Professional Documents
Culture Documents
Urusniaga PWR Ver 1
Urusniaga PWR Ver 1
Urusniaga PWR Ver 1
ARAHAN KERJA
SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER STANDAD KERAJAAN NEGERI
(SPEKS)
PTJ KEWANGAN
PROSES LULUS URUSNIAGA PANJAR WANG RUNCIT
(PWR)
1/9
RUJUKAN DOKUMEN AK0804
MUKA SURAT
1
1
KELUARAN
PINDAAN
TARIKH UBAHSUAI 30/11/2011
MODUL
TAJUK
1.0
TUJUAN
Arahan kerja ini bertujuan untuk memberi garis panduan kepada pengguna untuk
proses kelulusan urusniaga PWR untuk membuat bayaran balik kepada
seseorang pegawai yang telah medahulukan wang sendiri untuk pembelian runcit
dengan mengemukakan resit sebagai bukti pembelian.
2.0
TINDAKAN
2.1
Pada skrin kemasukan PTJ Kewangan, klik butang 6 (Panjar Wang Runcit).
2.2
2.3
Klik butang
dan medan Jab, PTJ dan Tahun akan dipaparkan
secara auto. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.
2.4
Carian urusniaga PWR yang lebih spesifik boleh dibuat melalui status
dokumen (disemak), Tarikh atau Tahun.
2.5
Medan Jab dan PTJ akan dipaparkan secara auto mengikut id pengguna
di Modul Sekuriti.
2.6
Medan Tahun akan memaparkan tahun semasa tetapi masih boleh diedit .
2.7
Klik butang
dan pilih rekod yang dipaparkan untuk proses
semakan dengan klik butang
atau klik dua kali pada rekod
berkenaan.
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
Klik butang Cetak ke atas baucer kecil tersebut seperti paparan di bawah.
2.16
Penambahan yang boleh dilihat di paparan skrin di atas dimana::2.16.1 Pada butir-butir Perbelanjaan Tarikh Bekalan telah di tukar kepada
Tarikh Resit;.
2.16.2 Nama Penerima akan dipaparkan secara automatik;.
2.16.3 Jawatan Penerima akan dipaparkan secara automatik jika
penerima adalah kakitangan penjawat awam; dan .
2.16.4 Nama Jawatan akan dibiarkan kosong jika nama penerima dari
kategori pembekal atau lain-lain.
2.17
2.18