Professional Documents
Culture Documents
Nacrt Budžeta Za 2014.god.-Za Vijeće-Konačan
Nacrt Budžeta Za 2014.god.-Za Vijeće-Konačan
Na osnovu lana 17. Zakona o budetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 09/10,36/10,45/10 i
25/12), i lana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", br. 49/06), Opinsko vijee Tuzla, na
sjednici odranoj dana __________________, d o n o s i
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013. GODINU
PLAN PRIHODA
I RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA PRIHODA
PROCJENA
I RASPOREDA
OSTVARENJA
RASHODA PO
PLANA PRIHODA
OSNOVU
I
NAMJENSKIH I
RASHODA IZ
VLASTITIH
BUDETA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
I PRIHODI
37.592.431,58 13.058.233,53 50.650.665,11 35.534.468,69
II PRIMICI OD KREDITA RAZVOJNE BANKE FBiH
980.000,00
0,00
980.000,00
870.000,00
III SUFICIT/DEFICIT - OPINA TUZLA - iz
-275.046,20
-22.469,05
-297.515,25
-275.046,20
predhodne godine
IV SUFICIT/DEFICIT - JAVNE USTANOVE - iz
0,00
12.506,09
12.506,09
0,00
predhodne godine
UKUPNO
38.297.385,38 13.048.270,57 51.345.655,95 36.129.422,49
V RASHODI
35.907.595,29 13.070.739,62 48.978.334,91 34.174.632,40
VI RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA
783.821,04
0,00
783.821,04
783.821,04
VII RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITA
980.000,00
0,00
980.000,00
870.000,00
VIII GARANCIJE - JKP "Regionalni centar za
upravljanje vrstim otpadom" Tuzla
IX OTPLATA KREDITA
UKUPNO
X UKUPAN SUFICIT / DEFICIT
325.000,00
0,00
325.000,00
0,00
278.500,00
0,00
278.500,00
278.500,00
38.274.916,33 13.070.739,62 51.345.655,95 36.106.953,44
22.469,05
-22.469,05
0,00
22.469,05
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
NACRT
RASHODA PO
PLANA PRIHODA
OSNOVU
I
NAMJENSKIH I
RASHODA IZ
VLASTITIH
BUDETA ZA
PRIHODA,
2014.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
8
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
10
INDEX
10/7
11
5.782.579,54 43.235.489,54
0,00
0,00
103,02
0,00
-22.469,05
-297.515,25
0,00
0,00
0,00
0,00
12.506,09
12.506,09
0,00
0,00
0,00
0,00
5.782.579,54 43.235.489,54
5.782.579,54 42.242.489,54
0,00
0,00
0,00
0,00
101,61
103,99
0,00
0,00
0,00
325.000,00
0,00
278.500,00
668.000,00
6.445.290,66 42.552.244,10 37.452.910,00
-22.469,05
0,00
0,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
668.000,00
5.782.579,54 43.235.489,54
0,00
101,61
0,00
0,00
0,00
I.1. Pregled Budeta opine Tuzla za period 01.01. - 31.12.2014. godine u dijelu osnovnog rauna i sredstava Javnih ustanova
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
28.240.853,96
PLAN
PRIHODA I
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
10
11
1.320.600,00 28.454.510,00
96,40
0,00
1.946.498,65
1.946.498,65
0,00
1.928.284,57
1.928.284,57
0,00
1.761.979,54
1.761.979,54
91,38
-1.103.224,91
-22.469,05
-1.125.693,96
-1.103.224,91
-22.469,05
-1.125.693,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.506,09
12.506,09
0,00
12.506,09
12.506,09
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNA SREDSTVA
27.137.629,05
3.082.579,54 30.216.489,54
99,62
24.715.490,00
1.320.600,00 26.007.860,00
100,06
1.959.004,74
1.940.790,66
1.761.979,54
2.399.670,00
UKUPNI RASHODI
27.115.160,00
SUFICIT/DEFICIT
22.469,05
4.358.674,74
2.399.670,00
0,00
22.469,05
4.340.460,66
2.446.650,00
0,00
4.208.629,54
96,96
3.082.579,54 30.216.489,54
99,62
0,00
0,00
0,00
0,00
I.2. Pregled Budeta opine Tuzla za period 01.01. - 31.12. 2014.godine u dijelu posebnog rauna
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
7.165.000,00
PLAN
PRIHODA I
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
9.732.234,88 16.897.234,88
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
5.807.037,11
3.125.000,00
8.932.037,11
8.319.000,00
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
10
INDEX
10/7
11
2.650.000,00 10.969.000,00
122,81
980.000,00
0,00
980.000,00
870.000,00
0,00
870.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.357,67
0,00
44.357,67
44.357,67
0,00
44.357,67
0,00
0,00
0,00
0,00
783.821,04
0,00
783.821,04
783.821,04
0,00
783.821,04
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNA SREDSTVA
8.973.178,71
9.732.234,88 18.705.413,59
7.505.215,82
3.125.000,00 10.630.215,82
8.319.000,00
2.650.000,00 10.969.000,00
103,19
6.605.857,67
9.732.234,88 16.338.092,55
5.572.894,78
3.125.000,00
8.697.894,78
7.326.000,00
2.650.000,00
9.976.000,00
114,69
783.821,04
0,00
783.821,04
783.821,04
0,00
783.821,04
0,00
0,00
0,00
0,00
980.000,00
0,00
980.000,00
870.000,00
0,00
870.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.500,00
0,00
278.500,00
278.500,00
0,00
278.500,00
668.000,00
0,00
668.000,00
239,86
0,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
325.000,00
0,00
325.000,00
0,00
9.732.234,88 18.705.413,59
7.505.215,82
3.125.000,00 10.630.215,82
8.319.000,00
2.650.000,00 10.969.000,00
103,19
SUFICIT / DEFICIT
325.000,00
8.973.178,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I.3. Pregled Budeta opine Tuzla za period 01.01. - 31.12. 2014.godine u dijelu namjenskih sredstava - za zatitu i spaavanje
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA I
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
3
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
10
INDEX
10/7
11
2.056.577,62
103.600,00
2.160.177,62
1.356.577,62
103.600,00
1.460.177,62
1.600.000,00
50.000,00
1.650.000,00
113,00
2.056.577,62
103.600,00
2.160.177,62
1.356.577,62
103.600,00
1.460.177,62
1.600.000,00
50.000,00
1.650.000,00
113,00
I.4. Pregled Budeta opine Tuzla za period 01.01. - 31.12.2014.godine u dijelu namjenskih sredstava - za sklonita
OPIS
PLAN
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PLAN
PRIHODA I
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNO
PLANIRANA
SREDSTVA I
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
PLANA
PRIHODA I
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNO
PLANIRANIH
SREDSTAVA I
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
10
INDEX
10/7
11
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
307,69
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
307,69
lan 2.
Prihodi po grupama i vrstama prihoda utvruju se u Budetu za period od.01.01. - 31.12.2014.godine kako slijedi:
A. PRIHODI
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
A.PRIHODI OD POREZA
710000 I PRIHODI OD POREZA
711100 POREZ NA DOBIT POJEDINACA (ZAOSTALE UPLATE)
711111 Porez na dobit od privredne i profes. djelatnosti
711112 Porez na dobit od poljoprivrednih djelatnosti
Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehnikih
711113
unapreenja
711114 Porez na ukupan prihod fizikih lica
20.000,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
0,00
0,00
20.000,00
1.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
75,00
0,00
0,03
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100,00
0,01
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
77.000,00
0,00
0,00
50.000,00
77.000,00
50.000,00
77.000,00
0,00
0,00
50.000,00
77.000,00
40.000,00
60.000,00
0,00
0,00
40.000,00
60.000,00
80,00
77,92
0,09
0,14
220.000,00
20.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
20.000,00
240.000,00
220.000,00
20.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
20.000,00
240.000,00
100.000,00
20.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
20.000,00
120.000,00
45,45
100,00
50,00
0,23
0,05
0,28
450.000,00
265.000,00
570.000,00
60.000,00
1.840.000,00
1.100.000,00
4.285.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
265.000,00
570.000,00
60.000,00
1.840.000,00
1.100.000,00
4.285.000,00
450.000,00
265.000,00
570.000,00
60.000,00
1.840.000,00
1.100.000,00
4.285.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
265.000,00
570.000,00
60.000,00
1.840.000,00
1.100.000,00
4.285.000,00
100.000,00
300.000,00
1.100.000,00
60.000,00
1.800.000,00
1.500.000,00
4.860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
300.000,00
1.100.000,00
60.000,00
1.800.000,00
1.500.000,00
4.860.000,00
22,22
113,21
192,98
100,00
97,83
136,36
113,42
0,23
0,69
2,54
0,14
4,16
3,47
11,24
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
3.900,00
0,00
3.900,00
3.900,00
0,00
3.900,00
4.000,00
0,00
4.000,00
102,56
0,01
10.000,00
13.900,00
0,00
0,00
10.000,00
13.900,00
10.000,00
13.900,00
0,00
0,00
10.000,00
13.900,00
10.000,00
14.000,00
0,00
0,00
10.000,00
14.000,00
100,00
100,72
0,02
0,03
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
100,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
50,00
0,01
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
20,00
0,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
47,06
0,02
5.742.100,00
0,00
5.742.100,00
5.742.100,00
0,00
5.742.100,00
5.900.000,00
0,00
5.900.000,00
102,75
13,65
179.200,00
0,00
179.200,00
179.200,00
0,00
179.200,00
200.000,00
0,00
200.000,00
111,61
0,46
34.500,00
0,00
34.500,00
34.500,00
0,00
34.500,00
40.000,00
0,00
40.000,00
115,94
0,09
940,00
0,00
940,00
940,00
0,00
940,00
2.000,00
0,00
2.000,00
212,77
0,00
45.800,00
0,00
45.800,00
45.800,00
0,00
45.800,00
50.000,00
0,00
50.000,00
109,17
0,12
546.200,00
0,00
546.200,00
546.200,00
0,00
546.200,00
580.000,00
0,00
580.000,00
106,19
1,34
189.200,00
6.737.940,00
0,00
0,00
189.200,00
6.737.940,00
189.200,00
6.737.940,00
0,00
0,00
189.200,00
6.737.940,00
230.000,00
7.002.000,00
0,00
0,00
230.000,00
7.002.000,00
121,56
103,92
0,53
16,20
715913
715915
1.200.000,00
9.322.840,00
10.522.840,00
0,00 1.200.000,00
0,00 9.427.000,00
0,00 10.627.000,00
100,00
101,12
100,99
2,78
21,80
24,58
21.893.680,00
0,00 22.691.000,00
103,64
52,48
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
450.000,00
494.210,00
0,00
494.210,00
109,82
1,14
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
75,00
0,03
426.273,96
0,00
426.273,96
421.183,96
0,00
421.183,96
380.000,00
0,00
380.000,00
90,22
0,88
16.700,00
0,00
16.700,00
16.700,00
0,00
16.700,00
16.700,00
0,00
16.700,00
100,00
0,04
912.973,96
0,00
912.973,96
907.893,96
0,00
907.893,96
905.910,00
0,00
905.910,00
99,78
2,10
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
100,00
0,01
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
100,00
0,01
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
810.000,00
10.000,00
820.000,00
0,00
0,00
810.000,00
10.000,00
820.000,00
810.000,00
10.000,00
820.000,00
0,00
0,00
0,00
810.000,00
10.000,00
820.000,00
750.000,00
10.000,00
760.000,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
10.000,00
760.000,00
92,59
100,00
92,68
1,73
0,02
1,76
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
557.000,00
250.000,00
807.000,00
0,00
0,00
0,00
557.000,00
250.000,00
807.000,00
557.000,00
250.000,00
807.000,00
0,00
0,00
0,00
557.000,00
250.000,00
807.000,00
550.000,00
250.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
250.000,00
800.000,00
98,74
100,00
99,13
1,27
0,58
1,85
100,00
1.655.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
100,00
1.655.000,00
180.000,00
100,00
1.655.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
100,00
1.655.000,00
180.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
1.000,00
0,00
150.000,00
1.000,00
0,00
83,33
0,00
0,00
0,35
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
100,00
0,01
3.000,00
210.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
210.000,00
120.000,00
3.000,00
210.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
210.000,00
120.000,00
1.000,00
210.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
210.000,00
120.000,00
33,33
100,00
100,00
0,00
0,49
0,28
4.000,00
260.000,00
2.258.100,00
0,00
0,00
180.000,00
4.000,00
260.000,00
2.438.100,00
4.000,00
260.000,00
2.258.100,00
0,00
0,00
180.000,00
4.000,00
260.000,00
2.438.100,00
5.000,00
200.000,00
543.000,00
0,00
0,00
150.000,00
5.000,00
200.000,00
693.000,00
125,00
76,92
28,42
0,01
0,46
1,60
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
26.000,00
240.000,00
230.000,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
240.000,00
230.000,00
380.000,00
26.000,00
240.000,00
230.000,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
240.000,00
230.000,00
380.000,00
30.000,00
250.000,00
240.000,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
250.000,00
240.000,00
380.000,00
115,38
104,17
104,35
100,00
0,07
0,58
0,56
0,88
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
75,00
0,07
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
75,00
0,07
956.000,00
0,00
956.000,00
956.000,00
0,00
956.000,00
960.000,00
0,00
960.000,00
100,42
2,22
5.000,00
332.000,00
337.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
332.000,00
337.000,00
5.000,00
332.000,00
337.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
332.000,00
337.000,00
5.000,00
335.000,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
335.000,00
340.000,00
100,00
100,90
100,89
0,01
0,77
0,79
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
50,00
1.000,00
0,00
0,00
50,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
50,00
0,05
30.000,00
100.000,00
40.000,00
211.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
100.000,00
40.000,00
211.000,00
30.000,00
100.000,00
40.000,00
211.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
100.000,00
40.000,00
211.050,00
20.000,00
50.000,00
10.000,00
101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
50.000,00
10.000,00
101.000,00
66,67
50,00
25,00
47,86
0,05
0,12
0,02
0,23
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
75,00
0,07
40.000,00
0,00
40.000,00
40.030,00
0,00
40.030,00
30.000,00
0,00
30.000,00
74,94
0,07
6.346.173,96
180.000,00
6.526.173,96
6.341.173,96
180.000,00
6.521.173,96
4.442.910,00
150.000,00
4.592.910,00
70,43
10,62
10
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.000,00
157.000,00
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
3.500,00
997.400,00
1.000.900,00
3.500,00
997.400,00
1.000.900,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.500,00
997.400,00
1.000.900,00
8.500,00
997.400,00
1.005.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
933.600,00
1.090.600,00
0,00
933.600,00
1.090.600,00
0,00
93,60
108,42
0,00
2,16
2,52
0,00
0,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
84,21
84,21
0,19
0,19
0,00
1.095.900,00
1.095.900,00
5.000,00
1.095.900,00
1.100.900,00
0,00
1.170.600,00
1.170.600,00
106,33
2,71
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320.600,00 28.454.510,00
733100 DONACIJE
733120 Donacije iz inostranstva
SVEGA GRUPA 733100
UKUPNI TEKUI TRANSFERI
PRIHODI OD CARINA I OSTALE UVOZNE PRIST. I POSEBAN
777700
POREZ NA UVEZENE PROIZVODE
777779
28.240.853,96
-1.103.224,91
UKUPNO
27.137.629,05
-1.125.693,96
-1.103.224,91
0,00
96,40
65,81
0,00
0,00
0,00
1.320.600,00 28.454.510,00
100,22
65,81
0,00
11
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
66,67
0,02
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
66,67
0,02
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
66,67
0,02
0,00
2.574,00
2.574,00
0,00
2.574,00
2.574,00
0,00
1.469,00
1.469,00
57,07
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.975,66
13.975,66
0,00
13.975,66
13.975,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.216,00
18.216,00
0,00
18.216,00
18.216,00
0,00
1.010,54
1.010,54
5,55
0,00
0,00
36.765,66
36.765,66
0,00
36.765,66
36.765,66
0,00
2.479,54
2.479,54
6,74
0,01
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.765,66
46.765,66
0,00
46.765,66
46.765,66
0,00
2.479,54
2.479,54
5,30
0,01
0,00
61.765,66
61.765,66
0,00
61.765,66
61.765,66
0,00
12.479,54
12.479,54
20,20
0,03
12
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
48.000,00
48.000,00
106,67
0,11
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
48.000,00
48.000,00
106,67
0,11
0,00
0,00
55.000,00
7.000,00
55.000,00
7.000,00
0,00
0,00
55.000,00
7.000,00
55.000,00
7.000,00
0,00
0,00
35.000,00
7.000,00
35.000,00
7.000,00
63,64
100,00
0,08
0,02
0,00
62.000,00
62.000,00
0,00
62.000,00
62.000,00
0,00
42.000,00
42.000,00
67,74
0,10
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
71,43
0,02
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
10.500,00
10.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
71,43
0,02
0,00
117.500,00
117.500,00
0,00
117.500,00
117.500,00
0,00
97.500,00
97.500,00
82,98
0,23
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100,00
0,01
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100,00
0,01
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100,00
0,01
0,00
122.500,00
122.500,00
0,00
122.500,00
122.500,00
0,00
102.500,00
102.500,00
83,67
0,24
13
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
10
11
12
82,30
82,30
0,02
0,02
0,00
0,00
9.720,00
9.720,00
9.720,00
9.720,00
0,00
0,00
9.720,00
9.720,00
9.720,00
9.720,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
1.573.200,00
1.573.200,00
0,00
1.573.200,00
1.573.200,00
0,00
1.470.000,00
1.470.000,00
93,44
3,40
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
100,00
0,02
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
66,67
0,00
0,00
1.586.200,00
1.586.200,00
0,00
1.586.200,00
1.586.200,00
0,00
1.482.000,00
1.482.000,00
93,43
3,43
722600
0,00
80.955,19
80.955,19
0,00
80.955,19
80.955,19
0,00
65.000,00
65.000,00
80,29
0,15
0,00
80.955,19
80.955,19
0,00
80.955,19
80.955,19
0,00
65.000,00
65.000,00
80,29
0,15
0,00
1.676.875,19
1.676.875,19
0,00
1.676.875,19
1.676.875,19
0,00
1.555.000,00
1.555.000,00
92,73
3,60
0,00
8.950,00
8.950,00
0,00
8.950,00
8.950,00
0,00
5.000,00
5.000,00
55,87
0,01
0,00
8.950,00
8.950,00
0,00
8.950,00
8.950,00
0,00
5.000,00
5.000,00
55,87
0,01
0,00
3.477,00
3.477,00
0,00
3.477,00
3.477,00
2.000,00
2.000,00
57,52
0,00
0,00
3.477,00
3.477,00
0,00
3.477,00
3.477,00
0,00
2.000,00
2.000,00
57,52
0,00
0,00
12.427,00
12.427,00
0,00
12.427,00
12.427,00
0,00
7.000,00
7.000,00
56,33
0,02
0,00
1.689.302,19
1.689.302,19
0,00
1.689.302,19
1.689.302,19
0,00
1.562.000,00
1.562.000,00
92,46
3,61
14
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
0,00
52.930,80
52.930,80
0,00
52.930,80
52.930,80
0,00
65.000,00
65.000,00
122,80
0,15
0,00
52.930,80
52.930,80
0,00
52.930,80
52.930,80
0,00
65.000,00
65.000,00
122,80
0,15
0,00
52.930,80
52.930,80
0,00
52.930,80
52.930,80
0,00
65.000,00
65.000,00
122,80
0,15
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
1.785,92
1.785,92
0,00
20.000,00
20.000,00
1.119,87
0,05
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
1.785,92
1.785,92
0,00
20.000,00
20.000,00
1.119,87
0,05
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
1.785,92
1.785,92
0,00
20.000,00
20.000,00
1.119,87
0,05
0,00
72.930,80
72.930,80
0,00
54.716,72
54.716,72
0,00
85.000,00
85.000,00
155,35
0,20
0,00
12.506,09
12.506,09
0,00
12.506,09
12.506,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO
0,00
85.436,89
85.436,89
0,00
67.222,81
67.222,81
0,00
85.000,00
85.000,00
126,45
0,20
15
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
6
7
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
2.037,11
0,00
2.037,11
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
2.037,11
1.200.000,00
1.202.037,11
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
41,67
41,60
0,00
1,16
1,16
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
650.000,00
0,00
650.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
92,31
1,39
750.000,00
0,00
750.000,00
450.000,00
0,00
450.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
88,89
0,93
1.500.000,00
3.250.000,00
0,00
1.500.000,00
3.250.000,00
1.500.000,00
2.600.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
2.600.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
2.500.000,00
100,00
96,15
3,47
5,78
2.015.000,00
0,00
1.500.000,00
400.000,00
3.915.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.015.000,00
0,00
1.500.000,00
400.000,00
3.915.000,00
1.300.000,00
0,00
1.500.000,00
400.000,00
3.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
0,00
1.500.000,00
400.000,00
3.200.000,00
2.939.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
380.000,00
5.819.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.939.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
380.000,00
5.819.000,00
226,08
0,00
66,67
95,00
181,84
6,80
3,47
2,31
0,88
13,46
7.165.000,00
1.200.000,00
8.365.000,00
5.802.037,11
1.200.000,00
7.002.037,11
8.319.000,00
500.000,00
8.819.000,00
125,95
20,40
0,00
0,00
0,00
605.000,00
782.234,88
1.387.234,88
605.000,00
782.234,88
1.387.234,88
5.000,00
0,00
5.000,00
200.000,00
820.000,00
1.020.000,00
205.000,00
820.000,00
1.025.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
1.550.000,00
2.050.000,00
500.000,00
1.550.000,00
2.050.000,00
243,90
189,02
200,00
1,16
3,59
4,74
733100 DONACIJE
733111 Donacije od fizikih lica - za projekte komunalne infrastrukture
SVEGA GRUPA 733100
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
0,23
0,23
0,00
1.637.234,88
1.637.234,88
5.000,00
1.030.000,00
1.035.000,00
0,00
2.150.000,00
2.150.000,00
207,73
4,97
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
895.000,00
895.000,00
895.000,00
895.000,00
0,00
0,00
895.000,00
895.000,00
895.000,00
895.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980.000,00
980.000,00
0,00
0,00
980.000,00
980.000,00
870.000,00
870.000,00
0,00
0,00
870.000,00
870.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.732.234,88 17.877.234,88
2.650.000,00 10.969.000,00
111,91
25,37
8.145.000,00
828.178,71
8.973.178,71
6.677.037,11
3.125.000,00
9.802.037,11
8.319.000,00
828.178,71
828.178,71
0,00
828.178,71
0,00
9.732.234,88 18.705.413,59
7.505.215,82
3.125.000,00 10.630.215,82
8.319.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650.000,00 10.969.000,00
103,19
25,37
16
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
100,00
0,02
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
100,00
0,01
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
100,00
0,03
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
100,00
0,03
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
127,27
3,24
243.577,62
0,00
243.577,62
243.577,62
0,00
243.577,62
187.000,00
0,00
187.000,00
76,77
0,43
2.043.577,62
0,00
2.043.577,62
1.343.577,62
0,00
1.343.577,62
1.587.000,00
0,00
1.587.000,00
118,12
3,67
2.043.577,62
0,00
2.043.577,62
1.343.577,62
0,00
1.343.577,62
1.587.000,00
0,00
1.587.000,00
118,12
3,67
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50,00
0,12
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50,00
0,12
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.600,00
103.600,00
0,00
103.600,00
103.600,00
0,00
50.000,00
50.000,00
48,26
0,12
2.056.577,62
103.600,00
2.160.177,62
1.356.577,62
103.600,00
1.460.177,62
1.600.000,00
50.000,00
1.650.000,00
113,00
3,82
17
Broj
rauna
kont.
plana
PRIHODI
PLAN
PRIHODA PO
OSNOVU
PLAN
NAMJENSKIH I
BUDETSKIH
VLASTITIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
2013.GODINU
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
2
UKUPNO
PLANIRANI
PRIHODI ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
PROCJENA
PROCJENA
PRIHODA PO
OSTVARENJA
OSNOVU
OSTVARENJA
PLANA
NAMJENSKIH I
UKUPNO
BUDETSKIH
VLASTITIH
PLANIRANIH
SREDSTAVA ZA
PRIHODA,
PRIHODA ZA
2013.GODINU
TEKUIH
2013.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
5
NACRT
PLANA
BUDETSKIH
SREDSTAVA
ZA
2014.GODINU
NACRT PLANA
PRIHODA PO
OSNOVU
NACRT
NAMJENSKIH I
UKUPNO
VLASTITIH
PLANIRANIH
PRIHODA,
PRIHODA ZA
TEKUIH
2014.GODINU
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
10
INDEX
10/7
%
UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
PRIHODA
11
12
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
307,69
0,93
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
307,69
0,93
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
307,69
0,93
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
307,69
0,93
5.782.579,54 43.235.489,54
100,93
100,00
UKUPNO ( A + B + C + D + E + F + G + H )
18
lan 3.
Rashodi po ekonomskom kodu, funkciji i organizaciji utvruju se u Budetu za period od 01.01.do 31.12. 2014.g., kako slijedi:
PREGLED RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
610000
A. TEKUI IZDACI
611000
9.451.300,00
0,00
9.451.300,00
9.451.300,00
0,00
9.451.300,00
9.752.200,00
0,00
9.752.200,00
103,18
23,09
611000
1.973.172,74
667.985,00
2.641.157,74
1.973.172,74
667.985,00
2.641.157,74
2.023.380,00
542.815,10
2.566.195,10
97,16
6,07
611200
1.779.700,00
0,00
1.779.700,00
1.779.700,00
0,00
1.779.700,00
1.806.400,00
0,00
1.806.400,00
101,50
4,28
611200
149.740,00
310.500,00
460.240,00
149.740,00
310.500,00
460.240,00
145.100,00
338.520,00
483.620,00
105,08
1,14
611200
1.362.500,00
0,00
1.362.500,00
1.362.500,00
0,00
1.362.500,00
1.392.000,00
0,00
1.392.000,00
102,17
3,30
612000
1.082.000,00
0,00
1.082.000,00
1.082.000,00
0,00
1.082.000,00
1.079.100,00
0,00
1.079.100,00
99,73
2,55
612000
613000
614000
615000
616000
95.473,48
181.531,00
277.004,48
95.473,48
181.531,00
277.004,48
95.900,00
180.195,44
276.095,44
99,67
0,65
11.231.186,22
3.360.225,43
14.591.411,65
10.647.107,16
2.738.363,93
13.385.471,09
10.152.670,00
1.102.000,00
11.254.670,00
84,08
26,64
TEKUI GRANTOVI
4.152.668,44
949.674,00
5.102.342,44
3.662.668,44
949.674,00
4.612.342,44
3.946.460,00
851.469,00
4.797.929,00
104,02
11,36
KAPITALNI GRANTOVI
2.231.975,45
150.000,00
2.381.975,45
2.026.975,45
0,00
2.026.975,45
2.425.000,00
0,00
2.425.000,00
119,64
5,74
238.600,00
0,00
238.600,00
238.600,00
0,00
238.600,00
218.000,00
0,00
218.000,00
91,37
0,52
33.748.316,33
5.619.915,43
39.368.231,76
32.469.237,27
4.848.053,93
37.317.291,20
33.036.210,00
3.014.999,54
36.051.209,54
96,61
85,34
B. KAPITALNI IZDACI
821000
3.777.600,00
7.355.824,19
11.133.424,19
3.213.716,17
1.502.236,73
4.715.952,90
3.278.700,00
2.687.580,00
5.966.280,00
126,51
14,12
3.777.600,00
7.355.824,19
11.133.424,19
3.213.716,17
1.502.236,73
4.715.952,90
3.278.700,00
2.687.580,00
5.966.280,00
126,51
14,12
610000
Tekua rezerva
145.500,00
0,00
145.500,00
145.500,00
0,00
145.500,00
145.000,00
0,00
145.000,00
99,66
0,34
610000
Donatorska sredstva
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
80,00
0,14
820000
Donatorska sredstva
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
100,00
0,05
37.671.416,33
13.070.739,62
50.742.155,95
35.828.453,44
6.445.290,66
42.273.744,10
36.459.910,00
5.782.579,54
42.242.489,54
99,93
100,00
UKUPNO
19
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
610000
611000
611100
611100
611200
611220
611220
611240
611240
611240
611240
612000
612100
612100
613000
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
A. TEKUI IZDACI
PLAE ZAPOSLENIH
Bruto plae - Opina Tuzla
Bruto plae - Javne ustanove
SVEGA GRUPA 611100
9.451.300,00
1.973.172,74
11.424.472,74
0,00
667.985,00
667.985,00
9.451.300,00
2.641.157,74
12.092.457,74
9.451.300,00
1.973.172,74
11.424.472,74
0,00
667.985,00
667.985,00
9.451.300,00
2.641.157,74
12.092.457,74
9.752.200,00
2.023.380,00
11.775.580,00
0,00
542.815,10
542.815,10
9.752.200,00
2.566.195,10
12.318.395,10
103,18
97,16
101,87
23,09
6,07
29,16
1.779.700,00
149.740,00
342.000,00
515.000,00
490.000,00
15.500,00
3.291.940,00
0,00
310.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.500,00
1.779.700,00
460.240,00
342.000,00
515.000,00
490.000,00
15.500,00
3.602.440,00
1.779.700,00
149.740,00
342.000,00
515.000,00
490.000,00
15.500,00
3.291.940,00
0,00
310.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.500,00
1.779.700,00
460.240,00
342.000,00
515.000,00
490.000,00
15.500,00
3.602.440,00
1.806.400,00
145.100,00
350.000,00
518.000,00
490.000,00
34.000,00
3.343.500,00
0,00
338.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.520,00
1.806.400,00
483.620,00
350.000,00
518.000,00
490.000,00
34.000,00
3.682.020,00
101,50
105,08
102,34
100,58
100,00
219,35
102,21
4,28
1.082.000,00
95.473,48
1.177.473,48
0,00
181.531,00
181.531,00
1.082.000,00
277.004,48
1.359.004,48
1.082.000,00
95.473,48
1.177.473,48
0,00
181.531,00
181.531,00
1.082.000,00
277.004,48
1.359.004,48
1.079.100,00
95.900,00
1.175.000,00
0,00
180.195,44
180.195,44
1.079.100,00
276.095,44
1.355.195,44
99,73
99,67
99,72
2,55
0,65
3,21
1,14
0,83
1,23
1,16
0,08
8,72
DOPRINOSI POSLODAVACA
Doprinosi poslodavaca - Opina Tuzla
Doprinosi poslodavaca - Javne ustanove
SVEGA GRUPA 612000
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
613100
613200
PUTNI TROKOVI
IZDACI ZA ENERGIJU
71.100,00
1.766.100,00
4.188,00
124.000,00
75.288,00
1.890.100,00
71.100,00
1.766.100,00
4.129,00
124.000,00
75.229,00
1.890.100,00
64.050,00
1.763.700,00
4.000,00
108.000,00
68.050,00
1.871.700,00
90,46
99,03
0,16
4,43
613210
613220
613220
613300
485.000,00
1.365.100,00
40.000,00
2.451.220,00
1.020.000,00
510.000,00
68.000,00
361.000,00
1.365.100,00
40.000,00
2.295.420,00
1.020.000,00
510.000,00
68.000,00
124.000,00
0,00
0,00
150.788,65
0,00
0,00
0,00
485.000,00
1.365.100,00
40.000,00
2.446.208,65
1.020.000,00
510.000,00
68.000,00
368.700,00
1.365.000,00
30.000,00
2.262.900,00
1.020.000,00
500.000,00
68.000,00
108.000,00
0,00
0,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
476.700,00
1.365.000,00
30.000,00
2.396.900,00
1.020.000,00
500.000,00
68.000,00
1,13
3,23
0,07
5,67
124.000,00
0,00
0,00
155.800,00
0,00
0,00
0,00
98,29
99,99
75,00
97,98
613310
613310
613310
361.000,00
1.365.100,00
40.000,00
2.295.420,00
1.020.000,00
510.000,00
68.000,00
100,00
98,04
100,00
2,41
1,18
0,16
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
36.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
69,44
0,06
15.000,00
340.000,00
255.070,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
93.800,00
15.000,00
340.000,00
317.070,00
93.800,00
15.000,00
340.000,00
255.070,00
0,00
0,00
0,00
56.988,65
93.800,00
15.000,00
340.000,00
312.058,65
93.800,00
15.000,00
340.000,00
243.900,00
0,00
0,00
0,00
64.000,00
70.000,00
15.000,00
340.000,00
307.900,00
70.000,00
100,00
100,00
98,67
74,63
0,04
0,80
0,73
0,17
51.350,00
0,00
51.350,00
51.350,00
0,00
51.350,00
51.000,00
0,00
51.000,00
99,32
0,12
613310
613310
613310
613320
613320
613330
20
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
3
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
9
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
613400
NABAVKA MATERIJALA
247.480,00
281.036,89
528.516,89
227.480,00
273.603,20
501.083,20
220.900,00
270.500,00
491.400,00
98,07
1,16
613400
613400
613480
613500
227.030,00
450,00
20.000,00
106.050,00
281.036,89
0,00
0,00
9.100,00
508.066,89
450,00
20.000,00
115.150,00
227.030,00
450,00
0,00
106.050,00
273.603,20
0,00
0,00
9.078,78
500.633,20
450,00
0,00
115.128,78
213.400,00
2.500,00
5.000,00
100.000,00
270.500,00
0,00
0,00
10.600,00
483.900,00
2.500,00
5.000,00
110.600,00
96,66
555,56
0,00
96,07
1,15
0,01
0,01
0,26
613500
613600
613700
106.050,00
900,00
3.996.757,65
9.100,00
0,00
2.393.764,88
115.150,00
900,00
6.390.522,53
106.050,00
900,00
3.671.757,65
9.078,78
0,00
1.785.443,00
115.128,78
900,00
5.457.200,65
100.000,00
900,00
3.551.800,00
10.600,00
4.000,00
104.600,00
110.600,00
4.900,00
3.656.400,00
96,07
544,44
67,00
0,26
0,01
8,66
613710
64.500,00
0,00
64.500,00
64.500,00
0,00
64.500,00
32.000,00
0,00
32.000,00
49,61
0,08
108.708,00
53.930,00
162.638,00
108.708,00
52.843,00
161.551,00
82.800,00
41.000,00
123.800,00
76,63
0,29
40.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
130.000,00
0,00
40.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
130.000,00
0,00
10.000,00
400.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
400.000,00
50.000,00
1.505.750,00
750.000,00
43.600,00
0,00
1.549.350,00
750.000,00
1.405.750,00
750.000,00
43.600,00
0,00
1.449.350,00
750.000,00
2.227.000,00
750.000,00
43.600,00
0,00
2.270.600,00
750.000,00
25,00
307,69
0,00
156,66
100,00
0,02
0,95
0,12
5,38
1,78
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
100,00
0,05
1.397.799,65
2.276.234,88
3.674.034,53
1.172.799,65
1.669.000,00
2.841.799,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.389,39
22.500,00
21.889,39
2.702.989,18
5.310,00
0,00
5.310,00
387.025,66
49.699,39
22.500,00
27.199,39
3.090.014,84
44.389,39
22.500,00
21.889,39
2.463.910,12
5.310,00
0,00
5.310,00
386.011,30
49.699,39
22.500,00
27.199,39
2.849.921,42
36.600,00
22.500,00
14.100,00
2.151.820,00
6.000,00
0,00
6.000,00
460.300,00
42.600,00
22.500,00
20.100,00
2.612.120,00
85,72
100,00
73,90
91,66
0,10
0,05
0,05
6,18
320.070,00
169.900,00
111.324,96
195.000,00
431.394,96
364.900,00
320.070,00
169.900,00
110.454,82
195.000,00
430.524,82
364.900,00
314.500,00
137.000,00
103.500,00
150.000,00
418.000,00
287.000,00
97,09
0,99
613930
54.279,06
6.000,00
60.279,06
25.000,00
6.000,00
31.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
78,65
322,58
0,68
0,24
613950
240.000,00
0,00
240.000,00
60.200,00
0,00
60.200,00
125.000,00
0,00
125.000,00
207,64
0,30
613970
613970
613970
613970
613970
613990
613990
Ostale usluge
Usluge medija
Naknade po sudskim presudama
Protokolarne usluge
Izdaci za volontere
Sredstva za zatitu i spaavanje
Izdaci za PDV i Porez na dobit
SVEGA GRUPA 613000
111.630,55
73.800,00
610.000,00
50.000,00
73.165,84
664.143,73
336.000,00
11.231.186,22
21.250,70
0,00
0,00
0,00
20.750,00
0,00
32.700,00
3.360.225,43
132.881,25
73.800,00
610.000,00
50.000,00
93.915,84
664.143,73
368.700,00
14.591.411,65
111.630,55
73.800,00
610.000,00
50.000,00
73.165,84
634.143,73
336.000,00
10.647.107,16
21.106,48
0,00
0,00
0,00
20.750,00
0,00
32.700,00
2.738.363,93
132.737,03
73.800,00
610.000,00
50.000,00
93.915,84
634.143,73
368.700,00
13.385.471,09
112.820,00
50.000,00
350.000,00
45.000,00
7.000,00
562.500,00
348.000,00
10.152.670,00
169.200,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
27.600,00
1.102.000,00
282.020,00
50.000,00
350.000,00
45.000,00
17.000,00
562.500,00
375.600,00
11.254.670,00
212,47
67,75
57,38
90,00
18,10
88,70
101,87
84,08
0,67
0,12
0,83
0,11
0,04
1,33
0,89
26,64
613720
613720
613720
613720
613730
613730
613790
613790
613800
613810
613820
613900
613910
613930
21
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
614000
TEKUI GRANTOVI
EKONOMSKI
KOD
614200
GRANTOVI POJEDINCIMA
614230
614230
614230
614230
614230
614300
614310
614320
614320
614800
614811
614230
614240
615000
615200
615220
615220
615220
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
1.219.458,44
946.174,00
2.165.632,44
739.458,44
946.174,00
1.685.632,44
1.159.500,00
851.469,00
2.010.969,00
119,30
4,76
345.000,00
0,00
75.800,00
250.000,00
18.000,00
350.000,00
440.000,00
0,00
2.574,00
50.000,00
695.000,00
440.000,00
75.800,00
252.574,00
68.000,00
345.000,00
0,00
75.800,00
250.000,00
18.000,00
350.000,00
440.000,00
0,00
2.574,00
50.000,00
695.000,00
440.000,00
75.800,00
252.574,00
68.000,00
345.000,00
0,00
75.000,00
250.000,00
12.000,00
350.000,00
450.000,00
0,00
1.469,00
0,00
695.000,00
450.000,00
75.000,00
251.469,00
12.000,00
100,00
102,27
98,94
99,56
17,65
1,65
1,07
0,18
0,60
0,03
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
100,00
0,09
490.658,44
103.600,00
594.258,44
10.658,44
103.600,00
114.258,44
437.500,00
50.000,00
487.500,00
426,66
1,15
2.708.210,00
3.500,00
2.711.710,00
2.708.210,00
3.500,00
2.711.710,00
2.566.960,00
0,00
2.566.960,00
94,66
6,08
1.134.460,00
1.511.450,00
0,00
0,00
1.134.460,00
1.511.450,00
1.134.460,00
1.511.450,00
0,00
0,00
1.134.460,00
1.511.450,00
1.146.000,00
1.390.960,00
0,00
0,00
1.146.000,00
1.390.960,00
101,02
2,71
3,29
62.300,00
225.000,00
3.500,00
0,00
65.800,00
225.000,00
62.300,00
215.000,00
3.500,00
0,00
65.800,00
215.000,00
30.000,00
220.000,00
0,00
0,00
30.000,00
220.000,00
45,59
102,33
0,07
225.000,00
4.152.668,44
0,00
949.674,00
225.000,00
5.102.342,44
215.000,00
3.662.668,44
0,00
949.674,00
215.000,00
4.612.342,44
220.000,00
3.946.460,00
0,00
851.469,00
220.000,00
4.797.929,00
102,33
104,02
0,52
11,36
2.231.975,45
150.000,00
2.381.975,45
2.026.975,45
0,00
2.026.975,45
885.000,00
0,00
885.000,00
43,66
2,10
140.000,00
0,00
140.000,00
140.000,00
0,00
140.000,00
140.000,00
0,00
140.000,00
100,00
0,33
25.200,00
0,00
25.200,00
25.200,00
0,00
25.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.225.000,00
0,00
1.225.000,00
1.225.000,00
0,00
1.225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,03
0,52
KAPITALNI GRANTOVI
615220
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
70.000,00
150.000,00
220.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
571,43
0,47
771.775,45
0,00
771.775,45
601.775,45
0,00
601.775,45
545.000,00
0,00
545.000,00
90,57
1,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.340.000,00
0,00
1.340.000,00
0,00
3,17
615410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.340.000,00
0,00
1.340.000,00
0,00
3,17
615700
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,47
615720
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,47
2.231.975,45
150.000,00
2.381.975,45
2.026.975,45
0,00
2.026.975,45
2.425.000,00
0,00
2.425.000,00
119,64
5,74
238.600,00
238.600,00
0,00
0,00
238.600,00
238.600,00
238.600,00
238.600,00
0,00
0,00
238.600,00
238.600,00
218.000,00
218.000,00
0,00
0,00
218.000,00
218.000,00
91,37
91,37
0,52
615220
615400
0,52
22
EKONOMSKI
KOD
820000
821000
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
B. KAPITALNI IZDACI
IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA
821210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,59
821220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
100.000,00
280.000,00
0,00
0,66
821220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850.000,00
800.000,00
1.650.000,00
0,00
3,91
821220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
500.000,00
600.000,00
0,00
1,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.250.000,00
1.450.000,00
0,00
3,43
821200
821210
821210
821210
821220
821220
821300
821300
821600
821600
821600
821600
1.320.000,00
0,00
1.320.000,00
881.116,17
0,00
881.116,17
2.480.000,00
2.650.000,00
5.130.000,00
582,22
12,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,47
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,71
1.170.000,00
0,00
1.170.000,00
881.116,17
0,00
881.116,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,95
212.100,00
38.824,19
250.924,19
212.100,00
38.824,19
250.924,19
216.700,00
32.580,00
249.280,00
99,34
0,59
212.100,00
2.245.500,00
38.824,19
7.317.000,00
250.924,19
9.562.500,00
212.100,00
2.120.500,00
38.824,19
1.463.412,54
250.924,19
3.583.912,54
216.700,00
582.000,00
32.580,00
5.000,00
249.280,00
587.000,00
99,34
16,38
0,59
1,39
980.000,00
0,00
980.000,00
890.000,00
0,00
890.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
950.000,00
1.000.000,00
35.000,00
950.000,00
985.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
20.000,00
6.350.000,00
0,00
6.600.000,00
20.000,00
250.000,00
0,00
500.000,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,12
400.000,00
532.000,00
13.500,00
3.777.600,00
7.000,00
0,00
10.000,00
7.355.824,19
407.000,00
532.000,00
23.500,00
11.133.424,19
400.000,00
532.000,00
13.500,00
3.213.716,17
3.412,54
0,00
10.000,00
1.502.236,73
403.412,54
532.000,00
23.500,00
4.715.952,90
0,00
532.000,00
0,00
3.278.700,00
5.000,00
0,00
0,00
2.687.580,00
5.000,00
532.000,00
0,00
5.966.280,00
1,24
100,00
0,00
126,51
0,01
1,26
0,00
14,12
821600
821600
821600
610000
Tekua rezerva
145.500,00
0,00
145.500,00
145.500,00
0,00
145.500,00
145.000,00
0,00
145.000,00
99,66
0,34
610000
Donatorska sredstva
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
80,00
0,14
820000
Donatorska sredstva
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
100,00
0,05
37.671.416,33
13.070.739,62
50.742.155,95
35.828.453,44
6.445.290,66
42.273.744,10
36.459.910,00
5.782.579,54
42.242.489,54
99,93
100,00
UKUPNO
23
KOD
FUNKCIJE
NAZIV FUNKCIJE
UKUPNI IZDACI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
99,93
100,00
5.782.579,54 42.242.489,54
100
9.677.590,00
95.000,00
9.772.590,00
9.677.590,00
95.000,00
9.772.590,00
9.719.850,00
237.000,00
9.956.850,00
101,89
23,57
200
AKTIVNOSTI ODBRANE
2.570.700,00
0,00
2.570.700,00
2.570.700,00
0,00
2.570.700,00
2.860.500,00
0,00
2.860.500,00
111,27
6,77
300
3.180.077,62
103.600,00
3.283.677,62
2.380.077,62
103.600,00
2.483.677,62
2.664.300,00
50.000,00
2.714.300,00
109,29
6,43
400
AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA
1.151.200,00
1.689.302,19
2.840.502,19
1.151.200,00
1.689.302,19
2.840.502,19
1.205.000,00
1.562.000,00
2.767.000,00
97,41
6,55
500
AKTIVNOSTI ZDRAVSTVA
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
100,00
0,07
600
2.246.970,00
901.765,66
3.148.735,66
2.246.970,00
901.765,66
3.148.735,66
2.610.050,00
812.479,54
3.422.529,54
108,70
8,10
700
13.242.058,71
2.693.600,00 14.593.050,00
93,80
34,55
800
2.225.580,00
211.436,89
101,10
5,79
1000
86.100,00
113.800,00
1100
1.534.600,00
180.000,00
1300
1.117.440,00
0,00
1400
609.100,00
0,00
2.225.580,00
193.222,81
2.418.802,81
2.257.950,00
187.500,00
2.445.450,00
199.900,00
86.100,00
113.800,00
199.900,00
88.000,00
90.000,00
178.000,00
89,04
0,42
1.714.600,00
1.354.800,00
180.000,00
1.534.800,00
1.471.750,00
150.000,00
1.621.750,00
105,67
3,84
1.117.440,00
1.117.440,00
0,00
1.117.440,00
1.070.060,00
0,00
1.070.060,00
95,76
2,53
609.100,00
599.100,00
0,00
599.100,00
583.000,00
0,00
583.000,00
97,31
1,38
24
KOD
FUNKCIJE
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
UKUPNI IZDACI
100
111
141
200
211
300
311
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
99,93
100,00
5.782.579,54 42.242.489,54
9.677.590,00
5.878.490,00
3.799.100,00
2.570.700,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
9.772.590,00
5.973.490,00
3.799.100,00
2.570.700,00
9.677.590,00
5.878.490,00
3.799.100,00
2.570.700,00
95.000,00
95.000,00
0,00
0,00
9.772.590,00
5.973.490,00
3.799.100,00
2.570.700,00
9.719.850,00
5.799.500,00
3.920.350,00
2.860.500,00
237.000,00
237.000,00
0,00
0,00
9.956.850,00
6.036.500,00
3.920.350,00
2.860.500,00
101,89
101,05
103,19
111,27
23,57
14,29
9,28
6,77
2.570.700,00
3.180.077,62
63.000,00
0,00
103.600,00
0,00
2.570.700,00
3.283.677,62
63.000,00
2.570.700,00
2.380.077,62
63.000,00
0,00
103.600,00
0,00
2.570.700,00
2.483.677,62
63.000,00
2.860.500,00
2.664.300,00
78.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2.860.500,00
2.714.300,00
78.000,00
111,27
109,29
123,81
6,77
6,43
0,18
321
960.500,00
0,00
960.500,00
960.500,00
0,00
960.500,00
786.300,00
0,00
786.300,00
81,86
1,86
341
2.156.577,62
103.600,00
2.260.177,62
1.356.577,62
103.600,00
1.460.177,62
1.800.000,00
50.000,00
1.850.000,00
126,70
4,38
400
AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA
1.151.200,00
1.689.302,19
2.840.502,19
1.151.200,00
1.689.302,19
2.840.502,19
1.205.000,00
1.562.000,00
2.767.000,00
97,41
6,55
411
451
500
591
600
1.689.302,19
0,00
0,00
0,00
901.765,66
2.764.702,19
75.800,00
30.000,00
30.000,00
3.148.735,66
1.075.400,00
75.800,00
30.000,00
30.000,00
2.246.970,00
1.689.302,19
0,00
0,00
0,00
901.765,66
2.764.702,19
75.800,00
30.000,00
30.000,00
3.148.735,66
1.130.000,00
75.000,00
30.000,00
30.000,00
2.610.050,00
1.562.000,00
0,00
0,00
0,00
812.479,54
2.692.000,00
75.000,00
30.000,00
30.000,00
3.422.529,54
97,37
98,94
100,00
100,00
108,70
6,37
0,18
0,07
0,07
8,10
621
1.304.800,00
61.765,66
1.366.565,66
1.304.800,00
61.765,66
1.366.565,66
1.685.500,00
12.479,54
1.697.979,54
124,25
4,02
622
906.170,00
790.000,00
1.696.170,00
906.170,00
790.000,00
1.696.170,00
900.550,00
800.000,00
1.700.550,00
100,26
4,03
623
36.000,00
50.000,00
86.000,00
36.000,00
50.000,00
86.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
27,91
0,06
25
KOD
FUNKCIJE
FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
700
13.242.058,71
2.693.600,00 14.593.050,00
93,80
34,55
711
712
588.550,00
12.653.508,71
0,00
588.550,00
588.550,00
9.775.834,88 22.429.343,59 11.800.345,82
0,00
588.550,00
541.900,00
3.168.600,00 14.968.945,82 11.357.550,00
0,00
541.900,00
2.693.600,00 14.051.150,00
92,07
93,87
1,28
33,26
811
821
831
841
1000
800
1011
1021
1100
1131
1300
1331
1351
1400
1411
1431
2.225.580,00
211.436,89
2.437.016,89
2.225.580,00
193.222,81
2.418.802,81
2.257.950,00
187.500,00
2.445.450,00
101,10
5,79
866.290,00
85.436,89
951.726,89
866.290,00
67.222,81
933.512,81
891.680,00
85.000,00
976.680,00
104,62
2,31
962.540,00
373.800,00
126.000,00
0,00
1.088.540,00
373.800,00
962.540,00
373.800,00
126.000,00
0,00
1.088.540,00
373.800,00
877.270,00
465.000,00
102.500,00
0,00
979.770,00
465.000,00
90,01
124,40
2,32
1,10
22.950,00
86.100,00
0,00
113.800,00
22.950,00
199.900,00
22.950,00
86.100,00
0,00
113.800,00
22.950,00
199.900,00
24.000,00
88.000,00
0,00
90.000,00
24.000,00
178.000,00
104,58
89,04
0,06
0,42
86.100,00
0,00
93.800,00
20.000,00
179.900,00
20.000,00
86.100,00
0,00
93.800,00
20.000,00
179.900,00
20.000,00
88.000,00
0,00
70.000,00
20.000,00
158.000,00
20.000,00
87,83
100,00
0,37
0,05
1.534.600,00
180.000,00
1.714.600,00
1.354.800,00
180.000,00
1.534.800,00
1.471.750,00
150.000,00
1.621.750,00
105,67
3,84
1.534.600,00
1.117.440,00
180.000,00
0,00
1.714.600,00
1.117.440,00
1.354.800,00
1.117.440,00
180.000,00
0,00
1.534.800,00
1.117.440,00
1.471.750,00
1.070.060,00
150.000,00
0,00
1.621.750,00
1.070.060,00
105,67
95,76
3,84
2,53
288.000,00
0,00
288.000,00
288.000,00
0,00
288.000,00
263.160,00
0,00
263.160,00
91,38
0,62
829.440,00
0,00
829.440,00
829.440,00
0,00
829.440,00
806.900,00
0,00
806.900,00
97,28
1,91
609.100,00
0,00
609.100,00
599.100,00
0,00
599.100,00
583.000,00
0,00
583.000,00
97,31
1,38
238.600,00
370.500,00
0,00
0,00
238.600,00
370.500,00
238.600,00
360.500,00
0,00
0,00
238.600,00
360.500,00
218.000,00
365.000,00
0,00
0,00
218.000,00
365.000,00
91,37
101,25
0,52
0,86
26
ORGAN.
KOD
NAZIV ORGANIZACIJE
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
10/7
% UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
0501
0502
0503
0504
0600
0601
UKUPNI IZDACI
37.671.416,33 13.070.739,62 50.742.155,95 35.828.453,44
Opinsko vijee
1.490.190,00
0,00 1.490.190,00 1.490.190,00
Opinsko vijee
1.473.700,00
0,00 1.473.700,00 1.473.700,00
Sredstva za rad Opinske Izborne komisije
16.490,00
0,00
16.490,00
16.490,00
Struna sluba za poslove naelnika i
1.161.550,00
95.000,00 1.256.550,00 1.161.550,00
koordinaciju rada opinskih slubi
Struna sluba za poslove naelnika i koordinaciju
1.016.050,00
0,00 1.016.050,00 1.016.050,00
rada opinskih slubi
Tekua rezerva budeta
145.500,00
0,00
145.500,00
145.500,00
Donatorska sredstva
0,00
95.000,00
95.000,00
0,00
1.057.950,00
0,00 1.057.950,00 1.057.950,00
Sluba za budet i finasije
Sluba za budet i finansije
1.057.950,00
0,00 1.057.950,00 1.057.950,00
Sluba za razvoj, poduzetnitvo i drutvene
5.785.120,00 2.076.304,74 7.861.424,74 5.785.120,00
djelatnosti
Sluba za razvoj, poduzetnitvo i drutvene
3.275.450,00
117.300,00 3.392.750,00 3.275.450,00
djelatnosti
Sluba za razvoj, poduzetnitvo i drutvene
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
djelatnosti - Poslovni prostori
730.400,00
61.765,66
792.165,66
730.400,00
JU "Centar za socijalni rad" Tuzla
351.870,00
122.500,00
474.370,00
351.870,00
JU "Dom mladih" Tuzla
JU Za predkolski odgoj i obrazovanje Obdanite
1.075.400,00 1.689.302,19 2.764.702,19 1.075.400,00
"Nae dijete" Tuzla
242.000,00
85.436,89
327.436,89
242.000,00
JU Gradski stadion "Tuanj" Tuzla
Sluba za komunalne poslove, izgradnju i
14.161.908,71 9.775.834,88 23.937.743,59 13.298.745,82
poslove mjesnih zajednica
556.580,00
0,00
556.580,00
556.580,00
Sluba za komunalne poslove
Odjeljene za komunalnu infrastrukturu
4.335.850,00
43.600,00 4.379.450,00 4.335.850,00
Odjeljene za komunalnu infrastrukturu - poseban raun
8.009.678,71 9.732.234,88 17.741.913,59 7.146.515,82
Odjeljenje za poslove mjesnih zajednica
1.259.800,00
0,00 1.259.800,00 1.259.800,00
Sluba za stambene poslove i povratak
624.550,00
50.000,00
674.550,00
624.550,00
Sluba za stambene poslove i povratak
624.550,00
50.000,00
674.550,00
624.550,00
0700
875.620,00
180.000,00
1.055.620,00
745.620,00
180.000,00
925.620,00
891.000,00
150.000,00
1.041.000,00
112,47
2,46
0701
0702
685.620,00
190.000,00
180.000,00
0,00
865.620,00
190.000,00
685.620,00
60.000,00
180.000,00
0,00
865.620,00
60.000,00
741.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
891.000,00
150.000,00
102,93
250,00
2,11
0,36
0100
0101
0102
0200
0201
0202
0203
0300
0301
0400
0401
0401
0402
0403
0404
0405
0500
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
5.782.579,54 42.242.489,54
157.000,00 1.562.400,00
0,00 1.365.400,00
157.000,00
197.000,00
99,93
104,85
92,65
1.194,66
100,00
3,70
3,23
0,47
95.000,00
1.256.550,00
1.091.800,00
80.000,00
1.171.800,00
93,26
2,77
0,00
1.016.050,00
946.800,00
0,00
946.800,00
93,18
2,24
0,00
95.000,00
0,00
0,00
145.500,00
95.000,00
1.057.950,00
1.057.950,00
145.000,00
0,00
1.019.000,00
1.019.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
145.000,00
80.000,00
1.019.000,00
1.019.000,00
99,66
84,21
96,32
96,32
0,34
0,19
2,41
2,41
2.058.090,66
7.843.210,66
6.036.510,00
1.851.979,54
7.888.489,54
100,58
18,67
117.300,00
3.392.750,00
3.497.860,00
90.000,00
3.587.860,00
105,75
8,49
0,00
110.000,00
92.000,00
0,00
92.000,00
83,64
0,22
61.765,66
122.500,00
792.165,66
474.370,00
726.700,00
351.870,00
12.479,54
102.500,00
739.179,54
454.370,00
93,31
95,78
1,75
1,08
1.689.302,19
2.764.702,19
1.130.000,00
1.562.000,00
2.692.000,00
97,37
6,37
67.222,81
309.222,81
238.080,00
85.000,00
323.080,00
104,48
0,76
2.693.600,00 15.783.000,00
95,84
37,36
0,00
556.580,00
43.600,00 4.379.450,00
3.125.000,00 10.271.515,82
0,00 1.259.800,00
50.000,00
674.550,00
50.000,00
674.550,00
542.550,00
4.312.000,00
6.951.000,00
1.283.850,00
565.900,00
565.900,00
0,00
43.600,00
2.650.000,00
0,00
0,00
0,00
542.550,00
4.355.600,00
9.601.000,00
1.283.850,00
565.900,00
565.900,00
97,48
99,46
93,47
101,91
83,89
83,89
1,28
10,31
22,73
3,04
1,34
1,34
27
ORGAN.
KOD
NAZIV ORGANIZACIJE
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
6
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
10
INDEX
10/7
% UEA U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
11
12
0800
0,00
935.250,00
935.250,00
0,00
935.250,00
971.200,00
0,00
971.200,00
103,84
2,30
0801
0802
0900
0901
915.250,00
20.000,00
1.401.600,00
1.401.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
915.250,00
20.000,00
1.401.600,00
1.401.600,00
915.250,00
20.000,00
1.401.600,00
1.401.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
915.250,00
20.000,00
1.401.600,00
1.401.600,00
951.200,00
20.000,00
1.393.000,00
1.393.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
951.200,00
20.000,00
1.393.000,00
1.393.000,00
103,93
100,00
99,39
99,39
2,25
0,05
3,30
3,30
1000
2.539.300,00
0,00
2.539.300,00
2.539.300,00
0,00
2.539.300,00
2.636.500,00
0,00
2.636.500,00
103,83
6,24
1001
1100
2.539.300,00
906.170,00
0,00
790.000,00
2.539.300,00
1.696.170,00
2.539.300,00
906.170,00
0,00
790.000,00
2.539.300,00
1.696.170,00
2.636.500,00
900.550,00
0,00
800.000,00
2.636.500,00
1.700.550,00
103,83
100,26
6,24
4,03
1101
906.170,00
350.000,00
1.256.170,00
906.170,00
350.000,00
1.256.170,00
900.550,00
350.000,00
1.250.550,00
99,55
2,96
1200
1201
1202
1203
1204
1300
1301
1400
1401
1500
1501
1502
1101
0,00
440.000,00
440.000,00
0,00
440.000,00
440.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
102,27
1,07
4.790.277,62
2.503.700,00
100.000,00
2.056.577,62
130.000,00
342.450,00
342.450,00
960.500,00
960.500,00
103.600,00
0,00
0,00
103.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.893.877,62
2.503.700,00
100.000,00
2.160.177,62
130.000,00
342.450,00
342.450,00
960.500,00
960.500,00
3.990.277,62
2.503.700,00
0,00
1.356.577,62
130.000,00
342.450,00
342.450,00
960.500,00
960.500,00
103.600,00
0,00
0,00
103.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.093.877,62
2.503.700,00
0,00
1.460.177,62
130.000,00
342.450,00
342.450,00
960.500,00
960.500,00
4.738.500,00
2.538.500,00
200.000,00
1.600.000,00
400.000,00
344.100,00
344.100,00
786.300,00
786.300,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.788.500,00
2.538.500,00
200.000,00
1.650.000,00
400.000,00
344.100,00
344.100,00
786.300,00
786.300,00
116,97
101,39
0,00
113,00
307,69
100,48
100,48
81,86
81,86
11,34
6,01
0,47
3,91
0,95
0,81
0,81
1,86
1,86
638.980,00
0,00
638.980,00
589.180,00
0,00
589.180,00
590.750,00
0,00
590.750,00
100,27
1,40
588.980,00
0,00
588.980,00
588.980,00
0,00
588.980,00
585.750,00
0,00
585.750,00
99,45
1,39
50.000,00
0,00
50.000,00
200,00
0,00
200,00
5.000,00
0,00
5.000,00
2.500,00
0,01
28
II POSEBNI DIO
lan 4.
Rashodi u Budetu opine Tuzla za period od 01.01. - 31.12.2014. godine u iznosu od 42.242.489,54 KM rasporeeni su u posebnom dijelu Budeta kako
slijedi:
29
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
B. RASHODI
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
01
01 01
A. TEKUI IZDACI
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
01 01 001
111
611245
342.000,00
0,00
342.000,00
342.000,00
0,00
342.000,00
350.000,00
0,00
350.000,00
102,34
0,83
01 01 001
111
611246
515.000,00
0,00
515.000,00
515.000,00
0,00
515.000,00
518.000,00
0,00
518.000,00
100,58
1,23
01 01 001
111
613100
Putni tokovi
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
100,00
0,00
01 01 001
111
613320
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
100,00
0,01
01 01 001
111
613400
Nabavka materijala
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
100,00
0,03
01 01 001
111
613910
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
100,00
0,05
01 01 001
111
614329-15
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
80,00
0,95
01 01 001
111
614311-20
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
75.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
80,00
0,14
6.300,00
0,00
6.300,00
6.300,00
0,00
6.300,00
2.000,00
0,00
2.000,00
31,75
0,00
1.473.700,00
0,00
1.473.700,00
1.473.700,00
0,00
1.473.700,00
1.365.400,00
0,00
1.365.400,00
92,65
3,23
820000
01 01 001
111
821300
Ugovorene usluge
Transfer za rad parlamentarnih grupa - klubova vijenika u OV
Tuzla
Grant za pomo Fondaciji "Istina - pravda - pomirenje"
B. KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
OPINSKO VIJEE
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
30
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
01
01 02
A. TEKUI IZDACI
01 02 001
111
611248
01 02 001
111
613100
Putni trokovi
01 02 001
111
613320
01 02 001
111
01 02 001
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
15.500,00
0,00
15.500,00
15.500,00
0,00
15.500,00
34.000,00
0,00
34.000,00
219,35
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
Komunalne usluge
270,00
0,00
270,00
270,00
0,00
270,00
2.000,00
0,00
2.000,00
740,74
0,00
613400
Nabavka materijala
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00
450,00
2.500,00
0,00
2.500,00
555,56
0,01
111
613600
Zakup prostora
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,01
01 02 001
111
613720
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00
180,00
500,00
0,00
500,00
277,78
0,00
01 02 001
111
613910
90,00
0,00
90,00
90,00
0,00
90,00
0,00
3.000,00
3.000,00 3.333,33
0,01
01 02 001
111
613973-9
Ugovorene usluge
Ostale ugovorene usluge (naknade birakim odborima i tehnikom
osoblju)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,36
16.490,00
0,00
16.490,00
16.490,00
0,00
16.490,00
40.000,00
157.000,00
197.000,00 1.194,66
0,47
1.490.190,00
0,00
1.490.190,00
1.490.190,00
0,00
1.490.190,00
1.405.400,00
157.000,00
1.562.400,00
104,85
3,70
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
31
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
02
02 01
A. TEKUI IZDACI
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
8
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
10
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
11
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
12
13
14
02 01 001
111
611100
Plae
506.000,00
0,00
506.000,00
506.000,00
0,00
506.000,00
520.000,00
0,00
520.000,00
102,77
1,23
02 01 001
111
611220
67.300,00
0,00
67.300,00
67.300,00
0,00
67.300,00
68.000,00
0,00
68.000,00
101,04
0,16
02 01 001
111
612100
Doprinosi poslodavaca
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
55.000,00
100,00
0,13
02 01 001
111
613100
Putni trokovi
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
100,00
0,04
02 01 001
111
613320
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
100,00
0,05
02 01 001
111
613400
Nabavka materijala
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
87,50
0,02
02 01 001
111
613720
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
800,00
0,00
800,00
88,89
0,00
02 01 001
111
613910
Ugovorene usluge
80.350,00
0,00
80.350,00
80.350,00
0,00
80.350,00
80.000,00
0,00
80.000,00
99,56
0,19
02 01 001
111
613973-1
Protokolarni trokovi
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
90,00
0,11
02 01 001
111
613973-2
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
100,00
0,02
02 01 001
111
613973-10
58.500,00
0,00
58.500,00
58.500,00
0,00
58.500,00
7.000,00
0,00
7.000,00
11,97
0,02
02 01 001
111
613935-1
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
100,00
0,01
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
76,92
0,24
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
166,67
0,01
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
166,67
0,01
1.016.050,00
0,00
1.016.050,00
1.016.050,00
0,00
1.016.050,00
946.800,00
0,00
946.800,00
93,18
2,24
02 01 001
821
613935-12
02 01 001
111
614311-41
02 01 001
111
820000
821300
B. KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
STRUNA SLUBA ZA POSLOVE OPINSKOG NAELNIKA I
KOORDINACIJU RADA OPINSKIH SLUBI
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
21
21
26
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
32
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
02
02 02
610000
02 02 001
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
1431
610000
A. TEKUI IZDACI
Tekua rezerva budeta
145.500,00
0,00
145.500,00
145.500,00
0,00
145.500,00
145.000,00
0,00
145.000,00
99,66
0,34
145.500,00
0,00
145.500,00
145.500,00
0,00
145.500,00
145.000,00
0,00
145.000,00
99,66
0,34
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
33
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
02 03
610000
02 03 001
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
02
02 03 001
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
111
111
A. TEKUI IZDACI
610000
Tekui rashodi
820000
B. KAPITALNI IZDACI
820000
Kapitalni izdaci
DONATORSKA SREDSTVA
UKUPNO STRUNA SLUBA ZA POSLOVE OPINSKOG
NAELNIKA I KOORDINACIJU RADA OPINSKIH SLUBI
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
80,00
0,14
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
100,00
0,05
0,00
95.000,00
95.000,00
0,00
95.000,00
95.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
84,21
0,19
1.161.550,00
95.000,00
1.256.550,00
1.161.550,00
95.000,00
1.256.550,00
1.091.800,00
80.000,00
1.171.800,00
93,26
2,77
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
34
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
03
03 01
610000
A. TEKUI IZDACI
03 01 001
111
611100
Plae
584.000,00
0,00
584.000,00
584.000,00
0,00
584.000,00
608.000,00
0,00
608.000,00
104,11
1,44
03 01 001
111
611220
125.000,00
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00
125.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
104,00
0,31
03 01 001
111
612100
Doprinosi poslodavca
64.000,00
0,00
64.000,00
64.000,00
0,00
64.000,00
64.000,00
0,00
64.000,00
100,00
0,15
03 01 001
111
613100
Putni trokovi
2.250,00
0,00
2.250,00
2.250,00
0,00
2.250,00
2.000,00
0,00
2.000,00
88,89
0,00
03 01 001
111
613320
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
100,00
0,02
03 01 001
111
613400
Nabavka materijala
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
100,00
0,03
03 01 001
111
613720
5.400,00
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
5.400,00
2.000,00
0,00
2.000,00
37,04
0,00
03 01 001
111
613820
18.500,00
0,00
18.500,00
18.500,00
0,00
18.500,00
10.000,00
0,00
10.000,00
54,05
0,02
03 01 001
111
613910
Ugovorene usluge
10.800,00
0,00
10.800,00
10.800,00
0,00
10.800,00
10.000,00
0,00
10.000,00
92,59
0,02
03 01 001
111
613935-5
5.400,00
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
5.400,00
5.000,00
0,00
5.000,00
92,59
0,01
03 01 001
111
613973-2
2.900,00
0,00
2.900,00
2.900,00
0,00
2.900,00
3.000,00
0,00
3.000,00
103,45
0,01
03 01 001
1431
614811
215.000,00
0,00
215.000,00
215.000,00
0,00
215.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
74,42
0,38
03 01 001
111
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
2.700,00
3.000,00
0,00
3.000,00
111,11
0,01
1.057.950,00
0,00
1.057.950,00
1.057.950,00
0,00
1.057.950,00
1.019.000,00
0,00
1.019.000,00
96,32
2,41
820000
821300
31
31
34
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
35
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
04
04 01
610000
A. TEKUI IZDACI
04 01 001
1351
611100
Plae
517.000,00
0,00
517.000,00
517.000,00
0,00
517.000,00
525.000,00
0,00
525.000,00
101,55
1,24
04 01 001
1351
611220
87.600,00
0,00
87.600,00
87.600,00
0,00
87.600,00
83.200,00
0,00
83.200,00
94,98
0,20
04 01 001
1351
612100
Doprinosi poslodavca
59.000,00
0,00
59.000,00
59.000,00
0,00
59.000,00
55.800,00
0,00
55.800,00
94,58
0,13
04 01 001
1351
613100
Putni trokovi
3.100,00
0,00
3.100,00
3.100,00
0,00
3.100,00
2.000,00
0,00
2.000,00
64,52
0,00
04 01 001
1351
613320
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
100,00
0,02
04 01 001
1011
613329
0,00
93.800,00
93.800,00
0,00
93.800,00
93.800,00
0,00
70.000,00
70.000,00
74,63
0,17
04 01 001
1351
613400
6.300,00
0,00
6.300,00
6.300,00
0,00
6.300,00
6.000,00
0,00
6.000,00
95,24
0,01
04 01 001
1351
613720
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
100,00
0,00
04 01 001
1021
613791-8
04 01 001
1351
613910
04 01 001
1351
04 01 001
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
100,00
0,05
21.740,00
0,00
21.740,00
21.740,00
0,00
21.740,00
20.000,00
0,00
20.000,00
92,00
0,05
613973-2
12.100,00
0,00
12.100,00
12.100,00
0,00
12.100,00
10.000,00
0,00
10.000,00
82,64
0,02
831
613973-6
Usluge medija
73.800,00
0,00
73.800,00
73.800,00
0,00
73.800,00
50.000,00
0,00
50.000,00
67,75
0,12
04 01 001
451
614234
75.800,00
0,00
75.800,00
75.800,00
0,00
75.800,00
75.000,00
0,00
75.000,00
98,94
0,18
04 01 001
621
614239-1
250.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
250.000,00
100,00
0,59
04 01 001
621
614239-8
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
100,00
0,09
04 01 001
841
614311-6
04 01 001
811
614311-7
04 01 001
811
614311-8
04 01 001
821
614311-16
04 01 001
1011
614311-17
04 01 001
811
614311-18
04 01 001
821
614311-19
04 01 001
811
614311-28
04 01 001
821
614311-29
22.950,00
0,00
22.950,00
22.950,00
0,00
22.950,00
24.000,00
0,00
24.000,00
104,58
0,06
121.000,00
0,00
121.000,00
121.000,00
0,00
121.000,00
125.000,00
0,00
125.000,00
103,31
0,30
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
100,00
0,06
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
100,00
0,11
16.100,00
0,00
16.100,00
16.100,00
0,00
16.100,00
18.000,00
0,00
18.000,00
111,80
0,04
85.000,00
0,00
85.000,00
85.000,00
0,00
85.000,00
95.000,00
0,00
95.000,00
111,76
0,22
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
71,43
0,01
19.600,00
0,00
19.600,00
19.600,00
0,00
19.600,00
20.000,00
0,00
20.000,00
102,04
0,05
14.870,00
0,00
14.870,00
14.870,00
0,00
14.870,00
15.000,00
0,00
15.000,00
100,87
0,04
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
36
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
04 01 001
821
614311-31
04 01 001
811
614311-32
04 01 001
1331
614311-33
04 01 001
811
614311-34
04 01 001
621
614311-37
04 01 001
821
614311-40
04 01 001
811
614311-42
04 01 001
621
614311-43
04 01 001
621
614311-44
04 01 001
811
04 01 001
821
04 01 001
1331
614329-2
04 01 001
621
614329-3
04 01 001
621
04 01 001
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
10
11
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
12
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
13
14
118.500,00
0,00
118.500,00
118.500,00
0,00
118.500,00
120.000,00
0,00
120.000,00
101,27
0,28
50.500,00
0,00
50.500,00
50.500,00
0,00
50.500,00
55.000,00
0,00
55.000,00
108,91
0,13
65.000,00
0,00
65.000,00
65.000,00
0,00
65.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
92,31
0,14
18.440,00
0,00
18.440,00
18.440,00
0,00
18.440,00
20.000,00
0,00
20.000,00
108,46
0,05
210.000,00
0,00
210.000,00
210.000,00
0,00
210.000,00
210.000,00
0,00
210.000,00
100,00
0,50
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
142,86
0,07
5.500,00
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
614311-48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,06
614325
62.300,00
3.500,00
65.800,00
62.300,00
3.500,00
65.800,00
30.000,00
0,00
30.000,00
45,59
0,07
36.100,00
0,00
36.100,00
36.100,00
0,00
36.100,00
20.000,00
0,00
20.000,00
55,40
0,05
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
100,00
0,09
614329-4
16.900,00
0,00
16.900,00
16.900,00
0,00
16.900,00
18.800,00
0,00
18.800,00
111,24
0,04
821
614329-6
106.000,00
0,00
106.000,00
106.000,00
0,00
106.000,00
106.800,00
0,00
106.800,00
100,75
0,25
04 01 001
821
614329-7
33.600,00
0,00
33.600,00
33.600,00
0,00
33.600,00
33.600,00
0,00
33.600,00
100,00
0,08
04 01 001
821
614329-9
73.400,00
0,00
73.400,00
73.400,00
0,00
73.400,00
70.000,00
0,00
70.000,00
95,37
0,17
04 01 001
831
614329-10
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
100,00
0,71
04 01 001
1331
614329-18
30.700,00
0,00
30.700,00
30.700,00
0,00
30.700,00
30.600,00
0,00
30.600,00
99,67
0,07
04 01 001
811
614329-19
258.550,00
0,00
258.550,00
258.550,00
0,00
258.550,00
258.600,00
0,00
258.600,00
100,02
0,61
04 01 001
591
614329-20
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
100,00
0,07
04 01 001
1331
614329-21
86.200,00
0,00
86.200,00
86.200,00
0,00
86.200,00
82.560,00
0,00
82.560,00
95,78
0,20
04 01 001
1331
615221-1
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
100,00
0,17
04 01 001
1011
615221-2
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
100,00
0,17
04 01 001
811
615221-14
25.200,00
0,00
25.200,00
25.200,00
0,00
25.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615411-2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
115.000,00
0,00
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,47
04 01 001
831
01 001
621
04 01 001
1351
04
615721-1
820000
B. KAPITALNI IZDACI
821300
Nabavka opreme
SLUBA ZA RAZVOJ, PODUZETNITVO I DRUTVENE
DJELATNOSTI
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
2.700,00
3.000,00
0,00
3.000,00
111,11
0,01
3.275.450,00
117.300,00
3.392.750,00
3.275.450,00
117.300,00
3.392.750,00
3.497.860,00
90.000,00
3.587.860,00
105,75
8,49
24
24
27
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
37
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
04
04 01
610000
A. TEKUI IZDACI
04 01 002
1351
613727-1
27.000,00
0,00
27.000,00
27.000,00
0,00
27.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
18,52
0,01
04 01 002
1351
613727-2
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
38,46
0,01
04 01 002
1351
613997
Izdaci za PDV
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
82.000,00
0,00
82.000,00
117,14
0,19
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
110.000,00
92.000,00
0,00
92.000,00
83,64
0,22
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
38
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
04
04 02
610000
A. TEKUI IZDACI
04 02 001
621
611100
Plae
489.995,74
16.485,00
506.480,74
489.995,74
16.485,00
506.480,74
490.000,00
915,10
490.915,10
96,93
1,16
04 02 001
621
611220
87.300,00
7.500,00
94.800,00
87.300,00
7.500,00
94.800,00
87.000,00
420,00
87.420,00
92,22
0,21
04 02 001
621
612100
Doprinosi poslodavca
51.250,48
1.731,00
52.981,48
51.250,48
1.731,00
52.981,48
51.000,00
95,44
51.095,44
96,44
0,12
04 02 001
621
613100
Putni trokovi
2.100,00
0,00
2.100,00
2.100,00
0,00
2.100,00
2.000,00
0,00
2.000,00
95,24
0,00
04 02 001
621
613210
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
100,00
0,07
04 02 001
621
613320
20.500,00
0,00
20.500,00
20.500,00
0,00
20.500,00
20.000,00
0,00
20.000,00
97,56
0,05
04 02 001
621
613400
Nabavka materijala
7.700,00
0,00
7.700,00
7.700,00
0,00
7.700,00
10.700,00
0,00
10.700,00
138,96
0,03
04 02 001
621
613500
3.550,00
0,00
3.550,00
3.550,00
0,00
3.550,00
4.500,00
0,00
4.500,00
126,76
0,01
04 02 001
621
613720
8.908,00
530,00
9.438,00
8.908,00
530,00
9.438,00
8.000,00
0,00
8.000,00
84,76
0,02
04 02 001
621
613810
Izdaci osiguranja
3.029,39
0,00
3.029,39
3.029,39
0,00
3.029,39
3.600,00
0,00
3.600,00
118,84
0,01
04 02 001
621
613910
Ugovorene usluge
3.450,00
5.324,96
8.774,96
3.450,00
5.324,96
8.774,96
3.500,00
0,00
3.500,00
39,89
0,01
04 02 001
621
613973-2
10.750,55
8.850,70
19.601,25
10.750,55
8.850,70
19.601,25
11.400,00
2.000,00
13.400,00
68,36
0,03
04 02 001
621
613973-10
6.865,84
2.800,00
9.665,84
6.865,84
2.800,00
9.665,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 02 001
621
614239-1
0,00
2.574,00
2.574,00
0,00
2.574,00
2.574,00
0,00
1.469,00
1.469,00
57,07
0,00
5.000,00
5.970,00
10.970,00
5.000,00
5.970,00
10.970,00
5.000,00
7.580,00
12.580,00
114,68
0,03
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730.400,00
61.765,66
792.165,66
730.400,00
61.765,66
792.165,66
726.700,00
12.479,54
739.179,54
93,31
1,75
Izdaci za energiju
820000
B. KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
04 02 001
621
821300
04 02 001
621
821614
Rekonstrukcija zgrada
JU CENAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
28
28
39
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
39
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
04
04 03
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
610000
A. TEKUI IZDACI
04 03 001
821
611100
Plae
248.000,00
0,00
248.000,00
248.000,00
0,00
248.000,00
248.000,00
0,00
248.000,00
100,00
0,59
04 03 001
821
611220
30.000,00
18.000,00
48.000,00
30.000,00
18.000,00
48.000,00
30.000,00
15.000,00
45.000,00
93,75
0,11
04 03 001
821
612100
Doprinosi poslodavca
26.000,00
0,00
26.000,00
26.000,00
0,00
26.000,00
26.000,00
0,00
26.000,00
100,00
0,06
04 03 001
821
613100
Putni trokovi
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
100,00
0,00
04 03 001
821
613210
2.000,00
20.000,00
22.000,00
2.000,00
20.000,00
22.000,00
5.000,00
20.000,00
25.000,00
113,64
0,06
04 03 001
04 03 001
821
821
613320
613400
7.000,00
1.300,00
14.000,00
3.000,00
21.000,00
4.300,00
7.000,00
1.300,00
14.000,00
3.000,00
21.000,00
4.300,00
5.000,00
1.500,00
14.000,00
3.000,00
19.000,00
4.500,00
90,48
104,65
0,04
0,01
04 03 001
821
613500
04 03 001
821
613720
04 03 001
821
613910
Ugovorene usluge
04 03 001
821
613935-16
04 03 001
821
613973-2
04 03 001
821
613973-10
04 03 001
821
613997
820000
04 03 001
821
821300
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
500,00
1.000,00
1.500,00
500,00
1.000,00
1.500,00
500,00
1.000,00
1.500,00
100,00
0,00
1.800,00
5.000,00
6.800,00
1.800,00
5.000,00
6.800,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
102,94
0,02
18.000,00
18.000,00
36.000,00
18.000,00
18.000,00
36.000,00
15.000,00
20.000,00
35.000,00
97,22
0,08
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
16.470,00
0,00
16.470,00
117,64
0,04
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500,00
15.500,00
0,00
15.500,00
15.500,00
0,00
13.500,00
13.500,00
87,10
0,03
B. KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
JU DOM MLADIH TUZLA
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
1.470,00
12.000,00
13.470,00
1.470,00
12.000,00
13.470,00
2.400,00
10.000,00
12.400,00
92,06
0,03
351.870,00
122.500,00
474.370,00
351.870,00
122.500,00
474.370,00
351.870,00
102.500,00
454.370,00
95,78
1,08
16
16
26
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
40
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
04
04 04
610000
A. TEKUI IZDACI
04 04 001
411
611100
Plae
1.070.000,00
636.000,00
1.706.000,00
1.070.000,00
636.000,00
1.706.000,00
1.120.000,00
522.000,00
1.642.000,00
96,25
3,89
04 04 001
411
611220
0,00
283.000,00
283.000,00
0,00
283.000,00
283.000,00
0,00
320.000,00
320.000,00
113,07
0,76
04 04 001
411
612100
Doprinosi poslodavca
0,00
179.000,00
179.000,00
0,00
179.000,00
179.000,00
0,00
178.000,00
178.000,00
99,44
0,42
04 04 001
411
613100
Putni trokovi
0,00
1.388,00
1.388,00
0,00
1.388,00
1.388,00
0,00
2.000,00
2.000,00
144,09
0,00
04 04 001
04 04 001
411
411
613210
613320
0,00
0,00
104.000,00
37.000,00
104.000,00
37.000,00
0,00
0,00
104.000,00
37.000,00
104.000,00
37.000,00
0,00
0,00
86.000,00
40.000,00
86.000,00
40.000,00
82,69
108,11
0,20
0,09
04 04 001
411
613400
0,00
262.400,00
262.400,00
0,00
262.400,00
262.400,00
0,00
256.000,00
256.000,00
97,56
0,61
04 04 001
411
613500
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
6.500,00
6.500,00
0,00
8.000,00
8.000,00
123,08
0,02
04 04 001
411
613720
0,00
47.000,00
47.000,00
0,00
47.000,00
47.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
74,47
0,08
04 04 001
411
613810
Izdaci osiguranja
0,00
5.310,00
5.310,00
0,00
5.310,00
5.310,00
0,00
6.000,00
6.000,00
112,99
0,01
04 04 001
411
613910
Ugovorene usluge
0,00
79.000,00
79.000,00
0,00
79.000,00
79.000,00
10.000,00
79.000,00
89.000,00
112,66
0,21
04 04 001
411
613973-2
0,00
9.900,00
9.900,00
0,00
9.900,00
9.900,00
0,00
10.000,00
10.000,00
101,01
0,02
04 04 001
411
613973-10
5.400,00
17.950,00
23.350,00
5.400,00
17.950,00
23.350,00
0,00
10.000,00
10.000,00
42,83
0,02
20.854,19
20.854,19
0,00
10.000,00
10.000,00
47,95
0,02
1.075.400,00
1.689.302,19
2.764.702,19
1.130.000,00
1.562.000,00
2.692.000,00
97,37
6,37
820000
04 04 001
411
821300
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i goriva
B. KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
JU ZA PREDKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
OBDANITE "NAE DIJETE" TUZLA
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
0,00
20.854,19
20.854,19
1.075.400,00
1.689.302,19
2.764.702,19
125
125
171
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
41
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
04
04 05
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
610000
A. TEKUI IZDACI
04 05 001
811
611100
Plae
165.177,00
15.500,00
180.677,00
165.177,00
15.500,00
180.677,00
165.380,00
19.900,00
185.280,00
102,55
0,44
04 05 001
811
611220
32.440,00
2.000,00
34.440,00
32.440,00
2.000,00
34.440,00
28.100,00
3.100,00
31.200,00
90,59
0,07
04 05 001
811
612100
Doprinosi poslodavca
18.223,00
800,00
19.023,00
18.223,00
800,00
19.023,00
18.900,00
2.100,00
21.000,00
110,39
0,05
04 05 001
811
613100
Putni trokovi
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
1.741,00
1.741,00
0,00
1.000,00
1.000,00
57,44
0,00
04 05 001
811
613210
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
10.200,00
2.000,00
12.200,00
101,67
0,03
04 05 001
811
613320
8.550,00
11.000,00
19.550,00
8.550,00
5.988,65
14.538,65
8.000,00
10.000,00
18.000,00
123,81
0,04
04 05 001
811
613400
Nabavka materijala
0,00
15.636,89
15.636,89
0,00
8.203,20
8.203,20
0,00
11.500,00
11.500,00
140,19
0,03
04 05 001
811
613500
0,00
1.600,00
1.600,00
0,00
1.578,78
1.578,78
0,00
1.600,00
1.600,00
101,34
0,00
04 05 001
811
613720
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
313,00
313,00
0,00
1.000,00
1.000,00
319,49
0,00
04 05 001
811
613810
Izdaci osiguranja
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00
360,00
500,00
0,00
500,00
138,89
0,00
04 05 001
811
613910
Ugovorene usluge
4.650,00
9.000,00
13.650,00
4.650,00
8.129,86
12.779,86
2.000,00
1.500,00
3.500,00
27,39
0,01
04 05 001
811
613973-2
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.355,78
2.355,78
5.000,00
7.200,00
12.200,00
517,88
0,03
04 05 001
811
613973-10
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04 05 001
811
613991-1
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.600,00
1.600,00
106,67
0,00
04 05 001
811
613997
Izdaci za PDV
0,00
15.700,00
15.700,00
0,00
15.700,00
15.700,00
0,00
12.500,00
12.500,00
79,62
0,03
820000
04 05 001
811
821300
04 05 001
811
821600
Izdaci za energiju
B. KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono odravanje stadiona
JU GRADSKI STADION "TUANJ" TUZLA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,01
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
3.412,54
3.412,54
0,00
5.000,00
5.000,00
146,52
0,01
242.000,00
85.436,89
327.436,89
242.000,00
67.222,81
309.222,81
238.080,00
85.000,00
323.080,00
104,48
0,76
100,58
18,67
11
11
35
5.785.120,00
2.076.304,74
7.861.424,74
5.785.120,00
2.058.090,66
7.843.210,66
6.036.510,00
1.851.979,54
7.888.489,54
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
42
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
05
05 01
610000
A. TEKUI IZDACI
05 01 001
712
611100
Plae
396.000,00
0,00
396.000,00
396.000,00
0,00
396.000,00
395.000,00
0,00
395.000,00
99,75
0,94
05 01 001
712
611220
78.000,00
0,00
78.000,00
78.000,00
0,00
78.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
89,74
0,17
05 01 001
712
612100
Doprinosi poslodavca
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
100,00
0,11
05 01 001
712
613100
Putni trokovi
5.780,00
0,00
5.780,00
5.780,00
0,00
5.780,00
3.000,00
0,00
3.000,00
51,90
0,01
05 01 001
712
613320
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
100,00
0,02
05 01 001
712
613400
Nabavka materijala
5.400,00
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
5.400,00
100,00
0,01
05 01 001
712
613720
2.250,00
0,00
2.250,00
2.250,00
0,00
2.250,00
1.000,00
0,00
1.000,00
44,44
0,00
05 01 001
712
613910
Ugovorene usluge
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
88,89
0,01
05 01 001
712
613935-3
8.500,00
0,00
8.500,00
8.500,00
0,00
8.500,00
6.000,00
0,00
6.000,00
70,59
0,01
05 01 001
712
613973-2
1.150,00
0,00
1.150,00
1.150,00
0,00
1.150,00
1.150,00
0,00
1.150,00
100,00
0,00
820000
B. KAPITALNI IZDACI
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
300,00
0,01
556.580,00
0,00
556.580,00
556.580,00
0,00
556.580,00
542.550,00
0,00
542.550,00
97,48
1,28
05 01 001
712
821300
Nabavka opreme
SLUBA ZA KOMUNALNE POSLOVE
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
20
20
26
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
43
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
05
05 02
610000
A. TEKUI IZDACI
05 02 001
712
613220
1.365.100,00
0,00
1.365.100,00
1.365.100,00
0,00
1.365.100,00
1.365.000,00
0,00
1.365.000,00
99,99
3,23
05 02 001
712
613311
1.020.000,00
0,00
1.020.000,00
1.020.000,00
0,00
1.020.000,00
1.020.000,00
0,00
1.020.000,00
100,00
2,41
05 02 001
712
613312
510.000,00
0,00
510.000,00
510.000,00
0,00
510.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
98,04
1,18
05 02 001
712
613314
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
36.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
69,44
0,06
05 02 001
712
613315
05 02 001
712
613316
05 02 001
712
613732-1
05 02 001
712
613732-2
05 02 001
712
613735
05 02 001
712
613736
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
100,00
0,04
340.000,00
0,00
340.000,00
340.000,00
0,00
340.000,00
340.000,00
0,00
340.000,00
100,00
0,80
1.015.000,00
0,00
1.015.000,00
1.015.000,00
0,00
1.015.000,00
1.015.000,00
0,00
1.015.000,00
100,00
2,40
0,00
43.600,00
43.600,00
0,00
43.600,00
43.600,00
0,00
43.600,00
43.600,00
100,00
0,10
17.750,00
0,00
17.750,00
17.750,00
0,00
17.750,00
15.000,00
0,00
15.000,00
84,51
0,04
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
100,00
0,04
4.335.850,00
43.600,00
4.379.450,00
4.335.850,00
43.600,00
4.379.450,00
4.312.000,00
43.600,00
4.355.600,00
99,46
10,31
4.335.850,00
43.600,00
4.379.450,00
4.335.850,00
43.600,00
4.379.450,00
4.312.000,00
43.600,00
4.355.600,00
99,46
10,31
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
44
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
05
05 03
610000
A. TEKUI IZDACI
Izdaci za utroak energije komunalnih objekata
05 03 001
712
613222
05 03 001
712
613313
05 03 001
712
613329-2
05 03 001
712
613727-5
05 03 001
712
613731
05 03 001
712
613732-1
05 03 001
712
613734-3
05 03 001
712
613739-1
05 03 001
712
613791-1
05 03 001
712
613791-2
05 03 001
712
613791-3
05 03 001
712
613791-4
05 03 001
712
05 03 001
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
75,00
0,07
68.000,00
0,00
68.000,00
68.000,00
0,00
68.000,00
68.000,00
0,00
68.000,00
100,00
0,16
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
66,67
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,12
306.000,00
0,00
306.000,00
306.000,00
0,00
306.000,00
220.000,00
0,00
220.000,00
71,90
0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
1,66
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
120,00
0,14
750.000,00
0,00
750.000,00
750.000,00
0,00
750.000,00
750.000,00
0,00
750.000,00
100,00
1,78
1.052.799,65
1.664.000,00
2.716.799,65
1.052.799,65
1.249.000,00
2.301.799,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
80.000,00
360.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613791-5
50.000,00
432.234,88
482.234,88
0,00
420.000,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
712
613791-6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
05 03 001
712
613936
54.279,06
6.000,00
60.279,06
25.000,00
6.000,00
31.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
322,58
0,24
05 03 001
712
613997
Izdaci za PDV
218.000,00
0,00
218.000,00
218.000,00
0,00
218.000,00
218.000,00
0,00
218.000,00
100,00
0,52
05 03 001
1431
614811
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,07
1.225.000,00
0,00
1.225.000,00
1.225.000,00
0,00
1.225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
150.000,00
220.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
571,43
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.225.000,00
0,00
1.225.000,00
0,00
2,90
05 03 001
712
615221-16
05 03 001
712
615221-25
05 03 001
712
615411-1
05 03 001
1411
616331
238.600,00
0,00
238.600,00
238.600,00
0,00
238.600,00
218.000,00
0,00
218.000,00
91,37
0,52
4.457.678,71
2.432.234,88
6.889.913,59
4.158.399,65
1.675.000,00
5.833.399,65
3.889.000,00
0,00
3.889.000,00
66,67
9,21
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
45
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
820000
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
B. KAPITALNI IZDACI
05 03 001
621
821212-1
05 03 001
712
821213-2
05 03 001
712
821213-6
05 03 001
712
821213-8
05 03 001
712
821213-9
05 03 001
712
821213-10
05 03 001
712
821221-1
05 03 001
712
821222-1
05 03 001
712
821222-2
05 03 001
712
821223-1
05 03 001
712
821224-1
05 03 001
712
821224-2
05 03 001
712
821619-1
05 03 001
712
821619-3
05 03 001
712
821619-4
05 03 001
712
821619-8
05 03 001
712
821619-9
05 03 001
712
821619-12
05 03 001
712
821619-18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,47
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,47
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,24
500.000,00
0,00
500.000,00
421.116,17
0,00
421.116,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670.000,00
0,00
670.000,00
460.000,00
0,00
460.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
100.000,00
280.000,00
0,00
0,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
500.000,00
1.150.000,00
0,00
2,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
300.000,00
500.000,00
0,00
1,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
500.000,00
600.000,00
0,00
1,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.250.000,00
1.450.000,00
0,00
3,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,95
930.000,00
0,00
930.000,00
890.000,00
0,00
890.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
950.000,00
1.000.000,00
35.000,00
950.000,00
985.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
6.350.000,00
6.600.000,00
250.000,00
500.000,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,12
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532.000,00
0,00
532.000,00
532.000,00
0,00
532.000,00
532.000,00
0,00
532.000,00
100,00
1,26
3.552.000,00
7.300.000,00
10.852.000,00
2.988.116,17
1.450.000,00
4.438.116,17
3.062.000,00
2.650.000,00
5.712.000,00
128,70
13,52
8.009.678,71
9.732.234,88
17.741.913,59
7.146.515,82
3.125.000,00
10.271.515,82
6.951.000,00
2.650.000,00
9.601.000,00
93,47
22,73
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
46
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
05
05 04
A. TEKUI IZDACI
05 04 001
141
611100
Plae
05 04 001
141
611220
05 04 001
141
611247
05 04 001
141
612100
05 04 001
141
05 04 001
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
438.000,00
0,00
438.000,00
438.000,00
0,00
438.000,00
465.000,00
0,00
465.000,00
106,16
1,10
93.500,00
0,00
93.500,00
93.500,00
0,00
93.500,00
110.000,00
0,00
110.000,00
117,65
0,26
490.000,00
0,00
490.000,00
490.000,00
0,00
490.000,00
490.000,00
0,00
490.000,00
100,00
1,16
Doprinosi poslodavca
48.000,00
0,00
48.000,00
48.000,00
0,00
48.000,00
49.000,00
0,00
49.000,00
102,08
0,12
613210
Izdaci za energiju
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
90.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
111,11
0,24
141
613320
31.500,00
0,00
31.500,00
31.500,00
0,00
31.500,00
31.500,00
0,00
31.500,00
100,00
0,07
05 04 001
141
613400
Nabavka materijala
6.960,00
0,00
6.960,00
6.960,00
0,00
6.960,00
4.000,00
0,00
4.000,00
57,47
0,01
05 04 001
141
613717
46.500,00
0,00
46.500,00
46.500,00
0,00
46.500,00
20.000,00
0,00
20.000,00
43,01
0,05
05 04 001
141
613910
Ugovorene usluge
9.990,00
0,00
9.990,00
9.990,00
0,00
9.990,00
9.000,00
0,00
9.000,00
90,09
0,02
05 04 001
141
613973-2
1.350,00
0,00
1.350,00
1.350,00
0,00
1.350,00
1.350,00
0,00
1.350,00
100,00
0,00
05 04 001
141
613997
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
100,00
0,01
1.259.800,00
0,00
1.259.800,00
1.259.800,00
0,00
1.259.800,00
1.283.850,00
0,00
1.283.850,00
101,91
3,04
95,84
37,36
Izdaci za PDV
ODJELJENJE ZA POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
28
28
29
14.161.908,71
9.775.834,88
23.937.743,59
13.298.745,82
3.168.600,00
16.467.345,82
13.089.400,00
2.693.600,00
15.783.000,00
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
47
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
06
06 01
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
610000
A. TEKUI IZDACI
06 01 001
711
611100
Plae
415.000,00
0,00
415.000,00
415.000,00
0,00
415.000,00
379.000,00
0,00
379.000,00
91,33
0,90
06 01 001
711
611220
83.600,00
0,00
83.600,00
83.600,00
0,00
83.600,00
80.000,00
0,00
80.000,00
95,69
0,19
06 01 001
711
612100
Doprinosi poslodavaca
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
88,89
0,09
06 01 001
613100
Putni trokovi
1.620,00
0,00
1.620,00
1.620,00
0,00
1.620,00
1.000,00
0,00
1.000,00
61,73
0,00
06 01 001
711
711
613210
Izdaci za energiju
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
100,00
0,06
06 01 001
711
613320
6.300,00
0,00
6.300,00
6.300,00
0,00
6.300,00
6.300,00
0,00
6.300,00
100,00
0,01
06 01 001
711
613339-1
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00
450,00
1.000,00
0,00
1.000,00
222,22
0,00
06 01 001
711
613400
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
100,00
0,01
06 01 001
623
613716
18.000,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
66,67
0,03
06 01 001
711
613720
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
500,00
0,00
500,00
55,56
0,00
06 01 001
711
613910
Ugovorene usluge
2.250,00
0,00
2.250,00
2.250,00
0,00
2.250,00
2.000,00
0,00
2.000,00
88,89
0,00
06 01 001
711
613973-2
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
500,00
0,00
500,00
55,56
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
2.400,00
2.000,00
0,00
2.000,00
83,33
0,00
18.000,00
50.000,00
68.000,00
18.000,00
50.000,00
68.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
17,65
0,03
06 01 001
06 01 001
06 01 001
711
623
711
614239-4
820000
B. KAPITALNI IZDACI
821300
Nabavka opreme
613973-3
1.530,00
0,00
1.530,00
1.530,00
0,00
1.530,00
1.000,00
0,00
1.000,00
65,36
0,00
624.550,00
50.000,00
674.550,00
624.550,00
50.000,00
674.550,00
565.900,00
0,00
565.900,00
83,89
1,34
23
20
22
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
48
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
07
07 01
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
610000
A. TEKUI IZDACI
07 01 001
1131
611100
Plae
510.000,00
0,00
510.000,00
510.000,00
0,00
510.000,00
513.000,00
0,00
513.000,00
100,59
1,21
07 01 001
1131
611220
73.900,00
0,00
73.900,00
73.900,00
0,00
73.900,00
90.500,00
0,00
90.500,00
122,46
0,21
07 01 001
1131
612100
Doprinosi poslodavca
58.000,00
0,00
58.000,00
58.000,00
0,00
58.000,00
54.000,00
0,00
54.000,00
93,10
0,13
07 01 001
1131
613100
Putni trokovi
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
800,00
2.000,00
0,00
2.000,00
250,00
0,00
07 01 001
1131
613320
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
100,00
0,02
07 01 001
1131
613400
Nabavka materijala
6.820,00
0,00
6.820,00
6.820,00
0,00
6.820,00
9.000,00
0,00
9.000,00
131,96
0,02
07 01 001
1131
613720
3.400,00
0,00
3.400,00
3.400,00
0,00
3.400,00
5.000,00
0,00
5.000,00
147,06
0,01
07 01 001
1131
613910
Ugovorene usluge
23.200,00
0,00
23.200,00
23.200,00
0,00
23.200,00
40.000,00
0,00
40.000,00
172,41
0,09
07 01 001
1131
613935-10
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
180.000,00
180.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
83,33
0,36
07 01 001
1131
613952-3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,02
820000
07 01 001
1131
821300
B. KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
SLUBA ZA PROSTORNO UREENJE I ZATITU OKOLINE
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
500,00
0,02
685.620,00
180.000,00
865.620,00
685.620,00
180.000,00
865.620,00
741.000,00
150.000,00
891.000,00
102,93
2,11
23
23
28
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
49
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
07
07 02
07 02 001
1131
07 02 001
1131
07 02 001
1131
610000
A. TEKUI IZDACI
613951-1
07 02 001
1131
614311-36
07 02 001
1431
614811
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,09
90.000,00
0,00
90.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
700,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,07
190.000,00
0,00
190.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
250,00
0,36
190.000,00
0,00
190.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
250,00
0,36
875.620,00
180.000,00
1.055.620,00
745.620,00
180.000,00
925.620,00
891.000,00
150.000,00
1.041.000,00
112,47
2,46
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
50
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
08
08 01
610000
A. TEKUI IZDACI
08 01 001
111
611100
Plae
660.000,00
0,00
660.000,00
660.000,00
0,00
660.000,00
699.000,00
0,00
699.000,00
105,91
1,65
08
08
08
08
08
08
001
001
001
001
001
001
111
111
111
111
111
111
611220
612100
613100
613320
613400
613720
127.800,00
73.000,00
1.350,00
5.850,00
9.000,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.800,00
73.000,00
1.350,00
5.850,00
9.000,00
2.700,00
127.800,00
73.000,00
1.350,00
5.850,00
9.000,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.800,00
73.000,00
1.350,00
5.850,00
9.000,00
2.700,00
143.000,00
74.000,00
1.350,00
5.850,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.000,00
74.000,00
1.350,00
5.850,00
9.000,00
1.000,00
111,89
101,37
100,00
100,00
100,00
37,04
0,34
0,18
0,00
0,01
0,02
0,00
08 01 001
111
12.150,00
0,00
12.150,00
12.150,00
0,00
12.150,00
14.000,00
0,00
14.000,00
115,23
0,03
23.400,00
0,00
23.400,00
23.400,00
0,00
23.400,00
4.000,00
0,00
4.000,00
17,09
0,01
915.250,00
0,00
915.250,00
915.250,00
0,00
915.250,00
951.200,00
0,00
951.200,00
103,93
2,25
01
01
01
01
01
01
08 01 001
111
613910
Ugovorene usluge
820000
B. KAPITALNI IZDACI
821300
Nabavka opreme
SLUBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO - PRAVNE
POSLOVE
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
37
37
39
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
51
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
08
08 02
610000
08 02 001
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
1131
613935-14
TEKUI IZDACI
Izdaci za provoenje postupka dodjele gradskog graevinskog
zemljita putem tendera
Ukupni tekui izdaci
IZDACI POSEBNOG RAUNA
UKUPNO SLUBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
100,00
0,05
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
100,00
0,05
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
100,00
0,05
935.250,00
0,00
935.250,00
935.250,00
0,00
935.250,00
971.200,00
0,00
971.200,00
103,84
2,30
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
52
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
09
09 01
610000
A. TEKUI IZDACI
09 01 001
111
611100
Plae
1.072.000,00
0,00
1.072.000,00
1.072.000,00
0,00
1.072.000,00
1.076.000,00
0,00
1.076.000,00
100,37
2,55
09 01 001
111
611220
156.600,00
0,00
156.600,00
156.600,00
0,00
156.600,00
156.000,00
0,00
156.000,00
99,62
0,37
09 01 001
111
612100
Doprinosi poslodavca
117.000,00
0,00
117.000,00
117.000,00
0,00
117.000,00
114.000,00
0,00
114.000,00
97,44
0,27
09 01 001
111
613100
Putni trokovi
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
1.000,00
0,00
1.000,00
111,11
0,00
09 01 001
111
613320
7.200,00
0,00
7.200,00
7.200,00
0,00
7.200,00
7.000,00
0,00
7.000,00
97,22
0,02
09 01 001
111
613400
Nabavka materijala
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
100,00
0,01
09 01 001
111
613720
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
100,00
0,00
09 01 001
111
613910
Ugovorene usluge
19.200,00
0,00
19.200,00
19.200,00
0,00
19.200,00
17.000,00
0,00
17.000,00
88,54
0,04
09 01 001
111
613973-4
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
70,59
0,03
09 01 001
111
613973-5
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
100,00
0,01
09 01 001
111
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
2.700,00
1.000,00
0,00
1.000,00
37,04
0,00
1.401.600,00
0,00
1.401.600,00
1.401.600,00
0,00
1.401.600,00
1.393.000,00
0,00
1.393.000,00
99,39
3,30
820000
821300
42
42
46
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
53
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
10
10 01
A. TEKUI IZDACI
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
10 01 001
141
611100
Plae
1.415.000,00
0,00
1.415.000,00
1.415.000,00
0,00
1.415.000,00
1.508.000,00
0,00
1.508.000,00
106,57
3,57
10 01 001
141
611220
356.700,00
0,00
356.700,00
356.700,00
0,00
356.700,00
363.000,00
0,00
363.000,00
101,77
0,86
10 01 001
141
612100
Doprinosi poslodavca
156.000,00
0,00
156.000,00
156.000,00
0,00
156.000,00
158.000,00
0,00
158.000,00
101,28
0,37
10 01 001
141
613100
Putni trokovi
25.200,00
0,00
25.200,00
25.200,00
0,00
25.200,00
25.000,00
0,00
25.000,00
99,21
0,06
10 01 001
141
613210
140.000,00
0,00
140.000,00
140.000,00
0,00
140.000,00
135.000,00
0,00
135.000,00
96,43
0,32
10 01 001
141
613320
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
100,00
0,11
10 01 001
141
613331
50.900,00
0,00
50.900,00
50.900,00
0,00
50.900,00
50.000,00
0,00
50.000,00
98,23
0,12
10 01 001
141
613400
Nabavka materijala
104.500,00
0,00
104.500,00
104.500,00
0,00
104.500,00
100.000,00
0,00
100.000,00
95,69
0,24
10 01 001
141
613500
72.000,00
0,00
72.000,00
72.000,00
0,00
72.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
97,22
0,17
10 01 001
141
613720
39.500,00
0,00
39.500,00
39.500,00
0,00
39.500,00
20.000,00
0,00
20.000,00
50,63
0,05
10 01 001
141
613810
Izdaci za osiguranje
22.500,00
0,00
22.500,00
22.500,00
0,00
22.500,00
22.500,00
0,00
22.500,00
100,00
0,05
10 01 001
141
613910
Ugovorene usluge
57.500,00
0,00
57.500,00
57.500,00
0,00
57.500,00
40.000,00
0,00
40.000,00
69,57
0,09
820000
B. KAPITALNI IZDACI
41.000,00
0,00
41.000,00
41.000,00
0,00
41.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
243,90
0,24
13.500,00
0,00
13.500,00
13.500,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.539.300,00
0,00
2.539.300,00
2.539.300,00
0,00
2.539.300,00
2.636.500,00
0,00
2.636.500,00
103,83
6,24
10 01 001
141
821300
10 01 001
141
821614
Izdaci za energiju
Nabavka opreme
Rekonstrukcija zgrada
UKUPNO SLUBA ZA OPU UPRAVU I ZAJEDNIKE
POSLOVE
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
94
96
104
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
54
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
11
11 01
A. TEKUI IZDACI
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
11 01 001
622
611100
Plae
272.000,00
0,00
272.000,00
272.000,00
0,00
272.000,00
271.000,00
0,00
271.000,00
99,63
0,64
11 01 001
622
611220
56.500,00
0,00
56.500,00
56.500,00
0,00
56.500,00
58.000,00
0,00
58.000,00
102,65
0,14
11 01 001
622
612100
Doprinosi poslodavca
31.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
0,00
31.000,00
29.000,00
0,00
29.000,00
93,55
0,07
11 01 001
622
613100
Putni trokovi
720,00
0,00
720,00
720,00
0,00
720,00
800,00
0,00
800,00
111,11
0,00
11 01 001
622
613210
Izdaci za energiju
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
100,00
0,02
11 01 001
622
613320
5.400,00
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
5.400,00
5.400,00
0,00
5.400,00
100,00
0,01
11 01 001
622
613400
Nabavka materijala
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
77,78
0,02
11 01 001
622
613720
1.350,00
0,00
1.350,00
1.350,00
0,00
1.350,00
1.000,00
0,00
1.000,00
74,07
0,00
11 01 001
622
613910
Ugovorene usluge
3.150,00
0,00
3.150,00
3.150,00
0,00
3.150,00
3.000,00
0,00
3.000,00
95,24
0,01
11 01 001
622
613973-2
1.350,00
0,00
1.350,00
1.350,00
0,00
1.350,00
1.350,00
0,00
1.350,00
100,00
0,00
11 01 001
622
614232-1
300.000,00
350.000,00
650.000,00
300.000,00
350.000,00
650.000,00
300.000,00
350.000,00
650.000,00
100,00
1,54
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
100,00
0,11
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
100,00
0,38
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
100,00
0,02
11 01 001
622
614232-3
11 01 001
622
614311-11
11 01 001
622
614311-12
820000
11 01 001
622
821300
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
2.700,00
1.000,00
0,00
1.000,00
37,04
0,00
906.170,00
350.000,00
1.256.170,00
906.170,00
350.000,00
1.256.170,00
900.550,00
350.000,00
1.250.550,00
99,55
2,96
16
15
15
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
55
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
11
11 01
11 01 002
622
614232-4
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
A. TEKUI IZDACI
Stambeno rjeavanje korisnika BIZ-a - sredstva TK
0,00
440.000,00
440.000,00
0,00
440.000,00
440.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
102,27
1,07
0,00
440.000,00
440.000,00
0,00
440.000,00
440.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
102,27
1,07
906.170,00
790.000,00
1.696.170,00
906.170,00
790.000,00
1.696.170,00
900.550,00
800.000,00
1.700.550,00
100,26
4,03
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
56
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
12
12 01
610000
A. TEKUI IZDACI
12 01 001
211
611100
Plae
1.750.300,00
0,00
1.750.300,00
1.750.300,00
0,00
1.750.300,00
1.782.000,00
0,00
1.782.000,00
101,81
4,22
12 01 001
211
611220
321.400,00
0,00
321.400,00
321.400,00
0,00
321.400,00
311.000,00
0,00
311.000,00
96,76
0,74
12 01 001
211
612100
Doprinosi poslodavca
228.000,00
0,00
228.000,00
228.000,00
0,00
228.000,00
231.000,00
0,00
231.000,00
101,32
0,55
12 01 001
211
613100
Putni trokovi
4.580,00
0,00
4.580,00
4.580,00
0,00
4.580,00
1.000,00
0,00
1.000,00
21,83
0,00
12 01 001
311
613210
Izdaci za energiju
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
23.000,00
100,00
0,05
12 01 001
211
613320
12.600,00
0,00
12.600,00
12.600,00
0,00
12.600,00
12.600,00
0,00
12.600,00
100,00
0,03
12 01 001
211
613400
Nabavka materijala
14.100,00
0,00
14.100,00
14.100,00
0,00
14.100,00
8.000,00
0,00
8.000,00
56,74
0,02
12 01 001
311
613500
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
83,33
0,06
12 01 001
211
613600
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00
900,00
100,00
0,00
12 01 001
211
613720
33.820,00
0,00
33.820,00
33.820,00
0,00
33.820,00
34.000,00
0,00
34.000,00
100,53
0,08
12 01 001
211
613910
Ugovorene usluge
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
66,67
0,01
12 01 001
211
613973-2
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
32.000,00
0,00
32.000,00
128,00
0,08
12 01 001
211
613997
Izdaci za PDV
44.000,00
0,00
44.000,00
44.000,00
0,00
44.000,00
44.000,00
0,00
44.000,00
100,00
0,10
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
100,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,05
2.503.700,00
0,00
2.503.700,00
2.503.700,00
0,00
2.503.700,00
2.538.500,00
0,00
2.538.500,00
101,39
6,01
12 01 001
311
614311-35
820000
12 01 001
311
821300
B. KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
SLUBA CIVILNE ZATITE
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
86
84
92
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
57
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
12
12 02
12 02 001
341
610000
TEKUI IZDACI
613737
Sanacija klizita
Ukupni tekui izdaci
IZDACI POSEBNOG RAUNA
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,47
0,47
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,47
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
58
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
12
12 03
610000
12 03 001
341
613481
12 03 001
341
613994-1
12 03 001
341
613994-2
12 03 001
341
613994-4
12 03 001
341
614241-1
12 03 001
341
614241-2
12 03 001
341
615221-13
12 03 001
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
341
A. TEKUI IZDACI
Nabavka radne odjee za strukture CZ
Sredstva za obuku i vjebe struktura CZ
Sredstva za uee u provoenju preventivnih mjera zatite i
spaavanja
Istraivaki i drugi Projekti - Projekti deminiranja, sanacija klizita
i drugi
Sredstva za saniranje dijela teta nastalih prirodnom i drugom
nesreom
Sredstva za hitne intervencije zatite i spaavanja ljudi i
materijalnih dobara nastalih od prirodne i druge nesree od viih
nivoa vasti
Sredstva za opremanje struktura CZ
820000
B. KAPITALNI IZDACI
821300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,01
102.828,21
0,00
102.828,21
92.828,21
0,00
92.828,21
82.500,00
0,00
82.500,00
88,87
0,20
411.315,52
0,00
411.315,52
411.315,52
0,00
411.315,52
330.000,00
0,00
330.000,00
80,23
0,78
150.000,00
0,00
150.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
115,38
0,36
490.658,44
3.600,00
494.258,44
10.658,44
3.600,00
14.258,44
437.500,00
0,00
437.500,00 3.068,36
1,04
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50,00
0,12
771.775,45
0,00
771.775,45
601.775,45
0,00
601.775,45
545.000,00
0,00
545.000,00
90,57
1,29
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
110.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
45,45
0,12
2.056.577,62
103.600,00
2.160.177,62
1.356.577,62
103.600,00
1.460.177,62
1.600.000,00
50.000,00
1.650.000,00
113,00
3,91
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
59
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
12
12 04
12 04 001
211
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
610000
TEKUI IZDACI
613727-3
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
307,69
0,95
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
307,69
0,95
SREDSTVA ZA SKLONITA
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
400.000,00
0,00
400.000,00
307,69
0,95
4.790.277,62
103.600,00
4.893.877,62
3.990.277,62
103.600,00
4.093.877,62
4.738.500,00
50.000,00
4.788.500,00
116,97
11,34
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
60
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
13
13 01
610000
A. TEKUI IZDACI
13 01 001
111
611100
Plae
240.000,00
0,00
240.000,00
240.000,00
0,00
240.000,00
246.000,00
0,00
246.000,00
102,50
0,58
13 01 001
111
611220
42.000,00
0,00
42.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
44.000,00
0,00
44.000,00
104,76
0,10
13 01 001
111
612100
Doprinosi poslodavca
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
28.000,00
26.000,00
0,00
26.000,00
92,86
0,06
13 01 001
111
613100
Putni trokovi
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
66,67
0,00
13 01 001
111
613320
4.950,00
0,00
4.950,00
4.950,00
0,00
4.950,00
5.000,00
0,00
5.000,00
101,01
0,01
13 01 001
111
613400
Nabavka materijala
8.600,00
0,00
8.600,00
8.600,00
0,00
8.600,00
6.000,00
0,00
6.000,00
69,77
0,01
13 01 001
111
613720
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
2.700,00
100,00
0,01
13 01 001
111
613910
Ugovorene usluge
11.100,00
0,00
11.100,00
11.100,00
0,00
11.100,00
11.100,00
0,00
11.100,00
100,00
0,03
820000
B. KAPITALNI IZDACI
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
3.600,00
2.300,00
0,00
2.300,00
63,89
0,01
342.450,00
0,00
342.450,00
342.450,00
0,00
342.450,00
344.100,00
0,00
344.100,00
100,48
0,81
13 01 001
111
821300
Nabavka opreme
UKUPNO STRUNA SLUBA VIJEA
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
12
12
15
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
61
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
14
14 01
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
610000
A. TEKUI IZDACI
321
321
321
321
321
321
321
321
321
611100
611220
612100
613100
613210
613320
613400
613720
613910
Plae
Naknade trokova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni trokovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za tekue odravanje
Ugovorene usluge
321
613973-7
820000
14 01 001
321
821300
256.000,00
43.500,00
28.000,00
1.800,00
12.000,00
2.700,00
2.200,00
1.100,00
2.900,00
610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
960.500,00
0,00
256.000,00
43.500,00
28.000,00
1.800,00
12.000,00
2.700,00
2.200,00
1.100,00
2.900,00
610.000,00
256.000,00
43.500,00
28.000,00
1.800,00
12.000,00
2.700,00
2.200,00
1.100,00
2.900,00
610.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
960.500,00
960.500,00
0,00
256.000,00
43.500,00
28.000,00
1.800,00
12.000,00
2.700,00
2.200,00
1.100,00
2.900,00
610.000,00
340.200,00
33.700,00
39.300,00
1.500,00
13.500,00
3.000,00
2.200,00
1.000,00
900,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340.200,00
33.700,00
39.300,00
1.500,00
13.500,00
3.000,00
2.200,00
1.000,00
900,00
350.000,00
132,89
77,47
140,36
83,33
112,50
111,11
100,00
90,91
31,03
57,38
0,81
0,08
0,09
0,00
0,03
0,01
0,01
0,00
0,00
0,83
300,00
1.000,00
960.500,00
786.300,00
0,00
1.000,00
333,33
0,00
0,00
786.300,00
81,86
1,86
B. KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
UKUPNO OPINSKO PRAVOBRANILATVO
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
10
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
62
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
15
15 01
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
15 01 001
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
1131
610000
A. TEKUI IZDACI
611100
611220
612100
613100
613210
613320
613400
613720
613910
613973-2
Plae
Naknade trokova zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Putni trokovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za tekue odravanje
Ugovorene usluge
Ostale ugovorene usluge
820000
B. KAPITALNI IZDACI
821300
Nabavka opreme
UKUPNO ZAVOD ZA URBANIZAM
Prosjean broj zaposlenih sa 31.08.2013. godine
420.000,00
66.300,00
47.000,00
1.500,00
18.000,00
7.250,00
4.050,00
2.000,00
9.050,00
11.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
588.980,00
0,00
420.000,00
66.300,00
47.000,00
1.500,00
18.000,00
7.250,00
4.050,00
2.000,00
9.050,00
11.130,00
420.000,00
66.300,00
47.000,00
1.500,00
18.000,00
7.250,00
4.050,00
2.000,00
9.050,00
11.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
588.980,00
588.980,00
0,00
420.000,00
66.300,00
47.000,00
1.500,00
18.000,00
7.250,00
4.050,00
2.000,00
9.050,00
11.130,00
425.000,00
66.000,00
45.000,00
1.500,00
18.000,00
7.250,00
4.500,00
1.500,00
9.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
425.000,00
66.000,00
45.000,00
1.500,00
18.000,00
7.250,00
4.500,00
1.500,00
9.000,00
5.000,00
101,19
99,55
95,74
100,00
100,00
100,00
111,11
75,00
99,45
44,92
1,01
0,16
0,11
0,00
0,04
0,02
0,01
0,00
0,02
0,01
2.700,00
3.000,00
588.980,00
585.750,00
0,00
3.000,00
111,11
0,01
0,00
585.750,00
99,45
1,39
21
21
25
GLAVA
POTROAKO
MJESTO
RAZDJEL
63
KOD
FUNKCIJE
EKONOMSKI
KOD
RASHODI
PLAN
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
RASPORED
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
UKUPNI
RASHODI
BUDETA ZA
2013.GODINU
15
15 02
15 02 001
1131
PROCJENA
OSTVARENJA
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2013.GODINU
PROCJENA
OSTVARENJA
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2013.GODINU
NACRT
PLANA
RASHODA IZ
BUDETA ZA
2014.GODINU
NACRT
RASPOREDA
RASHODA PO
OSNOVU
NAMJENSKIH I
VLASTITIH
PRIHODA,
TEKUIH
TRANSFERA I
DONACIJA ZA
2014.GODINU
NACRT
UKUPNIH
RASHODA
BUDETA ZA
2014.GODINU
INDEX
12/9
% UEA
U
STRUKTURI
UKUPNIH
RASHODA
10
11
12
13
14
TEKUI IZDACI
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
200,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00 2.500,00
5.000,00 2.500,00
0,01
0,01
50.000,00
0,00
50.000,00
200,00
0,00
200,00
5.000,00
0,00
5.000,00 2.500,00
0,01
638.980,00
0,00
638.980,00
589.180,00
0,00
589.180,00
590.750,00
0,00
590.750,00
100,27
1,40
24.715.490,00
2.399.670,00
8.369.678,71
2.056.577,62
130.000,00
1.275.900,00
1.959.004,74
9.732.234,88
103.600,00
0,00
25.991.390,00
4.358.674,74
18.101.913,59
2.160.177,62
130.000,00
24.715.490,00
2.399.670,00
7.226.715,82
1.356.577,62
130.000,00
1.275.900,00
1.940.790,66
3.125.000,00
103.600,00
0,00
25.991.390,00
4.340.460,66
10.351.715,82
1.460.177,62
130.000,00
24.687.260,00
2.446.650,00
7.326.000,00
1.600.000,00
400.000,00
1.320.600,00
1.761.979,54
2.650.000,00
50.000,00
0,00
26.007.860,00
4.208.629,54
9.976.000,00
1.650.000,00
400.000,00
100,06
96,96
96,37
113,00
307,69
61,57
9,96
23,62
3,91
0,95
UKUPNI RASHODI
37.671.416,33
13.070.739,62
50.742.155,95
35.828.453,44
6.445.290,66
42.273.744,10
36.459.910,00
5.782.579,54
42.242.489,54
99,93
100,00
486
180
483
180
538
271
64
Ovaj Budet stupa na snagu danom objavljivanja u "Slubenom glasniku opine Tuzla", a primjenjivat e se za fiskalnu 2014. godinu.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Opina Tuzla
Opinsko vijee
Broj: 01-14Tuzla,
PREDSJEDAVAJUI VIJEA
Jozo Niandi, prof.