.702

    CHELTUIELI CURENTE

    2.622

    2.220

    2.723

    22,66

    2.583

    2.649

    2.664

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.957

    1.457

    2.147

    47,36

    2.000

    2.050

    2.050

    658

    744

    557

    -25,13

    575

    591

    606

    19

    19

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    34

    36

    37

    38

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    34

    36

    37

    38

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    2.622

    2.219

    2.757

    24,25

    2.619

    2.686

    2.702

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    2.622

    2.220

    2.723

    22,66

    2.583

    2.649

    2.664

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    1.957

    1.457

    2.147

    47,36

    2.000

    2.050

    2.050

    Cheltuieli salariale in bani

    1.533

    1.134

    1.674

    47,62

    Salarii de baza

    618

    564

    716

    26,95

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    881

    546

    921

    68,68

    Indemnizatii de delegare

    18

    14

    19

    35,71

    Indemnizatii de detasare

    575

    591

    606

    5101

    01
    01
    12
    13
    14

    -1
    -1

    Alte drepturi salariale in bani

    15

    10

    17

    70,00

    Cheltuieli salariale in natura

    19

    15

    19

    26,67

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    19

    15

    19

    26,67

    Contributii

    405

    308

    454

    47,40

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    300

    235

    340

    44,68

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    33,33

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    70

    58

    85

    46,55

    100,00

    30
    02
    04
    03

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    23

    11

    23

    109,09

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    658

    744

    557

    -25,13

    Bunuri si servicii

    400

    451

    314

    -30,38

    01

    Furnituri de birou

    -44,44

    02

    Materiale pentru curatenie

    -28,57

    97

    74

    74

    0,00

    Apa, canal si salubritate

    0,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    12

    10

    -16,67

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    50

    66

    50

    -24,24

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    16

    19

    19

    0,00

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    220

    259

    146

    -43,63

    03
    04

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    02

    Reparatii curente

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    36

    -86,11

    Alte obiecte de inventar

    36

    -86,11

    33

    64

    64

    0,00

    0,00

    30
    06

    Deplasari, detasari, transferari


    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    - mii lei -

    30

    62

    62

    0,00

    -20,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    13

    Pregatire profesionala

    0,00

    14

    Protectia muncii

    0,00

    16

    Studii si cercetari

    30

    Alte cheltuieli

    185

    154

    -16,76

    Protocol si reprezentare
    Prime de asigurare non-viata

    0,00

    04

    Chirii

    204

    182

    150

    -17,58

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    0,00

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    19

    19

    0,00

    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii


    internationale)
    Contributii si cotizatii la organisme internationale

    19

    19

    0,00

    19

    19

    0,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    34

    36

    37

    38

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    34

    36

    37

    38

    Active fixe

    34

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    10

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    71
    01

    01

    208

    03

    70

    85

    Estimari
    2016

    10

    02

    01

    84

    Estimari
    2015

    02

    03

    Pag. 3

    11

    55

    01

    Deplasari in strainatate

    Tit: 51

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    24
    -1

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -1
    -1

    Autoritati executive si legislative

    2.622

    2.219

    2.757

    24,25

    Autoritati executive

    2.622

    2.219

    2.757

    24,25

    CONSILIUL NATIONAL DE
    SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10
    20

    Tit: 52

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    9.113

    8.654

    9.942

    14,88

    10.238

    CHELTUIELI CURENTE

    8.865

    8.897

    9.903

    11,31

    10.198

    10.458

    10.501

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    7.059

    7.341

    8.279

    12,78

    8.520

    8.733

    8.733

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.806

    1.556

    1.624

    4,37

    1.678

    1.725

    1.768

    30

    39

    30,00

    40

    41

    42

    30

    39

    30,00

    40

    41

    42

    10.499

    10.543

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    248

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    248

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    9.113

    8.654

    9.942

    14,88

    10.238

    10.499

    10.543

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    8.865

    8.897

    9.903

    11,31

    10.198

    10.458

    10.501

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    7.059

    7.341

    8.279

    12,78

    8.520

    8.733

    8.733

    Cheltuieli salariale in bani

    5.276

    5.235

    6.569

    25,48

    01

    Salarii de baza

    4.778

    4.736

    6.210

    31,12

    06

    Alte sporuri

    415

    434

    333

    -23,27

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    66,67

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    1.678

    1.725

    1.768

    5001

    01

    -273
    -273

    75

    59

    18

    -69,49

    Contributii

    1.783

    2.106

    1.710

    -18,80

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.350

    1.686

    1.320

    -21,71

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    40

    43

    38

    -11,63

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    360

    350

    325

    -7,14

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    13

    12

    12

    0,00

    03

    06
    20
    01

    20

    15

    15

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.806

    1.556

    1.624

    4,37

    Bunuri si servicii

    1.510

    1.350

    1.362

    0,89

    75

    53

    60

    13,21
    15,38

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04
    05

    20

    13

    15

    115

    136

    140

    2,94

    Apa, canal si salubritate

    25

    20

    25

    25,00

    Carburanti si lubrifianti

    15

    15

    15

    0,00

    06

    Piese de schimb

    40

    34

    30

    -11,76

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    350

    257

    260

    1,17

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    270

    213

    220

    3,29

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    600

    609

    597

    -1,97

    09
    30
    02

    Reparatii curente

    30

    20

    400,00

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    27

    23

    25

    8,70

    Alte obiecte de inventar

    27

    23

    25

    8,70

    Deplasari, detasari, transferari

    20

    20

    566,67

    30
    06

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    15

    15

    400,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

    15

    10

    900,00

    12

    Consultanta si expertiza

    15

    13

    Pregatire profesionala

    60

    54

    60

    11,11

    Protectia muncii

    35

    37

    40

    8,11

    Alte cheltuieli

    94

    84

    87

    3,57

    100,00

    90

    11

    14
    30
    01

    Reclama si publicitate

    02

    Protocol si reprezentare

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    4
    82

    83

    1,22

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    248

    30

    39

    30,00

    40

    41

    42

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    248

    30

    39

    30,00

    40

    41

    42

    CONSILIUL NATIONAL DE
    SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 52

    Active fixe

    248

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    113

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    70

    30

    Alte active fixe

    65

    01

    84

    01

    - mii lei -

    30

    39

    30,00

    30

    39

    30,00

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    -273

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    85

    Pag. 2

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    -273
    -273

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    9.113

    8.654

    9.942

    14,88

    10.238

    10.499

    10.543

    CHELTUIELI CURENTE

    8.865

    8.897

    9.903

    11,31

    10.198

    10.458

    10.501

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    7.059

    7.341

    8.279

    12,78

    8.520

    8.733

    8.733

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.806

    1.556

    1.624

    4,37

    1.678

    1.725

    1.768

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    248

    30

    39

    30,00

    40

    41

    42

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    248

    30

    39

    30,00

    40

    41

    42

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    9.113

    8.654

    9.942

    14,88

    10.238

    10.499

    10.543

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    8.865

    8.897

    9.903

    11,31

    10.198

    10.458

    10.501

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    7.059

    7.341

    8.279

    12,78

    8.520

    8.733

    8.733

    Cheltuieli salariale in bani

    5.276

    5.235

    6.569

    25,48

    01

    Salarii de baza

    4.778

    4.736

    6.210

    31,12

    06

    Alte sporuri

    415

    434

    333

    -23,27

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    66,67

    30

    Alte drepturi salariale in bani

    1.678

    1.725

    1.768

    5100 01
    01
    10
    20
    70

    5101

    01

    -273
    -273

    75

    59

    18

    -69,49

    Contributii

    1.783

    2.106

    1.710

    -18,80

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.350

    1.686

    1.320

    -21,71

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    40

    43

    38

    -11,63

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    360

    350

    325

    -7,14

    13

    12

    12

    0,00

    03

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    20

    15

    15

    0,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.806

    1.556

    1.624

    4,37

    Bunuri si servicii

    1.510

    1.350

    1.362

    0,89

    75

    53

    60

    13,21
    15,38

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    20

    13

    15

    115

    136

    140

    2,94

    Apa, canal si salubritate

    25

    20

    25

    25,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    15

    15

    15

    0,00

    06

    Piese de schimb

    40

    34

    30

    -11,76

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    350

    257

    260

    1,17

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    270

    213

    220

    3,29

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    600

    609

    597

    -1,97

    09
    30
    02

    Reparatii curente

    30

    20

    400,00

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    27

    23

    25

    8,70

    Alte obiecte de inventar

    27

    23

    25

    8,70

    Deplasari, detasari, transferari

    20

    20

    566,67

    30
    06

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    15

    15

    400,00

    Carti, publicatii si materiale documentare

    15

    10

    900,00

    12

    Consultanta si expertiza

    15

    13

    Pregatire profesionala

    60

    54

    60

    11,11

    Protectia muncii

    35

    37

    40

    8,11

    Alte cheltuieli

    94

    84

    87

    3,57

    100,00

    11

    14
    30
    01

    Reclama si publicitate

    CONSILIUL NATIONAL DE
    SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    02

    - mii lei -

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    90

    82

    83

    1,22

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    248

    30

    39

    30,00

    40

    41

    42

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    248

    30

    39

    30,00

    40

    41

    42

    Active fixe

    248

    30

    39

    30,00

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    113

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    70

    30

    Alte active fixe

    65

    30

    39

    30,00

    01

    84
    85
    01
    03

    Pag. 3

    70

    30

    01

    Protocol si reprezentare

    Tit: 52

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    -273

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    -273
    -273

    Autoritati executive si legislative

    9.113

    8.654

    9.942

    14,88

    Autoritati executive

    9.113

    8.654

    9.942

    14,88

    AUTORITATEA PENTRU
    ADMINISTRAREA ACTIVELOR
    STATULUI
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 53

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    TOTAL GENERAL

    20.789

    22.414

    20.825

    -7,09

    22.256

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    20.446

    23.796

    20.777

    -12,69

    22.206

    22.784

    22.983

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    11.979

    12.002

    13.277

    10,62

    14.458

    14.819

    14.819

    8.467

    11.794

    7.500

    -36,41

    7.748

    7.965

    8.164

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    343

    153

    48

    -68,63

    50

    51

    52

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    343

    153

    48

    -68,63

    50

    51

    52

    5000

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    70
    71
    84

    22.835

    23.035

    -1.535

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    20.789

    22.414

    20.825

    -7,09

    22.256

    22.835

    23.035

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    20.446

    23.796

    20.777

    -12,69

    22.206

    22.784

    22.983

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    11.979

    12.002

    13.277

    10,62

    14.458

    14.819

    14.819

    Cheltuieli salariale in bani

    9.411

    9.436

    10.441

    10,65

    01

    Salarii de baza

    9.261

    9.180

    10.275

    11,93

    09

    Prima de vacanta

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    70

    63

    80

    26,98

    13

    Indemnizatii de delegare

    40

    43

    1.333,33

    16

    Alocatii pentru locuinte

    40

    31

    43

    38,71

    7.748

    7.965

    8.164

    85
    5001

    01

    30

    -1.535

    10

    149

    Alte drepturi salariale in bani


    Contributii

    2.568

    2.566

    2.836

    10,52

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.938

    1.876

    2.138

    13,97

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    03

    06
    20
    01

    50

    46

    52

    13,04

    480

    485

    535

    10,31

    15

    14

    16

    14,29

    85

    145

    95

    -34,48

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    8.467

    11.794

    7.500

    -36,41

    Bunuri si servicii

    6.177

    1.927

    2.541

    31,86

    250

    208

    215

    3,37

    60

    49

    52

    6,12

    1.050

    323

    450

    39,32

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    250

    34

    51

    50,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    600

    170

    192

    12,94

    06

    Piese de schimb

    250

    22

    25

    13,64

    165

    183

    10,91

    60

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    650

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    950

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    200

    2.057

    956

    1.173

    22,70

    02

    Reparatii curente

    400

    74

    92

    24,32

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    250

    10

    18

    80,00

    Alte obiecte de inventar

    250

    10

    18

    80,00

    Deplasari, detasari, transferari

    590

    128

    133

    3,91

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    390

    120

    123

    2,50

    02

    Deplasari in strainatate

    200

    10

    25,00

    60

    30
    06

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    200

    13

    Pregatire profesionala

    500

    370

    390

    5,41

    60

    32

    51

    59,38

    9.182

    4.193

    -54,33

    67

    82

    22,39

    14

    Protectia muncii

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    30

    230

    AUTORITATEA PENTRU
    ADMINISTRAREA ACTIVELOR
    STATULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    30

    72

    20,00

    60

    0,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    343

    153

    48

    -68,63

    50

    51

    52

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    343

    153

    48

    -68,63

    50

    51

    52

    Active fixe

    343

    153

    48

    -68,63

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    153

    113

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    130

    Alte active fixe

    60

    85
    01

    28
    40

    20

    -50,00

    -1.535

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    84

    60

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    03

    120

    07

    02

    Estimari
    2016

    0,00

    Prime de asigurare non-viata

    01

    Estimari
    2015

    03

    71

    - mii lei -

    Protocol si reprezentare

    30

    Pag. 2

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    50

    02

    70

    Tit: 53

    -1.535
    -1.535

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    20.789

    22.414

    20.825

    -7,09

    22.256

    22.835

    23.035

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    20.446

    23.796

    20.777

    -12,69

    22.206

    22.784

    22.983

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    11.979

    12.002

    13.277

    10,62

    14.458

    14.819

    14.819

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    8.467

    11.794

    7.500

    -36,41

    7.748

    7.965

    8.164

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    343

    153

    48

    -68,63

    50

    51

    52

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    343

    153

    48

    -68,63

    50

    51

    52

    5100 01

    70
    71
    84
    85
    5101
    01

    -1.535

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    20.789

    22.414

    20.825

    -7,09

    22.256

    22.835

    23.035

    CHELTUIELI CURENTE

    20.446

    23.796

    20.777

    -12,69

    22.206

    22.784

    22.983

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    14.458

    14.819

    14.819

    7.748

    7.965

    8.164

    -1.535

    11.979

    12.002

    13.277

    10,62

    Cheltuieli salariale in bani

    9.411

    9.436

    10.441

    10,65

    01

    Salarii de baza

    9.261

    9.180

    10.275

    11,93

    09

    Prima de vacanta

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    70

    63

    80

    26,98

    13

    Indemnizatii de delegare

    40

    43

    1.333,33

    16

    Alocatii pentru locuinte

    40

    31

    43

    38,71

    10
    01

    30

    10

    149

    Alte drepturi salariale in bani


    Contributii

    2.568

    2.566

    2.836

    10,52

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.938

    1.876

    2.138

    13,97

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    03

    04
    06
    20
    01

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    50

    46

    52

    13,04

    480

    485

    535

    10,31

    15

    14

    16

    14,29

    85

    145

    95

    -34,48

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    8.467

    11.794

    7.500

    -36,41

    Bunuri si servicii

    6.177

    1.927

    2.541

    31,86

    250

    208

    215

    3,37

    60

    49

    52

    6,12

    1.050

    323

    450

    39,32

    01

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    04

    Apa, canal si salubritate

    250

    34

    51

    50,00

    05

    Carburanti si lubrifianti

    600

    170

    192

    12,94

    06

    Piese de schimb

    250

    22

    25

    13,64

    07

    Transport

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    650

    165

    183

    10,91

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    950

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    60
    200

    2.057

    956

    1.173

    22,70

    02

    Reparatii curente

    400

    74

    92

    24,32

    05

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    250

    10

    18

    80,00

    AUTORITATEA PENTRU
    ADMINISTRAREA ACTIVELOR
    STATULUI
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Alte obiecte de inventar

    250

    10

    18

    80,00

    Deplasari, detasari, transferari

    590

    128

    133

    3,91

    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    390

    120

    123

    2,50

    02

    Deplasari in strainatate

    200

    10

    25,00

    60

    30
    06

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    12

    Consultanta si expertiza

    200

    13

    Pregatire profesionala

    500

    370

    390

    5,41

    14

    Protectia muncii

    60

    32

    51

    59,38

    25

    Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in


    reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
    Alte cheltuieli

    9.182

    4.193

    -54,33

    230

    67

    82

    22,39

    50

    0,00

    120

    60

    72

    20,00

    60

    0,00

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    343

    153

    48

    -68,63

    50

    51

    52

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    343

    153

    48

    -68,63

    50

    51

    52

    Active fixe

    343

    153

    48

    -68,63

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    153

    113

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    130

    30

    Alte active fixe

    30
    02

    Protocol si reprezentare

    03

    Prime de asigurare non-viata

    07
    30
    70
    71
    01

    84
    85
    01

    Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei


    publice
    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    60

    03

    Autoritati executive

    04

    Alte organe ale autoritatilor publice

    28
    40

    20

    -50,00

    20.825

    -7,09

    -1.535

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
    Autoritati executive si legislative

    01

    Tit: 53

    -1.535
    -1.535
    20.789

    22.414

    20.825
    20.789

    22.414

    MINISTERUL FONDURILOR
    EUROPENE
    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    Tit: 54

    Pag. 1

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Estimari
    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    TOTAL GENERAL

    74.941

    38.413

    184.092

    379,24

    181.094

    193.882

    189.108

    CHELTUIELI CURENTE

    74.871

    38.360

    184.025

    379,73

    181.025

    193.811

    189.035

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    10.900

    9.961

    11.586

    16,31

    12.049

    12.351

    12.351

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.421

    1.111

    1.284

    15,57

    1.325

    1.362

    1.397

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.555

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    60.995

    27.288

    171.155

    527,22

    167.651

    180.098

    175.287

    70

    53

    67

    26,42

    69

    71

    73

    70

    53

    67

    26,42

    69

    71

    73

    38.413

    172.886

    350,07

    174.307

    187.096

    187.133

    5000
    01
    10
    20

    70
    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    74.941

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    74.871

    38.360

    172.819

    350,52

    174.238

    187.025

    187.060

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    10.900

    9.961

    11.586

    16,31

    12.049

    12.351

    12.351

    Cheltuieli salariale in bani

    9.165

    7.775

    9.077

    16,75

    01

    Salarii de baza

    9.062

    7.647

    9.006

    17,77

    06

    Alte sporuri

    17

    11

    10

    -9,09

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    30

    43

    10

    -76,74

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    1.325

    1.362

    1.397

    5001

    01

    0,00

    25

    26

    25

    -3,85

    Alte drepturi salariale in bani

    23

    47

    25

    -46,81

    Cheltuieli salariale in natura

    26

    20

    20

    0,00

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    26

    20

    20

    0,00

    Contributii

    1.709

    2.166

    2.489

    14,91

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.202

    1.604

    1.883

    17,39

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    37

    38

    45

    18,42

    03

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    367

    403

    471

    16,87

    04

    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli


    profesionale
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    11

    11

    13

    18,18

    13

    Indemnizatii de delegare

    16

    Alocatii pentru locuinte

    30
    02
    04
    03

    06
    20
    01

    110

    77

    -30,00

    1.421

    1.111

    1.284

    15,57

    Bunuri si servicii

    1.118

    896

    1.044

    16,52

    25

    0,00

    50,00

    152

    180

    225

    25,00

    Apa, canal si salubritate

    30

    10

    66,67

    Carburanti si lubrifianti

    50

    63

    65

    3,17

    11

    -54,55

    80

    68

    85

    25,00

    Furnituri de birou

    02

    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    05
    06

    Piese de schimb

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    09

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    650

    468

    484

    3,42

    30

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    120

    91

    160

    75,82

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    0,00

    174

    174

    180

    3,45

    40

    19

    20

    5,26

    134

    155

    160

    3,23

    -40,00

    05
    30

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01
    02

    Deplasari interne, detasari, transferari


    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala
    Protectia muncii

    14

    40

    10

    300,00
    17,86

    Alte cheltuieli

    67

    28

    33

    02

    Protocol si reprezentare

    55

    14

    15

    7,14

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    12

    14

    18

    28,57

    30

    55

    92

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII


    01

    04

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.555

    MINISTERUL FONDURILOR
    EUROPENE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01
    08
    56

    Tit: 54

    Pag. 2

    A. Transferuri interne

    1.555

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    1.555
    60.995

    27.288

    5.000

    801

    01

    Finantarea nationala

    1.049

    168

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    3.404

    545

    547

    88

    02

    03
    17
    01
    18

    Cheltuieli neeligibile

    4.308

    Finantarea nationala

    4.308

    Mecanismul financiar norvegian

    1.482

    Finantare nationala

    01

    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational


    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    02
    03

    159.949

    Mecanismul financiar SEE

    01
    19

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    486,15

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    160.864

    173.312

    173.312

    1.482
    52.642

    25.818

    152.751

    491,65

    8.491

    4.164

    23.789

    471,30

    Finantarea externa nerambursabila

    33.964

    16.657

    113.505

    581,43

    Cheltuieli neeligibile

    10.187

    4.997

    15.457

    209,33

    3.353

    669

    1.408

    110,46

    70

    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati


    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    70

    53

    67

    26,42

    69

    71

    73

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    70

    53

    67

    26,42

    69

    71

    73

    Active fixe

    70

    53

    67

    26,42

    01

    Constructii

    10

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    40

    25

    20

    -20,00

    22

    01

    03

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

    30

    Alte active fixe

    15
    20

    28

    32

    14,29

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    74.941

    38.413

    172.886

    350,07

    174.307

    187.096

    187.133

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    74.871

    38.360

    172.819

    350,52

    174.238

    187.025

    187.060

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    10.900

    9.961

    11.586

    16,31

    12.049

    12.351

    12.351

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.421

    1.111

    1.284

    15,57

    1.325

    1.362

    1.397

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.555

    56

    60.995

    27.288

    159.949

    486,15

    160.864

    173.312

    173.312

    70

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    70

    53

    67

    26,42

    69

    71

    73

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    70

    53

    67

    26,42

    69

    71

    73

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    74.941

    38.413

    172.886

    350,07

    174.307

    187.096

    187.133

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    74.871

    38.360

    172.819

    350,52

    174.238

    187.025

    187.060

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    10.900

    9.961

    11.586

    16,31

    12.049

    12.351

    12.351

    Cheltuieli salariale in bani

    9.165

    7.775

    9.077

    16,75

    Salarii de baza

    9.062

    7.647

    9.006

    17,77

    Alte sporuri

    17

    11

    10

    -9,09

    10

    Fond pentru posturi ocupate prin cumul

    30

    43

    10

    -76,74

    12

    Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

    0,00

    13

    Indemnizatii de delegare

    25

    26

    25

    -3,85

    16

    Alocatii pentru locuinte

    5100 01

    5101

    01
    01
    06

    30
    02
    04
    03
    01
    02
    03
    04

    Alte drepturi salariale in bani

    23

    47

    25

    -46,81

    Cheltuieli salariale in natura

    26

    20

    20

    0,00

    Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

    26

    20

    20

    0,00

    Contributii

    1.709

    2.166

    2.489

    14,91

    Contributii de asigurari sociale de stat

    1.202

    1.604

    1.883

    17,39

    37

    38

    45

    18,42

    367

    403

    471

    16,87

    11

    11

    13

    18,18

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate
    Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli
    profesionale

    MINISTERUL FONDURILOR
    EUROPENE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A
    06
    20
    01

    - mii lei -

    92

    110

    77

    -30,00

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    1.421

    1.111

    1.284

    15,57

    Bunuri si servicii

    1.118

    896

    1.044

    16,52

    25

    0,00

    50,00

    Furnituri de birou
    Materiale pentru curatenie

    03

    Incalzit, iluminat si forta motrica

    152

    180

    225

    25,00

    04

    Apa, canal si salubritate

    30

    10

    66,67

    Carburanti si lubrifianti

    50

    63

    65

    3,17

    11

    -54,55

    06

    Piese de schimb

    08

    Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

    30
    05
    30

    80

    68

    85

    25,00

    Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

    650

    468

    484

    3,42

    Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

    120

    91

    160

    75,82

    Bunuri de natura obiectelor de inventar

    0,00

    Alte obiecte de inventar

    0,00

    174

    174

    180

    3,45

    40

    19

    20

    5,26

    134

    155

    160

    3,23

    -40,00

    Deplasari, detasari, transferari

    06
    01

    Deplasari interne, detasari, transferari

    02

    Deplasari in strainatate

    11

    Carti, publicatii si materiale documentare

    13

    Pregatire profesionala

    40
    2

    300,00

    Alte cheltuieli

    67

    28

    33

    17,86

    02

    Protocol si reprezentare

    55

    14

    15

    7,14

    30

    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

    12

    14

    18

    28,57

    60.995

    27.288

    159.949

    486,15

    5.000

    801

    Finantarea nationala

    1.049

    168

    Finantarea externa nerambursabila

    3.404

    545

    547

    88

    Protectia muncii

    30

    55
    01
    08
    56
    02
    01
    02
    03
    17
    01
    18

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.555

    A. Transferuri interne

    1.555

    Programe PHARE si alte programe cu finantare


    nerambursabila
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Programe din Fondul Social European(FSE)

    1.555

    Cheltuieli neeligibile
    Mecanismul financiar SEE

    4.308

    Finantarea nationala

    4.308

    Mecanismul financiar norvegian

    1.482

    01

    Finantare nationala

    01

    Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational


    Asistenta Tehnica
    Finantarea nationala

    19

    Estimari
    2015

    Estimari
    2016

    1.325

    1.362

    1.397

    160.864

    173.312

    173.312

    10

    14

    1.482
    52.642

    25.818

    152.751

    491,65

    8.491

    4.164

    23.789

    471,30

    02

    Finantarea externa nerambursabila

    33.964

    16.657

    113.505

    581,43

    03

    Cheltuieli neeligibile

    10.187

    4.997

    15.457

    209,33

    3.353

    669

    1.408

    110,46

    70

    Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati


    comerciale, institutii publice finantate partial sau integral
    din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau
    privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din
    FEN postaderare
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    70

    53

    67

    26,42

    69

    71

    73

    71

    TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

    70

    53

    67

    26,42

    69

    71

    73

    53

    67

    26,42

    25

    20

    -20,00

    6.787

    6.786

    1.975

    22

    Active fixe

    70

    01

    Constructii

    10

    02

    Masini, echipamente si mijloace de transport

    40

    01

    03
    30
    03

    Pag. 3

    02

    09

    5008

    B
    Contributii pentru concedii si indemnizatii

    Tit: 54

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    01

    05

    01

    Denumire

    15

    Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


    20

    28

    32

    14,29

    Autoritati executive si legislative

    74.941

    38.413

    172.886

    350,07

    Autoritati executive

    74.941

    38.413

    172.886

    350,07

    Alte active fixe

    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

    11.206

    MINISTERUL FONDURILOR
    EUROPENE
    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    - mii lei Estimari


    2015

    Estimari
    2016

    CHELTUIELI CURENTE

    11.206

    6.787

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

    11.206

    6.787

    6.786

    1.975

    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    11.206

    6.787

    6.786

    1.975

    CHELTUIELI CURENTE

    11.206

    6.787

    6.786

    1.975

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE

    11.206

    6.787

    6.786

    1.975

    02
    28
    02
    5108
    01
    56
    27
    02
    28
    02
    03

    Pag. 4

    01

    27

    01

    Tit: 54

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Finantarea externa nerambursabila


    Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
    mecanismelor financiare SEE
    Finantarea externa nerambursabila

    Finantarea externa nerambursabila


    Fondul national pentru relatii bilaterale aferent
    mecanismelor financiare SEE
    Finantarea externa nerambursabila

    6.786

    1.975

    9.330
    9.330
    1.876
    1.876

    9.330
    9.330
    1.876
    1.876

    Autoritati executive si legislative

    11.206

    Autoritati executive

    11.206

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEACTIUNI GENERALE


    Bugetul pe anii 2012-2016

    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    5000
    01
    10

    Pag. 1

    - mii lei Estimari


    2015
    6

    Estimari
    2016
    7

    TOTAL GENERAL

    21.381.653

    19.550.357

    23.480.577

    20,10

    22.857.154

    23.464.359

    29.671.421

    CHELTUIELI CURENTE

    18.156.785

    17.373.525

    19.867.802

    14,36

    19.675.891

    20.620.866

    26.311.647

    891.850

    900.000

    900.000

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    20

    Tit: 65

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    246.470

    412.573

    41.639

    43.873

    56.788

    29,44

    54.701

    53.310

    44.048

    9.217.162

    9.111.893

    10.277.941

    12,80

    11.110.568

    11.483.805

    11.382.156

    30

    TITLUL III DOBANZI

    40

    TITLUL IV SUBVENTII

    167.900

    151.110

    151.110

    151.110

    151.110

    50

    TITLUL V FONDURI DE REZERVA

    226.909

    207.000

    107.000

    107.000

    107.000

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    215.835

    50.291

    128.543

    155,60

    140.531

    100.787

    92.896

    7.803.574

    7.245.178

    7.626.517

    5,26

    6.853.080

    7.711.758

    7.469.511

    237.296

    833.658

    1.007.330

    20,83

    367.051

    113.096

    6.164.926

    55
    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    59

    88.632

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    4.950

    5.000

    5.000

    5.000

    5.000

    5.000

    5.000

    5.000

    5.000

    79

    TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE


    DEZVOLTARE
    OPERATIUNI FINANCIARE

    4.950
    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    81

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    84
    85

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    CHELTUIELI - BUGET DE STAT

    21.381.653

    19.550.357

    23.480.577

    20,10

    22.857.154

    23.464.359

    29.671.421

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    18.156.785

    17.373.525

    19.867.802

    14,36

    19.675.891

    20.620.866

    26.311.647

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    246.470

    412.573

    891.850

    900.000

    900.000

    Cheltuieli salariale in bani

    193.782

    323.600

    Alte drepturi salariale in bani

    193.782

    323.600

    Contributii

    52.688

    88.973

    01

    Contributii de asigurari sociale de stat

    41.356

    69.557

    02

    Contributii de asigurari de somaj

    03

    54.701

    53.310

    44.048

    11.110.568

    11.483.805

    11.382.156

    151.110

    151.110

    151.110

    107.000

    107.000

    107.000

    140.531

    100.787

    92.896

    70
    75

    5001

    01
    30
    03

    20
    24

    -2.051

    994

    1.618

    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    10.338

    17.798

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    41.639

    43.873

    56.788

    29,44

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    41.639

    43.873

    56.788

    29,44
    83,03

    01

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    3.971

    13.369

    24.469

    02

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

    25.750

    18.414

    18.800

    2,10

    2.841

    4.000

    40,80

    03

    Stabilirea riscului de tara

    3.000

    04

    Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor


    preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
    TITLUL III DOBANZI

    8.918

    9.249

    9.519

    2,92

    9.217.162

    9.111.893

    10.277.941

    12,80

    Dobanzi aferente datoriei publice interne

    5.659.300

    6.280.510

    6.495.400

    3,42

    Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

    5.659.300

    6.366.446

    6.495.400

    2,03

    30
    01
    01
    03
    02
    01
    04

    -85.936

    Prime la emisiunea titlurilor de stat


    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    2.486.987

    2.235.258

    2.817.089

    26,03

    Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe

    2.486.987

    2.521.652

    2.817.089

    11,72

    965.452

    61,95

    -286.394

    Prime la emisiunea titlurilor de stat


    1.070.875

    596.125

    04

    Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de


    MFP in baza OUG 64/2007
    TITLUL IV SUBVENTII

    167.900

    151.110

    13

    Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor


    internationale
    TITLUL V FONDURI DE REZERVA

    167.900

    151.110

    226.909

    207.000

    01

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

    219.909

    200.000

    02

    Fond de interventie la dispozitia Guvernului

    40

    50

    51

    -2.051

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE

    7.000
    215.835

    7.000
    50.291

    128.543

    155,60

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEACTIUNI GENERALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    01

    Tit: 65

    06
    10
    16
    30
    55
    01
    14
    46
    47
    50
    02
    05
    03

    215.835

    21.588

    128.543

    495,44

    Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

    210.835

    19.139

    120.543

    529,83

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din


    Fondul National de Dezvoltare
    Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    7.626.517

    A. Transferuri interne

    1.956.229

    928.969

    880.063

    -5,26

    981.139

    728.206

    313.779

    -56,91

    854.791

    195.659

    523.809

    167,72

    62.650

    5.104

    10.000

    95,92

    01

    Contributii din taxe vamale

    03

    Contributii din sectorul zaharului

    05

    02
    56
    23
    24
    59

    49,63

    54.200

    42.283

    63.270

    5.748.645

    6.228.751

    6.683.184

    7,30

    494.904

    570.937

    563.931

    -1,23

    4.522

    -55,71

    Contributii din resursa TVA

    686.168

    8,29

    Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii

    275.118

    318.827

    332.277

    4,22

    4.275.275

    4.293.450

    4.977.787

    15,94

    26.138

    362.479

    76.488

    -78,90

    Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si


    Suediei
    Alte plati catre UE

    37.228

    39.227

    42.011

    7,10

    44.500

    45.175

    Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru


    Carbune si Otel
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
    postaderare de la Comunitatea Europeana
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    44.500

    45.175

    237.296

    833.658

    1.007.330

    20,83

    6.853.080

    7.711.758

    7.469.511

    367.051

    113.096

    6.164.926

    1.935
    237.296

    833.658

    1.005.395

    20,60

    88.632
    88.632

    Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank

    31

    49,63

    10.211

    Contributii suplimentare si neprevazute

    04

    63.270

    633.620

    Contributii din resursa VBN

    10

    42.283

    4.094

    07

    32.475

    57.649
    54.200

    5,26

    635.888

    06

    8.000

    5.000
    7.245.178

    Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de


    ajutor de stat
    Plata valorii de executare a garantiei in contul
    finantatorilor in cadrul programului Prima casa
    Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din
    bugetul de stat
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare

    Estimari
    2016

    2.449

    7.803.574

    Fond National de Preaderare

    Estimari
    2015

    28.703

    Transferuri din Fondul de interventie


    Transferuri de capital

    Contributia Romaniei la bugetul U.E.

    04

    - mii lei -

    28.703

    Transferuri curente

    02

    Pag. 2

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    70

    CHELTUIELI DE CAPITAL

    4.950

    5.000

    5.000

    5.000

    5.000

    75

    TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE


    DEZVOLTARE
    OPERATIUNI FINANCIARE

    4.950

    5.000

    5.000

    5.000

    5.000

    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    Rambursari de credite externe

    989.043

    6.795

    980.012

    14.322,55

    Diferente de curs aferente datoriei publice externe

    989.043

    6.795

    980.012

    14.322,55

    79
    81
    01
    06
    02
    03
    84
    85
    01

    373.000

    Rambursari de credite interne

    02

    373.000

    Diferente de curs aferente datoriei publice interne


    Rambursari de credite in contul imprumuturilor
    preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    2.230.875

    2.172.088

    2.254.763

    3,81

    -2.051
    -2.051
    -2.051

    Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

    20.314.462

    19.220.891

    22.805.658

    18,65

    21.704.244

    21.811.549

    28.018.611

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    17.089.594

    17.044.059

    19.192.883

    12,61

    18.522.981

    18.968.056

    24.658.837

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    900.000

    20

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    30

    TITLUL III DOBANZI

    50

    TITLUL V FONDURI DE REZERVA

    226.909

    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

    215.835

    5100 01

    246.470

    412.573

    891.850

    900.000

    41.639

    43.873

    56.788

    29,44

    54.701

    53.310

    44.048

    9.217.162

    9.111.893

    10.277.941

    12,80

    11.110.568

    11.483.805

    11.382.156

    107.000

    107.000

    107.000

    140.531

    100.787

    92.896

    207.000
    50.291

    128.543

    155,60

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEACTIUNI GENERALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    Denumire

    B
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    56

    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN


    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    70
    75
    79
    81
    84
    85
    5101
    01
    55
    03

    Tit: 65

    Pag. 3

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5
    7.102.708

    1,40

    5.851.280

    6.210.058

    5.967.811

    833.658

    1.007.330

    20,83

    367.051

    113.096

    6.164.926

    4.950

    5.000

    5.000

    5.000

    5.000

    4.950

    5.000

    5.000

    5.000

    5.000

    TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE


    DEZVOLTARE
    OPERATIUNI FINANCIARE

    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    -2.051

    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

    5.985.941

    7.062.409

    7.690.514

    8,89

    6.078.251

    6.183.074

    11.995.654

    CHELTUIELI CURENTE

    5.985.941

    7.062.409

    7.690.514

    8,89

    6.078.251

    6.183.074

    11.995.654

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    5.748.645

    6.228.751

    6.683.184

    7,30

    5.711.200

    6.069.978

    5.830.728

    Contributia Romaniei la bugetul U.E.

    5.748.645

    6.228.751

    6.683.184

    7,30

    494.904

    570.937

    563.931

    -1,23

    367.051

    113.096

    6.164.926

    -2.051

    Contributii din sectorul zaharului

    4.094

    10.211

    4.522

    -55,71

    04

    Contributii din resursa TVA

    635.888

    633.620

    686.168

    8,29

    05

    Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii

    275.118

    318.827

    332.277

    4,22

    06

    Contributii din resursa VBN

    4.275.275

    4.293.450

    4.977.787

    15,94

    07

    Contributii suplimentare si neprevazute

    26.138

    362.479

    76.488

    -78,90

    37.228

    39.227

    42.011

    7,10

    237.296

    833.658

    1.007.330

    20,83

    24
    03

    7.004.344

    03

    23

    237.296

    Contributii din taxe vamale

    56

    Estimari
    2016

    6.904.283

    01

    10

    Estimari
    2015

    Contributii pentru reducerile in favoarea Tarilor de Jos si


    Suediei
    TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
    FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
    POSTADERARE
    Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu
    finantare din FEN
    Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile
    postaderare de la Comunitatea Europeana
    Contributia la bugetul UE

    1.935
    237.296

    833.658

    1.005.395

    20,60

    5.748.645

    6.228.751

    6.683.184

    7,30

    237.296

    833.658

    1.007.330

    20,83

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

    1.638.967

    773.992

    1.052.097

    35,93

    1.183.930

    1.152.080

    1.149.083

    01

    CHELTUIELI CURENTE

    1.634.017

    775.593

    1.047.097

    35,01

    1.178.930

    1.147.080

    1.144.083

    10

    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

    246.470

    412.573

    891.850

    900.000

    900.000

    Cheltuieli salariale in bani

    193.782

    323.600

    Alte drepturi salariale in bani

    107.000

    107.000

    107.000

    140.080

    140.080

    137.083

    5.000

    5.000

    5.000

    Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana

    04
    5401

    01
    30
    03
    01
    02
    03
    50
    01

    323.600

    52.688

    88.973

    Contributii de asigurari sociale de stat

    41.356

    69.557

    994

    1.618

    10.338

    17.798

    TITLUL V FONDURI DE REZERVA

    226.909

    207.000

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

    219.909

    200.000

    Contributii de asigurari de somaj


    Contributii de asigurari sociale de sanatate

    02

    Fond de interventie la dispozitia Guvernului

    7.000

    7.000

    5.000

    8.000

    02

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri de capital

    5.000

    8.000

    Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu

    5.000

    51

    30
    55
    01
    14
    47
    50
    02
    05
    70

    193.782

    Contributii

    40.000

    8.000

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    1.155.638

    775.593

    419.524

    -45,91

    A. Transferuri interne

    1.101.438

    733.310

    356.254

    -51,42

    981.139

    728.206

    313.779

    -56,91

    62.650

    5.104

    10.000

    95,92

    Fond National de Preaderare


    Plata valorii de executare a garantiei in contul
    finantatorilor in cadrul programului Prima casa
    Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din
    bugetul de stat
    B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii
    internationale)
    Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltare
    CHELTUIELI DE CAPITAL

    57.649

    32.475

    54.200

    42.283

    63.270

    49,63

    54.200

    42.283

    63.270

    49,63

    4.950

    5.000

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEACTIUNI GENERALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at

    Denumire

    B
    TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE
    DEZVOLTARE
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    75
    84
    85
    01
    02

    Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

    03

    Fond de interventie la dispozitia Guvernului

    04

    Fondul National de Preaderare

    11

    Asistenta nationala externa pentru dezvoltare

    12

    Fondul National de Dezvoltare

    14

    Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului


    Prima casa
    Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din
    bugetul de stat
    Alte servicii publice generale

    15
    50
    5501

    20
    24

    5.000

    728.206

    313.779

    -56,91

    54.200

    42.283

    63.270

    49,63

    5.000

    4.950
    62.650

    5.104

    10.000

    95,92

    32.475

    57.649
    251.470

    -1.601

    420.573

    -26.369,39

    11.353.788

    14.063.047

    23,86

    14.442.063

    14.476.395

    14.873.874

    9.469.636

    9.174.905

    10.455.272

    13,96

    11.265.800

    11.637.902

    11.519.100

    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

    41.639

    43.873

    56.788

    29,44

    54.701

    53.310

    44.048

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

    41.639

    43.873

    56.788

    29,44
    83,03

    11.110.568

    11.483.805

    11.382.156

    100.531

    100.787

    92.896

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

    25.750

    18.414

    18.800

    2,10

    Stabilirea riscului de tara

    3.000

    2.841

    4.000

    40,80

    Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilor


    preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
    TITLUL III DOBANZI

    8.918

    9.249

    9.519

    2,92

    9.217.162

    9.111.893

    10.277.941

    12,80

    Dobanzi aferente datoriei publice interne

    5.659.300

    6.280.510

    6.495.400

    3,42

    Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

    5.659.300

    6.366.446

    6.495.400

    2,03

    Dobanzi aferente datoriei publice externe

    2.486.987

    2.235.258

    2.817.089

    26,03

    01

    Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe

    2.486.987

    2.521.652

    2.817.089

    11,72

    04

    Prime la emisiunea titlurilor de stat

    02
    10
    79
    81
    01
    06
    02

    -85.936

    Prime la emisiunea titlurilor de stat

    -286.394
    1.070.875

    596.125

    965.452

    61,95

    210.835

    19.139

    120.543

    529,83

    210.835

    19.139

    120.543

    529,83

    210.835

    19.139

    120.543

    529,83

    OPERATIUNI FINANCIARE

    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

    3.219.918

    2.178.883

    3.607.775

    65,58

    3.176.263

    2.838.493

    3.354.774

    Rambursari de credite externe

    989.043

    6.795

    980.012

    14.322,55

    Diferente de curs aferente datoriei publice externe

    989.043

    6.795

    980.012

    14.322,55

    Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de


    MFP in baza OUG 64/2007
    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri de capital

    51

    Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate

    373.000

    Rambursari de credite interne


    02

    03

    01
    51

    TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


    ADMINISTRATIEI PUBLICE
    Transferuri curente

    01
    06
    02
    16

    373.000

    Diferente de curs aferente datoriei publice interne


    Rambursari de credite in contul imprumuturilor
    preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007
    TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE
    DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI
    CHELTUIELI CURENTE

    5601

    5.000

    7.000

    981.139

    03

    04

    5.000

    200.000

    7.000

    02

    03

    -1.601
    219.909

    24.469

    02

    Estimari
    2016

    -1.601

    13.369

    01

    Estimari
    2015

    -1.601

    3.971

    01

    01

    5.000

    4.950

    Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

    30

    85

    - mii lei -

    01

    04

    84

    Pag. 4

    12.689.554

    TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI


    IMPRUMUTURI
    CHELTUIELI CURENTE

    01

    Tit: 65

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    Transferuri din Fondul de interventie

    2.230.875

    2.172.088
    30.702
    31.152
    31.152
    28.703
    28.703

    Transferuri de capital

    2.449

    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din


    Fondul National de Dezvoltare
    PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
    RECUPERATE IN ANUL CURENT
    TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
    PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
    Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

    2.449
    -450
    -450
    -450

    2.254.763

    3,81

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEACTIUNI GENERALE


    Data: 21/01/2013
    Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
    A

    B
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din
    Fondul de Interventie
    Transferuri din bugetul de stat catre bugetle locale din
    Fondul National de Dezvoltare
    Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

    05
    10
    8000 01

    Tit: 65

    Pag. 5

    28.253

    104,85

    1.152.910

    1.652.810

    1.652.810

    1.067.191

    329.466

    674.919

    104,85

    1.152.910

    1.652.810

    1.652.810

    151.110

    151.110

    151.110

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    899.291

    240.834

    59

    TITLUL X ALTE CHELTUIELI


    1.022.691

    01

    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI


    DE MUNCA
    CHELTUIELI CURENTE

    1.022.691

    46
    59
    31

    30

    117,50

    1.001.800

    1.501.700

    1.501.700

    284.291

    674.919

    137,40

    1.152.910

    1.652.810

    1.652.810

    284.291

    674.919

    137,40

    1.152.910

    1.652.810

    1.652.810

    151.110

    151.110

    151.110

    1.001.800

    1.501.700

    1.501.700

    167.900

    151.110

    Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor


    internationale
    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    167.900

    151.110

    854.791

    195.659

    523.809

    167,72

    A. Transferuri interne

    854.791

    195.659

    523.809

    167,72

    Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelor de


    ajutor de stat
    TITLUL X ALTE CHELTUIELI

    854.791

    195.659

    523.809

    167,72

    674.919

    137,40

    Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a


    tranzactiilor internationale
    Ajutoare de stat

    12

    523.809

    TITLUL IV SUBVENTII

    Actiuni generale economice si comerciale


    07

    151.110
    88.632

    88.632
    88.632

    Sume aferente fondurilor administrate de Eximbank

    01

    1.022.691

    284.291

    151.110

    167.900
    854.791

    195.659
    88.632

    44.500

    45.175

    01

    Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si


    comerciale
    CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL
    ECONOMIC
    CHELTUIELI CURENTE

    44.500

    45.175

    55

    TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

    44.500

    45.175

    Alte plati catre UE

    44.500

    45.175

    Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare pentru


    Carbune si Otel
    Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive,
    prelucratoare si constructiilor

    44.500

    45.175

    44.500

    45.175

    8601

    04
    02

    674.919

    167.900

    01

    329.466

    TITLUL IV SUBVENTII

    55

    Estimari
    2016

    1.067.191

    40

    13

    Estimari
    2015

    2.449

    CHELTUIELI CURENTE

    40

    - mii lei -

    Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


    initial 2012 preliminata
    2013
    descrestere
    2014
    comparabil 2012
    2013/2012
    comparabil
    1
    2
    3
    4
    5

    01

    8001

    04

    Denumire

    523.809

    167,72

    You might also like