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Hostal Freds
Hostal Freds
: ENERO 2013
: 10452207520
1/2/2013
1/3/2013
1/3/2013
1/4/2013
1/4/2013
1/5/2013
1/6/2013
1/6/2013
1/6/2013
1/9/2013
1/9/2013
Fecha de
vencimiento y/o
pago
1/2/2013
1/3/2013
1/3/2013
1/4/2013
1/4/2013
1/5/2013
1/6/2013
1/6/2013
1/6/2013
1/9/2013
1/9/2013
Tipo (tabla
10)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
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20
21
22
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29
30
31
32
33
34
1/10/2013
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1/11/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/14/2013
1/15/2013
1/15/2013
1/15/2013
1/17/2013
1/18/2013
1/20/2013
1/21/2013
1/22/2013
1/22/2013
1/22/2013
1/22/2013
1/22/2013
1/22/2013
1/23/2013
1/23/2013
1/10/2013
1/11/2014
1/11/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/14/2013
1/15/2013
1/15/2013
1/15/2013
1/17/2013
1/18/2013
1/20/2013
1/21/2013
1/22/2013
1/22/2013
1/22/2013
1/22/2013
1/22/2013
1/22/2013
1/23/2013
1/23/2013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35
1/24/2013
1/24/2013
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
NUMERO
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004635
004636
004637
004638
004639
004640
004641
004642
004643
004644
004645
004646
004647
004648
004649
004650
004651
004652
004653
004654
004655
004656
004657
004658
004659
004660
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20298384885
20548368481
20538492028
20543200434
20511531897
20544129326
20392779214
20518346742
20378090556
20502312830
20544129326
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
004661
67.80
42.37
42.37
42.37
42.37
228.81
50.85
42.37
84.75
42.37
42.37
20451653700
20517364194
20517364194
20517364194
10084036981
10003700556
20511531897
20402528941
20418896915
20545774519
20502312830
20145038384
20486987864
20298384885
20502312830
20100180562
20386533009
20511531897
20100006538
10412827827
20545774519
20100006538
20510345038
177.97
42.37
203.39
67.80
271.19
50.85
42.37
42.37
42.37
50.85
33.90
67.80
42.37
33.90
186.44
33.90
42.37
42.37
42.37
42.37
42.37
33.90
42.37
36
1/24/2013
1/24/2013
0001
004662
20515874136
42.37
37
1/24/2013
1/24/2013
0001
004663
20535550477
42.37
38
1/24/2013
1/24/2013
0001
004664
20100114187
42.37
39
1/24/2013
1/24/2013
0001
004665
20100114187
42.37
40
1/24/2013
1/24/2013
0001
004666
20100114187
42.37
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
12.20
7.63
7.63
7.63
7.63
41.19
9.15
7.63
15.25
7.63
7.63
80.00
50.00
50.00
50.00
50.00
270.00
60.00
50.00
100.00
50.00
50.00
7.63
36.61
12.20
48.81
9.15
7.63
7.63
7.63
9.15
6.10
12.20
7.63
6.10
33.56
6.10
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
6.10
7.63
50.00
240.00
80.00
320.00
60.00
50.00
50.00
50.00
60.00
40.00
80.00
50.00
40.00
220.00
40.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
40.00
50.00
32.03
210.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
: ENERO 2013
: 10452207520
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
1/24/2013
1/25/2013
1/25/2013
1/25/2013
1/28/2013
1/28/2013
1/30/2013
1/30/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/1/2013
1/3/2013
1/4/2013
1/5/2013
1/6/2013
1/7/2013
1/8/2013
1/9/2013
1/10/2013
1/11/2013
1/12/2013
1/13/2013
1/15/2013
1/16/2013
1/17/2013
1/19/2013
1/20/2013
1/21/2013
1/22/2013
1/23/2013
1/24/2013
1/26/2013
1/27/2013
1/28/2013
1/24/2013
1/25/2013
1/25/2013
1/25/2013
1/28/2013
1/28/2013
1/30/2013
1/30/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/31/2013
Tipo
(tabla 10)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0003
0001
0001
0001
004667
004668
004669
004670
004671
004672
004673
004674
004675
004676
004677
004678
2383-2384
002385
2386-2387
2388-2391
2392-2393
2394-2395
002396
2397-2399
002400
002401
2402-2406
2407-2408
2409-2412
002413
2414-2416
2417-2418
2419-2420
002421
002422
002423
002424
2425-2435
2436-2438
2439-2443
NUMERO
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20100141187
20510345038
20129895986
20129895986
20487538681
20514599620
20504794637
20467675436
20504794637
10087849355
20314790961
20511531897
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
42.37
42.37
76.27
152.54
42.37
33.90
84.75
50.85
84.75
42.37
42.37
42.37
42.37
42.37
84.75
177.97
84.75
50.85
42.37
135.59
42.37
42.37
237.29
152.54
135.59
42.37
135.59
110.17
84.75
42.37
33.90
50.85
42.37
635.59
76.27
203.39
77
78
1/29/2013
1/31/2013
3
3
0001
0001
002444
2445-2446
USUARIO FINAL
USUARIO FINAL
TOTAL
42.37
84.75
6211.86
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IGV Y/O IPM
EXONERADA
INAFECTA
7.63
7.63
13.73
27.46
7.63
6.10
15.25
9.15
15.25
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
15.25
32.03
15.25
9.15
7.63
24.41
7.63
7.63
42.71
27.46
24.41
7.63
24.41
19.83
15.25
7.63
6.10
9.15
7.63
114.41
13.73
36.61
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
50.00
50.00
90.00
180.00
50.00
40.00
100.00
60.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
210.00
100.00
60.00
50.00
160.00
50.00
50.00
280.00
180.00
160.00
50.00
160.00
130.00
100.00
50.00
40.00
60.00
50.00
750.00
90.00
240.00
7.63
15.25
1118.14
50.00
100.00
7330.00
: febrero 2013
: 10452207520
Fecha de
Emision del
comprobante
de pago o
documento
01
2/1/2013
2/1/2013
0001
02
2/1/2013
2/1/2013
03
2/1/2013
2/1/2013
04
2/1/2013
2/1/2013
05
2/1/2013
06
07
Fecha de
vencimiento y/o
pago
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N serie o N
Tipo (tabla de serie de
10)
la maquina
registradora
NUMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA
OPERACIN
GRAVADA
Tipo
(TABLA 2 )
NUMERO
004679
20547234236
42.37
0001
004680
20467675436
33.90
0001
004681
20100114187
42.37
0001
004682
20100114187
42.37
2/1/2013
0001
004683
20100114187
42.37
2/1/2013
2/1/2013
0001
004684
20100114187
42.37
2/1/2013
2/1/2013
0001
004685
20100114187
42.37
08
2/1/2013
2/1/2013
0001
004686
20145038384
42.37
09
2/2/2013
2/2/2013
0001
004687
20100691818
ABELIN S.A
237.29
10
2/2/2013
2/2/2013
0001
004688
20100691818
ABELIN S.A
118.64
11
2/3/2013
2/3/2013
0001
004689
20520597043
42.37
12
2/4/2013
2/4/2013
0001
004690
20511531897
42.37
13
2/5/2013
2/5/2013
0001
004691
20534510803
14
2/6/2013
2/6/2013
0001
004692
20520459597
33.90
15
2/6/2013
2/6/2013
0001
004693
20503650771
42.37
0001
004694
16
127.12
ANULADO
17
2/6/2013
2/6/2013
0001
004695
20534535466
18
2/7/2013
2/7/2013
0001
004696
20534535466
19
2/7/2013
2/7/2013
0001
004697
20505520638
POLINPLAST S.A.C.
135.60
20
2/8/2013
2/8/2013
0001
004698
20413940568
135.60
33.90
33.90
21
2/8/2013
2/8/2013
0001
004699
20413940568
22
2/10/2013
2/10/2013
0001
004700
20544730283
PISOCRET S.A.C.
33.90
23
2/12/2013
2/12/2013
0001
004701
20511531897
42.37
24
2/13/2013
2/13/2013
0001
004702
20208101146
33.90
25
2/13/2013
2/13/2013
0001
004703
20208101146
33.90
26
2/13/2013
2/13/2013
0001
004704
20208101146
33.90
27
2/13/2013
2/13/2013
0001
004705
20514599620
E Y G PERU S.A.C.
33.90
28
2/13/2013
2/13/2013
0001
004706
20515017489
33.90
29
2/14/2013
2/14/2013
0001
004707
20467675436
84.75
30
2/14/2013
2/14/2013
0001
004708
20544047882
33.90
31
2/14/2013
2/14/2013
0001
004709
20511531897
42.37
32
2/18/2013
2/18/2013
0001
004710
20468363080
42.37
33
2/18/2013
2/18/2013
0001
004711
20511531897
42.37
34
2/18/2013
2/18/2013
0001
004712
20251000264
42.37
0001
004713
36
2/19/2013
2/19/2013
0001
004714
20546229611
42.37
37
2/19/2013
2/19/2013
0001
004715
20108383471
33.90
38
2/20/2013
2/20/2013
0001
004716
20390132400
42.37
39
2/21/2013
2/21/2013
0001
004717
20520797212
50.85
40
2/21/2013
2/21/2013
0001
004718
20511531897
42.37
35
135.60
ANULADO
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
EXONERADA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
42.71
280.00
21.36
140.00
7.63
50.00
7.63
50.00
22.88
150.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
INAFECTA
6.10
40.00
24.40
160.00
24.40
160.00
24.40
160.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
9.15
60.00
7.63
50.00
: febrero 2013
: 10452207520
Fecha de
vencimiento y/o
pago
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA 2
)
NUMERO
41
2/21/2013
2/21/2013
0001
004719
20451653700
33.90
42
2/21/2013
2/21/2013
0001
004720
20451653700
33.90
43
2/22/2013
2/22/2013
0001
004721
20505205791
42.37
44
2/23/2013
2/23/2013
0001
004722
20510345038
203.39
45
2/23/2013
2/23/2013
0001
004723
20516796449
101.70
46
2/24/2013
2/24/2013
0001
004724
20269112060
47
2/24/2013
2/24/2013
0001
004725
20372227045
211.86
48
2/24/2013
0001
004726
20519280834
381.30
49
2/26/2013
2/26/2013
0001
004727
20100025915
42.37
50
2/27/2013
2/27/2013
0001
004728
20108383471
33.90
51
2/27/2013
2/27/2013
0001
004729
20467675436
42.37
52
2/28/2013
2/28/2013
0001
004730
20544730283
PISOCRET S.A.C.
42.37
53
2/1/2013
0001
2447-2448
USUARIO FINAL
76.27
54
2/2/2013
0001
2449-2455
USUARIO FINAL
254.24
55
2/4/2013
0001
2456-2458
USUARIO FINAL
127.12
56
2/5/2013
0001
002459
USUARIO FINAL
42.37
57
2/6/2013
0001
2460-2462
USUARIO FINAL
211.86
58
2/7/2013
0001
2463-2464
USUARIO FINAL
93.22
59
2/8/2013
0001
2465-2474
USUARIO FINAL
338.98
60
2/9/2013
0001
2475-2479
USUARIO FINAL
254.24
42.37
61
2/10/2013
0001
2480-2481
USUARIO FINAL
76.27
62
2/11/2013
0001
2482-2486
USUARIO FINAL
186.44
63
2/12/2013
0001
2487-2489
USUARIO FINAL
135.59
64
2/13/2013
0001
2490-2491
USUARIO FINAL
84.75
65
2/14/2013
0001
2492-2499
USUARIO FINAL
389.83
66
2/15/2013
0001
2500-2503
USUARIO FINAL
203.39
67
2/16/2013
0001
2504-2508
USUARIO FINAL
262.71
68
2/17/2013
0001
2509-2511
USUARIO FINAL
135.59
69
2/19/2013
0001
002512
USUARIO FINAL
42.37
70
2/20/2013
0001
2513-2514
USUARIO FINAL
84.75
71
2/21/2013
0001
002515
USUARIO FINAL
0.00
72
2/22/2013
0001
2516-2517
USUARIO FINAL
127.12
73
2/23/2013
0001
2518-2521
USUARIO FINAL
254.24
74
2/24/2013
0001
2522-2523
USUARIO FINAL
42.37
75
2/25/2013
0001
002524
USUARIO FINAL
42.37
76
2/26/2013
0001
002525
USUARIO FINAL
59.32
77
2/27/2013
0001
002526
USUARIO FINAL
50.85
78
2/28/2013
0001
002527
USUARIO FINAL
42.37
TOTAL
7025.42
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
INAFECTA
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
36.61
240.00
18.30
120.00
7.63
50.00
38.14
250.00
68.70
450.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
13.73
90.00
45.76
300.00
22.88
150.00
7.63
50.00
38.14
250.00
16.78
110.00
61.02
400.00
45.76
300.00
13.73
90.00
33.56
220.00
24.41
160.00
15.25
100.00
70.17
460.00
36.61
240.00
47.29
310.00
24.41
160.00
7.63
50.00
15.25
100.00
0.00
22.88
150.00
45.76
300.00
7.63
50.00
7.63
50.00
10.68
70.00
9.15
60.00
7.63
50.00
1264.58
8290.00
: marzo 2013
: 10452207520
01
3/1/2013
Fecha de
vencimiento y/o
pago
3/1/2013
02
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la maquina
registradora
NUMERO
0001
004731
0001
004732
Tipo (TABLA 2
)
NUMERO
20511531897
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
42.37
ANULADO
03
3/1/2013
3/1/2013
0001
004733
20511531897
04
3/2/2013
3/2/2013
0001
004734
20547089716
05
3/2/2013
3/2/2013
0001
004735
20543037690
42.37
06
3/2/2013
3/2/2013
0001
004736
20543037690
42.37
07
3/4/2013
3/4/2013
0001
004737
20118798539
42.37
08
3/4/2013
3/4/2013
0001
004738
20547234236
42.37
09
3/5/2013
3/5/2013
0001
004739
20108383471
33.90
10
3/5/2013
3/5/2013
0001
004740
20520797212
50.85
11
3/5/2013
3/5/2013
0001
004741
20506696535
55.09
12
3/5/2013
3/5/2013
0001
004742
20352429709
42.37
13
3/5/2013
3/5/2013
0001
004743
20506065896
42.37
14
3/5/2013
3/5/2013
0001
004744
20462793791
42.37
15
3/5/2013
3/5/2013
0001
004745
20511531897
42.37
16
3/5/2013
3/5/2013
0001
004746
20352429709
42.37
17
3/6/2013
3/6/2013
0001
004747
20352429709
76.27
18
3/6/2013
3/6/2013
0001
004748
20129895986
STENICA S.A
42.37
19
3/6/2013
3/6/2013
0001
004749
20504645046
20
3/6/2013
3/6/2013
0001
004750
20513343702
DRYWALLDEK S.A.C.
42.37
21
3/6/2013
3/6/2013
0001
004751
20520797212
42.37
42.37
309.33
203.39
22
3/6/2013
3/6/2013
0001
004752
20512838481
42.37
23
3/7/2013
3/7/2013
0001
004753
20352429709
76.27
0001
004754
25
3/7/2013
3/7/2013
0001
004755
20545774519
33.90
26
3/8/2013
3/8/2013
0001
004756
20352429709
76.27
27
3/8/2013
3/8/2013
0001
004757
20160286068
MAQUINARIAS S.A
59.32
24
ANULADO
28
3/8/2013
3/8/2013
0001
004758
20506065896
29
3/11/2013
3/11/2013
0001
004759
20504645046
135.60
30
3/11/2013
3/11/2013
0001
004760
20504645046
135.60
31
3/11/2013
3/11/2013
0001
000476
20504645046
135.60
32
3/11/2013
3/11/2013
0001
004762
20378090556
ULLOA S.A
93.22
33
3/12/2013
3/12/2013
0001
004763
20101327117
AQUAFIL S.A.C
50.85
34
3/12/2013
3/12/2013
0001
004764
20511531897
42.37
35
3/12/2013
3/12/2013
0001
004765
20108383471
33.90
36
3/12/2013
3/12/2013
0001
004766
20510713363
42.37
37
3/12/2013
3/12/2013
0001
004767
20502365879
50.85
38
3/12/2013
3/12/2013
0001
004768
20501057682
254.24
39
3/13/2013
3/13/2013
0001
004769
20501057682
254.24
40
3/13/2013
3/13/2013
0001
004770
20452405769
84.75
42.37
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
7.63
50.00
7.63
50.00
55.78
365.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
9.15
60.00
9.91
65.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
13.73
90.00
7.63
50.00
36.61
240.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
13.73
90.00
6.10
40.00
13.73
90.00
10.68
70.00
15.25
100.00
24.40
160.00
24.40
160.00
24.40
160.00
16.78
110.00
9.15
60.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
9.15
60.00
45.76
300.00
45.76
300.00
7.63
50.00
: marzo 2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision del
DEL REGISTRO O
comprobante de pago
CODIGO UNICO
o documento
DE LA
OPERACIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de serie
de la maquina
registradora
NUMERO
NUMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
41
3/13/2013
3/13/2013
0001
004771
20100082391
COSAPI S.A
42
3/14/2013
3/14/2013
0001
004772
20502312830
43
3/14/2013
3/14/2013
0001
004773
20542487331
42.37
44
3/14/2013
3/14/2013
0001
004774
20374412524
42.37
0001
004775
45
50.85
127.12
ANULADO
46
3/14/2013
3/14/2013
0001
004776
20501057682
254.24
47
3/14/2013
3/14/2013
0001
004777
20100108292
42.37
48
3/14/2013
3/14/2013
0001
004778
20100108292
42.37
49
3/15/2013
3/15/2013
0001
004779
10443305098
50.85
50
3/15/2013
3/15/2013
0001
004780
20538220028
42.37
51
3/15/2013
3/15/2013
0001
004781
20501057682
52
3/16/2013
3/16/2013
0001
004782
20102072589
76.27
53
3/16/2013
3/16/2013
0001
004783
20100691818
ABELIN S.A
50.85
54
3/16/2013
3/16/2013
0001
004784
20101327117
AQUAFIL S.A.C
55
3/16/2013
3/16/2013
0001
004785
20515351541
DINETPERU S.A
50.85
56
3/16/2013
3/16/2013
0001
004786
20511531897
42.37
57
3/16/2013
3/16/2013
0001
004787
20501057682
58
3/17/2013
3/17/2013
0001
004788
20340293267
ENVIROPROYECT S.R.L
42.37
59
3/19/2013
3/19/2013
0001
004789
20100108292
84.75
60
3/19/2013
3/19/2013
0001
004790
20112273922
42.37
61
3/19/2013
3/19/2013
0001
004791
20513272686
25.42
62
3/19/2013
3/19/2013
0001
004792
20513272686
25.42
254.24
305.08
152.54
63
3/21/2013
3/21/2013
64
0001
004793
0001
004794
20100023203
SOYUZ S.A.C
42.37
ANULADO
65
3/22/2013
3/22/2013
0001
004795
20511531897
66
3/22/2013
3/22/2013
0001
004796
20501057682
67
3/24/2013
3/24/2013
0001
004797
10102229628
68
3/24/2013
3/24/2013
0001
004798
20520797212
279.66
69
3/24/2013
3/24/2013
0001
004799
20501057682
228.81
70
3/26/2013
3/26/2013
0001
004800
10443305098
186.44
71
3/27/2013
3/27/2013
0001
004801
20303166573
42.37
72
3/27/2013
3/27/2013
0001
004802
20211676222
50.85
73
3/1/2013
0001
2528-2529
USUARIO FINAL
93.22
74
3/2/2013
0001
2530-2531
USUARIO FINAL
93.22
75
3/3/2013
0001
2532-2533
USUARIO FINAL
84.75
76
3/4/2013
0001
002534
USUARIO FINAL
42.37
77
3/5/2013
0001
002535
USUARIO FINAL
42.37
78
3/6/2013
0001
002536
USUARIO FINAL
42.37
42.37
203.39
84.75
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IGV Y/O IPM
EXONERADA
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
9.15
60.00
22.88
150.00
7.63
50.00
7.63
50.00
45.76
300.00
7.63
50.00
7.63
50.00
9.15
60.00
7.63
50.00
45.76
300.00
13.73
90.00
9.15
60.00
54.92
360.00
9.15
60.00
7.63
50.00
27.46
180.00
7.63
50.00
15.25
100.00
7.63
50.00
4.58
30.00
4.58
30.00
7.63
50.00
7.63
50.00
36.61
240.00
15.25
100.00
50.34
330.00
41.19
270.00
33.56
220.00
7.63
50.00
9.15
60.00
16.78
110.00
16.78
110.00
15.25
100.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
: marzo 2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO Fecha de Emision
DEL REGISTRO del comprobante
O CODIGO
de pago o
UNICO DE LA
documento
OPERACIN
N serie o N
Tipo (tabla de serie de la
10)
maquina
registradora
79
3/7/2013
0001
80
3/8/2013
81
3/9/2013
82
3/11/2013
83
84
85
NUMERO
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
002537
USUARIO FINAL
50.85
0001
002538
USUARIO FINAL
42.37
0001
2539-2540
USUARIO FINAL
84.75
0001
002541
USUARIO FINAL
42.37
3/12/2013
0001
2542-2544
USUARIO FINAL
127.12
3/15/2013
0001
2545-2546
USUARIO FINAL
93.22
3/16/2013
0001
2547-2548
USUARIO FINAL
84.75
86
3/17/2013
0001
2549-2550
USUARIO FINAL
84.75
87
3/18/2013
0001
2551-2556
USUARIO FINAL
254.24
88
3/19/2013
0001
002557
USUARIO FINAL
42.37
89
3/20/2013
0001
2558-2560
USUARIO FINAL
127.12
90
3/21/2013
0001
2561-2562
USUARIO FINAL
127.12
91
3/22/2013
0001
002563
USUARIO FINAL
42.37
100
3/23/2013
0001
2564-2566
USUARIO FINAL
144.07
101
3/24/2013
0001
002567
USUARIO FINAL
33.90
102
3/26/2013
0001
002568
USUARIO FINAL
42.37
103
3/27/2013
0001
2569-2571
USUARIO FINAL
169.49
104
3/28/2013
0001
2572-2577
USUARIO FINAL
686.44
105
3/29/2013
0001
2578-2582
USUARIO FINAL
372.88
106
3/30/2013
0001
2583-2585
USUARIO FINAL
194.92
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
EXONERADA
107
3/31/2013
0001
002586
USUARIO FINAL
42.37
TOTAL
9262.71
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IGV Y/O IPM
INAFECTA
9.15
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
60.00
7.63
50.00
15.25
100.00
7.63
50.00
22.88
150.00
16.78
110.00
15.25
100.00
15.25
100.00
45.76
300.00
7.63
50.00
22.88
150.00
22.88
150.00
7.63
50.00
25.93
170.00
6.10
40.00
7.63
50.00
30.51
200.00
123.56
810.00
67.12
440.00
35.08
230.00
7.63
50.00
1667.29
10930.00
: ABRIL 2013
: 10452207520
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo
(TABLA
2)
NUMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA
OPERACIN
GRAVADA
0001
004803
4/1/2013
0001
004804
20262254268
101.70
4/1/2013
4/1/2013
0001
004805
20262254268
101.70
4/1/2013
4/1/2013
0001
004806
20262254268
101.70
4/2/2013
4/2/2013
0001
004807
10282898620
0001
004808
0001
004809
0001
004810
02
4/1/2013
03
04
05
06
07
4/3/2013
4/3/2013
08
ANULADO
42.37
ANULADO
6
20508689404
84.75
ANULADO
09
4/3/2013
4/3/2013
0001
004811
20523674413
42.37
10
4/4/2013
4/4/2013
0001
004812
20504565794
BANCO AGROPECUARIO
42.37
11
4/4/2013
4/4/2013
0001
004813
20129895986
STENICA S.A
42.37
12
4/5/2013
4/5/2013
0001
004814
10443305098
50.85
13
4/5/2013
4/5/2013
0001
004815
20100180562
CASSADO S.A
42.37
14
4/5/2013
4/5/2013
0001
004816
20511193045
42.37
15
4/5/2013
4/5/2013
0001
004817
20511531897
42.37
16
4/6/2013
4/6/2013
0001
004818
20511193045
84.75
17
4/8/2013
4/8/2013
0001
004819
20517491111
42.37
18
4/8/2013
4/8/2013
0001
004820
20100108292
42.37
19
4/9/2013
4/9/2013
0001
004821
20511531897
42.37
20
4/10/2013
4/10/2013
0001
004822
20546493475
42.37
21
4/10/2013
4/10/2013
0001
004823
20511531897
42.37
22
4/10/2013
4/10/2013
0001
004824
20100691818
ABELIN S.A
148.31
23
4/10/2013
4/10/2013
0001
004825
20100691818
ABELIN S.A
148.31
24
4/10/2013
4/10/2013
0001
004826
20100691818
ABELIN S.A
148.31
25
4/10/2013
4/10/2013
0001
004827
20100072247
84.75
26
4/11/2013
4/11/2013
0001
004828
20518691504
42.37
27
4/11/2013
4/11/2013
0001
004829
20536093762
33.90
28
4/11/2013
4/11/2013
0001
004830
20538492028
42.37
29
4/11/2013
4/11/2013
0001
004831
20507865951
84.75
30
4/11/2013
4/11/2013
0001
004832
20511531897
42.37
31
4/12/2013
4/12/2013
0001
004833
20502827759
25.42
32
4/12/2013
4/12/2013
0001
004834
20100067596
33
4/13/2013
4/13/2013
0001
004835
20372227045
34
4/15/2013
4/15/2013
0001
004836
20505429550
42.37
35
4/16/2013
4/16/2013
0001
004837
20102297581
33.90
0001
004838
37
4/17/2013
4/17/2013
0001
004839
20461309527
G Y G KONTRATA S.A.C.
42.37
38
4/17/2013
4/17/2013
0001
004840
20518691504
42.37
39
4/17/2013
4/17/2013
0001
004841
20204156060
G Y G ARQUITECTOS S.A.C.
118.64
0001
004842
36
40
42.37
254.24
ANULADO
ANULADO
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IGV Y/O
IPM
EXONERADA
INAFECTA
IMPORTE
TOTAL DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
18.30
120.00
18.30
120.00
18.30
120.00
7.63
50.00
15.25
100.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
9.15
60.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
15.25
100.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
26.69
175.00
26.69
175.00
26.69
175.00
15.25
100.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
15.25
100.00
7.63
50.00
4.58
30.00
7.63
50.00
45.76
300.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
21.36
140.00
: ABRIL2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIV
O DEL
REGISTRO O
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
41
4/18/2013
4/18/2013
42
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo
(tabla 10)
N serie o N
de serie de
la maquina
registradora
NUMERO
0001
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
004843
20461309527
0001
004844
G Y G KONTRATA S.A.C.
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
42.37
ANULADO
43
4/18/2013
4/18/2013
0001
004845
20378090556
ULLOA S.A.
84.75
44
4/18/2013
4/18/2013
0001
004846
20511531897
42.37
45
4/18/2013
4/18/2013
0001
004847
20204156060
G Y G ARQUITECTOS S.A.C.
50.85
0001
004848
46
ANULADO
47
4/20/2013
4/20/2013
0001
004849
20378090556
ULLOA S.A.
48
4/20/2013
4/20/2013
0001
004850
20131369981
271.19
49
4/20/2013
4/20/2013
0001
004851
20131369981
271.19
50
4/20/2013
4/20/2013
0001
004852
20131369981
271.19
51
4/22/2013
4/22/2013
0001
004853
20131369981
203.39
52
4/22/2013
4/22/2013
0001
004854
20131369981
203.39
53
4/22/2013
4/22/2013
0001
004855
20131369981
203.39
54
4/22/2013
4/22/2013
0001
004856
20511531897
42.37
55
4/23/2013
4/23/2013
0001
004857
20511531897
42.37
56
4/24/2013
4/24/2013
0001
004858
10074300915
42.37
57
4/24/2013
4/24/2013
0001
004859
20211676222
42.37
58
4/24/2013
4/24/2013
0001
004860
20545889685
42.37
59
4/25/2013
4/25/2013
0001
004861
20380336384
46.60
60
4/25/2013
4/25/2013
0001
004862
20507642731
33.90
84.75
61
4/25/2013
4/25/2013
0001
004863
20506652082
PROLIMSO S.A.C.
62
4/26/2013
4/26/2013
0001
004864
20131369981
271.19
63
4/26/2013
4/26/2013
0001
004865
20131369981
271.19
64
4/26/2013
4/26/2013
0001
004866
20131369981
271.19
65
4/26/2013
0001
004867
66
4/26/2013
4/26/2013
0001
004868
20131369981
67
4/27/2013
4/27/2013
0001
004869
20427481370
42.37
68
4/30/2013
4/30/2013
0001
004870
20511531897
42.37
69
4/30/2013
4/30/2013
0001
004871
20378090556
ULLOA S.A.
84.75
70
4/30/2013
4/30/2013
0001
004872
20514842079
CONTRANS S.A.C
42.37
71
4/1/2013
0001
2587-2589
USUARIO FINAL
135.59
72
4/3/2013
0001
002590
USUARIO FINAL
42.37
73
4/6/2013
0001
2591-2595
USUARIO FINAL
84.75
74
4/12/2013
0001
2596-2598
USUARIO FINAL
135.59
75
4/13/2013
0001
2599-2603
USUARIO FINAL
177.97
76
4/15/2013
0001
2604-2606
USUARIO FINAL
118.64
77
4/16/2013
0001
002607
USUARIO FINAL
84.75
78
4/18/2013
0001
2608-2609
USUARIO FINAL
84.75
33.90
ANULADO
271.19
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA
O INAFECTA
IGV Y/O
IPM
EXONERADA
INAFECTA
IMPORTE
TOTAL DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO
7.63
50.00
15.25
100.00
7.63
50.00
9.15
60.00
15.25
100.00
48.81
320.00
48.81
320.00
48.81
320.00
36.61
240.00
36.61
240.00
36.61
240.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
8.40
55.00
6.10
40.00
6.10
40.00
48.81
320.00
48.81
320.00
48.81
320.00
48.81
320.00
7.63
50.00
7.63
50.00
15.25
100.00
7.63
50.00
24.41
160.00
7.63
50.00
15.25
100.00
24.41
160.00
32.03
210.00
21.36
140.00
15.25
100.00
15.25
100.00
: ABRIL 2013
: 10452207520
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo
(tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O
EXONERADA
RAZON SOCIAL
79
4/19/2013
0001
2610-2611
USUARIO FINAL
84.75
80
4/20/2013
0001
2612-2616
USUARIO FINAL
296.61
81
4/22/2013
0001
2617-2620
USUARIO FINAL
559.32
82
4/23/2013
0001
2621-2622
USUARIO FINAL
42.37
83
4/24/2013
0001
002623
USUARIO FINAL
42.37
84
4/25/2013
0001
002624
USUARIO FINAL
42.37
85
4/27/2013
0001
2625-2629
USUARIO FINAL
279.66
86
4/28/2013
0001
2630-2631
USUARIO FINAL
84.75
87
4/30/2013
0001
002632
USUARIO FINAL
101.69
TOTAL
8161.02
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
15.25
100.00
INAFECTA
53.39
350.00
100.68
660.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
50.34
330.00
15.25
100.00
18.31
120.00
1468.98
9630.00
: MAYO 2013
: 10452207520
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
01
5/1/2013
5/1/2013
000001
004873
20112273922
76.27
02
5/3/2013
5/3/2013
000001
004874
20385531355
INTELICORP S.A
33.90
03
5/3/2013
5/3/2013
000001
004875
20112273922
04
5/3/2013
5/3/2013
000001
004876
20502122461
GESCEL S.A.C.
84.75
05
5/3/2013
5/3/2013
000001
004877
20543037690
59.32
06
5/6/2013
5/6/2013
000001
004878
20160286068
MAQUINARIAS S.A
42.37
07
5/6/2013
5/6/2013
000001
004879
20112273922
08
5/7/2013
5/7/2013
000001
004880
20504645046
67.80
09
5/7/2013
5/7/2013
000001
004881
20504645046
67.80
10
5/7/2013
5/7/2013
000001
004882
20538744442
42.37
11
5/8/2013
5/8/2013
000001
004883
20510713363
42.37
12
5/9/2013
5/9/2013
000001
004884
20511193045
84.75
13
5/9/2013
5/9/2013
000001
004885
20112273922
42.37
14
5/9/2013
5/9/2013
000001
004886
20112273922
38.13
15
5/9/2013
5/9/2013
000001
004887
10401759561
42.37
16
5/9/2013
5/9/2013
000001
004888
10074300915
42.37
17
5/11/2013
000001
004889
10180567564
18
5/11/2013
000001
004890
20100181534
59.32
19
5/12/2013
000001
004891
10067749931
42.37
000001
004892
20
5/11/2013
ANULADO
114.41
114.41
118.64
21
5/15/2013
5/15/2013
000001
004893
20266024836
22
5/15/2013
5/15/2013
000001
004894
20211676222
SERVISANEA S.A.C.
23
5/15/2013
5/15/2013
000001
004895
20100082714
PRIMAX S.A
338.99
24
5/16/2013
5/16/2013
000001
004896
20100082714
PRIMAX S.A
254.24
25
5/17/2013
5/17/2013
000001
004897
20100082714
PRIMAX S.A
169.50
26
5/17/2013
5/17/2013
000001
004898
20502827759
27
5/18/2013
5/18/2013
000001
004899
20511919861
000001
004900
28
50.85
42.37
25.42
186.44
ANULADO
29
5/18/2013
5/18/2013
000001
004901
20346665981
30
5/19/2013
5/19/2013
000001
004902
20100082803
67.80
31
5/21/2013
5/21/2013
000001
004903
20102297581
42.37
32
5/21/2013
5/21/2013
000001
004904
20100457629
33.90
33
5/21/2013
5/21/2013
000001
004905
20100457629
33.90
34
5/22/2013
5/22/2013
000001
004906
20166378070
42.37
35
5/23/2013
5/23/2013
000001
004907
10052925954
33.90
36
5/23/2013
5/23/2013
000001
004908
10178056862
42.37
37
5/23/2013
5/23/2013
000001
004909
20504645046
67.80
38
5/23/2013
5/23/2013
000001
004910
20504645046
67.80
39
5/23/2013
5/23/2013
000001
004911
20504645046
67.80
40
5/23/2013
5/23/2013
000001
004912
20108772884
33.90
101.70
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IGV Y/O IPM
EXONERADA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
INAFECTA
13.73
90.00
6.10
40.00
20.59
135.00
15.25
100.00
10.68
70.00
7.63
50.00
20.59
135.00
12.20
80.00
12.20
80.00
7.63
50.00
7.63
50.00
15.25
100.00
7.63
50.00
6.87
45.00
7.63
50.00
7.63
50.00
21.36
140.00
10.68
70.00
7.63
50.00
9.15
60.00
7.63
50.00
61.01
400.00
45.76
300.00
30.50
200.00
4.58
30.00
33.56
220.00
18.30
120.00
12.20
80.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
12.20
80.00
12.20
80.00
12.20
80.00
6.10
40.00
: MAYO 2013
: 10452207520
Fecha de
Emision del
comprobante
de pago o
documento
Fecha de
vencimiento y/o
pago
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
41
5/24/2013
5/24/2013
0001
004913
20100181534
42
5/25/2013
5/25/2013
0001
004914
20544464621
0001
004915
43
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
EXONERADA
118.64
33.90
ANULADO
44
5/27/2013
5/27/2013
0001
004916
20131369981
271.19
45
5/27/2013
5/27/2013
0001
004917
20131369981
271.19
46
5/27/2013
5/27/2013
0001
004918
20131369981
271.19
47
5/27/2013
5/27/2013
0001
004919
20131369981
271.19
0001
004920
49
5/27/2013
5/27/2013
0001
004921
20131369981
271.19
50
5/27/2013
5/27/2013
0001
004922
20131369981
271.19
51
5/27/2013
5/27/2013
0001
004923
20131369981
271.19
52
5/27/2013
5/27/2013
0001
004924
20131369981
271.19
53
5/28/2013
5/28/2013
0001
004925
20507865951
42.37
54
5/30/2013
5/30/2013
0001
004926
20443478818
PUBLICOM S.A.C.
33.90
55
5/30/2013
5/30/2013
0001
004927
10443305098
42.37
56
5/30/2013
5/30/2013
0001
004928
20504645046
271.19
57
5/30/2013
5/30/2013
0001
004929
20504645046
271.19
58
5/30/2013
5/30/2013
0001
004930
20504645046
271.19
0001
004931
48
59
ANULADO
ANULADO
60
5/30/2013
5/30/2013
61
0001
004932
0001
004933
20504645046
67.80
ANULADO
62
5/31/2013
0001
004934
SERVISANEA S.A.C.
42.37
63
5/1/2013
0001
2633-2634
USUARIO FINAL
93.22
64
5/2/2013
0001
002635
USUARIO FINAL
42.00
65
5/4/2013
0001
2636-2641
USUARIO FINAL
228.81
66
5/5/2013
0001
002642
USUARIO FINAL
42.37
67
5/6/2013
0001
002643
USUARIO FINAL
42.37
68
5/8/2013
0001
2644-2647
USUARIO FINAL
127.12
69
5/10/2013
0001
2648-2650
USUARIO FINAL
254.24
70
5/11/2013
0001
2651-2654
USUARIO FINAL
177.97
71
5/13/2013
0001
2655-2657
USUARIO FINAL
76.27
72
5/14/2013
0001
2658-2660
USUARIO FINAL
67.80
73
5/15/2013
0001
002661
USUARIO FINAL
42.37
74
5/16/2013
0001
002662
USUARIO FINAL
42.37
75
5/17/2013
0001
2663-2665
USUARIO FINAL
262.71
76
5/18/2013
0001
2666-2671
USUARIO FINAL
279.66
77
5/20/2013
0001
2672-2673
USUARIO FINAL
84.75
78
5/21/2013
0001
002674
USUARIO FINAL
42.37
5/31/2013
5/6/2013
20211676222
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
INAFECTA
21.36
140.00
6.10
40.00
48.81
320.00
48.81
320.00
48.81
320.00
48.81
320.00
48.81
320.00
48.81
320.00
48.81
320.00
48.81
320.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
48.81
320.00
48.81
320.00
48.81
320.00
12.20
80.00
7.63
50.00
16.78
110.00
7.63
50.00
41.19
270.00
7.63
50.00
7.63
50.00
22.88
150.00
45.76
300.00
32.03
210.00
13.73
90.00
12.20
80.00
7.63
50.00
7.63
50.00
47.29
310.00
50.34
330.00
15.25
100.00
7.63
50.00
: MAYO 2013
: 10452207520
Fecha de Emision
del comprobante de
pago o documento
Fecha de
vencimiento y/o
pago
Tipo (tabla
10)
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
NUMERO
79
5/24/2013
0001
2675
USUARIO FINAL
42.37
80
5/25/2013
0001
2676-2681
USUARIO FINAL
245.76
81
5/27/2013
0001
2682
USUARIO FINAL
42.37
82
5/29/2013
0001
2683-2686
USUARIO FINAL
93.22
83
5/30/2013
0001
2687
USUARIO FINAL
42.37
84
5/31/2013
0001
2688-2690
USUARIO FINAL
118.64
TOTAL
8775.42
EXONERADA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
7.63
50.00
44.24
290.00
7.63
50.00
16.78
110.00
7.63
50.00
21.36
140.00
1579.58
10355.00
: JUNIO 2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
NUMERO
01
6/1/2013
6/1/2013
0001
004935
20136165667
02
6/1/2013
6/1/2013
0001
004936
20545697697
03
6/2/2013
6/2/2013
0001
004937
20504645046
67.80
04
6/2/2013
6/2/2013
0001
004938
20504645046
67.80
05
6/3/2013
6/3/2013
0001
004939
20336956677
33.90
06
6/4/2013
6/4/2013
0001
004940
20166018022
42.37
07
6/5/2013
6/5/2013
0001
004941
20514584789
42.37
08
6/5/2013
6/5/2013
0001
004942
20529944382
42.37
09
6/6/2013
6/6/2013
0001
004943
20477321667
PERUCOL S.A.C.
42.37
10
6/7/2013
6/7/2013
0001
004944
20508123168
11
6/7/2013
6/7/2013
0001
004945
20108383471
12
0001
004946
ANULADO
13
0001
004947
ANULADO
33.90
101.70
338.98
42.37
14
6/11/2013
6/11/2013
0001
004948
20494334331
338.99
15
6/11/2013
6/11/2013
0001
004949
20494334331
338.99
16
6/11/2013
6/11/2013
0001
004950
20494334331
296.62
17
6/11/2013
6/11/2013
0001
004951
20494334331
127.12
18
6/11/2013
6/11/2013
0001
004952
20504922490
42.37
19
6/13/2013
6/13/2013
0001
004953
20418650916
59.32
20
6/13/2013
6/13/2013
0001
004954
20378090556
ULLOA S.A
84.75
21
6/13/2013
6/13/2013
0001
004955
20100015103
TRANSPORTE 77 S.A
42.37
22
6/13/2013
6/13/2013
0001
004956
20100015103
TRANSPORTE 77 S.A
50.85
23
6/14/2013
6/14/2013
0001
004957
10416130251
42.37
24
6/14/2013
6/14/2013
0001
004958
20502827759
25.42
25
6/14/2013
6/14/2013
0001
004959
20100108292
33.90
26
6/17/2013
6/17/2013
0001
004960
20514842079
CONTRANS S.A.C.
42.37
27
6/20/2013
6/20/2013
0001
004961
20342484272
42.37
28
6/20/2013
6/20/2013
0001
004962
20279120877
33.90
29
6/20/2013
6/20/2013
0001
004963
20378090556
ULLOA S.A
84.75
30
6/21/2013
6/21/2013
0001
004964
20279120877
33.90
31
6/21/2013
6/21/2013
0001
004965
20133877615
33.90
32
6/24/2013
6/24/2013
0001
004966
20279120877
33.90
33
6/25/2013
6/25/2013
0001
004967
20106696269
42.37
34
6/25/2013
6/25/2013
0001
004968
20102032951
33.90
35
6/25/2013
6/25/2013
0001
004969
20102032951
33.90
36
6/25/2013
6/25/2013
0001
004970
20279120877
33.90
37
6/25/2013
6/25/2013
0001
004971
20537283590
59.32
38
6/26/2013
6/26/2013
0001
004972
20279120877
33.90
0001
004973
0001
004974
39
40
6/26/2013
6/26/2013
ANULADO
6
20102032951
33.90
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IGV Y/O IPM
EXONERADA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
INAFECTA
6.10
40.00
18.30
120.00
12.20
80.00
12.20
80.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
61.02
400.00
7.63
50.00
61.01
400.00
61.01
400.00
53.38
350.00
22.88
150.00
7.63
50.00
10.68
70.00
15.25
100.00
7.63
50.00
9.15
60.00
7.63
50.00
4.58
30.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
10.68
70.00
6.10
40.00
6.10
40.00
: JUNIO 2013
: 10452207520
Fecha de Emision
del comprobante
de pago o
documento
Fecha de
vencimiento y/o
pago
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
Tipo (TABLA
2)
EXONERADA
NUMERO
41
6/27/2013
6/27/2013
0001
004975
33.90
42
6/27/2013
6/27/2013
0001
004976
84.75
43
6/27/2013
6/27/2013
0001
004977
33.90
44
6/28/2013
6/28/2013
0001
004978
PUBLICOM S.A.C.
50.85
45
6/29/2013
6/29/2013
0001
004979
DIVEIMPORT S.A
0001
004980
46
211.86
ANULADO
47
6/30/2013
6/30/2013
0001
004981
48
6/30/2013
6/30/2013
0001
004982
DERRAMA MAGISTERIAL
49
6/1/2013
0001
2691-2692
USUARIO FINAL
84.75
50
6/2/2013
0001
002693
USUARIO FINAL
42.37
51
6/3/2013
0001
2694-2695
USUARIO FINAL
76.27
52
6/4/2013
0001
2696-2697
USUARIO FINAL
84.75
53
6/5/2013
0001
2698-2700
USUARIO FINAL
127.12
54
6/8/2013
0001
2704-2709
USUARIO FINAL
177.97
55
6/8/2013
0001
2704-2709
USUARIO FINAL
177.97
56
6/9/2013
0001
2710-2712
USUARIO FINAL
135.59
57
6/10/2013
0001
2713-2715
USUARIO FINAL
127.12
58
6/11/2013
0001
002716
USUARIO FINAL
42.37
59
6/12/2013
0001
002717
USUARIO FINAL
42.37
60
6/13/2013
0001
2718-2721
USUARIO FINAL
135.59
67.80
254.24
61
6/14/2013
0001
002722
USUARIO FINAL
42.37
62
6/15/2013
0001
2723-2726
USUARIO FINAL
169.49
63
6/16/2013
0001
002727
USUARIO FINAL
42.37
64
6/17/2013
0001
002728
USUARIO FINAL
50.85
65
6/18/2013
0001
2729-2730
USUARIO FINAL
25.42
66
6/19/2013
0001
2731-2732
USUARIO FINAL
84.75
67
6/20/2013
0001
2733-2739
USUARIO FINAL
237.29
68
6/21/2013
0001
2740-2743
USUARIO FINAL
135.59
69
6/22/2013
0001
2744-2750
USUARIO FINAL
220.34
70
6/23/2013
0001
002751
USUARIO FINAL
50.85
71
6/24/2013
0001
002752
USUARIO FINAL
42.37
72
6/26/2013
0001
2753-2754
USUARIO FINAL
84.75
73
6/28/2013
0001
2755-2757
USUARIO FINAL
84.75
74
6/29/2013
0001
2758-2761
USUARIO FINAL
144.07
75
6/30/2013
0001
2762-2766
USUARIO FINAL
313.56
TOTAL
6584.75
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IGV Y/O IPM
INAFECTA
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
9.15
60.00
38.14
250.00
12.20
80.00
45.76
300.00
15.25
100.00
7.63
50.00
13.73
90.00
15.25
100.00
22.88
150.00
32.03
210.00
32.03
210.00
24.41
160.00
22.88
150.00
7.63
50.00
7.63
50.00
24.41
160.00
7.63
50.00
30.51
200.00
7.63
50.00
9.15
60.00
4.58
30.00
15.25
100.00
42.71
280.00
24.41
160.00
39.66
260.00
9.15
60.00
7.63
50.00
15.25
100.00
15.25
100.00
25.93
170.00
56.44
370.00
1185.25
7770.00
NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision
DEL REGISTRO O del comprobante
Fecha de
CODIGO UNICO
de pago o
vencimiento y/o pago
DE LA OPERACIN
documento
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
EXONERADA
01
7/1/2013
7/1/2013
0001
004983
20279120877
33.90
02
7/1/2013
7/1/2013
0001
004984
20136424867
DERRAMA MAGISTERIAL
42.37
03
7/2/2013
7/2/2013
0001
004985
20100199158
ESTILOS S.R.L.
04
7/2/2013
7/2/2013
0001
004986
20279120877
33.90
05
7/3/2013
7/3/2013
0001
004987
20279120877
33.90
06
7/4/2013
7/4/2013
0001
004988
20518685016
84.75
07
7/4/2013
7/4/2013
0001
004989
20504922490
08
7/4/2013
7/4/2013
0001
004990
20279120877
33.90
09
7/5/2013
05/07/213
0001
004991
20506652082
PROLIMSO S.A.C.
33.90
10
7/5/2013
7/5/2013
0001
004992
20100181534
59.32
11
7/5/2013
7/5/2013
0001
004993
20279120877
33.90
12
7/7/2013
7/7/2013
0001
004994
20404004868
25.42
13
7/8/2013
7/8/2013
0001
004995
20100199158
ESTILOS S.R.L.
33.90
14
7/8/2013
7/8/2013
0001
004996
20340293267
ENVIROPROYECT S.R.L.TDA
15
7/9/2013
7/9/2013
0001
004997
20525908764
INMOBILIARQ S.A
16
7/9/2013
7/9/2013
0001
004998
20100199158
ESTILOS S.R.L.
17
7/10/2013
7/10/2013
0001
004999
20102032951
18
7/11/2013
7/11/2013
0001
005000
20418650916
101.70
19
7/12/2013
7/12/2013
0001
005001
20517439623
135.60
20
7/16/2013
7/16/2013
0001
005002
20515192566
84.75
21
7/16/2013
7/16/2013
0001
005003
20506288178
33.90
237.29
127.12
127.12
33.90
169.50
33.90
22
7/17/2013
7/17/2013
0001
005004
20509885118
42.37
23
7/17/2013
7/17/2013
0001
005005
20378090556
ULLOA S.A
84.75
24
7/19/2013
7/19/2013
0001
005006
20517439623
271.19
25
7/19/2013
7/19/2013
0001
005007
20538744442
161.02
26
7/19/2013
7/19/2013
0001
005008
20538744442
254.24
27
7/19/2013
7/19/2013
0001
005009
20502827759
FAGOLJA S.R.L.
25.42
28
7/19/2013
7/19/2013
20494384273
33.90
0001
005010
29
0001
005011
ANULADO
30
0001
005012
ANULADO
31
7/20/2013
7/20/2013
0001
005013
20142564824
42.37
32
7/21/2013
7/21/2013
0001
005014
10180567564
42.37
33
7/21/2013
7/21/2013
0001
005015
10052925954
42.37
34
7/22/2013
7/22/2013
0001
005016
20111025739
ADEMIN S.A.C.
35
7/22/2013
7/22/2013
0001
005017
20509911992
36
7/23/2013
7/23/2013
0001
005018
20100199158
ESTILOS S.R.L.
127.12
37
7/24/2013
7/24/2013
0001
005019
20100199158
ESTILOS S.R.L.
67.80
0001
005020
38
101.70
42.37
ANULADO
39
7/25/2013
7/25/2013
0001
005021
20506035121
266.90
40
7/25/2013
7/25/2013
0001
005022
20506035121
266.90
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
6.10
40.00
7.63
50.00
42.71
280.00
6.10
40.00
6.10
40.00
15.25
100.00
22.88
150.00
6.10
40.00
6.10
40.00
10.68
70.00
6.10
40.00
4.58
30.00
6.10
40.00
22.88
150.00
6.10
40.00
30.50
200.00
6.10
40.00
18.30
120.00
24.40
160.00
15.25
100.00
6.10
40.00
7.63
50.00
15.25
100.00
48.81
320.00
28.98
190.00
45.76
300.00
4.58
30.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
18.30
120.00
7.63
50.00
22.88
150.00
12.20
80.00
48.10
315.00
48.10
315.00
: JULIO 2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision
DEL REGISTRO O
del comprobante de
CODIGO UNICO
pago o documento
DE LA
OPERACIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
NUMERO
41
7/25/2013
7/25/2013
0001
005023
20517439623
135.60
42
7/25/2013
7/25/2013
0001
005024
10076436164
211.86
43
7/25/2013
7/25/2013
0001
005025
10443305098
44
7/26/2013
7/26/2013
0001
005026
20100199158
ESTILOS S.R.L.
45
7/26/2013
7/26/2013
0001
005027
20324547399
46
7/27/2013
7/27/2013
0001
005028
20506288178
47
7/29/2013
7/29/2013
0001
005029
20510605986
48
7/30/2013
7/30/2013
0001
005030
20515192566
49
7/30/2013
7/30/2013
0001
005031
20510605986
42.37
50
7/31/2013
7/31/2013
0001
005032
20526028407
67.80
51
7/4/2013
0001
002767
52
7/6/2013
0001
53
7/7/2013
0001
54
7/8/2013
55
7/9/2013
56
57
42.37
314.41
42.37
372.89
42.37
127.12
USUARIO FINAL
101.69
2768-2772
USUARIO FINAL
254.24
2773-2774
USUARIO FINAL
67.80
0001
2775-2776
USUARIO FINAL
33.90
0001
2777-2778
USUARIO FINAL
93.22
7/10/2013
0001
002779
USUARIO FINAL
42.37
7/11/2013
0001
2780-2783
USUARIO FINAL
135.59
58
7/13/2013
0001
2784-2789
USUARIO FINAL
220.34
59
7/14/2013
0001
2790-2791
USUARIO FINAL
76.27
60
7/15/2013
0001
2792-2793
USUARIO FINAL
67.80
61
7/16/2013
0001
002794
USUARIO FINAL
33.90
62
7/18/2013
0001
002795
USUARIO FINAL
127.12
63
7/19/2013
0001
2796-2797
USUARIO FINAL
84.75
64
7/20/2013
0001
2798-2799
USUARIO FINAL
42.37
65
7/21/2013
0001
002800
USUARIO FINAL
42.37
66
7/23/2013
0001
2801-2802
USUARIO FINAL
254.24
67
7/25/2013
0001
2803-2805
USUARIO FINAL
144.07
68
7/26/2013
0001
2806-2807
USUARIO FINAL
76.27
69
7/27/2013
0001
2808-2813
USUARIO FINAL
271.19
70
7/28/2013
0001
2814-2816
USUARIO FINAL
144.07
71
7/29/2013
0001
002817
USUARIO FINAL
42.37
72
7/30/2013
0001
2818-2820
USUARIO FINAL
135.59
73
7/31/2013
0001
2821-2824
USUARIO FINAL
228.81
TOTAL
7526.27
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
24.40
160.00
38.14
250.00
7.63
50.00
56.59
371.00
7.63
50.00
67.11
440.00
7.63
50.00
22.88
150.00
7.63
50.00
12.20
80.00
18.31
120.00
45.76
300.00
12.20
80.00
6.10
40.00
16.78
110.00
7.63
50.00
24.41
160.00
39.66
260.00
13.73
90.00
12.20
80.00
6.10
40.00
22.88
150.00
15.25
100.00
7.63
50.00
7.63
50.00
45.76
300.00
25.93
170.00
13.73
90.00
48.81
320.00
25.93
170.00
7.63
50.00
24.41
160.00
41.19
270.00
1354.73
8881.00
: AGOSTO 2013
: 10452207520
NUMERO
Fecha de Emision
CORRELATIVO DEL
del comprobante
REGISTRO O CODIGO
de pago o
UNICO DE LA
documento
OPERACIN
01
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
0001
005033
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
20100082714
8/1/2013
8/1/2013
0001
005034
03
8/1/2013
8/1/2013
0001
005035
20504645046
135.60
04
8/1/2013
8/1/2013
0001
005036
20504545046
135.60
05
8/1/2013
8/1/2013
0001
005037
20504545046
135.60
06
8/5/2013
8/5/2013
0001
005038
20548417016
110.17
07
8/5/2013
8/5/2013
0001
005039
20100199158
ESTILOS S.R.L.
42.37
08
8/6/2013
8/5/2013
0001
005040
20100028698
FERREYROS S.A
33.90
09
8/7/2013
8/7/2013
0001
005041
20100654025
42.37
10
8/7/2013
8/7/2013
0001
005042
20119041148
33.90
11
8/8/2013
8/8/2013
0001
005043
20492204995
42.37
12
8/8/2013
8/8/2013
0001
005044
20511531897
42.37
13
8/9/2013
8/9/2013
0001
005045
20333896479
14
8/8/2013
8/8/2013
0001
005046
20520699806
42.37
15
8/8/2013
8/8/2013
0001
005047
20100067596
33.90
0001
005048
02
16
PRIMAX S.A
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
152.54
ANULADO
101.70
ANULADO
17
8/8/2013
8/8/2013
0001
005049
20100002206
33.90
18
8/8/2013
8/8/2013
0001
005050
20492204995
42.37
19
8/8/2013
8/8/2013
0001
005051
20379912363
42.37
20
8/10/2013
8/10/2013
0001
005052
20504645046
203.39
21
8/10/2013
8/10/2013
0001
005053
20504645046
203.39
EXONERADA
22
8/10/2013
8/10/2013
0001
005054
20504645046
203.39
23
8/11/2013
8/11/2013
0001
005055
20131016639
42.37
0001
005056
25
8/14/2013
8/14/2013
0001
005057
20515192566
26
8/14/2013
8/14/2013
0001
005058
20504645046
67.80
27
8/14/2013
8/14/2013
0001
005059
20504645046
67.80
28
8/14/2013
8/14/2013
0001
005060
20504645046
67.80
0001
24
29
ANULADO
211.86
ANULADO
30
8/14/2013
8/14/2013
0001
005062
10067749931
76.27
31
8/14/2013
8/14/2013
0001
005063
20269493519
67.80
32
8/15/2013
8/15/2013
0001
005064
20505543174
42.37
33
8/15/2013
8/15/2013
0001
005065
20100028698
FERREYROS S.A
42.37
0001
005066
34
ANULADO
35
8/16/2013
8/16/2013
0001
005067
20505543174
42.37
36
8/16/2013
8/16/2013
0001
005068
20515192566
84.75
37
8/18/2013
8/18/2013
0001
005069
10707726780
33.90
38
8/18/2013
8/18/2013
0001
005070
20501774325
42.37
39
8/18/2013
8/18/2013
0001
005071
20504645046
67.80
40
8/18/2013
8/18/2013
0001
005072
20504645046
67.80
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
27.46
180.00
24.40
160.00
24.40
160.00
24.40
160.00
19.83
130.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
18.30
120.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
36.61
240.00
36.61
240.00
36.61
240.00
7.63
50.00
38.14
250.00
12.20
80.00
12.20
80.00
12.20
80.00
13.73
90.00
12.20
80.00
7.63
50.00
7.63
50.00
7.63
50.00
15.25
100.00
6.10
40.00
7.63
50.00
12.20
80.00
12.20
80.00
: AGOSTO 2013
: 10452207520
NUMERO
Fecha de
CORRELATIVO
Emision del
DEL REGISTRO O
comprobante de
CODIGO UNICO
pago o
DE LA
documento
OPERACIN
41
8/19/2013
8/19/2013
42
N serie o N de
Tipo (tabla
serie de la
10)
maquina
registradora
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMERO
0001
005073
0001
005074
NUMERO
20101620256
EXONERADA
186.44
ANULADO
43
8/20/2013
8/20/2013
0001
005075
20545697697
50.85
44
8/20/2013
8/20/2013
0001
005076
20378090556
ULLOA S.A
84.75
45
8/20/2013
8/20/2013
0001
005077
20319127845
33.90
46
8/20/2013
8/20/2013
0001
005078
20515437933
33.90
47
8/22/2013
8/22/2013
0001
005079
20515142566
127.12
48
8/22/2013
8/22/2013
0001
005080
20346665981
135.60
0001
005081
8/22/2013
8/22/2013
0001
005082
10443305098
0001
005083
49
50
51
ANULADO
SILVIA LEGUIA GUZMAN
110.17
ANULADO
52
8/22/2013
8/22/2013
0001
005084
20515437933
50.85
53
8/22/2013
8/22/2013
0001
005085
20166378070
33.90
54
8/23/2013
8/23/2013
0001
005086
20523800061
NESINPER S.R.L.
42.37
55
8/23/2013
8/23/2013
0001
005087
20502827759
25.42
56
8/23/2013
8/23/2013
0001
005088
20543962954
67.80
57
8/26/2013
8/26/2013
0001
005089
20100199158
ESTILOS S.R.L.
305.08
58
8/26/2013
8/26/2013
0001
005090
20506288178
135.60
59
8/26/2013
8/26/2013
0001
005091
20506288178
271.19
60
8/26/2013
8/26/2013
0001
005092
20506288178
271.19
0001
005093
61
ANULADO
62
8/26/2013
8/26/2013
0001
005094
20506288178
63
8/26/2013
8/26/2013
0001
005095
20494554888
33.90
64
8/27/2013
8/27/2013
0001
005096
20101030963
42.37
65
8/27/2013
8/27/2013
0001
005097
20507730605
EXPLOSURPPORT S.A.C.
33.90
66
8/27/2013
8/27/2013
0001
005098
20515437933
33.90
67
8/28/2013
8/28/2013
0001
005099
20517705951
118.64
68
8/29/2013
8/29/2013
0001
005100
20100082714
PRIMAX S.A
254.24
69
8/29/2013
8/29/2013
0001
005101
20147739835
127.12
70
8/29/2013
8/29/2013
0001
005102
20515142566
71
8/1/2013
0001
2825-2826
USUARIO FINAL
220.34
72
8/2/2013
0001
2827-2830
USUARIO FINAL
110.17
73
8/3/2013
0001
2831-2833
USUARIO FINAL
118.64
74
8/6/2013
0001
002834
USUARIO FINAL
50.85
75
33.90
338.90
84.75
8/8/2013
0001
002835
USUARIO FINAL
76
8/9/2013
0001
2836-2837
USUARIO FINAL
67.80
77
8/10/2013
0001
2838-2843
USUARIO FINAL
262.71
78
8/12/2013
0001
002844
USUARIO FINAL
42.37
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
33.56
220.00
9.15
60.00
15.25
100.00
6.10
40.00
6.10
40.00
22.88
150.00
24.40
160.00
19.83
130.00
9.15
60.00
6.10
40.00
7.63
50.00
4.58
30.00
12.20
80.00
54.92
360.00
24.40
160.00
48.81
320.00
48.81
320.00
61.10
400.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
21.36
140.00
45.76
300.00
22.88
150.00
15.25
100.00
39.66
260.00
19.83
130.00
21.36
140.00
9.15
60.00
6.10
40.00
12.20
80.00
47.29
310.00
7.63
50.00
: AGOSTO
2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision
DEL REGISTRO O del comprobante
CODIGO UNICO
de pago o
DE LA OPERACIN
documento
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
EXONERADA
79
8/14/2013
0001
002845
USUARIO FINAL
42.37
80
8/15/2013
0001
002846
USUARIO FINAL
42.37
81
8/16/2013
0001
002847
USUARIO FINAL
33.90
82
8/17/2013
0001
002848
USUARIO FINAL
42.37
83
8/18/2013
0001
2849-2854
USUARIO FINAL
161.02
84
8/20/2013
0001
2855-2856
USUARIO FINAL
93.22
85
8/21/2013
0001
2857-2858
USUARIO FINAL
76.27
86
8/22/2013
0001
2859-2860
USUARIO FINAL
84.75
87
8/23/2013
0001
2861-2863
USUARIO FINAL
144.07
88
8/24/2013
0001
2864-2869
USUARIO FINAL
305.08
89
8/26/2013
0001
002870
USUARIO FINAL
33.90
90
8/28/2013
0001
2871-2873
USUARIO FINAL
110.17
91
8/29/2013
0001
2874-2875
USUARIO FINAL
84.75
92
8/30/2013
0001
002876
USUARIO FINAL
42.37
93
8/31/2013
0001
2877-2883
USUARIO FINAL
1398.31
TOTAL
9474.58
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
28.98
190.00
16.78
110.00
13.73
90.00
15.25
100.00
25.93
170.00
54.92
360.00
6.10
40.00
19.83
130.00
15.25
100.00
7.63
50.00
251.69
1650.00
1705.42
11180.00
: SETIEMBRE
2013
: 10452207520
Fecha de Emision
del comprobante
de pago o
documento
01
9/2/2013
Fecha de
vencimiento y/o
pago
9/2/2013
02
03
9/2/2013
9/2/2013
04
BASE IMPONIBLE
DE LA OPERACIN
GRAVADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
5103
5104
5105
5106
NUMERO
20506288178
EXONERADA
203.39
ANULADO
6
20107589989
33.90
ANULADO
05
9/3/2013
9/3/2013
5107
20501424774
06
9/4/2013
9/4/2013
5108
20517705951
07
9/4/2013
9/4/2013
5109
20389230724
08
9/4/2013
9/4/2013
5110
20515192566
09
9/4/2013
9/4/2013
5111
20100181534
59.32
10
9/4/2013
9/4/2013
5112
20501424774
33.90
5113
11
33.90
118.64
42.37
127.12
ANULADO
12
9/5/2013
9/5/2013
5114
20219960256
42.37
13
9/5/2013
9/5/2013
5115
20107589989
33.90
14
9/5/2013
9/5/2013
5116
20100015103
TRANSPORTES 77 S.A
33.90
15
9/5/2013
9/5/2013
5117
20501424774
33.90
16
9/5/2013
9/5/2013
5118
20515192566
42.37
17
9/5/2013
6/5/2013
5119
20510189583
33.90
18
9/7/2013
9/7/2013
5120
20506288178
19
9/7/2013
9/7/2013
5121
20501424774
33.90
20
9/7/2013
9/7/2013
5122
20544891376
42.37
169.50
21
9/9/2013
9/9/2013
5123
20513959134
V Y PICE S.A.C.
22
9/11/2013
9/11/2013
5124
20506288178
23
9/11/2013
9/11/2013
5125
20101281532
50.85
24
9/11/2013
9/11/2013
5126
20125959483
42.37
25
9/11/2013
9/11/2013
5127
20516649659
46.62
26
9/11/2013
9/11/2013
5128
20100776562
33.90
27
9/13/2013
9/13/2013
5129
20546407731
127.12
28
9/17/2013
9/17/2013
5130
20516137674
228.81
29
9/17/2013
9/17/2013
5131
20516137674
220.34
30
9/18/2013
9/18/2013
5132
20515192566
169.50
31
9/18/2013
9/18/2013
5133
20131368829
84.75
32
9/18/2013
9/18/2013
5134
84.75
33
9/19/2013
9/19/2013
5135
34
9/19/2013
9/19/2013
5136
42.37
35
9/19/2013
9/19/2013
5137
84.75
36
9/19/2013
9/19/2013
5138
84.75
37
9/20/2013
9/20/2013
5139
254.24
38
9/20/2013
9/20/2013
5140
169.50
39
9/20/2013
9/20/2013
5141
42.37
5142
25.42
40
9/20/2013
9/20/2013
33.90
135.60
135.60
INAFECTA
36.61
240.00
6.10
40.00
6.10
40.00
21.36
140.00
7.63
50.00
22.88
150.00
10.68
70.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
30.50
200.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
24.40
160.00
9.15
60.00
7.63
50.00
8.38
55.00
6.10
40.00
22.88
150.00
41.19
270.00
39.66
260.00
30.50
200.00
15.25
100.00
15.25
100.00
24.40
160.00
7.63
50.00
15.25
100.00
15.25
100.00
45.76
300.00
30.50
200.00
7.63
50.00
4.58
30.00
: SETIEMBRE 2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O
CODIGO UNICO DE
LA OPERACIN
41
Fecha de Emision
del comprobante de
pago o documento
Fecha de
vencimiento y/o
pago
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
5143
Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
20509811858
9/20/2013
9/20/2013
5144
43
9/25/2013
9/25/2013
5145
20515192566
127.12
44
9/27/2013
9/27/2013
5146
20515192566
42.37
45
9/29/2013
9/29/2013
5147
20506288178
46
9/1/2013
2884-2885
USUARIO FINAL
47
9/4/2013
2886
USUARIO FINAL
42.37
48
9/5/2013
2887
USUARIO FINAL
42.37
49
9/6/2013
2888-2890
USUARIO FINAL
127.12
50
9/7/2013
2891-2895
USUARIO FINAL
135.59
51
9/8/2013
2894-2895
USUARIO FINAL
84.75
52
9/9/2013
2896
USUARIO FINAL
33.90
53
9/10/2013
2897-2901
USUARIO FINAL
161.02
54
9/14/2013
2902-2905
USUARIO FINAL
186.44
55
9/16/2013
2906-2908
USUARIO FINAL
152.54
56
9/18/2013
2909-2910
USUARIO FINAL
67.80
57
9/19/2013
2911-2912
USUARIO FINAL
101.69
58
9/20/2013
2913
USUARIO FINAL
42.37
59
9/21/2013
2914-2920
USUARIO FINAL
317.80
60
9/22/2013
2921-2923
USUARIO FINAL
127.12
42
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
33.90
ANULADO
TOTAL
728.81
5847.46
EXONERADA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
6.10
40.00
22.88
150.00
7.63
50.00
131.19
860.00
7.63
50.00
7.63
50.00
22.88
150.00
24.41
160.00
15.25
100.00
6.10
40.00
28.98
190.00
33.56
220.00
27.46
180.00
12.20
80.00
18.31
120.00
INAFECTA
7.63
50.00
57.20
375.00
22.88
150.00
1052.54
6900.00
: OCTUBRE
2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision
Fecha de
DEL REGISTRO O del comprobante
vencimiento y/o
CODIGO UNICO
de pago o
pago
DE LA
documento
OPERACIN
01
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
5148
NUMERO
10100223631
10/7/2013
10/7/2013
5149
03
10/7/2013
10/7/2013
5150
20261810540
33.90
04
10/8/2013
10/8/2013
5151
20515192566
42.37
05
10/9/2013
10/9/2013
5152
20517668657
RD RENTAL S.A.C.
42.37
06
10/10/2013
10/10/2013
5153
20510189583
33.90
07
10/10/2013
10/10/2013
5154
20502312830
33.90
5155
02
08
42.37
ANULADO
ANULADO
09
10/11/2013
10/11/2013
5156
20100108298
42.37
10
10/12/2013
10/12/2013
5157
20546368140
33.90
11
10/13/2013
10/13/2013
5158
20123487541
38.14
12
10/14/2013
10/14/2013
5159
20451456033
296.62
13
10/14/2013
10/14/2013
5160
20506288178
940.70
14
10/15/2013
10/15/2013
5161
20545411122
42.37
15
10/16/2013
10/16/2013
5162
20137957621
INSTITUO CUANTO
67.80
16
10/16/2013
10/16/2013
5163
20340155115
59.32
17
10/16/2013
10/16/2013
5164
20392773445
50.85
18
10/16/2013
10/16/2013
5165
20506288178
67.80
5166
19
ANULADO
20
10/16/2013
10/16/2013
5167
20522505448
33.90
21
10/17/2013
10/17/2013
5168
20107589989
33.89
22
10/17/2013
10/17/2013
23
5169
5170
20522505448
20413940568
ANULADO
24
10/18/2013
10/18/2013
5171
20100181534
25
10/18/2013
10/18/2013
5172
20492204995
33.89
101.70
33.90
26
10/19/2013
10/19/2013
5173
20372227045
27
10/19/2013
10/19/2013
5174
20522505448
33.90
28
10/19/2013
10/19/2013
5175
20374225503
COMPUCARE S.A
42.37
29
10/20/2013
10/20/2013
5176
20451653700
PV BUSINESS S.A.C.
33.90
30
10/20/2013
10/20/2013
5177
20515192566
33.90
5178
31
32
326.27
ANULADO
5179
33
10/21/2013
10/21/2013
5180
67.80
34
10/21/2013
10/21/2013
5181
84.75
5182
35
ANULADO
ANULADO
36
10/21/2013
10/21/2013
5183
42.37
37
10/21/2013
10/21/2013
5184
33.90
38
10/23/2013
10/23/2013
5185
39
10/24/2013
10/24/2013
5186
84.75
40
10/24/2013
10/24/2013
5187
84.75
305.08
EXONERADA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
7.63
50.00
4.58
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.86
45.00
53.38
350.00
169.30
1110.00
INAFECTA
7.63
50.00
12.20
80.00
10.68
70.00
9.15
60.00
12.20
80.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
18.30
120.00
6.10
40.00
58.73
385.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
12.20
80.00
15.25
100.00
7.63
50.00
6.10
40.00
54.92
360.00
15.25
100.00
15.25
100.00
: OCTUBRE 2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CODIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
Fecha de
vencimiento y/o
pago
41
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
5188
Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
EXONERADA
ANULADO
42
10/24/2013
10/24/2013
5189
20451653700
33.90
43
10/26/2013
10/26/2013
5190
20451653700
33.90
44
10/28/2013
10/28/2013
5191
10443305098
42.37
45
10/29/2013
10/29/2013
5192
20521684144
33.90
46
10/30/2013
10/30/2013
5193
20521684144
33.90
47
10/30/2013
10/30/2013
5194
20494691524
FRIOPACKING S.A.C.
42.37
48
10/31/2013
10/31/2013
5195
20505322836
33.90
49
10/3/2013
2924
USUARIO FINAL
33.90
50
10/4/2013
2925
USUARIO FINAL
42.37
51
10/5/2013
2926-2927
USUARIO FINAL
110.17
52
10/6/2013
2928-2931
USUARIO FINAL
152.54
53
10/7/2013
2932-2934
USUARIO FINAL
110.17
54
10/8/2013
2935-2940
USUARIO FINAL
211.86
55
10/9/2013
2941
USUARIO FINAL
33.90
56
10/10/2013
2942
USUARIO FINAL
50.85
57
10/11/2013
2943
USUARIO FINAL
33.90
58
10/12/2013
2944-2947
USUARIO FINAL
169.49
59
10/13/2013
2948-2949
USUARIO FINAL
135.59
60
10/16/2013
2950
USUARIO FINAL
33.90
61
10/16/2013
2951-2952
USUARIO FINAL
76.27
62
10/17/2013
2953
USUARIO FINAL
33.90
63
10/19/2013
2954-2956
USUARIO FINAL
76.27
64
10/20/2013
2957-2958
USUARIO FINAL
76.27
65
10/22/2013
2959-2961
USUARIO FINAL
186.44
66
10/24/2013
2962-2966
USUARIO FINAL
203.39
67
10/25/2013
2967
USUARIO FINAL
67.80
68
10/26/2013
2968-2971
USUARIO FINAL
144.07
69
10/27/2013
2973
USUARIO FINAL
33.90
70
10/29/2013
2973
USUARIO FINAL
33.90
71
10/30/2013
2974-2975
USUARIO FINAL
76.27
72
10/31/2013
2976-2978
USUARIO FINAL
110.17
TOTAL
5771.19
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
19.83
130.00
27.46
180.00
19.83
130.00
38.14
250.00
6.10
40.00
9.15
60.00
INAFECTA
6.10
40.00
30.51
200.00
24.41
160.00
6.10
40.00
13.73
90.00
6.10
40.00
13.73
90.00
13.73
90.00
33.56
220.00
36.61
240.00
12.20
80.00
25.93
170.00
6.10
40.00
6.10
40.00
13.73
90.00
19.83
130.00
1038.81
6810.00
: NOVIEMBRE
2013
: 10452207520
NUMERO
CORRELATIVO
Fecha de Emision
DEL REGISTRO O
del comprobante de
CODIGO UNICO
pago o documento
DE LA OPERACIN
01
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
5196
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
20549596640
11/5/2013
11/5/2013
5197
03
11/6/2013
11/6/2013
5198
20107589989
33.90
04
11/7/2013
11/7/2013
5199
20515192566
33.90
05
11/8/2013
11/8/2013
5200
20515192566
42.37
06
11/8/2013
11/8/2013
5201
20101621147
R Y M INGENIEROS S.A.C.
42.37
07
11/8/2013
11/8/2013
5202
20506652082
PROLIMSO S.A.C.
33.90
08
11/8/2013
11/8/2013
5203
20100181534
5204
10
11/10/2013
11/10/2013
5205
20382984537
254.24
11
11/10/2013
11/10/2013
5206
20382984537
254.24
5207
02
09
12
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
567.79
ANULADO
101.70
ANULADO
ANULADO
13
11/10/2013
11/10/2013
5208
10256871667
33.90
14
11/10/2013
11/10/2013
5209
20511712174
33.90
15
11/10/2013
11/10/2013
5210
15110189980
50.85
16
11/11/2013
11/11/2013
5211
20382984537
84.75
17
11/11/2013
11/11/2013
5212
20382984537
84.57
18
11/11/2013
11/11/2013
5213
20515192566
84.75
5214
19
ANULADO
20
11/13/2013
11/13/2013
5215
20100849039
INFOTEXIM PERUANA SA
59.32
21
11/13/2013
11/13/2013
5216
20111157058
33.90
EXONERADA
22
5217
11/13/2013
5218
20100067596
11/13/2013
11/13/2013
5219
20506288178
135.60
11/13/2013
11/13/2013
5220
20131365994
101.70
5221
23
11/13/2013
24
25
26
ANULADO
33.90
ANULADO
27
11/14/2013
11/14/2013
5222
20100712599
EPLI S.A.C.
28
11/14/2013
11/14/2013
5223
20100712599
EPLI S.A.C.
29
11/15/2013
11/15/2013
5224
20515192566
30
11/17/2013
11/17/2013
5225
20330096749
50.85
31
11/18/2013
11/18/2013
5226
20330096749
33.90
32
11/19/2013
11/19/2013
5227
20418650916
33.90
33
11/20/2013
11/20/2013
5228
20546612822
CERTIPERU S.A.C.
59.32
34
11/21/2013
11/21/2013
5229
20374211545
33.90
35
11/21/2013
11/21/2013
5230
20378090556
ULLOA SA
84.75
36
11/22/2013
11/22/2013
5231
20374211545
33.90
37
11/22/2013
11/22/2013
5232
20269493519
84.75
38
11/23/2013
11/23/2013
5233
20145038384
33.90
39
11/23/2013
11/23/2013
5234
20137254205
40
11/23/2013
11/23/2013
5235
20100154308
33.90
33.90
127.12
110.17
42.37
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
102.21
670.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
18.30
120.00
45.76
300.00
45.76
300.00
6.10
40.00
6.10
40.00
9.15
60.00
15.25
100.00
15.25
100.00
15.25
100.00
10.68
70.00
6.10
40.00
6.10
40.00
24.40
160.00
18.30
120.00
6.10
40.00
6.10
40.00
22.88
150.00
9.15
60.00
6.10
40.00
6.10
40.00
10.68
70.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
15.25
100.00
6.10
40.00
19.83
130.00
7.63
50.00
: NOVIEMBRE
2013
: 10452207520
Fecha de
Emision del
comprobante
de pago o
documento
Fecha de
vencimiento
y/o pago
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
41
11/23/2013
11/23/2013
5236
20455613133
33.90
42
11/26/2013
11/26/2013
5237
20455371881
59.32
43
11/26/2013
11/26/2013
5238
20100015103
TRANSPORTE 77 S.A
42.37
44
11/26/2013
11/26/2013
5239
20100015103
TRANSPORTE 77 S.A
42.30
45
11/27/2013
11/27/2013
5240
20547432461
33.90
5241
47
11/27/2013
11/27/2013
5242
20269493519
84.75
48
11/27/2013
11/27/2013
5243
20254053822
42.37
49
11/28/2013
11/28/2013
5244
20376006361
33.90
50
11/28/2013
11/28/2013
5245
20550449537
HV REFRIGERACION S.A.C.
51
11/29/2013
11/29/2013
5246
20455613133
33.90
52
11/29/2013
11/29/2013
5247
20416207900
42.40
5248
46
53
54
ANULADO
ANULADO
5249
55
11/30/2013
11/30/2013
5250
20137254205
56
11/30/2013
11/30/2013
5251
20505167415
5252
5253
5254
57
58
101.70
ANULADO
110.17
33.90
ANULADO
ANULADO
59
11/30/2013
60
11/1/2013
2979-2980
USUARIO FINAL
76.27
61
11/2/2013
2981-2984
USUARIO FINAL
152.54
11/30/2013
20517933318
398.31
62
11/3/2013
63
64
65
11/3/2013
2985-2987
USUARIO FINAL
135.59
11/6/2013
2988-2990
USUARIO FINAL
101.69
11/7/2013
2991
USUARIO FINAL
33.90
11/8/2013
2992-2993
USUARIO FINAL
43.22
66
11/9/2013
2994-3000
USUARIO FINAL
152.54
67
11/10/2013
3001
USUARIO FINAL
38.14
68
11/11/2013
3002-3004
USUARIO FINAL
114.41
69
11/13/2013
3005-3006
USUARIO FINAL
42.37
70
11/14/2013
3007
USUARIO FINAL
33.90
71
11/15/2013
3008
USUARIO FINAL
42.37
72
11/16/2013
3009-3013
USUARIO FINAL
296.61
73
11/17/2013
3014-3017
USUARIO FINAL
123.31
74
11/18/2013
3018-3021
USUARIO FINAL
228.81
75
11/19/2013
3022-2023
USUARIO FINAL
469.07
76
11/20/2013
3024-3025
USUARIO FINAL
42.37
77
11/21/2013
3026-3028
USUARIO FINAL
110.17
78
11/22/2013
3029-3031
USUARIO FINAL
76.27
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
6.10
40.00
10.68
70.00
7.63
50.00
7.63
50.00
6.10
40.00
15.25
100.00
7.63
50.00
6.10
40.00
18.30
120.00
6.10
40.00
7.63
50.00
19.83
130.00
6.10
40.00
71.69
470.00
13.73
90.00
27.46
180.00
24.41
160.00
18.31
120.00
6.10
40.00
7.78
51.00
27.46
180.00
6.86
45.00
20.59
135.00
7.63
50.00
6.10
40.00
7.63
50.00
53.39
350.00
22.19
145.50
41.19
270.00
84.43
553.50
7.63
50.00
19.83
130.00
13.73
90.00
: NOVIEMBRE 2013
: 10452207520
Fecha de Emision
del comprobante
de pago o
documento
79
80
81
Fecha de
vencimiento y/o
pago
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA
Tipo (tabla
10)
N serie o N de
serie de la
maquina
registradora
NUMERO
11/23/2013
3032-3036
USUARIO FINAL
161.02
11/24/2013
3037-3039
USUARIO FINAL
84.75
11/25/2013
3040
USUARIO FINAL
42.37
82
11/26/2013
3041
USUARIO FINAL
33.90
83
11/28/2013
3042
USUARIO FINAL
8.47
84
11/29/2013
3043-3044
USUARIO FINAL
76.27
85
11/30/2013
3045-3047
USUARIO FINAL
161.02
Tipo (TABLA 2 )
NUMERO
TOTAL
6872.88
EXONERADA
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IGV Y/O IPM
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE DE
PAGO
28.98
190.00
15.25
100.00
7.63
50.00
6.10
40.00
1.53
10.00
13.73
90.00
28.98
190.00
1237.12
8110.00
: DICIEMBRE
2013
: 10452207520
Fecha de
vencimiento y/o
pago
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de la
maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
01
12/2/2013
12/2/2013
5255
10076436164
02
12/3/2013
12/3/2013
5256
20517933318
101.70
03
12/4/2013
12/4/2013
5257
20517933318
101.70
04
12/6/2013
12/6/2013
5258
20100025915
67.80
05
12/6/2013
12/6/2013
5259
20100154308
33.90
06
12/6/2013
12/6/2013
5260
10424066902
33.90
07
12/9/2013
12/9/2013
5261
20502753615
33.90
08
12/9/2013
12/9/2013
5262
20509911992
33.90
09
12/9/2013
12/9/2013
5263
20494691524
FRIOPACKING S.A.C.
33.90
5264
11
12/10/2013
12/10/2013
5265
20517933318
12
12/11/2013
12/11/2013
5266
20107589989
5267
10
13
33.90
ANULADO
203.39
33.90
ANULADO
14
12/11/2013
12/11/2013
5268
20501057682
118.64
15
12/12/2013
12/12/2013
5269
20100082803
127.12
16
12/12/2013
12/12/2013
5270
20100082803
127.12
5271
17
ANULADO
18
12/12/2013
12/12/2013
5272
20348217531
IDENTITONICS S.A.C.
33.90
19
12/12/2013
12/12/2013
5273
20100108292
33.90
20
12/12/2013
12/12/2013
5274
20269493519
42.37
21
12/12/2013
12/12/2013
5275
20108474867
EXANCO S.A.C.
271.19
22
12/13/2013
12/13/2013
5276
20543422178
23
12/14/2013
12/14/2013
5277
20137254205
5278
25
12/14/2013
12/14/2013
5279
20460598835
TECSEL S.R.L
29.66
26
12/14/2013
12/14/2013
5280
20537773333
TRICTO S.A.C
33.90
27
12/16/2013
12/16/2013
5281
20100025915
67.80
28
12/17/2013
12/17/2013
5282
20500906805
33.90
29
12/17/2013
12/17/2013
5283
20447966353
TRANSALTUR S.A.C.
25.42
30
12/17/2013
12/17/2013
5284
20543835171
33.90
31
12/17/2013
12/17/2013
5285
20543422178
67.80
32
12/19/2013
12/19/2013
24
33.90
110.17
ANULADO
5286
33
5287
34
5288
ANULADO
5289
42.37
35
12/20/2013
36
12/20/2013
12/20/2013
5290
101.70
37
12/20/2013
12/20/2013
5291
135.60
12/21/2013
5292
5293
5294
38
12/20/2013
39
40
12/22/2013
12/22/2013
59.32
59.32
ANULADO
6
33.90
IMPORTE TOTAL DE LA
OPERACIN EXONERADA O
INAFECTA
IGV Y/O IPM
EXONERADA
INAFECTA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
6.10
40.00
18.30
120.00
18.30
120.00
12.20
80.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
6.10
40.00
36.61
240.00
6.10
40.00
21.36
140.00
22.88
150.00
22.88
150.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
48.81
320.00
6.10
40.00
19.83
130.00
5.34
35.00
6.10
40.00
12.20
80.00
6.10
40.00
4.58
30.00
6.10
40.00
12.20
80.00
7.63
50.00
10.68
70.00
18.30
120.00
24.40
160.00
10.68
70.00
6.10
40.00
: DICIEMBRE
2013
: 10452207520
Fecha de Emision
del comprobante de
pago o documento
Fecha de
vencimiento y/o
pago
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Tipo (tabla
10)
N serie o N
de serie de
la maquina
registradora
NUMERO
Tipo (TABLA
2)
NUMERO
41
12/26/2013
12/26/2013
5295
20514723657
TRAMA S.A.C.
33.90
42
12/26/2013
12/26/2013
5296
20511529728
33.90
43
12/26/2013
12/26/2013
5297
20378890161
44
12/26/2013
12/26/2013
5298
20100257964
CARBONWATT S.A.C.
33.90
45
12/27/2013
12/27/2013
5299
20515192566
33.90
46
12/28/2013
12/28/2013
5300
10081583680
42.37
47
12/28/2013
12/28/2013
5301
10443305098
59.32
5302
48
118.64
ANULADO
49
12/31/2013
12/31/2013
5303
20451653700
33.90
50
12/31/2013
12/31/2013
5304
10094266632
59.32
51
12/2/2013
3048-3049
USUARIO FINAL
42.37
52
12/5/2013
3050-3051
USUARIO FINAL
84.75
53
12/6/2013
3052-3055
USUARIO FINAL
135.59
54
12/7/2013
3056-3060
USUARIO FINAL
207.63
55
12/8/2013
3061-3063
USUARIO FINAL
118.64
56
12/9/2013
3064
USUARIO FINAL
67.80
57
12/12/2013
3065-3066
USUARIO FINAL
101.69
58
12/14/2013
3067-3070
USUARIO FINAL
152.54
59
12/15/2013
3071-3073
USUARIO FINAL
127.12
60
12/17/2013
3074
USUARIO FINAL
33.90
61
12/18/2013
3075-3078
USUARIO FINAL
169.49
62
12/20/2013
3079-3080
USUARIO FINAL
93.22
63
12/23/2013
3081
USUARIO FINAL
42.37
64
12/26/2013
3082-3085
USUARIO FINAL
127.12
65
12/29/2013
3086
USUARIO FINAL
59.32
66
12/31/2013
3087
USUARIO FINAL
84.75
TOTAL
4432.20
EXONERADA
IMPORTE TOTAL
DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
INAFECTA
6.10
40.00
6.10
40.00
21.36
140.00
6.10
40.00
6.10
40.00
7.63
50.00
10.68
70.00
6.10
40.00
10.68
70.00
7.63
50.00
15.25
100.00
24.41
160.00
37.37
245.00
21.36
140.00
12.20
80.00
18.31
120.00
27.46
180.00
22.88
150.00
6.10
40.00
30.51
200.00
16.78
110.00
7.63
50.00
22.88
150.00
10.68
70.00
15.25
100.00
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