Caso Practico Balance General

CONAHSAA
RESUMEN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
N o PLANILLAS.
AREAS.
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36
37
38
39
SEM.1-2
NETO A PAGAR
8499.70
1/1/2000 AL 08/01/00
LEYES SOC.
2528.64
GAST. ADM.7/
594.98
UTILID. 4 /
339.99
ALIMENT.
858
IMPL.
269.18
TOTAL
13090.49
CONAHSAA
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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56
56
57
No PLANILLAS
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269.18
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CONAHSAA
CONAHSAA
CONAHSAA
CONAHSAA
CONAHSAA
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CONAHSAA
CONAHSAA
CONAHSAA
CONAHSAA
CONAHSAA
CONAHSAA
CONAHSAA
CONAHSAA
CONAHSAA
CONAHSAA
INVENTARIO INICIAL AL :
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S/.
S/.
S/.
265680146.xls
38
BALANCE DEL INVENTARIO AL:

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S-CTA.
DIV.
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S/.
S/.
265680146.xls
39

AL:
CTA.
S-CTA.
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S/.
S/.
265680146.xls
40

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CTA.
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S/.
S/.
265680146.xls
41

AL:
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S/.
S/.
265680146.xls
42

AL:
CTA.
S-CTA.
DIV.
S/.
S/.
S/.
265680146.xls
43
44
265680146.xls
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9-Jun
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Fundacin Tintaya
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N
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12
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20.00
30.00
10.00
4.00
124.00
DLAR
JUNIO
2003
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
30.00
30.00
60.00
20.00
10.00
4.00
94.00
9.15
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0.61
18.92
50.85
16.95
25.42
8.47
3.39
105.08
45
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
Comprobante
Cd.
N
COMPRADOR
RUC
N
LUGAR
FEBRERO
Perodo:
12
2003
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
46
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
26-Mar
26-Mar
19-Mar
28-Mar
Comprobante
Cd.
N
1
1
3
3
001-0717
001-0718
001-00675
001-00676
COMPRADOR
r.c. Lubricantes
Embotelladora La Reyna S.A.
Asoc. Educativa Adv. Espinar
Colegio Albano Quin Wilson
RUC
N
20213796896
20114713741
LUGAR
Periodo:
12
AFECTA
60.00
70.00
25.00
30.00
-
DLAR
MARZO
2003
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
60.00
70.00
-
25.00
30.00
9.58
11.18
3.99
4.79
-
50.42
58.82
21.01
25.21
-
47
265680146.xls
185.00
130.00
55.00
29.54
155.46
REGISTRO DE VENTAS
Da
14-Apr
14-Apr
25-Apr
25-Apr
30-Apr
17-Apr
Comprobante
Cd.
N
3
3
3
3
3
1
001-0677
001-0678
001-0679
001-0680
001-0681
001-0719
COMPRADOR
RUC
N
Asoc.Educ. Adve. Peruana del Sur Espinar

I.S.T Pblico de Espinar
INTERBANK
I.S.T Pblico de Espinar
Electro Sur Este S.A.A.
Embotelladora La Reyna S.A.
20114713741
LUGAR
ABRIL
Perodo:
12
AFECTA
15.00
30.00
20.00
40.00
12.00
35.00
-
2004
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
35.00
-
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
15.00
30.00
20.00
40.00
12.00
2.39
4.79
3.19
6.39
1.92
5.59
-
12.61
25.21
16.81
33.61
10.08
29.41
-
48
265680146.xls
152.00
35.00
117.00
24.27
127.73
REGISTRO DE VENTAS
Da
5-May
5-May
10-May
24-May
Comprobante
Cd.
N
3
3
3
3
001-0682
001-0683
001-0684
001-0685
COMPRADOR
Red Rural Caipia- Espinar
Banco de Materiales
Municipalidad Provincial de Espinar
APCIIE
RUC
N
LUGAR
MAYO
Perodo:
12
AFECTA
80.00
25.00
50.00
10.00
-
2004
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
80.00
25.00
50.00
10.00
12.77
3.99
7.98
1.60
-
67.23
21.01
42.02
8.40
-
49
265680146.xls
165.00
165.00
26.34
138.66
REGISTRO DE VENTAS
Da
4-Jun
30-Jun
16-Jun
16-Jun
Comprobante
Cd.
N
1
1
3
3
001-00720
001-00721
001-00686
001-00687
COMPRADOR
RUC
N
R:C. Lubricantes S.A.C.

20213796896
C.M.A.C. Cusco S.A.
20114839176
II Especialidad FE UPM "JCM"
UNAS FCE - Sgunda Esapecialidad
LUGAR
JUNIO
Perodo:
12
AFECTA
60.00
40.00
20.00
2.00
-
2004
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
60.00
40.00
-
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
20.00
2.00
9.58
6.39
3.19
0.32
-
50.42
33.61
16.81
1.68
-
50
265680146.xls
122.00
100.00
22.00
19.48
102.52
REGISTRO DE VENTAS
Da
12-Jul
29-Jul
13-Jul
Comprobante
Cd.
N
1 001-00722
1 001-00723
3 001-00688
COMPRADOR
R.c. Lubricantes S.A.C.
C.M.A.C. Cusco S.A.
Red Rural Ccaipia - Espinar
RUC
N
20213796896
20114839176
LUGAR
JULIO
Perodo:
12
AFECTA
60.00
40.00
80.00
-
2004
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
60.00
40.00
-
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
80.00
9.58
6.39
12.77
-
50.42
33.61
67.23
-
51
265680146.xls
180.00
100.00
80.00
28.74
151.26
REGISTRO DE VENTAS
Da
6-Aug
17-Aug
17-Aug
19-Aug
27-Aug
Comprobante
Cd.
N
1
3
3
3
3
001-0724
001-0689
001-0690
001-0691
001-0692
COMPRADOR
C.F.C.
Albano Quinn Wilson
Albano Quinn Wilson
Segn Boleta de Venta
RUC
N
20170327714
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
30.00
30.00
80.00
200.00
28.00
-
DLAR
AGOSTO
2004
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
30.00
-
30.00
80.00
200.00
28.00
4.79
4.79
12.77
31.93
4.47
-
25.21
25.21
67.23
168.07
23.53
-
52
265680146.xls
368.00
30.00
338.00
58.76
309.24
REGISTRO DE VENTAS
Da
1-Sep
1-Sep
14-Sep
28-Sep
30-Sep
8-Sep
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
1
3
001-00725
001-00726
001-00727
001-00728
001-00729
001-00693
COMPRADOR
ANULADO
C.M.A.C. Cusco S.A.
R.C. Lubricntes S.R.L.
ANULADO
C.M.A.C. Cusco S.A.
Municip. Prov. Espinar
RUC
N
20114839176
20213796896
20114839176
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
40.00
60.00
40.00
90.00
-
DLAR
SETIEMBRE
2004
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
40.00
60.00
40.00
-
90.00
6.39
9.58
6.39
14.37
-
33.61
50.42
33.61
75.63
-
53
265680146.xls
230.00
140.00
90.00
36.72
193.28
REGISTRO DE VENTAS
Da
29-Oct
1-Oct
29-Oct
Comprobante
Cd.
N
1 001-00730
3 001-00694
3 001-00695
COMPRADOR
c.m.a.c. Cusco S.A.
Red Rural Caipia Espinar
RUC
N
20114839176
LUGAR
OCTUBRE
Perodo:
12
AFECTA
40.00
120.00
40.00
-
2004
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
40.00
-
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
120.00
40.00
6.39
19.16
6.39
-
33.61
100.84
33.61
-
54
265680146.xls
200.00
40.00
160.00
31.93
168.07
REGISTRO DE VENTAS
Da
18-Nov
19-Nov
12-Nov
12-Nov
12-Nov
Comprobante
Cd.
N
1
3
3
3
3
001-00731
001-00699
001-00696
001-00697
001-00698
COMPRADOR
C.M.A.C. Cusco S.A.
Red Rural Caipia -Espinar
Instituto Nacional de Salud
ANULADO
Red Rural Caipia -Espinar
RUC
N
20114839176
LUGAR
NOVIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
40.00
40.00
200.00
120.00
-
2004
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
40.00
-
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
200.00
120.00
6.39
6.39
31.93
19.16
-
33.61
33.61
168.07
100.84
-
55
265680146.xls
400.00
40.00
360.00
63.87
336.13
REGISTRO DE VENTAS
Da
27-Dec
15-Dec
21-Dec
28-Dec
29-Dec
Comprobante
Cd.
N
3
1
1
1
1
001-00700
001-00732
001-00733
001-00734
001-00735
COMPRADOR
Red Rural Caipia - Espinar
Pacco Miguel Calla Aparicio
ANULADO
R.C. Lubricantes
C.M.A.C. Cusco S.A.
RUC
N
10293889231
20213996896
20114839176
LUGAR
DICIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
80.00
20.00
60.00
40.00
-
2004
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
20.00
60.00
40.00
-
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
80.00
12.77
3.19
9.58
6.39
-
67.23
16.81
50.42
33.61
-
56
265680146.xls
200.00
120.00
80.00
31.93
168.07
REGISTRO DE VENTAS
Da
14-Jan
31-Jan
31-Jan
Comprobante
Cd.
N
1 001-00701
1 001-00702
1 001-00703
COMPRADOR
I.E.P Jorge Basadre Grohman
RUC
N
LUGAR
ENERO
Perodo:
12
AFECTA
2005
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
40.00
60.00
-
40.00
40.00
60.00
6.39
6.39
9.58
-
33.61
33.61
50.42
-
140.00
140.00
22.35
117.65
Espinar, 31 de Enero del 2,005
57
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
19-Feb
27-Feb
28-Feb
28-Feb
15-Feb
Comprobante
Cd.
N
3
3
3
3
1
001-00704
001-00705
001-00706
001-00707
001-00736
COMPRADOR
H.L.P. S.R.L.
Red Rural Ccaipia - Espinar
Municiapalidad De Espinar
R.C. Lubricantes
RUC
N
20213796896
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
FEBRERO
2005
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
3.00
28.00
40.00
25.00
60.00
-
60.00
-
3.00
28.00
40.00
25.00
0.48
4.47
6.39
3.99
9.58
-
2.52
23.53
33.61
21.01
50.42
-
156.00
60.00
96.00
24.91
131.09
58
265680146.xls
Espinar, 28 de Febrero del 2,005
REGISTRO DE VENTAS
MARZO
Da
28-Mar
31-Mar
Comprobante
Cd.
N
3 001-00708
3 001-00709
COMPRADOR
Red Rural ccaipia-Espinar
RUC
N
LUGAR
12
AFECTA
2005
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
16.00
-
40.00
16.00
6.39
2.55
-
33.61
13.45
-
56.00
56.00
8.94
47.06
59
265680146.xls
Espinar, 31 de Marzo del 2,005
REGISTRO DE VENTAS
Da
2-Apr
29-Apr
Comprobante
Cd.
N
1 001-00737
3 001-00710
COMPRADOR
R.C. Lubricantes S.R.L:
Red Rural caipia Espinar
RUC
N
20213796896
LUGAR
ABRIL
Perodo:
12
AFECTA
60.00
40.00
-
2005
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
60.00
-
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
9.58
6.39
-
50.42
33.61
-
60
265680146.xls
100.00
60.00
40.00
15.97
84.03
Espinar, 30 de Abril del 2,005
REGISTRO DE VENTAS
Da
30-May
Comprobante
Cd.
N
3 001-00711
COMPRADOR
RUC
N
LUGAR
MAYO
Perodo:
12
AFECTA
40.00
-
2005
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
6.39
-
33.61
-
61
265680146.xls
40.00
40.00
6.39
33.61
Espinar, 31 de Mayo del 2,005
REGISTRO DE VENTAS
Da
30-Jun
30-Jun
Comprobante
Cd.
N
3 001-00712
3 001-00713
COMPRADOR
Electro Sur Este S.A:A:
RUC
N
LUGAR
JUNIO
Perodo:
12
AFECTA
40.00
54.00
-
2005
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
54.00
6.39
8.62
-
33.61
45.38
-
62
265680146.xls
94.00
94.00
15.01
78.99
Espinar, 30 de Junio del 2,005
REGISTRO DE VENTAS
Da
11-Jul
3-Jul
27-Jul
27-Jul
Comprobante
Cd.
N
1
3
3
1
001-00738
001-00714
001-00715
001-00739
COMPRADOR
AEAPS - Espinar
ANULADO
RUC
N
20213796896
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
60.00
10.00
20.00
-
DLAR
JULIO
2005
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
60.00
-
10.00
20.00
9.58
1.60
3.19
-
50.42
8.40
16.81
-
63
265680146.xls
90.00
60.00
30.00
14.37
75.63
Espinar, 31 de Julio del 2,005
REGISTRO DE VENTAS
Da
10-Aug
16-Aug
26-Aug
2-Aug
29-Aug
29-Aug
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
3
3
3
001-00740
001-00741
001-00742
001-00716
001-00717
001-00718
COMPRADOR
Zoila Villanueva Phocco
Zoila Villanueva Phocco
Red Rural ccaipia - Espinar
Red Rural ccaipia - Espinar
RUC
N
10248834166
20213796896
10248834166
LUGAR
AGOSTO
Perodo:
12
AFECTA
60.00
60.00
30.00
40.00
40.00
20.00
-
2005
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
60.00
60.00
30.00
-
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
40.00
20.00
9.58
9.58
4.79
6.39
6.39
3.19
-
50.42
50.42
25.21
33.61
33.61
16.81
-
64
265680146.xls
-
250.00
Espinar, 31
150.00
100.00
39.92
210.08
de Agosto del 2,005
REGISTRO DE VENTAS
Da
4-Sep
19-Sep
30-Sep
30-Sep
Comprobante
Cd.
N
1
1
3
3
001-0743
001-0744
001-0719
001-0720
COMPRADOR
CFC. Prelatura de Sicuani
R.C. Lubricantes
Red Rural Ccaipia Espinar
Electro Sur Este S.A.
RUC
N
20170327714
20213796896
LUGAR
SETIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
12.50
60.00
40.00
8.00
-
2005
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.50
60.00
-
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
8.00
2.00
9.58
6.39
1.28
-
10.50
50.42
33.61
6.72
-
65
265680146.xls
-
120.50
Espinar, 30
72.50
48.00
19.24
101.26
de Setiembre del 2,005
REGISTRO DE VENTAS
Da
9-Oct
9-Oct
9-Oct
12-Oct
12-Oct
12-Oct
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
1
1
001-0745
001-0746
001-0747
001-0748
001-0749
001-0750
COMPRADOR
ANULADO
ANULADO
Zoila Vilanueva Phocco
ANULADO
ANULADO
ANULADO
RUC
N
10248834166
LUGAR
12
AFECTA
30.00
-
DLAR
OCTUBRE
2005
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
30.00
-
4.79
-
25.21
-
66
265680146.xls
12-Oct
12-Oct
27-Oct
10-Oct
27-Oct
27-Oct
1
1
1
3
3
3
001-0751
001-0752
001-0753
001-0721
001-0722
001-0723
Emisoras Cruz Del Sur S.A.

Emisoras Cruz Del Sur S.A.
R.C. Lubricantes
UNICEF
Red Rural Ccaipia-Espinar
20100642019
20100642019
20213796896
214.20
342.72
30.00
150.00
40.00
12.00
-
214.20
342.72
30.00
-
818.92
616.92
Espinar, 31
150.00
40.00
12.00
202.00
34.20
54.72
4.79
23.95
6.39
1.92
-
180.00
288.00
25.21
126.05
33.61
10.08
-
130.75
688.17
de Octubre del 2,005
REGISTRO DE VENTAS
Da
30-Nov
30-Nov
Comprobante
Cd.
N
3 001-00724
1 001-00754
COMPRADOR
Red Rural ccaipia Espinar
R.C. Lubricantes
RUC
N
20213796896
LUGAR
NOVIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
40.00
30.00
-
2 005
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
30.00
-
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
6.39
4.79
-
33.61
25.21
-
67
265680146.xls
-
70.00
30.00
Espinar, 30 de Noviembre del
40.00
11.18
58.82
2,005
REGISTRO DE VENTAS
Da
1-Dec
17-Dec
28-Dec
Comprobante
Cd.
N
3 001-00725
3 001-00726
3 001-00727
COMPRADOR
Fundacin Tintaya
ANULADO
RUC
N
LUGAR
DICIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
20.00
40.00
2 005
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
20.00
40.00
3.19
6.39
16.81
33.61
68
265680146.xls
29-Dec
20-Dec
31-Dec
3 001-00728
1 001-00755
1 001-00756
Comisin Reyes 2006

ANULADO
R.C. Lubricantes
20.00
60.00
-
60.00
-
140.00
60.00
Espinar, 31
20.00
3.19
9.58
-
16.81
50.42
-
80.00
22.35
117.65
de Diciembre del 2,005
REGISTRO DE VENTAS
Da
31-Jan
Comprobante
Cd.
N
1 001-0757
COMPRADOR
R.C. Lubricantes
RUC
N
20213796896
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
30.00
DLAR
ENERO
2006
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
30.00
4.79
25.21
69
265680146.xls
10-Jan
16-Jan
16-Jan
30-Jan
30-Jan
3
3
3
3
3
001-0729
001-0730
001-0731
001-0732
001-0733
50.00
15.00
30.00
40.00
1.00
-
Comisin Feria de Reyes 2006 Espinar

I.S.T. Pblico de Espinar
Comit Electoral Comerciantes Espinar
166.00
30.00
50.00
15.00
30.00
40.00
1.00
7.98
2.39
4.79
6.39
0.16
-
42.02
12.61
25.21
33.61
0.84
-
136.00
26.50
139.50
REGISTRO DE VENTAS
Da
Comprobante
COMPRADOR
RUC
LUGAR
Perodo:
12
FEBRERO
2006
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
70
265680146.xls
Cd.
9-Feb
12-Feb
12-Feb
27-Feb
3
3
3
3
N
001-00734
001-00735
001-00736
001-00737
N
ANULADO
Asociacin Cesantes y Jubilados Espinar
Comit Feria Reyes 2006
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
3.00
3.00
40.00
-
46.00
AFECTA
40.1.1
3.00
3.00
40.00
46.00
AFECTA
0.48
0.48
6.39
-
2.52
2.52
33.61
-
7.34
38.66
AFECTA
Cancelada
REGISTRO DE VENTAS
71
265680146.xls
Da
20-Mar
30-Mar
5-Mar
9-Mar
Comprobante
Cd.
N
3
3
1
1
001-00738
001-00739
001-00758
001-00759
COMPRADOR
Pablo Chara Hancco
R.C. Lubricantes
R.C. Lubricantes
RUC
N
20213796896
20213796896
LUGAR
MARZO
Perodo:
12
AFECTA
2006
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
350.00
40.00
30.00
30.00
-
30.00
30.00
-
350.00
40.00
55.88
6.39
4.79
4.79
-
294.12
33.61
25.21
25.21
-
450.00
60.00
390.00
71.85
378.15
Espinar, 31
de Marzo del 2,006
72
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
28-Apr
28-Apr
Comprobante
Cd.
N
1 001-00740
1 001-00741
COMPRADOR
Digital Comunicaciones S.A.C.
Real Rural Caipia Espinar
RUC
N
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
ABRIL
2006
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
3.00
40.00
-
3.00
40.00
0.48
6.39
-
2.52
33.61
-
43.00
43.00
6.87
36.13
73
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
11-May
30-May
Comprobante
Cd.
N
3 001-0742
3 001-0743
COMPRADOR
Red Rural Ccaipa - Espinar
RUC
N
LUGAR
MAYO
Perodo:
12
AFECTA
2006
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
40.00
-
40.00
40.00
-
6.39
6.39
-
33.61
33.61
-
80.00
80.00
12.77
67.23
74
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
6-Jun
6-Jun
25-Jun
28-Jun
9-Jun
Comprobante
Cd.
N
3
3
3
3
1
001-0744
001-0745
001-0746
001-0747
001-0760
COMPRADOR
RUC
N
Univ. Andina Cusco Sede Sicuani

Asoc.Prov. Prof. Cesantes Jubilados Espinar
R.C. Lubricantes
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
JUNIO
2006
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
20.00
40.00
2.00
40.00
60.00
-
60.00
-
20.00
40.00
2.00
40.00
3.19
6.39
0.32
6.39
9.58
-
16.81
33.61
1.68
33.61
50.42
-
162.00
60.00
102.00
25.87
136.13
75
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
24-Jul
27-Jul
Comprobante
Cd.
N
3 001-00748
3 001-00749
COMPRADOR
Xtrata Tintaya S.A.
RUC
N
LUGAR
JULIO
Perodo:
12
AFECTA
2006
12.1
DLAR
T/C S/.
4.00
40.00
44.00
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
4.00
40.00
44.00
0.64
6.39
7.03
3.36
33.61
36.97
76
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
6-Aug
2-Aug
14-Aug
21-Aug
31-Aug
Comprobante
Cd.
N
1
3
3
3
3
001-0761
001-0750
001-0751
001-0752
001-0753
COMPRADOR
R.C. Lubricantes
Jurado Nacional de Elecciones
RUC
N
20213796896
LUGAR
AGOSTO
Perodo:
12
AFECTA
2 006
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
60.00
2.00
2.00
2.00
40.00
106.00
Espinar, 31
60.00
60.00
de
Agosto del 2,006
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
2.00
2.00
2.00
40.00
46.00
9.58
0.32
0.32
0.32
6.39
16.92
50.42
1.68
1.68
1.68
33.61
89.08
77
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
4-Sep
7-Sep
13-Sep
29-Sep
30-Sep
Comprobante
Cd.
N
1
1
3
3
3
001-00762
001-00763
001-00754
001-00755
001-00756
COMPRADOR
RUC
N
Distribuidora Gamar E.I.R.L:

20357647801
R.C. Lubricantes
20213796896
Indumetsa S.A.C.
IX Festival de Camellidos Andinos Espinar 2,006
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
SETIEMBRE
2 006
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
60.00
30.00
6.00
40.00
50.00
186.00
Espinar, 30 de Setiembre del 2,006
60.00
30.00
90.00
6.00
40.00
50.00
96.00
9.58
4.79
0.96
6.39
7.98
29.70
50.42
25.21
5.04
33.61
42.02
156.30
78
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
9-Oct
11-Oct
13-Oct
15-Oct
16-Oct
17-Oct
31-Oct
Comprobante
Cd.
N
1
1
3
3
3
3
3
001-0764
001-0765
001-0757
001-0758
001-0759
001-0760
001-0761
COMPRADOR
RUC
N

20357647001
20213796896
Avelino Apaza Huanque
Asotrame
LUGAR
OCTUBRE
Perodo:
12
AFECTA
2 006
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
60.00
30.00
10.00
7.00
3.00
8.00
40.00
-
60.00
30.00
-
158.00
90.00
Espinar, 31 de Octubre del 2006
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
10.00
7.00
3.00
8.00
40.00
68.00
9.58
4.79
1.60
1.12
0.48
1.28
6.39
-
50.42
25.21
8.40
5.88
2.52
6.72
33.61
-
25.23
132.77
79
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
7-Nov
7-Nov
6-Nov
12-Nov
12-Nov
26-Nov
29-Nov
Comprobante
Cd.
N
1
1
3
3
3
3
3
001-00766
001-00767
001-00762
001-00763
001-00764
001-00765
001-00766
COMPRADOR
RUC
N

20213796896
20357647801
Partido Aprista Peruano
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
30.00
30.00
5.00
3.00
43.00
60.00
40.00
211.00
DLAR
NOVIEMBRE
2 006
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
30.00
30.00
60.00
5.00
3.00
43.00
60.00
40.00
151.00
4.79
4.79
0.80
0.48
6.87
9.58
6.39
33.69
25.21
25.21
4.20
2.52
36.13
50.42
33.61
177.31
80
265680146.xls
Espinar, 30 de Noviembre del 2,006
REGISTRO DE VENTAS
Da
5-Dec
11-Dec
28-Dec
29-Dec
7-Dec
9-Dec
10-Dec
Comprobante
Cd.
N
3
3
3
3
1
1
1
001-00767
001-00768
001-00769
001-00770
001-00767
001-00768
001-00769
COMPRADOR
RUC
N
CEPA
Municipalidad Provincial de espinar
ANULADO
20357647801
R.C. Lubricantes
20213796896
20357647801
LUGAR
DICIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
2 006
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
20.00
80.00
40.00
30.00
30.00
30.00
-
30.00
30.00
30.00
-
230.00
90.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
20.00
80.00
40.00
140.00
3.19
12.77
6.39
4.79
4.79
4.79
-
16.81
67.23
33.61
25.21
25.21
25.21
-
36.72
193.28
81
265680146.xls
Espinar, 31 de Diciembre del 2,006
REGISTRO DE VENTAS
Da
8-Jan
10-Jan
25-Jan
24-Jan
24-Jan
Comprobante
Cd.
N
3
3
3
1
1
001-00771
001-00772
001-00773
001-00770
001-00771
COMPRADOR
Municip. Espinar
Municip. Espinar
Sub Cafae S.E. Cusco
R.C. Lubricantes
RUC
N
20213796896
20357647801
LUGAR
ENERO
Perodo:
12
AFECTA
20.00
15.00
50.00
30.00
30.00
145.00
2007
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
20.00
15.00
50.00
3.19
2.39
7.98
4.79
4.79
-
16.81
12.61
42.02
25.21
25.21
-
85.00
23.15
121.85
30.00
30.00
60.00
82
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
2-Feb
5-Feb
6-Feb
20-Feb
Comprobante
Cd.
N
3
3
1
1
001-00774
001-00775
001-00772
001-00773
COMPRADOR
Prestasur
Municipalidad Prov. De Espinar
R.C. Lubricante
Avancer Chaning S.A.C.
RUC
N
20213796896
20527464774
LUGAR
FEBRERO
Perodo:
12
AFECTA
24.00
20.00
30.00
40.00
114.00
2007
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
24.00
20.00
30.00
40.00
70.00
44.00
3.83
3.19
4.79
6.39
18.20
20.17
16.81
25.21
33.61
95.80
83
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
5-Mar
16-Mar
Comprobante
Cd.
N
1 001-00774
1 001-00775
COMPRADOR
RUC
N
20357647801
20213796896
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
60.00
30.00
-
DLAR
MARZO
2007
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
60.00
30.00
9.58
4.79
-
50.42
25.21
-
84
265680146.xls
90.00
90.00
14.37
75.63
REGISTRO DE VENTAS
Da
6-Apr
18-Apr
18-Apr
18-Apr
22-Apr
27-Apr
Comprobante
Cd.
N
3
1
1
1
1
1
001-00776
001-00776
001-00777
001-00778
001-00779
001-00780
COMPRADOR
Etratesa
ANUALDO
Distribuidora Gamar E.I.R.L.
ANUALDO
R.C.LUBRICANTES
C.M.A.C. Cusco S.A:
RUC
N
20257647801
20213795746
20114839176
LUGAR
ABRIL
Perodo:
12
AFECTA
10.00
60.00
30.00
160.00
-
2007
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
10.00
60.00
30.00
160.00
1.60
9.58
4.79
25.55
-
8.40
50.42
25.21
134.45
-
85
265680146.xls
260.00
250.00
10.00
41.51
218.49
REGISTRO DE VENTAS
Da
28-May
17-May
17-May
30-May
Comprobante
Cd.
N
3
1
1
1
001-00777
001-00781
001-00782
001-00783
COMPRADOR
Compaa Minera Ares S.A:C:
R.C. Lubricantes
Coop. Ahorro y Credito del Sur
RUC
N
20213796846
20498280553
20357647801
LUGAR
MAYO
Perodo:
12
AFECTA
20.00
30.00
40.00
60.00
-
2007
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
20.00
30.00
40.00
60.00
3.19
4.79
6.39
9.58
-
16.81
25.21
33.61
50.42
-
86
265680146.xls
-
150.00
130.00
20.00
23.95
126.05
REGISTRO DE VENTAS
Da
11-Jun
10-Jun
9-Jun
Comprobante
Cd.
N
1 001-00784
1 001-00785
3 001-00778
COMPRADOR
CMAC - Cusco S.A.
R.C. Lubricantes
C1a. Minera Ares S.A:C:
RUC
N
20114839176
20213796846
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
160.00
30.00
10.00
-
DLAR
JUNIO
2007
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
160.00
30.00
10.00
25.55
4.79
1.60
-
134.45
25.21
8.40
-
87
265680146.xls
-
200.00
190.00
10.00
31.93
168.07
REGISTRO DE VENTAS
Da
22-Jul
23-Jul
30-Jul
12-Jul
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
3
001-00786
001-00787
001-00788
001-00779
COMPRADOR
R.C. Lubricantes
CMAC - Cusco S.A.
RUC
N
20213796846
20357647801
20114839176
LUGAR
JULIO
Perodo:
12
AFECTA
30.00
30.00
80.00
25.00
2007
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
30.00
30.00
80.00
25.00
4.79
4.79
12.77
3.99
25.21
25.21
67.23
21.01
88
265680146.xls
19-Jul
3 001-00780
20.00
-
20.00
3.19
-
16.81
-
45.00
29.54
155.46
185.00
140.00
REGISTRO DE VENTAS
Da
14-Aug
29-Aug
Comprobante
Cd.
N
3 001-00781
3 001-00782
COMPRADOR
RUC
N
LUGAR
AGOSTO
Perodo:
12
AFECTA
10.00
10.00
2007
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
10.00
10.00
1.60
1.60
8.40
8.40
89
265680146.xls
31-Aug
29-Aug
29-Aug
29-Aug
30-Aug
31-Aug
3
1
1
1
1
1
001-00783
001-00789
001-00790
001-00791
001-00792
001-00793
Ministerio de Educacin
C.M.A.C.C.
ANULADO
R.C.Lubricantes
Reyna Sur S.A.
200.00
270.00
80.00
30.00
40.00
-
20147340434
20114839176
20213796846
20114472523
200.00
31.93
43.11
12.77
4.79
6.39
-
168.07
226.89
67.23
25.21
33.61
-
220.00
102.18
537.82
270.00
80.00
30.00
40.00
-
640.00
420.00
Espinar, 31 de Agostro del 2,007
REGISTRO DE VENTAS
Da
Comprobante
Cd.
N
COMPRADOR
RUC
N
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
SETIEMBRE
2007
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
90
265680146.xls
12-Sep
14-Sep
26-Sep
27-Sep
28-Sep
28-Sep
1
1
1
1
3
3
001-0794
001-0795
001-0796
001-0797
001-0784
001-0785
Distribuidora Gamar
20357647801
Reyn Sur S.A.
20114472523
R.C. Lubricantes
20213796846
CMAC Cusco S.A:
20114839176
60.00
40.00
30.00
80.00
50.00
50.00
-
60.00
40.00
30.00
80.00
310.00
210.00
50.00
50.00
100.00
9.58
6.39
4.79
12.77
7.98
7.98
-
50.42
33.61
25.21
67.23
42.02
42.02
-
49.50
260.50
REGISTRO DE VENTAS
Perodo:
OCTUBRE
2007
91
265680146.xls
Da
15-Oct
25-Oct
19-Oct
19-Oct
25-Oct
31-Oct
31-Oct
Comprobante
Cd.
N
1
1
3
3
3
3
3
001-00799
001-00800
001-00786
001-00787
001-00788
001-00789
001-00790
COMPRADOR
Reyna Sur S.A.
CMAC Cusco S.A.
ANULADO
RUC
N
20114472523
20114839176
LUGAR
12
AFECTA
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
40.00
80.00
20.00
10.00
140.00
25.00
-
40.00
80.00
315.00
120.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
20.00
10.00
140.00
25.00
195.00
6.39
12.77
3.19
1.60
22.35
3.99
-
33.61
67.23
16.81
8.40
117.65
21.01
-
50.29
264.71
Espinar, 31 de Octubre del 2,007
92
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
15-Nov
15-Nov
24-Nov
26-Nov
5-Nov
12-Nov
12-Nov
12-Nov
12-Nov
21-Nov
29-Nov
30-Nov
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
001-00801
001-00802
001-00803
001-00804
001-00791
001-00792
001-00793
001-00794
001-00795
001-00796
001-00797
001-00798
COMPRADOR
Reyna Sur S.A.
R.C. Lubricantes
CMAC - Cusco S.A.
ANULADO
RUC
N
20357647801
20114472523
20213796846
20114839176
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
60.00
40.00
60.00
80.00
40.00
15.00
15.00
50.00
50.00
150.00
10.00
570.00
DLAR
NOVIEMBRE
2007
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
60.00
40.00
60.00
80.00
40.00
15.00
15.00
50.00
50.00
150.00
10.00
240.00
330.00
9.58
6.39
9.58
12.77
6.39
2.39
2.39
7.98
7.98
23.95
1.60
91.01
50.42
33.61
50.42
67.23
33.61
12.61
12.61
42.02
42.02
126.05
8.40
478.99
93
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
6-Dec
13-Dec
13-Dec
14-Dec
27-Dec
30-Dec
30-Dec
10-Dec
31-Dec
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
1
1
1
3
3
001-00805
001-00806
001-00807
001-00808
001-00809
001-00810
001-00811
001-00799
001-00800
COMPRADOR
Municip. Prov. De Espinar
Coop. Ahorro y Crdito del Sur
Xstrata Tintaya S.A.
Reyna Sur S.R.L:
CMAC Cusco S.A.
R.C. Lubricantes
Distribuidora gamar E.I.R.L:
Juan Derby Carlos
RUC
N
20147346434
20498280553
20114915026
20114472523
20114839176
20213796846
20357647801
LUGAR
DICIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
2007
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
140.00
10.00
40.00
40.00
80.00
60.00
60.00
120.00
7.00
-
140.00
10.00
40.00
40.00
80.00
60.00
60.00
557.00
430.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
120.00
7.00
127.00
22.35
1.60
6.39
6.39
12.77
9.58
9.58
19.16
1.12
-
117.65
8.40
33.61
33.61
67.23
50.42
50.42
100.84
5.88
-
88.93
468.07
94
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
15-Jan
31-Jan
31-Jan
14-Jan
Comprobante
Cd.
N
3
3
3
1
001-00801
001-00802
001-00803
001-00812
COMPRADOR
Ministerio agricultura
ANULADO
ANULADO
Reyna Sur S.R.L:
RUC
N
20114472523
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
ENERO
2008
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
50.00
40.00
-
90.00
AFECTA
50.00
7.98
6.39
-
42.02
33.61
-
50.00
14.37
75.63
40.00
40.00
95
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
14-Feb
14-Feb
Comprobante
Cd.
N
1 001-00813
1 001-00814
COMPRADOR
ANULADO
Reyna Sur S.A.
RUC
N
20114472523
LUGAR
FEBRERO
Perodo:
12
AFECTA
2008
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
40.00
-
40.00
40.00
Espinar, 28 de Febrero
40.00
del 2,008
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
6.39
-
33.61
-
6.39
33.61
96
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
4-Mar
15-Mar
23-Mar
25-Mar
27-Mar
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
3
001-00815
001-00816
001-00817
001-00818
001-00804
COMPRADOR
R.C. Lubricantes
Reyna Sur S.A:
Distribuidora Gamar EIRL
CMAC Cusco S.A:
CLAS Espinar
RUC
N
20213796846
20357647801
20114839176
LUGAR
MARZO
Perodo:
12
AFECTA
60.00
40.00
60.00
80.00
65.00
-
2008
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
60.00
40.00
60.00
80.00
65.00
9.58
6.39
9.58
12.77
10.38
-
50.42
33.61
50.42
67.23
54.62
-
97
265680146.xls
305.00
240.00
65.00
48.70
256.30
REGISTRO DE VENTAS
Da
15-Apr
29-Apr
29-Apr
Comprobante
Cd.
N
1 001-00819
1 001-00820
1 001-00821
COMPRADOR
Reyna Sur S.A:
CMAC - Cusco S.A:
Asoc. Nec Red Rural Caipia Es
RUC
N
20114472523
20114839176
20527911975
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
ABRIL
2008
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
40.00
80.00
60.00
-
40.00
80.00
60.00
6.39
12.77
9.58
-
33.61
67.23
50.42
-
180.00
180.00
28.74
151.26
98
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
18-May
18-May
19-May
19-May
29-May
6-May
6-May
30-May
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
1
1
1
1
001-00822
001-00823
001-00824
001-00825
001-00826
001-00805
001-00806
001-00807
COMPRADOR
RUC
N
RC Lubricantes
20213796846
Reyna Sur S.A:
20114472523
20357647801
ANULADO
ANULADO
Andran Tecnology SCRL
Comunidad Hanccooccahua Manturca
LUGAR
MAYO
Perodo:
12
AFECTA
2008
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
60.00
40.00
60.00
5.00
150.00
25.00
-
60.00
40.00
60.00
340.00
160.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
5.00
150.00
25.00
180.00
9.58
6.39
9.58
0.80
23.95
3.99
-
50.42
33.61
50.42
4.20
126.05
21.01
-
54.29
285.71
99
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
3-Jun
21-Jun
30-Jun
17-Jun
30-Jun
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
3
3
001-00827
001-00828
001-00829
001-00808
001-00809
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A:
Reyna Sur S.A:
RUC
N
20114839176
20114472523
20527911975
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
JUNIO
2008
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
160.00
40.00
120.00
30.00
25.00
-
160.00
40.00
120.00
375.00
320.00
30.00
25.00
55.00
25.55
6.39
19.16
4.79
3.99
-
134.45
33.61
100.84
25.21
21.01
-
59.87
315.13
100
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
6-Jul
28-Jul
30-Jul
30-Jul
8-Jul
30-Jul
30-Jul
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
3
3
3
001-00830
001-00831
001-00832
001-00833
001-00810
001-00811
001-00812
COMPRADOR
R.C. Lubricantes
Reyna Sur S.A:
CMAC Cusco S.A:
ANULADO
RUC
N
20213796846
20357647801
20114472523
20114839176
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
JULIO
2008
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
60.00
60.00
40.00
80.00
30.00
30.00
-
60.00
60.00
40.00
80.00
300.00
240.00
30.00
9.58
9.58
6.39
12.77
4.79
4.79
-
50.42
50.42
33.61
67.23
25.21
25.21
-
60.00
47.90
252.10
30.00
101
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
26-Aug
28-Aug
31-Aug
31-Aug
22-Aug
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
3
001-00834
001-00835
001-00836
001-00837
001-00813
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A:
Reyna Sur S.A:
R:C: Lubricantes
UTEPSA
RUC
N
20114839176
20114472523
20213796846
20357647801
LUGAR
AGOSTO
Perodo:
12
AFECTA
2008
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
40.00
60.00
60.00
5.00
-
80.00
40.00
60.00
60.00
245.00
240.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
5.00
5.00
12.77
6.39
9.58
9.58
0.80
-
67.23
33.61
50.42
50.42
4.20
-
39.12
205.88
102
265680146.xls
Espinar, 31 de Agosto del 2,008
REGISTRO DE VENTAS
Da
3-Sep
23-Sep
29-Sep
Comprobante
Cd.
N
3 001-00814
1 001-00838
1 001-00839
COMPRADOR
Juan Sarmiento Moran
CMAC -Cusco S.A:
Reyna Sur S.A:
RUC
N
20114839176
20114472523
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
5.00
80.00
40.00
-
125.00
DLAR
SETIEMBRE
2008
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
5.00
0.80
12.77
6.39
-
4.20
67.23
33.61
-
5.00
19.96
105.04
80.00
40.00
120.00
103
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
2-Oct
9-Oct
16-Oct
27-Oct
31-Oct
Comprobante
Cd.
N
3
3
3
1
1
001-00815
001-00816
001-00817
001-00840
001-00841
COMPRADOR
ANULADO
Juan Sarmiento Moran
Club Aguila Real Espinar
CMAC Cusco S:A:
Reyna Sur S.A:
RUC
N
20114839176
LUGAR
OCTUBRE
Perodo:
12
AFECTA
40.00
6.00
80.00
40.00
-
2008
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
6.00
80.00
40.00
6.39
0.96
12.77
6.39
-
33.61
5.04
67.23
33.61
-
104
265680146.xls
166.00
120.00
46.00
26.50
139.50
REGISTRO DE VENTAS
Da
16-Nov
22-Nov
30-Nov
30-Nov
30-Nov
18-Nov
18-Nov
19-Nov
20-Nov
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
1
3
3
3
3
001-00842
001-00843
001-00844
001-00845
001-00846
001-00818
001-00819
001-00820
001-00821
COMPRADOR
CMAC - CUSCO S.A.
R.C. Lubricantes
ANULADO
Reyna Sur S.A.
RUC
N
20357647801
20114839176
20213796846
20114472523
LUGAR
NOVIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
60.00
80.00
60.00
40.00
15.00
20.00
45.00
30.00
-
2008
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
60.00
80.00
60.00
40.00
15.00
20.00
45.00
30.00
9.58
12.77
9.58
6.39
2.39
3.19
7.18
4.79
-
50.42
67.23
50.42
33.61
12.61
16.81
37.82
25.21
-
105
265680146.xls
350.00
240.00
110.00
55.88
294.12
REGISTRO DE VENTAS
Da
18-Dec
30-Dec
30-Dec
1-Dec
1-Dec
15-Dec
16-Dec
29-Dec
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
3
3
3
3
3
001-00847
001-00848
001-00849
001-00822
001-00823
001-00824
001-00825
001-00826
COMPRADOR
CMAC - Cusco S.A:
Reyna Sur S.A:
ANULADO
ANULADO
CFC Prelatura de Sicuani
I.E. Almirante Miguel Grau
RUC
N
20114539176
20114472523
LUGAR
DICIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
80.00
40.00
4.00
20.00
28.00
5.00
2008
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
80.00
40.00
4.00
20.00
28.00
5.00
12.77
6.39
0.64
3.19
4.47
0.80
67.23
33.61
3.36
16.81
23.53
4.20
106
265680146.xls
-
177.00
120.00
Espinar, 31 de Diciembre
57.00
28.26
148.74
del 2,008
REGISTRO DE VENTAS
Da
11-Jan
13-Jan
26-Jan
28-Jan
31-Jan
Comprobante
Cd.
N
1
3
1
1
1
001-00850
001-00827
001-00851
001-00852
001-00853
COMPRADOR
R.C. Lubricantes
CMAC - CUSCO S.A.
Reyna Sur S.A:
RUC
N
20213796846
20357647801
20114834176
20114472523
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
60.00
200.00
60.00
80.00
40.00
DLAR
ENERO
2009
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
60.00
200.00
60.00
80.00
40.00
9.58
31.93
9.58
12.77
6.39
50.42
168.07
50.42
67.23
33.61
107
265680146.xls
-
440.00
240.00
200.00
70.25
369.75
REGISTRO DE VENTAS
Da
28-Feb
28-Feb
24-Feb
Comprobante
Cd.
N
1 001-000855
1 001-000856
1 001-000854
COMPRADOR
Reyna Sur S.A:
R.C. Lubricantes
CMAC Cusco S:A:
RUC
N
20114472523
20114839176
LUGAR
FEBRERO
Perodo:
12
AFECTA
40.00
60.00
80.00
-
2009
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
40.00
60.00
80.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
6.39
9.58
12.77
-
33.61
50.42
67.23
-
108
265680146.xls
-
180.00
180.00
28.74
151.26
REGISTRO DE VENTAS
Da
10-Mar
16-Mar
Comprobante
Cd.
N
1 001-00857
1 001-00858
COMPRADOR
Univ. Cesar Vallejo S.A.C:
ANULADO
RUC
N
20164113532
LUGAR
MARZO
Perodo:
12
AFECTA
40.00
-
2009
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
40.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
6.39
-
33.61
-
109
265680146.xls
16-Mar
26-Mar
29-Mar
1 001-00859
1 001-00860
1 001-00861

CMAC Cusco S.A:
Reyna Sur S.A:
20357647801
20114839176
20114472523
60.00
80.00
40.00
-
60.00
80.00
40.00
9.58
12.77
6.39
-
50.42
67.23
33.61
-
220.00
220.00
35.13
184.87
REGISTRO DE VENTAS
Da
23-Apr
Comprobante
Cd.
N
1 001-00862
COMPRADOR
Reyna Sur S.A.
RUC
N
20114472523
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
80.00
DLAR
ABRIL
2009
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
80.00
12.77
67.23
110
265680146.xls
30-Apr
12-Apr
11-Apr
29-Apr
30-Apr
30-Apr
1
3
3
3
3
3
001-00863
001-00829
001-00830
001-00831
001-00832
001-00833
Reyna Sur S.A.

20114472523
II Programa Capacidades Humanas Convenio Marco
Segn Bolta de Venta
Mauricia Apaza de Ramos
40.00
20.00
20.00
50.00
30.00
6.00
-
40.00
246.00
120.00
6.39
3.19
3.19
7.98
4.79
0.96
-
33.61
16.81
16.81
42.02
25.21
5.04
-
39.28
206.72
20.00
20.00
50.00
30.00
6.00
126.00
REGISTRO DE VENTAS
Da
Comprobante
Cd.
N
COMPRADOR
RUC
N
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
MAYO
2009
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
111
265680146.xls
19-May
27-May
12-May
13-May
22-May
31-May
3
3
1
1
1
1
001-00834
001-00835
001-00864
001-00865
001-00866
001-00867
Centro Tecnologico Minero

Iglesia Pentecostal Dios Es Amor
R.C. Lubricantes
CMAC Cusco S.A:
Reyna Sar S.A.
25.00
60.00
60.00
60.00
80.00
40.00
-
20357647801
20213796846
20114839176
20114472523
25.00
60.00
3.99
9.58
9.58
9.58
12.77
6.39
-
21.01
50.42
50.42
50.42
67.23
33.61
-
85.00
51.89
273.11
60.00
60.00
80.00
40.00
325.00
240.00
REGISTRO DE VENTAS
Da
Comprobante
COMPRADOR
RUC
LUGAR
Perodo:
12
JUNIO
2009
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
112
265680146.xls
Cd.
24-Jun
30-Jun
17-Jun
30-Jun
1
1
3
3
N
001-000868
001-000869
001-000836
001-000837
N
CMAC Cusco S.A:
Reyna Sur S.A.
20114839176
20114472523
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
40.00
30.00
25.00
-
80.00
40.00
175.00
120.00
AFECTA
30.00
25.00
55.00
40.1.1
AFECTA
12.77
6.39
4.79
3.99
-
67.23
33.61
25.21
21.01
-
27.94
147.06
AFECTA
Cancelada
REGISTRO DE VENTAS
113
265680146.xls
Da
5-Jul
12-Jul
31-Jul
31-Jul
31-Jul
23-Jul
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
1
3
001-000870
001-000871
001-000872
001-000873
001-000874
001-000838
COMPRADOR
R.C. Lubrcantes
CMAC Cusco S.A:
Reyna Sur S.A:
RUC
N
20213796846
20357647801
20527411975
20114839176
20114472523
LUGAR
JULIO
Perodo:
12
AFECTA
2009
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
60.00
60.00
70.00
80.00
40.00
60.00
-
60.00
60.00
70.00
80.00
40.00
370.00
310.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
60.00
9.58
9.58
11.18
12.77
6.39
9.58
-
50.42
50.42
58.82
67.23
33.61
50.42
-
60.00
59.08
310.92
114
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
24-Aug
31-Aug
31-Aug
22-Aug
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
3
001-000875
001-000876
001-000877
001-000839
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A.
Reyna Sur S.A:
UTEPSA
RUC
N
20114839176
20527911975
20114472523
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
AGOSTO
2009
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
70.00
40.00
5.00
-
80.00
70.00
40.00
195.00
190.00
Espinar, 31 de Agosto
5.00
5.00
12.77
11.18
6.39
0.80
-
67.23
58.82
33.61
4.20
-
31.13
163.87
del 2,009
115
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
24-Sep
30-Sep
9-Sep
13-Sep
28-Sep
29-Sep
29-Sep
Comprobante
Cd.
N
3
3
1
1
1
1
1
001-00840
001-00841
001-00878
001-00879
001-00880
001-00881
001-00882
COMPRADOR
Municip. Pro. Espinar
DISTRIBUIDORA Gamar EIRL
RC Lubricantes
Asociacin Nec Red Rural Caip
Reyna Sur S.A:
CMAC Cusco S.A:
RUC
N
20357647801
20213796846
20527911975
20114472523
20114839176
LUGAR
SETIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
2009
12.1
DLAR
T/C S/.
60.00
150.00
60.00
60.00
70.00
40.00
80.00
-
520.00
Espinar, 30 de Setiembre
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
60.00
150.00
9.58
23.95
9.58
9.58
11.18
6.39
12.77
-
50.42
126.05
50.42
50.42
58.82
33.61
67.23
-
210.00
83.03
436.97
60.00
60.00
70.00
40.00
80.00
310.00
del 2,009
116
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
21-Oct
25-Oct
21-Oct
21-Oct
26-Oct
27-Oct
30-Oct
Comprobante
Cd.
N
3
3
1
1
1
1
1
001-00842
001-00843
001-00883
001-00884
001-00885
001-00886
001-00887
COMPRADOR
RUC
N

Iglesia Pentecostal Dios es Amor
ANULADO
Asoc. Nec Red Rural Caipia Es 20527911975
CMAC - Cusco
20114839176
Reyna Sur S.A.
20114472523
LUGAR
OCTUBRE
Perodo:
12
AFECTA
12.1
DLAR
T/C S/.
8.00
60.00
150.00
70.00
80.00
40.00
-
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
8.00
60.00
1.28
9.58
23.95
11.18
12.77
6.39
-
6.72
50.42
126.05
58.82
67.23
33.61
-
68.00
65.14
342.86
150.00
70.00
80.00
40.00
408.00
Espinar, 31
2009
340.00
de Octubre
del 2,009
117
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
25-Nov
30-Nov
30-Nov
30-Nov
29-Nov
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
3
001-00888
001-00889
001-00890
001-00891
001-00844
COMPRADOR
CMAC Cusco S:a.
Asociacin NEC RED Rural Cai
REYNA Sur S:A.
Esemin
RUC
N
20357647801
20114839176
20527911975
20114472523
LUGAR
NOVIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
2009
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
60.00
80.00
70.00
40.00
10.00
-
60.00
80.00
70.00
40.00
260.00
250.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
10.00
10.00
9.58
12.77
11.18
6.39
1.60
-
50.42
67.23
58.82
33.61
8.40
-
41.51
218.49
118
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
6-Dec
15-Dec
15-Dec
28-Dec
22-Dec
4-Dec
4-Dec
11-Dec
13-Dec
22-Dec
28-Dec
31-Dec
31-Dec
Comprobante
Cd.
N
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
001-000845
001-000846
001-000847
001-000848
001-000849
001-000892
001-000893
001-000894
001-000895
001-000896
001-000897
001-000898
001-000899
COMPRADOR
C Y M Vizcarra S.A:C:
Muicipalidad Prov. Espinar
ANULADO
ANULADO
R.C. Lubricantes
CMAC - Cusco S.A.
R.C. Lubricantes
Reyna Sur S.A.
RUC
N
20147346434
20147346434
20213796846
20527911975
20114839176
20213796846
20114472523
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
28.00
60.00
70.00
60.00
200.00
300.00
60.00
70.00
80.00
60.00
40.00
1,028.00
DLAR
DICIEMBRE
2009
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
28.00
60.00
70.00
60.00
200.00
300.00
60.00
70.00
80.00
60.00
40.00
810.00
218.00
4.47
9.58
11.18
9.58
31.93
47.90
9.58
11.18
12.77
9.58
6.39
164.13
23.53
50.42
58.82
50.42
168.07
252.10
50.42
58.82
67.23
50.42
33.61
863.87
119
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
21-Jan
21-Jan
26-Jan
31-Jan
31-Jan
Comprobante
Cd.
N
3
1
1
1
1
001-00850
001-00900
001-00901
001-00902
001-00903
COMPRADOR
Cristobal Umiyauri Ccasa
ANULADO
CMAC Cusco S.A.
Reyna Sur S.A:
RUC
N
20114839176
20527911975
20114472523
LUGAR
ENERO
Perodo:
12
AFECTA
12.1
DLAR
T/C S/.
14.00
80.00
70.00
40.00
-
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
14.00
2.24
12.77
11.18
6.39
-
11.76
67.23
58.82
33.61
-
14.00
32.57
171.43
80.00
70.00
40.00
204.00
Espinar, 31
2010
190.00
de Enero del 2,010
120
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
23-Feb
24-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
1
3
001-00904
001-00905
001-00906
001-00907
001-00908
001-00851
COMPRADOR
CEDESI
CMAC Cusco
Reyna Sur S:A:
Asoc. Nec Red Rural caipia Es
RUC
N
20305141497
20114839176
20357647801
20527911975
LUGAR
FEBRERO
Perodo:
12
2010
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
520.00
80.00
40.00
60.00
70.00
60.00
-
520.00
80.00
40.00
60.00
70.00
830.00
770.00
Espinar,
28 de Febrero del 2,010
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
60.00
83.03
12.77
6.39
9.58
11.18
9.58
-
436.97
67.23
33.61
50.42
58.82
50.42
-
60.00
132.52
697.48
121
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
10-Mar
19-Mar
20-Mar
20-Mar
29-Mar
31-Mar
15-Mar
19-Mar
22-Mar
22-Mar
30-Mar
30-Mar
31-Mar
Comprobante
Cd.
N
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
001-00852
001-00853
001-00854
001-00855
001-00856
001-00857
001-00909
001-00910
001-00911
001-00912
001-00913
001-00914
001-00915
COMPRADOR
ISTP Espinar
Testigos de Jehova
Iglesia Puente Dios Es Amor
Distrib. Gamar EIRL
RC Lubricantes
Contratistas Generales Tintaya
ANULADO
Cmac Cusco S.A.
Reyna Sur S.A.
Aosc. Red Rural Caipia
RUC
N
20357647801
20213796846
20442082961
20114839176
20114472523
20527911975
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
70.00
80.00
20.00
15.00
14.00
60.00
60.00
60.00
150.00
80.00
40.00
70.00
719.00
DLAR
MARZO
2010
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
70.00
80.00
20.00
15.00
14.00
60.00
11.18
12.77
3.19
2.39
2.24
9.58
9.58
9.58
23.95
12.77
6.39
11.18
58.82
67.23
16.81
12.61
11.76
50.42
50.42
50.42
126.05
67.23
33.61
58.82
259.00
114.80
604.20
60.00
60.00
150.00
80.00
40.00
70.00
460.00
122
265680146.xls
Espinar,
31 de Marzo del 2,010
REGISTRO DE VENTAS
Da
15-Apr
15-Apr
26-Apr
28-Apr
29-Apr
29-Apr
30-Apr
Comprobante
Cd.
N
3
3
1
1
1
1
1
001-00858
001-00859
001-00916
001-00917
001-00918
001-00919
001-00920
COMPRADOR
Luis Florez Cutire
ANULADO
Asoc. NEC Red Rural Caipia E
CMAC Cusco S.A:
Reyna Sur S.A.
RC Lubricantes
RUC
N
20527911975
20119839176
20357647801
20114472523
20213796846
LUGAR
ABRIL
Perodo:
12
AFECTA
10.00
70.00
100.00
60.00
40.00
60.00
-
340.00
2010
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
10.00
1.60
11.18
15.97
9.58
6.39
9.58
-
8.40
58.82
84.03
50.42
33.61
50.42
-
10.00
54.29
285.71
70.00
100.00
60.00
40.00
60.00
330.00
123
265680146.xls
Espinar,
30 de Abril del 2,010
REGISTRO DE VENTAS
Da
28-May
31-May
31-May
Comprobante
Cd.
N
1 001-00921
1 001-00922
1 001-00923
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A.
Reyna Sur S.A.
RUC
N
20527911975
20114339176
20114472523
LUGAR
MAYO
Perodo:
12
AFECTA
2010
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
70.00
100.00
40.00
-
70.00
100.00
40.00
210.00
210.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
11.18
15.97
6.39
-
58.82
84.03
33.61
-
33.53
176.47
124
265680146.xls
Espinar,
31 de Mayo del 2,010
REGISTRO DE VENTAS
Da
30-Jun
30-Jun
30-Jun
Comprobante
Cd.
N
1 001-00924
1 001-00925
1 001-00926
COMPRADOR
RUC
N
Reyna Sur S.A.

20114472523
Asoc.Nec Red Rural Caipia Esp 20527911975
CMAC Cusco S.A.
20114839176
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
40.00
70.00
80.00
-
DLAR
JUNIO
2010
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
40.00
70.00
80.00
6.39
11.18
12.77
-
33.61
58.82
67.23
-
125
265680146.xls
190.00
Espinar,
190.00
30.34
159.66
30 de Junio del 2,010
REGISTRO DE VENTAS
Da
20-Jul
25-Jul
12-Jul
17-Jul
30-Jul
30-Jul
30-Jul
Comprobante
Cd.
N
3
3
1
1
1
1
1
001-000860
001-000861
001-000927
001-000928
001-000929
001-000930
001-000931
COMPRADOR
RUC
N

Barrio Suero Canto
20357647801
20114915026
CMAC - Cusco S.A.
20114839176
Reyna Sur S.A.
20114472523
LUGAR
JULIO
Perodo:
12
AFECTA
50.00
75.00
60.00
80.00
80.00
40.00
70.00
2010
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
50.00
75.00
60.00
80.00
80.00
40.00
70.00
7.98
11.97
9.58
12.77
12.77
6.39
11.18
42.02
63.03
50.42
67.23
67.23
33.61
58.82
126
265680146.xls
455.00
Espinar,
330.00
125.00
72.65
382.35
31 de Julio del 2,010
REGISTRO DE VENTAS
Da
28-Aug
31-Aug
31-Aug
23-Aug
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
3
001-000932
001-000933
001-000934
001-000862
COMPRADOR
RUC
N
LUGAR
Reyna Sur S.A.

20134472523
CMAC Cusco S.A.
20114839176
Asoc. Red Rural Caipia Espina 20527911975
Secretara Tcnica Cmite Gestin del Convenio Marco
AGOSTO
Perodo:
12
AFECTA
40.00
100.00
70.00
80.00
-
2010
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
40.00
100.00
70.00
80.00
6.39
15.97
11.18
12.77
-
33.61
84.03
58.82
67.23
-
127
265680146.xls
290.00
Espinar,
210.00
80.00
46.30
243.70
31 de Agosto del 2,010
REGISTRO DE VENTAS
Da
28-Sep
29-Sep
30-Sep
Comprobante
Cd.
N
1 001-000935
1 001-000936
1 001-000937
COMPRADOR
RUC
N

Reyna Sur S.A:
20134472523
CMAC - Cusco S.A.
20114839176
LUGAR
SETIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
70.00
40.00
80.00
2010
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
70.00
40.00
80.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
11.18
6.39
12.77
58.82
33.61
67.23
128
265680146.xls
190.00
Espinar,
190.00
30.34
159.66
REGISTRO DE VENTAS
Da
12-Oct
26-Oct
29-Oct
29-Oct
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
001-000938
001-000939
001-000940
001-000941
COMPRADOR
Asoc. Nec Red Rural Caipia
CMAC Cusco S.A:
Reyna Sur S.A.
RUC
N
20357647801
20527911975
20119839176
20134472523
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
60.00
70.00
100.00
40.00
DLAR
OCTUBRE
2010
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
60.00
70.00
100.00
40.00
9.58
11.18
15.97
6.39
50.42
58.82
84.03
33.61
129
265680146.xls
270.00
Espinar,
270.00
43.11
226.89
31 de Octubre del 2,010
REGISTRO DE VENTAS
Da
29-Nov
29-Nov
30-Nov
30-Nov
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
001-00942
001-00943
001-00944
001-00945
COMPRADOR
Asoc. Nec Red Rural Caipia
CAMC Cusco S.A.
Reyna Sur S.A.
RUC
N
20134460831
20357647801
20114839176
20134472523
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
70.00
60.00
80.00
40.00
-
DLAR
NOVIEMBRE
2010
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
70.00
60.00
80.00
40.00
11.18
9.58
12.77
6.39
-
58.82
50.42
67.23
33.61
-
130
265680146.xls
250.00
Espinar,
250.00
39.92
210.08
30 de Noviembre del 2,010
REGISTRO DE VENTAS
Da
27-Dec
28-Dec
29-Dec
29-Dec
29-Dec
16-Dec
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
1
3
001-00946
001-00947
001-00948
001-00949
001-00950
001-00863
COMPRADOR
RUC
N
CMAC - Cusco S.A.

20114839176
ANULADO
20357647801
Reyna Sur S.A.
20114472523
Iglesia Aventista Septimo da
LUGAR
DICIEMBRE
Perodo:
12
AFECTA
80.00
70.00
60.00
40.00
20.00
2010
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
80.00
70.00
60.00
40.00
20.00
12.77
11.18
9.58
6.39
3.19
67.23
58.82
50.42
33.61
16.81
131
265680146.xls
270.00
Espinar,
250.00
20.00
43.11
226.89
31 de Diciembre del 2,010
REGISTRO DE VENTAS
Da
29-Apr
Comprobante
Cd.
N
1 001-001037
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A.
RUC
N
20114834176
LUGAR
ABRIL
Perodo:
12
AFECTA
80.00
-
2013
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
12.20
-
67.80
-
132
265680146.xls
80.00
Espinar,
80.00
12.20
67.80
REGISTRO DE VENTAS
Da
24-May
24-May
26-May
Comprobante
Cd.
N
1 001-001038
1 001-001039
1 001-001040
COMPRADOR
ANULADO
CMAC Cusco S.A.
Distribuidoa Gamar EIRL
RUC
N
20114839170
20357647801
LUGAR
MAYO
Perodo:
12
AFECTA
80.00
60.00
-
2013
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
60.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
12.20
9.15
-
67.80
50.85
-
133
265680146.xls
140.00
Espinar,
140.00
21.36
118.64
REGISTRO DE VENTAS
Da
18-Jun
Comprobante
Cd.
N
1 001-001041
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A.
RUC
N
20114839172
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
80.00
-
DLAR
JUNIO
2013
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
80.00
12.20
-
67.80
-
134
265680146.xls
80.00
Espinar,
80.00
12.20
67.80
REGISTRO DE VENTAS
Da
22-Jul
Comprobante
Cd.
N
1 001-001042
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A.
RUC
N
20114839172
LUGAR
JULIO
Perodo:
12
AFECTA
80.00
-
2013
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
12.20
-
67.80
-
135
265680146.xls
-
80.00
Espinar,
80.00
12.20
67.80
REGISTRO DE VENTAS
Da
23-Aug
30-Aug
Comprobante
Cd.
N
3 001-00908
3 001-00909
COMPRADOR
Municip. Provincial Espinar
IPN Monte Rico
RUC
N
LUGAR
AGOSTO
Perodo:
12
AFECTA
12.00
10.00
2013
12.1
DLAR
T/C S/.
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
12.00
10.00
1.83
1.53
10.17
8.47
136
265680146.xls
21-Aug
26-Aug
26-Aug
1 001-01043
1 001-01044
1 001-01045
Expreso Jimmy E.I.R:L:

CMAC Cusco S.A.
20442321206
20357647801
20114239176
360.00
60.00
80.00
-
360.00
60.00
80.00
522.00
500.00
Espinar,
22.00
54.92
9.15
12.20
305.08
50.85
67.80
79.63
442.37
REGISTRO DE VENTAS
Da
Comprobante
Cd.
N
COMPRADOR
RUC
N
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
SETIEMBRE
2013
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
137
265680146.xls
19-Sep
22-Sep
20-Sep
20-Sep
27-Sep
1
1
3
3
3
001-001046
001-001047
001-000910
001-000911
001-000912
CMAC Cusco S.A.

OEDEP
Clas Yauri
X Congreso Fudie
20114834176
20357647801
20152967971
80.00
60.00
15.00
10.00
35.00
-
80.00
60.00
200.00
140.00
Espinar,
15.00
10.00
35.00
12.20
9.15
2.29
1.53
5.34
67.80
50.85
12.71
8.47
29.66
60.00
30.51
169.49
REGISTRO DE VENTAS
Perodo:
OCTUBRE
2013
138
265680146.xls
Da
25-Oct
Comprobante
Cd.
N
1 001-001048
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A.
RUC
N
20114839176
LUGAR
12
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
-
80.00
80.00
80.00
Espinar,
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
12.20
-
67.80
-
12.20
67.80
REGISTRO DE VENTAS
139
265680146.xls
Da
21-Nov
24-Nov
Comprobante
Cd.
N
1 001-001049
1 001-001050
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A.
Dist. Gamar E.I.R.L:
RUC
N
20114829176
20357647801
LUGAR
NOVIEMBRE
Perodo:
12
2013
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
60.00
-
80.00
60.00
140.00
140.00
Espinar,
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
12.20
9.15
-
67.80
50.85
-
21.36
118.64
140
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
16-Dec
19-Dec
Comprobante
Cd.
N
1 001-001051
1 001-001052
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A.
Asoc.Nec Rural Caipia Espinar
RUC
N
20114829176
20527911975
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
DICIEMBRE
2013
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
80.00
90.00
-
80.00
90.00
170.00
170.00
Espinar,
12.20
13.73
-
67.80
76.27
-
25.93
144.07
141
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
23-Jan
6-Jan
7-Jan
Comprobante
Cd.
N
1 001-001053
3 001-000913
3 001-000914
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A.
Sericio Medico de Apoyo S.a.C.
RUC
N
20114839176
LUGAR
ENERO
Perodo:
12
2014
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
30.00
70.00
-
80.00
180.00
80.00
Espinar,
31 de Enero del 2,014
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
30.00
70.00
100.00
12.20
4.58
10.68
-
67.80
25.42
59.32
-
27.46
152.54
142
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
2-Feb
23-Feb
24-Feb
Comprobante
Cd.
N
1 001-001054
1 001-001055
1 001-001056
COMPRADOR
CMAC - Cusco S.A.
RUC
N
20133446831
20133446831
20114839176
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
FEBRERO
2014
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
60.00
60.00
80.00
-
60.00
60.00
80.00
200.00
200.00
Espinar,
28 de Febrero del 2,014
9.15
9.15
12.20
-
50.85
50.85
67.80
-
30.51
169.49
143
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
10-Mar
24-Mar
31-Mar
Comprobante
Cd.
N
1 001-001057
1 001-001058
1 001-001059
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A.
Expreso Jimmy E.I.R.L:
RUC
N
20357647801
20114839176
20442321206
LUGAR
MARZO
Perodo:
12
2014
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
60.00
80.00
480.00
-
60.00
80.00
480.00
620.00
620.00
Espinar,
31 de Marzo del 2,014
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
9.15
12.20
73.22
-
50.85
67.80
406.78
-
94.58
525.42
144
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
28-Apr
22-Apr
Comprobante
Cd.
N
1 001-001060
3 001-000917
COMPRADOR
RUC
N
CMAC Cusco S.A.

20114839176
LUGAR
ABRIL
Perodo:
12
2014
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
35.00
-
80.00
115.00
80.00
Espinar,
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
35.00
35.00
12.20
5.34
-
67.80
29.66
-
17.54
97.46
145
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
29-May
Comprobante
Cd.
N
1 001-001061
COMPRADOR
CMAC Cusco S.A.
RUC
N
20114839176
LUGAR
MAYO
Perodo:
12
2014
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
-
80.00
80.00
80.00
Espinar,
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
12.20
-
67.80
-
12.20
67.80
146
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
27-Jun
6-Jun
11-Jun
12-Jun
Comprobante
Cd.
N
1
3
3
3
001-001062
001-000918
001-000919
001-000920
COMPRADOR
RUC
N
CMAC - Cusco S.A.

20114839179
Municip. Provincial de Espinar
Servicio Medico de Apoyo S.A.C.
Francisco Ramos Rios
LUGAR
JUNIO
Perodo:
12
2014
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
50.00
50.00
24.00
-
80.00
204.00
80.00
Espinar,
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
50.00
50.00
24.00
12.20
7.63
7.63
3.66
-
67.80
42.37
42.37
20.34
-
124.00
31.12
172.88
147
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
1-Jul
6-Jul
Comprobante
Cd.
N
1 001-001063
1 001-001064
COMPRADOR
ANULADO
RUC
N
20357647801
LUGAR
JULIO
Perodo:
12
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
60.00
-
60.00
Espinar,
2014
AFECTA
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
60.00
60.00
9.15
-
50.85
-
9.15
50.85
148
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
24-Aug
25-Aug
8-Aug
19-Aug
20-Aug
21-Aug
Comprobante
Cd.
N
1
1
3
3
3
3
001-001066
001-001067
001-000921
001-000922
001-000923
001-000924
COMPRADOR
RUC
N

20357647801
CMAC Cusco S.A.
20114839176
Movimiento regional Inka pachacuteq
Tecsup n 2
Tecsup n 2
Tecsup n 2
LUGAR
AGOSTO
Perodo:
12
2014
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
60.00
80.00
30.00
6.00
6.00
6.00
60.00
80.00
188.00
140.00
Espinar,
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
30.00
6.00
6.00
6.00
9.15
12.20
4.58
0.92
0.92
0.92
50.85
67.80
25.42
5.08
5.08
5.08
48.00
28.68
159.32
149
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
19-Sep
19-Sep
30-Sep
Comprobante
Cd.
N
1 001-001068
3 001-000925
3 001-000926
COMPRADOR
CMAC CUSCO S.A.
ASOCIACION Tecsup N2
Cara Portal
RUC
N
20114839176
LUGAR
SETIEMBRE
Perodo:
12
2014
12.1
AFECTA
DLAR
T/C S/.
AFECTA
80.00
16.00
12.00
-
80.00
108.00
80.00
Espinar,
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
16.00
12.00
28.00
12.20
2.44
1.83
-
67.80
13.56
10.17
-
16.47
91.53
150
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
6-Oct
6-Oct
10-Oct
22-Oct
1-Oct
1-Oct
3-Oct
6-Oct
8-Oct
Comprobante
Cd.
N
1
1
1
1
3
3
3
3
3
001-001069
001-001070
001-001071
001-001072
001-000927
001-000928
001-000929
001-000930
001-000931
COMPRADOR
RODELEC S.A.
RODELEC S.A.
CMAC Cusco S.A.
Asoc. Tecsup N 02
Grupo california
Asoc. Tecsup N 02
Asoc. Tecsup N 02
Asoc. Tecsup N 02
RUC
N
20172889540
20172889540
20357647801
20114839176
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
OCTUBRE
2014
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
25.00
20.00
60.00
80.00
12.00
34.00
18.00
10.00
20.00
25.00
20.00
60.00
80.00
279.00
185.00
Espinar,
12.00
34.00
18.00
10.00
20.00
3.81
3.05
9.15
12.20
1.83
5.19
2.75
1.53
3.05
21.19
16.95
50.85
67.80
10.17
28.81
15.25
8.47
16.95
94.00
42.56
236.44
151
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
21-Nov
30-Nov
30-Nov
30-Nov
25-Nov
Comprobante
Cd.
N
3
3
1
1
1
001-000932
001-000933
001-001073
001-001074
001-001075
COMPRADOR
Asoc. Tecsup 2
Asoc. Tecsup 2
ANULADO
ANULADO
CMAC Cusco S:A.
RUC
N
20114854176
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
NOVIEMBRE
2014
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
38.00
30.00
80.00
-
80.00
148.00
80.00
Espinar,
38.00
30.00
5.80
4.58
12.20
-
32.20
25.42
67.80
-
68.00
22.58
125.42
152
265680146.xls
REGISTRO DE VENTAS
Da
30-Dec
30-Dec
30-Dec
16-Dec
17-Dec
31-Dec
Comprobante
Cd.
N
3
3
3
1
1
1
001-000934
001-000935
001-000936
001-001076
001-001077
001-001078
COMPRADOR
ANULADO
Asoc. Tecsup N 2
CMAC Cusco S:A.
Emp. Transp. Expreso jimmy E.I
RUC
N
20357647801
20114854176
20442321206
LUGAR
Perodo:
12
AFECTA
DLAR
DICIEMBRE
2014
12.1
12.3
I.G.V.
70.1
70.7
Fecha
AFECTA
40.1.1
AFECTA
AFECTA
Cancelada
T/C S/.
AFECTA
40.00
30.00
60.00
80.00
400.00
-
60.00
80.00
400.00
610.00
540.00
Espinar,
40.00
30.00
70.00
6.10
4.58
9.15
12.20
61.02
-
33.90
25.42
50.85
67.80
338.98
-
93.05
516.95
265680146.xls
153
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
4 R/L 10-132821
17 1 001-0206
28 1 002-0812
154
PROVEEDOR
Cd.

Pedro P. Choquenayra P.
Taipe Huisa Clotilde
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
11654428 Luz
13248117 Madera
32654908 Pintura
Cd.
Cta.
636
606
606
Setiembre
40
40.1
27.64
15.25
10.53
Valor
S/.
153.56
84.75
58.47
42.1
181.20
100.00
69.00
53.42
296.78
350.20
Espinar 30 de Setiembre del 2,000
2000
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
181.20
100.00
69.00
350.20
-
155
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
Cd.
4 R/L 10-137623
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
11654428 Luz
Cd.
Cta.
636
Octubre
2000
40
40.1
19.56
Valor
S/.
108.69
42.1
128.25
19.56
108.69
128.25
Espinar 31 de Octubre del 2,000
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
128.25
128.25
Cancelacin
156
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
Cd.
3 R/L 10-141762
15 1 001-15340
PROVEEDOR
Grifo Espinar E.I.R.L.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
11654428 Luz
31728754 Gasolina
Cd.
Cta.
636
659
Noviembre
40
40.1
22.15
15.10
Valor
S/.
123.05
83.90
42.1
145.20
99.00
37.25
206.95
244.20
Espinar 30 fde Noviembre del 2,000
2000
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
145.20
99.00
244.20
Cancelacin
157
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
Cd.
1 R/L 10-147192
15 2 001-3310
PROVEEDOR
Electro Sur Este S.A.A
Carlos Cuyo Felipe S.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
11654428 Luz
20900334 Serv. Contabilidad
Cd.
Cta.
636
632
Diciembre
40
40.1
22.83
-
Valor
S/.
126.82
-
42.1
149.65
22.83
126.82
149.65
Espinar 31 de Diciembre del 2,000
2000
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
120.00
149.65
120.00
120.00
269.65
Cancelacin
158
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
Cd.
26-Dec 14 10-151325
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Luz
Cd.
Cta.
636
Enero
40
40.1
21.05
-
Valor
S/.
116.95
-
21.05
116.95
2001
42.1
138.00
138.00
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
138.00
138.00
Cancelacin
159
265680146.xls
Espinar,31 de Enero 2001
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
23-Feb 14 10-156780
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Luz
Cd.
Cta.
636
Febrero
2001
40
40.1
24.32
Valor
S/.
135.08
42.1
159.40
24.32
135.08
159.40
Espinar 28 de Febrero del 2,001
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
159.40
159.40
Cancelacin
160
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
Cd.
28-Mar 14 10-160938
8-Mar 3 001-11025
PROVEEDOR
Uriel Villanueva Sanchez
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Luz
10247007542 Legalizacin
Cd.
Cta.
636
659
Marzo
2001
40
40.1
20.98
-
Valor
S/.
116.57
-
42.1
137.55
20.98
116.57
137.55
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
10.00
137.55
10.00
10.00
147.55
Cancelacin
161
265680146.xls
Espinar 31 de Marzo del 2,001
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
27-Apr 14 10-166409
2-Apr 2 001-3458
PROVEEDOR
Cd.

RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Luz
10248842763 Honorarios
Cd.
Cta.
636
632
40
40.1
22.58
-
Abril
Valor
S/.
125.47
-
2001
42.1
148.05
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
100.00
Fecha
Total
148.05
100.00
Cancelacin
162
265680146.xls
22.58
125.47
148.05
100.00
248.05
Espinar 30 de Abril del 2,001
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
14-May 2 001-03521
28-May 14 10-0170671
PROVEEDOR
Cd.
Carlos Cuyo Felipe Santiago

RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Servicio de Luz
Cd.
Cta.
632
636
40
40.1
22.40
-
Mayo
Valor
S/.
124.45
-
2001
42.1
146.85
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
120.00
Fecha
Total
120.00
146.85
-
Cancelacin
265680146.xls
22.40
124.45
163
146.85
120.00
266.85
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
28-Jun 14 10-0176262
PROVEEDOR
Cd.
Electro Sur Este S.A
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Luz
Cd.
Cta.
636
40
40.1
24.01
Junio
Valor
S/.
133.39
2001
42.1
157.40
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
157.40
Cancelacin
164
265680146.xls
24.01
133.39
157.40
157.40
Espinar, 30 de Junio 2001
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
9-Jul
18-Jul
27-Jul
29-Jul
Comprobante
PROVEEDOR
N
Cd.
14 T53-03644497843Telefnica del Per S.A.
1 001-00090
MULTICOM E.I.R.L.
14 10-0179720
2 001-003608
Carlos Cuyo Felipe Santiago
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20100017491 Servicio Telefnico

20485426117 Antena, Receptor, y otros
20116544289 Luz
Cd.
Cta.
631
335
636
40
40.1
17.42
480.51
19.74
-
Julio
Valor
S/.
96.77
2,669.49
109.66
-
2001
42.1
114.19
3,150.00
129.40
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
30.00
Fecha
Total
114.19
3,150.00
129.40
30.00
Cancelacin
165
265680146.xls
517.67
2,875.92
3,393.59
30.00
3,423.59
Espinar, 31 de Julio 2001
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
28-Aug 14 10-0186162
3-Jul 2 001-003576
19-Aug 2 001-003652
PROVEEDOR
Cd.

RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Luz
Cd.
Cta.
636
632
632
40
40.1
24.67
-
Agosto
Valor
S/.
137.08
-
42.1
161.75
2001
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
30.00
60.00
Fecha
Total
161.75
30.00
60.00
Cancelacin
166
265680146.xls
24.67
137.08
161.75
90.00
251.75
Espinar, 31 de Agosto 2001
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
Cd.
28-Sep 14 10-190969
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Luz
Cd.
Cta.
636
40
40.1
25.91
-
SETIEMBRE
Valor
S/.
143.94
-
42.1
169.85
2001
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
169.85
-
Cancelacin
265680146.xls
25.91
167
143.94
169.85
169.85
Espinar 30 de Setiembre del 2001
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
Cd.
28-Oct 14 10-196015
21-Oct 2 001-03783
PROVEEDOR
Electro sur Este S.A.A.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
20116544289 Luz
Honorarios
636
632
40
40.1
24.75
-
Octubre
Valor
S/.
137.50
-
42.1
162.25
2001
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
30.00
Fecha
Total
162.25
30.00
Cancelacin
265680146.xls
24.75
137.50
168
162.25
30.00
192.25
Espinar 31 de Octubre del 2001
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
NOVIEMBRE
Valor
S/.
42.1
2001
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
4-Nov
25-Nov
1 10-201154
2 001-03825

20116544289 Luz
636
632
26.99
-
149.96
-
176.95
26.99
149.96
176.95
30.00
30.00
Espinar 30 de Noviembre del 2001
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
DICIEMBRE
2001
176.95
30.00
206.95
169
265680146.xls
Da
Comprobante
N
Cd.
18-Dec 2 001-003896
PROVEEDOR
Carlos CuyoFelipe S.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
632
40
40.1
Valor
S/.
42.1
Espinar 31 de Diciembre del 2001
REGISTRO DE COMPRAS
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
30.00
30.00
Fecha
Total
30.00
30.00
Cancelacin
170
265680146.xls
Periodo
Da
Comprobante
N
22-Jan 14 10-0000000
28-Jan 2 001-003982
PROVEEDOR
Cd.
Electro Sur Este SAA.

Carlos Cuyo, Felipe Santiago
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Servivio de Electricidad

10248812763 Servicio Contable
Cd.
Cta.
631
632
ENERO
40
40.1
46.13
-
Valor
S/.
256.27
-
46.13
256.27
171
2002
42.1
302.40
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
302.40
30.00
-
30.00
302.40
30.00
332.40
Cancelacin
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
2/4/2002 14 10-0217332
172
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Servicio de Electricidad
Cd.
Cta.
631
FEBRERO
40
40.1
24.27
-
Valor
S/.
134.83
-
24.27
134.83
42.1
159.10
159.10
2002
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
159.10
-
159.10
Cancelacin
173
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
4-Mar 14 10-0223056
4-Mar 2 001-04079
PROVEEDOR
Cd.

RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Servicio de electricidad

10248842763 Servicio de Contabilidad
Cd.
Cta.
636
632
40
40.1
18.14
-
MARZO
Valor
S/.
100.81
-
42.1
118.95
2002
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
30.00
Fecha
Total
118.95
30.00
-
Cancelacin
174
265680146.xls
18.14
100.81
118.95
30.00
148.95
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
18-May 2 001-04183
28-May 14 10-0232549
PROVEEDOR
Cd.

RUC
N
ARTICULO COMPRADO

20116544289 Servicio de elctricidad
Cd.
Cta.
632
636
40
40.1
20.33
-
ABRIL
Valor
S/.
112.97
-
2002
42.1
133.30
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
35.00
Fecha
Total
35.00
133.30
-
Cancelacin
265680146.xls
20.33
175
112.97
133.30
35.00
168.30
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-May 14 10-0232549
27-May 2 001-04269
PROVEEDOR
Cd.

Carlos Cuyo, Felipe santiago
RUC
N
ARTICULO COMPRADO

Cd.
Cta.
636
632
40
40.1
20.33
-
MAYO
Valor
S/.
112.97
-
42.1
133.30
2002
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
35.00
Fecha
Total
133.30
35.00
-
Cancelacin
265680146.xls
20.33
176
112.97
133.30
35.00
168.30
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
4-Jun 14 10-0239033
10-Jun 2 001-04137
17-Jun 2 001-04331
PROVEEDOR
Cd.

RUC
N
ARTICULO COMPRADO

Cd.
Cta.
636
632
632
40
40.1
20.33
-
JUNIO
Valor
S/.
112.92
-
42.1
133.25
2002
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
35.00
35.00
Fecha
Total
133.25
35.00
35.00
-
Cancelacin
265680146.xls
20.33
177
112.92
133.25
70.00
203.25
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
14-Jul 2 001-04344
27-Jul 1 10-0244504
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO

Cd.
Cta.
632
636
40
40.1
19.48
-
JULIO
Valor
S/.
108.22
-
2002
42.1
127.70
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
35.00
Fecha
Total
35.00
127.70
-
Cancelacin
265680146.xls
19.48
178
108.22
127.70
35.00
162.70
REGISTRO DE COMPRAS
Periodo
Da
Comprobante
N
4-Aug 14 10-0250196
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
18.13
-
AGOSTO
Valor
S/.
100.72
-
42.1
118.85
2002
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
118.85
-
Cancelacin
265680146.xls
18.13
100.72
179
118.85
118.85
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Sep 14 10-0255639
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
18.11
-
SETIEMBRE
Valor
S/.
100.59
-
42.1
118.70
2002
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
118.70
-
Cancelacin
265680146.xls
18.11
100.59
180
118.70
118.70
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Oct 14 10-0261365
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
0.65
-
OCTUBRE
Valor
S/.
2002
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
42.1
3.60
-
4.25
Fecha
Total
Cancelacin
4.25
-
265680146.xls
0.65
3.60
181
4.25
4.25
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
28-Nov 14 10-0267040
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
3.75
-
NOVIEMBRE
Valor
S/.
20.83
-
42.1
24.58
2002
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
24.58
-
Cancelacin
265680146.xls
3.75
20.83
182
24.58
24.58
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Dec 14 10-0271643
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Servicio de elctricidad
Cd.
Cta.
636
40
40.1
7.48
-
DICIEMBRE
Valor
S/.
41.57
-
42.1
49.05
2002
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
49.05
-
Cancelacin
265680146.xls
7.48
183
41.57
49.05
49.05
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Jan 1 10-0278395
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
7.41
-
ENERO
Valor
S/.
41.19
-
42.1
48.60
2003
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
48.60
-
Cancelacin
265680146.xls
7.41
41.19
184
48.60
48.60
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Feb 14 10-0283750
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
8.87
-
FEBRERO
Valor
S/.
49.28
-
42.1
58.15
2003
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
58.15
-
Cancelacin
265680146.xls
8.87
49.28
185
58.15
58.15
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Mar 14 10-0289750
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
7.49
-
MARZO
Valor
S/.
41.61
-
42.1
49.10
2003
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
49.10
-
Cancelacin
265680146.xls
7.49
41.61
186
49.10
49.10
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Apr 14 10-0295276
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
7.19
-
ABRIL
Valor
S/.
39.96
-
42.1
47.15
2003
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
47.15
-
Cancelacin
265680146.xls
7.19
39.96
187
47.15
47.15
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
28-May 14 10-0301179
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
8.50
-
MAYO
Valor
S/.
47.20
-
42.1
55.70
2003
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
55.70
-
Cancelacin
265680146.xls
8.50
47.20
188
55.70
55.70
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Jun 14 10-0306872
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
7.54
-
JUNIO
Valor
S/.
41.86
-
42.1
49.40
2003
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
49.40
-
Cancelacin
265680146.xls
7.54
41.86
189
49.40
49.40
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Jul 14 10-0312620
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
9.02
JULIO
Valor
S/.
50.08
42.1
59.10
2003
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
59.10
Cancelacin
265680146.xls
9.02
50.08
190
59.10
59.10
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
RUC
ARTICULO COMPRADO
Cd.
40
AGOSTO
Valor
2003
42 PROVEEDORES
Fecha
265680146.xls
N
4-Aug 14 10-0318540
Cd.
Cta.
636
40.1
8.64
-
8.64
S/.
45.46
-
45.46
42.1
54.10
54.10
REGISTRO DE COMPRAS
42.2
42.3
Total
54.10
54.10
Cancelacin
191
265680146.xls
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Sep 14 10-00324282
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
SETIEMBRE
40
40.1
8.60
-
Valor
S/.
45.24
-
8.60
45.24
42.1
53.84
53.84
192
2003
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
53.84
53.84
Cancelacin
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Oct 14 10-0329991
193
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
OCTUBRE
40
40.1
7.87
-
Valor
S/.
41.43
-
7.87
41.43
42.1
49.30
49.30
2003
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
49.30
49.30
Cancelacin
194
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Nov 14 10-0335878
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Servicio de luz
Cd.
Cta.
636
NOVIEMBRE
40
40.1
8.61
-
Valor
S/.
45.34
-
8.61
45.34
42.1
53.95
53.95
2003
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
53.95
53.95
Cancelacin
195
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Dec 14 10-0341632
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
DICIEMBRE
40
40.1
8.10
-
Valor
S/.
42.65
-
8.10
42.65
42.1
50.75
50.75
2003
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
50.75
50.75
Cancelacin
196
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Jan 14 10-0347678
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
6.84
-
ENERO
Valor
S/.
36.01
-
42.1
42.85
2004
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
42.85
-
Cancelacin
265680146.xls
6.84
197
36.01
42.85
42.85
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Feb 14 10-0353203
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
9.03
-
FEBRERO
Valor
S/.
47.52
-
42.1
56.55
2004
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
56.55
-
Cancelacin
265680146.xls
9.03
198
47.52
56.55
56.55
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Mar 14 10-0359456
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
7.73
-
MARZO
Valor
S/.
40.67
-
42.1
48.40
2004
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
48.40
-
Cancelacin
265680146.xls
7.73
199
40.67
48.40
48.40
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Apr 14 10-0364923
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
8.90
-
ABRIL
Valor
S/.
46.85
-
42.1
55.75
2004
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
55.75
-
Cancelacin
265680146.xls
8.90
200
46.85
55.75
55.75
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-May 14 10-0370934
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
8.99
-
MAYO
Valor
S/.
47.31
-
42.1
56.30
2004
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
56.30
-
Cancelacin
265680146.xls
8.99
201
47.31
56.30
56.30
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Jun 14 10-0376873
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
7.94
-
JUNIO
Valor
S/.
41.81
-
42.1
49.75
2004
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
49.75
-
Cancelacin
265680146.xls
7.94
202
41.81
49.75
49.75
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Jul 14 10-0382859
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
9.32
-
JULIO
Valor
S/.
49.03
-
42.1
58.35
2004
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
58.35
-
Cancelacin
265680146.xls
9.32
203
49.03
58.35
58.35
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Aug 14 10-0388725
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
10.11
-
AGOSTO
Valor
S/.
53.24
-
42.1
63.35
2004
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
63.35
-
Cancelacin
265680146.xls
10.11
53.24
204
63.35
63.35
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Sep 14 10-0396407
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
9.74
-
SETIEMBRE
Valor
S/.
51.26
-
42.1
61.00
2004
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
61.00
-
Cancelacin
265680146.xls
9.74
51.26
205
61.00
61.00
REGISTRO DE COMPRAS
OCTUBRE
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
-
42.1
-
2004
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
NOVIEMBRE
2004
206
265680146.xls
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Nov 14 10-0406501
PROVEEDOR
Electro Sur Este S.A.A:
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
634
40
40.1
9.79
-
Valor
S/.
51.51
-
9.79
51.51
42.1
61.30
61.30
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
56.95
56.95
Fecha
Total
118.25
-
118.25
Cancelacin
207
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Dec 14 10-0414122
208
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Servicio de luz
Cd.
Cta.
636
DICIEMBRE
40
40.1
10.47
-
Valor
S/.
55.13
-
10.47
55.13
42.1
65.60
65.60
2004
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
65.60
-
65.60
Cancelacin
209
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Dec 14 10-0414122
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
10.47
-
ENERO
Valor
S/.
55.13
-
42.1
65.60
2005
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
65.60
-
Cancelacin
265680146.xls
10.47
210
55.13
65.60
65.60
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Feb 16 10-0426167
PROVEEDOR
Electro Sur Este S..A.A.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
11.79
-
FEBRERO
Valor
S/.
62.06
-
42.1
73.85
2005
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
73.85
-
Cancelacin
265680146.xls
11.79
211
62.06
73.85
73.85
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
3-Jan 16 10-0420290
4-Mar 16 10-0432260
PROVEEDOR
Cd.

RUC
N
ARTICULO COMPRADO

Cd.
Cta.
636
636
40
40.1
8.59
9.75
-
MARZO
Valor
S/.
45.21
51.30
-
42.1
53.80
61.05
2005
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
53.80
61.05
-
Cancelacin
265680146.xls
18.34
212
96.51
114.85
114.85
REGISTRO DE COMPRAS
ABRIL
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
-
42.1
-
2005
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
213
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
3-May 14 10-0442337
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
8.87
-
MAYO
Valor
S/.
46.71
-
42.1
55.58
2005
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
68.10
Fecha
Total
123.68
-
Cancelacin
265680146.xls
8.87
214
46.71
55.58
68.10
123.68
REGISTRO DE COMPRAS
JUNIO
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
-
42.1
-
2005
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
215
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
5-Jul 14 10-0456150
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
10.42
-
JULIO
Valor
S/.
54.83
-
42.1
65.25
2005
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
65.25
-
Cancelacin
265680146.xls
10.42
216
54.83
65.25
65.25
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
3-Aug 14 10-0462267
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
10.17
-
AGOSTO
Valor
S/.
53.53
-
42.1
63.70
2005
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
63.70
-
Cancelacin
265680146.xls
10.17
53.53
217
63.70
63.70
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
2-Sep 14 10-0468364
30-Sep 2 001-00052
9-Aug 1 268-11770
PROVEEDOR
Cd.

Adela Chullo Soncco
APDSAY
RUC
N
ARTICULO COMPRADO

10248918875 Prestacin de Servicios
20100538203 Comunicacin Pblica
Cd.
Cta.
636
632
659
40
40.1
9.66
-
SETIEMBRE
Valor
S/.
50.84
-
42.1
60.50
2005
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
550.00
58.80
Fecha
Total
60.50
550.00
58.80
Cancelacin
265680146.xls
9.66
50.84
218
60.50
608.80
669.30
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
OCTUBRE
Valor
S/.
42.1
2005
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
16-Sep
28-Oct
31-Oct
1 268-12346
1 10-0474339
1 001-000054
APDAY
Chullo Soncco,Adela
20100538203 comunicacin publica

20116544289 Servicoo Electrico
10248918875 Presta mo de servicos
659
636
632
9.61
-
50.59
-
9.61
50.59
58.80
60.20
550.00
60.20
608.80
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
58.80
60.20
550.00
-
NOVIEMBRE
2005
669.00
219
265680146.xls
Da
Comprobante
N
Cd.
3-Nov 14 10-0480674
30-Nov 2 001-00056
PROVEEDOR
Adela Chullo Soncco
RUC
N
ARTICULO COMPRADO

10248918875 Prestacin de Servicio
Cd.
Cta.
636
632
40
40.1
9.94
-
Valor
S/.
52.31
-
9.94
52.31
42.1
62.25
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
62.25
550.00
-
550.00
62.25
550.00
612.25
Cancelacin
220
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
5-Dec 14 10-0486523
31-Dec 2 001-00058
221
PROVEEDOR
Cd.

Adela Chullo Soncco
RUC
N
ARTICULO COMPRADO

Cd.
Cta.
636
632
DICIEMBRE
40
40.1
10.61
-
Valor
S/.
55.84
-
10.61
55.84
42.1
66.45
2005
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
66.45
550.00
-
550.00
66.45
550.00
616.45
Cancelacin
222
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
3-Jan 14 10-0492570
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
11.28
-
ENERO
Valor
S/.
59.37
-
42.1
70.65
2006
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
70.65
-
Cancelacin
265680146.xls
11.28
223
59.37
70.65
70.65
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
3-Feb 16 10-0497722
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
15.53
-
FEBRERO
Valor
S/.
81.72
-
42.1
97.25
2006
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
97.25
-
Cancelacin
265680146.xls
15.53
224
81.72
97.25
97.25
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
31-Mar 2 001-00061
3-Mar 14 10-0504282
PROVEEDOR
Cd.
Adela Chullo Soncco

RUC
N
ARTICULO COMPRADO

Cd.
Cta.
632
636
40
40.1
13.50
-
MARZO
Valor
S/.
71.05
-
2006
42.1
84.55
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
550.00
Fecha
Total
550.00
84.55
-
Cancelacin
265680146.xls
13.50
225
71.05
84.55
550.00
634.55
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
3-May 14 010-0516636
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
13.21
-
ABRIL
Valor
S/.
69.55
-
42.1
82.76
2006
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
84.55
Fecha
Total
167.31
-
Cancelacin
265680146.xls
13.21
226
69.55
82.76
84.55
167.31
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
3-May 14 010-0516636
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
12.51
-
MAYO
Valor
S/.
65.84
-
42.1
78.35
2006
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
78.35
-
Cancelacin
265680146.xls
12.51
227
65.84
78.35
78.35
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
3-Jun 14 010-0522841
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
16.36
-
JUNIO
Valor
S/.
86.09
-
42.1
102.45
2006
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
102.45
-
Cancelacin
265680146.xls
16.36
228
86.09
102.45
102.45
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Jul 14 010-0529115
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
16.32
-
JULIO
Valor
S/.
85.88
-
42.1
102.20
2006
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
102.20
-
Cancelacin
265680146.xls
16.32
229
85.88
102.20
102.20
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Aug 14 010-0529355
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
16.57
-
AGOSTO
Valor
S/.
87.23
-
42.1
103.80
2006
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
103.80
-
Cancelacin
265680146.xls
16.57
87.23
230
103.80
103.80
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Sep 14 10-0535694
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
17.15
-
SETIEMBRE
Valor
S/.
90.25
-
42.1
107.40
2006
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
107.40
-
Cancelacin
265680146.xls
17.15
90.25
231
107.40
107.40
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Oct 14 010-0541968
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
13.66
OCTUBRE
Valor
S/.
71.89
42.1
85.55
2006
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
85.55
Cancelacin
265680146.xls
13.66
71.89
85.55
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
NOVIEMBRE
2006
85.55
232
265680146.xls
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Nov 14 010-0548564
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
20.14
-
Valor
S/.
106.01
-
20.14
106.01
42.1
126.15
126.15
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
126.15
-
126.15
Cancelacin
233
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Dec 14 010-0554740
234
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
DICIEMBRE
40
40.1
14.74
-
Valor
S/.
77.61
-
14.74
77.61
42.1
92.35
92.35
2006
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
92.35
-
92.35
Cancelacin
235
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Jan 14 010-0562211
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
17.59
-
ENERO
Valor
S/.
92.56
-
42.1
110.15
2007
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
110.15
-
Cancelacin
265680146.xls
17.59
92.56
236
110.15
110.15
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
3-Feb 14 010-0568722
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
22.42
-
FEBRERO
Valor
S/.
118.03
-
42.1
140.45
2007
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
140.45
-
Cancelacin
265680146.xls
22.42
237
118.03
140.45
140.45
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
3-Mar 14 010-0575557
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
20.46
-
MARZO
Valor
S/.
107.69
-
42.1
128.15
2007
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
128.15
-
Cancelacin
265680146.xls
20.46
238
107.69
128.15
128.15
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Apr 14 010-00582036
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
21.21
-
ABRIL
Valor
S/.
111.64
-
42.1
132.85
2007
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
132.85
-
Cancelacin
265680146.xls
21.21
239
111.64
132.85
132.85
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
3-May 14 010-0058874
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
19.69
-
MAYO
Valor
S/.
103.66
-
42.1
123.35
2007
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
123.35
-
Cancelacin
265680146.xls
19.69
240
103.66
123.35
123.35
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Jun 14 010-0595302
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
21.24
-
JUNIO
Valor
S/.
111.81
-
42.1
133.05
2007
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
133.05
-
Cancelacin
265680146.xls
21.24
241
111.81
133.05
133.05
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Jul 14 010-0595302
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
20.75
-
JULIO
Valor
S/.
109.20
-
42.1
129.95
2007
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
129.95
-
Cancelacin
265680146.xls
20.75
242
109.20
129.95
129.95
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Jul 14 010-00608611
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
20.08
-
AGOSTO
Valor
S/.
105.67
-
42.1
125.75
2007
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
125.75
-
Cancelacin
265680146.xls
20.08
105.67
243
125.75
125.75
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Sep 14 010-0615476
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
22.59
-
SETIEMBRE
Valor
S/.
118.91
-
42.1
141.50
2007
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
141.50
-
Cancelacin
265680146.xls
22.59
118.91
244
141.50
141.50
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Oct 14 010-0622191
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
20.24
-
OCTUBRE
Valor
S/.
106.51
-
42.1
126.75
2007
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
126.75
-
Cancelacin
265680146.xls
20.24
106.51
245
126.75
126.75
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
RUC
ARTICULO COMPRADO
Cd.
40
NOVIEMBRE
Valor
2007
42 PROVEEDORES
Fecha
265680146.xls
N
3-Nov 14 010-00629205
Cd.
Cta.
636
40.1
21.20
-
S/.
111.55
-
42.1
132.75
21.20
111.55
132.75
REGISTRO DE COMPRAS
42.3
42.2
Total
132.75
-
132.75
Cancelacin
246
265680146.xls
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Dec 14 010-0635745
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
DICIEMBRE
40
40.1
19.80
-
Valor
S/.
104.20
-
19.80
104.20
42.1
124.00
124.00
247
2007
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
124.00
-
124.00
Cancelacin
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Jan 14 010-0643307
248
PROVEEDOR
Cd.
Elctro Sur Este S.A:A:
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
ENERO
40
40.1
18.89
-
Valor
S/.
99.41
-
18.89
99.41
2008
42.1
118.30
118.30
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
118.30
-
118.30
Cancelacin
249
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
26-Feb 14 010-0649459
PROVEEDOR
Elctro Sur Este S.A:A:
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
23.42
-
FEBRERO
Valor
S/.
123.28
-
42.1
146.70
2008
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
146.70
-
Cancelacin
265680146.xls
23.42
250
123.28
146.70
146.70
REGISTRO DE COMPRAS
MARZO
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Mar 14 010-0656694
PROVEEDOR
Elecro Sur Este S.A:A:
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
27.13
-
Valor
S/.
142.77
-
42.1
169.90
2008
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
169.90
-
265680146.xls
27.13
251
142.77
169.90
169.90
REGISTRO DE COMPRAS
ABRIL
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Apr 12 010-0663550
PROVEEDOR
Electro Sur Este S.A:A.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
28.48
-
Valor
S/.
149.92
-
42.1
178.40
2008
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
178.40
-
265680146.xls
28.48
252
149.92
178.40
178.40
REGISTRO DE COMPRAS
MAYO
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
6-May 12 010-0669499
PROVEEDOR
Electro Sur Este S.A:A.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
27.54
-
Valor
S/.
144.93
-
42.1
172.47
2008
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
172.47
-
265680146.xls
27.54
253
144.93
172.47
172.47
REGISTRO DE COMPRAS
JUNIO
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
42.1
2008
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
254
REGISTRO DE COMPRAS
JULIO
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Jul 14 010-0683584
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20116544289 Serviciode Electricidad
Cd.
Cta.
636
40
40.1
50.62
-
Valor
S/.
266.44
-
42.1
317.06
2008
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
317.06
-
265680146.xls
50.62
255
266.44
317.06
317.06
REGISTRO DE COMPRAS
AGOSTO
Perodo:
Da
Comprobante
N
5-Aug 14 010-00690668
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
27.20
-
Valor
S/.
143.15
-
42.1
170.35
2008
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
170.35
-
265680146.xls
27.20
143.15
256
170.35
170.35
REGISTRO DE COMPRAS
SETIEMBRE
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
4-Sep 14 010-0697792
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
30.48
-
Valor
S/.
160.45
-
42.1
190.93
2008
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
190.93
-
265680146.xls
30.48
160.45
257
190.93
190.93
REGISTRO DE COMPRAS
OCTUBRE
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
42.1
2008
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
258
REGISTRO DE COMPRAS
NOVIEMBRE
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Nov 14 010-0712137
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
25.16
-
Valor
S/.
132.44
-
42.1
157.60
2008
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
156.98
Fecha
Total
Cancelacin
314.58
-
265680146.xls
25.16
132.44
259
157.60
156.98
314.58
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
4-Dec 14 010-0719412
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
25.76
-
DICIEMBRE
Valor
S/.
135.57
-
42.1
161.33
2008
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
161.33
-
Cancelacin
265680146.xls
25.76
260
135.57
161.33
161.33
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
5-Jan 14 010-00726819
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
29.67
ENERO
Valor
S/.
156.17
42.1
185.84
2009
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
185.84
Cancelacin
261
265680146.xls
29.67
156.17
185.84
185.84
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
FEBRERO
Valor
S/.
42.1
2009
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
2-Feb 14 010-0734361
636
28.14
148.12
176.26
176.26
28.14
148.12
176.26
176.26
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
MARZO
2009
262
265680146.xls
Da
Comprobante
N
Cd.
2-Mar 14 010-0741944
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
31.60
Valor
S/.
166.33
42.1
197.93
31.60
166.33
197.93
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
197.93
197.93
Cancelacin
263
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
30-Apr 14 010-00757220
264
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
ABRIL
2009
40
40.1
28.76
Valor
S/.
151.39
42.1
180.15
28.76
151.39
180.15
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
183.86
183.86
Fecha
Total
364.01
364.01
Cancelacin
265
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
MAYO
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
42.1
2009
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
266
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
1-Jun 14 010-00764926
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
JUNIO
2009
40
40.1
31.81
Valor
S/.
167.45
42.1
199.26
31.81
167.45
199.26
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
199.26
199.26
Cancelacin
267
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
JULIO
Perodo:
Da
Comprobante
N
30-Jun 14 010-00772663
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
35.52
-
35.52
Valor
S/.
186.94
-
2009
42.1
222.46
186.94
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
222.46
-
222.46
222.46
268
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
17-Aug 12 010-000780449 Electro Sur Este S.A:A:
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
AGOSTO
2009
40
40.1
33.57
Valor
S/.
176.70
42.1
210.27
33.57
176.70
210.27
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
210.27
210.27
Cancelacin
269
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
31-Aug 14 010-788225
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
SETIEMBRE
40
40.1
28.18
Valor
S/.
148.31
42.1
176.49
28.18
148.31
176.49
2009
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
176.49
176.49
Cancelacin
270
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
30-Nov 14 010-0803832
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
OCTUBRE
40
40.1
33.50
Valor
S/.
176.30
42.1
209.80
33.50
176.30
209.80
2009
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
209.80
209.80
Cancelacin
271
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
NOVIEMBRE
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
42.1
2009
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
272
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
30-Nov 12 010-00010960
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
DICIEMBRE
40
40.1
27.80
Valor
S/.
146.32
42.1
174.12
27.80
146.32
174.12
2009
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
174.12
174.12
Cancelacin
273
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
ENERO
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
42.1
2010
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
274
REGISTRO DE COMPRAS
FEBRERO
Perodo:
Da
Comprobante
N
1-Feb 12 010-0827505
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
34.13
34.13
Valor
S/.
179.61
-
42.1
213.74
179.61
2010
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
213.74
-
213.74
213.74
275
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
MARZO
Perodo:
Da
Comprobante
N
1-Mar 12 010-0835714
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
35.23
-
Valor
S/.
185.43
-
42.1
220.66
2010
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
220.66
-
265680146.xls
35.23
185.43
220.66
276
220.66
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
Cd.
30-Apr 12 010-00844753 Electro Sur Este S.A.A.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
36.88
-
ABRIL
Valor
S/.
194.13
-
42.1
231.01
2010
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
231.01
-
Cancelacin
277
265680146.xls
36.88
194.13
231.01
231.01
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
RUC
ARTICULO COMPRADO
Cd.
40
MAYO
Valor
2010
42 PROVEEDORES
Fecha
265680146.xls
N
30-Apr 12 010-00854459 Electro Sur Este S.A.A.
31-May 2 001-000074
Adela Chullo Soncco
Cd.
Cta.

636
632
40.1
43.09
-
S/.
226.82
-
42.1
269.91
42.2
60.00
42.3
Total
Cancelacin
269.91
60.00
-
43.09
226.82
269.91
REGISTRO DE COMPRAS
60.00
329.91
278
265680146.xls
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
31-May 12 010-00864397 Electro Sur Este S.A.A.
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
41.23
-
JUNIO
Valor
S/.
216.99
-
279
2010
42.1
258.22
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
258.22
-
41.23
216.99
258.22
258.22
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
RUC
ARTICULO COMPRADO
N
N
1 010-00875278 Electro Sur Este S.A.A.
1 010-00045512 Est.Ser. San Jos Espinar Cus 20228985237 Segn Servicio
Cd.
1-Jul
30-Jul
280
Cd.
Cta.
636
659
40
40.1
42.98
7.98
JULIO
Valor
S/.
226.22
42.02
2010
42.1
269.20
50.00
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
269.20
100.00
-
50.96
268.24
319.20
319.20
281
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
2-Aug 12 010-0886350
14-Aug 1 010-0045938
17-Aug 1 010-0046023
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO

Est.Ser. San Jos Espinar Cus 20228985237 Combustible
Est.Ser. San Jos Espinar Cus 20228985237 Combustible
Cd.
Cta.
636
634
634
AGOSTO
2010
40
40.1
39.31
9.58
7.98
Valor
S/.
206.92
50.42
42.02
42.1
246.23
60.00
50.00
56.88
299.35
356.23
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
246.23
60.00
50.00
-
356.23
Cancelacin
282
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
1-Sep 14 010-897556
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
SETIEMBRE
40
40.1
49.79
Valor
S/.
262.08
42.1
311.87
49.79
262.08
311.87
2010
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
311.87
-
311.87
Cancelacin
283
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
1-Oct 14 012-010960
31-Oct 2 001-000088
PROVEEDOR
Adela Chullo Soncco
RUC
N
ARTICULO COMPRADO

Cd.
Cta.
636
632
OCTUBRE
40
40.1
41.11
-
Valor
S/.
216.36
-
42.1
257.47
41.11
216.36
257.47
2010
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
100.00
100.00
Fecha
Total
257.47
100.00
357.47
Cancelacin
284
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
Cd.
2-Nov 12 010-00920265 Electro Sur Este S.A.A.
30-Nov 2 001-00000091 Adela Chullo Soncco
RUC
N
ARTICULO COMPRADO

Cd.
Cta.
636
632
NOVIEMBRE
40
40.1
37.35
-
Valor
S/.
196.61
-
42.1
233.96
37.35
196.61
233.96
2010
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
100.00
100.00
Fecha
Total
233.96
100.00
333.96
Cancelacin
285
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
1 010-00048833
12 010-00931789
1 010-00049534
1 010-00049923
2 001-00000097
2
PROVEEDOR
Cd.
22-Nov
1-Dec
13-Dec
27-Dec
31-Dec
Est.Ser. San Jos Espinar Cus

Adela Chullo Soncco
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
20228985237 Segn Servicio

10248918875 Prestaci de Servicios
Cd.
Cta.
634
636
634
634
632
40
40.1
12.77
44.24
11.18
11.18
79.37
DICIEMBRE
Valor
S/.
67.23
232.87
58.82
58.82
42.1
80.00
277.11
70.00
70.00
417.74
497.11
2010
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
80.00
554.22
70.00
70.00
100.00
300.00
400.00
897.11
Cancelacin
286
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
Cd.
1-Apr 12 010-01266538 Electro Sur Este SAA
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
ABRIL
40
40.1
40.91
-
Valor
S/.
227.27
-
40.91
227.27
2013
42.1
268.18
268.18
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
3.12
3.12
Fecha
Total
271.30
-
271.30
Cancelacin
287
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
Cd.
2-May 12 010-01279426 Electro Sur Este SAA
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
MAYO
40
40.1
47.04
-
Valor
S/.
261.34
-
47.04
261.34
2013
42.1
308.38
308.38
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
3.62
3.62
Fecha
Total
312.00
-
312.00
Cancelacin
288
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
Cd.
2-May 12 010-01279426 Electro Sur Este SAA
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
JUNIO
40
40.1
45.76
-
Valor
S/.
254.19
-
45.76
254.19
2013
42.1
299.95
299.95
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
3.70
3.70
Fecha
Total
303.65
-
303.65
Cancelacin
289
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
3-Jul 12 010-1305526
PROVEEDOR
Cd.
Electro Sur Este SAA
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
47.41
-
JULIO
Valor
S/.
263.41
-
42.1
310.82
2013
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
3.71
Fecha
Total
314.53
-
Cancelacin
290
265680146.xls
47.41
263.41
310.82
3.71
314.53
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
1-Aug 12 010-1318601
PROVEEDOR
Cd.
Electro Sur Este SAA
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
43.22
AGOSTO
Valor
S/.
240.10
42.1
283.32
2013
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
283.32
Cancelacin
265680146.xls
43.22
240.10
283.32
REGISTRO DE COMPRAS
283.32
291
265680146.xls
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
2-Sep 12 010-00010960 Electro Sur Este SAA
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
SETIEMBRE
40
40.1
50.74
-
Valor
S/.
281.87
-
50.74
281.87
42.1
332.61
332.61
292
2013
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
3.79
3.79
Fecha
Total
336.40
-
336.40
Cancelacin
293
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
2-Oct 12 010-001344710 Electro Sur Este SAA
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
OCTUBRE
40
40.1
46.71
-
Valor
S/.
259.52
-
46.71
259.52
42.1
306.23
306.23
2013
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
3.57
3.57
Fecha
Total
309.80
-
309.80
Cancelacin
294
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
Cd.
4-Nov 12 010-01357755 Electro Sur Este SAA
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
NOVIEMBRE
40
40.1
36.84
-
Valor
S/.
204.69
-
36.84
204.69
42.1
241.53
241.53
2013
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
2.77
2.77
Fecha
Total
244.30
-
244.30
Cancelacin
295
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
2-Dec 12 010-01370855 Electro Sur Este SAA
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
DICIEMBRE
40
40.1
50.44
-
Valor
S/.
280.19
-
50.44
280.19
42.1
330.63
330.63
2013
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
3.62
3.62
Fecha
Total
334.25
-
334.25
Cancelacin
296
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
2-Jan 12 010-01383999 Electro Sur Este SAA
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
ENERO
40
40.1
51.81
-
Valor
S/.
287.83
-
51.81
287.83
2014
42.1
339.64
339.64
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
3.66
3.66
Fecha
Total
343.30
-
343.30
Cancelacin
297
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
Cd.
31-Jan 12 012-01397297 Electro Sur Este SAA
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
FEBRERO
40
40.1
59.73
-
Valor
S/.
331.82
-
59.73
331.82
42.1
391.55
391.55
2014
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
391.55
-
391.55
Cancelacin
298
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
MARZO
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
2014
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
42.1
Fecha
Total
Cancelacin
299
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
1-Apr 14 010-01423948 Electro Sur este S.A.A.
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
ABRIL
40
40.1
52.12
-
Valor
S/.
289.53
-
52.12
289.53
2014
42.1
341.65
341.65
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
289.65
289.65
Fecha
Total
631.30
-
631.30
Cancelacin
300
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
MAYO
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
-
42.1
-
2014
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
301
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
3-Jun 14 010-01450765 Electro Sur Este S.A.A.
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
40
40.1
65.35
-
JUNIO
Valor
S/.
363.04
-
42.1
428.39
2014
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
4.26
Fecha
Total
432.65
-
Cancelacin
302
265680146.xls
65.35
363.04
428.39
4.26
432.65
REGISTRO DE COMPRAS
JULIO
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
-
42.1
-
2014
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
303
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
RUC
ARTICULO COMPRADO
Cd.
40
AGOSTO
Valor
2014
42 PROVEEDORES
Fecha
265680146.xls
Cd.
Cta.
40.1
S/.
42.1
REGISTRO DE COMPRAS
42.3
42.2
Total
Cancelacin
304
265680146.xls
SETIEMBRE
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
40
40.1
Valor
S/.
2014
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
42.1
305
Fecha
Total
Cancelacin
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
2-Oct 14 010-1504780
306
PROVEEDOR
Cd.
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
OCTUBRE
40
40.1
59.74
-
Valor
S/.
331.90
-
59.74
331.90
42.1
391.64
391.64
2014
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
Fecha
Total
391.64
-
391.64
Cancelacin
307
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
N
Cd.
31-Oct 14 010-1518362
PROVEEDOR
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
NOVIEMBRE
40
40.1
55.26
-
Valor
S/.
307.03
-
55.26
307.03
42.1
362.29
362.29
2014
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
3.71
3.71
Fecha
Total
366.00
-
366.00
Cancelacin
308
265680146.xls
REGISTRO DE COMPRAS
Perodo:
Da
Comprobante
PROVEEDOR
N
Cd.
2-Dec 14 010-01531996 Electro Sur Este S.A.A:
RUC
N
ARTICULO COMPRADO
Cd.
Cta.
636
DICIEMBRE
40
40.1
55.72
-
Valor
S/.
309.58
-
55.72
309.58
42.1
365.30
365.30
2014
42 PROVEEDORES
42.3
42.2
3.75
3.75
Fecha
Total
369.05
-
369.05
Cancelacin
265680146.xls
309
265680146.xls
ESTUDIO CONTABLE Y ASESORIA
CAURFESA
RADIO
I M P E R I O E. I. R. L.
25
Espinar - Cusco
Serie
RUC:
Meses
2014
COMPROBANTES EMITIDOS
Facturas Boletas de
Venta
Inafecta
Saldo
Ene.
Feb.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
VENTAS
Precio
Valor
Venta
Afecta
I.G.V.
19%
001-
Factor
1.50%
20134460831
Plla.
Remuneraciones
COMPRAS
Precio
Valor
Inafecta
Compra
Afecta
IMPUESTO
I.G.V.
19%
CREDITO
DEBITO
A PAGAR
I. G. V.
RENTA
19%
TOTAL
TRIBUTOS
A PAGAR
-1559.00
7,856.00
TOTALES
Adiciones:
7,856.00
(1,559.00) (1,559.00)
(1,559.00)
(1,559.00) (1,559.00)
(1,559.00)
(1,424.76) (1,424.76) 280.00
(1,144.76)
(1,424.76)
6,657.63
1,198.37
6,976.00
5,911.86
1,064.14
(1,424.76) (1,424.76)
(1,424.76) (1,424.76)
(1,424.76) (1,424.76)
(1,424.76)
(1,424.76) (1,424.76)
(1,424.76)
(1,424.76) (1,424.76)
(1,424.76)
(1,424.76) (1,424.76)
(1,424.76)
(1,424.76) (1,424.76)
(1,424.76)
(1,424.76) (1,424.76)
(1,424.76)
(1,424.76)
###
6,657.63
1,198.37
6,976.00
5,911.86
1,064.14
(1,424.76) (1,424.76)
### 280.00
Ingresos
8542.00
Saldo Inicial
Venta
686.00
7856.00
Compras
6976.00
Egresos:
7256.00
I.G.V.
Renta.
Saldo
280.00
1286.00
265680146.xls
24
4/4/2014
4/23/2014
5/8/2014
6/6/2014
7/10/2014
265680146.xls
CAURFESA
RADIO
25
Espinar - Cusco
Serie
RUC:
Meses
2014
Facturas Boletas de
Venta
Inafecta
Saldo
Ene.
Feb.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
VENTAS
Precio
Valor
Venta
Afecta
I.G.V.
19%
001-
Factor
1.50%
20134460831
Plla.
Remuneraciones
COMPRAS
Precio
Valor
Inafecta
Compra
Afecta
IMPUESTO
I.G.V.
19%
CREDITO
DEBITO
A PAGAR
I. G. V.
RENTA
19%
TOTAL
TRIBUTOS
A PAGAR
-913.00
TOTALES
Adiciones:
180.00
152.54
27.46
339.64
287.83
51.81
(937.35)
(937.35)
2.29
(935.06)
200.00
169.49
30.51
391.55
331.82
59.73
(966.57)
(966.57)
2.54
(964.03)
620.00
525.42
94.58
(872.00)
(872.00)
7.88
(864.11)
115.00
97.46
17.54
(854.45)
(854.45)
1.46
(852.99)
80.00
67.80
12.20
(842.25)
(842.25)
1.02
1.02
204.00
172.88
31.12
140.00
118.64
21.36
188.00
159.32
28.68
108.00
91.53
16.47
279.00
236.44
42.56
148.00
125.42
22.58
610.00
2,872.00
516.95
2,433.90
93.05
438.10
4.00
428.39
363.04
65.35
(876.48)
(876.48)
2.59
(873.89)
371.00
314.41
56.59
(911.72)
(911.72)
1.78
(909.94)
(883.04)
(883.04)
2.39
(880.65)
(866.56)
(866.56)
1.37
(865.19)
391.64
331.90
59.74
(883.75)
(883.75)
3.55
(880.20)
3.71
362.29
307.03
55.26
(916.43)
(916.43)
1.88
(914.55)
3.75
11.46
365.30
2,649.81
309.58
2,245.60
55.72
404.21
(879.11)
(879.11)
(7,245.69)
7.75
36.51
(871.35)
###
Ingresos
3558.00
Saldo Inicial
Venta
686.00
2872.00
Compras
2661.27
Egresos:
2697.78
I.G.V.
Renta.
Saldo
36.51
860.22
265680146.xls
24
4/4/2014
4/23/2014
5/8/2014
6/6/2014
7/10/2014
265680146.xls
CAURFESA
RADIO
25
Espinar - Cusco
Serie
RUC:
Meses
2010
Saldo
Ene.
Feb.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Facturas Boletas de
Venta
Inafecta
VENTAS
Precio
Valor
Venta
Afecta
I.G.V.
19%
001-
Factor
0.0354
20134460831
Plla.
Remuneraciones
COMPRAS
Precio
Valor
Inafecta
Compra
Afecta
IMPUESTO
I.G.V.
19%
DEBITO
TOTAL
TRIBUTOS
A PAGAR
850=000
204.00
171.43
32.57
32.57
32.57
6.07
38.64
904=908
851=000
830.00
697.48
132.52
213.74
179.61
34.13
98.39
98.39
24.69
123.09
909=915
852=857
719.00
604.20
114.80
220.66
185.43
35.23
79.57
79.57
21.39
100.96
916=920
858=859
340.00
285.71
54.29
231.01
194.13
36.88
17.40
17.40
10.11
27.52
921=923
000=000
210.00
176.47
33.53
269.91
226.82
43.09
(9.57)
(9.57)
6.25
6.25
914=926
000=000
190.00
159.66
30.34
258.21
216.98
41.23
(10.89) (10.89)
5.65
(5.24)
927=931
860=861
455.00
382.35
72.65
319.20
268.24
50.96
13.54
24.33
932=934
862=000
290.00
243.70
46.30
356.23
299.35
56.88
(10.57) (10.57)
8.63
(1.95)
935=937
000=000
190.00
159.66
30.34
311.87
262.08
49.79
(30.03) (30.03)
5.65
(24.38)
938=941
000=000
270.00
226.89
43.11
100.00
257.47
216.36
41.11
2.00
2.00
8.03
10.03
942=945
000=000
250.00
210.08
39.92
100.00
233.96
196.61
37.35
2.56
2.56
7.44
10.00
3,948.00
3,317.65
630.35
2,672.26
2,245.60
426.66
222.82
117.44
309.23
Adiciones:
60.00
260.00
A PAGAR
I. G. V. RENTA
19%
900=903
TOTALES
CREDITO
10.79
Ingresos
7692.00
Saldo Inicial
Venta
3744.00
3948.00
Egresos:
3272.53
Compras
I.G.V.
Renta.
Saldo
10.79
2932.26
222.82
117.44
4419.47
265680146.xls
CAURFESA
RAD IO
25
Espinar - Cusco
Serie
RUC:
Meses
2009
Saldo
Ene.
Feb.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Facturas Boletas de
Venta
Inafecta
VENTAS
Precio
Valor
Venta
Afecta
I.G.V.
19%
001-
Factor
0.02
20134460831
Plla.
Remuneraciones
COMPRAS
Precio
Valor
Inafecta
Compra
Afecta
IMPUESTO
I.G.V.
19%
CREDITO
DEBITO
A PAGAR
I. G. V. RENTA
19%
TOTAL
TRIBUTOS
A PAGAR
0850=0853 0827=0000
440.00
369.75
70.25
185.84
156.17
29.67
40.58
40.58
7.39
47.98
0854=0856
180.00
151.26
28.74
176.26
148.12
28.14
0.60
0.60
3.03
3.62
0857=0861
220.00
184.87
35.13
197.93
166.33
31.60
3.52
3.52
3.70
7.22
0862=0863 0829=0833
246.00
206.72
39.28
180.15
151.39
28.76
10.51
10.51
4.13
14.65
0864=0867 0834=0835
325.00
273.11
51.89
51.89
51.89
5.46
57.35
0868=0869 0836=0837
175.00
147.06
27.94
199.26
167.45
31.81
(3.87)
(3.87)
2.94
2.94
0870=0874 0838=0000
370.00
310.92
59.08
222.46
186.94
35.52
19.68
19.68
6.22
25.90
0875=0877 0839=0000
195.00
163.87
31.13
210.27
176.70
33.57
(2.44)
(2.44)
3.28
3.28
0878=0882 0840=0841
520.00
436.97
83.03
176.49
148.31
28.18
52.41
52.41
8.74
61.15
0883=0887 0842=0843
408.00
342.86
65.14
209.80
176.30
33.50
31.65
31.65
6.86
38.50
0888=0891 0844=0000
260.00
218.49
41.51
41.51
41.51
4.37
45.88
0892=0899 0845=0849
1,028.00
4,367.00
863.87
3,669.75
164.13
697.25
136.33
-
136.33
388.69
17.28
73.39
153.61
462.08
TOTALES
Adiciones:
183.86
780.00
963.86
174.12
1,932.58
146.32
1,624.02
27.80
308.56
Ingresos
8111.00
Saldo Inicial
Venta
3744.00
4367.00
Egresos:
3358.52
Compras
I.G.V.
Renta.
Saldo
2896.44
388.69
73.39
4752.48
265680146.xls
CAURFESA
RAD IO
25
Espinar - Cusco
Serie
RUC:
Meses
2008
Facturas Boletas de
Venta
Inafecta
Saldo
Ene.
Feb.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-
TOTALES
Adiciones:
VENTAS
Precio
Valor
Venta
Afecta
I.G.V.
19%
001-
Factor
0.02
20134460831
Plla.
Remuneraciones
COMPRAS
Precio
Valor
Inafecta
Compra
Afecta
IMPUESTO
I.G.V.
19%
CREDITO
DEBITO
A PAGAR
I. G. V. RENTA
19%
TOTAL
TRIBUTOS
A PAGAR
90.00
75.63
14.37
118.30
99.41
18.89
(4.52)
1.51
1.51
40.00
33.61
6.39
146.70
123.28
23.42
(21.55)
0.67
0.67
305.00
256.30
48.70
169.90
142.77
27.13
21.57
21.57
5.13
5.13
180.00
151.26
28.74
178.40
149.92
28.48
0.26
0.26
3.03
3.28
340.00
285.71
54.29
172.47
144.93
27.54
26.75
26.75
5.71
32.46
375.00
315.13
59.87
317.06
266.44
50.62
9.25
9.25
6.30
15.55
300.00
252.10
47.90
142.88
120.07
22.81
25.09
25.09
5.04
30.13
245.00
205.88
39.12
170.35
143.15
27.20
11.92
11.92
4.12
16.04
125.00
105.04
19.96
190.93
160.45
30.48
(10.53)
166.00
139.50
26.50
350.00
294.12
55.88
177.00
2,693.00
148.74
2,263.03
28.26
429.97
172.50
2.10
2.10
15.98
15.98
2.79
18.77
156.98
157.60
132.44
25.16
30.72
30.72
5.88
36.60
329.48
161.33
1,925.92
135.57
1,618.42
25.76
307.50
2.50
-
2.50
110.54
2.97
45.26
5.48
167.72
Ingresos
6437.00
Saldo Inicial
Venta
3744.00
2693.00
Egresos:
2411.20
Compras
I.G.V.
Renta.
Saldo
2255.40
110.54
45.26
4025.80
265680146.xls
CAURFESA
RAD IO
25
Espinar - Cusco
Serie
RUC:
Meses
2007
Facturas Boletas de
Venta
Inafecta
Saldo
Ene.
Feb.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-
TOTALES
Adiciones:
VENTAS
Precio
Valor
Venta
Afecta
I.G.V.
19%
001-
Factor
0.02
20134460831
Plla.
Remuneraciones
COMPRAS
Precio
Valor
Inafecta
Compra
Afecta
IMPUESTO
I.G.V.
19%
CREDITO
DEBITO
A PAGAR
I. G. V. RENTA
19%
A PAGAR
145.00
121.85
23.15
110.00
92.44
17.56
5.59
2.44
8.03
114.00
95.80
18.20
140.45
118.03
22.42
(4.22)
1.92
1.92
90.00
75.63
14.37
128.15
107.69
20.46
(10.31)
1.51
1.51
260.00
218.49
41.51
132.85
111.64
21.21
20.30
4.37
24.67
150.00
126.05
23.95
123.35
103.66
19.69
4.26
4.26
2.52
6.78
200.00
168.07
31.93
133.05
111.81
21.24
10.69
10.69
3.36
14.05
185.00
155.46
29.54
129.95
109.20
20.75
8.79
8.79
3.11
11.90
640.00
537.82
102.18
125.75
105.67
20.08
82.11
82.11
10.76
92.86
310.00
260.50
49.50
141.50
118.91
22.59
26.90
26.90
5.21
32.11
315.00
264.71
50.29
126.75
106.51
20.24
30.06
30.06
5.29
35.35
570.00
478.99
91.01
132.75
111.55
21.20
69.81
69.81
9.58
79.39
557.00
3,536.00
468.07
2,971.43
88.93
564.57
124.00
1,548.55
104.20
1,301.30
19.80
247.25
69.13
204.09
69.13
218.63
9.36
59.43
78.50
387.07
9.99
Ingresos
5519.00
Saldo Inicial
Venta
1983.00
3536.00
Egresos:
1826.61
Compras
I.G.V.
Renta.
Saldo
5.59
TOTAL
TRIBUTOS
1548.55
218.63
59.43
3692.39
265680146.xls
CAURFESA
RAD IO
Espinar - Cusco
Serie
RUC:
Meses
2006
Saldo
Ene.
Feb.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Facturas Boletas de
Venta
Inafecta
VENTAS
Precio
Valor
Venta
Afecta
I.G.V.
19%
001-
Factor
25
0.0071
0.02
20134460831
Plla.
Remuneraciones
COMPRAS
Precio
Valor
Inafecta
Compra
Afecta
IMPUESTO
I.G.V.
19%
CREDITO
DEBITO
0757=0000 0729=0733
166.00
139.50
26.50
70.65
59.37
11.28
15.22
0734=0737
46.00
38.66
7.34
97.25
81.72
15.53
(8.18)
0758=0759 0738=0739
450.00
378.15
71.85
550.00
84.55
71.05
13.50
50.17
0740=0741
43.00
36.13
6.87
84.55
82.76
69.55
13.21
(6.35)
0742=0743
80.00
67.23
12.77
78.35
65.84
12.51
(6.08)
0000=0760 0744=0747
162.00
136.13
25.87
102.45
86.09
16.36
3.42
A PAGAR
I. G. V. RENTA
19%
15.22
TOTAL
TRIBUTOS
A PAGAR
0.99
16.21
0.27
0.27
7.56
7.56
0.72
0.72
1.34
1.34
2.72
6.15
50.17
3.42
0748=0749
44.00
36.97
7.03
102.20
85.88
16.32
(9.29)
0.74
0.74
0000=0761 0750=0753
106.00
89.08
16.92
103.80
87.23
16.57
(8.94)
1.78
1.78
0762=0763 0754=0756
186.00
156.30
29.70
107.40
90.25
17.15
3.61
3.61
3.13
6.73
0764=07650757=0761
158.00
132.77
25.23
85.55
71.89
13.66
11.57
11.57
2.66
14.22
0766=07670762=0766
211.00
177.31
33.69
126.15
106.01
20.14
13.55
13.55
3.55
17.09
0768=07690767=0770
230.00
1,882.00
193.28
1,581.51
36.72
300.49
92.35
1,133.46
77.61
952.49
14.74
180.97
21.98
35.83
21.98
65.74
3.87
29.33
25.84
98.68
TOTALES
Adiciones:
634.55
Ingresos
3852.00
Saldo Inicial
Venta
1970.00
1882.00
Egresos:
1863.08
Compras
I.G.V.
Renta.
Saldo
1768.01
65.74
29.33
1988.92
265680146.xls
CAURFESA
RAD IO
Espinar - Cusco
Serie
RUC:
Meses
2001
Saldo
Ene.
Feb.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Facturas Boletas de
Venta
Inafecta
VENTAS
Precio
Valor
Venta
Afecta
I.G.V.
18%
001-
Factor
25
0.0233
0.0425
20134460831
Plla.
Remuneraciones
COMPRAS
Precio
Valor
Inafecta
Compra
Afecta
IMPUESTO
I.G.V.
18%
CREDITO
DEBITO
A PAGAR
I. G. V. RENTA
18%
TOTAL
TRIBUTOS
A PAGAR
694=696
648=649
150.00
127.12
22.88
48.60
41.19
7.41
15.47
15.47
2.96
18.43
697=000
650=651
70.00
59.32
10.68
58.15
49.28
8.87
1.81
1.81
1.38
3.19
698=000
652=000
40.00
33.90
6.10
49.10
41.61
7.49
(1.39)
(1.39)
1.44
1.44
653=656
99.00
83.90
15.10
47.15
39.96
7.19
6.52
6.52
3.57
10.09
699=702
126.00
106.78
19.22
55.70
47.20
8.50
10.72
10.72
4.54
15.26
703=000
657=660
124.00
105.08
18.92
49.40
41.86
7.54
11.38
11.38
4.47
15.85
704=000
60.00
50.85
9.15
59.10
50.08
9.02
0.14
0.14
2.16
2.30
54.10
45.46
8.64
(8.64)
(8.64)
705=706
661=000
(2.55)
(2.55)
707=708
662=000
709=710
663=666
711=712
667=672
428.01
1,759.01
92.00
TOTALES
Adiciones:
14.69
53.84
45.24
8.60
70.00
58.82
11.18
49.30
41.43
7.87
0.76
0.76
2.50
3.26
500.00
420.17
79.83
53.95
45.34
8.61
71.22
71.22
17.86
89.08
359.67
1,482.92
68.34
276.09
50.76
629.15
42.66
531.31
8.10
97.84
60.23
178.25
60.23
178.25
15.29
59.44
75.52
237.69
Ingresos
4743.01
Saldo Inicial
Venta
2984.00
1759.01
Egresos:
866.84
Compras
I.G.V.
Renta.
Saldo
629.15
178.25
59.44
3876.17
3.29
77.31
3.29
265680146.xls
CAURFESA
25
Espinar - Cusco
Serie
RUC:
Meses
2001
Saldo
Ene.
Feb.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Facturas Boletas de
Venta
Inafecta
VENTAS
Precio
Valor
Venta
Afecta
I.G.V.
18%
001-
Factor
0.0188
20134460831
Plla.
Remuneraciones
COMPRAS
Precio
Valor
Inafecta
Compra
Afecta
IMPUESTO
I.G.V.
18%
CREDITO
DEBITO
A PAGAR
I. G. V. RENTA
18%
TOTAL
TRIBUTOS
A PAGAR
0
0596=0601 0571=0572
332.00
281.36
50.64
0602=0603 0573=0577
132.00
111.86
20.14
0604=0606 0578=0585
516.00
437.29
78.71
0607=0611 0586=0588
415.00
351.69
63.31
0612=0615 0589=0594
517.00
438.14
78.86
0616=0622 0595=
411.00
348.31
62.69
0623=0625 0596=0597
270.00
228.81
41.19
630.00
533.90
96.10
0634=0646 0601=0603
452.00
383.05
68.95
0647=064 0604=0606
352.00
298.31
53.69
0650=065 0607=0611
273.00
231.36
0655=065 0612=0614
755.00
5,055.00
639.83
4,283.90
TOTALES
Adiciones:
30.00
138.00
116.95
21.05
29.59
29.59
5.29
159.40
135.08
24.32
25.41
(4.18)
2.10
(2.08)
10.00
137.55
116.57
20.98
83.14
53.55
8.22
61.77
100.00
148.05
125.47
22.58
123.86
40.72
6.61
47.33
146.85
124.45
22.40
180.33
56.46
8.24
64.70
157.40
133.39
24.01
219.01
38.68
6.55
45.23
30.00
3,393.59
2,875.92
517.67
(257.47)
4.30
(472.18)
90.00
161.75
137.08
24.67
(186.04)
10.04
81.47
169.85
143.94
25.91
(143.00)
7.20
7.20
30.00
162.25
137.50
24.75
(114.05)
###
5.61
(108.45)
41.64
30.00
176.95
149.96
26.99
4.35
(95.05)
115.17
771.10
30.00
350.00
4,951.64
4,196.31
12.03
80.54
27.80
(307.37)
(99.40) (99.40)
###
15.77
(122.84)
Saldo Inicial
15300.00
5055.00
Ingresos
15.77
###
20355.00
Venta
Egresos:
4994.27
Compras
I.G.V.
Renta.
Saldo
###
71.43
5301.64
-387.91
80.54
15360.73
34.88
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CAURFESA
25
Factor
2.00%
Espinar - Cusco
Serie
RUC:
Meses
2000
Facturas Boletas de
Venta
Inafecta
VENTAS
Precio
Valor
Venta
Afecta
Saldo
Ene.
Feb.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
-
TOTALES
Adiciones:
I.G.V.
18%
001-
20134460831
Plla.
Remuneraciones
COMPRAS
Precio
Valor
Inafecta
Compra
Afecta
IMPUESTO
I.G.V.
18%
CREDITO
DEBITO
A PAGAR
I. G. V. RENTA
18%
TOTAL
TRIBUTOS
A PAGAR
Ingresos
15300.00
Saldo Inicial
Venta
15300.00
0.00
Egresos:
0.00
Compras
I.G.V.
Renta.
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0.00
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BALANCE DEL INVENTARIO AL:

BALANCE DEL INVENTARIO AL:

BALANCE DEL INVENTARIO AL:

BALANCE DEL INVENTARIO AL:

BALANCE DEL INVENTARIO AL:

Asoc.Educ. Adve. Peruana del Sur Espinar

R:C. Lubricantes S.A.C.

Espinar, 31 de Enero del 2,005

Espinar, 28 de Febrero del 2,005

Espinar, 30 de Abril del 2,005

Espinar, 31 de Mayo del 2,005

Espinar, 30 de Junio del 2,005

Espinar, 31 de Julio del 2,005

de Agosto del 2,005

de Setiembre del 2,005

Emisoras Cruz Del Sur S.A.

de Octubre del 2,005

Espinar, 30 de Noviembre del

Comisin Reyes 2006

de Diciembre del 2,005

Comisin Feria de Reyes 2006 Espinar

Espinar, 31 de Enero del 2,006

Espinar, 28 de Febrero del 2,006

de Marzo del 2,006

Espinar, 30 de Abril del 2,010

Espinar, 31 de Mayo del 2,006

Univ. Andina Cusco Sede Sicuani

Espinar, 30 de Junio del 2,006

Espinar, 31 de Julio del 2,006

Agosto del 2,006

Distribuidora Gamar E.I.R.L:

Espinar, 30 de Setiembre del 2,006

Distribuidora Gamar E.I.R.L:

Espinar, 31 de Octubre del 2006

R.C. Lubricantes S.R.L:

Espinar, 31 de Enero del 2,007

Espinar, 28 de Febrero del 2,007

Espinar, 31 de Marzo del 2,007

Espinar, 30 de Abril del 2,007

Espinar, 31 de Mayo del 2,007

Espinar, 30 de Junio del 2,007

Municip. Prov. Espinar

Espinar, 31 de Julio del 2,007

Espinar, 31 de Agostro del 2,007

Espinar, 28 de Setiembre del 2,007

Espinar, 31 de Octubre del 2,007

Espinar, 30 de Noviembre del 2,007

Espinar, 31 de Diciembre del 2,007

Espinar, 31 de Enero del 2,008

Espinar, 30 de Abril del 2,008

Espinar, 31 de Mayo del 2,008

Espinar, 30 de Junio del 2,008

Espinar, 31 de Julio del 2,008

Espinar, 31 de Agosto del 2,008

Espinar, 30 de Setiembre del 2,008

Espinar, 31 de Octubre del 2,008

Espinar, 30 de Noviembre del 2,008

Espinar, 31 de Enero del 2,009

Espinar, 29 de Febrero del 2,009

Distribuidora Gamar EIRL