Professional Documents
Culture Documents
US - Projektovanje Menadžment Sistema Životne I Radne Sredine
US - Projektovanje Menadžment Sistema Životne I Radne Sredine
PROJEKTOVANJE
MENADMENT SISTEMA
IVOTNE I RADNE SREDINE
UNIVERZITET SINGIDUNUM
PROJEKTOVANJE MENADMENT
SISTEMA IVOTNE I RADNE SREDINE
Prvo izdanje
Beograd, 2010.
Autor:
Prof. dr Milenko Heleta
Recenzenti:
Prof. dr Branislav Mai
Prof. dr Dragan Cvetkovi
Izdava:
UNIVERZITET SINGIDUNUM
Beograd, Danijelova 32
www.singidunum.ac.rs
Za izdavaa:
Prof. dr Milovan Stanii
Tehnika obrada:
Novak Njegu
Dizajn korica:
Aleksandar Mihajlovi
Godina izdanja:
2010.
Tira:
250 primeraka
tampa:
Mladost Grup
Loznica
ISBN: 978-86-7912-288-9
Copyright:
2010 Univerzitet Singidunum
Izdava zadrava sva prava.
Reprodukcija pojedinih delova ili celine ove publikacije nije dozvoljena.
SADRAJ
Predgovor
VII
1. UVODNI DEO
1.1 Globalna kriza
1.2 Pojam ivotne i radne sredine
1.2.1 Prirodno i radno okruenje
1.2.2 ivotna sredina
1.2.3 Radna sredina
1.3 TQM i integrisani menadment sistemi
1
1
3
3
4
14
18
27
27
30
30
31
31
35
35
37
39
S
III
47
47
49
51
51
51
51
52
53
54
54
54
59
59
59
60
67
67
67
67
5. ODGOVORNOST RUKOVODSTVA
5.1 Politika ivotne sredine i OH&S
5.1.1 Zahtevi standarda
5.1.2 Opte
5.1.3 Politika ivotne sredine
5.1.4 Politika zdravlja i bezbednosti na radu
5.2 Planiranje
5.2.1 Aspekti ivotne sredine
5.2.2 Identikovanje opasnosti, ocene rizika i upravljanje rizikom
5.2.3 Zakonski i drugi zahtevi
5.3 Ciljevi i programi
5.3.1 Zahtevi standarda
5.3.2 Opte
IV
41
44
P
71
71
71
72
73
75
76
79
92
109
119
119
120
122
6. PRIMENA I SPROVOENJE
6.1 Opte
6.2 Odgovornosti, ovlaenja i obezbeenje resursa
6.2.1 Zahtevi standarda
6.2.2 Privrenost najvieg rukovodstva i zaposlenih za EMS i OHSMS
6.2.3 Organizaciona struktura, odgovornosti i ovlaenja
6.2.4 Resursi
6.2.5 Procedura upravljanja otpadom
6.3 Obuka, svest i kompetentnost
6.3.1 Zahtevi standard
6.3.2 Opte
6.3.3 Procedura razvoja kadrova
6.4 Komunikacije, ukljuivanje i konsultacije
6.4.1 Zahtevi standarda
6.4.2 Opte
6.4.3 Procedura komunikacija, ukljuivanja i konsultacija
6.5 Upravljanje operacijama
6.5.1 Zahtevi standarda
6.5.2 Opte
6.5.3 Uspostavljanje upravljanja operacijama
6.6 Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i
odgovor na njih
6.6.1 Zahtevi standarda
6.6.2 Opte
6.6.3 Procedura pripravnosti i reagovanja u vanrednim situacijama
149
149
150
150
151
152
158
162
168
168
168
170
175
175
175
178
185
185
185
188
7. PROVERAVANJE
7.1 Praenje i merenje performansi
7.1.1 Zahtevi standarda
7.1.2 Opte
7.1.3 Procedura praenja, merenja i vrednovanja usaglaenosti
7.1.4 Procedura etaloniranja merene i pratee opreme
7.2 Ocena usaglaenosti
7.2.1 Zhatevi standarda
7.2.2 Opte
197
197
197
198
199
207
209
209
209
128
191
191
191
192
S
VI
P
211
211
219
238
238
238
245
258
258
258
270
270
272
275
282
286
301
PREDGOVOR
U
VII
U pisanju knjige autor je koristio originalne, profesionalne modele dokumenata konsultantske kue EDUCTA iz Beograd, iji je osniva, kao i konkretne primere iz prakse
organizacija, klijenata ove kue, koje su ove sisteme primenile u svojoj praksi i uspeno ih
sertikovale. Pored ovoga dati su saveti, iz bogatog konsultantskog iskustva autora, kako
generisati kritinu masu znaja i stvoriti motivaciju kod rukovodsva za uspostavljanje ovih
sistema i kako formirati svest kod svih zaposlenih za njihovu efektivnu primenu u praksu
organizacije. Knjiga sadri sve potrebne elemente za samostalno kreiranje menadment
sistema ivotne i radne sredine u organizacije svih vrsta, veliina i tipova vlasnitva.
Zahvalnost na korisnim sugestijama tokom pisanja ove knjige autor upuuje Branislavu
Maiu, redovnom profesoru Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum u Beogradu i
Draganu Cvetkoviu, vanrednom profesoru Fakulteta za menadment Univerziteta Singidunum u Beogradu.
Autor
Beograd, septembar, 2010.
VIII
P
1.
UVODNI DEO
U
P
tako da je ceo radni dan ovek vezan za prostor u kom radi. Sve to vodi otuenosti i virtualizaciji ivota to u krajnjem znai katastrofalan kvalitet ivljenja. Gubei kontakt sa
zdravom prirodom i drugim ljudima postoji opasnost da ovek postane duhovno isprazan
i siromaan do te mere da gubi sve vie ljudske osobine.
Polovina stanovnitva na planeti nee imati dovoljno vode do 2025. godine. U narednih
20 godina prosena koliina vode kojom e ljudi raspolagati bie manja za treinu.
Svetski savet za vodu, 2003.
Ogranienost prirodnih resursa tera proizvoae da tragaju za vetakim sirovinama ili za genetski modikovanim prehrambenim proizvodima, koji imaju vee prinose, ne
vodei rauna o dugoronom uticaju na zdravlje ljudi ili na ivotnu sredinu.
Globalno zagrevanje kao posledica prekomernog zagaenja zemljine atmosfere
uskoro ulazi u fazu kada vie nee biti mogue nikakve popravke. Dramatina upozorenja
vodeih svetskih eksperata da nam prete klimatske promene koje e vrlo brzo unititi
civilizaciju, ne dobijaju odgovarajui odgovor od strane vodeih svetskih sila i najveih
zagaivaa. Meunarodna konferencija UN o klimatskim promenama, odrana krajem
2009. godine u Kopenhagenu na najviem nivou, i pored uea lidera vodeih drava u
svetu, nije dala oekivane rezultate.
oveanstvo se sada sudarilo sa injenicom da su svetski ekosistemi i resursi ipak
ogranieni. U predstojeim decenijama ili treba da pronaemo naine da potrebe ispunimo
korienjem novih tehnologija, i drugih modela politike i kulturnih vrednosti, ili e globalna
ekonomija poeti da propada [2, strana 4].
Kvalitet predstavlja koncept za odrivi razvoj koji uspostavlja balans izmeu poslovne
izvrsnosti organizacije neophodne za ekonomski prosperitet i opstanka ivotne sredine i
drutva u celini.
U
stanovnitva se uveavao, naselja su postala vea, nastaju nova zanimanja, raa se civilizacija. Zahvati na prirodnoj okolini bivaju sve vei: grade se vodovodi, rudnici, putevi,
luke. Tehnologija doivljava procvat, industrija i nauka se sve vie razvijaju. Ovaj razvoj
civilizacije sve vie poinje negativno da se odraava na ivotnu sredinu. Proizvodnja i
potronja razliitih energetskih sirovina, industrija, saobraaj, upotreba hemijskih sredstava itd., izuzetno mnogo utiu na kvalitet sredine u kojoj ivi ovek dananjice.
Danas ovek svojim radom i nainom ivota u velikoj meri remeti prirodne procese
stvarajui velike probleme kao to su oteenje biosfere, globalne promene klime, iscrpljenost prirodnih resursa, otpad u ogromnim koliinama, itd. [3]. To je dovelo do toga da
se teme kao to je ekologija, zatita ivotne sredine, odrivi razvoj mogu uti gotovo u
svim sferama ivota i tiu se svih oblika poslovanja, od industrijskih, zanatskih, tehnolokih,
do uslunih, turistikih itd.
Smatra se da je ovek industrijskom revolucijom:
ovladao prirodom, ali je
ugrozio ovotnu sredinu i
opasno iscrpeo neobnovljive prirodne resurse.
Generalno okolina se odnosi na okruenje nekog objekta, a obuhvata:
Prirodnu okolinu, okruenje ili ivotnu sredinu koja obuhvata sve ive i neive
stvari koje se prirodno deavaju na Zemlji.
Drutveno okruenje ili sredinu koja obuhvata kulturu pojedinaca i ljude i institucije sa kojima su u interakciji.
Radno okruenje ili radnu sredinu koje obuhvata kulturu organizacije (kompanije,
preduzea, rme, institucije i slino) sa fokusom na etiku, balans izmeu rada i
ivota, integritet, zdravlje i bezbednost zaposlenih.
Menadment okoline ili ivotne sredine obuhvata interakciju savremenog drutva
sa ivotnom sredinom i uticaj na nju.
P
prve normativne, zakonske odredbe o zatiti ivotne sredine pojavile sredinom sedamdesetih godina prolog veka, a od 1991. godine postoji Zakon o zatiti ivotne sredine
kao republiki propis, a kasnije je donet i Zakon o osnovama zatite ivotne sredine kao
savezni propis. Ovaj je ukinut Zakonom o zatiti ivotne sredine od 21.12.2004. godine
koji je dopunjen i izmenjen 12.05.2009. godine. Za potpuno razumevanje znaaja ivotne
sredine i uticajnih faktora na nju, koje je ovek proizveo svojim radom, potrebno se upoznati sa jo nekoliko osnovnih pojmova iz ove oblasti.
Ekologija je relativno mlada nauka koja je dobila na znaaju pedesetih godina prolog
veka, kada je prihvaeno saznanje da ovek ne moe prisvajati prirodu ne vodei rauna
o zakonitostima koji vladaju u njoj, a da time ne ugrozi i uslove za svoj opstanak.
Ime ekologija potie od grkih rei oikos () kua, dom, domainstvo i logos
() nauka. Termin ekologija prvi put je upotrebio nemaki biolog Ernest Hekel
1866. godine, kojom je on oznaavao granu zoologije koja istrauje sveobuhvatnost
odnosa izmeu ivotinjskih vrsta i njihove neorganske i organske okoline. U svakodnevnom
govoru termin ekologija se koristi kao sinonim za pojam zatite ivotne sredine, iako to nije
ispravno. Ekologija nije sinonim za okolinu, okruenje, ivotnu sredinu ili nauku o okruenju.
ivotna sredina je ui pojam i samo je jedna oblast kojima se bavi ekologija [6].
Najjednostavnija, ali i nedovoljno precizna Hekelova denicija ekologije kae:
Ekologija je nauka o odnosima ivih bia i njihove okoline. Odum je 1963. predloio
da je ekologija nauka koja prouava strukture i funkcije u prirodi, ali je 1971. ispravio
tu deniciju i rekao da ekologija prouava bioloke sisteme na organizacionom nivou
iznad vrste. Krebs je 1978. predloio da se ekologija denie kao nauno prouavanje
meusobnih odnosa koji uslovljavaju distribuciju i uestalost vrsta, populacija i ivotnih
zajednica, a meu poslednjima, Fenel (1978.) pokuava da redenie ekologiju kao
nauku koja prouava naela koja upravljaju vremenskim i prostornim modelima koji
ujedinjavaju pojedine organizme [7]. Begon i autori deniu ekologiju kao nauku o
razmnoavanju, rasprostranjenosti, irenju uticaja i odnosima izmeu organizama i njihovu
interakciju sa svim drugim u zajednikom okruenju [8].
Prirodni resursi su supstance, koje se nalaze u prirodi, a koje se smatraju vrednim za
ljudsku upotrebu. Prirodnim resursom obino nazivamo sve ono to potie od Zemlje zemljite, biljke, ivotinje, vodu, drvee, naftu, metale i ostalo. Mnogi prirodni resursi se
iscrpljuju bre nego to mogu biti zamenjeni novim. Prema trajanju, prirodni resursi mogu
biti:
obnovljivi resursi,
stalni resursi i
neobnovljivi resursi.
Obnovljivi resursi , kao to su zemljite, vode, ora i fauna na kopnu i moru, neki nemetali npr. ljunak i pesak, morske soli, itd., mogu se samostalno obnavljati, osim ako nisu
zloupotrebljeni, tj. prekomerno eksploatisani. Oni se mogu koristiti neogranieno samo
ako se pravilno i planski eksploatiu. Kada se obnovljivi resursi konzumiraju na takav
U
nain da to prelazi stopu brzine obnavljanja, vremenom e rezerve tog resursa potpuno
nestati. Stopa mogue iskoristivosti se odreuje po stopi obnove i po koliini rezervi tog
odreenog resursa. Neki od neivih obnovljivih resursa su zemljite i voda.
Stalni resursi su poput obnovljivih resursa, samo to ne trebaju regeneraciju, kao obnovljivi resursi. Najbolji primeri ove vrste resura su vetar, plima i solarno zraenje.
Neobnovljivi reursi su uglavnom mineralne sirovine kao to su elezo, aluminijum, bakar,
nikl itd., i vrsta i tena goriva, kao to su ugalj, nafta i gas, ijom se eksploatacijom oni
nepovratno iscrpljuju.
Reciklaa je postupak izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korienje.
Ukljuuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorienih stvari ili
materijala.
Preradog starog papira koristimo 15% manje vode. Neki podaci govore da reciklaom
jedne tone kancelarijskog papira spaavamo 17 stabala drveta, tedimo 4.200 kW (kilovata) elektrine energije i 32.000 litara vode.
P
Zemlje, neke drave poele su poticati programe tednje energije i prelazak na iste
izvore energije. Globalno gledano za sada nema velikog napretka u tome jer je koliina
energije dobivena na taj nain zanemariva prema energiji dobivenoj od fosilnih goriva i
nuklearnih elektrana.
Sunce je daleko najvei izvor energije u solarnom sistemu [10]. Na slici 1.2.2-1 prikazana je svetska potronja energije iz razliitih izvora od 1980. do 2009. godine.
Nuklearne elektrane ne isputaju ugljen dioksid, ali nakon upotrebe nuklearno gorivo
je izuzetno radioaktivno i potrebno ga je skladititi vie desetina godina (najradioaktivnije i vie stotina godina) u sigurnim betonskim bazenima ili podzemnim bunkerima. U
normalnim uslovima nuklearna energija je vrlo isti izvor energije, ali potencijalna opasnost neke havarije sve vie smanjuje broj novoinstaliranih nuklearnih elektrana. Strah od
havarije dodatno su poveale dve do sada najvee nuklearne nezgode: Ostrvo Tri Milje
1979. godine i ernobil 1986. godine.
Obnovljivi izvori energije (Renewable Energy Sources) su izvori koji se dobijaju iz prirode,
te se mogu obnavljati i nisu tetni za ivotnu sredinu. Najee se koriste energija sunaca,
vetra i vode. Sunce isporuuje Zemlji 15 hiljada puta vie energije nego to oveanstvo
u sadanjoj fazi uspeva potroiti, ali usprkos tome neki se ljudi na Zemlji smrzavaju. Obnovljive izvore energije moemo podeliti u dve glavne kategorije:
na tradicionalne obnovljive izvore energije poput biomase i velikih hidroelektrana i
na takozvane nove obnovljive izvore energije poput energije sunca, energije
vetra, geotermalne energije, itd.
Iz obnovljivih izvora energije dobija se 18% ukupne svetske energije (2006), ali je
veina od toga energija dobijena tradicionalnim iskoritavanjem biomase za kuvanje i
grejanje oko 13%. Od velikih hidroelektrana dobija dodatnih oko 3% energije [12].
Na slikama Slika 1.2.2-3 i 4 prikazana su postrojenja za dobijanje energije iz biogoriva, vetra i sunca [13].
P
U
Razvoj obnovljivih izvora energije (posebno od vetra, vode, sunca i biomase) vaan je
zbog nekoliko razloga:
Obnovljivi izvori energije imaju vrlo vanu ulogu u smanjenju emisije ugljen dioksida (CO2) u atmosferu. Smanjenje emisije CO2 u atmosferu je politika Evropske unije, pa se moe oekivati da e i svaka drava koja eli lanstvo morati
prihvatiti tu politiku.
Poveanje udela obnovljivih izvora energije poveava energetsku odrivost.
Takoer pomae u poboljavanju bezbednosti dostave energije na nain da
smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i elektrine energije.
Oekuje se da e obnovljivi izvori energije postati ekonomski konkurentni konvencionalnim izvorima energije gledano srednjerono, a posebno dugorono.
Proces prihvatanja novih vidova iskorienja energije vrlo je spor i izgleda kao da nam
izmie. Glavni problem za instalaciju novih postrojenja je poetna cena. To die cenu dobijene energije u prvih nekoliko godina na nivo potpune neisplativosti u odnosu na ostale
komercijalno dostupne izvore energije. Veliki udeo u proizvodnji energije iz obnovljivih
izvora rezultat je ekoloke osveenosti stanovnitva, koje usprkos poetnoj ekonomskoj
neisplativosti instalira postrojenja za proizvodnju iste energije. Drave Evropske unije
(EU) zadale su sebi ambiciozan cilj da poveaju udeo obnovljivih izvora energije na 20%
od celokupne potronje energije u EU do 2020 godine. Taj plan sadri niz mera kojima
bi se potstakle privatne investicije u objekte za pretvaranje obnovljivih izvora energije u
iskoristivu energiju (najveim delom u elektrinu energiju). Zbog trenutne nansijske krize u
kojoj su se nale najvee drave u Evropskoj uniji, verovatno je da plan nee biti proveden
u potpunosti [15].
Globalno zagrevanje je naziv za poveanje prosene temperature zemljine atmosfere
i okeana. Iako ne postoji nauni konsezus o uzrocima i krajnjim posledicama globalnog
zagrevanja, preovladava teorija prema kojoj je globalno zagrevanje posledica ugljendioksida poreklom od industrijskih postrojenja najvie iz razvijenih zemalja. Prema toj
teoriji poveana koncentracija pomenutih gasova dovodi do takozvanog efekta staklene
bate u atmosferi. Pod pritiskom pokreta za zatitu ivotne sredine mnoge vlade su prihvatile tu teoriju i potpisale Protokol iz Kjota, iji je cilj smanjivanje emisije tih gasova.
S druge strane, u poslednje vreme javio se odreen broj naunika koji osporavaju
teoriju globalnog zagrevanja kao posledicu emisije industrijskih postrojenja i nude alternativna objanjenja, bilo u obliku promena suneve aktivnosti - za ta se kao dokaz koriste
nedavno otkrivene klimatske promene na Marsu (otapanje ledene polarne kape) - bilo u
obliku cikline izmene hladnih i toplih perioda u Zemljinoj istoriji, za ta postoje geoloki,
paleontoloki i istorijski dokazi.
Kisele kie nastaju kada se slobodni nemetalni oksidi sumpora i azota veu sa vodenom
parom u atmosferi i padaju na zemlju [16]. Kisele kie predstavljaju jedan od glavnih
uzroka odumiranja uma jer se sumpor dioksid u jedinjenju sa vodom pretvara u sumpornu
kiselinu koja ima pogubno delovanje na itavu oru. Sumporna kiselina ima negativno de-
10
P
U
11
Na konferenciji u Rio de aneiru usvojena je i Agenda 21, globalni akcioni plan odrivog
razvoja za 21. vek. Potpisnice Agende 21 su 173 zemje ukljuujui i nau. Na oko 500
stranica nalazi se 40 poglavlja od teme siromastva, zastite atmosfere, uma, vodenih
resursa, preko zdravstva, poljoprivrede, ekoloki zdravog upravljanja biotehnologijom
do pitanja odlaganja otpada. Jedno od poglavlja Agende 21 o bitnim grupacijama je i
poglavlje o ulozi lokalnih vlasti. Sa svih strana sveta, razna tela naglaavala su njihovu
kljunu ulogu u konkretnoj primeni odrzivosti na lokalnom nivou [17].
Kjoto Protokol je pripremljen u Kjotu u Japanu 11. decebra 1997. godine, a stupio je
na snagu 16. februara 2005. godine. To je meunarodni ugovor povezan sa Konvencijom
UN o klimatskim promenama. Njime su ustanovljeni obavezujui limiti za emisije gasova sa
efektom staklene bate. Glavna osobina Kjoto Protokola je set ciljeva za 37 industrijalizovanih zemalja i EU za smanjenje emisije gasova proseno pet procenata u odnosu na
nivo iz 1990. godine u petogodinejm periodu od 2008 2012. godine. Do sada ga je
ratikovalo 184 drava. Meutim, Kjoto protokol je poeo da vai tek osam godina nakon usvajanja 2005. godine kada ga je prihvatio dovoljan broj drava i kada poinje
zamah u primeni [18].
Najvei problem u primeni Kjoto Protokola je injenica da ga nisu ratikovale najrazvijenije drave sveta SAD, Kina i Rusija, koje su i navei potroai prirodnih resursa i najvei
zagaivai ivotne sredine.
12
P
Svetski dan zatite ivotne sredine 5. juni ustanovljen Programom UN za ivotnu sredinu (United Nations Environment Programme UNEP) irom sveta se obeleava od 1972.
godine. Ciljevi obeleavanja Svetskog dana zatite ivotne sredine su:
da predstavi i istakne pitanja ivotne sredine,
da podstakne i osposobi ljude za aktivnosti u odrivom razvoju,
da u drutvenoj zajednici formira razumevanje za promene stavova prema pitanjima ivotne sredine i
da preporui pratnerstvo koje e obezbediti svim ljudima prosperitetnu i sigurniju budunost.
Evropska povelja o vodi
Savet ministara Evropske unije 17. oktobra 2001. godine doneo je Evropsku povelju
o vodi koja glasi [19] :
1. Bez vode nema ivota. Ona je dragocena, i preko potrebno u svakoj ljudskoj
delatnosti.
2. Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni.
3. Menjati kvalitet vode znai ugroavati ivot oveka i ostalih ivih bia koja od
vode zavise.
4. Kvalitet vode se mora uvati do nivoa prilagoenog njenom korienju koji
predvia i zadovoljava posebne zahteve zdravlja stanovnitva.
5. Ako se voda posle upotrebe vraa u prirodnu sredinu, to ne sme biti na tetu
drugih korisnika, javnih ili individualnih.
6. Odravanje odgovarajueg biljnog pokrivaa, prvenstveno umskog, od velike je vanosti za ouvanje vodenih resursa.
7. Vodeni resursi se stalno moraju proveravati.
8. Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrovati zakonom preko
nadlenih institucija.
9. Zatita voda trai znaajan napor u naunom istraivanju i u stvaranju specijalista za javno informisanje.
10. Voda je zajedniko nasledstvo i njenu vrednost moraju svi poznavati. Zadatak
svakoga od nas je da vodom ekonomie i da je racionalno koristi.
11. Upravljanje vodenim resursima mora se pre svega vriti u sklopu sliva, a ne
unutar upravnih i politikih granica.
12. Voda ne zna za granice. To je jedan, zajedniki izvor, koji trai meunarodnu
saradnju.
U
13
P
15
16
P
Takoe, zaposleni mora da bude upoznat po kom osnovu moe da kontaktira svog pretpostaljenog kao i rmino osoblje.
Treba denisati i u kojim sluajevima poslodavac ima pravo pristupa u kuu zaposlenog.
Ako zaposleni koristi sopstvena sredstva rada treba utvrditi koliko e mu rma plaati na ime
amortizacije. I ostala prava zaposlenog na nadoknadu trokova treba da budu regulisana,
pre svega tu se radi o trokovima koji nastaju po osnovu rada, a pre svih to su trokovi komunikacije.
Posebno je vano da procedure sigurnosnog obezbeenja opreme i podataka budu precizno denisane u ugovoru o radu (pristup rminoj bazi podataka i aplikacijama i bezbednosna sigurnost informacija, redovna izrada beck up varijanti, redovno auriranje anti-virusnih programa, izbor Internet servisnog provajdera koji moe da obezbedi da je materijal
koji se alje i prima putem Interneta slobodan od virusa i dako dalje).
Poslodavac je duan da obezbedi zaposlenom potrebnu opremu, ako drugaije nije
dogovoreno, i u tom sluaju je duan da je instalira i odrava. Novana vrednost opreme
treba da bude precizirana u ugovoru.
Takoe, poslodavac je odgovoran i za primenu mera zatite na radu i u tom smislu mora
da izvri uviaj u kui zaposlenog i proceni mogue rizike.
Pored svega navedenog poslodavac se suoava i sa izazovom kako da one koji rade na
daljinu integrie u ivot organizacije, to je od izuzetnog znaaja jer je potencijalna izolovanost tamna strana medalje zbog koje mnogi posle izvesnog vremena odustaju.
Zaposleni na daljinu mogu da:
rade puno radno vreme ili pola radnog vremena
podele radno vreme izmeu rada kod kue i rada u rmi
budu mobilni i da svoju kuu koriste kao administrativnu bazu.
Inae, zaposleni na daljinu imaju ista prava na osnovu rada kao i oni koji rade u tradicionalnom kancelarijskom okruenju, jer rad na daljinu nije nita drugo do promena lokacije
rada.
Integritet zaposlenih predstavlja nivo stila i kulture organizacije koji podrazumeva visok
nivo profesionalizma, morala, objektivnosti, reputaciju, imunost na uticaje i na korupciju,
itd., po emu se moe prepoznati osoblje organizacije.
Organizacija vrednuje razliite doprinose koje daju zaposleni bez obzira na njihovu
poziciju u organizaciji, familijarni status, pol, starost, rasu, religiju , politiku orijentaciju,
stepen invalidnosti ili nacionalnu pripradnost.
Rukovodstvo organizacije gradi kodeks ponaanja zaposlenih koji podrazumeva
odgovornost i privrenost potovanju pravila u radu, gradnji dobre prakse i uvanju ugleda organizacije kod korisnika i svih zainteresovanih strana.
Zdravlje i bezbednost na radu, prema standardu OHSAS 18001, [21], predstavlja
uslove i faktore koji utiu ili mogu da utiu na zdravlja i bezbednost zaposlenih i drugih
U
17
P
d.
e.
U
19
P
U
21
P
Standard
Korisnik
Oznaka
Naziv
Oznaka
Zinteresovana strana
QMS
ISO 9001:2008
Kupac
EMS
ISO 14001:2004
Zajednica Community
OHSMS
CSRMS
Zaposleni
Drutvo - Society
FMS
OHSAS
18001:2007
SA 8000 /
ISO 26000: 2010
(plan)
Sarbanes Oxley
Act
FSMS
HACCP /
ISO 22000:2005
Kupac
Zaposleni
Akcionari
U
23
Menadment sistem
Oznaka
ISMS
CTCL
DMS
Standard
Korisnik
Naziv
Oznaka
Zinteresovana strana
ISO/IEC
27001:2005
ISO / IEC
17025:1999
IEC 60300
Akcionari
Kupac
Kupac
Razliiti sistemi, zavisno od pritiska koji vre pojedine zainteresovane strane kao i od
strategije same organizacije, mogu se kreirati i primenjivati pojedinano ili simultano. Za
menadere nije bitno da li se vie sistema kreira simultano ili pojedinano, bitno je da se
u oba sluaju mogu jednostavno integrisati.
Na slici 1.3-3 prikazan je graki raspored standarda/sistema prema zainteresovanim stranama sa aspektima rezultata totalnog kvaliteta koje treba da ostvare.
24
P
pojedinih standarda meusobno. Na kraju ostaje organizacijama, da uz pomo konsultanata samostalno integriu razliite sisteme u svoj jedinsteveni menadment sistem.
Teoretski, integraciju razliitih menadmet sistema je mogue konformno ostvariti ako
se deniu zajedniki principi, vrednosti, metodologija i osnove strukture na kojima svi oni
poivaju. Praktino, to znai primenu koncepta TQM koji sadri sve navedene elemente i
predstavlja okvir u koji se mogu smestiti svi menadment sistemi.
U tabeli 1.3-2 prikazan je broj sertikata u svetu krajem 2008. godine sa procentom
porasta u odnosu na 2007. godinu, za etiri ISO standarda/sistema, a na slici 1.3-4
prikazan je procentualni udeo pojednih sertikata u ukupnom broju sertikovanih organizacija u svetu [25].
Tabela 1.3-2 Pregled broja sertikata u svetu krajem 2008. godine
RB
Standard
Broj
zemalja
Porast u
odnosu na
2007
1.
ISO
9001:2000/2008
982.832
176
+3%
2.
ISO 14001:2004
188.815
155
+22%
3.
ISO 27000:2005
9.246
82
+20%
4.
ISO 22000:2005
8.102
112
+96%
25
Tabela 1.3-3: Broj sertikata u dravama bive Jugoslavije krajem 2008. godine
26
RB
Standard
Srbija
BiH
Hrvatska
Slovenija
Makedonija
Crna Gora
ISO 9001:2000/2008
2091
811
2302
1945
271
160
ISO 14001:2004
176
60
343
444
26
17
ISO 27000:2005
10
16
ISO 22000:2005
17
88
12
19
P
2.
MENADMENT SISTEMI
IVOTNE I RADNE SREDINE
Porast brige drutva i drugih zainteresovanih strana za pitanja zatite ivotne sredine
kroz donoenje sve stroijih zakona, razvoja ekonomskih i drugih mera za unapreenje
ivotne sredine, ukljuujui i odrivi razvoj, doveo je u mnogim organizacijama do potrebe
za delotvornim menadment sistemom ivotne sredine. To postaje sastavni deo njihove
poslovne politike, kao i dugoronih i kratkoronih ciljeva. Sve zainteresovane strane daju
vanost ivotnoj sredini:
Vlade
Graani
Pravna lica
Akcionari
Kupci
Investitori
Podugovarai
Osiguravai
M
27
Javnost
Budue generacije
Svet u celini.
Pre denisanja strukture menadment sistema ivotne sredine (EMS) prema standardu
ISO 14001 korisno je odgovoriti na neka osnovna pitanja vezana za svrhu samog standarda/sistema.
Zato ISO 14001:2004 ?
- ISO 14001:2004 omoguava organizacijama da stave pod kontrolu uticaje
na ivotnu sredinu svojih:
Aktivnosti (procea i resursa).
Proizvoda ili usluga.
- Razlozi za primenu ISO 14001 su:
Sve stroiji zakoni o ivotnoj sredini
Razvoj ekonomskih i drugih mera za unapreenje ivotne sredine.
Opti porast brige zainteresovanih strana za pitanja ivotne sredine.
Odrivi razvoj usklaen razvoj i zatita ivotne sredine sadanjih i
buduih generacija.
Unapreenje kvaliteta ivljenja.
ta nije ISO 14001?
Ne stvara necarinske (tehnike) barijere u trgovini.
Ne namee nove ili menja postojee zakonske obaveze organizacije.
Ne utvruju se apsolutni zahtevi u pogledu uinka ivotne sredine.
Koristi od EMS:
1. Sticanje poverenja zainteresovanih strana da organizacija:
ispunjava zahteve iz politike ivotne sredine
ostvaruje opte i posebne ciljeve ivotne sredine
nagalaava preventivu vie nego korektivne mere
prua dokaze o predostronosti i usaglaenosti sa propisima
2. EMS ukuljuuje i proces stalnog poboljavanja
3. EMS omoguava balans izmeu ekonomskih i ekolokih interesa
4. Sticanje poverenja kod kupaca da postoji obaveza zatite ivotne sredine
5. Odravanje dobrih odnosa sa javnou i drutvenom zajednicom
6. Zadovoljavanje kriterijuma investitora i laki pristup kapitalu
7. Zakljuivanje osiguranja uz podnoljive trokove
8. Poveanje trinog ugleda i udela
9. Zadovoljavanje kriterijuma za sertikaciju od tree strane
10. Poboljanje kontrole trokova
11. Smanjenje broja nezgoda za koje se snosi odgovornost
28
P
12.
13.
14.
15.
B)
Panja koja se sve vie poklanja zdravlju i bezbednosti na radu rezultat je strogih
zakonskih zahteva i interesa zainteresovanih strana za smanjenje broja povreda na radu
i bolovanja, gubiljenja radnih dana, trokova osiguranja itd. Mnoge organizacije su iskazale potrebu da se standardizuje menadment sistem po pitanju upravljanja zdravljem i
bezbednosu na (OHSMS) radu kako bi se olakalo njegovo integrisanje sa QMS i EMS.
Sve zainteresovane strane daju vanost zdravlju i bezbednosti na radu:
Poslodavci
Zaposleni
Kupci
Isporuioci
Osiguravai
Akcionari
Drutvo
Podugovarai i
Kontrolne agencije.
ta je OHSAS 18001?
Standard za menadment sistem koji denie odgovornosti za upravljanje rizikom zdravlja i bezbednosti na radu.
Originalno razvijen ranih 1990-tih kao BS 8800.
Revidovan od strane BSI 2007.
Nije meunarodni standard kao to su ISO 9001 i ISO 14001.
Ne propisuje i nema apsolutne zahteve u pogledu zdravlja i bezbednosti na
radu.
Veoma je slian sa ISO 14001.
17 elemenata kreiranih u paraleli sa ISO 14001.
OHSAS 18001:2007 je odgovor na rastue izazove mnogih organizacija prema:
poveanju povreda i bolovanja,
gubitku radnih dana,
porastu broja propisa za zdravlje i bezbednost na radu,
veliini sudskih kazni,
porastu trokova kompenzacija radnicima i
skupim medicinskim zahtevima.
M
29
P
31
Uvod
Uvod
Predmet i podruje
primene
1
1.1
1.2
Opte odredbe
Procesni pristup
Veza sa drugim
standardima
Kompatibilnost sa ostalim
sistemima menadmenta
Predmet i podruje
primene
Opte odredbe
Primena
Normativne reference
Normativne reference
Normativne reference
Termini i denicije
Termini i denicije
Termini i denicije
Zahtevi za menadment 4
sistem ivotne sredine
Opti zahtevi
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Menadment sistem
kvaliteta
Opti zahtevi
Zahtevi koji se odnose na
dokumentaciju
Opte odredbe
Poslovnik o kvalitetu
Upravljanje dokumentima
Upravljanje zapisima
Odgovornost rukovodstva
5.1
Obaveze i delovanje
rukovodstva
5.2
sredine
4.3.1 Aspekti ivotne
i drugi zahtevi
Usredsreenost na korisnika 4.3.2 Zakonski
Preispitivanje od strane
4.6
rukovodstva
4.3.1
4.3.2
4.6
5.3
Politika kvaliteta
4.2
0.1
0.2
0.3
0.4
4.1
4.2
32
Uvod
4.1
4.4.4 Dokumentacija
4.4.4
4.2
4.2
zadaci,
4.4.1 Resursi,
odgovornosti i ovlaenja 4.4.1
4.2
P
Elementi menadment
sistema zdravlja i
bezbednosti na radu
Opti zahtevi
Dokumentacija
Upravljanje dokumentima i
podacima
Upravljanje zapisima
Politika zdravlja i
bezbednosti na radu (OH&S
Politika)
Resursi, zadaci,
odgovornosti i ovlaenja
Identikacija opasnosti,
ocene rizika i upravljanja
rizikom
Zakonski i drugi zahtevi
Preispitivanje od strane
rukovodstva
Politika zdravlja i
bezbednosti na radu (OH&S
Politika)
5.4
Planiranje
4.3
Planiranje
4.3.1 Aspekti ivotne sredine
4.3
4.3.1
zadaci,
4.4.1 Resursi,
odgovornosti, ovlaenja 4.4.1
zadaci,
4.4.1 Resursi,
odgovornosti, ovlaenja 4.4.1
4.4.3 Komunikacija
Preispitivanje od strane
rukovodstva
Opte odredbe
5.6.1 Ulazni elementi
5.6.2 preispitivanja
5.6.3 Izlazni elementi
preispitivanja
5.6
4.6
Preispitivanje od strane
rukovodstva
Menadment resursa
Obezbeivanje reusrsa
Ljudski resursi
Opte odredbe
zadaci,
4.4.1 Resursi,
odgovornosti, ovlaenja
svest,
4.4.2 Osposbljenost,
obuka
svest,
6.2.2 Osposbljenost, svest, obuka 4.4.2 Osposbljenost,
obuka
Resursi, zadaci,
6.3
Infrastruktura
4.4.1 odgovornosti, ovlaenja
6.4
Radna sredina
4.4.3
Resursi, zadaci,
odgovornosti i ovlaenja
Resursi, zadaci,
odgovornosti i ovlaenja
Komunikacije, ukljuivanje i
konsultacije
4.6
Preispitivanje od strane
rukovodstva
4.4.1
Resursi, zadaci,
odgovornosti i ovlaenja
Obuka, svest i
kompetentnost
Obuka, svest i
kompetentnost
Resursi, zadaci,
odgovornosti i ovlaenja
4.4
Priprema i sprovoenje
4.4.1
4.4.2
4.4.2
Realizacija proizvoda
4.4
7.1
Planiranje realizacije
proizvoda
Procesi koji se odnose na
korisnika (kupca)
nad operacijama
4.4.6 Kontrola
(Operativno upravljanje) 4.4.6
7.2
Odgovornosti, ovlaenja i
komunikacije
6
6.1
6.2
6.2.1
Planiranje
Identikacija opasnosti,
ocene rizika i upravljanja
rizikom
zahteva koji
7.2.2 Preispitivanje
se odnose na proizvod
Primena i sprovoenje
4.4.3
Identikacija opasnosti,
ocene rizika i upravljanja
rizikom
Zakonski i drugi zahtevi
Operativno upravljanje
(Operativno upravljanje)
Identikacijaopasnosti,
ocena rizika, odredjivanje
upravljanja
Operativno upravljanje
Komunikacije
M
33
Projektovanje i razvoj
7.3
projektovanja i
7.3.1 Planiranje
razvoja
zahtevi projektovanja
7.3.2 Ulazni
i razvoja
podaci projektovanja
7.3.3 Izlazni
i razvoja
projektovanja 4.4.6 Kontrola nad operacijama 4.4.6
7.3.4 Preispitivanje
i razvoja
(Operativno upravljanje)
Verikacija
projektovanja
i
7.3.5 razvoja
projektovanja i
7.3.6 Validacija
razvoja
izmenama
7.3.7 Upravljanje
projektovanja i razvoja
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
Nabavka
Proces nabavke
Informacije o nabavci
Verikacija proizvoda koji
se nabavlja
7.5
Proizvodanja i realizacije
usluge
Upravljanje prizvodnjom i
realizacijom usluge
Validacija procea
proizvodnje i realizacije
usluge
Identikacija i sledljivost
Imovina korisnika
Ouvanje proizvoda
Upravljanje ureajima za
praenje i merenje
Merenje, analize i
poboljanja
Opte odredbe
Praenje i merenje
Zadovoljstvo korisnika
(kupca)
nad operacijama
4.4.6 Kontrola
(Operativno upravljanje) 4.4.6
nad operacijama
4.4.6 Kontrola
(Operativno upravljanje) 4.4.6
4.5.1
Merenje i praenje
performansi
4.5
4.5
Proveravanje
4.5.1
Merenje i praenje
performansi
4.5.5
Interna provera
i merenje
8.2.3 Praenje
performansi procesa
4.4.1
i merenje
8.2.4 Praenje
performansi proizvoda
4.5.1
4.5.2
Merenje i praenje
performansi
Merenje i praenje
performansi
Ocena usaglaenosti
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8
8.1
8.2
8.2.1
8.3
8.4
34
Proveravanje
Neusaglaenost,
korektivne mere i
Neusaglaenost, korektivne i
4.5.3
preventivne
mere
4.5.3.2
preventivne mere
Upravljanje neusaglaenim
Pripravnost za
Pripravnost za reagovanje
proizvodom
4.4.7 reagovanje u vanrednim 4.4.7 u vanrednim situacijama i
situacijama i odgovori
odgovori na njih
na njih
i praenje
Analiza podataka
4.5.1 Praenje i merenje
4.5.1 Merenje
performansi
P
8.5
Poboljanja
Neusaglaenost,
4.5.3 korektivne mere i
preventivne mere
Politika zdravlja i
bezbednosti na radu
Ciljevi i programi (i)
Preispitivanje od strane
rukovodstva
i korektivne
4.5.3.2 Neusaglaenost
i preventivne mere
35
36
P
M
37
38
P
i objekata i drugih sredstava koja se koriste u procesu rada ili koja su na bilo
koji nain povezana sa procesom rada, tako da se u toku njihove upotrebe
spreava povreivanje ili oteenje zdravlja zaposlenih;
4) proizvodnje, pakovanja, prevoza, skladitenja, upotrebe i unitavanja opasnih
materija, na nain i po propisima i pravilima kojima se otklanjaju mogunosti
povreivanja ili oteenja zdravlja zaposlenih;
5) projektovanja, proizvodnje i korienja sredstava i opreme za linu zatitu na
radu, ijom se upotrebom otklanjaju rizici ili opasnosti koji nisu mogli da budu
otklonjeni primenom odgovarajuih preventivnih mera;
6) obrazovanja, vaspitanja i osposobljavanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na
radu.
Preventivne mere obezbeuje organizacija polazei od sledeih naela:
1) izbegavanje rizika;
2) procena rizika koji se ne mogu izbei na radnom mestu;
3) otklanjanje rizika na njihovom izvoru primenom savremenih tehnikih reenja;
4) prilagoavanje rada i radnog mesta zaposlenom, naroito u pogledu izbora
opreme za rad i metoda rada, kao i izbora tehnolokog postupka da bi se
izbegla monotonija u radu, u cilju smanjenja njihovog uticaja na zdravlje zaposlenog;
5) zamena opasnih tehnolokih procesa ili metoda rada bezopasnim ili manje
opasnim;
6) davanje prednosti kolektivnim nad pojedinanim merama bezbednosti i zdravlja na radu;
7) odgovarajue osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i izdavanje uputstava za rad na siguran nain.
2.4.3 Koncept menadmenta rizika
Rizik je sastavni deo rada i ivota svakog oveka koji neprestano pokuava da ga
eliminie, smanji ili da ivi sa njim. On je proizvod verovatnoe pojave opasnog ili tetnog
dogaaja i obima njegovih posledica, a rauna se po formuli:
R=V*P
R Rizik
V Verovatnoa pojave opasnog ili tetnog dogaaja
P Posledice (obom ili jaina) opasnog ili tetnog dogaaja
Potreba za ovladavanjem rizicima je razvila posebnu oblast menadmenta,
menadment rizika. Koncept menadmenta rizika je denisan sa sledeij pet faza:
M
39
1.
2.
Mala
verovatnoa
Retko se
deava
Uglavnom
redovno se
deava
Verovatnoa pojave opasnosti
Povremeno
se deava
Legenda:
- rizik koji se moe tolerisati
- visok rizik, potrebne mere za upravljanje rizikom
- izuzetno visok rizik, potrebno je preduzeti mere za smanjivanje rizika
Ako postoji verovatnoa da se neto desi i da e efekat biti ozbiljan, onda je rizik
opasan i potrebno je neizostavno preduzeti mere u vezi sa njim. Ukoliko je rizik blai, i dalje
treba preduzeti mere ali ne istim stepenom urgentnosti. Ukoliko nije velika verovatnoa
da se neto dogodi, a uticaj je beznaajan, onda je rizik takav da organizacija moe da
funkcionie i sa njim.
Procena rizika kao izlaz daje neku vrstu iskaza o prihvatljivosti rizika, nainjen na
osnovu klasikacije rizika na podruja, odnosno grupe rizika:
40
P
neprihvatljivi rizici, tj. rizici koji se ne mogu tolerisati, te se stoga nikada ne smeju
desiti i uzrokovati incidente te se moraju eliminisati,
rizici koji su uslovno prihvatljivi (niski toliko da je to praktino prihvatljivo), tj.
tolerisani ako se proceni da je smanjenje rizika neizvodljivo (tehniki, nansijski,
nedostatak drugih drugih resursa), tako da se preduzimaju mere da se upravlja
opasnostima, ako se pojave i
prihvatljivi rizici, tj. posledice ovakvih rizika su prihvatljive i nije neophodno preduzimati mere da se eliminiu.
Ovaj pristup moe da se koristi kako bi se identikovao stadijum u procesu koji bi
mogao imati najvei uticaj na kvalitet proizvoda, ispunenje zahteva propisa i zadovoljstvo
korisnika, pri emu bi najznaajniji uticaj trebalo odmah identikovati i reavati. Oni rizici
koji se mogu tolerisati usled malog uticaja na organizaciju nee biti reavani, osim ukoliko
organizacija nema neku dobrobit od njih.
Sam rizik moe se smanjiti preduzimanjem preventivnih mera i poveanjem mera opreza, izdvajanjem fondova za plaanje gubitka ili da se rizik prebaci na nekog drugog
kao to su osiguravajua drutva
M
41
Kontinualna poboljanja.
Model EMS je prikazan na slici 2.5-1.
42
P
Brojevi znae take zahteva u standardu ISO 9001 za pojedine grupe procesa
M
43
Menadment sistem
QMS
EMS
OHSMS
Odgovornost rukovodstva
Menadment resursa
Politika zdravlja i
bezbednosti na radu
Planiranje
Realizacija proizvoda
Primena i sprovoenje
Primena i sprovoenje
Merenje, analize i
poboljavanja
Proveravanje
Proveravanje i
korektivne mere
Merenje, analize i
poboljavanja
Odgovornost rukovodstva
Preispitivanje od strane
rukovodstva
Preispitivanje od strane
rukovodstva
44
P
M
45
3.
PLAN UVOENJA EMS I OHSMS
3.1 PLAN UVOENJA
Jedan plan nije nita. U planiranju je sve.
Dvajt Ajzenhauer, bivi predsednik USA
U tabeli 3.1-1 prikazani su koraci kod simulatanog uvoenja tri standarda/sistema:
QMS ISO 9001, EMS ISO 14001 i OHSMS - OHSAS 18001. Redosled i dinamika
uvoenja predstavljaju svojevrstan Demingov P-D-C-A ciklus.
Tabela 3.1-1: PDCA ciklus simultanog kreiranja, primene i poboljavanja QMS, EMS i
OHSMS [26]
RB
QMS
EMS
OHSMS
PLANIRAJ
1
3
4
5
47
RB
QMS
EMS
aspekata
Denisanje tokova procesa i Identikovanje
ivotne sredine i vrednopodprocesa
vanje njihovog znaaja za
sve procese i proizvode
10
12
13
14
15
16
17
18
Denisanje vizije, misije, vrednosti i politike kvaliteta, ivotne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu
11
OHSMS
optih i posebnih
Denisanje optih i poseb- Denisanje
ciljeva
zdravlja
i bezbednosti
nih ciljeva ivotne sredine zaposlenih
Program menadmenta
OH&S
URADI
Poslovnika o kvalitetu, ivotne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu
- struktura odgovornosti i ovlaenja, predstavnik rukovodstva za Q, E, OHS
- menadment resursima, mapa kljunih procesa, lista i hijerarhija dokumenata
Obuka timova za izradu dokumenata
Interne komunikacije
Komunikacije sa korisnikom
Komunikacije
Komunikacije
19
20
21
22
23
24
25
48
Merenje, analize i
poboljanja
Upravljanje neusaglaenim
proizvodom
Korektivne mere, Preventivne mere
Praenje i merenje
Praenje i merenje
Istraivanje incidenata,
neusaglaenosti korektivne
i preventivne mere
Upravljanje zapisima
Interna provera QMS, EMS, OHSMS prema standardu ISO 19011:2002
PREDUZMI MERE - Poboljaj
Provoenje mera poboljanja KM, PM, PP i I
Preispitivanje od strane rukovodstva
Priprema za sertikaciju i sertikacija
P
49
50
P
4.
ZAHTEVI ZA EMS I OHSMS
4.1 OPTI ZAHTEVI
4.1.1 Zahtevi standarda
Pametni standardizuju, ostali improvizuju.
Zahtevi ISO 14001 i OHSAS 18001, taka 4.1
Organizacija mora da uspostavi i odrava menadment sistem ivotne sredine, odnosno
zdravlja i bezednosti na radu prema zahtevima ovih standarda i da utvrdi kako e ispunjavati ove zahteve.
Dodatni zahtevi samo ISO 14001: Organizacija mora da utvrdi i dokumentuje predmet i
podruje primene EMS
Z
EMS OHSMS
51
Kod denisanja granica nebi se smele iskljuiti operacije i aktivnosti bitne za celokupne aktivnosti organizacije ili ono to moe da utie na ivotnu sredinu odnoso na zdravlje
i bezbednost na radu u celini.
Kada se predmet i podruje primene standarda/sistema jednom utvrde, svi poizvodi,
aktivnosti i resursi unutar denisanog podruja treba da budu u sistemu.
4.1.3 Poetno preispitivanje EMS
Standard ISO 14004 preporuuje da pre uspostavljanja EMS organizacija treba da
izvri poetno preispitivanja kako bi ocenila svoju trenutnu poziciju i zrelost u odnosu na
ivotnu sredinu. Cilj preispitivanja je da se na osnovu provedenih analiza deniu osnove
za uspostavljanje menadment sistema ivotne sredine.
Preispitivanje treba da obuhvati sledee oblasti [27]:
- Ocenjivanje rizika uticaja lokacije organizacije na ivotnu sredinu
- Ocena upravljanja zemljitem i gradnjom
- Ocena upravljanja materijalima, energentima i snabdevanje energijom
- Postojeu politiku, praksu i procedure menadmenta ivotne sredine ukljuujui
i aktivnosti nabavke i podugovaranja
- Identikaciju aspekata ivotne sredine povezane sa aktivnostima koje se
odnose na:
normalne radne uslove
vanredne situacije
putanja u rad i iskljuivanja postrojenja, opreme i maina
opasnosti i udesne situacije
- Posebno obratiti panju na sledee aspekte ivotne sredine:
emisije u vazduh
selekcija i odlaganje vrstog otpada
upravljanje vodama i otpadnim vodama
upravljanje smetnjama
potronju vode
potronju energenata po vrstana
prirodne sirovine koje koristi u procesima
opasne materije koje koristi u radu
- Karakteristike mehanizacije koja se koristi
- Dosadanje praenje zakonskih i drugih zahteva sa kojima se organizacija
saglasila
52
P
Z
EMS OHSMS
53
4.2 DOKUMENTACIJA
4.2.1 Zahtevi standarda
Sve to nije dokumentovano, to ne postoji.
Zahtevi ISO 14001 i OHSAS 18001, taka 4.4.5
Dokumentacija EMS-a mora da sadri:
a) Politiku, opte i posebne ciljeve.
b) Opis predmeta i podruja primene EMS i OHSMS.
c) Opis osnovnih elemenata EMS i OHSMS, njihovo meusobno delovanje i upuivanje na
odgovarajuu dokumentaciju.
d) Dokumenta, ukljuujui zapise, koje zahteva ovi ISO i OHSAS standardi.
e) Dokumenta, ukljuujui i zapise, potrebne za obezbeenje efektivnog planiranja, izvoenja
i kontrole procesa, povezanim sa znaajnim aspektima ivotne sredine i OH&S rizicima.
NAPOMENA (Samo za OHSAS): Vano je da dokumentacija proporcionalna nivou sloenosti,
opasnostima i rizicima na koje se odnosi i da obezbeuje minimum zahteva za efektivnost i
ekasnost.
54
P
Z
EMS OHSMS
55
56
P
Z
EMS OHSMS
57
4.4.5
4.5.4
4.2.3
4.2.4
5.1, 5.2, 5.3,
5.5
4.4.3
4.4.3
4.4.1
6. Menadment resursima
6.4
7.1
Proces nabavke
Proces proizvodnje realizacije
usluga
Proces upravljanja mernom opremom
6.3
4.4.6
4.4.6
4.5.1
7.5, 8.2.3
7.6
4.4.6
4.3.1, 4.3.2,
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.1
7.4
7.3
7.2, 8.2.1
6.2
4.3.3, 4.4.1,
4.6
4.3.3, 4.4.1,
4.6
4.5.1
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.3.1, 4.4.2,
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.1
4.4.2
4.4.1
4.3.2
4.3.2
4.3.1
4.2, 4.4.1,
4.5.4
4.3.1
4.2, 4.4.1,
4.4.5, 4.4.6
4.4.5, 4.4.6
4.4.5
4.1, 4.4.4
Zahtevi OHSAS
18001:2007
4.1, 4.4.4
Zahtevi ISO
14001:2004
4.1, 4.2.1,
4.2.2
4.2.3
Zahtevi ISO
9001:2008
5. Odgovornost rukovodstva
Specikacija procesa
QMS
EMS
OHSMS
Bazni sistem
QM.422.01
Poslovnik
PR.760.01
PR.750.01
PR.740.01
PR.730.01
PR.720.01
PR.640.01
PR.630.01
PR.620.01
PR.540.01 (*)
PR.553.01
PR.540.01
PR.520.02
PR.520.01
PR.424.01
PR.423.01
Procedure
Biznis plan
Program EMS,
OHSMS
Vrednovanje
aspekata E
Procena rizika
HS
Planovi
IN.750.xx
IN.423.01
Uputstva
Tabela 4.2-2 Specikacija procesa, zahteva ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 1801:2007 i odgovarajuih dokumenata [1]
58
P
-
8.4
8.5, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3
4.5.1
4.2, 4.3.3
4.5.3
4.5.3.1
4.4.7
4.5.3.2
4.5.1
4.5.1
4.5.5
4.5.1
Zahtevi OHSAS
18001:2007
EMS
OHSMS
Bazni sistem
QMS
PR.540.01(*)
PR.540.01 (*)/
PR.852.01
PR.830.03
PR.830.02
PR.830.01
PR.740.01/
PR.750.01 (*)
B
B
B
Uputstva
PR.822.01
Planovi
PR.750.01 (*)
PR.823.01
Procedure
Oznake: A- Potpuna denisanost bez poziva na DIMS nieg nivoa, B-delimina denisanost sa pozivom na DIMS nieg nivoa, (*)
DIMS koji obuhvata vie zahteva
Napomena: U daljoj detaljizaciji procesa mogu se uraditi i drugi DIMS. Master lista svih DIMS sa vaeim izdanjima i revizijama se
vodi u sektoru kvaliteta.
4.5.1
4.2, 4.3.3
4.5.3
4.4.7
4.4.7
8.3
4.5.1
8.2.4
8.3
4.5.1
8.2.3
4.5.5
8.2.2
4.5.1
Zahtevi ISO
14001:2004
8.1
Zahtevi ISO
9001:2008
Specikacija procesa
Tabela 4.2-2 Specikacija procesa, zahteva ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 1801:2007 i odgovarajuih dokumenata [1]
(nastavak)
4.3.2 Opte
Upravljanje dokumentima koji su bitni za funkcionisanje EMS i OHSMS primenjuje se na
interne i na eksterne dokumente.
- Interni dokumenti ukljuuju:
Dokumenta standarda/sistema denisane u poglavlju 4.2 ove knjige.
Dokumenta razvoja i projektovanja ukoliko oganizacija ima ovaj proces.
- Eksterni dokumenti dobiveni od zaniteresovanih strana ukljuuju:
Specikacije proizvoda.
Crtee proizvoda.
Tendere, itd.
- Eksterni nadreeni dokumenti ukljuuju (PR.520.02):
Nacionalne i meunarodne zakone i propise.
Druge dokumente koje je organizacija prihvatila da primenjuje.
Nacionalne i meunarodne standard koji se primenjuju u organizaciji.
Z
EMS OHSMS
59
Referentni dokumenti:
PR.423.01 - Procedura za upravljanje dokumentima standarda/sistema
IN.423.01 Uputstvo za zatitu podataka na raunaru
Svi referentni dokumenti su detaljno denisani u okviru QMS-a i mogu se u celosti primeniti za EMS i OHSMS. U poglavlju 4.3.3 daje se skraeni opis upravljanja dokumentima.
4.3.3 Procedura za upravljanje dokumentima
Predmet procedure obuhvata sledee aktivnosti:
proces izrade, oznaavanja, odobrenja, uvanja, distribucije, revizije i odravanja dokumenata poslovnik, procedure i uputstva.
Denisanje sadraja i forme dokumenata.
Dijagram toka procesa.
Na slici 4.3.3-1 prikazana je naslovna stana procedure Upravljanje dokumentima kao
model za sve ostale dokumente - procedure ili uputstva, koja sadri:
- naziv organizacije i tip dokumenta:
procedura ili
uputstvo
- naziv dokumenta
- broj izdanja, oznaku i nain distribucije dokumenta
- imena, prezimena, pozicije i potipse odgovornih za izdavanje dokumenta:
izradio autor
pregledao vlasnik procesa koji denie dokument
overio PRIMS - predstavnik rukovodstva za intergirane menadment
sisteme (kvalitet, ivotnu i radnu sredinu)
odobrio direktor organizacije
- broj i datum izdanja
- zabranu kopiranja dokumenta.
Na slici 4.3.3-2 prikazana je druga strana procedure Upravljanje dokumentima kao
model za sve ostale dokumente - procedure ili uputstva, koja sadri:
A. u header-u - naziv organizacije, naziv i oznaku dokumenta, broj izdanja i revizije
B. tipian sadraj svake procedure i uputstva od deset taaka;
1. predmet procedure ili uputstva
2. podruje primene
3. termini i denicije
4. dokumentovanost
4.1 bazni dokumenti
4.2 veza sa drugim dokumentima
60
P
Z
EMS OHSMS
61
62
P
Rb
Noslac aktivnosti
Dokumentovani izlazi /
Napomene
2.
3.
4.
Z
EMS OHSMS
63
3.
Sadraj aktivnosti
/Opis zadataka ili oparacija/
Ulaz /
izlaza
Medij
Rb
Org.
celina
Kada se u proceduri koristi jednostavni tok procesa sa slike 4.3.3-4 obavezno mora
da postoji i tekstuani opis svakog koraka ili aktivnosti procesa. Tekstualni opis aktivnosti
sadranih u pojedinim koracima odraava nain na koji se ta aktivnost odvija.
Na slici 4.3.3-5 prikazan je sloeni graki tok procesa koji se koristi bez dodatnog
tekstualnog opisa aktinosti sadranih u pojedinim koracima.
Dokumenti /
zapisi
5.
6
P
E
U
I
8.
4.
U
I
64
P
Kod utvrivanja broja i redosleda koraka mora se poi od samog procesa, imajui u
vidu, sa jedne strane da njegov svaki korak mora dati odgovore na odreena pitanja
vezana za samu delatnost, a sa druge strane mora ispuniti zahteve elemenata standarda
koje obuhvata dotini proces.
Formiranje oznaka dokumenata. Standardi ne utvruju zahteve na koji nain se mogu
formirati oznake dokumenta. Svaka organizacija bira svoj sistem oznaavanja. Najee
su oznake zasnovane na:
oznakama organizacionih celina koje su vlasnici procesa ili
takama standarda/sistema u kojima su denisani zahtevi za dokument.
Kod oznaka dokumenata vezanih za oznake organizacionih celina glavni problema
nastaje kod promena organizacione eme usled ega bi trebalo menjati oznake dokumenata, to je nepraktino.
Kod oznaka dokumenata vezanih za oznake taaka standarda/sistema problem nastaje kada se ele integrisati dokumenti nekog drugog standarda/sistema ije oznake
nisu horizontalno usklaene. U tom sluaju je najbolje oznake formirati prema takama
standarda ISO 9001 koristei veze izmeu zahteva standarda (Tabela 2.3 -1).
Primer oznaka dokumenta prema taakmaa standarda/sistema. Oznaka se sastoji od tri
grupe od po dve oznake sa sledeim znaenjem :
(1)
(2) (3)
X X . XX X . X X
(1) - Tip dokumenta - slovna oznaka.
(2) - Pripadnost elementu QMS koja obuhvata i elemente ostahim standard/sistema
prema uporednoj vezi izmeu pojednih menadment sistema.
(3) - Redni broj dokumenta - brojna oznaka od 01 99.
Tip dokumenta
Koriste se sledee slovne oznake koje odreuju tip svakog dokumenta u sistemu:
QM - Poslovnik o kvalitetu i ostalih standard/sistema.
PR - Procedure
IN - Radna uputstva
FM - Obrazci - formulari koji nakon popune postaju zapisi .
Pripadnost elementu QMS
Napomena: Kod rednog broja elemenata po ISO 9001:2008 ukidaju se take izmeu
brojeva, kod dvocifrenih rednih brojeva dodaje se iza cifra 0.
Z
EMS OHSMS
65
66
Broj: 03-07
RB
Oznaka
QM.422.01
Poslovnik o kvalitetu
I2 2007-03-01
PR.423.01
Upravljanje dokumentima
I1 20.07.09
PR.424.01
I1 20.07.09
PR.520.01
I1 20.07.09
PR.520.02
I1 20.07.09
PR.540.01
Upravljanje zapisima
Upravljanje identikacijom aspekata
ivotne sredine i opasnosti i rizika po
zdravlje i bezbednost na radu
Identikacija zakonskih i drugih zahteva
za E i HS
Izrada godinjeg biznis plana
I1 20.07.09
PR.553.10
Komunikacije
I1 20.07.09
PR.620.01
Razvoj kadrova
I1R1 20.07.09
2009-11-06
PR.630.01
Odravanje infrastrukture
I1 20.07.09
PR.640.01
Upravljanje otpadom
I1 20.07.09
10
PR.720.01
Odnosi sa korisnicima
I1R1 22.09.09
2007-11-06
11
PR.730.01
I1 25.12..09
12
PR.740.01
Nabavka
I1 23.10.09
13
PR.750.01
Upravljanje proizvodnjom/realizaciojom
I1 29.11.09
14
PR.760.01
I1 29.11.09
15
PR.822.01
I1 15.11.09
16
PR.823.01
I1 29.11.09
17
PR.830.01
Interne provere
Praenje, merenja i vrednovanja
usaglaenosti
Upravljanje neusaglaenim proizvodom
I1 29.12.09
18
PR.830.02
Istraivanje incidenata
I1 29.12.09
19
PR.830.03
I1 29.12.09
20
PR.852.01
I1 15.11.09
IN.423.01
I1 20.07.09
IN.755.01
Naziv dokumenta
P
Izdanje / Datum
I1 15.11.09
Revizija/ Datum
4.4.2 Opte
Zapis predstavlja popunjen obrazac koji obezbeuju evidenciju o stepenu ostvarenja
zahtevane usaglaenosti sa dokumentima EMS i OHSMS.
Vlasnik procesa upravljanjima zapisima je PRIMS.
Zapisi obuhvataju:
formatizovane zapise koji su denisani kao obrasci u okviru poslovnika i/ili
odgovarajuih procedura i/ili uputstava u kojima se generiu,
neformatizovane zapise koji se koriste u praksi organizacije i
eksterne zapise koji se kao obrasci ili zapisi dobijaju van organizacije (administrativni obrasci, sertikati, zapisi eksternih provera kvaliteta, otpremnice,
fakture).
Zapisi se rade na papirnatom, elektronskom ili nekom drugom mediju.
Referentni dokument: PR.424.01 - Procedura upravljanja zapisima.
4.4.3 Procedura upravljanja zapisima
Predmet procedure. Proces identikacije, prikupljanja, indeksiranja, popunjavanja,
distribucije, uvanja, arhiviranja, odravanja i odlaganja formatizovanih zapisa, neformatizovanih zapisa, kao i zapisa eksternog porekla u menadment sistemima EMS i
OH&SMS.
Na slici 4.4.3-1 prikazan je tipian dijagram toka aktivnosti procesa upravljanja
zapisima koji sadri idenkaciju i indeksaciju obrazca, popunjavanje obrasca i stvaranje zapisa nakon izvrene aktivnosti, distribuciju zapisa korisnicima, odlaganje, uvanje i
odravanje zapisa.
Z
EMS OHSMS
67
NOSILAC
AKTIVNOSTI
TOK AKTIVNOSTI
PROCESA
2.
3.
68
P
69
ABC
Broj:
Datum:
x - FORMATIZOVANI ZAPISI
- NEFORMATIZOVANI ZAPISI
- EKSTERNI ZAPISI
Period
Oznaka Period arhivirazapisa uvanja
nja
PR.520.01 Proces identikacije aspekata ivotne sredine i opasnosti po zdravlje i bezbednost na radu
Idanje
Revizija
Vai od
Naziv zapisa
I1, R0
10-02-25
NN/G
10
znaaja aspekata
2 FM.520.02 I1, R0
10-02-25 Vrednovanje
ivotne sredine
za sanaciju uticaja na ivotnu
3 FM.520.03 I1, R0
10-02-25 Mere
sredinu
PR.520.02 Proces identikacije zakonskih I drugij zahteva
zakona i drugih dokumenata
1 FM.520.03 I1, R0
10-02-25 Lista
u primeni
PR.553.01 Proces komunikacija
NN/G
10
NN/G
10
NN/G
10
Rb
Oznaka
obrasca
1 FM.520.01
1 FM.553.01
I1, R0
10-02-25
NN/G
10
2 FM.553.02
I1, R0
10-02-25
NN/G
10
3 FM.553.03
I1, R0
10-02-25
NN/G
10
I1, R0
10-02-25
Katalog otpada
NN/G
10
2 FM.640.02
I1, R0
10-02-25
NN/G
10
3 FM.640.03
I1, R0
10-02-25
NN/G
10
4 FM.640.04
I1, R0
10-02-25
NN/G
10
5 FM.640.05
I1, R0
10-02-25
NN/G
10
NN/G
10
I1, R0
10-02-25
NN/G
10
1 FM.830.01
I1, R0
10-02-25
10
NN/G
10
NN/G
10
NN/G
10
neusaglaenosti procesa,
2 FM.830.02 I1, R0
10-02-25 Evidencija
EMS I OHSMS
PR.830.02 Proces reagovanja u vanrednim situacijama
o proglaenju vanrdnog
1 FM.830.10 I1, R0
10-02-25 Osluka
stanja
nastalih vanrednih
2 FM.830.11 I1, R0
10-02-25 Evidencija
situacija
PR.830.03 Proces istraivanja incidenata
1 FM.830.21
I1, R0
10-02-25
NN/G
10
2 FM.830.22
I1, R0
10-02-25
NN/G
10
Slika 4.3.3-3: Primer master liste formatizovanih zapisa za procese EMS i OHSMS
70
P
5.
ODGOVORNOST RUKOVODSTVA
5.1 POLITIKA IVOTNE SREDINE I OH&S
5.1.1 Zahtevi standarda
Ljudi ele lidere...
Zahtevi ISO 14001 i OHSAS 18001, taka 4.2
Najviee rukovodstvo mora da utvrdi politiku:
- ivotne sredine u okviru utvrenog predmeta i podruja primene EMS-a ta politika
- zdravlja i bezbednosti na radu kojem se jasno izraavaju ciljevi u vezi sa zdravljem i bezbednou na radu, kao i obaveza poboljavanja zdravstvenih i bezbednosnih performansi
Politika mora:
a. da odgovara:
o vrsti, obimu i uticajima na ivotnu sredinu njenih aktivnosti, proizvoda i usluga;
o prirodi i nivou rizika u zatiti zadravlja i bezbednosti organizacije;
b. da obuhvata:
o posveenost stalnom poboljavanju i prevenciji zagaenja;
o obavezu stalnog poboljavanja;
O
71
c. da obuhvata (namanje OHSMS) obavezu usaglaenosti sa odgovarajuim, vaeim zakonskim i drugim zahtevima koje organizacija mora da potuje iz oblasti:
o ivotne sredine, a koji su u vezi sa aspektima ivotne sredine;
o zdravlja i bezbednosti na radu;
d. da obezbedi okvir za postavljanje i preispitivanje optih (stratekih) i posebnih (taktikih)
ciljeva ivotne sredine
e. da bude dokumentovana, primenjena i da se odrava;
f. da sa njom budu upoznati svi zaposleni da budu svesni svojih obaveza koje se odnose na
zdravlje i bezbednost na radu;
g. da bude:
o saoptena svim osobama koje rade za organizaciju ili u njenu korist (EMS)
o dostupna zainteresovanim stranama (OHSMS)
h. da bude dostupna javnosti (EMS)
i. da se periodino preispituje (OHSMS) kako bi bila relevantna za organizaciju.
5.1.2 Opte
Najvie rukovodstvo razvija EMS i OHSMS kao deo osnovnog menadment sistema sa
ciljem kontinualnih poboljanja i inovacija njihovih performansi i uinka. U cilju ostvarenja
odrive uspenosti u ostvarenju performansi prema svim zainteresovanim stranama, rukovodstvo:
kreira i odrava svest u organizaciji o vanosti ispunjavanja, a po mogunosti
i prevazilaenja zahteva, potreba i oekivanja zainteresovanih strana, kao i
zahteva utvrenih zakonom i propisima po pitanju ivotne i radne sredine,
uspostavlja viziju, misiju, politiku, strateko i operativno planiranja u koje su
ukljueni politika ivotne sredine i politika zdravlja i bezbednosti na radu,
uspostavlja EMS kao sredstvo za prevenciju i upravljanje rizicima u zadovoljenju
zakonskih zahteva i zahteva drugih zainteresovanih strana po pitanju ivotne
sredine,
uspostavlja OHSMS kao sredstvo za prevenciju i upravljanje rizicima u zadovoljenju najmanje zakonskih zahteva i zahteva drugih zainteresovanih strana po
pitanju zdravlja i bezbednosti na radu,
provodi redovna preispitivanja EMS i OHSMS u cilju utvrivanja njihove efektivnosti i ekasnosti,
ulae napore i sredstva za unapreenje odgovarajuih resursa za uvoenje i
kontinualno unapreivanje EMS i OHSMS.
72
P
Najvie rukovodstvo postavlja kao kljune elemente svog proaktivnog delovanja pri
denisanju ciljeva, resursa i procesa:
identikovanje aspekata ivotne sredine, njihovo vrednovanje i upravljanje onim
koji mogu imati znaajne uticaje na ivotnu sredinu,
identikovanje svih znaajnih opasnosti po zdravlje i bezbednost na radu, ocenu
i redukciju rizika, kao i upravljanje rizikom do prihvatljivog nivoa.
Njavie rukovodstvo obezbeuje pristup informacijama za identikaciju i praenje:
zakonskih zahteva i zahteva drugih zainteresovanih strana koji se odnose na aspekte ivotne sredine i na oblast zdravlja i bezbednosti na radu koji su primenjljivi za organizaciju.
Na slici 5.1.2-1 prikazani su elementi koji utiu na denisanje sadraja politike ivotne
sredine i zdravlja i bezbednosti na rad [30].
73
P
O
75
Kontinualna poboljanja ove politike i perfromansi OHSMS ostvaruju se putem redovnih preispitivanja od strane rukovodstva sa ciljem ostvarenja odrivog razvoja
i izvrsnosti.
5.2 PLANIRANJE
Na slici 5.2-1 prikazani su elementi koji utiu na planiranje ciljeva i mera za upravljanje i/ili poboljanje zatite ivotne sredine i zdravlja i bezbednosti na rad [30].
76
P
PREDMET PROCEDURE
Ovom procedurom se opisuje:
nain denisanja aspekata ivotne sredine,
nain denisanja opasnosti zdravlja i bezbednosti na radnom mestu,
nain vrednovanja aspekata i rizika i opasnosti,
procena rizika na radnom mestu,
nain denisanja mera za eliminisanje ili smanjenje uticaja aspekata na ivotnu
sredinu i rizika opasnosti na radu.
vodei rauna o svim zakonskim i drugim propisima sa kojima se organizacija
saglasila kao i informacijama o znaajnim uticajima na ivotnu sredinu i zdravlju
i bezbenodsti na radnom mestu.
PODRUJE PRIMENE
Ova procedura se primenjuje u svim organizacionim jedinicama gde moe doi do
ugroavanja ivotne sredine i naruavanja zdravlja i bezbednosti na radu.
TERMINI I DEFINICIJE
ivotna sredina - Okruenje u kojem odreena organizacija radi, ukljuujui vazduh,
vodu, zemljite, prirodne resurse, oru, faunu, ljude i njihove uzajamne odnose.
Aspekti ivotne sredine je element procesa, aktivnosti, proizvoda ili usluge koji moe
imati pozitivan ili negativan uticaj na ivotnu sredinu.
Uticaj na ivotnu sredinu se odnosi na promenu ivotne sredine koja je rezultat aspekta
ivotne sredine.
Opasnost Izvor ili situacija koji mogu dovesti do tete u vidu povrede ili naruenog
zdravlja, oteenja imovine, naruavanja radne sredine ili kombinacije istih.
Identikacija opasnosti Proces prepoznavanja da opasnost postoji i denisanje njenih
karakteristika.
Rizik- Kombinacija verovatnoe i posledice specinog opasnog dogaaja koji se
deava.
Ocena rizika Sveobuhvatan proces procene veliine rizika i odluivanja o tome da li
se rizik moe prihvatiti ili ne.
O
77
Nosilac
aktivnosti
2.
Sadraj aktivnosti
Dokumenti / zapisi
5
Usmeno U
Pismeno papir P
Elektronski E
78
Struno lice
za EMS i
OHSMS /
Vlasnici
procesa
Struno lice
za EMS i
OHSMS /
Vlasnici
procesa
Struno lice
za EMS i
OHSMS
Tim za EMS
i OHSMS
vlasnici
procesa
PRIMS
Struno lice
za EMS i
OHSMS /
Vlasnici
procesa
Tim za EMS
i OHSMS
vlasnici
procesa
PRIMS
Direktor
PRIMS
P
P
P
U Ulaz
I Izlaz
V Veza
U
U
I
U
U
I
I
Novo sredstvo
Nova aktivnost
FM.520.02 Kolone 2 i 3
FM.520.04 Kolone 2 i 3
U
U
U
I
I
FM.520.02 Kolone 2 i 3
FM.520.04 Kolone 2 i 3
PR.520.02 Zakon. zahtevi
FM.520.02 Kolone 4 i 5
FM.520.04 Kolone 4 i 5
U/I
U/I
FM.520.02 Kolone 4 i 5
FM.520.04 Kolone 4 i 5
Preispitani
U/I
U/I
FM.520.02 Kolone 4 i 5
FM.520.04 Kolone 4 i 5
Odobreni
U
U
I
I
FM.520.02
FM.520.04
FM.520.03 Mere aspekti
FM.520.05 Mere opasn.
U/I
U/I
Predlog
FM.520.03 Mere aspekti
FM.520.05 Mere opasn.
Preispitani
U/I
U/I
Preispitani
FM.520.03 Mere aspekti
FM.520.05 Mere opasn.
Odobreni
FM.540.06 Izvetaj o
ostvarenju cilja
5.2.1.2 Opte
Poetak projektovanja EMS poinje razumevanjem uzajmnog uticaja organizacije,
njenih proizvoda i procesa sa ivotnom srednom. Elementi aktivnosti, proizvoda i usluga
organizacije koji imaju uzajamni uticaj sa ivotnom sredinom zovu se aspekti ivotne sredine. Organizacija koja primenjuje EMS treba da identikuje aspekte ivotne sredine
kojima moe upravljati i one na koje ima uticaj.
Generalno gledano uticaji na ivotnu sredinu mogu se podeliti na sledee komponenete,
zavisno od okolnosti:
potronja i ponovno korienje resursa,
isputanja u zemlju, emisije u vazduh u izlivanja u vodu iz procesa i proizvoda,
stvaranje buke i radijacije,
naruavanje reljefa, kulturnog naslea i slino.
Za utvrivanje uzajamnog uticaja proizvoda i procesa organizacije sa ivotnom
potrebno je uraditi sledee:
izvriti izbor kategrija proizvoda i usluga organizacije,
identikovati aspekte ivotne sredine za svaku kategoriju proizvoda, usluga i
aktivnosti u procesima u kojima se realizuju,
oceniti (vrednovati) znaaj uticaja na ivotnu sredinu za svaki identikovani aspekt,
denisati mere za eliminisanje, smanjenje i/ili upravljanje rizikom uticaja.
O
79
80
P
- Elementi proizvoda koji mogu imati koristan ili tetan uticaj na ivotnu sredinu:
sirovine kao ulazne komponenete u proizvod
energenti
potroni materijal
opasne materije
infrastruktura
oprema sa kojom se radi
rezervni delovi
ambalaa
roba kojom se manipulie
vrsti otpad
emisije
izlivanja, itd.
Na slici 5.2.1.3-1 prikazan je primer obrasca za izbor kategorija aktivnosti, proizvoda i usluga u odreenom sektoru ili slubi.
Izabrana kategorija treba da budu dovoljno obimna da ispitivanje ima smisla i dovoljno mala da
se moe razumeti.
Strateki ciljevi o kojima se vodi rauna kod izbora su tednja resursa i spreavanje zagaenja
Sektor / Sluba:
Procedura / uputstvo:
1. Aktivnosti koje mogu imati koristan ili tetan uticaj na ivotnu sredinu
kancelarijski poslovi
operacije u procesu proizvodnje ili realizacije usluge
karakteristine tehnologije
poslovi odravanja
transportni poslovi, itd.
Red. br.
Naziv
1.
2.
O
81
2. Proizvodi koji mogu imati koristan ili tetan uticaj na ivotnu sredinu
Naziv
Red. br.
Naziv
1
2.
82
P
- Usluge koje mogu imati koristan ili tetan uticaj na ivotnu sredinu:
usluge koje prua organizacija
usluge koje se nabavljaju ili su komplementarne, itd.
- Vanredne situacije koje mogu imati koristan ili tetan uticaj na ivotnu sredinu:
poari,
poplave
eksplozije
prevrtanja, itd.
5.2.1.4 Identiikovanje aspekata ivotne sredine
Za svaku izabranu kategoriju aktivnosti, proizvoda i usluga odreuju se elementi ili
aspekti ivotne sredine koji mogu imati koristan ili tetan uticaj na ivotnu sredinu. Identikovanje aspekata ivotne sredine neophodno je da bi se utvrdilo gde je potrebno upravljati sa njima, a gde se moraju preduzeti poboljanja za njihovo elimisanje ili svoenje
na doputen nivo.
Politika ivotne sredine, ciljevi, programi, obuka, komunikacije, upravljanje operacijama u EMS zasnivaju se na:
znanju o znaajnim aspektima ivotne sredine i
zakonskim i drugim zahtevima i gleditima zainteresovanih strana.
Iako ne postoji jedinstven pristup za identikovanje aspekata ivotne sredine, oni mogu
obuhvatiti, na primer:
emisije u vazduh
isputanja u vodu
isputanja u zamljite
korienje sirovina i prirodnih resursa (npr. zemlje, vode, itd.)
korienje i potronja energije
emitovanje energije kao to su zagrijavanje, radijacija, vibracije, buka
otpad i odbaeni proizvodi
zike karakteristike kao to su veliina, oblik, boja, izgled
aktuelna pitanja ivotne sredine u lokalnoj zajednici.
Kod identikovanja aspekata ivotne sredine potrebno je analizirati aktivnosti, proizvode i usluge u svim procesima organizacije, kao to su:
projektovanje i razvoj
proizvodnja
nabavka
O
83
pakovanje i transport
uinak ivotne sredine i nain rada isporuilaca
upravljanje otpadom
eksploatacija i distribucija sirovina i prirodnih resursa
distribucija, upotreba i kraj ivotnog ciklusa proizvoda
ivi divlji svet i njegova raznovrsnost (biodiverzitet).
U cilju to boljeg identikovanja i razumevanja aspekata ivotne sredine, organizacija
mora da sakuplja i analizira podatke o:
uzrono-posledinim odnosima izmeu svojih aktivnosti, proizvoda i usluga i stvarnih
promena do kojih dolazi u ivotnoj sredini u kojoj radi,
oekivanjima i zahtevima zainteresovanih strana za ivotnu sredinu,
zahtevima u zakonima, propisima i uredbama vlade i lokalne uprave, kao i zhtevima
industrijskih udruenja, akademskih institucija, itd.
5.2.1.5 Uticaji na ivotnu sredinu
Za svaki identikovani aspekt ivotne sredine potrebno je utvrditi njegov uticaj na
ivotnu sredinu. Uticaju na ivotnu sredinu predstavljaju promene u njoj, bilo tetne ili korisne, koje su u potpunosti ili delimino rezultat aspekata ivotne sredine. Promene ivotne
sredine kao rezultat datog aspekta mogu da budu:
zagaenje biosfere ljudi, biljni i ivotinjski svet
zagaenje vode, vazduha, zemlje
uticaj na klimu i pejza
iscrpljenost prirodnih resursa
uticaj na materijalna dobra i kulturno naslee.
Kod utvrivanj uticaja na ivotnu sredinu potrebno je za svaki aspekt identikovati to
vie uticaja na ivotnu sredinu. Pri tom je veoma vano da se utvrde:
- pozitivni (korisni), kao i negativni (tetni) uticaju na ivotnu sredinu,
- stvarni i potencijalno mogui uticaji na ivotnu sredinu,
- delove ivotne sredine koji mogu biti pod uticajem kao to su:
voda,
vazduh,
zemljite,
ora,
fauna,
kulturna batina itd.,
84
P
Svaka organizacija moe imati vie aspekata ivotne sredine i njihovih uticaja. Nakon
utvrivanja aspekata i njihovih uticaja, potrebno je da se utvrdi metod i kriterijumi za
vrednovanje i utvrivanje onih koje e se smatrati znaajnim.
Ne postoji jedinstvena metodologija za utvrivanje znaajnih aspekata ivotne sredine. Pre utvrivanja kriterijuma i vrednovanja aspekata ivotne sredine potrebno je za
svaki aspekt utvrditi da li postoje zakonski ili drugi zahtevi kojih se organizacija mora
pridravati i o kojim se mora voditi rauna kod ocenjivanja.
Kriterijumi vrednovanja znaaja se mogu primeniti na aspekte ivotne sredine i/ili na
njihove uticaje na ivotnu sredinu. Obino se primenjuju na uticaje. Znaaj je relativan
koncept i ne moe biti denisan u apsolutnim vrednostima. Ono to je znaajno za jednu
organizaciju ne mora biti znaajno za drugu, pod uslovom da ne postoji zakonski limit
vezan za dati aspekt i njegov uticaj. Znaajnost aspekata je ekvivalentna nivou rizika koji
odreeni aspekt ili njegov uticaj ima na ivotnu sredinu.
Kod uspostavljanja kriterijuma za ocenu i vrednovanje znaajnosti, potrebno je obuhvatiti sledee elemente:
kriterijume usaglaenosti sa zakonskim i drugim zahtevima prema kojima su
utvrene granice kao to su emisije, izlivanja, dozvole, buka itd.,
kriterijume vezane za verovatnou i uestalost aspekta i njegovog uticaja,
kriterijume vezane za teinu i intezitet uticaja pojedinog aspekta koji moe da
obuhvati obim, posledice, trajanje i mogunost oporavka od uticaja,
kriterijume vezane za interese internih i eksternih zainteresovanih strana kao to
su posledice po ugled i poslovanje organizacije.
O
85
Metoda koji primenjuje autor u svom konsultantskom radu sastoji se od sledeih kriterijuma [31]:
K1 - Usaglaenost sa zakonskim zahtevima
Organizacija ima proaktivan odnos - ispunjava sopstvene, otrije, zahteve od
propisanih
Ne postoje zakonski zahtevi organizacija ispunjava sopstvene zahteve
Postoje zakonski zahtevi organizacija ih ispunjava potpuno
Postoje zakonski zahtevi organizacija ih ispunjava delimino
Postoje zakonski zahtevi organizacija ih ne ispunjava
Ocene
Ocene
Moe da se javi samo u sluaju jaih prirodnih dogaaja (oluja, velikih padavina,
visoke temperature)
Javlja se samo u udesnim sluajevima u organizaciji i/ili kod suseda, kao to su:
poar, eksplozija, nekontrolisano izlivanje tetnih uida i sl.
Javlja se povremeno zbog vrlo nepovoljnih vremenskih uslova ili nediscipline
zaposlenih ili drugih uesnika u izvrenju aktivnosti
Javlja se povremeno zbog nepovoljnih vremenskih uslova nedovoljne obuenosti ili
nepostojanja odgovarajuih radnih procedura
Javlja se uvek pri obavljanju aktivnosti
K3 Obim uticaja
Uticaj na beznaajnom prostoru
Uticaj ogranien na mali prostor u okviru dela organizacije
Uticaj rairen na lokaciju organizacije
Uticaj proiren van lokacije organizacije
Uticaj proiren na regionalno podruje
K4 Intezitet uticaja i posledice
Bez posledica po ivotnu sredinu i zdravlje ljudi
Blag uticaj na ivotnu sredinu i zdravlje ljudi
Osetan uticaj na ivotnu sredinu i blag uticaj na zdravlje ljudi
Ozbiljan uticaj na ivotnu sredinu i zdravlje ljudi
Kritine posledice po ivotnu sredinu i zdravlje ljudi
K5 Trajanje uticaja
Samo tokom trajanja prirodne nepogode
Samo tokom trajanja udesa
Samo tokom izvrenja aktivnosti koja izaziva aspekt ili tokom nepovoljnih vremenskih uslova
Kratko vreme posle postojanja aspekta
Due vreme posle postojanja aspekta
86
P
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Ocene
1
2
3
4
5
Ocene
1
2
3
4
5
Ocene
1
2
3
4
5
Ocene
1
2
3
4
5
Ocene
1
2
3
4
5
Ocene
1
2
3
4
5
(1)
Gde su:
V = K2
P = K1+K3+K4+K5+K6+K7+K8
Na osnovu ocene izraunate po formuli (1) utvruju se rang, nivo znaajnosti aspekta
odnosno njegovog uticaja i odgovarajue mere koje treba preduzeti za eliminisanje ili
upravljanje rizicima.
O
87
Rang
Nivo znaajnosti
aspekata i uticaja
Ocena
Aspekt/uticaj bez
znaaja
7 - 14
II
Mala znaajnost
aspekta /uticaja
15 - 30
III
Znaajan aspekt/
uticaj
31 - 70
IV
Vrlo znaajan
aspekt /uticaj
71 115
Potrebno brzo provoenje mera poboljanja u procesu ili na proizvodu odnosno realizaciji usluge
Kritian aspekt /
uticaj
116 175
Potrebno zaustaviti proces i prekinuti aktivnost, potrebno provesti trenutne mere za promene u procesu
ili na proizvodu odnosno realizaciji usluge
88
P
O
89
2
1. izabrana aktivnost, proizvod
ili usluga treba da budu dovoljno obimni da ispitivanje
ima smisla i dovoljno mali
da se mogu razumeti
2. potrebno je identikovati:
3. treba identikovati to
je mogue vie aspekata
ivotne sredine vezanih za
izabranu aktivnost ili proces
Primer - Aktivnost: Rukovanje Potencijalno izlivanje u slu- Zagaenje zemljita ili vazduha
opasnim materijama
aju udesa
Primer - Proizvod: Poboljanje Rekonstrukcija proizvoda Ouvanje prirodnih resursa
proizvoda
radi smanjenja zapremine
Primer - Usluga: Odravanje Emisija izduvnih gasova
Smanjenje emisija u vazduhu
motornog ulja
R
Br
Znaajno
Znaajno
Veoma znaajno
5
Znaaj svakog uticaja se
iskazuje
- brojano po stepenu
znaaja:
- obimu uticja
- jaini uticaja
- trajanje uticaja
- podleganje propisima
- tekoe promene uticaja
- ocenom rizika
- veravotnaa pojavljivanja
uticja
- ocena uticaja lokacije organizacije
-uticaj opasnih materija i tehnologija
- poduja sa osetljivom
ivotnom sredinom
- dejstvo promene na
druge aktivnosti i
procese
- stavovi zainteresovanih
strana
- dejastvo na javni ugled
organizacije
Zahtevi propisa
Tabela 5.2.1.5 -1: Identikovanje i vrednovanje aspekata ivotne sredine i uticaja na ivotnu sredinu [31]
P
Otpad
Metalni otpad
Opasan otpad
Opasan otpad
Odlaganje otpada
Zagaenje zemljita
i vode
Zagaenje zemljita
i vode
Uticaj na
ivotnu sredinu
Aspekti
ivotne sredine
Primenjivani zakoni
i propisi
Usaglaenost sa zahtevima
Zagaenje zemljita
Udesno izlivanje ulja u zemlju
i vode
RB
Aktivnost u procesu,
Intenzitet uticaja
2
Trajanje uticaja
3
90
III - 60
III - 60
III - 54
IV - 90
V - 130
V - 120
V - 116
III - 48
III - 63
Ukupna
ocena rang
O
91
RB
Aspekti
ivotne sredine
Potronja prirodnih
reusrsa
prirodnih
Potronja papira po zaposlenom (godinje) Potronja
reusrsa
Potronja elektrine energije po zaposPotronja prirodnih
lenom
reusrsa
prirodnih
Potronja vode po zaposlenom (godinje) Potronja
reusrsa
Potronja prirodnih
Toplotna energija ugalj, mazut, gas
reusrsa
Aktivnost u procesu,
4
2
2
Opasan i/ili
neopasan otpad
Opasan i/ili
neopasan otpad
Opasan otpad
Neopasan otpad
Obim uticaja
Primenjivani
zakoni i propisi
Usaglaenost sa zahtevima
Neopasan otpad
Iscrpljivanje prirodnih
resursa
Iscrpljivanje prirodnih
resursa
Iscrpljivanje prirodnih
resursa
Iscrpljivanje prirodnih
resursa
Iscrpljivanje prirodnih
resursa
Uticaj na
ivotnu sredinu
Verovatnoa pojave
Trajanje uticaja
3
IV - 90
IV - 95
V - 120
IV - 70
IV - 70
IV - 80
IV - 80
IV - 80
IV - 70
IV - 75
Ukupna
ocena rang
92
P
5.2.2.2 Opte
Organizacija mora da stekne uvid u sve znaajne opasnosti u vezi sa zdravljem i
bezbednou na radu kako bi mogla da izvri procenu rizika i upravljanje rizikom njihovog pojavljivanja.
Identikacija opasnosti, procena rizika i proces upravljanja rizikom predstavljaju osnov celokupnog OHSMS. Sistem treba da omogui organizaciji da stalno identikuje,
ispituje i upravlja rizicima u vezi sa zdravljem i bezbednou na radu.
Panju treba obratiti na normalne radne operacije, abnormalne operacije, sluajeve
nunih operacija (ukljuenja, iskljuenja, itd.) kao i potencijalne sluajeve hitnog reagovanja u vanrednim situacijama.
Sloenost identikacije opasnosti, procene rizika i procesi upravljanja rizikom zavise
od veliine organizacije, vrste delatnosti i primenjenih tehnologija odnosno opreme, situacije na radnim mestima i znaaju opasnosti.
U cilju racionalizacije treokova i vremena anagaovanja u procesu identikacije opasnosti, procene rizika i upravljanja rizikom, sve infromacije i procene koje su ve uraene
prema zakonskim zahtevima treba koristiti i ukljuiti u OHSMS.
Prema Zakonu o zdravlju i bezbednosti na radu [21] "Poslodavac je duan da donese akt
o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi nain i mere
za njihovo otklanjanje. U tu svrhu dinesen je Pravilnik o nainu i postupku procene rizika na
radnom mestu i u radnoj okolini [34] .
Organizacije koje su donele akt o proceni rizika u skladu sa citiranim pravilnikom nisu
u obavezi ponavljati proces identikacije opasnosti i procene rizika. Rezultati akta se
direktno mogu ukljiti u OHSMS.
O
93
94
P
O
95
P
O
97
98
P
Uestalost
Posledice
Procena rizika
Primenjivani
zakoni i
propisi
Verovatnoa
RB
Izvrioci po
radnim mestima izloeni
opasnostima ili
tetnostima
Index
rizika
Opasnosti
Mehanike
1
2
3
4
5
6
Opasne povrine
3
4
5
6
7
8
Elektrina energija
Direktan dodir sa delovima elektrine
instalacije
Indirektan dodir
Toplotno dejstvo koje razvijaju elektrina
oprema i instalacija
Posledica atmosferskog pranjenja - udar
groma
Uticaj elektrostatikog naelektrisanja
Druge opasnosti
1
2
3
4
O
99
3
tetnosti
Hemijske
Praina
Dimovi
Fizike
Buka
Vibracija
Bioloke
Infekcije
Alergrnti
Mikroorganizmi
Vlanost vazduha
Mikroklimatske
Osvetljenost
1
Dovoljna / nedovoljna
Zraenje
Jonizujue
Nejonizijue
Lasersko
Ultrazvuno
Klimatske
Rad na otvorenom
Opasne materije
100
Proizvodnja
Transport
Skladitenje
P
Uestalost
Posledice
Procena rizika
Primenjivani
zakoni i
propisi
Verovatnoa
RB
Izvrioci po
radnim mestima izloeni
opasnostima ili
tetnostima
Index
rizika
Pakovanje
Unitavanje
Uestalost
Posledice
Procena rizika
Primenjivani
zakoni i
propisi
Verovatnoa
RB
Izvrioci po
radnim mestima izloeni
opasnostima ili
tetnostima
Index
rizika
Druge tetnosti
1
Profesionalno obolenje
Psihiki i psihoziki napor
Psiholoka optereenja
Odgovornost u prijemu i prenoenju
informacija
Organizacija rada
1
Prekovremeni rad
Rad u smenama
Rad nou
Rad sa ivotinjama
Rad u atmosfri sa visokim ili niskim
pritiskom
Rad u blizini vode ili ispod povrine vode
3
4
O
101
6
10
1
2
3
6
10
1
2
3
Na osnovu utvrene verovatnoe, posledica i uestalosti nivo rizika (R) se rauna kao
proizvod verovatnoe, posledica i uestalosti.
R=V*P*U
102
P
Nivo rizika
Ocena
Prihvatljiv
R20
II
Mali
20<R70
III
Umereni
70<R200
IV
Visoki
200<R400
Ekstremni rizik
R>400
103
104
P
Ova vrsta kontrole menja ili utie na nain na koji zaposleni i opasnost mogu da dou
u kontakt, odnosno njenom primenom se postavlja zid izmeu zaposlenog i opasnosti.
Inenjerska kontrola - je mera ija primena menja ili utie na nain na koji opasnost
i zaposleni dolaze u kontakt. Ovom merom se postavlja barijera izmeu zaposlenog i
opasnosti i na taj nain se spreava kontakt zaposlenog i opasnosti.
Inenjerske kontrole:
ne prave fundamentalne promene u prirodi opasnosti,
efektivne su u podruju u kome se primenjuju i
zahtevaju stalni monitoring (praenje) i, kada je potrebno, odravanje radi
osiguranja da je kontrola stalno prisutna i da stalno ostvaruje eljenu funkciju.
Administrativno upravljanje - odnosi se na nain kojim se rizicima upravlja primenom
procedurama baziranih na normativnim dokumentima (zakoni, propisi nastali na osnovu
zakona, pravila, uredbe, naredbe ...).
Administrativno upravljanje zahteva saradnju i ukljuenje zaposlenog, odnosno da su
zaposleni svesni potrebe za upravljanjem i da poseduju odgovarajue vetine, znanje i
iskustvo za primenu mere.
Sredstva line zatite mera se odnosi na korienje line zatitne opreme (LZO). Ovo
je nain kontrole rizika izborom odreenog tipa opreme koji e stvoriti prepreku izmeu
opasnosti i zaposlenog. Primena LZO ne menja ni na koji nain prirodu opasnosti koje
postoje na radnom mestu.
Koja e se mera koristiti zavisi od prirode opasnosti, prirode radnog mesta i
raspoloivosti i adekvatnosti razliitih tipova upravljakih mera. Kod procene rizika,
moraju se razmatrati tipovi upravljanja rizikom koji su na raspolaganju.
Nakon denisanja mera za eliminisanje, spreavanje ili upravljanje rizikom neophodno
je izvriti sledee dodatne procene:
ocenjivanje tolerancije preostalog rizika,
identikovanje neophodnih dodatnih mera upravljanja rizikom ,
ocenjivanje da li su mere upravljanja rizikom dovoljne za smanjenje rizika na
tolerantni nivo.
U Tabeli 5.2.2.5-1 prikazan je alat za identikaciju opasnosti, ocenu rizika i upravljanje rizikom bezbednosti i zdravlja na radu, polazei od aktivnosti u procesu.
U Tabeli 5.2.2.5-2 prikazan je drugaiji primer alata sa konkretome identikacijom
opasnosti, procenom rizika i preduzimanjem mera za jednu inenjering organizaciju.
O
105
106
P
1. rutinske i nerutinske
aktivnosti
Zahtevi propisa
- smanjenje rizika
procesa
- mere
predostronosti i
spremnosti reagovanja u sluaju
nezgode
Ocena nivoa
rizika Dodatne mere za
Mere za smanjenje preostalog
pojave
opasnosti
rizika
preostali rizik
pri inoviranom
upravljanju
Aktivnost - korak u
procesu
R
Br
Tabela 5.2.2.5-1: Identikacija opasnosti, ocena rizika i upravljanje rizikom po bezbednost i zdravlje na radu
O
107
Radnici
Radnici
Upadanje praine
u oi
Radnici
Upadanje u rov
Padanje kamenja
Radnici
Radnici
Radnici
Ljudi u
riziku
- Materijal
tete na servisnim
linijama
Udisanje praine
Izlaganje suncu
Opasnost
Kategorija:
ABC
0
0
0
Verovatnoa
Jaina
Verovatnoa
0
0
0
0
Verovatnoa
Jaina
Verovatnoa
Jaina
0
0
Verovatnoa
Jaina
Jaina
0
0
Verovatnoa
Jaina
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
16
10
12
Index
rizika
Obezbeenje maske za
oi
Obezbeenje lema i
sigurnosnih izama
Traka upozorenja du
otvorenog rova
Ispitivanje podruja sa
metal detektorom
Obezbeenje maske za
prainu
Obezbeenje kaketa
Preduzete mere
- Maina
Zatrpati rovove
odmah nakon
njihovog kontrolisanja
Napomene
Broj:
Tabela 5.2.2.5-2: Primer identikacije opasnosti, procene rizika i utvrivanja mera za jednu organizaciju izvoakog
inenjeringa
Potrebna
upozorenja i
instrukcije
Potrebna
zatitna oprema
Pregledano i odobreno
Datum
Potpis
Dodatne napomene
Datum:__________________
Ovaj dokument prezentuje (a) identikaciju opasnosti, (b) procenu nivoa rizika i (c)
kontrolne mere koje se koriste za eliminaciju/smanjenje/kontrolu rizika kome se izlau
zaposleni. Ovu studiju izvode odgovorni kadrovi iz Sektora bezbednosti i kompletiraju je
pre korienja novog materijala, nove opreme ili pre izvreanja aktivnosti ili zadataka.
108
P
5.2.3.2 Opte
Svrha
vima je:
O
109
Izvori informacija, kao i medijumi koji podravaju informacije, mogu da budu razliiti.
Takvi izvori obuhvataju:
sve nivoe vlade i ministarstava,
regionalne i lokalne nivoe vlasti,
industrijska udruenja ili trgovinske grupe,
komercijalne baze podataka i publikacije, kao i
profesionalne savetnike i usluge.
Kao medijumi na kojima se nalaze informacije mogu da budu:
papirni medijumi,
CD,
disk ili
Internet.
Zakonski zahtevi se u najirem smislu odnose na bilo koji zahtev ili ovlaenje koji se
tiu aspekata ivotne sredine odnoso opasnosti po zdravlje i bezbednost na radu u organizaciji i koji su objavljeni od strane organa vlasti (ukljuujui meunarodne, nacionalne,
dravne, pokrajinske, gradke i optinske vlasti) i imaju snagu obavezne primene. Ovi
zahtevi mogu imati vie oblika, kao to su:
zakoni i podzakonska akta,
dravni propisi i pravilnici,
uredbe i direktive,
dozvole, licence ili drugi oblici ovlaenja,
naredbe izdate od strane vladinih agencija,
presude sudova ili administrativnih tribunala,
obiajni zakoni (udruenja potroaa), i
sporazumi, konvencije i protokoli.
U cilju lakeg praenja zakonskih zahteva organizacija najee koristi registar ili listu
odgovarajuih zakonskih zahteva.
Drugi zahtevi obuhvataju sve one koji nemaju snagu obaveznosti, a sa kojima se organizacija dobrovoljno saglasila da e ih primenjivati. Ti zahtevi, ako su primenjivi za
aspekte ivotne sredine i/ili zdravlje i bezbednost na radu, mogu obuhvatiti:
sporazume sa vlastima lokalne zajednice,
sporazume sa korisnicima,
nezakonske smernice,
dobrovoljne principe ili kodove dobre prakse,
zahteve trgovinskih asocijacija,
sporazume sa zajednicom ili nevladinim organizacijama,
zahteve korporacije, itd.
110
P
Neka od navednih opredeljenja ili sporazuma mogu se odnositi na niz pitanja kao
nadgradnju zatiti ivotne i/ili radne sredine. EMS odnosno OHSMS mora da navede
takva opredeljenja ili sporazume.
Svi drugi zahtevi se moraju identikovati i uvati u posebnom registru ili listi.
Zakonski i drugi zahtevi predstavljaju ulazne elemente pri utvrivanju i razvijanju
ciljeva ivotne i radne sredine, kao i pri utvrivanju mera u okviru programa ivotne i
radne sredine.
Zakonski i drugi zahtevi sa kojima se organizacija saglasila predstavljaju minimalne
zahteve koje je organizacija obavezna da primenjuje u okviru EMS i OHSMS. Organizacija moe razviti i primeniti i dodatne interne kriterijume kao bi zadovoljila svoje potrebe.
Primeri internih kriterijume uinka/perfromansi ivotne i radne sredine iznad zakonskih
zahteva su:
ogranienja po vrstama i kolinama goriva koji se mogu koristiti,
ogranienja opasnih materija koje se mogu koristiti,
utvrivanje mera tednje energije, vode, papira, i slino,
ogranienja emisija u vazduh iznad zakonskih zahteva, itd.
5.2.3.3 Procedura identiikacije zakonskih i drugih zahteva
PREDMET PROCEDURE
Predmet ove procedure je identikacija, denisanje praenja zakona i drugih zahteva
i njiihovo ukljuivanje u interne akte organizacije.
PODRUJE PRIMENE
Sve organizacione jedinice u organizaciji .
TERMINI I DEFINICIJE
Zakonski zahtevi obuhvataju nacionalni meunarodni zakoni, zakoni regija, zakoni
lokalne zajednice.
Slubeni glasnik Sredstvo javnog informisanja i oglaavanja o svim vaeim zakonima.
Paragraf - Softverski paket koji sadri baze podataka o aktuelnim zakonskim i podzakonskim aktima.
Bazni dokumenti
ISO 9001:2008 taka 4.2.3
ISO 14001:2004 taka 4.3.2
OHSAS 18000:2007 taka 4.3.2
VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA
Svi dokumenti EMS i OHSMS
Drugi normativni dokumenti u organizaciji
O
111
TOK PROCEDURE - Tok procesa identikacije zakonskih i drugih zahteva i njihove primene
Nosilac
aktivnosti
Sadraj aktivnosti
2.
Dokumenti / zapisi
5
Usmeno
Pismeno papir
Elektronski
U
P
E
I
U
I
V
Direktor
pravnih
poslova
Pretplata na izvore
infromacija o zakonima,
propisima i drugim izvorima
informacije za zahteve
P
E
I
U/I
U/I
U/I
Slibeni glasnik
Paragraf
Internet
Direktori
sektora
Prosleivanje zahteva za
instaliranje softvera za
praenje zakona i propisa
P/E
Zahtev za instaliranje
softvera
Instaliranje softvera za
praenje zakona na korisnikovom raunaru
Zadueno
lice
P/E
Zadueno
lice
P/E
U/I
P/E
Vlasnik
procesa
3 Projektant IS
I
U
I
P
7
Zadueno
lice
Evidentiranje da je mera
provedena
P/E
112
Interni auditor
Zadueno
lice
P
U
I
P/E
P/E
7
Ulaz
Izlaz
Veza
Zahtev za instaliranje
softvera
Instaliran softver
Informacija o zakonu...
FM.520.10 - Lista zakona - evidentiranje
Tabela - 5.2.3.3-1
Zakoni i propisi u primeni
Rok
Dokument u
koji je odredba
primenjena
Stalno
100%
Stalno
Stalno
Sigurnosna lista
100%
Stalno
100 %
ivotna sredina
Zakon o zatiti ivotne
sredine
(Sl.glasnik RS, br.
135/2004)
Zakon o izmenama i
dopunama Zakona o zatiti
ivotne sredine (Sl.glasnik
RS,br.36/2009)
Kategorizacija i izrada
kataloga otpada,
selekcija i sakupljanje
na mestu nastanka,
privremeno skladitenje,
odnoenje otpada
Klasikacija ,paZakon o hemikalijama (Sl.
kovanje, skladitenje,
glasnik RS,br.36/2009)
stavljanje u promet ,
rukovanje .
Pravilnik o nainu postuKategorizacija i izrada
panja sa otpacima koji
kataloga otpada ,
imaju svojstva opasnih
selekcija i smetaj u
materija (Sl. glasnik RS
privremena skladita
,br.12/95 )
Zakon o upravljanju
otpadom (Sl.glasnik
RS,br.36/2009)
Pravilnik o uslovima o
nainu razvrstavanja pakovanja i uvanja sekundarnih sirovina (Sl.glasnik
RS br.55/2001)
Dobijanje Reenja o
kategorizaciji za otpadni mulj iz talonika
Zbrinuti
otpadi koji su
obuhvaeni
zakonskom
regulativom
Reenje br.31119-044/200801
Agencija za
12.03.2008
Reenje o kategoreciklau
4 puta
rizaciji otpada
Dobijeno
godinje
miiljenje o
kvalitetu otpadnih vovoda za 4
merenja u 2009
O
113
Tabela - 5.2.3.3-1
Zakoni i propisi u primeni
Zakon o ambalai i
ambalanom otpadu (Sl.
glasnik RS,br.36/2009)
Odluka o odravanju
istoe (Sl. list grada
Beograda, br.27/2002 i
11/2005.
Rok
Dokument u
koji je odredba
primenjena
Stalno
100 %
Stalno
100%
114
P
Stalno
Akt o proceni
rizika, Pravilnici,
struni nalazi,
izvetaji, zapisnici
100 %
Stalno
Pojedinani
kolektivni ugovor,
Kolektivni ugovor
o BZR
100%
Tabela - 5.2.3.3-1
Zakoni i propisi u primeni
Zakon o zdravstvenoj
zatiti (Sl.glasnik RS,br.
107/2005)
Zakon o bezbednosti u
saobraaju (Sl.glasnik SRS,
br 3/82;15/84,5/86,21/
90,28/91)
Organizacija i vrenje
unutranje kontrole
nad ispunjavanjem
propisanih uslova
rada vozaa, nad
tehnikom ispravnou
vozila, zdravstvenih
uslova koje moraju da
ispunjavaju vozai i
drugih mera u skladu
sa propisima.
Osposobljavanje
radnika za zdrav i bezbedan rad
Pravilnik o zatiti na radu
Lekarski pregledi za
pri izvoenju graevinskih
rad na visini
radova (Sl.glasnik
RS,br.53/97
Elaborat ureenja
gradilita
Primena LZS
Pravilnik o optim merama
Osposobljavanje
zatite na radu od opasnog
radnika za zdrav i bezdejstva elektrine struje u
bedan rad
objektima namenjenim za
Lekarski pregledi
rad, radnim prostorijama i
na radilitima (Sl. Glasnik
Primena LZS
SRS, br. 21/89)
Rok
Dokument u
koji je odredba
primenjena
Stalno
Lekarski izvetaji;
Evidencija o
zaposlenima
osposobljenim za
zdrav i bezbedan
rad(obrazac 6);
100%
Stalno
100 %
Obrazac (6)
Stalno
100 %
Obrazac (6)
Stalno
100 %
O
115
Tabela - 5.2.3.3-1
Zakoni i propisi u primeni
Osposobljavanje
radnika za zdrav i bezbedan rad
Lekarski pregledi
Primena LZS
Tehnoloki postupci
Primena LZS
Lekarski pregledi
Obezbeivanje svakom
zaposlenom korienje
sredstava i opreme za
linu zatitu na radu .
Dokument u
koji je odredba
primenjena
Stalno
Obrazac (6)
Akt o proceni
rizika
Izvetaj sa lekarskog
Kolektivni ugovor
100%
Stalno
Akt o proceni
rizika
Kolektivni ugovor
Izvetaj sa lekarskog
100 %
Stalno
Kolektivni ugovor
100 %
Kontrola primene
Organizovanje i
praenje periodinih
Pravilnik o postupku prepregleda
gleda i ispitivanja opreme
Ispitivanje uslova
za rad i ispitivanja uslova radne okoline (mikradne okoline (Sl,glasnik RS roklime,
br.94/06,108/06
osvetljenosti,
buke i hemijskih
tetnosti) .
Pravilnik o predhodnim i
periodinim pregledima
Izdvojena mesta sa
zaposlenih na radnim mespoveanim rizikom po
tima sa poveanim rizikom
Aktu o proceni rizika
(Sl. glasnik RS
br.120/2007 )
Pravilnik o opremi i
Nabavka prirunih
postupku za pruanje
apoteka
prve pomoi i organizoObuavanje jednog
vanje slube spasavanja
dela zaposlenih za
u sluaju nezgode na radu
pruanje prve pomoi
(SL.list SFRJ,br.21/71
PP zatita
116
Rok
P
Struni nalazi
Ugovor sa AD
Zatitom
28.07.2009
100%
Dobijen izvetaj
br. 21-1133/2
100%
Akt o proceni
rizika
Izvetaj zdravstvene ustanove o
izveenoj obuci
100%
Tabela - 5.2.3.3-1
Zakoni i propisi u primeni
Rok
Dokument u
koji je odredba
primenjena
Stalno
Planovi zatite od
poara
Pravilnik o zatiti
od poara
Operativne karte
gaenja poara
Izvod iz pravilnika o zatiti od
poara
Plan o postupanju
u vanrednoj situaciji - poar
Svi planovi
se operativno
sprovode
Provera ispravnosti
mobilne opreme za
l. 43 Zakona o zatiti
gaenje poetnih poSvakih 6
od poara ( S. gl. RS br.
ara ( servisiranje svih
meseci
111/09 i 48/94) i prepovrsta runih i prevoznih
ruke proizvoaa aparata i
vatrogasnih aparata
skladu sa Standardom.
za poetno gaenje
poara
l. 43 Zakona o zatiti
Ispitivanje elinih boca
od poara (S. Gl. RS br.
vatrogasnih aparata sa
Svakih 5
111/09 i 48/94) i l. 2
komprimovanim gasogodina
Pravilnika o tehnikim
vima na hladan vodeni
normativima pokretne
pritisak HVP ( CO2,
zatvorene sudove.
halon, inergeni i sl.).
l. 43 Zakona o zatiti
Ispitivanje posuda S
od poara ( S. Gl. RS br.
aparata za gaenje
Svakih 2
111/09 i 48/94) JUS Z
poetnih poara pragodina
C2.002 i preporuke prohom na hladan vodeni
izvoaa aparata i opreme. pritisak HVP.
l. 43.2 Zakona o zatiti
Tehnika kontrola sa
od poara ( S. Gl. RS br.
merenjem pritiska i
111/09 i 48/94) i l. 38
protonog kapacNajmanje 1
Pravilnika o tehnikim
iteta vode u hidrantskoj
godinje
normativima za hidrantsku
mrei ( unutranjoj i
mreu za gaenje poara (
spoljanoj) sa kontrolom
S. list. SFRJ br. 30/91).
opreme.
100%
Struni nalaz
od ovlatene kue
50 % realizacija u 2009 a
50% u 2010
Struni nalaz
od ovlatene kue
50 % realizacija u 2009 a
50% u 2010
Izvetaj o kontroli
pritiska
FM.630.54
100%
O
117
Tabela - 5.2.3.3-1
Zakoni i propisi u primeni
l. 43 Zakona o zatiti od poara ( S. Gl. RS
br.111/09 i 48/94) i l.
40 Pravilnika o tehnikim
normativima za hidrantsku
mreu za gaenje poara (
S. list. SFRJ br. 30/91).
l. 44 Zakona o zatiti
od poara ( S. Gl. RS br.
111/09 i 48/94) i l. 70
Pravilnika o tehnikim
normativima za stabilne
instalacije za dojavu poara ( S. list. SRJ br. 87/93).
l.44 Zakona o zatiti
od poara ( S. Gl. RS br.
111/09 i 48/94) i l.
72 i l. 73 Pravilnika o
tehnikim normativima
za stabilne instalacije za
dojavu poara ( S. list. SRJ
br. 87/93).
l. 44.1 Zakona o zatiti
od poara ( S. Gl. RS br.
111/09 i 48/94) i l. 75
Pravilnika o tehnikim
normativima za stabilne
instalacije za dojavu poara ( S. list. SRJ br. 87/93).
Zakon o zatiti od jonizujuih
zraenja i o nuklearnoj
sigurnosti (Sl.glasnik
RS,br.36/2009)
l. 43 Zakona o zatiti
od poara ( S. Gl. RS br.
111/09 i 48/94) i l.
109 i l. 120 Pravilnika
o tehnikim normativima
za elektrine instalacije
niskog napona ( S. list. SFRJ
br. 53 i54/88 i S.list SRJ
br.28/95).
118
Rok
Dokument u
koji je odredba
primenjena
Ispitivanje nepropusnosNajmanje 1
ti hidrantskih crevana
godinje Struni nalaz
vodeni pritisak do 7
bara sa talkiranjem.
Redovna provera
ispravnosti, servisiranja
i odravanja stabilnog
sistema za automatsku
detekciju i dojavu od
poara i alarmiranje.
Ovlateni servis
Najdue 2 Market Stojanovi
meseca
meseni izvetaj o
stanju
Periodini pregled
ispravnosti, servisiranja
i odravanja sistema za
Najmanje 1
automatsku detekciju
i dojavu poara i
godinje
alarmiranja i ienje i
funkcionalno ispitivanje
automatskih jonizujuih
detektora poara.
Detaljan pregled i
spravnosti, servisiranje i merenje otpora
izolacije i Uzemljenje
stabilnog sistema za
automatsku detekciju i
dojavu poara.
Merenje jonizujueg
zraenja
P
Ovlateni
servis Market
Stojanovi
meseni izvetaj o
stanju
Najmanje Ovlateni
jednom u 5 servis Market
godina
Stojanovi
Svakih 6
meseci
Ovlateni servis
Market Stojanovi
meseni izvetaj o
stanju
50 % realizacija u 2009 a
50% u 2010
100%
100%
Planirano u
2010 -100
100%
Tabela - 5.2.3.3-1
Zakoni i propisi u primeni
Pravilnik o tehnikim
normativima za elktrine instalacije niskog
napona Sl.list SFRJ BR.
53/88,54/88,28/95
Pravilnik o tehnikim
normativima za zatitu
objekta od atmosferskog
pranjenja ( S.list SRJ
br.11/96).
Kontrola i merenje
otpora uzemljenja gromobranske instalacije
za zatitu objekta od
atmosferskog pranjenja
Dokument u
koji je odredba
primenjena
Rok
Svake 2
godine
Jednom
godinje
Licencirana
ustanova
Sprovesti do
kraja 2010
Licencirana
ustanova
Sprovesti do
kraja 2010
Datum: 2010-04-01
CILJEVI
Organizacija mora da utvrdi (uspostavi, primeni) i odrava dokumentovane ciljeve (opte ili
strateke i posebne ili taktike i operativne) ivotne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu za
svaku relevantnu funkciju i svaki nivo u organizaciji.
Ciljevi moraju biti merljivi kad god je to mogue, i usklaeni sa politikom ivotne sredine, odnosno zdravlja i bezbednosti na radu, ukljuujui posveenost prevenciji zagaenja, povreda i obolenja, usklaenost sa odogovarajuim zakonskim i drugim zahtevima sa kojima se organizacija
saglasila, uz kontinualna poboljavanja.
Pri utvrivanju i preispitivanju ciljeva organizacija mora da razmatra (uzme u obzir):
- svoje zakonske i druge zahteve sa kojima se usaglasila,
- znaajne aspekte ivotne sredine odnosno opasnosti i rizike vezane za zdravlje i bezbednost na radu u okviru svog delokruga,
- svoje tehnoloke opcije,
- nansijske, operativne i poslovne potrebe, kao i
- stanovita zainteresovanih strana.
PROGRAMI
Organizacija mora da uspostavi, primeni i odrava programe(e) ivotne sredine, onosno zdravlja i bezbednosti na radu za ostvarivanje ciljeva. Program(i) moraju da sadre kao minimum:
- odgovornosti i ovlaenja imenovanih za ostvarivanje ciljeva za svaku odgovarajuu funkciju i nivo organizacije i
- sredstva i rokove za u kojima ciljevi treba da budu ostvareni.
Programi se moraju preispitivati u redovnim planiranim vremenskim intervalima i ako je neophodno aurirari kako bi se obezbedilo ostvarivanje ciljeva.
O
119
5.3.2 Opte
Na slici 5.3.2-1 prikazan je redosled aktivnosti kod izrade i primene EMS i OHSMS
kombinovanim pritupom odozgo i odozdo. Nakon inicijalne provere u prvom koraku sukcesivno se primenjuju oba pristupa uz naizmenino angaovanje najvieg rukovodstva, timova za EMS i OHSMS i svih zaposlenih. Redosled glavnih koraka je oznaen brojevima
u pravougaonicima tih aktivnosti.
Drugi korak ini rukovodstvo donoenjem politike ivotne i radne sredine kao izraz
ozbiljnosti namera i kao okvir za sve ostale aktivnosti.
P
O
121
122
Zainteresovana strana za ciljeve ivotne sredine su budue generacije, koje zastupa drutvo.
Zainteresovana strana za ciljeve zdravlja i bezbednosti na radu su prvenstveno zaposleni
P
U tabelama 5.5.3-1 i 5.5.3-2 dati su ilustrativni primeri optih i posebnih ciljeva ivotne
sredine i zdravlja i bezbednosti na radu sa konkretnim indikatorima za njihovo ostvarenje
[33]. Uoljivo je da je za pojedine ciljeve denisano vie indikatora koji ukazuju na odnos
pojedinih delova organizacije prema ivotnoj i radnoj sredini.
Tabela 5.3.3-1: Primer stratekih i taktikih ciljeva ivotne sredine sa indikatorima
RB
Opti ciljevi
ivotne sredine
Dinara / zaposlenom
kWh / m2 izdatog prostora
kWh / kg proizvoda
Dinara / zaposlenom
m3 / zaposlenom
Dinara / zaposlenom
Tona / asovi rada mehanizacije
Dinara
Tona
Dinara
Litara / preenom km
Dinara
m3
Dinara / zaposlenom
Ukupno kilograma
1.
Indikator / pokazatelj
O
123
RB
Opti ciljevi
ivotne sredine
2.
3.
Smanjenje,
propisno odlaganje i odvoenje opasnog
otpada.
4.
124
Smanjenje
isputanja
zagaujuih
materija u
vazduh
Indikator / pokazatelj
P
RB
Opti ciljevi
ivotne sredine
Indikator / pokazatelj
Eliminisanje 100% isputanja
ulja, antifriza, boja i lakova, mazuta i lo ulja tokom sladitenja i
pretakanja
5.
Smanjenje
isputanja
zagaujuih
materija u
zemlju i vodu
O
125
RB
6.
7.
8.
126
Opti ciljevi
ivotne sredine
Smanjenje
isputanja
zagaujuih
materija u
vodu
Smanjenje
isputanja
zagaujuih
materija u
vazduh, vodu,
zemlju
Jaanje
ekoloke svesti
zaposlenih
i drutvene
zajednice u
kojoj posluje
organizacija
Indikator / pokazatelj
P
1.
Indikator / pokazatelj
Eliminisanje i smanjenje
uestalosti incidenata
Smanjenje
incidenata
izazivaju druga lica
koje
3.
Smanjenje povreda na
radu
4.
Smanjenje
profesionalnih oboljenlja
5.
Smanjenje obolenja u
vezi sa radom
6.
Smanjenje broja
prekraja usled
neprimenjivanja
zatitnih mera
Profesionalno
obuavanje
7.
8.
sposobljenost radnika
za rad na radnim
mestima sa poveanim
rizikom i ostalih radnika
Smanjenje oteenja
ureaja, opreme i
objekata
drugo
O
127
P
O
129
130
P
Svoenje upotrebe
vode na najmanju meru
gde god je to tehniki i
ekonomski mogue
Smanjenje potronje
energije potrebne za
operacije proizvodnje
Primer Ouvanje
prirodnih
resursa
Ciljevi denisani u
Politika deni- poslovniku navodi se
sana u poslovni- pojedinani cilj, vodei
ku navodi se rauna o nalazima doodreeni princip bijenim preispitivanjima
politike vezan
stanja ivotne sredine i
za odreeni cilj znaaju aspekata ivotne sredine
Strateki - dugoroni
ciljevi ivotne sredine
Primer Ouvanje
prirodnih
resursa
ivotne
R.B. Politika
sredine
Mere
Koliina
goriva i
elektrine
energije
po jedinici
porizvoda
Ponovno
korienje vode
postavljanjem
Koliina
postrojenja vode
smanjene
koriene za ispipotronje
u procesu
vode 15% ranje
A radi ponovne
upotrebe u procesu B
Indikatori /
pokazatelji
ciljeva su
denisani
da mogu da
budu merljivi
i proverljivi
Indikator /
pokazatelj
Odgovornost
za sprovoenje
8
Resursi /
dokumenti
9
Rok
O
131
R.B.
20
20
Praenje potronje
za 2008.godinu
Praenje potronje
za 2008.godinu
Dinara
Praenje potronje
Benzina
U email signature
ubaciti poruku za
tednju papira.
20
20
Praenje potronje
za 2008.godinu
20
Praenje potronje
za 2008.godinu
Praenje potronje
za 2008.godinu
20
Praenje potronje
za 2008.godinu
Index rizika
Mere
20
Indikator / pokazatelj
Dinara / zaposlenom
Smanjenje potronje kWh / m2 izdatog prostora Praenje potronje
za 2008.godinu
elektrine energije kWh / toni manipulisane
robe
Posebni ciljevi
zatite ivotne
sredine
Resursi - dokumenti
Direktor nansija
Direktor
odravanja
PRIMS
Direktor nansija
Februar
2008
Januar
2008
Januar
2008
Januar
2008
Januar
2008
Direktor nansija
Direktor
odravanja
Januar
2008
Januar
2008
Januar
2008
Rok za
primenu
Direktor nansija
Direktor
realizacije1
Odgovornost za
sprovoenje
132
P
R.B.
Indikator /
pokazatelj
Mere
predat sav
proceduri upravljanja otpadom PR.630.03.
PVC.
Ugovoriti predaju na reciklau ovlaenoj
rmi.
Evidencija predatog PVC..
Selekcija, sakupljanje
i predaja PET
ambalae.
(Upravna zgrada,
Anex, Radonica)
Selekcija, sakupljanje
i predaja PVC folija.
Selekcija, sakupljanje
i predaja PVC (cevi,
creva, izolacioni
kablovi).
(Radionica)
Selekcija, sakupljanje
i predaja metalnog
otpada.
(Radionica)
Posebni ciljevi
zatite ivotne
sredine
19
19
19
19
19
Index
rizika
Direktor
zajednikih
poslova
Direktor
odravanja
Mart
2008
Ugovor sa rmom
za preuzimanje i
evidencija predaje.
Direktor
zajednikih
poslova
Redovne aktivnosti
sakupljanja po
PR.640.01
Januar
2008
Ugovor sa rmom
za preuzimanje
PVCa.
Redovne aktivnosi
po PR.640.01
Direktor
zajednikih
poslova
Januar
2008
Rok za
primenu
Januar
2008
Redovne aktivnosi
po
PR.740.01 i
PR.640.01
Ugovor sa rmom
za preuzimanje
papira.
Resursi dokumenti
Ugovor sa rmom
za preuzimanje
PET.
Redovne aktivnosi
po PR.640.01
Direktor
zajednikih
poslova
Direktor
zajednikih
poslova
Direktor
nabavke
Odgovornost
za sprovoenje
O
133
R.B.
Posebni ciljevi
zatite ivotne
sredine
Mere
Indikator /
pokazatelj
Tabela 5.3.4-3: Program smanjenja, propisnog odlaganja i odvoenja dela opasnog otpada
31
24
29
29
29
Index
rizika
Direktor nabavke
Redovne aktivnosti
po PR.740.01
Redovne aktivnosti
po PR.630.03
Ugovor
Ugovor o preuzimanju
Direktor
zajednikih
poslova
Direktor
odravanja
Direktor
zajednikih
poslova
Direktor
odravanja
Maj
2008
April
2008
Kada
se
steknu
uslovi u
RS.
Mart
2008
Zapisnik o rashodovanju.
April
2008
Ugovor o preuzimanju ili donaciji.
Ugovor i predaja i
evidencija po proceduri PR.640.01
Mart
2008
Nabavka ketrida po proceduri
PR.740.01.
Direktor IT
Direktor nabavke
Direktor IT
OdgovRok za
ornost za Resursi - dokumenti prisprovoenje
menu
134
P
R.B.
19
29
23
Deponovanje
azbestnih otpadnih
- Odlaganje azbestnih materijala na odreeno mesto sa
maretijala (salonit Deponovati
nepropusnom podlogom i bonom zatitom od vazduploe , azbestni
100% azbesta nih strujanja.
njurevi-zaptivne
- Ugovoriti predaju azbestnih materijala ovlaenoj rmi.
pletenice)
Index
rizika
Mere
Indikator /
pokazatelj
Posebni ciljevi
zatite ivotne
sredine
Tabela 5.3.4-3: Program smanjenja, propisnog odlaganja i odvoenja dela opasnog otpada (nastavak)
Redovne aktivnosti
po PR.740.01
Prostor za azbest
Redovne aktivnosti
po PR.630.03
Ugovor
Direktor nabavke
Direktor
odravanja
Redovne aktivnosti
po PR.640.01
Redovne aktivnosti
po PR.740.01
Direktor nabavke
Direktor
odravanja
Redovne aktivnosti
po PR.640.01
Direktor
odravanja
Juni
2008
Kada
se
steknu
uslovi u
RS.
Maj
2008
Maj
2008
OdgovRok za
ornost za Resursi - dokumenti prisprovoenje
menu
O
135
Posebni ciljevi
zatite ivotne
sredine
Direktor
realizacije
Eliminisanje
emisija gasova i
praine 100%
Izvoenje internih i
eksternih radova bez
negativnog uticaja na
ivotnu sredinu
23
31
26
21
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
realizacije
Procedura
odravanja
PR.750.03.
Direktor
odravanja
Pravilnik o
unutranjem
redu
Redovne aktinosti
PR.830.02
Po proceduri
PR.750.02.
Po proceduri
PR.750.02.
Resursi - dokumenti
Index
rizika
Odgovornost za
sprovoenje
Mere
Eliminisanje
pojave varnica
na izduvnim gasovima 100%
Emisije gasova iz
viljukara svesti
na propisani nivo
Indikator / pokazatelj
R.B.
Mart
2008
U primeni
Mart
2008
April
2008
U primeni
Rok za
primenu
136
P
Posebni ciljevi
zatite ivotne
sredine
Mere
24
22
17
Eliminisati curenje
uskladitene akumula- Ne nabavljati i ne skladititi akumulatrosku kiselinu.
torske kiseline 100%
Voda iz prelivne
jame u dozvoljenim
granicama
20
24
Index
rizika
Spreavanje
isputanja boja i lak- - Izmestiti boje i lakove iz postojeeg objekta Zatova tokom sladitenja
vorenog magacina u poseban propisan objekat sa
100%
nepropusnim podom - sabirnikom koji se koristi za
PPZ.
Smanjenje
neusaglaenosti <1
Indikator / pokazatelj
Spreavanje
neutralnih
zagaenja sredstvima Korienje
pranja
za deratizaciju, dezin- sredstava
fekciju i dezinsekciju 100%
Smanjenje zagaenja
zemljita i voda prilikom procesa pranja
vozila
Smanjenje isputanja
zagaujuih materija
skladitenih proizvoda
R.B.
Tabela 5.3.4-5: Program smanjenja isputanja dela zagaujuih materija u zemlju i vodu
Direktor
zajednikih
poslova
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Ugovor
Oznake
mesta DDD
Kontrola
talonika
Ugovor
Po proceduri
PR.640.01
Po proceduri
PR.640.01
Po proceduri
PR.640.01
Uputstvo
Mart
2008
U primeni
April
2008
April
2008
April
2008
April
2008
Rok za
primenu
O
137
Spreavanje
zagaenja uljem kod
odravanja vozila
Mere
Eliminacija izlivanja
eliminisati
septikih jama, sani- 100%
isticanje
tarnih i fekalnih voda
Indikator / pokazatelj
100% eliminisati
prosipanja
Posebni ciljevi
zatite ivotne
sredine
Sakupljanje i odlaganje ulja u odgovarajue posude
prema proceduri upravljanja otpadom PR.630.04.
Obezbediti odgovarajue posude - kadice ispod,
kod samog istakanja ulja iz vozila i ispod ambalae
za odlaganje.
Koristiti upijajue granulice u sluaju nekontrolisanog
izlivanja ulja.
Obezbediti odlaganje zamenjenih uljnih ltera.
Ugovoriti predaju staog ulja i uljnih ltera ovlatenoj
rmi za reciklau ulja.
R.B.
24
24
24
31
Index
rizika
Direktor realizacije
Direktor realizacije
Direktor realizacije
Direktor realizacije
Rok za
primenu
April
2008
April
2008
Redovne
aktivnosti po U primeni
PR.750.03
Evidencija
Reagovanje
PR.830.02
Redovne
aktivnosti
Reagovanje
u skladu sa
PR.830.02
Ugovor
kao taka
Mai 2008
3.5
Redovne
aktivnosti po
Pr.750.03
138
P
R.B.
Indikator / pokazatelj
Spreavanje
zagaenja vode
pri odravanju
plovnih objekata
100%
Spreavanje
curenja mazuta
iz sistema kotlarnice namazut
100%
Smanjenje
zagaenja vode
kroz kinu kanalizaicju
Posebni ciljevi
zatite ivotne
sredine
Spreavanje
zagaenja
vode pri
odravanju
plovnih objekata
Spreavanje
curenja mazuta iz sistema kotlarnice
namazut
Smanjenje
zagaenja
vode kroz
kinu kanalizaicju
23
25
28
24
Direktor
odravanja
Direktor
zajednikih
poslova
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Redovne
aktivnosti po
PR.750.03
Ugovor sa
rmom koja
vri ienje
prostora
Redovne
aktivnosti po
PR.750.03
Redovne
aktivnosti
Uraditi table
za radno
mesto
Uraditi
uputstvo po
PR.630.03
U primeni
Maj
2008
Maj
2008
April
2008
Mere
O
139
R.B.
26
19
32
Smanjenje
zagaenja
rasutom robom
tokom pretovara
100%
Broj incidenata
kod korisnika <1
Evidencija
ispada TS
Evidencija
otpora izolacije
Smanjenje
zagaenja
rasutom robom
tokom pretovara
Smanjiti broj
incienata
kod korisnika
skladinog
prostora
Spreavanje
pojave poara u
trafo stanicama
Direktor
odravanja
Direktor
realizacije
Direktor
realizacije
Index Odgovornost za
rizika sprovoenje
Mere
Indikator /
pokazatelj
Posebni ciljevi
zatite ivotne
sredine
Tabela 5.3.4-7: Program smanjenja isputanja dela zagaujuih materija u vazduh, vodu, zemlju
Redovne
aktivnosti po
PR.750.03
Reagovati po
PR.830.02
Pravilnik o
unutranjem
redu
Revizija
tehnolokih
postupaka
pretovara
Redovne
aktivnosti
Resursi dokumenti
Mart
2008
U
primeni
April
2008
Maj
2008
Rok za
primenu
140
P
Index
rizika
Mere
- Politiku zatite ivotne sredine postaviti na svim
kljunim mestima
- Provesti obuku svih zaposlenih o znaaju atite
ivotne sredine
- Izvriti EKO testiranje svih zaposlenih
- U email signature ubaciti poruku za tednju
papira
- Na Web sajt postaviti politiku ivotne sredine i
druge sadraje
- Obavestiti Ministrarstvi ivotne sredine o
uvoenju EMD
- Ukljuiti se u akcije drutvene zajednice po
pitanju zatite ivotne sredine
Indikator /
pokazatelj
Broj
akcija za
podizanje
eko svesti
Posebni ciljevi
zatite ivotne
sredine
Pozitivan
stav o zatiti
ivotne sredine
PRIMS
Odgovornost za
sprovoenje
Politika
Program obuke
E-mail
Web sajt
Resursi dokumenti
Maj 2008
Rok za
primenu
10
Opasnost od udara o
nametaj
Opasnost od klizanja po
podu
10
Indeks
rizika
Mere
Opasnost o spoticanja na
kablove raunara
Mehanike opasnosti
Opasnosti/tetnosti
Stalno
Stalno
Stalno
Primena
Direktor
zajednikih
poslova
Resursi
Direktori sektora
Direktor IT
Odgovornost za
sprovoenje
2008
2008
2008
Rok
Tabela 5.3.4-9: Program smanjenja rizika po zdravlje i bezbednost na radu za kancelarijske za grupe rukovodeih, strunih i
administrativnih poslova
R.B.
Tabela 5.3.4-8: Program jaanja ekoloke svesti zaposlenih i drutvene zajednice u kojoj posluje organizacija
O
141
0,2
120
120
Mikroklima
Dugotrajno sedenje
36
Buka
Indeks
rizika
tetnosti
Opasnost od indirektnog
dodira sa elektrinom
energijom
Mere
Opasnosti/tetnosti
Odmah
u roku
od 60
dana
U roku
od 30
dana
Odmah
Odmah
Odmah
Odmah
Primena
Direktori sektora
Direktori sektora
Direktori sektora
Direktori sektora
Direktor
odravanja
Direktori sektora
Odgovornost za
sprovoenje
Resursi
Juni
2008
Maj
2008
2008
2008
2008
Rok
142
P
72
36
36
18
18
Prekomerni pritisak da bi
se postigli zahtevani radni
ciljevi
Odgovornost u rukovoenju
Odgovornost u primanju i
prenoenju informacija
Preoptereenost
informacijama
Neblagovremene
informacije
Manjak informacija
Prekovremeni rad
120
Indeks
rizika
Mere
Opasnosti/tetnosti
Odmah
30 dana
Odmah
60 dana
Odmah
60 dana
Odmah
60 dana
Odmah
60 dana
Odmah
Odmah
Primena
Direktori sektora
Direktori sektora
Direktori sektora
Direktori sektora
Direktori sektora
Direktori sektora
Direktori sektora
Odgovornost za
sprovoenje
Resursi
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Rok
O
143
18
Neravnomerno rasporeeni
radni zadaci
Odmah
30 dana
Odmah
30 dana
Primena
Direktori sektora
Direktori sektora
Odgovornost za
sprovoenje
Resursi
Opasnost od od pada
predmeta obrade sa radnih stolova
Mere
Opasnost od rotirajuih
i pokretnih delova na
prenosnim mehanizovanim
alatima (brusilice, builice i
dr.) i runim alatima
Mehanike opasnosti
Opasnosti/tetnosti
54
54
Indeks
rizika
Stalno
Stalno
Primena
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Odgovornost za
sprovoenje
2008
2008
Rok
2008
2008
Rok
Resursi
Tabela 5.3.4-10: Program smanjenja rizika po zdravlje i bezbednost na radu za poslove elektriara i automehaniara
36
Indeks
rizika
Mere
Opasnosti/tetnosti
144
P
54
Opasnost od povrede
oiju radnika pri izvoenju
radova popravke delova
Opasnost od pada predmeta obrade pri podizanju, prenoenju ili postavljanju na radne stolove.
Opasnost od unutranjeg
transporta - kretanja
autoviljukara i drugih
sredstava mehanizacije koji
se dovoze na opravku
12
Opasnost od pada sa
visine pri vrenju popravki
na opremi za rad, zameni
pokvarenih delova
20
12
Opasnost od klizanja
na vlane i zamaene
podove
54
36
Indeks
rizika
Mere
Opasnosti/tetnosti
Stalno
Stalno
Stalno
Stalno
Stalno
Stalno
Primena
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Odgovornost za
sprovoenje
Resursi
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Rok
O
145
Mere
tetnost od izduvnih
gasova, praine, dima i
para koje nastaju prilikom
uvoenja i popravke vozila
u radionici
36
72
108
18
12
Indeks
rizika
Opasnost od indirektnog
dodira delova pod naponom na opremi i drugim
mainama
Opasnost od povrede
pri silaenju u kanale za
popravku vozila
Opasnosti/tetnosti
Stalno
Stalno
Stalno
Odmah
ODmah
ODmah
ODmah
Primena
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Odgovornost za
sprovoenje
Resursi
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Rok
146
P
Deurstvo
Mere
Opasnosti/tetnosti
12
72
Indeks
rizika
Stalno i
odmah
Stalno
Primena
Direktor
odravanja
Direktor
odravanja
Odgovornost za
sprovoenje
Resursi
2008
2008
Rok
147
6.
PRIMENA I SPROVOENJE
6.1 OPTE
Gde bi nam bio kraj, da nije primene i sprovoenja?
Nakon izrade programa upravljanja ivotnom i radnom sredinom potrebno je denisati aktivnosti za sistemsku primenu utvrenih mera. Bez sistemskih aktivnosti programi
bi imali jednokratnu upotrebu bez trajnih odgovornosti i ovlaenja za stalnu primenu
praenja i poboljavanja, bez planiranja resursa i drugih sistemskih aktivnosti koje treba
da omogue odrivu uspenost programa.
149
150
P
151
Redovni sastanci rukovodstva treba da imaju stalnu taku dnevnog reda za pitanja
iz oblasti ivotne i radne sredine. Pri tome moraju da preovladavaju sistemska pitanja i
proaktivne, odnosno preventivne mere u odnosu na posledino reagovanje na incidente ili
probleme iz ovih oblasti.
Redovno preispitivanje EMS i OHSMS mora da bude preduzeto zajedno sa (polu)
godinjom analizom poslovanja i ostvarenjem svih ciljeva poslovanja.
Direktor marketinga
Direktor razvoja
Direktor prozvodnje
Direktor nansija
PRK - PRIMS
C A
4.2 Upravljanje
dokumentima
4.4.4-5 Dokumentacija
4.4.4-5 Dokumentacija
C A
5. Odgovornost
rukovodstva
6.1 Obezbeenje
resursa
4.4.2 Osposobljenost,
obuka i svest
Odgovornosti i ovlaenja
Zahtevi elemeti QMS, EMS i OHSMS
QMS
EMS
OHSMS
4.4.2 Osposobljenost,
obuka i svest
4.4.6 Operativno
upravljanje
7.3 Razvoj i
projekttovanje
4.4.6 Operativno
upravljanje
4.4.6 Operativno
upravljanje
7.4 Nabavka
4.4.6 Operativno
upravljanje
4.4.6 Operativno
upravljanje
152
Direktor kadrova
Glavni direktor
Uspeno uspostavljanje, primena, odravanje i unapreenje EMS i OHSMS, pod uslovom da postoji privrenost rukovodstva, zavisi od toga kako su denisane odgovornosti i
ovlaenja u okviru organizacione strukture.
Uobiajeno je da se u poslovniku o EMS i OHSMS denie matrica odgovornosti i
ovlaenja najvieg rukovodstva za primenu zahteva-elemenata odgovarajuih standarda, kako je prikazano u Tabeli 6.2.3-1.
Tabela 6.2.31: Matrica odgovornosti i ovlaenja za QMS, EMS i OHSMS
P
QMS
7.5 Realizacija
proizvoda
EMS
OHSMS
4.4.6 Operativno
upravljanje
4.4.6 Operativno
upravljanje
A C
4.5.1 Monitoring i
merenje
4.5.1 Monitoring i
merenje
4.5.1 Monitoring i
merenje
Monitoring i
8.2.1 Zadovoljstvo kupca 4.5.1merenje
4.5.1 Monitoring i
merenje
C C C C A C
4.5.1 Monitoring i
merenje
A C
4.5.1 Monitoring i
merenje
C A C
8.3Upravljanje neusagl.
proizvod.
Vanredne situacije
4.4.7 Vanredne situacije 4.4.7
4.5.2 Akc., inc.,
4.5.3 Neusaglaenost,
neusaglaenost, KM, B
KM, PM
PM
C A C
4.5.1 Monitoring i
merenje
4.5.1 Monitoring i
merenje
8.5 Poboljanja
C A
A-primarna odgovornost za razvoj i primenu elementa, B-odogovrnost za primenu elementa, C-odgovornost za uee u primeni elementa
Najvie rukovodstvo mora da imenuje jednog svog lana kao predstavnika rukovodstva za
EMS, odnosno OHSMS. On treba da ima ovlaenja, kompetentnost, svest i resurse da:
obezbedi uspostavljanje, primenu, odravanje i poboljanja EMS, odnosno OHSMS
na svim primenjivim nivoima u organizaciji, i
izvetava najvie rukovodstvo o efektivnosti EMS odnosno OHSMS,
predstavlja organizaciju prema zainteresovanim stranama iz oblasti EMS, odnosno
OHSMS.
U malim organizacijama funkciju predstavnika rukovodstva moe da vri generalni direktor.
Kada organizacija ima uvedena dva ili vie standarda/sistema optimalno je da ima jednog predstavnika rukovodstva za sve njih, tako da on postaje predstavnik rukovodstva za integrisane menadment sisteme (PRIMS). Pored njega u veim organizacijama se imenuje Odbor,
Savet ili Timovi unapreenja za odreeni standard/sistem u koji ulaze predstavnici poslovnih
funkcija obino su to direktori sektora ili njihovi zamenici. Ovo telo ima ulogu kreativnih radionica, te tela za preispitivanje i verikaciju dokumenata u sistemu. Postoji zakonska obaveza
da organizacija ima struno lice za oblast zdravlja i bezbednosti na radu [21].
153
154
P
155
156
Generalni direktor
Navie rukovdstvo
kolegijum ili izvrni odbor
direktora
Predstavnik rukovodstva
za EMS/OHSMS
P
Pozicija u organizaciji
Direktor nansija
Direktor marketinga
istraivanja trita, PR,
prodaje i nabavke
Direktor razvoja
Operativni rukovodioci
Svi zaposleni
157
6.2.4 Resursi
Obezbeenje adektvatnih resursa predstavlja prioritet rukovodstva, kako za operativno funkcionisanje organizacije, isto tako i za uspostavljanje, primenu, odravanje i
poboljavanje EMS i OHSMS. Resursi obuhvataju:
ljudske resurse,
infrastrukturu,
radnu sredinu,
nansijske resurse,
isporuioce i partnere,
znanje, informacije i tehnologije i
prirodne resurse.
Resursi se mogu smatrati adekvatnim ako su dovoljni za obezbeenje operativnog
funkcionisanja organizacije i za provoenje progama i aktivnosti u vezi sa ivotnom sredinom, zdravljem i bezbednou na radu, ukljuujui merenje i praenje performansi.
Organizacija je obavezna da kroz QMS, ispunjavajui zahteve standarda ISO
9001:2008 i ISO 9004:2009 [35], obezbedi adekvatne resurse za obavljanje svoje
delatnosti. Kada se radi o menadment sistemima ivotne i radne sredine potrebno je
integrisati njihove potrebe kod planiranja, nabavke, upotrebe i odravanja, odnosno osposobljavanja ovih resursa.
Ljudski resursi se posebno deniu u sledeem poglavlju 6.2.4. ove knjige prema taki
zahteva 4.4.2.
Infrastruktura obuhvata objekte, maine, opremu, energente i druga sredstva za rad.
Da bi se obezbedilo da infrastruktura ne ugroava ivotnu i radnu sredinu veoma je
vano:
da lokacija organizacije, obzirom na njenu delatnost, odgovara u pogledu uticaja na pejza, vodotokove, urbanu sredinu, vegetaciju itd.,
da prikljuci na infrastrukturu, u koje spada sabdjevanje vodom, energijom,
odvodi kine, kune i industrijske kanalizacije itd, budu propisno izvedeni,
da se u srednjeronim i godinjim biznis planovima obezbede sredstva za
odravanje i unapreivanje EMS i OHSMS,
da nabavljena oprema ispunjava zahteve za ivotnu sredinu, zdravlje i bezbednost na radu,
da se u okviru PR.630.01 - Procedura odravanja infrastrukture dodaju sledei
elementi:
u uputstvima za upotrebe za svaku mainu, ureaj i drugu vrstu opreme dodati
mere zatite ivotne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, kako je prikazano
na slici broj 6.2.4-1 ,
158
P
ukljuiti novi dokument - sumarni plan i evidencija pregleda komletne infrastrukture prema zakonskim zahtevima u ta spadaju zahtevi za ivotnu sredinu,
zdravlje i bezbednost na radu, kako je prikazano na slici broj 6.2.4-2.
ABC
UPUTSTVO ZA PREGLED MAINA PRE UPOTREBE Broj
Naziv maine:
Inv- br.:
1. PRE STARTOVANJA OBAVEZNO PREGLEDATI I PROVERITI (*)
1
2
3
4
5
2. MERE KOJE TREBA PREDUZETI U HITNIM SLUAJEVIMA
1
2
3
4
5
3. MERE BEZBEDNOSTI I ZATITE ZDRAVLJA
1
2
3
4
5
4. MERE ZATITE IVOTNE SREDINE
1
2
3
4
5
Izradio:
Datum:
Obradio
Datum
(*) - Ukoliko rukovaoc nije pokrenuo zahtev za intervenciju smatra se da je pre upotrebe mainu/
opremu pregledao i da je ispravna
159
160
P
RB
Vrsta pregleda,
provera i drugih
ocena
Zakonska
regulativa
(propis, zakon)
Ovlaena
Period Vrsta uverenja institucija Datum posledpregleda koje se dobije koja vri
nje provere
pregled
Vai do
Odgovorna
osoba za
organizaciju
provere
Napomena
Broj:
Slika broj 6.2.4-2: Sumarni plan i evidencija pregleda komletne infrastrukture prema zakonskim zahtevima
Vrsta opreme
ili objekta
ABC
Radna sredina mora da bude prilagoena potrebama realizacije proizvoda ili usluga po utvrenim zahtevima u uslovima produktivne klime meu zaposlenim. U skladu
sa potrebama, vri se stalno prilagoavanje uslova rada uz potovanje svih zakonskih
odredbi zdravlja i bezbednosti na radu od povreda, tetnih uticaja na ula mirisa, ukusa
i vida, zagaenja, hladnoe, radijacije itd.
U radnim prostorima je zabranjeno puenje. Provode se planirane mere koje
obezbeuju bespekornu istou, urednost, prijatan ambijent i raspoloenje zaposlenih u
svim delovima organizacije.
Industrijska higijena pored istoe, urednosti i prohodnosti transportnih puteva znai
da svaka pozicija, alat ili neko drugo sredstvo za rad mogu biti u pogonu iskljuivo kada
su na efektivnom radnom nalogu, u svakom drugom sluaju su u skladitu.
161
Nepotreban, nepoeljan ili suvian materijal preostao nakon zavretka svakog procesa kao otpad razvrstava se prema kategorijama, sakuplja na mestu nastanka, privremeno skladiti i odnosi od strane ovlaenih organizacija za odlaganje i reciklau u cilju
spreavanja ili smanjenja zagaenja ivotne sredine.
Referentni dokument: PR.640.01 Procedura upravljanja otpadom.
Raspoloivost prirodnih resursa je jedan od faktora koji mogu da utiu na odrivi uspeh
organizacije i njenu sposobnost da ispuni zahteve svojih korisnika i drugih zainteresovanih
strana.
Organizacija treba da razmatra rizike i mogunosti koji se odnose na dostupnost i
korienje energije i prirodnih resursa, kratkorono i dugorono.
Organizacija treba na odgovarajui nain da razmotri integraciju aspekata zatite
ivotne sredine u projektovanje i razvoj proizvoda, kao i da razvija svoje procese da bi
ublaila identikovane rizike. Organizacija treba da tei da svede na minimum uticaj
na ivotnu sredinu tokom celokupnog ivotnog ciklusa svojih proizvoda i svoje infrastrukture, od projektovanja, preko proizvodnje ili isporuke usluge, do distribucije proizvoda,
korienja i odlaganja.
P
163
Nosiloc(i)
aktivnosti
Struno lice
1 za ivotnu
sredinu
Sadraj aktivnosti
/Opis zadataka/
P
E
U
I
U
I
Tim za
2 ivotnu
sredinu
Direktor
3 zajednikih
poslova
P
P
P
U
I
I
Zaposleni /
4
Rukovodioc
procesa
Sluba /
transporta
5 Ugovorna organizacija /
Skladitar
P
P
I
E/U
P/E
U
P/E
P/E
U
I
I
Rukovodioci
procesa /
7 Struno lice
za ivotnu
sredinu
Rukovodioci
8 procesa /
Struno lice
P
U
U
P/E
Ugovorna
6 organizacija
sa licencom
Direktor
zajednikih
9
poslova /
PRIMS
164
Dijagrma toka
procesa
Ulaz /
izlaza
Rb
Medij
U
U
I
P/E
P/E
Dokumenti / zapisi
FM.520.02
Vrednovanje
aspekata ivotne
sredine
FM.640.01 Katalog otpada
Predlog kataloga
Preispitan katalog
Preispitan g
kataloga
Odobren katalog
Plan sredstava
FM.640.01 Katalog
FM.640.03
- Uputsvo o
odlaganju otpada
FM.640.02
Evidencija otpada
Zahtev za
odvoenje otpada
FM.640.02
Evidencija otpada
FM.640.04
Evidencija
skladitenja otpada
FM.640.04
Evidencija
skladitenja otpada
Otpremnica
FM.640.02
Evidencija otpada
FM.640.04
Evidencija
skladitenja otpada
FM. 630.05
Zapisnik
FM.640.02
Evidencija otpada
FM.640.04
Evidencija
skladitenja otpada
FM. 630.06
Izvetaj
FM. 630.06
Izvetaj o predatom
otpadu
FM. 540.04
Izvetaj o
ostvarenju cilja
Organizacija
ABC
Red.
Br.
1
Komunalni
pad
ot-
Papir
Karton
Pet otpad
PVC, Plastika
Najlon
elini otpad
Prikupljanje
Svi
Kontejneri
Kancelarije, skladita,
restoran
Kancelarije, skladita,
restoran
Kancelarije, skladita,
restoran
Kancelarije, skladita,
restoran
Kancelarije, skladita,
restoran
Skladita
Kutije - palete
Aluminijumski
Skladita
otpad
Elektronski otKancelarije, skladita
pad - raunari
Kutije - palete
IT odelenje
10
Toneri - ketridi
Kancelarije, skladita
IT odelenje
11
Neonske cevi
Kancelarije, skladita
Kutije
12
Akomulatori
Radionica
Palete
13
Aku baterije
14
Staro ulje
Radionica
Burad
15
Stare gume
Radionica, pokretna
mehanizacija
Palete
16
Graevinski otRadionica
pad
17
Azbestne ploe
Konteneri, palete
Radionica
20
Aparati ( klime,
Kancelarije, restoran
friideri...)
Ambalaa od
Radionica
farbi
Prljave krpe Radionica
pucval
21
Stiropor
Skladita, kancelarije
22
Antifriz
Radionica
Burad
23
Baterije
Svi
Kutije
8
19
Broj:
Nastanak selekcija
Otpad
Katalog otpada
Kutije, palete
Privremeno
skladitenje
Organizacija
za preuzimanje
Tank kontejner
Privremeno skladite kontejner
Privremeno skladite kontejner
Privremeno skladite kontejner
Privremeno skladite kontejner
Privremeno skladite kontejner
Privremeno skladite kontejner
Privremeno skladite kontejner
Privremeno skladite kontejner
Privremeno skladite kontejner
165
ABC
RB
Vrsta
otpada
Broj:
Datum:
JM
Koliina
Predao
Preuzeo
Dokument
Destinacija
P
Broj:
Datum:
ABC
IZLAZ
Datum
Stanje
JM
KOL
Predao
Primio
JM
KOL
Predao
Dokument
Primio
ABC
Broj:
Datum:
Vrsta otpada
JM
Koliina
Predato
167
6.3.2 Opte
Najvie rukovodstvo ima kljunu odgovornost za izgradnju svesti i motivisanje zaposlenih kroz objanjavanje vrednosti koje donosi zatita ivotne i radne sredine. Svojom posveenou proklamovanoj politici, ciljevima i utvrenim programima rukovodstvo
ohrabruje sve osobe koje rade za organizaciju da prihvate vanost postizanja planiranih
performansi EMS i OHSMS. Prihvatanjem novih vrednosti ivotne i radne sredine doprinosi
se uspostavljanju nove poslovne kulture u kojoj EMS i OHSMS postaju deo efektivnih
procesa u organizaciji. Nasuprot tome ovi sistemi se mogu svesti na kampanjski rad sa
papirima i nepotreban teret za sve zaposlene.
168
P
Organizacija mora da osigura da svi zaposleni budu svesni vanosti politike ivotne
i radne sredine i zahteva EMS i OHSMS. Oni moraju biti svesni svoje line uloge i odgovornosti u okviru ovih sistema. Takoe moraju biti svesni moguih koristi od poboljanja
performansi i posledica usled odstupanja od odgovarajuih zahteva EMS i OHSMS.
Od isporuioca/ugovaraa koji rade za organizaciju treba se zahtevati da demonstriraju potrebnu strunu osposobljenost ili obuenost njihovih zaposlenih i po pitanju
ivotne i radne sredine.
Zaposleni koji obavljaju aktivnosti koje sadre znaajne aspekte ivotne sredine i
opasnosti visokog rizika po zdravlje i bezbednost na radu treba da budu osposobljeni za
primenu mera denisanih u okviru EMS i OHSMS. U tu svrhu organizacija treba da identikuje znanje, spobnosti, vetine i razumevanje koji su potrebni za izvoenje rizinih aktivnosti
po ivotnu sredinu, zdravlja i bezbednosti na radu. Nakon identikacije zahtevanih sposobnosti, organizacija mora da osigura osposobljenost osoba koje izvode te aktivnosti.
Kompetentnost osoblja/kadrova u optem smislu je zasnovana na odgovarajuem:
nivou obrazovanja,
izvrenim optim i specijalistikim obukama,
usvojenom i demonstriranom znanju i vetinama,
steenom iskustvu na odgovarajuim poslovima.
Za ostvarivanje kompetentnosti kadrova u organizaciji je neophodno uspostavljanje
ueeg procesa koji obuhvata:
denisanje potrebnog nivoa kompetentnosti za svako radno mesto,
planiranje prijema, prijem i uvoenje novozaposlenih u posao,
planiranje i izvoenje redovnog i dopunskog obrazovanje zaposlenih,
planiranje i izvoenje obuke zaposlenih za potrebe konkretnih poslova koje
obavljaju,
osposobljavanje sa neophodnim vetinama,
planiranje i izvoenje obuke zaposlenih o ciljevima i primeni odreeni standarda/sistema (QMS, EMS, OHSMS, HACCP, itd.),
osposobljavanje zaposlenih za ukljuivanje u eme poboljanja i inovacije,
evidentiranje iskustava steenih u organizaciji ili na osnovu benmarking aktivnosti,
ocena efektivnosti izvrenih obuka i ostvarenog nivoa kompetentnosti.
Referentni dokumenti:
PR.620.01 Procedura razvoja kadrova
Akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
Program obrazovanja i obuke
169
izrada organizacione strukture, usklaene sa ciljevima organizacije i zahtevima primenjenih standarda/sistema ukljuivo i EMS i OHSMS,
kadrovska evidencija.
170
P
specijalitu(e) za ivotnu i radnu sredinu. Tamo gde ovaj akt nije uraen pristupa se izradi organizacije i sistematizacije uzimajui u obzir zahteve standarda/sistema (EMS i
OHSMS).
Program obuke sadri vie oblika i vrsta obrazovnih sadraja. Prema obliku ti sadraji
mogu da budu:
Informativni seminari (IS) na kojima ciljna grupa dobija neophodne informacije
o novinama iz odreene oblasti.
Edukativni (obrazovni) seminari (ES) na kojima ciljna grupa dobija neophodna
znanja i vetine iz odreene oblasti.
Kursevi obuke (trening course) (TC) na kojima ciljna grupa dobija paktinu obuku
o primeni odreenih metoda, zahteva, tehnologija, opreme, itd., iz odreene
oblasti.
Kreativne radionice (workshops) (WC) na kojima se vri interaktivna razmena
razliitih znanja i iskustva izmeu voditelja i uesnika u cilju kreiranja eljenih
reenja.
Testovi oblik provere znanja, steenih tokom izvoenja nekog od obrazovnih
sadraja.
Svaki program obuke po svojoj strukturi treba da sadri:
Oblik obrazovnog sadraja
Vrstu obrazovnog sadraja
Naziv obrazovnog sadraja
Ciljnu grupu po strukturi i broju
Predavaa i/ili obrazovnu instituciju
Trajanje, termin, mesto i potrebni resursi za obrazovni sadraj
Cilj obrazovanja ili obuke
Ocenu efektivnosti izvedene obuke.
U Tabeli 6.3.3-1 je dat ilustrativni primer tipinog sadraj plana obuka za ivotnu
sredinu, zdravlje i bezbednost na radu.
171
RB
Trajanje
/ termin
Potrebni
resursi
Cilj obuke
Podizanje niova svesti i
IS Formiranje
stava o znaaju EMS Najvie
rukovodstvo
i OHSMS
za
ES Zahtevi za EMS Tim
kreiranje
i OHSMS
sistema
WS Identikacija
aspekata i rizika
Tim za
kreiranje
sistema
Konsultant Modeli
WS Ciljevi i
Tim za
programi ivotne
sredine i zdravlja i kreiranje
bezbednosti na radu sistema
Konsultant Modeli
TC Upravljanje
dokumentima i
zapisima
172
4 asa
Prisutni svi
Ocena
efektivnosti
obuke /
datum
Upoznavanje sa
zahtevima standarda i
prezentacija sistemskih zakona
Konsultant PowerPoint
Inspirisanje lanova
tima za identikaciju i
rizika aspekata/
dokumenata ocenu
opasnosti
4 asa
OHSMS
Prisutni svi
lanovi tima
Usvojem plan
uvoenja EMS i
OHSMS
Izvrena
procena riziika
6 asova
Obuka strunog
Utvrivanje
PRIMS i Struna
4 asa
osoblja za upravljanje
forme
Konsultant Modeli
lica za EMS i
OHSMS
dokumenata dokumentima i zapisima dokumenata
PRIMS i Struna
za EMS
WS Komuniikacije lica
i OHSMS,
u EMS i OHSMS
kolegijum, PR i
marketing
WS Integrisanje
Direktori
zahteva EMSi i
sektora, Tim
OHSMS u kljune
kreiranje
poslovne procese i za
sistema
procese podrke
Najvie
WS Reagovanjeu rukovodstvo,
vanrednim
Tim za
situacijama
kreiranje
sistema
WS Utvrivanje
Tim za
indikatora
kreiranje
performansi EMS i sistema,
OHSMS koje treba operativni
pratiti i meriti
rukovodioci
Inspirisanje polaznika
za kreiranje procedure Izrada
procedure
i
dokumenata komunikacija
komunikacionih sadraja komunikacija
Izvrene
Inspirisanje polaznika
dopune
4 asa
za dopune/kreiranje
Modeli
procesa sa integrisanim procedura
dokumenata zahtevima EMS i OHSMS poslovnih
procesa
Inspirisanje polaznika
Izrada
za kreiranje procedure procedure
3 asa
reagovanja u vanrednim i planova
Modeli
vanrednih
dokumenata situacijama i planova
reagovanja
situacija
Inspirisanje polaznika
da utvrde parametre
Izrada
3 asa
performansi EMS i
procedure i
Modeli
plana praenja
dokumenata OHSMS koje treba
pratiti i meriti
Obuka auditora da
4 asa
izvedu
Izvren interni
Modeli za planiraju,
proveru, deniu
audit
proveru
neusaglaenosti i pp
2 asa
Konsultant Modeli
Konsultant
Konsultant
Konsultant
10
11
TC Upravljanje
neusaglaenostima,
istraivanjem
incidenata, KM i PM
Tim za
kreiranje
sistema,
direktori
sektora
Konsultant Modeli
12
TC Obuka za
podizanje svesti o
EMS i OHSMS
Svi zaposlenih
PRIMS i
Direktori
sektora
4 asa
P
2 asa
Test
Podizanje svesti
zaposlenih o znaaju i
vanosti EMS i OHSMS
Izrada
procedura
neusagl-i i isr.
Inc.
Testiranje svih
zaposlenih
IVOTNA SREDINA
Test o podizanju eko svesti svih zaposlenih
EKO - TEST
Ime i prezime:
Datum:
1. ta je ivotna sredina?
a) Prostor u kome ovek ivi i radi.
b) Okuenje u kojem odreena organizacija radi, ukljuujui vazduh, vodu,
zemljite, prirodne resurse, oru, faunu, ljude i njihove uzajamne odnose.
c) Sredina ljudskog ivota.
2. ta je askpekt ivotne sredine?
a) Deo naih aktivnosti, proizvoda ili usluga koji moe imati uticaj na ivotnu
sredinu.
b) Organizovano sakupljanje otpada.
c) Klimatske promene, kao posledica globalnog otopljavanja.
3. Kojim standardom se deniu zahtevi vezani za menadment sistem ivotne sredine?
a) ISO 14001:2004
b) ISO 9001:2008
c) EKO 14000 : 2008
4. ta je otpad?
a) Mesto odlaganja odbaenih predmeta i supstanci koje nisu vie za upotrebu.
b) Svaki predmet ili supstanca, kategorisan prema utvrenoj klasikaciji sa kojim
vlasnik postupa ili ima obavezu da upravlja.
c) Odbaeni nepotrebni predmeti ili supstance.
5. Zaokruite opasni otpad?
a) Baterije
b) Papir
c) Staklo
d) Staro ulje
e) Toneri
f) Akumulatori
g) PET ambalaa
h) Boje i lakovi
i) Metal
j) Odrezak od jabuke.
173
6.
Papir
Ogrizak od jabuke
do 5 godina
do 50
godina
do milion
godina
Kora od pomorande
Filter od cigarete
arape
Metalna konzerva
PVC plastika
Plasticna asa
vakaca guma
Najlon
Koa
x
x
Staklena aa
174
P
6.4.2 Opte
Organizacija je obavezna da, za efektivnu primenu EMS i OHSMS, uspostavi proceduru za interne i eksterne komunikacije. Kada se radi o OHSMS organizacija je obavezna
da uspostavi i proceduru ukljuivanja i konsultacija sa zaposlenima. Mogue je jednom
procedurom obuhvati komunikacije i konsultovanje.
P
175
P
dodelom priznanja,
vizijom, misijom, politikom i ciljevima organizacije,
stepenom obuke,
ekasnou administracije organizacije,
zdravstvenim i bezbedonosnim uslovima rada,
politikom zatite ivotne sredine,
sigurnou na poslu, platama i pogodnostima,
meusobnim odnosima,
liderstvom i menadmentom promenama,
ulogom organizacije u druvenoj zajednici i slino.
Eksterne komunikacije obuhvataju prijem i obradu odgovarajuih unformacija i zahteva
zainteresovanih strana i dostavljanje odgovarajuih informacija zainteresovanim stranama
u cilju podsticanja javnosti da shvati i prihvati napore koje organizacija ini da pobolja
svoj uinak u zatiti ivotne i radne sredine kroz sledee oblike komunikacionoh tehnika
(primeniti ono to je prikladno):
dijalog sa zainteresovanim stranama i razmatranje njihovoih zahteva ili primedbi,
dostavljanje godinjih izvetaja i izvetaja o pridravanju propisa dravnin organima,
dostavljanje izvetaja koji e se uvrstiti u publikacije koje izdaju industrijska
udruenja i grupe,
saoptenja strunih radova na savetovanjima strukovnih organizacija,
dostavljanje podataka za komercijalne baze podataka,
dostavljanje poruka preko elektronske pote zainteresovanim kupcima i
ispiruiocima,
oglaavanje putem javnih medija i plaenih oglasa,
objavljivanje telefonskih brojeva preko kojih se mogu upuivati albe i pitanja
itd.
Ciljevi komunikacija su:
da se pokae da rukovodstvo ima obavezu zatite ivotne sredine, zdravlja i
bezbednosti na radu,
da se ukae na probleme i pitanja aspekata ivotne sredine i opasnosti po
zdravlje i bezbednost na radu, vezane za aktivnosti, proizvode i usluge organizacije,
da se ojaa svest o politici ivotne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu i o
optim i posebnim ciljevima i programima organizacije,
da se inaformiu interne i eksterne zaintersovane strane o EMS i OHSMS i o
njihovim performansama.
Referentni dokument: PR.553.01 Procedura komunikacija, ukljuivanja i konsultacija.
177
178
P
179
Nosilac
aktivnosti
2.
Sadraj aktivnosti
Dokumenti / zapisi
3.
4.
5.
U Ulaz
I Izlaz
QA inenjer
Struno lice
IMS.
Tim za IMS
U - Matrica komunikacija
- Matrica ukljuivanja i
U
konsultovanja
- FM.533.02 - Plan IK
I
- FM.533.03 Plan UK
I - FM.533.04 Plan PK
U - Ulazna pota
I - Knjiga ulazne pote
Struno lice za
bezb.
U - Ulazna pota
- FM.553.01 EvidenI
cija EK
- PR.630.03
- PR.720.01 /
PR.740.01
- Odgovor
PRIMS
GD
Sekretar
QA inenjer
Vlasnik procesa
4
Generalni
direktor
Os menader
QA inenjer
5 Struno lice za
bezb.
Vlasnik procesa
QA inenjer
Struno lice
Vlasnik
pro6
cesa
Direktor bezbednosti
PRIMS
7
180
Generalni
direktor
P
Nosilac
aktivnosti
2.
Sadraj aktivnosti
Dokumenti / zapisi
3.
4.
5.
U
I
Struno lice za
bezb.
8
Tim za VS
Direktor
bezbed.
10
Generalni
direktor
Direktor bezbednosti
PRIMS
Generalni
direktor
Os menader
11
PRIMS
GD
Direktor bezbednosti
12
PRIMS
Direktori
marketinga
Vlasnik
13 procesa komunikacija
Ulaz
Izlaz
- Informacija o incidentu i VS
- Evidencija po
- PR.830.02
- PR.830.03
U - Matrica komunikacija
- Beleke, zapisi,
odluke i usvojeni
I
dokumenti
- FM.553.03 Evidencija komun. Izmeu
funkcija
181
Po potrebi
Godinje
Kreatine radionice
Po potrebi
Interne provere
Godinje
n
n
Odgovornost za
komunikacije
Mere
Sedmino
Zapisi
Beleke
Metod informisanja
Programi
Dinamika
odravanja
Odluke
Sadraj informacija
Dokumenti
GD/Os men.
PRIMS
GD/ PRIMS
n
n
PRIMS
PRIMS
Interni bilten
Web portal
Preispitivanje EMS i
OHSMS
Obavetenja
Razgovor - sedmino
Odgovornost za komunikacije
Vane informacije za VS
Posteri
Popularizacija EMS i
OHSMS
Oglasne table
Metod informisanja
Sadraj informacija
PR menader
PR menader
Direktor kadrova
182
P
PRIMS / IT
PRIMS
GD/ Os
menader
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
P3
R4
P4
n
n
n
n
n
n
n
n
Vlasnik
procesa
nabavke
Isporuioci
PR.740.01
Direktor
bezbednosti
Posetioci
PRIMS
Struna
udruenja
n
n
PR
menader
Mediji
n
n
PR
menader
Javnost
Direktor
pravnih
poslova
Osiguravajua
drutva
PR
menader
NVO
Direktor
kvaliteta
Kontrolne
agencije
Direkotor
nansija
Akcionari
n
n
n
n
n
n
n
n
PRIMS
n
Zainteresovane
strane
za
Direktor Minisatarstvo
i socijalna
bezbednosti radpitanja
Gradske i
Direktor optinske slube
bezbednosti
za ivotnu
sredinu
Gradske i
Direktor optinske slube
bezbednosti za rad i soijalna.
pitanja
n
n
Odgovornost
za komunikacije
Ocene zadov.
kupaca / isporu.
Vane informacije
za VS
Struni radovi, radne
grupe
Saoptenja, intervjui,
PR
Politika, ciljevi,
sertikat
Informacije o
parametrima IMS
Standardi
Direktor
Ministarstvo
bezbednosti ivotne sredine
n
n
Web Stranica
PRIMS / IT dostupna
svima
Direktor zainter. stranama
n
n
Ponude, usluge,
Dopisi po zahtevu
Zahtevi, informacije,
narudbe
Reklamacije, albe,
pohvale.
Zakoni, propisi,
pravilnici
Uredbe, odluke,
dopisi
Izvetaji o
incidentima i VS
Smer komunikacija
PRIMS
n
Tela za
standardizaciju
EMS i OHSMS
Sertikaciono
telo za EMS i
OHSMS
183
Predstavnik zaposlenih u
radu tima za VS
n
Predstavnik zaposlenih u
n
radu tima za IMS
PRIMS
n
eme poboljanja
Merenje zadovoljstva
zaposlenih
Merenje zadovoljstva
korisnika
Sastanci sa korisnicima
Dopune ugovora
Dopune ugovora
Anketiranje posetilaca
kutije za odgovore
Konsultovanje o radu na
novim propisima
Konsultovanje o radu na
novim propisima
Zaintersovane strane
Odgovornost za realizaciju
Direktor
bezbed.
Predstavnik zaposlenih u
n
radu timova
Anketiranje svih zaposlenih
Vanredne situacije
Istraivanje incidenata
Metod ukljuivanja i
konsultovanja
Zaposleni
Direktor
kadrova
Direktori
marketinga
Korisnici
usluga
Direktor
nabavke
Isporuioci
Posetioci
Direktor Ministarstv.
rad i soc.
bezbednosti za pitanja
Ministarstv.
ivotne
sredine
184
P
6.5.2 Opte
Svrha upravljanja operacijama, u kojima su primenjene mere zatite ivotne i sredine,
zdravlja i bezbednosti na radu, je sledea:
upravljanje procenjenim rizicima po ivotnu sredinu, zdravlja i bezbednosti na
radu
osiguranje usaglaenosti sa odgovarajuim zakonskim i drugim zahtevima iz
oblasti ivotne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu
dostizanje utvrenih ciljeva ivotne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu,
eliminisanje ili smanjenje na najmanju moguu meru rizike po ivotnu sredinu,
zdravlja i bezbednosti na radu.
Sistemska, trajna primena mera upravljanja ivotnom sredinom, zdravljem i bezbednou
na radu vri se njihovim integrisanjem u redovne radne aktivnosi i operacije organizacije
u kojima su aspekti ivitne sredine i opasnosti po zdravlje i bezbednost identikovani.
Tokom identikovanja aspekata ivotne sredine i opasnosti po zdravlje i bezbednost na
radu (PR.520.01) analizirane su sve aktivnosti i operacije u organizaciji.
P
185
Najvei problem kod upravljanja operacijama je, kako ove operacije i aktivnosti denisati?
Standardi ISO 14001 i OHSAS 18001 ne sadre zahteve za radne operacije, aktivnosti i procese u organizaciji. Jedini standard koji sadri zahteve za poslovne (radne)
procese, sastavljene od aktivnosti i operacija je ISO 9001 u kome su utvreni zahtevi za
QMS. U ovim procesima se realizuju proizvodi i usluge organizacije. Zavisno od delatnosti
organizacije poslovni procesi obuhvataju:
marketing i reklamiranje,
nuenje i ugovaranje,
prodaju i isporuku proizvoda,
istraivanje, projektovanje i razvoj,
nabavku,
proizvodnju,
inenjering i izvoenje,
skladitenje,
transpost,
odravanje, itd.
Svi ovi procesi su denisani i dokumentovani u okviru QMS sa odgovarajuim procedurama, uputstvima, obrascima i slino. Svrha ovako denisanih procesa je obezbeenje
kvaliteta proizvoda koji ispunjava oekivanja korisnika, i ostvarivanje ekasnosti i efektivnosti samih procesa. Najbolji nain za upravljanje operacijama koje su povezane sa
identikovanim znaajnim aspektima ivotne sredine i rizicima po zdravlje i bezbednost
na radu je integrisanje mera iz programa upravljanja ivotnom sredinom, zdravljem i
bezbednou na radu u poslovne procese denisane u okviru QMS. To praktino znai
ugradnju mera iz programa u redovne procesne aktivnosti denisane procedurama, uputstvima i obrascima.
Na slici 6.5.2-1 ilustrativno je prikazana struktura mera denisanih u okviru QMS, EMS
i OHSMS. Ove mere se integriu u dokumente koji deniu aktivnosti, ukljuivo operacije i
resurse, i specikacije proizvoda. Prikazan je i uticaj tih mera na performanse aktivnosti i
karakteristike proizvoda u koje su integrisane. Ovi uticaju se mogu posmatrati kao razliiti
aspekti totalnog kvaliteta. [1].
Uticaj mera na performanse aktivnosti:
QMS mere, obezbeuju dodate vrednosti za korisnika i smanjenje rizika
neusaglaenosti u vrenju aktivnosti,
EMS mere, obezbeuju smanjenje rizika uticaja aktivnosti na ivotnu sredinu,
OHSMS mere, obezbeuju smanjenje rizika aktivnosti po zdravlje i bezbednost na radu.
186
P
187
Nakon ocne rizika radi se rogrma mera za njegovo eliminisanje ili snienje. Utvrene
mere za eliminisanje ili snienje rizika svih uticaja treba da se ugrade u procedure, uputstva, specikacije ili druge dokumente, denisane okviru QMS, kojim se deniu performanse aktivnosti odnosno karakteristike proizvoda.
Slika 6.5.2-2: Koraci u integrisanju mera za eliminisanje ili snienje razliitih rizika u
procesnu aktivnost/operaciju i proizvod
P
189
190
P
6.6.2 Opte
Kod utvrivanja elemenata za denisanje procedure za identikovanje potencijalnih
incidenata i vanrednih situacija (VS), za njihovo praenje, i za razvijanje planova za reagovanje i ublaavanje njihovih posledica organizacija treba da polazi od:
rezultata identikacije apsketa ivotne sredine i OH&S opasnosti, procene rizika i rezultata upravljanja rizicima,
zakonskih i drugih zahteva,
raspoloivosti lokalnih slubi za hitne sluajeve,
iskustava iz prethodnih akcidenata (nesrea), incidenata (udesa) ili vanrednih
situacija,
preispitivanja vanrednih situacija i rezultata izvoenja praktinih vebi.
P
191
192
P
Eksterne slube Specijalizovane slube za reagovanje u vanrednim situacijama (vatrogasci, hitna pomo, vojska, itd...)
BAZNI DOKUMENTI
Standardi ISO 14001:2004 i OHSAS 18001: 2007, taka 4.4.7
VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA
PR.830.01 - Procedura neusaglaenosti.
PR.830.03 Procedura istraivanja incidenta
TOK PROCEDURE
Procedura(e) pripravnosti i reagovanja na VS treba da obuhvata sledee aktivnosti:
1. Identikaciju opasnosti na lokaciji organizacije koje mogu izazvati neeljene
udese i VS kao to su:
opasni pogoni,
trafostanice,
mesta gde se vri pretakanje goriva,
rezervoari zapaljivih tenosti ili gasova u kotlarnicama,
skladita TNG-a, itd.,
2. Procenu moguih VS u organizaciji, kod suseda, na okolnim saobraajnicama,
vodotokovima i slino,
3. Nain reagovanja na pojavu udesa koji moe dovesi do VS:
prijava svakog zaposlenog,
proglaenje VS od strane dravnih organa,
osoblje, slube, telefone i drugo preko/kojima se javlja pojava udesa,
4. Nain proglaenja VS:
osoblje koje procenjuje nivo znaaja VS,
osoblje koje proglaava VS,
osoblje koje e aktivirati plan VS i rukovoditi njegovom primenom,
5. Vrste planova za VS i nain njihovog aktivniranja i provoenja,
6. Planove za obuka i praktinih vebi za VS koji obuhvataju:
obuke zaposlenih koji aktivno uestvuju u provoenju mera tokom vanredne
situacije,
obuke svih zaposlenih iz protiv poarne zatite sa proverom znanja, tokom koje
se zaposleni upoznaju sa planom za vanredne situacije izazvane poarom,
obuke svih zaposlenih o merama zatite ivotne sredine, bezbednosti i zdravlja
na radu tokom koje se zaposleni upoznaju sa planovima o vanrednim situacijama nastalim poplavom i planovima za vanredne situacije nastale udesnim
izlivanjima.
praktine vebe uz uee eksternih slubi za hitne sluajeve,
193
194
P
Obim na kome
se deava
dogaaj
Materijalna teta
Uticaj na
bezbednost i
zdravlje
Uticaj na ivotnu
sredinu
1. Nivo
Pojedini objekti
organizacije
Znaajna
Znaajan
Lokalni u objektu
2. Nivo
Cela lokacija
organizacije
Velika
Veliki sa moguim
smrtnim ishodom
U okviru cele
organizacije
3. Nivo
ire podruje
Katastrofalna
Katastrofalan
sa mogunou
masovnog
stradanja
ire gradsko
podruje, sliv
reke, itd.
195
7.
PROVERAVANJE
7.1 PRAENJE I MERENJE PERFORMANSI
7.1.1 Zahtevi standarda
Nema visoke svesti, bez straha od provere.
Zahtevi ISO 14001, taka 4.5.1
Organizacija mora da uspostavi, primeni i odrava redovne procedure za praenje i merenje performansi zdravlja i bezbednosti
na radu (OH&S). Ove procedure moraju da obezbede:
a) da kvalitativne i kvantitativne mere odgovaraju potrebama
organizacije,
b) obim praenja do kog su OH&S ciljevi ostvareni,
c) praenje efektivnosti upravljanja zdravljem i bezbednou,
d) proaktivno merenje perfromansi za praenje usaglaenosti
sa programima OH&S, merama upravljanja i operativnim
kriterijumima,
e) reaktivno merenje performansi za praenje oteenja zdravlja, incidenata (ukljuujui akcidente koji samo to se nisu
desili) i druge istorijske podatke o nedostacima OH&S performansi,
f) zapisivanje rezultata praenja i merenja dovoljno za analize
preduzetih korektivnih i preventivnih mera.
Ako se za praenje i merenje performansi zahteva oprema, organizacija moda da uspostavi i odrava procedure za etaloniranje i odravanje te opreme. Zapisi o etaloniranju i aktivnostima odravanja, kao i rezultati, moraju se uvati.
P
197
7.1.2 Opte
Veoma je vano da organizacija u svakom momentu zna ta je postigla u pogledu
nivoa ivotne i radne sredine. Da bi znala, organizacija je obavezna da prati i meri
efektivnost EMS i OHSM. To obuhvata tehnoloke parametre procesa, parametre procesa
menadmenta, kao i parametre vezane za ivotnu i radnu sredinu. Standardi ISO 14001
i OHSAS 18001 u formalnom smislu imaju razliito polazite za praenje i merenje.
I. ISO 14001 polazi od performansi aktivnosti i karakteristika proizvoda za praenje i
merenje uinka ivotne sredine u svakodnevnoj praksi, kao to su na primer:
praenje napretka u ostvarivanju ciljeva,
praenje emisija gasova iz postrojenja u vazduh kako bi se odgovorilo zakonskim zahtevima u pogledu sadraja sumpora, CO2 i drugih sastojaka,
praenje potronje vode, energije ili sirovina kako bi se ostvarili ciljevi,
praenje i merenje isputanja otpadnih voda preko bilokih i hemiskih zahteva
za karakteristike vode u pogledu sadraja kiseonika, njene temperature i kiselosti,
drugi prametri kojima se pokazuje uinak (efektivnost) upravljanja operacijama
i ivotnom sredinom, kao i uinak samog EMS.
198
P
199
200
P
Nosilac
aktivnosti
2
Direktor
sektora bezbednost
Vlasnici procesa
/
Direktor
sektora bezbedsnot
PRIMS
/
Tim za IMS
Vlasnici procesa
/
4
Direktor Struno lice za
bezbednost i
ivotnu sredinu
Sadraj aktivnosti
Dokumenti/zapisi
5
Usmeno U
Pismeno papir P
Elektronski E
E
- Na osnovu zakonskih i drugih zahteva
i Programa EMS i OHS&MS pokree
E
se inicijativa za denisanje neophodnih praenja i merenja u oblasti EMS i
E
OH&SMS
- Vlasicima procesa se dostavlja prazna
E
Tabela praenja FM.823.01 da deniu
neophodna praenja i merenja u svojim
procesima
- Svake godine se aurira sadraj paenja
i merenja u toku izrade biznis plana
U
I
V
U
Ulaz
Izlaz
Veza
PR.630.03 Zakonski zahtevi
Program EMS i
OHS&MS
PR.540.01 Biznis
plan
FM.823.01 Tabela praenja
E/P
E/P
E
P
U
V
I
V
V
V
V
I
I
E
P
201
Nosilac
aktivnosti
2
Sadraj aktivnosti
Dokumenti / zapisi
5
Usmeno U
Pismeno papir P
Elektronski E
U
I
V
V
Ulaz
Izlaz
Veza
PR.822.01 Provera IMS
FM.823.02
Upitnik izvetaj
vrednovanja
PRIMS
/
Tim za
proveru
Tim za proveru
/
PRIMS
U
Struno lice za
bezbednost
7
/
Direktor bezbednosti
I
V
FM.823.02
Upitnik izveta
vrednovanja prazan
FM.823.02
Upitnik izvetaj
vrednovanja
popunjen
FM.823.02
Upitnik izvetaj
vrednovanja popunjen
FM.540.06
Izvetaj o ostvarenju cilja
PR.540.01 Biznis
plan
U tabeli 7.1.3-1 data je primer plana i evidencije praenje i merenje uinka ivotne
sredine i performansi zdravlja i bezbednosti na radu.
U tabeli 7.1.3-2 dat je primer konkretnog plana i evidencije praenje i merenje
parametara otpadne tehnoloke vode.
202
P
P
203
Referentne
vrednosti
Mesto
praenja ili
merenja
4. Osvetljenje
1.
5.Vibracije
1.
6. Pretovar rasute robe praina
1.
7. Trafostanica - otpor izolacije
1.
8. Merenje brzine vetra
1.
9. Praenje i merenje vodostaja
1.
10. Dizalice merenje karakteristika
1.
11. Praenje potronje vode
1.
12. Praenje potronje elektrine energije
1.
13. Praenje potronje goriva
1.
3. Buka
RB
Odgovorna
osoba za
sprovoenje
praenja ili
merenja
Organizacija
koja vri
merenje ili
preuzimanje
Uestalost
praenja ili
merenja
Datum
Tabela 7.1.3-1 - Primer plana i evidencije praenje i merenje uinka ivotne sredine i performansi zdravlja i bezbednosti na radu.
204
P
Referentne
vrednosti
Mesto
praenja ili
merenja
Odgovorna
osoba za
sprovoenje
praenja ili
merenja
Organizacija
koja vri
merenje ili
preuzimanje
Uestalost
praenja ili
merenja
Datum
RB
Tabela 7.1.3-1 - Primer plana i evidencije praenje i merenje uinka ivotne sredine i performansi zdravlja i bezbednosti na
radu. )nastavak)
P
205
Referentne
vrednosti
Izmerene
vrednosti
Gradski zavod
za javno zdravlje ,
Beograd
Reenje
Dobijen Dokument o
Agencija za
Razvrstavanju otpada
recirklau ,
Po potrebi 12.03.2008. br.311-19-044/2008- i Dokument o preuziRepublike Srbije
01
manju otpada
Po tabeli iz
propisasadrano u
izvetaju
Na osnovu
Izvetaja
Grad. zavoda
za javno
zdravlje
Karakter i
sastav mulja u
taloniku
Reenje o
kategorizaciji
otpada (mulja
iz talonika)
Reenje o
Na osnovu orVodoprivred- ganizacije od
noj dozvoli
23.10.2007.
2.
3.
5.
Reenje br.
26.11.2007. VIII-2, 32543/2007
Vodoprivredna
dozvola vai od
26.11.2007. do
26.12.2012.
Uverenje o
karakteru
otpada:
Uklanjanje otpadnog
Po potrebi 25.05.2007. II-8
mulja do juna 2008.
br.1533/4 i preko ovlaene rme
Izvetaj br.
11-384
1.
U izve.od 02.11.07.
poveane samo
vrednosti amonijaka
U izvetaju: 18 mg/lit (dozv. 15
18.05.2007. br.04-633 mg-lit);
14.08.2007. br.04-1174 Nije uticalo na
02.11.2007 br.04-1568 povoljno Miljenje o
kvalit. otpadnih voda
: II-8 br. 14/56 od
07.11.2007.
Datum
Gradski zavod
za javno zdravlje ,
Beograd
po Ugovoru
br.1443 od
16.04.1998.
3 meseca
Uestalost
merenja
Organizacija
koja vri merenje
Po tabeli iz
propisaSadrano u
izvetajima
Mesto merenja
Odgovorna
osoba za
sprovoenje
merenja
Kvalitet
otpadne
vode i preliva
talonika
Tabela 7.1.3-2 - Primer konkretnog plana i evidencije praenje i merenje parametara otpadne tehnoloke vode [33]
206
P
2.7.2008
Izvetaj o
servisiranju
PP aparata
FM. 630.55
23.1.2008
Tehnika ispravnost
radionica
14. Bravarska
Elektroinstalacije
6 meseci
Struni nalaz
br.05220/08
8.10.2008
jednom
godinje
serviseri Luka
Beograd
a.d
Kontrola i merenje
otpora uzemljenja
gromobranske instalacije za zatitu objekta od atmosferskog
pranjenja
6.7.2007
Hidraulina teretna
7. platformaF.br.MI9051/1980 nosivost Tehnika ispravnost
1500kg Metalci L7
2.7.2011
8.4.2009
23.1.2009
6.7.2010
6.8.2009
6.8.2008
Tehnika ispravnost
5.5.2009
5.5.2006
Tehnika ispravnost
2.7.2010
Vai do
3.4.2010
Autodizalica
3. Metalna 40t D-7
0407105 1987
2.7.2007
Vrsta
uverenja
koje se
dobije
Datum
poslednje
provere
Period
pregleda
Ovlaena
institucija
koja vri
pregled
Zakonska
regulativa
(propis, zakon)
Tehnika ispravnost
viljukara
Vrsta pregleda,
provera i drugih
ocena
Tehnika ispravnost
viljukara
Vrsta opreme
ili objekta (sa inventarnim brojem)
RB
"ABC"
Rb
Iden br
Naziv
Opseg
Klasa
tanosti
Datum
prvog
pregleda
Datum
poslednjeg
pregleda
Broj:________
Pregled vai do
korisnik
P
207
"ABC"
Broj:________
Godina proizvodnje:
Datum preuzimanja:
Karakteristike:
- merni opseg:
- klasa tanosti:
- dozvoljena greka:
- rezolucija:
Pregledi
Broj
Vai do
ML broj
Overa
Podaci o opravkama:
Datum
208
P
7.2.2 Opte
Da bi bila sigurna da radi u skladu sa zakonskim i drugim zahtevima u pogledu
ivotne i radne sredine organizacija mora vriti periodinu ocenu usaglaenosti. Ocena se
moe vriti za pojedinane zahteve ili sve odjednom. Pri tome se mogu koristiti razliite
metode za ocenu kao to su:
provere (audit) zapisa o primeni zakonskih i drugih zahteva,
obilazak postrojenja i neposredna zapaanja uz mogunost korienja unapred
pripremljenih ek lista,
ocena evidencije pregleda infrastrukture prema zakonskim zahtevima,
druge ocene kroz intervjue, kontrolisanja postojenja, rezultate ispitivanja, itd.
Uestalost i metodologija ocene usaglaenosti biraju se prema veliini, vrsti i sloenosti
organizacije. Proces ocene usaglaenosti moe biti integrisan sa:
procesom internih provera EMS i OHSMS,
procesom preispitvanja EMS i OHSMS od strane rukovodstva,
drugim procesima ocene.
Referentni dokumenti:
PR.823.01 Procedura praenja, merenja i vrednovanja usaglaenosti.
Na slici 7.2.2-1 prikazan je ilustrativni primer obrazca za ocenu - vrednovanje
usaglaenosti sa zakonskim i drugim zahtevima iz oblasti ivotne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu. Obrazac je raen po ugledu na obrasce za interne provere EMS i
OHSMS poto je predvieno da se primenjuje tokom tih provera. Praktino, to znai da
P
209
interni proverivai proveravaju primenu svakog zakona i drugih zahteva ija se evidencija
vodi u tabeli 5.2.4.2-2.
Ocena, pored nivoa usaglaenosti, sadri i pronalaenje podruja za poboljanja i
pohvale za rezultate usaglaenosti koji se posebno istiu svojom efektivnou .
Standard:
Naziv zakoili drugog
RB na nosioca
zahteva
Organizaciona celina:
Predmet
zahteva
parametri
koje treba
usaglasiti
Proveravai:
Ime i prezime ______________
______________
Potpis / Datum _____________
_____________
Oblast
EMS
OH&SMS
Rukovodilac OC:
/ Ime i prezime _____________
_____________
Potpis / Datum ______________
______________
Follow-up
Mere za Odgovorprovera
nost
poboljanje datum
Ocena
efektivnosti
Proverava:
Ime i prezime __________
Potpis ________________
Datum ________________
210
P
7.3.1.2 Opte
Istraivanje incidenata ili udesa se provodi samo po zahtevu standarda OHSAS 18001,
a ne i standarda ISO 14001. Iako se incidenti deavaju i prema ivotnoj sredini praktino
standard ISO 14001 ovakve situacije posmatra i reava kao neusaglaenosti.
Poto su posledice incidenata ili udesa dominantno vezane za stradanje ljudi jasno
je da je OHSAS 18001 izdvojio ove sluajeve i posvetio im posebnu panju. U novoj
verziji standarda OHSAS 18001 od 2007. godine dolo je do terminoloke izmene u
znaenju incidenta i akcidenta. Ranije, prema verziji standarda od 1999. godine, incident
se denisao kao dogaaj koji je uzrok akcidenta, a akcident se denisao kao nesreni
fogaaj koji dovodi do smrti, naruavanja zdravlja, povreda, tete i drugih gubiraka.
Sada se i akcident denie kao incident, a oba predstavljaju dogaaj koji dovodi do
povreda, oteenja zdravlja ili smrtnih sluajeva. Akcident predstavlja poseban sluaj
incidenta sa poveanim brojem navedenih neeljih posledica.
Referentni dokument: PR.830.03 Procedura istraivanja incidenata
P
211
P
Sadraj aktivnosti
U
I
U
Svaki
zaposleni
Direktor
sektora
bezbednost
- Trenutno reagovati
- U najkraem moguem roku i na
najprikladniji nain obavestiti o pojavi U
incidenata:
direktora slube bezbednosti (struno I
lice za bezbednost),
svog vlasnika procesa,
najblia lica u okruenju
Dokumenti / zapisi
Ulaz
Izlaz
Obuenost o pruanju
prve pomoi
Informacije o vanim
telefonima
Obavetenje o incidentu
PR.830.02 Procedura
vanrednih situacija
Obavetenje o incidentu
FM.830.03 Izvetaj o
istraivanju incidenta
Direktor
sektora
3 bezbednost
i
Vlasnik
procesa
Struno
lice za
4 bezbednost
i tim za
istraivanje
incidenta
Direktor
5
sektora
bezbednost
6 TimPRIMS
za IMS
Struno
lice za
bezbednost
U
- Evidneciju svih incidenata
- Praenje provoenja mera i njihovih
I
efekata
- Izvetavanje Ministarstva za rad i
I
socijalna pitanja o:
- Tekim povredama u roku od 24 sata
- O obolenjima nakon 3 uzastopna dana
- Izvetaj o stanju bezbednosti
na zahtev inspektora rada ili
predstavnika zaposlenih
FM.830.03 Izvetaj o
istraivanju incidenta
FM.830.04 Evidencija
incidenata
Obrasci Ministrstva za
rad i socijalna pitanja
Direktor
sektora
bezbednost
FM.830.04 Evidencija
incidenata
FM.540.06 Izvetaj o
ostvarenju cilja
P
213
ABC
ISTRAIVANJE INCIDENTA
Broj:
Odobrio:
Pozicja u timu
Voa tima
Predstavnik zaposlenih
lan tima
Potpis____________________,
Datum: _____________
Vrsta povrede ili oteenja zdravlja ? Koji deo tela je povreen na ta se odnosi oteenje ?
0 - Fraktura
0 - Posekotine
0 - Opekotine
0 - Amputacije
0 - Drugo: _________
0 - glava
0 - vrat
0 - lica
0 - ramena (L or D)
0 - ruke (L or D)
0 - ake (L or D)
0 - noge (L or D)
0 - prsti (L or D)
0 - stopala (L or D)
0 - grudi
0 - drugo:
0 - stomak ___________________
0 - lea ___________________
Da li je povereena osoba?
0 - Bila u nesvesnom stanju?
0 - Trebala vetako disanje?
214
P
Strana 2 od 4
P
215
Rb
Odgovornost
Rok
Efektivnost
ostvarenja
mera3
Ine i Prezime
Potpis
Datum
Strana 3 od 4
216
P
Ime:
Potpis:
Ime:
Potpis:
Napomena:
Ukoliko je tokom incidenta dolo do povede ili oteenja zdravlja vie osoba za svakog se radi poseban izvetaj, stim da se, shodno proceni, pojedini delovi izvetaja mogu objediniti u jedan.
Strana 4 od 4
Radi se samo kada su u pitanju vei incidenti koji zahtevaju izmene u IMS
P
217
P
10
Broj
Datum
Vea
Manja Oteenje
povreda povreda zdravlja
Odgovornost
za realizaciju
mera
Rok za
realizaciju
mera
Slika 7.3.1-3-2: Ilustrativni primer naina evidentiranja i praenja reavanja svih incidenata u organizaciji
Broj
Vrsta incidenta
inzvetaja
Korektivne
Preduzete mere
Preventivne
Efektivnost
mera
Poboljanja
Inovacije
218
Zahtevi standarda ISO 14001 taka 4.5.3 i OHSAS 18001, taka 4.5.3.2
Organizacija mora da uspostavi, primeni i odrava proceduru(e) koj se odnose na aktuelne i
potencijalne neusaglaenosti i za preduzimanje korektivnih i preventivnih mera za;
a) identikovanje i ispravljanje neusaglaenosti i preduzimanje mera za ublaavanje posledica po ivotnu sredinu i OH&S,
b) istraivanje neusaglaenosti, utvrivanje njihovih uzroka i preduzimanje mera za spreavanje
njihovog ponavljanja,
c) ocena potebe za merama za prevenciju neusaglaenosti i primena odgovarajuih mera
dizajniranih da spree njihovo ponavljanje,
d) zapisivanje i komuniciranje rezultata preduzetih korektivnih i preventivnih mera,
e) preispitivanje efektivnosti preduzetih korektivnih i preventivnih mera.
Kada korektivne i preventivne mere identikuju nove izmenjene opasnosti ili potrebu za novim
izmenjenim upravljanjima, procedura mora predvideti ocenu rizika pre primene mera (zahtev
samo ISO 18001).
Svaka preduzeta mera mora da odgovara teini problema i da bude srazmerna uticaju na
ivotnu sredinu, odnosno OH&S riziku.
Organizacija mora da obezbedi da se primene sve neophodne izmene u dokumentaciji EMS i
OHSMS izazvane korektivnim i preventivnim merama.
7.3.2.2 Opte
Da bi EMS i OHSMS bili kontinuirano efektivni i odrivi, organizacija mora da ima
sistemski pristup za identikovanje potencijalnih i aktuelnih neusaglaenosti i za njihovo
reavanje. Poto se upravljanje neusaglaenostima, korektivnim i preventivnim merama
zahteva i standardom ISO 9001, najbolje je da se izvri integrisanje ovih zahteva i odgovori sa jednistvenim procedurama i obrascima.
Identikacija neusaglaenosti je vezana za uoavanje problema u operativnom radu
organizacije i za proces redovnih internih provera koje su denisane u taki 4.5.5. ovih
standarda.
Neusaglaenosti se mogu odnositi na:
pogreno postavljanje ciljeva,
nedenisanost odgovornosti u pojedinim delovima sistema,
P
219
neostvarivanje ciljeva,
neispunjenje zakonskih zahteva,
nepravilan rad opreme,
probleme u procesu,
nepravilno rukovanje od strane radnika,
propuste zaposlenih u svim procesima,
na probleme sa sirovimana, itd.
Neusaglaenosti se prema predmetu mogu odnosti:
na defekte ili snienje nivoa kvaliteta proizvoda,
na prekoraenje doputenih uticaja na ivotnu sredinu ili
na prekoraenje doputenih rizika opasnosti po zdravlje i bezbednost na
radu.
U metodolokom smislu reavanje neusaglaenosti sadri nekoliko faza koje se moraju
ekasno reavati kako bi se spreile tetne posledice i izvukle pouke za njeno trajno eliminisanje. Te faze su sledee:
preuzimanje hitnih mera za ublaavanje posledica neusaglaenosti koje su nastale i koje mogu i dalje nastajati,
istraivanje moguih uzroka neusaglaenosti.
preduzimanje korekcija neusaglaenosti za:
o korigovanje nastalog problema ili situacije i
o uspostaljanje redovnih radnih operacija
preduzimanje korektivnih i preventivnih mera za otklanjanje uzroka aktuelnih ili
potencijalnih neusaglaenosti, te poboljanja ili inovacija kada se proceni da su
neophodne.
Preduzete mere za reavanje neusaglaenosti mogu da budu:
korekcija ili ispravka konkretnog problema ili situacije koji su doveli do neusaglaenosti ne ulazei u njihove uzroke i sistemska reenja i
korektivnih ili preventivnih mera za otklanjanje potencijalnih ili aktuelnih uzroka
problema kako bi se spreilo njihovo ponavljanje.
U cilju odrivosti i unapreenja sistema, organizacija je obavezna da pronalazi:
podruja za poboljanja postojeih performansi sistema i njihove efektivnosti
podruja za inovacije, odnosno kreiranje novih performansi sistema i njihove
efektivnosti.
Organizacija mora obezbediti da se korektivne i preventivne mere, te poboljanja i
inovacije primenjuju u praksi i da se na sistemski nain prati njihova efektivnost.
Referentni dokumenti:
PR.830.01 Procedura upravljanja neusaglaenostima
PR.852.01 Procedura za preduzimanje mera poboljanja
220
P
221
BAZNI DOKUMENTI
Standard ISO 9001:2008, Taka 8.3
Standard ISO 14001:2004, Taka 4.5.3
Standard OHSAS 18001:2007, Taka 4.5.3.2
VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA
PR.822.01 Procedura internih provera
PR.852.01 Procedura preduzimanja mera poboljanja
PR.830.02 Procedura reagovanja u vanrednim situacijama
Tok procedure sadri proces upravljanja neusaglaenostima od faze identikacije,
koreikcije, istraivanja uzroka i pokretanja mera poboljanja.
Na slici 7.3.2.3-1: prikazan je primer izvetaja o reavanju odreene neusaglaenosti
koji prati tok od poetka do kraja sa svim odobrenjima.
Na slikama 7.3.2.3-2 i 7.3.2.3-3 prikazani su primeri evidencije reavanja svih
neusaglaenosti proizvoda odnosno procesa, EMS i OHSMS. On slui za monitoring i upravljanje procesom reavanja, kao i za kumulativne analize ostvarivanja ciljeva u pogledu
ukupne strukture preduzetih mera i proaktivnosti organizacije.
222
P
O Nosilac aktivnosti
n
n
Verikator
proizvoda
Operator
procesa
Struno lice za
EMS i OHSMS
Svaki zaposleni
Osoba koja je
otkrila neusaglaenost
Verikator
proizvoda
Vlasnik procesa
3
n
PRIMS
Tim za
istraivanje NCR
Vlasnik procesa
PRIMS
Tim za
istraivanje NCR
Vlasnik procesa
PRIMS
Verikator
proizvoda
Struno lice za
bezbednost
Verik. Proizv.
Operat.procesa
Struno lice
Vlasnik procesa
10
n
PRIMS
Sadraj aktivnosti
Dokumenti / zapisi
- Trenutno reagovati
- U najkraem moguem roku i na najpri- FM.830.01 Izvetaj
kladniji nain obavestiti o pojavi NCR:
o reavanju NCR
o struno lice za QA, EMS i OHSMS ili 1. deo - identikacija
o vlasnika procesa u kom je nastala
NCR
NCR
- Zaustaviti proces
- Iskljuiti resurs iz upotrebe
- Oznaiti neusaglaeni entitet, i ako je
mogue, izdvojiti i smesti u izolovan
prostor
- Obustaviti primenu dokumenta
PR.750.02 Procedura
realizacije
Oznaka
neusaglaenosti
FM.830.01 deo
2.1 ublaavanje
posledica MCR
FM.830.02 Evidencija
NCR
P
223
ABC
Broj:
IDENTIFIKACIJA NEUSAGLAENOSTI
0 - Aktuelna neusaglaenost
0 - Proizvod
0 - Resurs
0 - Parametri procesa/sistema
0 - Potencijalna neusaglaenosti
0 - Proces
0 - Sistem
0 - Primena propisa
Faza procesa
Ostalo za identikaciju
Datum:
Saglasnost dao :
Datum:
2.
224
0
0
0
0
0
0 - OSPOSOBITI PROCES,
0 - OSPOSOBITI RESURS
0 - IZMENITI PARAMETAR IVOTNE SREDINE / OH&S
0 - IZMENITI INDIKATOR CILJA ILI PERFORMANSE PROCESA
0 - PRIHVATITI PROIZVOD U POSTOJEEM STANJU
0 - DORADITI PROIZVOD,
0 - ODBACITI PROIZVOD
0 - VRATITI ISPORUENI PROIZVOD,
0 - REKLAMIRATI PROIZVOD ISPORUIOCU
0 - IZMENITI DOKUMENT
0 - OSTALO
POTREBNA DOZOVOLA:
0 - DA, 0 - NE
0 - NADLENOG ORGANA , 0 - KUPCA
- ZAUSTAVITI PROCES
- ISKLJUITI RESURS IZ UPOTREBE
- IZDVOJITI I OZNAITI NEUSAGLAENI PROIZVOD
- OBUSTAVITI PRIMENU DOKUMENTA
- OSTALO
P
PREDLOG MERA
Potpis / Datum
Potpis / Datum
Specijalita za IMS
Vlasnik procesa
Prilog
TIM ZA ISTRAIVANJE
NEUSAGLAENOSTI I UTVRIVANJE
REENJA
ODOBRENJE
REENJA
VP/ PRIMS
Tim za istraivanje:
Potpis / Datum
ODGOVORNOST
/ DATUM
FOLLOW-UP
PROVERA EFEKTI
MERA
VP / Datum
PRK / Datum
(*) - Kada je neophodno odobrenje mera ublaavanja posledica se vri nakon istraivanja neusaglaenosti
P
225
P
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Broj.
Broj
izvetaja
o NCR i
datum
Naziv i
koliina
proizvoda
Hitne mere za
ublaavanje
posledica NCR
Uzrok
Korektivne
Odgovornost za
preduzimanje
mera
Rok
Preventivne
Prihvaen
Vrsta
neusagalenosti
Odbaen
KOREKCIJA
Reklamiran
Vraen
Poboljanja
ABC
Inovacije
226
Efektivnost
mera
Broj:
P
227
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Broj
Broj
inzvetaja
o NCR i
datum
Vrsta NCR
Hitne mere za
ublaavanje
posledica
NCR
Korekcije
Uzrok
Mere otklanjanja
uzroka
Korektivne
Odgovornost
Naziv procesa
Naziv dokumenta
Naziv parametra
Naziv cilja
Preventivne
PODACI O NEUSAGLAENOSTI
Poboljanja
ABC
Inovacije
Rok
Efektivnost
ostvarenja
mera
Broj:
228
P
P
229
Inicijator
Struno lice
za IMS
PRIMS
3 Driketor organizacije
PRIMS
6 Driketor organizacije
Struno lice
za IMS
7 Vlasnik
procesa
230
Struno lice
za IMS
PRIMS
Aktivnosti toka
procesa
Sadraj aktivnosti
Dokumenti / zapisi
U Ulaz
I Izlaz
U Inicijalni dokument ili
ideja
I FM.852.01 Zahtev
za poboljanja 1
deo
FM.852.02 Evidencija poboljanja
U FM.852.01 - 1. deo
I FM.852.01 2. deo
I FM.852.02
P
U FM.852.01 - 3. deo
I FM.852.01 4.1 deo
I FM.852.02
U FM.852.01 - 4.1
I deo
FM.852.01 4.2 deo
U FM.852.01 - 4.2
I deo
I FM.852.01 4.3 deo
FM.852.02
U FM.852.01 4.3 deo
I Izmene
FM.852.02
U FM.852.02
I Izvetaj sa SPC analizama
U FM.852.02
U Izvetaj sa SPC analizama
I FM.540.06 Izvetaj
o ostvarenju cilja
ABC
0 - SPC analiza
0 - benmarking aktivnosti
0 - predloga zaposlenih
0 - preispit. rukovodst.
0 - samoocenjivanja
Inicijator
Vrsta
poboljanja
Veza
Zahtev
se pokree
na osnovu
Broj:
0 - Prirat. pobolj.
0 - Proboj
0 - Inovacija
0 - analize performansi
0 - Korektivna mera
0- Preventivna mera
Pozicija
Datum
(1)
(2)
PREDUZETI
NE PREDUZETI
Potpis
Datum
Datum
Datum
0 - Uzor je utvren
Uzrok se odnosi na
0 - Proizvod
0 - Proces
0 - Sistem
0-
0 - U celosti prihvatljiv
0 - Prihvatljiv uz
dopune
0 - Ne prihvatljiv
0 - Nove
mere
2. Potpis
3.Potpis
1. Potpis
Potpis
Datum
Potpis
(*)Ditektor Odobrenje
ptovoenja poboljanja
Potpis
Rok
Datum
Datum
Potpis
Potpis
Datum
Datum
P
231
232
P
/Preneti iz izvetaja
neusaglaenosti ili
zahteva za poboljanja/
Veza sa
(*)
Uzroci (potencijalne)
neusagalnosti
Vrednovanje
potreba za
merama [**]
Inicijator
/Ime ili / Preneti iz inicipozicija jalnog dokumenta /Vri PRK/
ako postoji /
osobe/
Inicijativa
/Preneti iz inicijalnog
dokumenta ako postoji/
Sadraj mera
- Proboji
Zapis sa
rezultatima
primenjenih
Nosilac realmera
izacije / rok
Utvrene mere
/Utvruje vlasnik procesa ili tim za
poboljanja/
10
Staus
realizacije
planiranih
aktivnosti
(**) Znaenje ocena vrednovanja: 1 Mere preduzeti, 2 Izvriti dodatna istraivanja uzroka, 3 Mere ne preduzimati
11
Ostvarenje
planiranih
rezultata
Efektivnost ostvarenja
mera
/ PRK /
Broj:
0 - Inovacija
Red
broj
Sadraj neusagalenosti
ili predloga poboljanja
ABC
0 - Korektivne mere
P
233
SA
IA
IA
Programi EMS za
E upravu preduzea
nisu aurirani.
Ocena ekektivnosti
obuke u godinjem
Q planu obrazovnjanja nije adekvatno
uraena
Veliki broj
stalnih kupaca
TUV audi07.08.10
te se predvidetor
la potreba za
ocenjivanjem.
Auriranje registra
isporuilaca nije
Q
sprovedeno u
predvienom roku.
SA
SA
Broj
Datum
RB
06-10
24.6.10
Dobavlja nije
dostavio SDS
liste.
Neaurnost
Neaurnost
Nije mogua
ocena efektivnoIme i
sti sadraja kao *
prezime
to su konferencije, seminari, itd.
04-10
Ime i
24.06.10 prezime
TUV audi07.08.10
tor
TUV audi07.08.10
tor
Efektivnost ostvarenja
mera
KM
sep.09
sep.09
Denisati
aspekte ivotne
sredine za ovu
godinu.
Denisane
aspekte ivotne
sredine ubaciti u
program.
KM
KM
Prevesti SDS
liste WURTH
Ime i
i odloiti na 1.8.2010
prezime
odgovarajue
mesto.
U kolonu za ocenu efektivnosti
Ime i
sep.10
ubaciti adekvatprezime
nu kolonu.
KM
Ime i
prezime
Ime i
prezime
KM
Status
Zapis sa
reali- Ostvarezultatizacije
renje
NapoOdgovma prime- Datum
plani- planiranih mena
ornost
njenih
ranih rezultata
mera
mera
Primenjene
mere
Izvriti pregled i
Ime i
juni 2010.
auriranje liste.
prezime
Rok
Utvrene mere,
odgovornost i rok
Utvrene mere
(preneti iz
inicijalnog dokumenta)
Korektivne
Vrednovanje
potreba za
merama
Utvrivanje
uzroka (potencijalne) neusaglaenosti
1
Inicijator
(preneti iz
inicijalnog
dokumenta, ako
postoji )
Analiza
Opis
neusaglaenosti ili
E
sposobnosti perforVeza
Q
mansi koje se ele
sa
H
poboljati
(preneti iz inicijijalnog dokumenta)
Inicijativa
E
Q
H
RB
234
P
02-10
Ime i
24.06.10 prezime
IA
SA
SA
SA
Operativni plan
gaenja poara i
E kretanja PP opreme
- prostorna celina IV,
nije u sistemu IMS.
Poboljati zatitu
personalnih dosijea
Q
radnika - zatita od
poara.
Preporuuje se
voenje evidenE cije o potronji ulja
po pojedinanim
mainama.
07.08.09
07.08.09
07.08.09
Broj
Datum
RB
Analiza
TUV auditor
TUV auditor
*
Efektivnost ostvarenja
mera
Ime i
prezime
PP
PM
U okviru
preispiU okviru naredRealizo- Vrlo dobri
tivanja
nih preispitivanja
8.4.10
juni 2010 Ime i
2010 mere
vane efekti
jasnije i konkretprezime
denisane
nije denisati
jasno i
mere.
konkretno.
Ime i
prezime
PM
Status
Zapis sa
reali- Ostvarezultatizacije
renje
NapoOdgovma prime- Datum
plani- planiranih mena
ornost
njenih
ranih rezultata
mera
mera
Primenjene
mere
Operativne
planove gaenja
Ime i
poara ubaciti 1.8.2010
prezime
u proceduru
PR.830.02.
Priratajna poboljanja
Plan naknadno
uraen i nije
ubaen u IMS
Rok
Utvrene mere,
odgovornost i rok
Utvrene mere
(preneti iz
inicijalnog dokumenta)
Preventvine mere
Vrednovanje
potreba za
merama
Utvrivanje
uzroka (potencijalne) neusaglaenosti
1
Inicijator
(preneti iz
inicijalnog
dokumenta, ako
postoji )
Opis
neusaglaenosti ili
E
sposobnosti perforVeza
Q
mansi koje se ele
sa
H
poboljati
(preneti iz inicijijalnog dokumenta)
RB
Inicijativa
E
Q
H
P
235
Instalirati touch
button sistem
kontrole radnika
H
obezbeenja koji
evidentira broj i
vreme obilazaka
08.04.10
08.04.10
PR
PR
07.08.09
Broj
Datum
SA
Veza
sa
Inicijativa
Opis
neusaglaenosti ili
sposobnosti performansi koje se ele
poboljati
(preneti iz inicijijalnog dokumenta)
Predlaemo da se
u plan reagovanja
VS (poar) jasnije
opredeli lokacija
vatrogasnih aparata,
koji gravitiraju na
konkretan proces
Poboljati pouzdanost mree i
raspoloivost kljunih
programa
E
Q
H
E
Q
H
RB
RB
Utvrene mere
(preneti iz
inicijalnog dokumenta)
Rok
Utvrene mere,
odgovornost i rok
Primenjene
mere
Efektivnost ostvarenja
mera
Ime i
prezime
Ime i
prezime
Ime i
prezime
Status
Zapis sa
reali- Ostvarezultatizacije
renje
NapoOdgovma prime- Datum
plani- planiranih mena
ornost
njenih
ranih rezultata
mera
mera
Ime i
prezime
Ime i
prezime
TUV auditor
Vrednovanje
potreba za
merama
Utvrivanje
uzroka (potencijalne) neusaglaenosti
1
Inicijator
(preneti iz
inicijalnog
dokumenta, ako
postoji )
Analiza
236
P
Opisna ocena
Nisu zapoete
U toku
Potpuno realizovane
Objanjenje
Aktivnosti nisu zapoete u planiranim rokovima
Aktivnosti koje se realizuju. Potrebna je naknadna ocena stepena realizacije i/ili kanjenja
Aktivnosti koje su u celosti realizovane u planiranom roku
Opisna ocena
Objanjenje
Bez efekata
Dobri efekti
P
237
7.4.2 Opte
7.4.2 .1 Osnovne odredbe
Interne provere provode se minimalno jednom godinje kao deo kontinualnih poboljanja
primene i efektivnosti IMS. Cilj je da se utvrdi usaglaenost sa dokumentima i zahtevima
primenjeih standarda za IMS. Prva interna provera se provodi nakon zavretka dokumenata i njihove prve primene. Uobiajeno je da bi svaki dokument morao najmanje tri
meseca da se primenjuje pre provere.
Obzirom da su zahtevi za internu proveru najprecizinije denisani u standru ISO 9001,
a metodologija provere u standardu ISO 19011:2002 [32], najbolje je da se radi jedinstvena procedura za IMS koji se sastoji od QMS, EMS, OHSMS i drugih standarda/
sistema. Procedura interne provere za IMS denie odgovornosti, planiranje, primenu i
dokumentaciju za internu proveru prema standardu ISO 19011.
PRIMS je odgovoran za planiranje, primenu, ocenu, dokumentovanje i nadzor
provoenja korektivnih i preventivnih mera, poboljanja i inovacija, kao rezultat nalaza
interne provere. On vodi listu internih proveravaa.
238
P
PRIMS kompletira plan provere i dostavlja ga dovoljno vremena pre provere rukovodiocima oblasti koje se proveravaju.
Proveravai su odgovorni da formiraju listu pitanja za proveru baziranu na zahtevima primenjih standarda i usaglaenu sa DIMS. Tokom provere proveravai utvruju
usaglaenosti, neusaglaenosti, potencijalne neusaglaenosti, a zajedno sa rukovodiocima
oblasti koje se proveravaju i podruja za poboljanja, kao i pohvale za izvanredne rezultate u primeni standarda.
Rukovodioci oblasti koja se proveravaju odgovorni su za kooperativnost sa
proveravaima, za primenu mera, bez nepotrebnog odlaganja, za otklanjanje utvrenih
neusaglaenosti i njihovih uzroka.
Naknadne aktivnosti (follow-up) moraju da obuhvate i verikaciju preduzetih mera i
izvetavanje o rezultatima verikacije.
Rezultati interne provere se dokumentuju u izvetaju o proveri i ukljuuju se u preispitivanje IMS od strane rukovodstva. Oni predstavljaju i bitan element sistema koji se proverava tokom sertikacione provere.
Interna provera se mora provoditi po istoj metodologiji kako se vri i sretikaciona
provera. Njena uloga je da, pored nalaza provere koji slue za poboljanja sistema,
bude i obuka rukovodstva i zaposlenih za to tenije prezentovanje sistema, sertikacionom telu tokom sertikacione provere.
7.4.2.2 Menadment provere
Na slici 7.4.2.2-1 je prikazan dijagram toka jednog programa provere uspostavljenog na najviem nivou rukovodstva. Ovaj dijagram (prema ISO 19011:2002) se odnosi
podjednako na interne provere, provere isporuioca ili za provere koje radi trea strana
kod sertikacije.
Program provere je istovetan kod provere QMS ,EMS i OHSMS, a moe se primeniti
i kod provere drugih standarda/sistema, procesa ili proizvoda, kao i kod kombinovane
provere vie integrisanih standarda/sistema.
Provera ima za cilj obezbeenje samoodravanja i poboljavanja odgovarajueg
menadment sistema. Tokom provere se utvruju usaglaenosti i neusaglaenosti
menadment sistema sa zahtevima odgovarajueg standarda (ISO 9001, ISO 14001.
OHSAS 18001, itd.), kao i mogunosti za poboljanja. Preduzimanjem korektivnih i preventivnih mera za eliminisanje uzroka (potencijalinih) neusaglaenosti, te realizacijom
poboljanja i inovacija sistem se kontinualno unapreuje.
U praksi se program provere jedne organizacije, u toku jedne godine, sastoji od jedne
sertikacione odnosno kontrolne provere od strane sertikacionog tela i obino jedne
do dve interne provere koje vre interni proveravai. Program sadri i planske provere
isporuioca u okviru njihove ocene za ulazak u registar odobrenih isporuioca. Pored
P
239
ovoga mogue su delimine provere organizacije od strane kupaca ili drugih zainteresovanih strana, bez obzira da li ona poseduje sertikat ili ne.
Za proveru je vano osposobiti proveravae. Na slici 7.4.2.2-2 je prikazan koncept
kompetentnosti proveravaa za QMS i EMS, koji se sastoji od opteg obrazovanja, radnog iskustva iz oblasti za koju se osposobljava, obuke za proveru i iskustva u proverama.
Identina logika se moe primeniti i za ostale standarde/sisteme. Pored optih sistemskih
znanja, potreba su i specina znanja i vetine iz oblasti koja se proverava.
P
P
241
P
243
244
P
P
245
P
Struno lice
za IMS
PRIMS
Vodei proverava
Proveravai
Vodei proverava
4 Proveravano
rukovodstvo
PRIMS
Uesnici
provere
6 proveravai i
proveravano
rukovdstvo
Proveravai
7 Proveravano
rukovodstvo
Uesnici
provere
8 proveravai i
proveravano
rukovdstvo
pro9 Vodei
verava
Aktivnosti toka
procesa
Sadraj aktivnosti
Dokumenti / zapisi
U
Ulaz
I
Izlaz
U PR.540.01
U FM.822.08 Lista pr.
I FM.822.01 Zahtev/ nalog za
proveru
U FM.822.01 - Predlog
I FM.822.01 - Odobren
Pokteranje zahteva/naloga za
proveru
Predlog sastava tima proveravaa
Predlog termina provere
Odobrenje zahteva/naloga za
proveru
Denisanje standarda za proveru
Denisanje svrhe i obima provere
Odreeivanje tima za proveru
Izrada plana provere koji sadre:
U FM.822.01 Odo- datum i mesto provere
I bren
- elemente koji e se proveravati
FM.822.02 Plan
- termin plan provere po organiz.
provere - nacrt
jedinicama
I
Priprema upitnika za proveru
FM.822..04 - Upitnik
Upoznavanje sa dokumentima po
elementima
U FM.822.02 nacrt
Usaglaavanje termina provere sa
I FM.822.02 preproveravanim rukovodiocima
dlog sa overama
Overa plana provere od strane rukorukovodstva
vodstva
P
247
Nosilac aktivnosti
10
11
Struno lice za
IMS
PRIMS
Proveravai
Sadraj aktivnosti
Struno lice za
12
IMS
13
PRIMS
Dokumenti / zapisi
U Ulaz
I Izlaz
U FM.822.05 Ivetaj
bitnih neusagl..
I FM.822.05 Izvetaj
sa utvrenim merama
I Izmene dokum.
U FM.822.05 Ivetaj
FM.822.05 Ivetaj sa
I overom follow-up
U FM.822.05 Ivetaj overa follow-up
I FM.822..07 Evid.
I FM.822.08 Lista
U FM.822.05 Ivetaj overa follow-up
U FM.822..07 Evid
I FM.540.06
248
P
ABC
Svrha provere:
Vrsta provere:
- Interna provera
Broj:
- Provera isporuioca
Sadraj
provere
/ referentni
standard
i izdanje:
- Ugovorni zahtev
Nosilac provere :
Adresa
Lice za kontakt
Ocenjivanje jedinice
Obuhvat provere
Elementi / zahtevi za proveru
Dokumenti
Provera u prostoru
Co:
Inicijator
/Specijalista za IMS /
Potpis :
Datum :
Tim proveravaa
Vodei proverava- 1
Proverava- 3
Proverava-2
Proveriva-4
Potpis :
/ PRIMS /
Co:
Odobrio:
Datum :
Slika 7.4.3-1: Primer obrasca zahteva / naloga za proveru
P
249
250
P
Odgovorno lice
POTPIS :
DATUM :
DATUM :
ODOBRIO PRIMS :
POTPIS :
Vreme
VODEI PROVERAVA :
Datum
Proveravana
funkcija - sektor
DINAMIKA PROVERE
Proveravai:
Standard / izdanje:
Vodei proverava /
Vrsta provere:
Lice za kontakt:
Datum provere:
Adresa:
Firma / OJ:
ABC
Proverava
Overa plana
Broj:
P
251
Prodaja
Realizacija
Pauza
Odravanje
8:45
9:45
11:15
13:00
13:30
IT
Generalni direktor
8:30
xx.xx.xx
14:30
Rukovodstvo
Vreme
Datum
Proveravana funkcijasektor
Dinamika provere:
Ime i prezime
Ime i prezime
Svi uesnici
provere
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Svi uesnici
provere
Odgovorno
lice
4.2,6.3,8.4
P2, P3
VP, P1
VP, P1
VP, P1
VP, P1
5.4, 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.2.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6,
8.4, 8.5
4.5.1, 4.6
4.5.1, 4.6
5.4, 7.1, 7.5, 8.2.1, 8.2.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6,
8.4, 8.5
4.5.1, 4.6
VP, P1
Proverava
Uvodni sastanak
EMS
QHSMS
QMS
proveravai:
xx.xx.xxxx.
Ime i prezime
Broj:
Datum provere:
Lice za kontakt:
Standard / izdanje:
VP - Ime i prezime
Interna provera
.ABC
Vodei proverava /
Vrsta provere:
Adresa:
Firma / OJ:
ABC
Overa
plana
252
P
Ime i prezime
Nabavka
Bezbednost
Pauza
Finansije
IMS
Rukovodstvo
9:45
11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
15:00
DATUM :
DATUM :
PRIMS -
Slika 7.4.3-3: Primer konkretnog plana kombinovane interne provere integrisanih QMS, EMS i OHSMS
POTPIS :
POTPIS :
Broj:
P2, P3
ODOBRIO :
Zakljuni sastanak
Svi uesnici
provere
P2, P3
4.3.3, 4.4.1, 4.5.1, 4.6
VODEI PROVERAVA :
P2, P3
P2, P3
P2, P3
P2, P3
P2, P3
Ime i prezime
Ime i prezime
Svi uesnici
provere
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Kadrovi
8:45
ABC
ABC
Standard /
izdanje:
Eelement
Funkcija /
proces:
Proverava
Broj:
Odg. lice:
Nalazi provere / Neusaglaenosti i podruja za
poboljanja
Dokumenti
O
Primena
Potpis
Datum
Oznake ocena:
1 - Usaglaeno, 2 - NN Nekritina neusglaenost, 3 - KN Kritina neusaglaenost,
4 - PN - Potencijalne neusaglasenosti, 5 - PP Podruje za poboljanje
P
253
254
P
/Ime i prezime/
/Ime i prezime/
Q
E
H
Potpis / Datum
Potpis / Datum
Dana
NALAZ PROVERE
Firma:
PREDUZETE MERE
/Ime i prezime/
Potpis / Datum
FOLLOW-UP
PROVERA
EFEKTI
PREDUZETIH
MERA
Potpis / Datum
/Ime i prezime/
Proverava
ODGOVORNOST /
DATUM
Broj:
Slika 7.4.3-5: Primer obrasca izvetaja o neusaglaenostima i podrujima za poboljanja bitnih za preoveru
Rukovodilac OC:
ISTRAIVANJE
UZROKA
NEUSAGLAENSTI
Organizaciona
celina:
Proverava:
Rukovodilac OC:
R.B
ELEMENT
STANDARDA
Standard:
ABC
FIRMA
ABC
IZVETAJ PROVERE
Broj:
Registrovano ime
Adresa
Datum
Ocenjivanje jedinice
Sadraj provere:
Standard / izdanje:
Proveravana dokumenta:
a) Broj kritinih neusaglaenosti
b) Broj nekritinih neusaglaenosti
Nalazi provere
stepenovani po nivou
neusaglaenosti
i potencijalnih poboljanja:
Priloeni dokumenti
uz izvetaj
1. Plan provere:
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
5. Ostalo:
DA
NE
TIM PROVERIVAA
Ime i Prezime
1
Pozicija u Timu
Vodei proveriva
2
3
4
Odobio / PRK:
Potpis:
P
255
P
Ime i prezime
Pripremio:
Red
broj
DSK
TC 4 asa
QMS/EMS/OHSMS
ES 4 asa
STANDARD:
/ PRIMS / Potpis
Odobrio:
Iskustvo
Ocena
proveravaa
Broj:
Datum
Dodatne
Evidencija uea u
obuke
proverama
Intervju
za
Pregled zapisa
druga podruja /vrsta i datum/
Etinost
Otvorenost
Diplomata
Perceptivanost
Odlunost
Samostalnost
Procesi i rocedure
WS 8 asova
Line
karakteristke
Izrada plan provere
4 asa
MENADMENT SISTEM:
LISTA PROVERAVAA
Uee u proveri
8 asova
ABC
Izvetaj provere
4 asa
256
Slika 7.4.3-8: Primer odnosa razliitih nalaza tokom jedne interne provere
Slika 7.4.3-9: Primer udela nalaza vezanih za pojedine standarde/sisteme tokom jedne
interne provere
Slika 7.4.3-10: Primer udela nalaza vezanih za pojedine organizacione celine tokom
jedne interne provere IMS-a
P
257
7.5.2 Opte
Njavie rukovodstvo mora redovno da preispituje funkcionisanje EMS i OHSMS kako
bi procenilo da li su oni potpuno uvedeni i da li su podobni za dostizanje utvrene politike i ciljeva ivotne sredine i OH&S. Poseban naglasak daje se na preduzimanje korektivnih i preventivnih mera od strane najvieg rukovodstva sa ciljem uspostavljanja procesa
poboljanja i inovacija.
Preispitivanje se obavlja u planiranim intervalima, najee jedanput godinje i to
krajem tekue godine kada se vri preispitivanje ostvarenja poslovnih ciljeva i godinja
258
P
P
259
260
P
Na slici 7.5.2-1 je prikazan ilustrativni primer izvetaja o periodinom pregledu i testiranju orua i alata u skladu sa zakonskim zahtevima.
Naziv cilja:
Naziv indikatora:
viljukari>5t
specijalna
vozila
autodizalice
mosna
dizalica
portalna
dizalica
alati
liftovi
planirano
50
26
ostvareno
50
26
Komentar analize:
Sva orua i alati pregledani od strane licencirane kue AD zatita na radu o emu su dobijeni pozitivni rezultati testiranja. Testiranje se vri redovno na period koji je predvien zakonom i pravilnicima
organizacije.
261
Naziv indikatora:
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
ukupno
papir
117
78
139
96
77
129
112
118,5
89,5
83
69,5
70
1179
pet aa
14
7,5
3,5
3,5
75,5
50
30
45
55
60
40
50
30
30
390
najlon
Komentar analize:
Prati se prikupljanje i predaja navedenog otpada po mesecima. Za sve vrste otpada postoji
predviena ambalaa za odlaganje koja je rasporeena po lokacijama gde se otpad generie.
Otpad se redovno odvozi od strane ovlaene rme Eko servis na dalji postupak.
262
P
P
263
Mere za poboljanje
Ime i prezime
Ciljevi za
2010
Ime i prezime
April 2009
Odgovornost /
datum
Ukljueni su zakljuci koji se odnose samo na EMS, OHSMS i zajedniki za sve IMS, bez zakljuaka koji se odnose samo na QMS
Planirana proaktivnost 30 %
Ostvarena proaktivnost 36 %
Struktura nalaza interne provere
- KN 19%
- NN 45%
- PN 10%
- PP 26%
R
Br
Redovne
aktivnosti
Redovne
aktivnosti
Potrebni
resursi
Tabela 7.5.2-1: Primer zakljuaka preispitivanja od strane rukovodstva EMS i OHSMS po kljunim elementima
Status
72,5%
Ocena
efektivnosti /
datum
Svako preispitivanje mora da ima, kao svoj izlaz, formatizovani zapisnik sa zakljucima i merama za poboljanje po svakom
ulaznom elementu. Posebna panja se mora posvetiti poboljanjima politike i ciljeva ivotne i radne sredine.
U Tabeli 7.5.2-1 prikazan je primer zakljuaka jednog preispitivanja EMS i OHSMS od strane rukovodstva po kljunim elementima.
264
P
Odgovornost /
datum
5. Analiza komunikacija sa eksternim zainteresovanim stranama po pitanjima ivot. sred., zdrav., i bezb., uklj. reklamacije
4. Analiza rezultata ukljuivanja i konsultovanja sa zainteresovanim stranama po pitanju zdravlja i bezbednosti na radu
Oblast EMS
- Prati se primena 11 zakona (ukljuivo i nacrte zakona) i pravilnika Republike Srbije
- Svi zahtevi se primenjuju kroz normativne
dokumente i praksu organizacije
Oblast OHSMS
- Prati se primena 36 zakona i pravilnika
Republike Srbije
- Svi zahtevi se primenjuju kroz normativne
dokumente i praksu organizacije
Ime i prezime
Biznis plan
2010
Ime i prezime
Jun 2009.
Ime i prezime
jun 2009
okt 2009
Ime i prezime
Trajna aktivnosti
Jun 2009.
3. Analiza ocene usaglaenosti sa zakonskim i drugim zahtevima po pitanjima ivotne sredine, zdravlja, i bezbednosti na radu
R
Br
Redovne
aktivnosti
Redovne
aktivnosti
Redovne
aktivnosti
Potrebni
resursi
Ocena
efektivnosti /
datum
P
265
7.
R
Br
Motorno ulje
Antifriz
Fluo cevi
Akumulatori
Zamaeni pucval
Granule za skup ulja
Klima ureaji
Stare zalihe baterija
Ambalaa boja
Elektronski otpad
Toneri
Azbest
Vrsta otpada
Opasni otpad
Ciljevi EMS
100%
100%
100%
10,5 %
100%
44%
Predata koliina
2 asa
2,63 asova
1.246
Mere za poboljanje
Mere za poboljanje
April 2009
Ime i prezime
Odgovornost
/ datum
Ime i prezime
Biznis plan za
2009
Odgovornost /
datum
Ukljueni su zakljuci koji se odnose samo na EMS, OHSMS i zajedniki za sve IMS, bez zakljuaka koji se odnose samo na QMS
planirano
ostvareno
Obuka po zaposlenom
planirano
ostvareno
Smanjenje bolovanja
< 3%
2,04
R
Br
Redovne
aktivnosti
Potrebni
resursi
Potrebni
resursi
Ocena
efektivnosti / datum
Ocena
efektivnosti /
datum
266
P
R
Br
Struja Kw/m
din/zap
Voda m3/2
din/zap
Vrsta resursa
60%
100%
93,8%
47.680 Kg
31.390
Kont
1.179 .kg
76 Kom
25 Tona
75,5 Kg
390 Kg
Predata koliina
Ostvarenje
Napomena
OstvaPlan
reno
0.0086
30.000
28.409
6,36
162.712 210.528
6.892.875 3.138.305
7.923.426
Papir
Gume
Zalihe starih guma
Pet ambalaa
PVC, plastika
Metalni otpad zalihe
Komunalni otpad
Vrsta otpada
Neopasni otpad
Ime i prezime
April 2009
Mere za poboljanje
Odgovornost
/ datum
Redovne
aktivnosti
Potrebni
resursi
Ocena
efektivnosti / datum
P
267
R
Br
Rezultat
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Dobar
Ime i prezime
Odgovornost
/ datum
Redovne
aktivnosti
Potrebni
resursi
Ocena
efektivnosti / datum
268
P
8.
R
Br
36
Broj testiranih
Broj alkoholisanih
78
ostvareno
ostvareno
78
planirano
<2
ostvareno
planirano
<5
planirano
<5
ostvareno
<3
planirano
planirano
100%
ostvareno
ostvareno
100%
planirano
Ciljevi OHSMS
Mere za poboljanje
Rezultati alkotestiranja
- Uvesti jedinstvenu tabelu praenja pregleda denisanim zakonskim odredbama svih sredstava rada u organizaciji
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Ime i prezime
Odgovornost /
datum
Ocena
efektivnosti /
datum
Redovne
aktivnosti
Redovne
aktivnosti
Redovne
aktivnosti
Redovne
aktivnosti
Redovne aktivnosti
Redovne aktivnosti
Redovne aktivnosti
Potrebni
resursi
P
269
Mere za poboljanje
Broj incidenata: 11
Izvrseno istrazivanje svih incidenata. Svi incidenti su lakse prirode.
R
Br
Ime i prezime
Ime i prezime
Odgovornost /
datum
Redovne
aktivnosti
Redovne
aktivnosti
Potrebni
resursi
Ocena
efektivnosti /
datum
270
P
271
272
P
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kljune aktivnosti
Nosilac /resursi
Rok
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Interne provere
Korektivne i preventivne mere
SPC izvetaj o ostvarenju ciljeva
Preispitivanje od strane rukovostva
Predsertikaciona provera
Sertikacija
P
273
proveravane osobe, trebli bi da imaju potrebno znanje i rutinu da prezentuju svoju organizacionu celinu ili proces. Jedan od bitnih aspekata kod sertikacione provere je to
kako su proveravani rukovodioci ubedljivi i kako vladaju materijom kod prezentovanje
svoje celine. Korisno je da svaki rukovodioc ima kratko operativno uputstvo koje mu moe
pomoi kod prezentovanja denisanih elemenata sistema.
UPUTSTVO ZA PREZENTACIJU EMS i OHSMS TOKOM PROVERE
1. SVAKI RUKOVODILAC VLASNIK PROCESA KOJI JE U PROGRAMU PROVERE MORA DA IMA NA
STOLU:
PLAN PROVERE SA ELEMENTIMA KOJE JE OBAVEZAN DA PREZENTUJE
SOPSTVENI AKTUELNI UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA
ODOBRENU ORGANIZACIONU EMU CELINE KOJOM UPRAVLJA
AURAN SPISAK ZAPOSLENIH U SVOJOJ ORGANIZACIONOJ CELINI
2. U KANCELARIJI RUKOVODIOCA MORA DA BUDE:
ISTAKNUTA POLITIKA IVOTNE SREDINE I OH&S
KONTROLISANA KOPIJA DOKUMENATA EMS I OHSMS KOJA SU MU DISTRIBUIRANA U
OZNAENOM REGISTRATORU ILI NA SERVERU
PROSPEKT FIMRE SA KATALOGOM PROIZVODA ILI USLUGA - KOD DIRKETORA KOJI E
DATI OCENJIVAIMA
DOKUMENTE EMS I OHSMS, PRIMERE ZAPISA KOJI POKRIVAJU ZAHTEVE ELEMENATA STANDARDA KOJI SU PLANIRANI ZA PROVERU PREMA PLANU PROVERE
KANCELARIJA MORA DA BUDE UREDNA SAMO SA JEDNODNEVNIM PAPIRIMA NA STOLU
3. POSTUPAK PREZENTACIJE:
KRATKO PREDSTAVITI ORGANIZACIONU CELINU KOJOM UPRAVLJA, NJENE DELOVE I
DELATNOSTI 3-4 MINUTA (DIREKTOR ZA PREDUZEE 5-6 MINUTA)
PREDSTAVITI CILJEVE EMS I OHSMS FIRME ODNOSNO POSLOVNE FUNKCIJE / PROCESA.
PREDSTAVITI ASPEKTE, OPASNOSTI I RIZIKE, TE PROGRAM MERA ZA NJIHOVO OTKLANJANJE, SNIENJE ILI UPRAVLJANJE VEZANE ZA ORGANIZACIONU CELINU
NAVESTI PROCEDURE I UPUTSTVA PO KOJIMA SE RADI KOJI POKRIVAJU PLANIRANE ELEMENTE PROVERE I POKAZATI IH VODITI RAUNA DA JE TO LINA VAEA KOPIJA I DA
IMA SVE STRANICE
KRATKO PREDSTAVITI PROCES(E) RADA PREMA PROCEDURAMA 4-5 MINUTA
PRIPREMITI NEKOLIKO PRIMERA KOMPLET ZAPISA SA EVIDECIJAMA ZA DEMONSTRACIJU
PROCESA VODITI RAUNA O SVAKOM DETALJU
DEMONSTRACIJU PRIMERA TREBA DA IZVRE SARADNICI MOGU SE POZVATI U
KANCELARIJU ILI SE MOE II U NJIHOV RADNI PROSTOR
OBRATITI POSEBNU PANJU NA SVAKI POTPIS I DATUM, SVAKU RUBRIKU...
SVAKI RUKOVODILAC OBAVEZNO MORA DA PREZENTUJE REZULTATE OSTVARENJA CILJEVA KROZ SPC ANALIZE
VI VODITE AUDITORA KOD OBILASKA RADNOG AMBIJENTA, A NE ON VAS
RADNI AMBIJENT MORA DA BUDE BESPREKORNO IST, UREDAN, OZNAEN, A SVI ENTITETI U NJEMU POD KONTROLOM SREENI I OZNAENI SA STATUSOM ISPRAVNOSTI
OBRATITI PANJU NA LADICE I ORMARE KOJE AUDITOR MOE SAM DA OTVORI KOD VAIH SARADNIKA
OSNOVNI SAVETI:
VODITI RAUNA DA VAE NAVODE AUDITOR PROVERAVA U DRUGIM PROCESIMA
NE ODGOVARATI NA NEPOSTAVLJENA PITANJA
NE GOVORITI O STVARIMA KAKVE BI TREBALO DA BUDU VE KAKVE JESU- SVE MORA BITI
DEFINISANO PROCEDURAMA I DEMONSTIRANO KROZ ZAPISE I OBRNUTO
IMATI SIGURAN, UBEDLJIV I PROFESIONALAN NASTUP
NE ALITI SE NA SARADNIKE ILI DRUGE RUKOVODICE
BORITI SE ZA SVOJE STAVOVE DOK NE STEKNETE UTISAK DA JE TO KONTRAPRODUKTIVNO
PONAAJTE SE KAO DOBAR DOMAIN, VLADAJTE SITUACIJOM I VREMENOM
274
P
275
RW TUV, Nemaka
DQS, Nemaka
AQS, Austrija
SGS, vajcarska
SQS, vajcarska
YUQS, Srbija
Institut za standardizaciju, Srbija
Loyd Register, UK
BSI, UK
SCQ Italija, i druga.
Komunikacije sa izabranim sertikacionim telom ili telima obavlja PRIMS. Pri korak je
da vam sertikaciono(a) telo(a) poalje(u) upitnik koji slui za procenu veliine organizacije i sloenosti vaeg menadment sistema na osnovu ega e pripremiti ponudu. Sama
popuna upitnika predstavlja prvu sliku koju dajete o sebi, a u vezi sa EMS i OHSMS. Ako
organizacija uvodi sisteme sa razumevanjem sva pitanja treba da budu potpuno jasna.
Sertikaciona provera se obavlja na srpskom jeziku, a svi dokumenti takoe treba da
budu na srpskom jeziku bez odzira koje e sertikaciono telo obavljati sertikaciju. Organizacija moe da zahteva i neki drugi jezik ili jezike za sertikacionu proveru. Inostrane
rme koje posluju na naem tritu obino imaju dokumente u dvojezinoj verziji to takoe
nije problem za sertikaciju.
Kada se radi o integrisanim menadment sistemima obavezo treba zahtevati kombinovanu sertikaciju koja je jeftinija i lake je pripremiti od vie pojedinanih.
Na slikama 7.6.3-1 ,2 i 3 ilustrativno su prikazani primeri obrazaca upitnika za izradu ponude za sertikaciju EMS prema ISO 14001, OHSMS prema OHSAS 18001 i
kombinovane sertikacije sertikacionog tela TUV Thurningen, Nemaka, odnosno njegovog predstavnitva TUV Adria d.o.o u Beogradu.
276
P
Ovaj upitnik slui za prikupljanje podataka u svrhu izrade ponude kao i pripremu za postupak sertikacije od strane Slube za sertikaciju. Ovaj upitnik je sastavni deo proceduralne dokumentacije .
1. Podaci o eljenoj sertikaciji
- sertikacija prema DIN EN ISO 14001
- sertikacija integrisanog menadment sistema prema DIN EN ISO 14001 i DIN EN ISO 9001:2008
- sertikacija integrisanog menadment sistema prema DIN EN ISO 14001 i _________________
- sertikacija prema propisima uklanjanja otpada iz pogona
ta Vi oekujete od nas?
ponudu
informacije o postupku sertikacije
ostalo: ____________________________________________________________________
2. Podaci organizacije (Molimo Vas da priloite prospekt organizacije, ukoliko je posedujete)
Organizacija (centrala):
Adresa
Kontakt osoba:
Telefon:
Fax:
Oblik pravnog lica:
lanstvo u nekoj grupaciji:
Ispostave/ podrunice/
kerka preduzea:
Pozivni br.:
E-mail:
Ukoliko ukljuujete ispostave / podrunice itd. u sertikaciju, molimo Vas da navedete potpune adrese
ispostava kao dodatni prilog upitniku (tabela ukljuujui br. zaposlenih i smene).
3. Zaposleni
Ukupan broj:
_____________________________
od toga:
- u punom radnom vremenu:
_____________________________
- na pola radnog vremena:
_______________ (proseni udeo u %)
- ostali:
_______________
Broj zaposlenih po smenama:
_______________
Smene se razlikuju u pogledu uticaju na okolinu (zaokruiti odgovarajue):
- ne znatno
- znatno (Molimo Vas da razliku opiete, eventualno kao dodatan prilog):
P
277
Mesto
Potpis / M.P.
Slika 7.6.3-1: Ilustrativni primer upitnika za izradu ponude za sertikaciju EMS prema ISO 14001
278
P
1. Podaci o organizaciji:
Organizacija
Adresa
Kontakt osoba
Predstavnik za OHSMS
Telefon
Pozivni broj
Fax
2. Struktura rme
Pravni oblik
Pripadnost koncernu
Organizaciona ema celokupnog preduzea, odnosno dela koji treba da se auditira, data je u prilogu.
da
ne
Ukoliko su u podruju primene ukljuene i ispostave, molimo Vas da ovu stranu (2) popunite kako za centralu,
tako i za svaku ispostavu.
Adresa: (centrala ili ispostava)
Brana
Glavni proizvodi / ulsuge:
Postupci proizvodnje
Rad u smenama (broj smena):
P
279
Broj zaposlenih
Centrala
Ispostava u:
Ispostava u:
Ispostava u:
Imate li postrojenja koja podleu posebnim odobrenjima ili druge ureaje koji su relevantni za zatitu na radu?
Ako je odgovor da, koja?
Datum
280
P
Dodatak 1:
ISO 9001
0 OHSAS 18001
ISO 14001 *
0 HACCP *
ISO 22000 *
0 ___________________
Kombination
Mesto, datum
P
281
282
P
Audit plan
Order no.: 70723554
Client no.: 86597
Preduzee/naruioc:
ABC
Vrsta provere/
Standardi / datum izdaje:
Ulica:
Ulica i broj
Pota / grad:
Ime i prezime
Poslovnik o integrisanim menadment sistemima /
izdanje: broj
; od:
EMS JB/ PN
OHSMS - SG
QMS PN/ VV
DP
Datum/revizija PK
Vodei proverava /
proveravai:
Proverava / pripravnik
Proveravai (po potrebi):
Jezik na proveri:
SRPSKI
Datum
as (h)
xx.xx.
xxxx
08:00
08:30
11.00
11.00
12.30
Datum:
Generalni direktor
Top management
Opti poslovi/Kadrovi
HR Human resources
Proces/element
ISO 14001/
OHSAS18001/
ISO 9001
Uesnici provere
Uestnici audita
/
Management
Ime i prezime
Ime i prezime
Proveravai
/ auditori
JB, SG, NP
JB, DP
SG
NP, VV
NP
SG
NP
P
283
Datum
as (h)
11.00
12.30
Skladine usluge:
Komercijalizacija ugovaranje-prodaja
Realizacija
rukovanje sa opasnim
materijama - handling
of hazardous substances
upravljanje sa otpadom
- waste
management
- Infrastruktura
12:3013:00
xx.xx.
xxxx
Proces/element
ISO 14001/
OHSAS18001/
ISO 9001
EMS - 4.3.1, 4.4.6,
4.4.7, 4.5.4
Ime i prezime
Nabavka - Purchasing
13:00
-16:30
Luke usluge:
Komercijalizacija ugovaranje-prodaja
Realizacija
rukovanje sa opasnim
materijama - handling
of hazardous substances
upravljanje sa otpadom
- waste
management
upravljanje
neusaglaenostima
- Operativna priprema
pristanikih poslova
- Infrastruktura
Proveravai
/ auditori
JB, DP
SG
VV
JB, SG
NP, VV
Pauza - Break
13:0015:00
Ime i prezime
Ime i prezime
NP
SG
NP
JB, DP
SG
VV
16:30
-17:30
JB, SG
NP, VV
17:30
JB, SG
NP, VV
8:009:00
Odravanje elektro,
masinsko, Maintenance
( indentikacija aspekata ivote sredine,
opasnosti i rizika OH&S)
9:0011:30
284
Uesnici provere
PRIMS
Upravljanje dokumentima
Upravljanje zapisima
Interne provere
SPC analize i izvetaji
Korektivne i preventivne
mere
Ime i prezime
Ime i prezime
P
JB, DP
SG
NP, VV
JB, NP
SG
NP, VV
Datum
as (h)
11:3014:00
Sektor bezbednosti
- praenje i merenje
- ocena usaglaenosti
- istraivanje incidenata
- vanredne situacije
- upravljanje otpadom waste management
Proces/element
ISO 14001/
OHSAS18001/
ISO 9001
Uesnici provere
Ime i prezime
14:0015:00
15:0016:00
16:00
Kraj provere
End of audit
Uestnici audita
/
Management
Proveravai
/ auditori
JB, NP
SG
NP, VV
JB, SG
NP, VV
JB, SG
NP, VV
JB, SG
NP, VV
P
285
286
P
Izvetaj sa audita
Anex 1: Katalog mera i preporuka za poboljanje i pohvale
Vrsta audita: Audit Stage 1 ( ISO 14001:2004)
Oznaka naloga: broj
Oznaka klijenta: broj
Firma: ABC
Vrsta audita:
Oznaka naloga:
Oznaka klijenta:
Firma: ABC
Vrsta audita :
Standard / datum izdavanja:
Poslovnik / revizija / datum:
Datum
Organizacija / naruilac:
ABC
Ulica / broj:
Ulica i broj
Predstavnik za proveru:
Ime i prezime
Ime i prezime
Oblast vaenja:
Industrijska brana:
Za matrinu proveru ali proveru
vie lokacija:
adresa centrale:
Ostale lokacije / podrunice
(broj):
Od toga auditirano (broj):
Prilozi:
Datum
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Vodei auditor ISO 14001
P
287
Komentar:
Audit ne moe obuhvatiti svaki detalj sistema menadmenta. Dakle, mogua su
podruja/slabosti koje auditori nisu primetili na zavrnom sastanku i izvetaju sa audita.
Rezultati se uvek procenjuju na osnovu sledee klasikacije:
Kritine
neusaglaenosti (N):
Nekritine
neusaglaenosti (O):
Mogunosti za
poboljanje (I):
Pohvale (P):
288
P
P
289
PRIMS
4.3.1
DIREKTOR
PRIMS
4.3.1
4.3.3.
DIREKTOR
Proces/
jedinica
4.1
ISO
14001
Predlog, da se kriteriumi
za znaajne aspekte
promene, tako da
aspekt bude automatski
znaajan ako postoji
zakonski zahtev (ako so
u ukviru GVE onda sledi
samo monitoring).
Preporuuje se, da se
resursi kod programa
zatite ivotne sredine
(ZS) detaljnije deniu.
N/
O/
I/
P
Preporuuje se, da
dopunite Viziju, Misiju i
Vrednosti sa ISO 14001.
A. Faza 1
(dovrava auditor)
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Izvriti reviziju vrednovanja aspekata
u skladu sa utvrenim kriterijumima.
Stepen uasglaenosti
Efektivnost
Stanje/Datum
(dovrava auditor)
290
P
4.4.2
ISO
14001
HR
Proces/
jedinica
Novozaposleni radnik
(Ime i prezime) nije
uradio poseban deo
programa obuke.
(dovrava auditor)
N/
O/
I/
P
Odredba procedure
kadrova o posebnom
programu obuke se moe
tumaiti dvosmisleno, tako
da se poseban deo obuke
odnosi samo za pripravnike,
to nije ispravno.
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Gordana Tranic
Novembar 2008
Stepen uasglaenosti
Efektivnost
Stanje/Datum
(dovrava auditor)
P
291
4.4.6
4.4.6
ISO
14001
Otpad
Nabavka
Proces/
jedinica
Uskladitenje otpadnih
uorescentnih sijalica nije
dobro - omoguuje nenamerno oteenje sijalica
jer je otvoreno.
Frekvencija ocenjivanja
isporuilaca i dobavljaa
usluga nije odgovarajua
(5 godina je dug period).
Predlog, da se u ugovor
sa dobavljaima usluga
stave i ostali zahtevi ZS
(politika, opasne materije, vanredne situacije).
(dovrava auditor)
N/
O/
I/
P
Prilikom uskladitenja
uoroscentnih sijalica nije se
vodilo rauna o moguim,
nenamernim oteenjima.
S obzirom da se radi o
dobavljaima preteno sa
dugoronim ugovorima,
kod frekvencije ocene je
preovladavao komercijalni
aspekt, a nije dovoljno bio
zastupljen aspekt vezan za
ee promene zahteva iz
oblasti kvaliteta, ivotne
sredine i zdravlja i bezbednosti.
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Stepen uasglaenosti
Efektivnost
Stanje/Datum
(dovrava auditor)
292
P
Opasne
materije
PRIMS
PRIMS
4.4.7
4.5.3
Proces/
jedinica
4.4.6
ISO
14001
Uzrok neusaglaenosti
nije denisan, nego je
denisana korektivna
mera.
N/
O/
I/
P
(dovrava auditor)
U koloni predvienoj za analizu uzroka za kritine i nekritine neusaglaenosti, izvriti detaljnu analizu njihovih
uzroka.
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Od isporuilaca opasnih materija
traiti da dostave SDS liste.
Ime i prezime
Datum
Stepen uasglaenosti
Efektivnost
Stanje/Datum
(dovrava auditor)
P
293
4.5.4
ISO
14001
PRIMS
Proces/
jedinica
N/
O/
I/
P
Nameravana korektivna mera
(ukljuujui odgovornosti i rokove)
(dovrava klijent)
(dovrava auditor)
Stepen uasglaenosti
Efektivnost
Stanje/Datum
(dovrava auditor)
Izvetaj sa audita
Anex 1: Katalog mera i preporuka za poboljanje i pohvale
Vrsta audita: Audit Stage 1 ( BS OHSAS 18001:2007)
Oznaka naloga: broj
Oznaka klijenta: broj
Firma: ABC
Vrsta audita :
Standard / datum izdavanja:
Datum
Organizacija / naruilac:
ABC
Ulica / broj:
Ulica i broj
Predstavnik za proveru:
Ime i prezime
Ime i prezime /
Oblast vaenja:
Industrijska brana:
EA 31.1
Ime i prezime /
Datum
Ime i prezime
Datum
294
P
Potipis
Komentar:
Audit ne moe obuhvatiti svaki detalj sistema menadmenta. Dakle, mogua su
podruja/slabosti koje auditori nisu primetili na zavrnom sastanku i izvetaju sa audita.
Rezultati se uvek procenjuju na osnovu sledee klasikacije:
Kritine
neusaglaenosti (N):
Nekritine
neusaglaenosti (O):
Mogunosti za
poboljanje (I):
pohvale (P):
P
295
296
P
Proces/
jedinica
DIREKTOR
PRIMS
DIREKOR
OHSAS
4.1
4.1
4.3.3.
N/
O/
I/ P
A. Faza 1
(dovrava auditor)
(ispunjava klijent)
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Kroz benmarking aktivnosti,
ukljuiti ciljeve uporedive sa srodnim organizacijama.
Ime i prezime
Datum
Stepen
uasglaenosti
Efektivnost Stanje/
Datum
(dovrava auditor)
P
297
Vlasnici
procesa
Sluba bezbednosti
Nabavka
Odravanje
4.4.7
4.4.6
4.4.6
4.5.2
Proces/
jedinica
4.5.3.2
OHSAS
U samom Odravanju
se upotrebljavaju radna
sredstava i alati, koji nisu
uredjeni prema zahtevima
regulative(Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Sl.g.RS br.101/05, Pravilnik o
merama i normativima zatite
na radu na oruima za rad
,Sl.l. SFRJ br.18/91, drugi),
upustva proizvodjaa i interne
procene rizika.
N/
O/
I/ P
Procedura nabavke ne
obuhvaa izbor i ocenjivanje
primernosti dobavljaa HTZ
opreme.
Predlaemo, da vlasnici
procesa u odreenom periodu
rade celovit izvetaj o postizanju ciljeva ZBR na nivoju
procesa (postizanje planova,
otklanjanje nesauglaenosti,
realizacija mjera za
istraivanje incidenata, idr.).
Izvetaj implementirati u sistem
komuniciranja.
Izraden je pregled i izvetaj o
incidentih i nesreah na radu,
a nije istraivan uzrok i izvor,
na osnovi kojeg je potrebno
primiti primerne preventivne ili
korektivne mere.
(dovrava auditor)
Odravanje je bilo
posveeno odravanju
sredstava i alata u
procesu realizacije, te je
zapostavljena briga o
sopstvenoj radionici.
Struktura obrazca za
istraivanje incidenata
nije precizno denisala
uzroke izvore incidenata.
Prilikom ocenjivanja
dobavljaa uzeti su u obzir preteno dobavljai
od kojih se nabavljaju
proizvodi koji se koriste u
procesu odravanja.
(ispunjava klijent)
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Napraviti plan dovoenja u red
svih sredstava i alata u radionici
odravanja:
osposobiti i izvriti preglede
ispravne opreme,
doneti odluku o zabrani upotrebe
neispravne opreme,
utvrditi dinamiku dovoenja
u red opreme za koje su potrebne
dugorone intervencije.
Veselin Zonji
Kraj juna 2008
U okviru procesa nabavke uvrstiti
izbor i ocenjivanje dobavljaa HTZ
opreme.
Ime i prezime
Datum
Stepen
uasglaenosti
Efektivnost Stanje/
Datum
(dovrava auditor)
298
P
(dovrava auditor)
PRIMS
PRIMS
4.5.5
N/
O/
I/ P
PRIMS
Nije izvedena veba iz vanSektor bez- redne situacije i nije donet
bednosti plan vebe.
Proces/
jedinica
4.5.4
4.4.7
OHSAS
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Zapisi iz oblasti ZBR Aurirati master listu zapisa IMS.
nisu bili aurirani od
strane IT slube koja Ime i prezime
inae odrava listu za- Datum
pisa.
Formirati posebnu master listu
Master lista eksternih eksternih zapisa
zapisa je denisana Ime i prezime
procedurom, ali nije Datum
kompletirana.
Upitnici za internu proveru e biti
integrisani za sva tri sistema i
usmereni ka procesima.
Tokom interne provere u nalazima
provere navesti konkretne dokumente na koje se odnose nalazi.
(ispunjava klijent)
Stepen
uasglaenosti
Efektivnost Stanje/
Datum
(dovrava auditor)
P
299
4.3.2
Preduzee
DEF
nije trailo saglasnost za mesto za punjenje
viljukara
u
skladu sa programom
protivpoarne zatite
kako je ugovorom denisano.
(ispunjava klijent)
Ime i prezime
Datum
Ime i prezime
Datum
Uraditi ek listu provere
usaglaenosti radne sredine,
radnih prostora, opreme, radnih
uslova, rizika, itd. u svim procesima
kroz periodine obilaske i provere
(dnevne, nedeljne, itd).
Ime i prezime
Datum
Za skidanje zabrane, traiti od
DEF da obezbedi saglasnost
za rad punjenja akumulatora u
skladitu po zakonu o zatiti od
poara od strane Uprave za
zatitu i spasavanje grada Beograda.
Predlaemo, da sluba
izradi celovit pregled
usaglaenosti na licu mesta
procesima sa zahtjevima
Sektor bez- po
iz regulativa iz podroja
bednosti ZBR-radne prostorije, radna
sredstva, orudje za rad, instalacije, radni uslovi(Zakoni,
pravilniki, ocjena rizika).
N/
O/
I/ P
(dovrava auditor)
4.3.1
Proces/
jedinica
U prostirjama skladita,
kojeg je najmilo poduzee
Sektor bez- DEF mesto za punjenje
bednosti akumolatora viljukara
nije denisano u programu
protipoarne zatite.
OHSAS
Stepen
uasglaenosti
Efektivnost Stanje/
Datum
(dovrava auditor)
P
8.
LITERATURA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
L
301
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
302
http://www.lawdem.org/200558c1.pdf
http://www.politika.rs/rubrike/eko-oko/Od-Kjota-do-Kopenhagena.sr.html
http://www.ekoplan.gov.rs/src/Evropska-povelja-o-vodi-314-c58-content.htm
Standard ISO 9001:2008, Menadment sistem kvaliteta, Zahtevi
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu RS, (Sl. glasnik RS, br. 101/2005)
The Work Foundation, Universiti of Bristol
http:// www. trust hr.com
Standard BS OHSAS 18001: 2007 Menadment sistem zdravlja i betbednosti na
radu Zahtevi
ISO Survey 2009, http://www.ISO.org
M.Heleta, Integrisani menadment sistem, www.educta.co.yu, e-learning, 2005
Inicijalni upitnik za proveru stanja ivotne sredine u organizaciji, EDUCTA d.o.o. Konsalting, Beograd
Standard OHSAS 18002: 2000 - Menadment sistem zdravlja i betbednosti na radu
Uputstvo za primenu OHSAS 18001
Standard ISO 14004:2004 Menadment sistemi ivotne sredine Opte smernice za
principe, sisteme i tehnike prodrke
Standard OHSAS 18001: 1999 Menadment sistem zdravlja i betbednosti na radu
Zahtevi
EDUCTA d.o.o. Konsalting Konsultantski modeli dokumenata EMS i OHSMS
Standard ISO 19001:2002 Guidelines on Quality and Environmental Auditing
EDUCTA d.o.o. Konsalting Dokumentacija EMS i OHSMS iz organizacija korisnika
konsaltinga
Pravilnik o nainu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (Sl.
glasnik RS, br. 72/2006 i 84/2006 - ispr.).
Standard ISO 9004:2009 Managing sustainable success - 2009
Zakon o upravljanju otpadom RS
P
CIP -
,
005.6:502.1
, , 1949Projektovanje menadment sistema ivotne
i radne sredine / Milenko Heleta. - 1. izd. Beograd : Univerzitet Singidunum, 2010
(Loznica : Mladost grup). - VIII, 303 str. :
ilustr. ; 25 cm
Tira 250. - Bibliograja: str. 301-302.
ISBN 978-86-7912-288-9
a) -
COBISS.SR-ID 178209804
2010.
Sva prava zadrana. Ni jedan deo ove publikacije ne moe biti reprodukovan u bilo kom
vidu i putem bilo kog medija, u delovima ili celini bez prethodne pismene saglasnosti
izdavaa.
P
303