SUNAT

DECLARACI ON
PAGO
621
PDT IGV-RENTA MENSUAL
Per odo 08- 2013
RUC 20538245446
RAZON SOCI AL MINERA NIO JESUS DE QUIAN S.C.R.L.
Copi a par a el
Cont r i buyent e ( Pag. 1)
IGV VENTAS I GV CUENTA PROPI A
BASE TRI BUTO


G
R
A
V
A
D
A
S
Vent as Net as 100 29, 710 101 5, 348
Descuent os Concedi dos y/ o devol uci ones de Vent as 102 103
Vent as asumi das por el est ado 124 125
Desc. Concedi dos y/ o Dev. Vent as( Vt a. asumi das por est ado) 126 128
Vent as de bi enes ( l ey 27037 i nc. 11. 1, 12. 1, 12. 3 y 12. 4) 160 161
Descuent os y devol uci ones ( l ey 27037) 162 163
Fact ur adas en el per odo 106
Expor t aci ones
Embar cadas en el per odo 127
Vent as no Gr avadas ( Si n Consi der ar expor t aci ones) 105
Vent as no Gr avadas ( Si n ef ect o en r at i o) 109
Ot r as vent as( i nci so i i ) , numer al 6. 2 - ar t . 6 del Regl ament o 112
Tot al 131 5, 348
IGV COMPRAS
I GV CUENTA PROPI A
BASE TRI BUTO
N
A
C
I
O
N
A
L
E
S
Dest i nada a vent as
gr avadas excl usi vament e
Compr as Net as 107 18, 139 108 3, 265
Dest i nada a vent as gr avadas
y no gr avadas
Compr as Net as 110 111
Dest i nada a vent as
no gr avadas excl usi vament e
Compr as Net as 113
I
M
P
O
R
T
A
D
A
Dest i nadas a vent as
gr avadas excl usi vament e
Compr as Net as 114 115
Dest i nadas a vent as
Gr avadas y no gr avadas
Compr as Net as 116 117
Dest i nadas a vent as
no gr avadas excl usi vament e
Compr as Net as 119
I nt er nas NO Compr as Net as 120
I mpor t adas
GRAVADAS Compr as Net as 122
TOTAL 178 3, 265
CREDI TO FI SCAL ESPECI AL 172
OTROS CREDI TOS 169
OTROS CREDI TOS I VAP 182
173 Coef i ci ent e
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Cont r i buyent e ( Pag. 2)
PAGOS A CUENTA DE RENTA
Impuesto a la renta 3ra categora
Coef i ci ent e - Ar t . 85 i nc. a) 380 0. 0000
Por cent aj e - Ar t . 85 i nc. b) 315 1. 50
312 446
BASE TRI BUTO
I ngr eso Net o
301 29, 710
RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES
MONTO I ES MONTO DE 4TA. MONTO DE RECI BOS
TOTAL 320 321 540
Ot r as Ret enci ones i ndep. 547 Ot r as Ret enci ones i ndep. 322 541
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Cont r i buyent e ( Pag. 3)
DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV
I GV Ct a. Pr opi a
I MPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR 140 2, 083
SALDO A FAVOR DEL PERI ODO ANTERI OR 145
TRI BUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 184 2, 083
PERCEPCI ONES DECLARADAS EN EL PERI ODO 171
PERCEPCI ONES DECLARADAS EN PERI ODOS ANTERI ORES 168
SALDO DE PERCEPCI ONES NO APLI CADAS 164
RETENCI ONES DECLARADAS EN EL PERI ODO 179
RETENCI ONES DECLARADAS EN PERI ODOS ANTERI ORES 176
SALDO DE RETENCI ONES NO APLI CADAS 165
PAGOS PREVI OS 185
I NTERES MORATORI O 187
TOTAL DEUDA TRI BUTARI A 188 2, 083
I MPORTE A PAGAR 189 0
I mp. Vt as. Ar r oz Pi l ado
353
351
352
COMPENSACI ON SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 347
342
343
344
345
RENTA
Rent a
I MPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR 302 446
SALDO A FAVOR DEL PERI ODO ANTERI OR 303
TRI BUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 304 446
RETENCI ONES 326
RETENCI ONES DE PERI ODOS ANTERI ORES 327
COMPENSACI ON SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 305
I MP. TEMPORAL ACTI VOS NETOS ( LEY N 28424) 328
OTROS CREDI TOS PERMI TI DOS POR LEY 306
PAGOS PREVI OS 317
I NTERES MORATORI O 319
TOTAL DEUDA TRI BUTARI A 324 446
I MPORTE A PAGAR 307 0
4TA CATEGORIA
4t a Cat egor i a I ES
TRI BUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 371 542
PAGOS PREVI OS 372 543
I NTERES MORATORI O 374 545
TOTAL DEUDA TRI BUTARI A 375 546
I MPORTE A PAGAR 379 551
I MPORTE TOTAL A PAGAR: 0
EFECTI VO 0
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Cont r i buyent e ( Pag. 4)
IDENTIFICACION
Rgi men de Rent a al que per t enece? GENERAL
Se ha acogi do a l a Ley N 27360 ( Sect or Agr ar i o) y/ o a l a Ley N 27460 ( Acui cul t ur a)
y/ o Ley N 29972 ( Cooper at i vas Agr ar i as) . ?
NO
Ubi geo
Zona
Ha r eal i zado vent as no gr avadas con I GV en l os l t i mos 12 meses? NO
Sus pr oveedor es desi gnados agent es de per cepci n l e han ef ect uado per cepci ones del I GV? NO
Sus cl i ent es desi gnados agent es de r et enci n l e han ef ect uado r et enci ones del I GV? NO
Est a af ect o al I mpuest o a l a vent a del Ar r oz Pi l ado ( I VAP) ? NO
Ha r eci bi do Li q. compr a por vent as y l e han r et eni do por I mp. a l a r ent a de 3r a. Cat . ? NO
Est exoner ado del I mpuest o a l a Rent a y del I mpuest o Gener al a l as Vent as? NO
La pr esent e decl ar aci n r ect i f ca o sust i t uye a ot r a? NO
Posee Conveni os de Est abi l i dad? NO
Tasa I GV - Dbi t o ( %) :