JADUAL PROGRAM AUDIT KENDIRI (18-20 OGOS 2014)

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UPM

Masa
8.30 - 9.00 pagi
9.00 4.00 ptg
(Sesi Audit)

Skop Audit
Minum pagi di Bilik Mesyuarat 2, Aras 2, FPSK
Skop Perkhidmatan Utama:
1) Pengajian Prasiswazah
2) Pengajian Siswazah
Skop Sokongan:
1) Penentukuran dan Verifikasi Peralatan
2) Pengurusan dan Keselamatan Makmal
3) Peralatan, Kemudahan, Infrastruktur dan Kenderaan (berkaitan makmal)
Skop NCR (Audit Dalaman 2014):
1) Prasiswazah
Dokumen rujukan pelaksanaan program versi tidak dipastikan relevan
Ketua Jabatan lewat meluluskan Rancangan Pengajaran
Pelaksanaan pengajaran tidak dipantau
Tiada Laporan Prestasi Pelajar dalam fail Pengendalian Pelajar Bermasalah
Pemantauan Pengajaran tidak dibuat sebelum minggu 10 berakhir
Rekod tidak lengkap Fail Keperluan Ujian dan Peperiksaan
Analisis kehadiran pelajar (cukup 80%) tidak dibuat
Tiada rekod minit mesyuarat seperti yang diperlukan Prosedur Pengambilan
Pelajar Baharu
Tiada bukti kawalan keluar masuk di Bilik Percetakan Kertas Soalan
Borang ditandatangani selain PYB Borang Semakan Penyediaan Kertas
Soalan dan Borang Permohonan Menc etak Kertas Soalan
Tutor dilantik sebagai penyelaras kursus dan mengajar
2) Penentukuran dan Verifikasi Peralatan
Peralatan tidak ditentukur
3) Pengurusan dan Keselamatan Makmal
Fail tidak diselenggara dengan baik
First Aid Kit tidak diselenggara
Borang Daftar Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan tidak diisi dengan
lengkap
Bahan kimia luput tarikh masih disimpan di dalam cabinet bahan kimia
makmal
Skop Pengajian Prasiswazah

Lokasi

Nama Juruaudit

Nama Juruaudit Pelatih

1) Jabatan Perubatan
Keluarga
2) Jabatan Psikiatri
Jabatan Pemakanan dan
Dietetik
1) Jabatan Ortopedik
2) Jabatan Anatomi Manusia
1) Jabatan Kesihatan
Komuniti
2) Jabatan Pediatrik
1) Jabatan Sains
Bioperubatan
2) Jabatan Perubatan
1) Jabatan Surgeri
2) Jabatan Kesihatan
Persekitaran dan Pekerjaan
Jabatan Patologi

Puan Azlinda Haji Md Zaid (K)

Puan Noorelina Muhammad

Encik Mohd Fadzlee Mohd Noh

Puan Zaireen Zakaria (K)

Puan Fariza Zainal Abidin
Puan Norhayati Zainal Abidin (K)
Cik Siti Suriani Sarpan
Puan Nurlina Basir (K)
Encik Ahmad Fauzi Abu Bakar
Cik Nor Hayuti Hussain
Puan Suryati Muhamad Alinafiah (K)
Encik Ismail Nordin
Cik Hatiffah Mohd Suffian Soo
Cik Norhasmah Mohamad Junid (K)
Cik Mushuhada Mustafa
Puan Martini Katimin
Puan Noor Hamzani Farizan (K)
Cik Siti Hadizah Jumidil
Cik Nurul Munirah Manan
Puan Ardiana Naim (K)
Encik Shahidan Sulaiman
Encik Mohd Sharfizam Saripuden
Puan Noorhidayati Mohd Desa (K)
Puan Normayati Sulaiman

Puan Nahariah Mat Lia

Puan Salimah Mohd Said
Puan Noriah Idris

Encik Izarul Hakim Rahmad (K)

Puan Najwa Shaari
Encik Abdul Rahman Hassan

Puan Norshazana Nordin

Puan Che Maznah Ahmad

1) Jabatan Pengimejan
2) Jabatan Obstetrik dan
Ginekologi
Jabatan Mikrobiologi dan
Parasitologi Perubatan

1)

Skop Sokongan - Kewangan

Skop Sokongan Latihan

Pejabat TD Akademik
(Sains Kesihatan)
2) Pejabat TD Akademik
(Perubatan)
Pejabat Am Dekan
Pejabat Am Dekan

Skop OFI (Audit Dalaman 2014):

PTJ dicadangkan merancang latihan kesedaran SPK untuk semua staf setiap tahun
secara berkala
Skop Sokongan Pengurusan Sumber Manusia (Pelantikan Staf dan Penilaian Prestasi)

Pejabat Am Dekan

Encik Zulkhairi Zainol

Puan Hasnijah Alias @ Yaakub

Encik Ahmad Mustafa Abrar

Cik Ruhaidah Ramli

Encik Syed Hasbullah Syed

Kamaruddin
Encik Eddy Ghadaffie Jamiauddin
Cik Nurul Hajar Saleh

Skop NCR (Audit Dalaman 2014):

Senarai Semak Permohonan Pelantikan Baharu/Sambung Staf Kontrak yang
digunakan tidak terkini
m_hasrul@upm.edu.my

JADUAL PROGRAM AUDIT KENDIRI (18-20 OGOS 2014)

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UPM
Masa

Skop Audit
Skop Pengajian Siswazah
Skop NCR (Audit Dalaman 2014):
Fail pelajar tidak lengkap
Permohonan pelajar siswazah untuk penangguhan semester - tindakan lewat
Skop Sokongan Peralatan dan Kemudahan ICT
Skop Sokongan - Peralatan, Kemudahan, Infrastruktur dan Kenderaan
Skop NCR (Audit Dalaman 2014):
Rekod tidak lengkap 7 fail
Skop OFI (Audit Dalaman 2014):
Tiada komen penyelia dicatat dalam Senarai Semak Kenderaan bagi item yang tidak
memuaskan selepas pemeriksaan oleh pemandu
Skop Sokongan Pengurusan Pelanggan
Skop NCR (Audit Dalaman 2014):
Maklumbalas tahun 2014 melalui Sistem u-respons belum dijawab PYB
Skop Penyelidikan dan Inovasi

Lokasi
Pejabat TD (Siswazah &
HEPA)

Nama Juruaudit
Puan Nurul Ain Mohd Maarof (K)
Encik Norazmie Mohd Ramly

Nama Juruaudit Pelatih

Cik Siti Farah Musa

Puan Norazlina Zulkefli (K)

Encik Roslan Yusoff
Puan Nurliyana Naharuddin

Puan Noraina Ahmad

Puan Norijah Kasim

Unit ITAV
1) Pejabat Am Dekan
2) Unit Penyelenggaraan
3) Unit Kenderaan

Pejabat Am Dekan

Pejabat TD Penyelidikan dan

Inovasi

Skop NCR (Audit Dalaman 2014):

Fail geran penyelidikan tidak dikemaskini mengikut prosedur
Laporan Kemajuan Penyelidikan tidak dihantar mengikut tarikh ditetapkan (10 Jan
dan 10 Julai setiap tahun)
Bagi geran yang telah tamat, Laporan Akhir Penyelidikan dan Laporan Output
Penyelidikan dihantar melebihi tempoh dalam prosedur (iaitu dalam tempoh 3
bulan selepas projek berakhir)
Skop Pengurusan

Unit Jaminan Kualiti

Skop OFI (Audit Dalaman 2014):

PTJ dicadangkan menambahbaik sistem penempahan fasiliti
Skop Sokongan Pengurusan Sumber Manusia (Cuti)
Skop Sokongan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Pejabat Am Dekan
Bahagian yang berkenaan

Skop NCR (Audit Dalaman 2014):

Mesyuarat JKKP tahun 2013 tidak dibuat 3 bulan sekali
Aduan bertarikh 26 Ogos 2013 berkaitan kulat tidak diambil tindakan
Notifikasi kemalangan melalui Borang JKKP6 (kes tercucuk jarum) tidak diisi ke
dalam OSH Online dan tiada siasatan serta laporan dikemukakan kepada Ketua PTJ
Pusat Pengumpulan Sisa Terjadual (Sisa Klinikal) PTJ tidak diselenggara dengan baik
Pengumpulan dan pelupusan sisa klinikal di makmal tidak mengikut garis panduan

1.00 2.15 ptg

4.00 5.00 ptg
4.40 ptg

Skop OFI (Audit Dalaman 2014):

Dicadangkan pengedaran minit mesyuarat JKKP dalam tempoh 5 hari bekerja
digugurkan dari prosedur
Makan Tengahari (Bilik Mesyuarat 2, Aras 2, FPSK), Rehat dan Solat
Perbincangan dan Penulisan Hasil Penemuan Audit dalam subkumpulan
Minum Petang di Bilik Mesyuarat 2, Aras 2, FPSK
m_hasrul@upm.edu.my