BLUE PRINT PT. Provident Agro PT. Minang Agro Solution Design Budget Module Aut!or " PT. Mitra Integrasi Informatika #reation Date " $$ %e&ruar' $(() Last U*dated " ) +,to&er $(-. Do,ument Ref " Solution Design Budget Module /ersion " -.( Approvals: Sigit Praset'o Date " Pramadia Satria0an Date " 1err' Pra2itno Date "
(c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 Document Contro Change !ecord Date Author Version Change Reference $$ %e&. $(() Beni A&dulla! (.( No Previous Do,ument -$ Mar. $(() Beni A&dulla! -.( 3 4anti Ass. 5e* Bagian men2adi 5e*ala Bidang !e"iewers Name Position Approval A&dul 1arris 6ualit' Assuran,e Date " Adi #!andra Team Leader Date " Ro!imun Ni7al Team Leader Site Date " Ro&&' Sunarto 5e' User of %inan,e De*artment Date " Distribution Copy No. Name Location - Li&rar' Master Pro2e,t Li&rar' $ ERP %TP"88-9$.-:).-.- ; .
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age ' (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 CONTNT Prefa,e...............................................................................................................................................3 Business %lo0 To Be BUD4ET................................................................................................4 Pro,ess Des,ri*tion To Be BUD4ET...................................................................................11 <ournals To Be BUD4ET..........................................................................................................17 +ra,le 3 ePlantations Solution Design..............................................................................18 1. Kurs Nilai Tukar Mata Uang Asing.......................................................................................19 2. Rendemen..............................................................................................................................19 3. Harga Satuan !arang "adi# Material# Tenaga Ker$a%............................................................19 4. Hari Ker$a..............................................................................................................................19 &. '(rmula )remi*+nsenti, Har-esting*Trans.(rt%....................................................................19 /. N(rma Ker$a..........................................................................................................................19 7. )r(,ile )r(duksi .er )r(gen0 .er $enis 1i1it 2asil .en0ilangan%..........................................23 8. )ersentase 4istri1usi )r(duksi...............................................................................................23 9. Re.lanting# Ne5 )lanting# Maturit0 S62edule......................................................................23 13. Rek(mendasi )u.uk..........................................................................................................23 11. Standar Utilisasi Kendaraan*Alat !erat*7(rks2(.*Mesin................................................23 12. !udget A6ti-it0 'ield 4istri1uti(n....................................................................................23 13. )r(du6ti(n !udget )r(.(sed.............................................................................................23 14. !udget )a1rik * Akti,itas )a1rik Mill A6ti-it0%................................................................21 1&. 8e2i6le Running A66(unt..................................................................................................21 1/. 9state :a.ital 9;.enditure.................................................................................................21 17. )r($e6t :a.ital 9;.enditure...............................................................................................21 18. 7(rks2(. !udget...............................................................................................................21 19. !udget <eneral = Admin..................................................................................................21 23. Maintenan6e Material !udget............................................................................................21 21. :atatan...............................................................................................................................21 22. Standard Re.(rt.................................................................................................................22 %uture Business Pro,ess Innovation BUD4ET................................................................23
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age 2 (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 Preface Tu2uan dari *en'usunan Solution Design ini adala! untuk menga2ukan *roses &isnis PT. Provident Agro dimasa de*an 'ang akan ditera*kan di dalam a*likasi +ra,le 3 ePlantations A**li,ation dari sisi Budget Module. Dengan adan'a Im*lementasi +ra,le 3 ePlantations A**li,ation= akan di&uat suatu standarisasi se!ingga Solution Design ini akan &erlaku untuk PT. Provident Agro. Dasar *em&uatan Solution Design ini adala! !asil 0a0an,ara dengan user akan ke&utu!an di masa mendatang. Dengan dokumen ini di!ara*kan antara *i!ak PT. Provident Agro dengan PT. Mitra Integrasi Informatika tela! ter2adi kese*akatan mengenai s,o*e of 0ork 'ang da*at di*enu!i ole! *i!ak MII. Ruang lingku* *em&a!asan adala! men,aku* Modul Budget. Le&i! s*esi>k lagi adala! Budget 5e&un. Dan se&agai tanda *ersetu2uan management PT. Provident Agro mengenai isi dari Solution Design ini= dokumen ini !arus ditandatangani se&agai &ukti otentik milestone im*lementasi &erikutn'a.
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age ( (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age ) (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 !usiness "lo# To !e $ !%D&T -. Pem&uatan Time Ta&le Budget ?%B4(-@ $. Proses Peren,anaan %isik ?%B4($@ ;. Pengisian Budget ?%B4(;@ .. Budget Revie0 1+ ?%B4(.@ A. Ren,ana 5er2a Bulanan ?%B4(A@ :. Evaluasi8Revie0 Budget ?%B4(:@
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age ) (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age * (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age + (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age , (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age 8 (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age - (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age '0 (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 Process Description To !e $ !%D&T No. Proses O#ner Nama Proses 'eterangan Ref. (urnal )nput *Do+umen, Laporan- Output *Do+umen , Laporan- B43((- Budgeting 1+ Mem&uat Time Ta&le Budget Team Budgeting 1+ mem&uat Time Ta&le Budget= &erisi akti>tas *en'usunan &udget sam*ai disetu2ui Direktur dan aktivitas revie0n'a. 3 3 3Time Ta&le B43(($ Administratu r Sosialisasi Time Ta&le Budget Time Ta&le Budget 'ang suda! di&uat Team Budgeting 1+ di terima Administratur untuk kemudian di sosialisasikan ke &agian terkait. 3 Time Ta&le 3 B43((; 5TU= 5a. Bidang Menerima Time Ta&le 5TU dan 5e*ala Bidang menerima Time Ta&le Budget 3 Time Ta&le 3 B43((. ReDe>ne Pro,ess Proses Peren,anaan %isik Setela! mem&uat Time Ta&le Budget dilan2utkan dengan Proses Peren,anaan %isik. 3 3 3 BLAN5 3 3 3 3 3 3 B43-(( De*artemen Terkait Meren,anakan %isik 5a. Bidang dan ADM melakukan koordinasi meeting untuk mem&a!as ren,ana akti>tas &udget untuk " Bi&itan= L#8Tanam= Produksi= Pa&rik= 5ar'a0an ?MPP@= Bangunan8%asilitas= Mesin85endaraan= Infrastruktur. 3 3 A,tivit' Plan ?+ne Bear Poli,'@= 4uidelines 1+ ?Email et,@ B43-(- De*artemen Terkait Mem&uat Basi, Asum*tion Masing3masing de*artemen terkait mem&uat Basi, Asum*tion untuk" Norma " Dev. C #ontrol Div. 1ead Nilai U*a! C Tun2. Peker2a " Dir. %inan,e 1+ <umla! 1ari 5er2a " 1RD 1+ 1arga Material " Pro,urement 1+ Data Analisa +utlook Ta!un Ber2alan " 5TU 3 3 %ormat Norma Budget
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age '' (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 No. Proses O#ner Nama Proses 'eterangan Ref. (urnal )nput *Do+umen, Laporan- Output *Do+umen , Laporan- B43-($ De*artemen Terkait Revie0 Basi, Asum*tion Masing3masing de*artemen terkait melakukan revie0 untuk setia* Basi, Asum*tion 'ang ada. 3 %ormat Norma Budget 3 B43-(; Budgeting 1+ Mengirim Norma Budget Baku= %orm Budget= Petun2uk Pengisian Team Budgeting 1+ Mengirim Norma Budget Baku= %orm Budget= Petun2uk Pengisian ke Site. 3 3 Norma Budget Baku= %orm Budget= Petun2uk Pengisian B43-(. Administratu r Pendistri&usian dan Sosialisasi Norma Budget Baku= %orm Budget= Petun2uk Pengisian Administratur mendistri&usian dan mem&erikan sosialisasi Norma Budget Baku= %orm Budget= Petun2uk Pengisian ke 5TU dan De*artemen Terkait 3 Norma Budget Baku= %orm Budget= Petun2uk Pengisian 3 B43-(A 5TU dan 5a. Bidang Menerima Dokumen 5TU dan 5e*ala Bidang menerima dokumen dari Administratur. 3 Norma Budget Baku= %orm Budget= Petun2uk Pengisian 3 B43-(: ReDe>ne Pro,ess Pengisian Budget Setela! Norma Budget suda! di susun dan disetu2ui dilan2utkan dengan Proses Pengisian Budget. 3 3 3 BLAN5 3 3 3 3 3 3
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age '2 (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 No. Proses O#ner Nama Proses 'eterangan Ref. (urnal )nput *Do+umen, Laporan- Output *Do+umen , Laporan- B43$(( 5e*ala Bidang Mengisi Budget 5e*ala Bidang masing3masing &agian mengisi &udget. Menggunakan fomat 'ang suda! di se*akati. 3 Norma Budget Baku= %orm Budget= Petun2uk Pengisian Budget Per Bagian B43$(- 5a. Bidang Revie0 Budget 5a. Bidang masing3masing &agian melakukan revie0 &udget 'ang tela! di isi Asisten 5e*ala 3 Budget Per Bagian Budget Per Bagian B43$($ 5TU Reka* dan #ek Seluru! Budget Masing3Masing Bagian dan Proses Budget 5TU mereka* dan memeriksa &udget masing3 masing &agian. 3 3 Budget Site B43$(; 5e*ala Bidang In*ut Budget Berdasarkan Budget *er Bagian 'ang suda! di *eriksa dan disetu2ui +le! 5TU= ka. Bidang masing3masing memasukkan data &udget ke sistem. 3 Budget Per Bagian La*ran Budget Per Bagian B43$(. 5TU Proses Budget Setela! data &udget diin*ut masing3masing &agian= 5TU melakukan Proses Budget di sistem. <ika +5 !asil *roses &udget akan meng!asilkan La*oran3La*oran Budget se&agai Master Budget Site. <ika masi! &elum sesuai lakukan *er&aikan dan mem*roses ulang. 3 La*oran Budget Per Bagian Budget Site B43$(A 5TU Presentasi 5e Administratur Setela! di reka*= 5TU melakukan *resentasi ke Administratur. <ika Administratur setu2u maka dilan2utkan Proses DB43$(ED= 2ika tidak disetu2ui= 5TU melakukan revisi 'ang di*erlukan. 3 Budget Site 3
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age '( (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 No. Proses O#ner Nama Proses 'eterangan Ref. (urnal )nput *Do+umen, Laporan- Output *Do+umen , Laporan- B43$(: 5TU Revisi Budget 5TU mengkoordinir ke masing3masing &agian untuk melakukan revisi &udget. <ika suda! di revisi 5TU melakukan Proses Budget kem&ali di sistem. 3 3 Budget Site Revisi B43$(E 5TU %inal Usulan Budget Site Lan2utan No. Proses DB43$(.D 5TU >naslisasi Usulan Budget Site se&elum di *resentasikan ke Direktur Area. 3 3 %inal Budget Site A**roval ADM. B43$() Administratu r Presentasi 5e Direktur Area Administratur melakukan *resentasi %inal Budget Site ke Direktur Area. <ika Direktur Area setu2u maka dilan2utkan Proses DB43 $-(D= 2ika tidak disetu2ui= Administratur melakukan usulan revisi &usget 'ang di*erlukan. 3 %inal Budget Site A**roval ADM. 3 B43$(9 Administratu r Revisi Budget Administratur mengkoordinir ke masing3 masing &agian untuk melakukan usulan revisi &udget &eker2a sama dengan 5TU dan 5a. Bidang= untuk kemudian dilan2utkan kem&ali Proses DB43$(:D.. 3 %inal Budget Site A**roval ADM. 3 B43$-( Direktur Area %inali7e Budget Site Lan2utan No. Proses DB43$()D Administratur mem&uat %inal Usulan Budget Site !asil *resentasi dengan Direktur Area. 3 3 %inal Budget Site A**roval Dir. Area. B43$-- ReDe>ne Pro,ess Budget Revie0 1+ Setela! dilakukan *resentasi ke Direktur Area= Budget di Revie0 1+. 3 BLAN5 3 3 3 3 3 3 B43;(( Administratu r Presentasi Budget 5e B+D Setela! Budget di tingkat site suda! di setu2ui= Administratur melakukan *resentasi &udget ke Board of Dire,tor ?B+D@. 3 %inal Budget Site A**roval. Dir. Area 3
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age ') (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 No. Proses O#ner Nama Proses 'eterangan Ref. (urnal )nput *Do+umen, Laporan- Output *Do+umen , Laporan- B43;(- B+D Persetu2uan Budget B+D melakuka revie0 kela'akan &udget 'ang dia2ukan Site. <ika setu2u dilan2utkan *roses DB43;(;D= 2ika masi! ada 'ang *erlu direvisi lakukan revisi. 3 3 %inal Budget Site B43;($ Administratu r Revisi Budget Administratur melakukan revisi &udget 3 %inal Budget Site %inal Budget Site Revisi B43;(; Budgeting 1+ Reka* Seluru! %inal Budget Site Team Budgeting 1+ melakukan reka* seluru! &udget site 'ang suda! disetu2ui ole! B+D. 3 %inal Budget Site Revisi Master Budget B43;(. Administratu r Menerima %inal A**roved Budget ADM. menerima %inal Budget 'ang suda! disetu2ui B+D 3 Master Budget 3 B43;(A Administratu r Distri&usikan 5e Masing3Masing Bagian ADM. mendistri&usikan Master Budget ke masing3masing &agian 3 Master Budget 3 B43;(: ReDe>ne Pro,ess Ren,ana 5er2a Bulanan Master Budget 'ang suda! di setu2ui B+D di2adikan *egangan dalam kegiatan o*erasional se!ari3!ari= 'ang kemudian di2a&arkan kem&ali dalam Ren,ana 5er2a Bulanan. 3 3 3 BLAN5 3 3 3 3 3 3 B43.(( Administratu r Susun Usulan Akti>tas dan Dana Untuk Satu Bulan 5ede*an Administratur men'usun Usulan Akti>tas dan Dana Satu Bulan 5ede*an. Dro*ing Dana untuk - &ln ke de*an= di&uat setenga! &ulan se&elumn'a. Di&uat ole! ke*ala &idang. F Estimasi &ia'a 'ang di2adikan dasar *ermintaan dro*ing dana. F Ada dua dukumen droi*ing dana" 3 Bulan &er2alan 3 Bulan de*an F Dalam dro*ing dana dimun,ulkan uang dan >sikn'a. 3 Master Budget Ren,ana 5er2a Bulanan ?R5B@
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age '* (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 No. Proses O#ner Nama Proses 'eterangan Ref. (urnal )nput *Do+umen, Laporan- Output *Do+umen , Laporan- B43.(- ReDe>ne Pro,ess Dro*ing Dana 1+ Berdasarkan R5B Site meminta dana ke 1+. Prosesn'a akan di2elaskan di *roses GDro*ing Dana 1+D 3 3 3 B43.($ Site Budget 5ontrol 5ontrol8*engendalian &udget di level transaksi masing3masing &agian. 3 Master Budget= R5B 3 B43.(; ReDe>ne Pro,ess Evaluasi 8 Revie0 Budget Akti>tas ter!ada* &udget akan di evaluasi setia* ; ?tiga@ &ulan. Prosesn'a akan di2elaskan di Proses GEvaluasi 8 Revie0 Budget. 3 3 3 BLAN5 3 3 3 3 3 3 B43A(( 5TU Revie0 Budget Tri0ulan 5TU melakukan revie0 antara &udget dengan realisasi setia* tiga &ulanan. ?Tri0ulan@. F Pem&andingn'a &udget ta!unan dan tiga &ulanan. 3 Master Budget 3 B43A(- 5TU Buat +utlook Budget ; Bulan 5TU mem&uat +utlook Budget ; Bulanan. Master Budget ta!unan adala! ara! 'ang suda! diteta*kan= sedangkan outlook adala! &udget ta!unan 'ang suda! &eru&a! karena kondisi ,ua,a atau karena realisasin'a &isa &eru&a! dari master &udget. Master &udget tidak &ole! di u&a!= !arus teta* &isa ditam*ilkan aslin'a. Sedangkan 2ika ada revisi= dilakukan dalam &udget outlook. Master Budget La*oran Budget Tri0ulan
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age '+ (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 No. Proses O#ner Nama Proses 'eterangan Ref. (urnal )nput *Do+umen, Laporan- Output *Do+umen , Laporan- B43A($ 1+ Menerima La*oran +utlook /s Master Budget 1+ menerima la*oran !asil evaluasi &udget dengan realisasi. Dalam satu ta!un &isa dili!at &e&era*a versi &udget" F master &udget ?'ang tidak *erna! &eru&a!@ F +utlook -= $= ; ?versi *eru&a!an@ 3 termasuk !arga satuan &isa diu&a!. F Budget Aktif &isa di*ili! ?Master= 6-= 6$ atau 6;@. 3 La*oran Budget Tri0ulan= Master Budget 3 BLAN5 3 3 3 3 3 3 (ournals To !e $ !%D&T )ada ta2a. )r(ses 1udget 1elum ter$adi transaksi $urnal. No. (urnal Nama (urnal .a+tu Penga+uan (urnal
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age ', (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age '8 (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 Oracle / ePlantations $ 0olution Design Solution design untuk Modul Budget meru*akan usulan dari MII 'ang disusun untuk men2a0a& ke&utu!an PT. Provident Agro 'ang di3*eta3kan ke dalam a*likasi +ra,le 3 ePlantation. Solution design ini di&uat &erdasarkan kondisi o*erasional 'ang sedang &er2alan di PT. Provident Agro. Dokumen ini akan men2adi a,uan &agi team im*lementasi dalam melakukan setu* di sistem 'ang di*erlukan untuk *ersia*an *rodu,tion ?live@= dan men2adi kerangka a,uan &agi PT. Provident Agro dalam *en'usunan Standar +*erasi dan Prosedur dalam kaitann'a dengan *erlakuan transaksi di A*likasi +ra,le 3 ePlantations. Point *oint 'ang diusulkan adala! se&agai &erikut " Master Data" -. 5urs Nilai Tukar Mata Uang Asing $. Rendemen ;. 1arga Satuan ?Barang <adi= Material= Tenaga 5er2a@ .. 1ari 5er2a A. %ormula Premi8Insentif ?1arvesting8Trans*ort@ :. Norma 5er2a E. Pro>le Produksi *er Progen' ). Persentase Distri&usi Produksi 9. Re*lanting= Ne0 Planting= Maturit' S,!edule -(. Rekomendasi Pu*uk --. Standar Utilisasi 5endaraan8Alat Berat8Horks!o*8Mesin Ren,ana 5egiatan dan Distri&usi" -$. Budget A,tivit' %ield Distri&ution -;. Produ,tion Budget Pro*osed -.. Budget Pa&rik 8 Akti>tas Pa&rik ?Mill A,tivit'@ -A. /e!i,le Running A,,ount -:. Estate #a*ital EI*enditure -E. Pro2e,t #a*ital EI*enditure -). Horks!o* Budget -9. Budget 4eneral C Admin $(. Maintenan,e Material Budget 1. 'urs Nilai Tu+ar 2ata %ang Asing
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age '8 (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 Perlu Ditentukan asumJs kurs mata uang asing untuk &udget 'ang akan disusun. 5!ususn'a kurs Dollar Amerika ?USD@ ke Ru*ia! ?IDR@. Se!ingga !arga satuan dengan mata uang USD !arus dikonversi ke IDR= karena la*oran &udget dalam Ru*ia!. 3. Ren4emen Menentukan asumsi tingkat rendemen ?*ersentase eItra,tion rate TBS untuk men2adi #P+8P5@ *er ta!un. 1al ini er!u&ungan dengan &udget *roduksi #P+8P5. 5. 6arga 0atuan *!arang (a4i7 2aterial7 Tenaga 'er8a- 1arga satuan di in*ut di Menu DBudget Item Unit Pri,eD *er *erusa!aan ?#om*an'@= *er ta!un &udget ?&udget 'ear@. Menu ini untuk menentukan !arga satuan " Manda's Rate Material Item /e!i,le Horks!o* #ontra,t Master 1arga Satuan di&uat versioning untuk mengantisi*asi *eru&a!an !arga di tenga! ta!un &udget. Di sistem= &uget akan mem&a,a data master 'ang aktif. Begitu 2uga di Master Budget terda*at Versioning dimaksudkan untuk mengaktifkan Master Budget 'ang sesuai *eru&a!an tadi. 9. 6ari 'er8a 1ari 5er2a ?15@ adala! <umla! !ari ker2a 'ang di&a'ar. 1ari ker2a 'ang &erlaku di PT. Provident Agro adala! di&agi " 1ari 5er2a EKektif ?15E@ " <umla! !ari ker2a eKektif. 1ari 5er2a Non EKektif ?15NE@ " <umla! !ari ker2a non eKektif se*erti li&ur nasional= ,uti dll. <umla! !ari ker2a *erta!un diteta*kan ole! 1RD 1+ dengan *ersetu2uan Direksi 'ang 2umla! !arin'a &isa &er&eda3&eda setia* ta!unn'a. :. "ormula Premi;)nsentif *6arvesting;Transport- %ormula Premi8Insentif Panen ?1arvesting@ mau*un Trans*ort 'ang &erlaku di PT. Provident Agro sesuai lam*iran " Lam*.B4.(-. <. Norma 'er8a Norma 5er2a untuk menentukan asumsi dasar8nilai standar dari satu akti>tas 'ang akan di &udgetkan= ,onto! " a,tivit' " 0eeding norman'a - !a8!k Norma 5er2a di in*ut di Menu DA,tivit' Standard #ostD. Tahun tanam bulan : September, Oktober, November, Desember adalah masuk TBM 0; bulan selanjutnya (Januari) masuk TBM 1. Karena September mulai musim penghujan yang seharusnya mulai musim tanam. Revie0 Norma Budget ta!unan= 'ang diusulkan ole! 5e* ke&un dan direvie0 ole! Adm dan Dir Area= Revie0 Norma : &ulan sekali atau seta!un sekali= ta*i 2angan di ak!ir ak!ir. Norma 5er2a PT. Provident diteta*kan sesuai lam*iran " Lam*.B4.($.
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age '- (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 =. Pro>le Pro4u+si per Progeny *per 8enis ?i?it hasil penyilangan- Hasil Produksi tidak hanya dipengaruhi oleh Tahun Tanam tetapi juga dipengaruhi oleh Topograf, sejarah pemupukan. Adjustment/negosiasi terhadap parameter Hasil Produksi di Menu Budget Production Profle di buat terlebih dahulu di luar sistem. EPMS tidak ada feld untuk mengakomodir hasil Adjustmen/Negosiasi. Dikarenakan kondisi yang ada Perhitungan berdasarkan Tahun Tanam dilakukan untuk Perhitungan Budget Produksi saja (jika dalam satu blok ada banyak tahun tanam dengan kondisi tanaman banyak sisipan), selanjutnya untuk operasional digunaka Tahun Tanam Rata-Rata. Profle Produksi per Progeny diinput di Menu Budget Production Profle. @. Persentase Distri?usi Pro4u+si Penentuan *ersentase distri&usi *roduksi ?se&aran *anen@. A. Replanting7 Ne# Planting7 2aturity 0che4ule Mende>nisikan data3data untuk ren,ana &udget Ne0 Planting= Re*lanting and Maturit' S,!edule setia* ta!un &udget *er afdeling. Diin*ut di Menu GNe0 Planting= Re*lanting and Maturit' S,!eduleD. 1B.Re+omen4asi Pupu+ Mende>nisikan rekomendasi *u*uk *er ta!un &udget *er u*deling *er 2enis *u*uk 'ang digunakan. Diin*ut di Menu G%ertili7er Re,ommendation BudgetD. Menu ini di&edakan men2adi tiga &agian" Imature %ertili7er Re,ommendation. mature %ertili7er Re,ommendation. Nursar' %ertili7er Re,ommendation. 11.0tan4ar %tilisasi 'en4araan;Alat !erat;.or+shop;2esin Mende>nisikan standar *enggunaan kendaraan8alat &erat80orks!o* dan mesin. 13.!u4get Activity "iel4 Distri?ution Mende>nisikan ditri&usi8se&aran &udget *er &lok *er akti>tas *er u*deling *er ta!un &udget. Data se&aran distri&usi diin*ut di Menu DBudget A,tivit' %ield Distri&utionD. Akti>tas se*erti Land #learing= U*kee* dan Maintenan,e dan Nursar' dimaintain di menu ini. 15.Pro4uction !u4get Propose4 Mende>nisikan &udget *roduksi *er ta!un &udget *er u*deling *er &lok. 19.!u4get Pa?ri+ ; A+ti>tas Pa?ri+ *2ill Activity- Mende>nisikan distri&usi8se&aran &udget Mill8P5S. Di in*ut dimenu DRu&&er%a,tor'8Palm +il Mill BudgetD
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age 20 (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 1:.Vehicle Running Account Mende>nisikan &udget kendaraan *er ta!un &udget *er kendaraan. Disini ditentukan Running #ost dan Material #ost= dimenu 'ang sama langsung di,atat distri&usi8se&aran &udgetn'a *er &ulan *er akti>tas. 1<.state Capital Cpen4iture Mendefnisikan Estate Capital Expenditure Budget. 1=.Pro8ect Capital Cpen4iture Mendefnisikan Projct Capital Expenditure. 1@..or+shop !u4get Mendefnisikan budget Workshop per tahun budget per workshop. Disini ditentukan Running Cost dan Material Cost, dimenu yang sama langsung dicatat distribusi/sebaran budgetnya per bulan per aktiftas. Di PT. Provident Agro Workshop dibedakan menjadi : Workshop Mekanik Workshop Sipil Workshop Elektrik 1A.!u4get &eneral , A4min Mende>nisikan distri&usi8se&aran &udget Bia'a 4eneral dan Admin *er #ost #enter *er ta!un &udget. Bia'a umum ke&un di&e&ankan langsung ke &ia'a ke&un ?#+4S@= se!ingga di PL tidak mun,ul *ada item &ia'a umum. 3B.2aintenance 2aterial !u4get Mende>nisikan &udget maintenan,e P5S. 31.Catatan Budget di ,ek saat *em&uatan PR dan *ermintaan &arang ke gudang. Untuk Pem&elian 'ang over &udget !arus *ersetu2uan 1+. 33.0tan4ar4 Report Berikut adala! &e&era*a standard re*ort Modul Budget 'ang da*at digunakan ole! PT. Provident Agro " In,ome Statement Pro2e,tion ?B43R(-@
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age 2' (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 Budget Bia'a 4a2i Pengola!an P5S ?B43R($@ Budget Bia'a Material Pemeli!araan P5S ?B43R(;@ #ost of Produ,tion ?In Amounts@ Palm +il ?B43R(.@ #ost of Produ,tion ?In Tons@ Palm +il ?B43R(A@ #ost of Produ,tion Mill ?B43R(:@ %a,tor' +ver!ead ?B43R(E@ %ield Estate #ost= Mature Plantation Palm +il ?B43R()@ +*erating EI*enses ?B43R(9@ Station #ost of Produ,tion Palm +il ?B43R-(@ Budget Bia'a 5endaraan ?B43R--@ Detail +il Palm Produ,tion Distri&ution Budget ?B43R-$@ Estate Budget TM 5ela*a Sa0it ?B43R-;@ +il Palm Produ,tion Budget Pro*osed ?B43R-.@ +il Palm Produ,tion Budget ?B43R-A@ "uture !usiness Process )nnovation $ !%D&T No . As )s To !e -. Belum ada La*oran 5euangan Budget Tersedia La*oran 5euangan Budget se*erti " In,ome Statement dll.
Document #ite$ %ueprint Document !ef$ &age 22 (c) Copyright Metrodata Not to be reproduced without expressed consent of Metrodata March, 2008 $. La*oran3la*oran &udget di&uat8direka* 8dikonsolidasi se,ara manual di Ms. EI,ell. La*oran &udget di!asilkan ole! s'stem langsung.