ROMANIA MAGURELE Str. Atomistilor nr. 111, Jud.

Ilfov
Sediu secund r!ROMANIA"#U$URES%I " $ le 1& Se'tem(rie nr. )&1A, et*. 1+, sector ,

%el - . /! 0)1"+10.),.12 3 0)1"+10.),.11, E"m il! office4certrom.ro, 555.certrom.ro

%RA%AREA RE$LAMA%IILOR $od! 6S7"08

A6RO#A% 9IRE$%OR GENERAL 9INU GEORGI$A

$o'ie nr. :: 6osesor co'ie!

$o'ie control t $o'ie inform tiv

9O$UMEN%UL ES%E 6RO6RIE%A%EA S.$. $ER%ROM MO9I.I$AREA, MUL%I6LI$AREA SAU 9I.U;AREA 9O$UMEN%ULUI SI3SAU A IN.ORMA%IILOR $U6RINSE IN A$ES% 9O$UMEN%, ES%E IN%ER;ISA .ARA A$OR9UL S.$. $ER%ROM S.R.L.

6ro'riet te! S.$ $ertRom S.R.L.

6 <. )38

%RA%AREA RE$LAMA%IILOR
$od! 6S7"08 Ed., Rev.0 dec11

E=I9EN%A RE=I;IILOR

El (or t
NUME .UN$%IA 9A%A SEMNA%URA I ncu 6etric Res'ons (il $ SMSSO 9ecem(rie )011

=erific t
In<. Sc ice nu Iulius Romeo 9irector E/ecutiv 9ecem(rie )011

A'ro( t
In<. 9inu Geor<ic 9irector Gener l 9ecem(rie )011

Ed.Rev. ,.0

9 t 1).)011

9escriere

9ocumentul fost revi>uit inte<r l 'entru descrie sistemul de m n <ement im'lement t de $ertRom c or< nism de certific re sistemelor de m n <ement in conformit te cu SR EN ISO3$EI 1?0)1!)011.

i'011)1111v+

6ro'riet te! S.$ $ertRom S.R.L.

6 <. &38

%RA%AREA RE$LAMA%IILOR
$od! 6S7"08 Ed., Rev.0 dec11

1. S$O6 1.1 6re>ent 'rocedur documente > modul in c re $ertRom si<ur 'rimire , v lid re , investi< re si tr t re recl m tiilor c re ii sunt dres te. ). 9OMENIU ).1. 6rocedur se 'lic de c tre 'erson lul desemn t din $ertRom, 'entru tr t re recl m tiilor. ).). Recl m tiile 'ot fi f cute de! @ solicit ntii de certific re si clienti certific ti 'rivind neres'ect re 'revederilor contr ctu leA (@ or< ni> tii de tert ' rte3'erso ne fi>ice " referito re l or< ni> tiile certific te de $ertRom. &. 9E.INI%II SI 6RES$UR%ARI &.1. %ermenii utili> ti in 're>ent 'rocedur sunt definiti in SR EN ISO 2000!)008 BSisteme de m n <ement l c lit tii 6rinci'ii fund ment le si voc (ul rC, SR EN ISO 1+0,0!)010 CM n <ement de mediu. =oc (ul rC, SR EN ISO3 $EI 1?000!)00, CEv lu re conformit tii. =oc (ul r si 'rinci'ii <ener leC si in DM nu lul Sistemului de M n <ementC, cod! MSM. Recl m tie E " 'l n<ere 'rin c re se cere cev s u duc invinuiri cuiv . " 'l n<ere din ' rte unei or< ni> tii s u unei 'erso ne fi>ice 'rivitor l desf sur re 'rocesului de certific re, de function re $ertRom s u societ tilor cu sisteme de m n <ement certific te de $ertRom. &.). 6rescurt ri $$" $onsiliul de $ertific re 9G" 9irector Gener l 9$" 9irector $ lit te 9E/ " 9irector E/ecutiv $ SME " $ertific re Sistem de M n <ement F$ lit te, Mediu, S n t te si Securit te Ocu' tion l @ SM" Sistem de M n <ement MSM " M nu lul Sistemului de M n <ement SSO" S n t te si Securit te Ocu' tion l AS" Auditor sef A" Auditor Ac" Actiune corectiv RNc" R 'ort de neconformit te

+. 9O$UMEN%E 9E RE.ERIN%A SR EN ISO3 $EI 1?0)1!)011 Ev lure conformit tii. $erinte 'entru or< nisme c re efectue > udit si certific re le sistemelor de m n <ement SR EN ISO 2001! )001Sisteme de m n <ement l c lit tii. $erinte SR EN ISO 1+001!)00,Sisteme de m n <ement de mediu. $erinte cu <Gid de utili> re SR OHSAS 11001! )001Sisteme de m n <ement l s n t tii si securit tii ocu' tion le. $erinte. SR EN ISO3 $EI 1?000!)00, Ev lure conformit tii. =oc (ul r si 'rinci'ii <ener le SR EN ISO 2000!)008Sisteme de m n <ement l c lit tii. 6rinci'ii fund ment le si =oc (ul r. SR EN ISO 1+0,0!)010M n <ement de mediu. =oc (ul r. MSMM nu lul Sistemului de M n <ement

i'011)1111v+

6ro'riet te! S.$ $ertRom S.R.L.

6 <. +38

%RA%AREA RE$LAMA%IILOR
$od! 6S7"08 Ed., Rev.0 dec11

,. RES6ONSA#ILI%A%I ,.1. 9irectorul Gener l / numeste $omisi de n li> recl m tiilorA / su'une recl m ti s're n li> $omisiei de n li> recl m tiilorA / tr nsmite scriso re de r s'uns recl m ntului. ,.). $omisi de n li> recl m tiilor / este numit de 9irectorul Gener lA / re>olv recl m tiile dres te $ertRomA / solicit , d c este c >ul, o(tinere de inform tii su'liment reA / su'une s're 'ro( re 9irectorului Gener l scriso re de r s'uns c tre recl m nt. ,.&. 9irector E/ecutiv / si<ur , l cerere inform tiile neces re 'entru ctivit tile de ev lu re e/ecut te de $ertRom neces re 'entru re>olv re recl m tiilorA / si<ur , l cerere, efectu re unui udit ne'ro<r m t 'entru verific re recl m tiei f cute de or< ni> tii de tert ' rte 3 'erso ne fi>ice referito re l societ tile cu sisteme de m n <ement certific te de $ertRom. ,.+. Secret ri tul $ertRom / inre<istre > recl m ti in Re<istrul de recl m tii 3 'eluri, cod! 6S7"08"."0) si confirm recl m ntului 'rimire si inre<istr re recl m tieiA / 'une l dis'o>iti $omisiei de n li> recl m tii documentele de lucru neces re, cum r fi! dos rul de certific re l <entului economic, 'rocedurile Sistemului de M n <ement l $ertRom si formul rele de lucru neces re etc.A / si<ur l cerere recl m ntului to te inform tiile le< te de st diul tr t rii recl m tieiA / si<ur inre<istr re , multi'lic re si tr nsmitere c tre recl m nt scrisorii cu deci>i $omisiei de n li> recl m tii $ertRomA / 'rei documentele re>ult te in urm unei sesiuni de lucru $omisiei de n li> recl m tii, le inre<istre > si le indos ri > in 9os rul $omisiei de n li> recl m tii.

8. MO9 9E LU$RU 8.1. Gener lit ti. 8.1.1. 6olitic $ertRom in domeniul tr t rii recl m tiilor re l ( > urm to rele 'rinci'ii esenti le! / tr t re im' rti l si confidenti l recl m tiilorA / dre'tul si ccesul li(er l tuturor entit tilor de dres recl m tiiA / se' r re strict nivelurilor de tr t re recl m tiilorA / res'ect re 'revederilor le< le 'rivind re>olv re l tim' recl m tiilorA / intre'rindere ctiunilor corective si 'reventive c re se im'un 'entru re>olv re decv t cestor A / evident , ccesul si ' str re tuturor inre<istr rilor referito re l recl m tii, 'recum si ctiunilor corective c re s" u im'us. 8.1.). Recl m tiile se 'ot f ce de c tre! @ <entii economici fl ti in rel tii contr ctu le cu $ertRom 'rivind certific re 3 su'r ve<Gere 3 recertific re SM Fsolicit nt3clienti certific ti@ 'e tim'ul desf sur rii ctivit tii de udit, im'otriv 'r cticilor e/ercit te de mem(rii ecGi'ei de udit, 'recum si 'e tim'ul derul rii rel tiei contr ctu le, 'rivind res'ect re cl u>elor st (ilite 'rin contr ctA (@ or< ni> tii de tert ' rte3'erso ne fi>ice referito re l or< ni> tiile cu sisteme de m n <ement certific te de $ertRom Fse v lu in consider re efic cit te sistemului de m n <ement certific t@.

i'011)1111v+

6ro'riet te! S.$ $ertRom S.R.L.

6 <. ,38

%RA%AREA RE$LAMA%IILOR
$od! 6S7"08 Ed., Rev.0 dec11

8.1.&. $ertific re de c tre $ertRom sistemului de m n <ement im'lement t de o or< ni> tie nu include si certific re inst l Iiilor s u conformitJIii 'roduselor3serviciilor re li> te3furni> te de ce or< ni> Iie. $ertRom nu"si sumJ nici o res'ons (ilit te 'entru 'roducere de ' <u(e s u ccidente Kn funcIion re defectuo sJ s u din cul'J 'roceselor si inst l Iiilor din c drul or< ni> Iiilor cu sistem de m n <ement certific t si nici 'entru 'rodusele3serviciile cu defecte. $ urm re, recl m Iiile din ceste c te<orii nu intrJ Kn sfer de com'etenIJ $ertRom c or< nism de certific re sistemelor de m n <ement, ele tre(uie s fie drese furni>orului de 'roduse 3 servicii s u or< nismelor cu res'ons (ilit ti in domeniu F utorit ti 'rivind 'rotecti consum torilor, mediului si s n t tii si securit tii in munc @ 8.). Recl m tii le <entilor economici fl ti in rel tii contr ctu le cu $ertRom 'rivind certific re 3 su'r ve<Gere 3 recertific re SM 8.).1. A<entii economici 'ot f ce recl m tii f t de ctivit te 'erson lului $ertRom in 'rocesul de udit si certific re sistemelor de m n <ement. 8.).). Recl m ti se 'o te f ce de udit t im'otriv 'r cticilor e/ercit te de c tre ecGi' de udit 'rivind com'ort mentul si o(iectivit te const t rilor din tim'ul uditului, res'ectiv 'entru cele neconformit ti c re u fost 're>ent te de c tre uditorul sef in c drul sedintei de incGidere uditului Fcertific re3su'r ve<Gere3recertific re@ si su'r c ror nu s" c >ut de cord. 8.).&. 6ro(lemele 3 diferentele de o'inii ridic te in c drul sedintei de incGidere si c re nu u fost solution te 3 convenite intre ecGi' udit si re're>ent ntii or< ni> tiei udit te vor fi consemn te in 6rocesul ver( l l sedintei de incGidere. 8.).+. Nu se 'ot f ce recl m tii 'entru r 'o rtele de neconformit ti c re nu u fost contest te l sedint de incGidere uditului. 8.).,. Recl m tiile se 'rimesc l sediul $ertRom, su( form scris Fscriso re, 'rin f / s u e" m il@, in termen de , >ile lucr to re de l d t desf sur rii ctivit tii 3 const t rii situ tie 3 comunic rii deci>iei c re f ce o(iectul recl m tiei si tre(uie s fie insotit de dove>i document te. 8.).8. Nu se m i 'ot f ce recl m tii tunci c nd termenele 'rev >ute in notific rile $ertRom sunt de' site. 8.&. Recl m tii le or< ni> tiilor de tert ' rte 3 'erso nelor fi>ice referito re l or< ni> tiile cu sisteme de m n <ement certific te de $ertRom 8.&.1. Orice or< ni> tie s u 'erso n fi>ic 'o te f ce recl m tie f t de ctivit te <entilor economici cu sisteme de m n <ement certific re de $ertRom. 8.&.). Recl m tiile se 'rimesc l sediul $ertRom, su( form scris Fscriso re, 'rin f / s u e" m il@ s u telefonic si tre(uie s fie r<ument te si3s u insotite de dove>i document te. 8.+. Inre<istr re recl m tiei 8.+.1. Secret ri tul $ertRom 'rimeste recl m ti si verific continutul cestei 'entru const t d c sunt continute urm to rele inform tii! / identific re recl m ntului Fdenumire, dres , nr. telefon@A / identific re or< ni> tiei recl m te Fdenumire, dres @A / inre<istr re documentelor de c tre or< ni> ti recl m nt s u s'ecific re d tei intocmirii 3 de'unerii recl m tieiA / identific re re're>ent ntului le< l l recl m ntului. 8.+.). In c >ul in c re secret ri tul $ertRom const t li's unor din ceste d te, solicit com'let re lor de c tre cel c re de'une recl m ti . 8.+.&. Recl m ti com'let t din 'unct de vedere l inform tiilor s'ecific te nterior este inre<istr t de c tre secret ri tul $ertRom in re<istrul 'entru recl m tii, tri(uindu"se un num r de inre<istr re si se comunic recl m ntului 'rimire cestei . 8.,. An li> re recl m tiilor, do't re si comunic re Got r rilor 8.,.1. Recl m tiile sunt re>olv te in c drul $ertRom de c tre $omisi de n li> recl m tiilor, c re isi desf so r ctivit te in conformit te cu 'revederile 're>entei 'roceduri.

i'011)1111v+

6ro'riet te! S.$ $ertRom S.R.L.

6 <. 838

%RA%AREA RE$LAMA%IILOR
$od! 6S7"08 Ed., Rev.0 dec11

8.,.). $ertRom re>olv recl m tiile in m /imum &0 de >ile de l 'rimire si inre<istr re cestor si comunic in scris recl m ntului Got r re $omisiei de n li> re recl m tii. In situ tii s'eci le, l solicit re comisiei desemn te, termenul de solution re 'o te fi 'relun<it, ce st situ tie fiind comunic si recl m ntului. 8.,.&. 6entru cl rific re situ tiei 'rivind temeinici recl m tiei, comisi desemn t 'entru n li> recl m ti 'o te 'urt o discutie cu cei im'lic ti Frecl m ntul3clientul certific t@, f 't c re se consemne > in 'rocesul ver( l de n li> recl m tiei, cod! 6S7"08"."01. 8.,.+. In c drul n li>ei sunt verific te dre'turile 'e c re recl m ntul le consider inc lc te si solicit rile recl m ntului, 'recum si documentele ne/ te l recl m tie in vedere sustinerii cestei . 8.,.,. In urm n li>ei se 'ot lu urm to rele deci>ii! / se cce't recl m ti si se st (ilesc m surile corective decv te 'entru re>olv re o(iectului recl m tiei stfel! / 'entru situ tiile de l 8.) se vor st (ili m suri dministr tive l c ror re>ult t s fie ridic re 'erform ntelor l un nivel cce't (il 'entru elimin re 'rest tiilor neconformeA / 'entru situ tiile de l 8.& se 'ot e/ecut udituri s'eci le c re vor st (ili temeinici s u nu cestor , fiind st (ilite m suri c re 'ot duce l deci>ii de sus'end re, retr <ere s u rest n<ere domeniului de certific re. / se res'in<e recl m ti Fin c >ul in c re ce st se consider neintemei t @ si se comunic recl m ntului c t si clientilor certific ti deci>i $ertRom. 8.,.8. Recl m ntul v fi instiint t des're modul de solution re recl m tiei 'rintr"o dres semn t de 9irectorul Gener l. 8.,.?. In situ ti in c re recl m ntul consider c recl m ti nu fost solution t intr"o m nier c re s "l s tisf c , 'o te s f c 'el conform 'rocedurii C%r t re 'elurilorC, cod! 6S7"0?. ?. INREGIS%RARI ?.1. 9ocumentele utili> te in 'rocesul de tr t re recl m tiilor sunt inre<istr ri 'erm nente si se ' stre > de c tre secret ri tul $ertRom.

1. ANELE 1.1. Ane/ A 6rocesul ver( l de n li> recl m tie 3 'el, cod! 6S7"08"."01 1.). Ane/ # Re<istrul de recl m tii3 'eluri, cod! 6S7"08"."0)

i'011)1111v+

RO 1&,082&0

$ ER%R OM

J )& 310+ 3)000

Ane/ A l 6S7"08

Nr. ::::::::: 3 ::::::::::

6RO$ES =ER#AL 9E ANALI;A 1. IncGei t >i :::::::::::::: cu oc >i de>( terii recl m tiei 3 'elului in int t de :::::::::::::::::::::::::::::::::::: v nd Nr. de Inre<istr re ::::::::::::::::::::::::::: . ). 6 rtici' nti! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: &. Sco'! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: +. %ermen de re>olv re! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ,. 9ocumente de referint ! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8. 6ro(leme discut te! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ?. $onclu>ii! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. 9eci>ii! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2. 9ifu> re! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10. Semn turi!

i'011)11v)

6S7"08"."01Ed. , Rev.0

RO 1&,082&0

$ ER%R OM

J )& 310+ 3)000

Ane/ # l 6S7"08

REGIS%RUL 9E RE$LAMA%II 3 A6ELURI

Nr. inre<istr re scriso re r s'uns

Nr. crt.

%i' document 9 t Recl m nt Adres Recl " m tie A'el

i'011)11v)

6S7"08"."0) Ed. , Rev.0