KALTE TETKK SORU LSTES

Denetlenen Blm

Yayn Tarihi
Revizyon tarihi
EYS-F-06
Revizyon No
Dokman No

DAR LER MDRL

tetkik

Denetim Konusu

DENETLER

20/03/2009
05/01/2015
01
EYS-F-06

SNEM EVK
Harun BULU

TARH

MZA

SORULAR

Soru No

:
:
:
:

08/04/2015

UYGUNLUK VE BULGULAR

Biriminizde ki uygulamalar anlatr msnz ?Ne yapyorsunuz ?

Anlatld

Organizasyon emanz var m ? Tm alanlarn grev talimatlar var m ?

EYS-02 Grev tanmlar.

Personel kaytlarnn tanmlanmas, depolanmas, tekrar eriilmesi iin dokmante

edilmi bir prosedrnz mevcut mu?

PR-06 Kaytlarn kontrol

prosedr.

Personel kaytlarnn saklanma sreleri hangi formda belirtilmitir?

PR-06 sayfa 3.

Personel kaytlarnn saklanmasnda hangi yol izlenir?

Dosyalar halinde klasrlenmi ve elektronik ortamda

muhafaza ediliyor.

st ynetim tarafndan onaylanm bir EYS Politikas mevcut mu?

Mevcut EYSEK EK-5.

EYS Politikas organizasyonun amacna uygun mu?

Uygun.

EYS politikas personele duyurulmu mu? Personel tarafndan anlalm m?Politika

ierisinde Kalite yannda SG,EVRE ve Enerji sistemi mevcutmu

lgili yerlere aslm. SG,EVRE ve Enerji sistemini

kapsayacak ekilde hazrlanmtr.

Her blm iin oluturulmu hedefler var m?

Mevcut, 25.02.2015 tarihli

YGG toplants Genelge-10
yaynlanm.

10

Hedefler llebilir nitelikte ve EYS politikasyla tutarl m?

llebilir nitelikte.

11

Personelin sorumluluk ve yetkileri ile birlikte nitelikleri belirtilmi mi?

EYS-02 Grev tanmlar.

12

Eitim Plan mevcut mu?

Mevcut P-F-03

13

alanlarnza EYS politikanz nasl duyurdunuz ?

Anlatld

14

EYS sistemiyle ilgili dokmanlarnz nerede ?

Anlatld

15

Dokmanlar ve kalite kaytlar uygun ekilde muhafaza ediliyor mu ?

Anlatld

16

Eitim ihtiyalarnn belirlenmesi planlanmas ve uygulan hususlarnda prosedr

veya talimat hazrlanmmdr ?

17

Yaplan eitimler ve dier faaliyetlerin kaytlar tutuluyor mu?Belgelendirilip

arivleniyor mu ?

18

Eitim ihtiyalarn nasl belirliyorsunuz Oryantasyon eitim program var m ?

19

Personel kaytlarnn dzenli olarak tutuluyor mu?

20

ba eitim programnz var m ?

21

Yllk eitim program nasl hazrlanyor ?Eitim btceniz var m?

22

Dzeltici faaliyetler dokmante edilmi bir prosedre gre mi yaplyor?

23

Eitim sonunda deerlendirme testleri yaplyor,sonular kaydediliyor mu ? Eitim

sonu personele belge veriliyor mu ?

24

Eitim kaytlar nerede ve nasl muhafaza ediliyor ?

25

Arivleme ile ilgili prosedrnz var m ?

26

Ariviniz dzenli mi ? Saklama sresi bitmi evrak ne yapyorsunuz ?

SG,EVRE ve ENERJ birimi ile ilgili talimatlarnz varm ?

27

tutuluyor

PR-04 Dzeltisi, PR-05 nleyici.

SG-T-042,ev-T-14