Professional Documents
Culture Documents
Záverečný Účet Mesta Nitry Za Rok 2015
Záverečný Účet Mesta Nitry Za Rok 2015
Záverečný Účet Mesta Nitry Za Rok 2015
Jozef Dvon
primtor mesta Nitry
slo materilu:
566/2016
Nzov materilu:
Spracovate:
Dtum vyhotovenia:
30.3.2016
Nvrh na uznesenie:
Napsal:
Prizva:
Podpis predkladatea:
1
3
4
6
10
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
40
48
55
56
57
60
61
70
71
73
77
79
88
95
99
103
110
111
112
116
117
121
126
127
128
130
131
132
133
134
139
140
161
180
197
199
rozpoet
49 715 965,73
46 416 328,35
3 299 637,38
skutonos
50 093 708,94
45 017 716,79
5 075 992,15
rozpoet
6 463 373,10
14 330 745,07
- 7 867 371,97
skutonos
5 098 847,54
11 573 968,41
-6 475 120,87
- 1 399 128,72
rozpoet
9 784 038,59
5 216 304,00
4 567 734,59
skutonos
8 882 517,22
5 230 226,66
3 652 290,56
2 253 161,84
150 000,00
50 000,00
76 697,99
205 000,00
488,77
4,49
12,45
0,67
5,38
12 960,00
50 536,40
2 072,00
996,71
548 774,86
Pouitie prevodu zostatku finannch prostriedkov z roku 2015 do rozpotu mesta na rok
2016
Schodok rozpotu mesta Nitry poda 10 ods.3 psm.a) a b) zkona . 583/2004 Z.z.
o rozpotovch pravidlch zemnej samosprvy a o zmene a doplnen niektorch zkonov
v znen neskorch predpisov a zostatok finannch operci za rok 2015 po vylen
nevyerpanch elovo urench prostriedkov poskytnutch v predchdzajcom
rozpotovom roku zo ttneho rozpotu, z rozpotu Eurpskej nie alebo na zklade inho
osobitnho predpisu poda 16 ods.6 zkona . 583/2004 Z.z. o rozpotovch pravidlch
zemnej samosprvy predstavuje:
1 704 386,98
ktor navrhujeme odvies do Rezervnho fondu a z Rezervnho fondu poui na financovanie
kapitlovch vdavkov mesta v roku 2016.
+ 53 593,50
+ 188 049,38
Nvrh:
Zisk z hlavnej innosti vo vke 53 593,50 Eur navrhujeme evidova na te 421- Rezervn
fond a zisk z podnikateskej innosti vo vke 188 049,38 Eur v zmysle 25 zkona .
523/2004 Z.z. o rozpotovch pravidlch verejnej sprvy a o zmene a doplnen niektorch
zkonov navrhujeme po zdanen evidova na te 421 Rezervn fond.
Sprva zariaden socilnych sluieb
strata z hlavnej innosti
zisk z podn.innosti
- 6 353,69
+ 13 542,51
Nvrh:
Zisk z podnikateskej innosti vo vke 13 542,51 Eur po zdanen navrhujeme zmysle 25
zkona . 523/2004 Z.z. o rozpotovch pravidlch verejnej sprvy a o zmene a doplnen
niektorch zkonov zatova na et 421 rezervn fond a z tu 421 vykry stratu z hlavnej
innosti vo vke 6353,69 Eur
.
ZU J. Rosinskho v Nitre
strata z hlavnej innosti
- 21 699,46
Nvrh:
Stratu z hlavnej innosti vo vke 21 699,46 Eur navrhujeme v zmysle 25 zkona .
523/2004 Z.z o rozpotovch pravidlch verejnej sprvy a o zmene a doplnen niektorch
zkonov evidova na te 428 Nevysporiadan vsledok hospodrenia minulch rokov.
Dvodov sprva
Predkladme na rokovanie mestskho zastupitestva v slade s 11 ods.4 psm. b) zkona
.369/1990 Zb. o obecnom zriaden a 16 ods.12 zkona .583/2004 Z.z. o rozpotovch pravidlch
zemnej samosprvy Zveren et Mesta Nitry za rok 2015 a hodnotiacu sprvu za rok 2015, ako
shrnn dokument prezentujci vsledky rozpotovho hospodrenia mesta za prslun rozpotov
rok, vrtane zriadench rozpotovch a prspevkovch organizci.
V hodnotiacej sprve je spracovan rozbor plnenia programovho rozpotu poda
programovej truktry schvlenej na rok 2015. Sprva obsahuje plnenie meratench ukazovateov
a napanie zmerov a cieov v jednotlivch programoch.
Mesto Nitra hospodrilo v roku 2015 na zklade Rozpotu Mesta Nitry na rok 2015
schvlenho uznesenm 322/2014-MZ z 20.11.2014. Rozpoet bol v priebehu roka menen
rozpotovmi opatreniami. Ich podrobn prehad je predkladan v slade s Rozpotovmi pravidlami
mesta Nitra.
daje o plnen rozpotu s v dokumente podrobne vyhodnoten v lenen poda 10 ods.3, a to na
prjmy a vdavky benho rozpotu, kapitlovho rozpotu a finann opercie.
Rozpotovan ben prjmy (vrtane prjmov rozpotovch organizci) vo vke 49 715 966 boli
prekroen o 377 743 . Pozitvne je mono hodnoti predovetkm plnenie vlastnch prjmov
zahajce dane z nehnutenost (100,7%), dane za pecifick sluby (101,0%), prjmy z vlastnctva
(103,4%), ostatn prjmy (104,5%). V erpan bench vdavkov rozpotu sa prejavili spory
v porovnan s rozpotovanou iastkou vo vke 1 398 611 , najm v polokch tovary a sluby
(90,2%), rutinn a tandardn drba (77,5%), materil (87,3%), splcanie rokov (85,2%).
Kapitlov prjmy rozpotovan vo vke 6 463 373 sa nenaplnili o 1 364 526 , predovetkm
vpadkom oakvanho refundovania prostriedkov projektu Obnova verejnho osvetlenia v meste
Nitra realizovanho na konci roku 2015 a nedosiahnutia predpokladanch prjmov z predaja majetku.
Vdavky kapitlovho rozpotu sa erpali vo vke 11 573 968 , v porovnan s rozpotovanou
iastkou o 2 756 777 niie, z dvodu posunu realizcie niektorch projektov financovanch
z grantovch zdrojov a aj neukonenia niektorch investinch akci financovanch z vlastnch
zdrojov.
Na financovanie kapitlovch vdavkov boli pouit aj prostriedky z finannch operci, a to zdroje
rezervnho fondu, verov zdroje a zostatok elovch prostriedkov z predchdzajcich rokov.
Krytie kapitlovch vdavkov bolo taktie zabezpeen z prebytku benho rozpotu, zostatkom
prostriedkov z predchdzajcich rokov.
Po ztovan vetkch prjmov a vdavkov benho a kapitlovho rozpotu za rok 2015 vychdza
rozdiel zporn slo t.j. schodok rozpotu mesta 1 399 128,72 .
Rozdiel medzi prjmovmi a vdavkovmi finannmi operciami vo vke 3 652 290,56
a vyslenm schodkom 1 399 128,72 za rok 2015 je zostatok prostriedkov vo vke +
2 253 161,84 .
Tto suma predstavuje finann prostriedky na toch mesta k 31.12.2015 okrem peanch fondov
vytvorench v minulch rokoch. Tieto financie obsahuj aj nevyerpan elov prostriedky vo
vke 548 774,86 .
Rozdiel vo vke 1 704 386,98 navrhujeme previes do rezervnho fondu a z rezervnho fondu
poui na financovanie kapitlovch vdavkov mesta v roku 2016.
Sasou zverenho tu za rok 2015 s okrem dajov o plnen rozpotu v lenen poda platnej
rozpotovej klasifikcie s komentrom ,aj vyhodnotenie plnenia rozpotu zkladnch kl a CV,
prehad o tvorbe a erpan peanch fondov mesta, prehad o stave a vvoji dlhu, bilancia aktv
a pasv a daje o nkladoch a vnosoch podnikateskej innosti mesta , pohadvky, prjem z njmu
a predaja majetku.
Zveren et obsahuje aj vyhodnotenie hospodrenia prspevkovch organizci zriadench
mestom, daje o nkladoch a vnosoch ich hlavnej a podnikateskej innosti a daje o ztovan
finannch vzahov s rozpotom zriaovatea.
Samostatnou asou je hodnotenie plnenia programov mesta - vyhodnotenie rozpotu v programovej
truktre, v ktorom s vdavky zoraden do jednotlivch programov, o vyplva mestu zo zkona. V
programovom rozpote sa okrem finannho vyhodnotenia sleduj aj zmery, ciele programu
a vyhodnocuj sa meraten ukazovatele.
Zverom dokladme Sprvu nezvislho audtora o overen tovnej zvierky zostavenej k 31.12.2015
a Stanovisko hlavnho kontrolra k zverenmu tu.
121 Da z nehnutenost
Pri minimlnom medzironom nraste vybranej dani z nehnutenost sa rozpotovan iastka
prekroila o 0,7 %.
(v )
Da z nehnutenost spolu
- z pozemkov
- zo stavieb
- z bytov
rozpoet
8 000 000
640 000
6 840 000
520 000
plnenie
8 056 196
637 057
6 877 012
542 125
K prekroeniu plnovanch prjmov dolo hlavne z dvodu zlepenej platobnej disciplny daovnkov,
spenmu vymhaniu nedoplatkov na zklade vziev na zaplatenie, a nsledne daov a exekun
konania. Okrem toho boli na zklade vykonanch kontrol vyruben a uhraden aj pokuty, penle
a alie dovruby dane.
rozpoet
2 994 200
71 000
60 000
60 000
2 800 000
plnenie
3 024 350
69 707
76 716
86 237
2 787 804
Prjmy v tejto poloke poklesli oproti roku 2014 o 16,6% a to napriek miernemu nrastu prjmov
z predaja parkovacch kariet (o 7%) a vraznmu nrastu prjmov z vianonch trhov (o 51,2%). Je to
hlavne z dvodu vpadku prjmov za uvanie verejnho priestranstva (za letn terasy).
133013 Poplatok za komunlny odpad a drobn stavebn odpady.
Dosiahnut prjmy boli v roku 2015 mierne pod rovou plnovanch prjmov. Medzirone vak
prilo k miernemu nrastu o 0,74%.
rozpoet
1 981 780
230 000
1 621 780
130 000
plnenie
2 048 254
250 634
1 666 321
131 299
rozpoet
1 609 380
395 000
307 000
906 380
plnenie
1 524 037
332 909
286 520
903 341
V tejto poloke s zatovan roky zo vetkch vkladov mesta vrtane fondov. Mesto vyuva
monos vyuitia obchodov s vonmi finannmi zdrojmi, ale z dvodu vraznho poklesu
rokovch sadzieb na finannch trhoch boli rozpotovan prjmy naplnen len na 49,7%. V roku
2015 sa rokov sadzby euribor pohybovali v zpornch hodnotch o malo negatvny vplyv na vku
sadzieb na vkladoch.
rozpoet
11 326 810
104 270
11 222 530
8 469 930
plnenie
11 269 401
104 273
11 165 128
8 469 931
Plnenie za rok
2015
564 525
40 913
605 438
v
% plnenia k
uprav. rozpotu
98
99
98
V plnen vlastnch rozpotovch prjmov rozpotovch organizci boli za rok 2015 v porovnan
s upravenm rozpotom dosiahnut priazniv vsledky, ke za vetky rozpotov organizcie (Z
a CV) plnenie predstavuje 98 %. erpanie jednotlivch druhov vlastnch prjmov bolo najm u:
-
vdaju stravy, potreby pre archv, kvety, vence, vlajky, zstavy, laminovacie flie, hrebeov
vzba, vizitkov papier.
633009 Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn a kompenzan pomcky
Finann prostriedky boli schvlen vo vke 7 290 , erpanie je 5 714, o je 78,4 %, Z uvedenej
vky tvor 290 nklady na kolsk rad. Z poloky boli v priebehu roku hraden odbery tlaovn
novn (dennky, obasnky Nitrianske noviny, Hospodrske noviny, Pravda, SME ) a odbornch
asopisov pre jednotliv tvary , nkup prvnych noriem a predpisov a odbornej literatry.
633010 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
Zo schvlenej vky 1 000 bolo minutch 764 , o je plnenie vo vke 76, 4 %.
633013 Softvr
Vka rozpotu bola upraven na 24 450 , erpanie bolo vo vke 24 138 , o je 98,7 %.
Z uvedenej poloky bola realizovan hrada licencie VEMA - program na spracovanie miezd pre
pedagogickch a nepedagogickch pracovnkov, antivrov program, licencie k vzdialenmu prstupu
pre vetky zkladn koly v psobnosti mesta, licencia e - aukcie.
633016 Reprezentan
Upraven vka poloky 35 600, erpanie bolo vo vke 29 775 , o je plnenie na 83,6 %.
Z uvedenej poloky s erpan vdavky na reprezentan ely pre posedenia s obanmi VM vo
vke 9 019 , organizan vdavky VM 2 046 , stravovanie a oberstvenie pre poslancov poas
zasadnut MR a MZ 2 199 , , reprezentan vdavky pre potreby primtora a viceprimtorov vo
vke 9 295 , prednostu a vedcich tvarov s oberstvenm pre lenov odbornch komisi pri MZ
7 214 .
634 Dopravn
634001 Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny
Vka rozpotu bola 15 000 , erpanie vo vke 14 281 , o je plnenie vo vke 95,2 %. Mestsk
rad prevdzkuje 14 osobnch motorovch vozidiel, do ktorch bolo v uvedenej vke tankovanie
pohonnch hmt a realizovan nkupy olejov.
634002 Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen
Rozpoet vo vke 10 000 bol erpan na 92,9 %, o je 9 293 . Z poloky boli hraden vetky
opravy, materil na drbu a istotu vozidiel, pravideln servisn prehliadky a povinn STK pre 12
osobnch motorovch vozidiel.
634003 Poistenie
Finann prostriedky vo schvlenej vke 24 400 , boli erpan 24 362 , o je plnenie na 99,9 %.
Z poloky bolo uhrdzan povinn zmluvn poistenie, havarijn poistenie a razov poistenie osb.
Predmetom poistenia s aj vozidl, ktor s vo vlastnctve mesta a s v njme mestom zriadench
organizci. Jedn sa o socilne taxky, priemyseln vozidl v NKS, hasisk vozidlo a vozidl
kompostrne (8+prsluenstvo).
635 Rutinn a tandardn drba
635002 Vpotovej techniky
Upraven iastka bola 10 800 , erpanie vo vke 2 235 , o je plnenie rozpotu vo vke 20,9 %.
V priebehu roka boli realizovan opravy PC zostv, tlaiarn a vymieali sa opotrebovan komponenty
v serverovni. Niie erpanie bolo ovplyvnen zaradenm vyieho potu novch PC a tm boli
znen nklady na vmenu komponentov v starch zostavch.
635004 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden, techniky a nradia
Rozpoet vo vke 40 820 bol erpan na 60,1 %, o in 24 541 . Z poloky boli v priebehu roka
hradn opravy a drba kotolne, vahov, elektrospotrebiov, koprovacch a multifunknch strojov
a zariaden, kanalizcie, vzduchotechniky hasiacich prstrojov a vodovodnch hydrantov, servis
a drba automatickch dver, poiarnej signalizcie, prstupovho systmu, poplachovho systmu
naruenia, vodovodov, vmennkovej stanice, chladenia, klimatizcie a kompresorov. Niie erpanie
sa prejavilo vo vzahu k rekontrukcii vahovch kabn a ich prsluenstva v priebehu roka,
revitalizciou kotolne a nkupom novch koprovacch a multifunknch zariaden.
635005 pecilnych strojov, prstrojov, zariaden, techniky a nradia
Vka 2 500 bola erpan vo vke 1 027 , o je 41,1 %.
635006 Budov, objektov alebo ich ast
Schvlen rozpoet vo vke 102 820 bol erpan na 76,1 %, o je 78 231 . V uvedench
vdavkoch je hrada drby informanch tab pre VM, vdaju stravy v budove, drba
rekreanho zariadenia vo Vekom Mederi. Hlavn vdavky tvor drba budovy. V kalendrnom
roku boli okrem benej drby realizovan rekontrukcia asti strechy, oprava vonkajch obkladov,
vybudovan ztarasy pri parkovan, oistenie vonkajieho obkladu.
635009 Softvru
Schvlen vka finannch prostriedkov je 156 620 , erpanie bolo vo vke 146 143 , o je
plnenie na 93,3 %. V priebehu roka bola hraden z uvedenej iastky servisn zmluva spolonosti
CORA Geo, ktor vykonva servis Informanho systmu samosprvy vo vke 98 521 , na
aktualizcie elektronickej aukcie 1 628 , prstup k prvnym predpisom 2 425 , aktualizcia
dochdzkovho systmu zamestnancov 459 , sprva program na spracovvanie prce a miezd 1
968 , aktualizcia programu bezpenosti a ochrany zdravia pri prci 290 , antivrov program pre
PC stanice 5 760 , antivrov program pre server 2 520 , aktualizcia programu na tvorbu cien a
kalkulci vo vke 722 .
636 Njomn za njom
636001 Budov, objektov alebo ich ast
Vka rozpotu 3 000 bola erpan 96,7 %, o je vo vke 2 900 . Uvedenou iastkou bol
uhraden njom pozemku, na ktorom je umiestnen rekrean zariadenie vo Vekom Mederi.
636002 Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden, techniky a nradia
Vka schvlenej iastky 17 000 je erpan na 80,4 %, o tvor 13 661 . Uhrdzan je njomn
koprovacch strojov, jeho vka je zvisl na pote kpi.
637 Sluby
637003 Propagcia, reklama a inzercia
Schvlen iastka 2 000 je erpan na 59,1 %, o tvor iastku 1 182 . erpanie bolo v zvislosti
od potrieb radu.
637004 Veobecn sluby
Schvlen iastka 24 800 je erpan na 89,4 %, o je vka 22 177 . Uhrdzan boli sluby ako
pranie a istenie sluobnho prdla (obrusy, utierky), vroba peiatok, rozmnoovanie kov,
viazanie dokumentov, rozmnoovanie mapovch podkladov, istenie roho pri vstupe do budovy
a do obradnej siene, tepovanie sedaiek a kobercov vo vekej sle, obradnej sieni a v kancelrich
vedenia mesta, odvoz a likvidcia nebezpenho odpadu, tla tlav pre potreby refertu miestnych
dan a poplatkov, hrada prkaznch a mandtnych zmlv.
637005 pecilne sluby
iastka 43 900 bola erpan vo vke 20 291 , o tvor 46,2 %. hrada protipoiarnych kontrol,
kalibrcie, finann audit tvor iastku 5 368 , exekun a prvne poplatky , vetky povinn
v zmysle STN vykonvan revzie, tlakovch zariaden, vyhradench technickch zariaden, EPS,
PSN, telefnnej stredne a prstupovho systmu.
637006 Nhrady
iastka 5 000 bola vyerpan vo vke 4 747 , o je v 95,0 %. Zamestnvate prispieva na
rekondino-rehabilitan pobyty zamestnancom v zmysle kolektvnej zmluvy - prspevok vo vke 50
% zo zmluvnej iastky.
637007 Cestovn nhrady
istka 1 600 nebola v priebehu roka erpan, nakoko boli vybaven v spolonosti ARRIVA ipov
karty na mestsk hromadn dopravu pre poslancov aj pracovnkov bez hrady.
637009 Nhrada mzdy a platu
Vka poloky bola 1400 , erpanie vo vke 1.380 tvor vku 98,6%. Uhrdzaj sa mzdov
nklady na mzdu poslanca poas asti na rokovan MZ v zmysle zkona.
637011 tdie, expertzy, posudky
istka 7 300 bola erpan vo vke 7 205 - 98,7 %. Uhrdzan bolo vypracovanie expertz
a posudkov poda potrieb radu.
637012 Poplatky a odvody
Schvlen vka 31 500 bola erpan 11 080 , o je 35,2 %. Vykonan boli hrady za sprvne,
sdne a notrske poplatky 431 , exekcie na daov pohadvky 83 , poplatky a odvody banke
10 564 . erpanie je poda potreby danho roka.
637014 Stravovanie
iastka 87 680 bola erpan na 94 %, o je vka 81 743 . Uhrdzan bolo stravovanie a stravn
lstky v zmysle platnej zmluvy.
637016 Prdel do socilneho fondu
Vka rozpotu 35 720 bola plnen na 98,3 %, o je 35 126 . Prdel do socilneho fondu je
odvdzan kad mesiac vo vke 1,5 % z vyplatench miezd.
637018 Vrtenie prjmov z minulch rokov
Schvlen rozpoet vo vke 23 500 plnenie je vo vke 23 489 , vrtenie prjmov z minulch
rokov 8 343 , vratky - da z nehnutenost vo vke 2 680 , za psa 50 , za komunlny odpad vo
vke 12 417 .
637026 Odmeny a prspevky
Vka 152 000 bola vyerpan na 95,9 %, o je vka 145 743 . Uhraden boli odmeny
a prspevky poslancov zastupiteskho zboru.
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovnho pomeru
Schvlen vka 5 000 bola vyerpan vo vke 2 510 , o je 50,2 %.
637 035 Dane
Vka 49 200 bola erpan vo vke 51.536 , o je 104,8 %. Koncesionrske poplatky za televziu
a rozhlas boli vo vke 3 746 , DPH vo vke 45 399 a vntorn sprva tvor vku 2 391 .
637036 Reprezentan vdavky catering
iastka 4 000 bola erpan vo vke 1497 , o je 37,4 %.
Verejn osvetlenie :
Vdavky na verejn osvetlenie pozostvaj z asti z prevdzkovch nkladov a z asti z nkladov na
elektrick energiu. V nasledujcom obdob oakvame hmataten spory na elektrickej energii
z dvodu realizcie projektu vmeny asti svietidiel (cca 1 300 svietidiel) za sporn LED svietidl
v roku 2015. Vo vmene svietidiel navrhujeme pokraova.
.
Odbor majetku
V rozpotovej kapitole Odbor majetku boli vdavky erpan na 90,4 %, z toho ben vdavky boli
vyerpan na 90,4%.
V priebehu roka 2015 bol upravovan rozpoet zvenie vdavkov na odbore majetku v polokch
energie, vodn a ston, rutinn a tandardn drba, njomn, materil, sluby, realizcia stavieb
a ich technick zhodnotenie.
Navenie jednotlivch poloiek ovplyvnila najm :
1. prevdzka objektu mestskej trnice
2. nklady spojen s predajom bytov Mandtna zmluva (KBV)
3. poistn nehnutenost
4. rekontrukcia a modernizcie Bytov dom Olympia.
Predprimrne kolstvo
erpanie vdavkovej asti rozpotu M, ZS, MDJ, C. zd. P. Hje za rok 2015
Rozpoet
schvlen
Rozpoet
upraven
erpanie
Plnenie
V%
4 445 720
4 434 020
4 305 627
97,10
Zariadenia kolskho
stravovania
684 790
722 910
714 277
98,8
94 400
94 910
93 817
98,9
36 340
33 620
32 159
95,65
Matersk koly
Rozpotov opatrenia:
Uznesenm . 249/2015-MZ zo da 6.8.2015 sa vykonala zmena v rozpote v poloke 632001
Energie M, ktor bola ponen o sumu - 90 500,- Eur a tieto finann prostriedky boli presunut na
poloky 610, 620 Mzdy a odvody M, alej sa rozpoet M navil vo vke 46 160,- Eur na
polokch 633 Tovary z dvodu otvorenia novej M Nedbalova.
Uznesenm . 391/2015-MZ zo da 26.11.2015 sa znila v rozpote poloka 610 Tarifn platy M
vo vke 27 600,-, v poloke 620-Odvody do poisovn M vo vke 10 095,-Eur a v poloke 633009
Uebn pomcky M Nedbalova vo vke 555,- Eur.
Matersk koly (M)
Mzdy a odvody
Mzdy zahaj vplatu pre 26 M s 234 pedagogickmi zamestnancami a 196 nepedagogickmi
zamestnancami na M /upratovaky, drbri, prky/ vo vke
2 644 722 ,-Eur
Materilov vdavky- nkup vysvaa, nkup istiacich prostriedkov, uebnch pomcok, drobnho
vybavenia a pracovn obleenie vo vke 2 006 ,- Eur
Nhrada prjmu za nemoc vo vke 168 ,- Eur
Centrum zdravia P. Hje
Mzdy a odvody
Mzdy zahaj vplatu troch zamestnancov Centra zdravia vo vke 18 651,- Eur
Odvody - poloka obsahuje odvody do zdravotnch poisovn a socilnej poisovne vo vke
6 873,- Eur
Tovary a sluby
Energie, voda, telekomunikcie ,internet - obsahuje elektrick energiu, plyn, vodn, ston, potov
a telekomunikan sluby vo vke 4 145,- Eur
Materil- obsahuje nkup istiacich prostriedkov, drobn vybavenie vo vke 1 780,- Eur
Opravy a drba istenie umpy vo vke 189,- Eur
Sluby vo vke 72,- Eur za stravu zamestnancov
Nhrada prjmu za nemoc vo vke 449,- Eur
- 633 009 knihy ocenenie iakov upraven rozpoet vo vke 300 bol erpan vo vke 299 ;
- 633 016 reprezentan De uiteov upraven rozpoet vo vke 1 700 bol erpan na vo
vke 1 698 , priom zabezpeovali oberstvenie (reprezentan vdavky) ocenench
pedagogickch pracovnkov z prleitosti Da uiteov pouit pre ocenench , ktor prevzali ako
odmenu nkupn poukky, akovn listy a kvety .
2) Prspevok ZU J. Rosinskho
Upraven rozpoet prspevku tejto prspevkovej organizcie vo vke 708 265 bol erpan na 100
%. Tieto finann prostriedky zabezpeovali osobn nklady zamestnancov a prevdzku organizcie.
3) Prenesen kompetencie
Normatvne finann prostriedky, ktor v rmci upravenho rozpotu z janura 2015 zo strany
MVVa predstavovali vku 8 439 216 Okrem tchto financi boli erpan i nenormatvne
finann prostriedky poskytnut taktie z ministerstva, ktor boli v priebehu roka 2015 poukzan
najm pre asistentov uitea, ktor sa tkaj 6 zkladnch kl. Celkov upraven rozpoet
zkladnch kl pedagogickch a nepedagogickch zamestnancov vrtane prevdzkovch vdavkov,
ako aj z pohadu pouitia aj vlastnch rozpotovch zdrojov (prjmov) za rok 2015 predstavuje
vku 9 331 305 , priom erpanie in 9 326 439 , t.j. plnenie na 100 % vyjadren v desiatkovej
sstave.
4) Originlne kompetencie
kolsk kluby
Rozpoet upraven
erpanie
Plnenie
1 126 042
1 119 732
99 %
Finann prostriedky zabezpeovali osobn nklady pre zamestnancov tohto zariadenia a prevdzku
klubov, ktorch je na kolch 13. Na Z Krmryho kolsk klub svoju innos nevykonva z dvodu
nezujmu iakov tejto Z.
Zariadenia kolskho stravovania
Rozpoet upraven
erpanie
Plnenie
1 020 972
1 016 091
100 %
Z tchto finannch prostriedkov bola zabezpeovan prevdzka zariaden i osobn nklady
zamestnancov v rmci 13 Z. Jedin Z, ktor nem vlastn stravovacie zariadenie je Z asnho,
kde stravovanie iakov Z zabezpeuje M Belopotockho.
CV Domino
Rozpoet upraven
erpanie
Plnenie
313 100
312 513
100 %
erpanie finannch prostriedkov bolo na prevdzku a osobn nklady zamestnancov vykonvajcich
nzkoprahov aktivity a pre potreby krkovej innosti.
M pri Z Novozmock
Rozpoet upraven
erpanie
Plnenie
66 884
66 884
100 %
Finann prostriedky boli erpan na prevdzku i osobn nklady zamestnancov zariadenia. Schvlen
rozpoet bol upraven najm o finann prostriedky poskytnut zo R pre iakov, ktor maj jeden
rok pred povinnou kolskou dochdzkou.
Orechov dvor
Rozpoet upraven
erpanie
Plnenie
40 973
40 973
100 %
Finann prostriedky boli takisto erpan na prevdzku i osobn nklady zamestnancov zariadenia.
V tomto prpade upraven rozpoet tvoria finann prostriedky poskytnut z rozpotu mesta , ako aj
zo R pre iakov, ktor maj jeden rok pred povinnou kolskou dochdzkou.
CV na Z
knieaa Pribinu upraven rozpoet vo vke 21 820 bol erpan vo vke 21 563 t.j. plnenie
na 99 %. Tieto finann prostriedky boli pouite na mzdy, odvody a prevdzku a dohody o vykonan
prce;
kulttyho upraven rozpoet vo vke 13 817 bol erpan v sume 13 818 , t.j. plnenie na 100%.
Finann prostriedky boli pouite na mzdy, odvody a prevdzku.
Opatrovateky na Z Topoov
Upraven rozpoet vo vke 14 100 bol erpan na 100 %, o v absoltnom vyjadren predstavuje
taktie sumu 14 100 . Tieto finann prostriedky boli erpan na mzdy a odvody dvoch
zamestnank, ktor psobia pri iakoch so zdravotne akm postihnutm. Zanedbaten as tchto
vdavkov bola pouit na oatenie uvedench zamestnank.
5) Nedefinovaten vzdelvanie
Nettne skromn a cirkevn koly a kolsk zariadenia
Schvlen rozpoet pre cirkevn a skromn koly a kolsk zariadenia predstavoval vku 1 350 000
. Z toho pre skromn koly a kolsk zariadenia pripadlo 1 065 300 a cirkevn 284 700 .
V priebehu hodnotenho obdobia bol takto schvlen rozpoet upraven mestskm zastupitestvom.
Celkov upraven rozpoet pre nettne koly a kolsk zariadenia dosiahol vku 1 451 200 ,
z toho skromn 1 042 950 a cirkevn 408 250 . erpanie jednotlivch rozpotov vdavkov (vi.
tabuka).
ARS STUDIO
A.Rtiov
M. Paukov - Chud
H.Madariov
Vka dotci
po prave v
291 648
238 540
85 936
228 398
SOPHIA - Oravcov
554
554
E-KU - Vdovienko
7 091
7 091
SCPP
EFFETA - mehilov
Bartov
13 714
21 788
13 714
21 788
SKD
Drkov
32 514
32 514
122 767
99 366
1 042 950
1 019 549
M,
UNES
J,K
SPOLU :
erpanie
31.12.2015 v
291 648
238 540
85 936
228 398
Cirkevn
Nzov
Vka dotci
po prave v
159 966
erpanie
31.12.2015 v
159 966
K,J
Biskupsk rad
Rehoa piaristov
23 650
23 650
CCV
Farnos Klokoina
87 045
87 045
Z
s M,J
Farnos sv.Gorazda
129 625
129 625
nerozdelen
SPOLU :
7 964
408 250
--400 286
hrn:
1 451 200
1 419 835
III.) port
Schvlen rozpoet pre rekrean a portov sluby dosiahol vky 1 646 000 , ktor bol v priebehu
roka upraven vo vke 1 867 410. erpanie k 31.12.2015 dosiahlo vky 1 838 131, t.j. plnenie na
98,4%.
erpanie bola najm u nasledovnch poloiek:
Odbor kultry
Rozpotovan iastka na rok 2015 346 670,- bola rozpotovmi opatreniami MZ v Nitre upraven
na 358 890,- .
erpanie k 31.12.2015 je vo vke 291 034,- , o predstavuje 81,1 % plnenie.
V jednotlivch polokch je zohadovan etrenie finannch prostriedkov.
V rmci poloiek Projekty a recipron vmeny a Zahranin spoluprca bola zaznamenan spora
z dvodu neuskutonenia niektorch plnovanch nvtev.
Nakoko boli viacer korektry textov a krtke preklady zabezpeen v rmci tvaru, na poloke
Extern sprievodcovia a tlmonci NISYS bolo erpanie niie ako bolo plnovan v rozpote.
Z poloky Svetov kongres esperanta nebol realizovan projekt Wikimesto a v rmci prezentcie
mesta Nitry v Lille sa pouili existujce propagan materily a predmety.
Od februra 2015 sa vlep Nisys zabezpeoval na zklade pracovnej zmluvy s p. Dvorskm a nie
formou zmluvy o spoluprci, ako to bolo v predchdzajcom obdob a z tohto dvodu neboli
vyerpan prostriedky na danej poloke.
Sasou projektu Elektronizcia sluieb mesta Nitry bolo aj vytvorenie a spustenie novej strnky
mesta Nitry a tak sa z poloky Internetov komunikcia financovala len podstrnka www.nisys.sk.
Z dvodu vzniknutch vdavkov poas roka bola vytvoren nov poloka Opravy a udriavanie.
Mestsk polcia
Rozpoet MsP na rok 2015 bol schvlen vo vke 1599620 . Schvlen rozpoet bol v priebehu
roka naven o prspevok z radu prce, socilnych vec a rodiny na chrnen dielu a prspevok zo
ttneho rozpotu na rozrenie kamerovho systmu na celkov iastku 1688950 . Skuton
vdavky boli vo vke 1647440 , o predstavuje erpanie na 97,5 %.
Vdavky v jednotlivch polokch rozpotu predstavuj skuton potrebu s cieom minimalizova
vdavky na nosn mieru.
Prjmy za udelen priestupky boli vo vke 276670 , za prenjom detskho dopravnho ihriska 380
a za sluby pultu centralizovanej ochrany nehnutenost 1550 .
Upraven
v
Plnenie
k 31.12.2015
47 903 030
65 963 377
67 265 056
20 000 000
21 786 200
22 152 492
121 Da z nehnutenost
8 000 000
8 000 000
8 056 196
2 994 200
2 994 200
3 024 359
500 000
500 000
487 127
1 812 900
1 981 780
2 048 254
395 000
395 000
332 919
307 000
307 000
286 520
906 000
906 380
903 341
1 000
1 000
1 256
2 500 000
1 120 000
543 991
25 000
25 000
12 429
460 000
836 307
874 148
9 487 800
11 326 800
11 269 410
4 449 250
4 098 593
933 950
496 086
4 153 460
4 153 458
5 630 580
4 729 058
514 130
616 470
605 437
Prjmy kl
+ nerozpotovan
3 189 982
Upraven
v
erpanie
k 31.12.2015
47 903 030
65 963 377
65 175 184
4 969 850
5 081 690
4 809 412
3 300
3 300
2 029
91 200
95 330
95 330
10 555 610
3 246 000
12 891 867
3 400 000
12 747 612
3 383 751
289 260
668 260
604 407
19 713 630
21 152 483
20 934 950
10 871 380
11 949 013
11 932 113
8 188 540
2 682 840
1 092 550
917 690
102 500
310 500
13 830
40 620
50 000
155 150
9 049 290
2 899 723
1 094 042
964 697
107 857
313 100
14 100
35 637
138 455
231 835
9 044 514
2 887 599
1 087 732
959 816
107 857
312 513
14 100
35 381
138 455
231 745
oddelenie
prspevok ZU J. Rosnskeho
Matersk koly
Zariadenie kolskho stravovania pri M
nkup prev.strojov do ZS pri M
Mestsk detsk jasle
Centrum zdravia Provsk Hje
Cirkevn koly
Skromn koly
port
Obor kultry
5 000
580 000
4 445 720
662 790
22 000
94 400
36 340
284 700
1 065 300
1 646 000
346 670
5 110
592 482
4 433 004
697 761
25 150
94 910
36 440
408 250
1 042 950
1 867 413
358 887
5 395
592 482
4 306 732
689 124
25 153
93 817
32 168
400 285
1 019 549
1 838 132
291 034
8.
2 059 520
1 451 850
2 247 430
1 227 050
2 238 047
1 227 050
9.
63 520
97 400
40 890
300 000
4 839 190
4 675 313
145 400
152 400
127 590
1 599 620
1 688 950
1 647 438
3 343 080
11 388 130
8 355 725
4 422 370
5 298 060
5 252 135
3 353 272
1.
Vntorn sprva
2.
3.
Matrin rad
4.
5.
Odbor majetku
6.
7.
+ nerozpotovan
Nzov
Dane z prjmov fyzickej osoby
Da z nehnutenost
Dane za pecifick sluby
In dane za tovary a sluby
Prjmy z podnikania
Prjmy z vlastnctva
Administratvne poplatky
Pokuty, penle a in sankcie
Poplatky a platby z nepriemyselnho a
nhodnho predaja a sluieb
alie administratvne a in poplatky a
platby
Z vkladov
Z termnovanch vkladov
Ostatn prjmy
Granty
Transfery v rmci verejnej sprvy
Ben
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
20 000 000
8 000 000
2 994 200
0
500 000
1 812 900
395 000
307 000
906 000
21 786 200
8 000 000
2 994 200
0
500 000
1 981 780
395 000
307 000
906 380
22 152 492
8 056 196
3 024 350
9
487 127
2 048 254
332 919
286 520
903 341
1 000
1 000
1 256 125.6
10 000
15 000
460 000
0
9 487 800
0
10 000
15 000
836 310
104 270
11 222 530
39 820
2 804 28.1
9 624 64.2
874 148 104.5
104 273 100.0
11 165 128 99.5
39 823 100.0
44 888 900
49 099 500
49 488 271
%
101.7
100.7
101.0
0.0
97.4
103.4
84.3
93.3
99.7
100.8
612
614
620
621
623
625
627
630
631
632
633
634
635
636
637
640
641
642
644
650
651
653
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
Ben vdavky
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn
osobn vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat,
funkn plat, hodnostn plat, plat,
vrtane ich nhrad
Prplatky
Odmeny
Poistn a prspevok do poisovn
Poistn do Veobecnej zdravotnej
poisovne
Poistn do ostatnch zdravotnch
poisovn
Poistn do Socilnej poisovne
Prspevok do doplnkovch dchodkovch
poisovn
Tovary a sluby
Cestovn nhrady
Energie, voda a komunikcie
Materil
Dopravn
Rutinn a tandardn drba
Njomn za njom
Sluby
Ben transfery
Transfery v rmci verejnej sprvy
Transfery jednotlivcom a neziskovm
prvnickm osobm
Transfery nefinannm subjektom a
transfery prspevkovm organizcim
nezaradenm vo verejnej sprve v
registri vedenom tatistickm radom
Slovenskej republiky
Splcanie rokov a ostatn platby
svisiace s verom, pikou, nvratnou
finannou vpomocou a finannm
prenjmom
Splcanie rokov v tuzemsku
Ostatn platby svisiace s verom,
pikou, nvratnou finannou
vpomocou a finannm prenjmom
SPOLU
30 526 080
6 499 890
34 605 770
6 596 090
33 224 058
6 565 837
96.0
99.5
6 499 290
5 840 620
5 810 374
99.5
0
600
2 397 790
2 397 790
443 940
311 530
2 391 980
385 070
261 050
0
0
1 674 260
71 600
10 703 040
6 250
2 015 290
541 390
87 820
2 318 550
137 240
5 596 500
10 518 610
5 277 850
2 394 760
12 113 800
19 550
2 322 690
1 132 880
99 200
2 771 170
86 680
5 681 630
13 072 140
5 244 920
2 681 140
2 846 000
5 146 080
406 760
431 760
371 908
86.1
406 760
0
431 760
0
367 739
4 169
85.2
0.0
30 526 080
34 605 770
33 224 058
96.0
10 924 276
17 078
2 164 991
989 107
92 830
2 146 314
81 377
5 432 577
12 974 870
5 228 245
2 597 390
90.2
87.4
93.2
87.3
93.6
77.5
93.9
95.6
99.3
99.7
96.9
332
Nzov
Prjem z predaja kapitlovch aktv
Prjem z predaja pozemkov a
nehmotnch aktv
Transfery v rmci verejnej sprvy
Transfery od subjektov nezaradench vo
verejnej sprve v registri organizci
vedenom tatistickm radom Slovenskej
republiky
Kapitlov
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
2 500 000
0
760 000
360 000
0
0
4 429 210
20 040
894 120
456 262
51.0
2 500 000
6 463 370
5 098 847
78.9
339 798
204 193
%
44.7
56.7
Nzov
Kapitlov vdavky
Obstarvanie kapitlovch aktv
Nkup pozemkov a nehmotnch aktv
Nkup budov, objektov alebo ich ast
Nkup strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Nkup dopravnch prostriedkov
vetkch druhov
Prpravn a projektov dokumentcia
Realizcia stavieb a ich technickho
zhodnotenia
Rekontrukcia a modernizcia
Ostatn kapitlov vdavky
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
2 489 960
2 489 960
130 000
0
42 000
14 192 290
14 192 290
1 940 730
0
530 210
449 800
0
2 317 960
477 980
10 498 690
340 351
7 787 796
71.2
74.2
0
0
40 300
254 580
40 272
252 508
99.9
99.2
2 489 960
14 192 290
11 435 513
80.6
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
453
Zostatok prostriedkov
z predchdzajcich rokov
1 048 060
454
3 105 400
513
Bankov very
SPOLU
5 630 580
4 729 058
84.0
9 784 040
8 882 517
90.8
814
820
821
Nzov
Vdavky z transakci s finannmi aktvami
a pasvami
very, piky, nvratn finann
vpomoci, as na majetku a ostatn
vdavkov opercie
as na majetku
Splcanie istn
Splcanie tuzemskej istiny
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
4 015 610
5 216 300
350 000
0
4 015 610
4 015 610
350 000
4 866 300
4 866 300
4 015 610
5 216 300
5 230 226
100.3
612
614
620
621
623
625
627
630
631
632
633
634
635
636
637
640
641
642
644
650
651
653
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
Ben vdavky
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn
osobn vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat,
funkn plat, hodnostn plat, plat,
vrtane ich nhrad
Prplatky
Odmeny
Poistn a prspevok do poisovn
Poistn do Veobecnej zdravotnej
poisovne
Poistn do ostatnch zdravotnch
poisovn
Poistn do Socilnej poisovne
Prspevok do doplnkovch dchodkovch
poisovn
Tovary a sluby
Cestovn nhrady
Energie, voda a komunikcie
Materil
Dopravn
Rutinn a tandardn drba
Njomn za njom
Sluby
Ben transfery
Transfery v rmci verejnej sprvy
Transfery jednotlivcom a neziskovm
prvnickm osobm
Transfery nefinannm subjektom a
transfery prspevkovm organizcim
nezaradenm vo verejnej sprve v
registri vedenom tatistickm radom
Slovenskej republiky
Splcanie rokov a ostatn platby
svisiace s verom, pikou, nvratnou
finannou vpomocou a finannm
prenjmom
Splcanie rokov v tuzemsku
Ostatn platby svisiace s verom,
pikou, nvratnou finannou
vpomocou a finannm prenjmom
30 526 080
6 499 890
34 605 770
6 596 090
33 224 058
6 565 837
96.0
99.5
6 499 290
5 840 620
5 810 374
99.5
0
600
2 397 790
2 397 790
443 940
311 530
2 391 980
385 070
261 050
0
0
1 674 260
71 600
10 703 040
6 250
2 015 290
541 390
87 820
2 318 550
137 240
5 596 500
10 518 610
5 277 850
2 394 760
12 113 800
19 550
2 322 690
1 132 880
99 200
2 771 170
86 680
5 681 630
13 072 140
5 244 920
2 681 140
2 846 000
5 146 080
406 760
431 760
371 908
86.1
406 760
0
431 760
0
367 739
4 169
85.2
0.0
10 924 276
17 078
2 164 991
989 107
92 830
2 146 314
81 377
5 432 577
12 974 870
5 228 245
2 597 390
90.2
87.4
93.2
87.3
93.6
77.5
93.9
95.6
99.3
99.7
96.9
(v eurch)
Kd
700
710
711
712
713
714
716
717
718
719
800
810
814
820
821
Nzov
Kapitlov vdavky
Obstarvanie kapitlovch aktv
Nkup pozemkov a nehmotnch aktv
Nkup budov, objektov alebo ich ast
Nkup strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Nkup dopravnch prostriedkov
vetkch druhov
Prpravn a projektov dokumentcia
Realizcia stavieb a ich technickho
zhodnotenia
Rekontrukcia a modernizcia
Ostatn kapitlov vdavky
Vdavky z transakci s finannmi aktvami
a pasvami
very, piky, nvratn finann
vpomoci, as na majetku a ostatn
vdavkov opercie
as na majetku
Splcanie istn
Splcanie tuzemskej istiny
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
2 489 960
2 489 960
130 000
0
42 000
14 192 290
14 192 290
1 940 730
0
530 210
449 800
0
2 317 960
477 980
10 498 690
0
0
4 015 610
40 300
254 580
5 216 300
40 272 99.9
252 508 99.2
5 230 226 100.3
350 000
0
4 015 610
4 015 610
350 000
4 866 300
4 866 300
37 031 650
54 014 360
49 889 798
340 351
7 787 796
71.2
74.2
92.4
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
01.1
4 964 350
5 039 000
4 766 796
94.6
01.1.1=
4 964 350
5 039 000
4 766 796
94.6
01.1.1
01.3
01.3.3=
01.3.3
01.6
4 964 350
380 460
380 460
380 460
0
5 039 000
763 590
763 590
763 590
26 640
26 640
26 992 101.3
26 640
26 992 101.3
4 422 370
4 422 370
4 422 370
1 599 620
1 599 620
1 599 620
3 300
3 300
3 300
0
5 298 060
5 298 060
5 298 060
1 688 950
1 688 950
1 688 950
3 300
3 300
3 300
0
5 252 135
5 252 135
5 252 135
1 647 437
1 647 437
1 647 437
2 029
2 029
2 029
0
99.1
99.1
99.1
97.5
97.5
97.5
61.5
61.5
61.5
0.0
0.0
0.0
53 770
53 770 100.0
0
0
57 420
57 420
57 420
5 138 780
53 770
53 770
91 300
91 300
91 300
5 738 280
53 770 100.0
53 770 100.0
35 136 38.5
35 136 38.5
35 136 38.5
5 130 318 89.4
01.6.0=
01.6.0
01.7
01.7.0=
01.7.0
03.1
03.1.0=
03.1.0
03.2
03.2.0=
03.2.0
03.6
03.6.0=
03.6.0
04.1
04.1.2=
04.1.2
04.4
04.4.3=
04.4.3
04.5
(v eurch)
Kd
04.5.1=
04.5.1
04.7
04.7.3=
04.7.3
05.1
05.1.0=
05.1.0
05.4
05.4.0=
05.4.0
05.6
05.6.0=
05.6.0
06.1
06.1.0=
06.1.0
06.2
06.2.0=
06.2.0
06.4
06.4.0=
06.4.0
07.4
07.4.0=
07.4.0
08.1
08.1.0=
08.1.0
08.2
08.2.0=
08.2.0
09.1
09.1.1=
09.1.1.1
Nzov
Spolu za Cestn doprava
Cestn doprava
Ostatn odvetvia
Spolu za Cestovn ruch
Cestovn ruch
Nakladanie s odpadmi
Spolu za Nakladanie s odpadmi
Nakladanie s odpadmi
Ochrana prrody a krajiny
Spolu za Ochrana prrody a krajiny
Ochrana prrody a krajiny
Ochrana ivotnho prostredia inde
neklasifikovan
Spolu za Ochrana ivotnho prostredia
inde neklasifikovan
Ochrana ivotnho prostredia inde
neklasifikovan
Rozvoj bvania
Spolu za Rozvoj bvania
Rozvoj bvania
Rozvoj obc
Spolu za Rozvoj obc
Rozvoj obc
Verejn osvetlenie
Spolu za Verejn osvetlenie
Verejn osvetlenie
Ochrana, podpora a rozvoj verejnho
zdravia
Spolu za Ochrana, podpora a rozvoj
verejnho zdravia
Ochrana, podpora a rozvoj verejnho
zdravia
Rekrean a portov sluby
Spolu za Rekrean a portov sluby
Rekrean a portov sluby
Kultrne sluby
Spolu za Kultrne sluby
Kultrne sluby
Predprimrne a primrne vzdelvanie
Spolu za Predprimrne vzdelvanie
Predprimrne vzdelvanie s benou
starostlivosou
Schvlen
Upraven
Plnenie
5 138 780
5 138 780
145 400
145 400
145 400
3 690 000
3 690 000
3 690 000
3 299 750
3 299 750
3 299 750
42 100
5 738 280
5 738 280
152 400
152 400
152 400
4 748 620
4 748 620
4 748 620
3 454 520
3 454 520
3 454 520
58 390
42 100
58 390
55 782
95.5
42 100
58 390
55 782
95.5
0
0
0
942 160
942 160
942 160
1 022 000
1 022 000
1 022 000
100 400
0
0
0
13 961 080
13 961 080
13 961 080
1 023 700
1 023 700
1 023 700
104 210
100 400
104 210
102 987
98.8
100 400
104 210
102 987
98.8
1 646 000
1 646 000
1 646 000
416 670
416 670
416 670
4 487 060
4 482 060
4 482 060
1 867 410
1 867 410
1 867 410
510 140
510 140
510 140
4 474 550
4 469 440
4 469 440
1 838 131
1 838 131
1 838 131
371 825
371 825
371 825
4 344 294
4 338 899
4 338 899
98.4
98.4
98.4
72.9
72.9
72.9
97.1
97.1
97.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
11 238 406 80.5
11 238 406 80.5
11 238 406 80.5
1 023 425 100.0
1 023 425 100.0
1 023 425 100.0
102 987 98.8
(v eurch)
Kd
Nzov
Schvlen
Upraven
5 000
5 000
0
5 110
5 000
110
Plnenie
09.1.2=
09.1.2
09.1.2.1
09.5
1 935 500
2 049 180
2 017 382
98.5
09.5.0=
1 935 500
2 049 180
2 017 382
98.5
09.5.0
1 935 500
2 049 180
2 017 382
98.5
09.6
09.6.0=
09.6.0.1
684 790
684 790
684 790
722 910
722 910
722 910
714 277
714 277
714 277
98.8
98.8
98.8
120 000
155 450
155 000
99.7
120 000
155 450
155 000
99.7
10.1.2
120 000
155 450
155 000
99.7
10.2
10.2.0=
10.2.0
10.4
10.4.0=
10.4.0
10.5
10.5.0=
10.5.0
10.7
Staroba
Spolu za Staroba
Staroba
Rodina a deti
Spolu za Rodina a deti
Rodina a deti
Nezamestnanos
Spolu za Nezamestnanos
Nezamestnanos
Socilna pomoc obanom v hmotnej a
socilnej ndzi
Spolu za Socilna pomoc obanom v
hmotnej a socilnej ndzi
Socilna pomoc obanom v hmotnej a
socilnej ndzi
SPOLU
1 556 860
1 556 860
1 556 860
124 000
124 000
124 000
10 000
10 000
10 000
242 660
1 452 920
1 452 920
1 452 920
149 970
149 970
149 970
9 000
9 000
9 000
417 030
242 660
417 030
242 660
417 030
37 031 650
54 014 360
10.1
10.1.2=
10.7.0=
10.7.0
5 394 105.6
5 199 104.0
195 175.5
49 889 798
92.4
120
121
121001
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
30 994 200
20 000 000
20 000 000
20 000 000
32 780 400
21 786 200
21 786 200
21 786 200
33 233 048
22 152 492
22 152 492
22 152 492
101.4
101.7
101.7
101.7
20 000 000
21 786 200
22 152 492
101.7
Dane z majetku
Da z nehnutenost
Z pozemkov
8 000 000
8 000 000
640 000
8 000 000
8 000 000
640 000
640 000
640 000
6 840 000
6 840 000
Da zo stavieb
6 840 000
6 840 000
6 877 012
520 000
520 000
520 000
520 000
2 994 200
2 994 200
71 000
2 994 200
2 994 200
71 000
71 000
71 000
69 707
98.2
800
800
700
87.5
800
800
700
87.5
2 400
2 400
2 400
2 400
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
50 000
50 000
34 897
69.8
0
0
0
0
25 286
7 690
0.0
0.0
10 000
10 000
18 364
183.6
2 800 000
2 800 000
2 787 804
99.6
2 800 000
2 800 000
2 787 804
99.6
0
0
0
0
9
9
0.0
0.0
alkohol a TV
0.0
6 906 900
2 312 900
6 072 460
2 481 780
Daov prjmy
Dane z prjmov a kapitlovho majetku
Dane z prjmov fyzickej osoby
Vnos dane z prjmov poukzan
zemnej samosprve
Da z pozemkov
121002
121003
Zo stavieb
Da z bytov
130
133
133001
133003
133004
Za predajn automaty
Za predajn automaty
133006
Za ubytovanie
Za ubytovanie
133012
133013
139
139002
200
210
Nedaov prjmy
Prjmy z podnikania a z vlastnctva
majetku
637 057
99.5
542 125
100.5
104.3
3 183 132.6
3 183
132.6
76 716 127.9
76 716
127.9
86 237 143.7
(v eurch)
Kd
211
211003
Nzov
Schvlen
Upraven
500 000
400 000
500 000
400 000
400 000
400 000
466 190
116.6
100 000
100 000
20 936
20.9
100 000
100 000
20 936
20.9
Prjmy z vlastnctva
Z prenajatch pozemkov
1 812 900
230 000
1 981 780
230 000
230 000
230 000
1 462 900
1 621 780
450 000
300 000
450 000
330 000
372 435
333 142
82.8
101.0
46 000
0.0
50 000
196 000
152 580
77.9
50 000
50 000
46 000
92.0
22 404
0.0
njomn - pB
751
0.0
28 880
38 901
134.7
244
0.0
5 158
0.0
45 900
45 900
10 804
23.5
3 295
0.0
490 000
490 000
648 034
132.3
31 000
31 000
32 187
103.8
380
0.0
120 000
130 000
957
0.0
120 000
130 000
130 341
100.3
1 609 000
395 000
395 000
1 609 380
395 000
395 000
1 524 037
332 919
332 919
94.7
84.3
84.3
8 000
8 000
6 544
81.8
150 000
2 000
150 000
2 000
81 000
1 400
54.0
70.0
12 000
3 000
12 000
3 000
11 934
4 700
99.5
156.7
3 000
0
3 000
0
4 639
28
154.6
0.0
2 000
2 000
2 195
109.8
Prjmy z podnikania
Dividendy
Prjmy z podnikania - dividendy
211004
In prjmy z podnikania
podiely zo zisku
212
212002
212003
212004
220
221
221004
Plnenie
109.0
(v eurch)
Kd
222
222003
Nzov
223001
23 760
47.5
Za matrin innos
15 000
15 000
18 989
126.6
90 000
90 000
94 271
104.8
Za overenie psomnost
60 000
60 000
81 008
135.0
2 178
0.0
270
0.0
307 000
307 000
307 000
307 000
286 520
286 520
93.3
93.3
20 000
20 000
8 720
43.6
roky z omekania
505
0.0
ostatn pokuty
624
0.0
287 000
287 000
276 670
96.4
906 000
906 380
903 341
99.7
456 000
456 380
0
0
0
380
1 546
376
0.0
100.0
350 000
0
350 000
0
42 702
165 848
12.2
0.0
0
0
0
0
114 396
63 718
0.0
0.0
0
55 000
0
55 000
19 236
55 671
0.0
101.2
Ostatn-(mesank,koprovanie,zasadaka,znmky
pes,soc.karty,spr.informci a pod. )
10 000
10 000
7 808
78.1
31
0.0
30 000
30 000
26 172
87.2
11 000
11 000
16 763
152.4
523
0.0
450 000
450 000
388 490
86.3
450 000
450 000
14
0.0
Prjmy - M
Prjmy - DJ
0
0
0
0
271 192
112 350
0.0
0.0
4 934
0.0
0
1 000
0
1 000
54
0.0
1 256 125.6
1 000
1 000
1 256 125.6
1 000
1 000
1 256
125.6
2 500 000
1 120 000
543 991
48.6
GMIS
229005
230
50 000
223004
229
Plnenie
50 000
223002
Upraven
Za povolenie o umiest.reklamy
Pokuty za priestupky
223
Schvlen
Kapitlov prjmy
(v eurch)
Kd
231
Nzov
Schvlen
Upraven
2 500 000
760 000
339 798
44.7
3 839
0.0
0
0
160 000
0
184 542
67 532
115.3
0.0
23 436
0.0
2 500 000
600 000
60 447
10.1
360 000
204 193
56.7
360 000
204 193
56.7
0
0
0
360 000
7 939
196 253
0.0
54.5
25 000
25 000
12 429
49.7
10 000
10 000
2 804
28.1
10 000
10 000
2 804
28.1
Z termnovanch vkladov
15 000
15 000
9 624
64.2
15 000
15 000
9 624
64.2
460 000
460 000
0
836 310
836 310
0
460 000
544 500
460 000
544 500
574 379
105.5
Z dobropisov
185 900
174 685
94.0
prijmy z dobropisov
185 900
169 084
91.0
0
0
0
0
2 353
3 248
0.0
0.0
Z vratiek
87 420
Prjmy
639
0.0
80 000
79 074
98.8
261
0.0
50
0.0
SZSS - transfer zo R
7 420
7 416
100.0
Z refundcie
18 500
368
0.0
369
0.0
29
0.0
233
233001
240
242
244
290
292
292006
In nedaov prjmy
Ostatn prjmy
Z nhrad z poistnho plnenia
prjmy z nhrad poistnho plnenia
292008
292012
292017
292019
Plnenie
0.0
87 442 100.0
27 073 146.3
(v eurch)
Kd
292027
300
310
311
Nzov
Upraven
Plnenie
refundcie-ostatn
7 655
0.0
18 500
18 649
100.8
In
2 983
0.0
in prjmy-sdne popl.,trovy
konania,kody,poplatky z minulch rokov
neoprvnen obohatenie
2 246
0.0
646
0.0
Myln platby
prevdzka Trnice
0
0
0
0
7
83
0.0
0.0
9 487 800
9 487 800
0
16 710 000
11 326 810
104 270
76 480
76 481
100.0
Prspevky z darov
0
0
19 040
5 250
19 042
5 250
100.0
100.0
3 300
3 300
100.0
200
200
100.0
9 487 800
0
11 222 530
813 810
11 165 128
734 782
99.5
90.3
5 960
5 964
100.0
119 810
119 811
100.0
0
0
9 000
38 950
9 000
38 945
100.0
100.0
0
0
10 510
24 000
10 514
24 000
100.0
100.0
0
0
1 780
27 030
1 780
27 033
100.0
100.0
0
0
7 520
16 290
7 515
16 285
100.0
100.0
Podpora separ.zberu
dotcia PSVaR na chrnen dielu
0
0
365 660
9 530
365 664
9 531
100.0
100.0
Projekt M Belopotockho
PSVaR rodiovsk prspevok
0
0
0
20 310
10 000
20 307
0.0
100.0
Referendum 2015
dotcia MK SR - Nitra, mil Nitra
0
0
26 860
3 000
26 859
3 000
100.0
100.0
0
0
2 500
12 070
2 500
12 069
100.0
100.0
17 630
0.0
Granty a transfery
Tuzemsk ben granty a transfery
Granty
312
312001
Schvlen
(v eurch)
Kd
312002
Nzov
71 390
0.0
24 000
24 000
100.0
111 290
vojnov hroby
0
0
4 840
106 460
4 837
106 456
20 000
24 640
32 877 133.5
0
20 000
4 640
20 000
4 635
28 242
1 000
1 000 100.0
600
600
100.0
400
400
100.0
9 467 800
10 271 800
91 200
95 330
95 329
100.0
8 188 540
111 220
8 469 930
129 720
8 469 931
132 645
100.0
102.3
na vzdelvacie poukazy
Dotcia na asistenta uitea
0
0
109 340
147 690
109 344
147 693
100.0
100.0
0
0
28 800
14 470
28 798
14 477
100.0
100.1
0
0
28 490
1 800
28 493
1 800
100.0
100.0
0
0
74 580
22 240
74 579
22 242
100.0
100.0
zo R - dohadovacie konanie
Transfer na kolsk rad
0
40 000
10 030
40 290
10 030
40 294
100.0
100.0
Transfer na FRB
Transfer na stavebn rad
34 120
89 540
34 250
89 450
34 248
89 453
100.0
100.0
25 940
7 400
25 860
7 340
25 855
7 335
100.0
100.0
879 840
0
879 840
58 960
879 840
69 399
100.0
117.7
3 380
3 384
100.0
Z rozpotu obce
ria v kolskch elovch zariadeniach (1 na
iaka)
312012
Plnenie
prjem za CV tefnikova 63
312008
Upraven
312007
Schvlen
100.0
141.2
320
4 449 250
4 098 593
92.1
322
322001
0
0
4 429 210
4 429 210
4 078 553
4 078 553
92.1
92.1
(v eurch)
Kd
Nzov
330
331
331002
332
332002
400
450
453
Upraven
Plnenie
30 000
30 000
100.0
Podpora separ.zberu
405 750
405 745
100.0
M Nedbalova - rekontrukcia
240 000
240 000
100.0
Projekt M Belopotockho
195 000
0.0
150 000
0.0
50 000
0.0
625 440
625 439
100.0
0
0
623 000
553 360
592 125
0
95.0
0.0
1 951 660
1 790 243
91.7
20 040
20 040
Zahranin granty
Ben
Od medzinrodnej organizcie
0
0
0
933 950
39 820
39 820
19 850
19 848
100.0
Projekt "USEact"
19 980
19 975
100.0
Kapitlov
Od medzinrodnej organizcie
0
0
894 120
894 120
456 262
456 262
51.0
51.0
894 120
456 262
51.0
4 153 460
0
0
4 153 460
1 048 060
Dotcia zo R na napojenie R1
zostatok dar.prostriedkov z roku 2014
0
0
231 450
2 180
231 448
2 184
100.0
100.0
1 530
1 530
100.0
0
0
24 010
53 330
24 012
53 332
100.0
100.0
0
0
0
83 860
1
83 862
100.0
100.0
0
0
1 460
13 870
1 460
13 867
100.0
100.0
325
Schvlen
20 040 100.0
20 040
100.0
(v eurch)
Kd
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
2 070
2 072
100.0
64 000
64 000
100.0
4 220
4 223
100.0
vnosy z dotci zo R
2 470
2 465
100.0
0
0
6 100
57 500
6 100
57 500
100.0
100.0
500 000
500 000
100.0
454
3 105 400
454001
3 105 400
3 105 400
3 105 397
100.0
5 630 580
4 729 058
84.0
5 630 580
4 729 058
84.0
0
0
5 630 580
5 630 580
4 729 058
4 729 058
84.0
84.0
30 580
30 579
100.0
3 600 000
2 918 478
81.1
2 000 000
1 780 000
89.0
47 388 900
65 346 910
63 469 635
97.1
500
510
513
513002
SPOLU
250 986,22
Njomca
hrada v EUR
Nataa Horniakov
DIZ, s.r.o.
Jaroslav Kijc
Milan Strak
Milan Strak
Peter Toman P+P konzum
Anna Pavkov
NUBIUM-Ing.Ladislav Strail
Darina Sonnenscheinov
Martina Kepencayov
NUBIUM-Ing.Ladislav Strail
NUBIUM-Ing.Ladislav Strail
Halsov Jana
Mria Bolechov
Helena Dobiaov
ISPA
ARRIVA NITRA, a.s.
PROSACH, s.r.o.
Klenko Patrik
Peter Janovi
Jana Kutiov
Molnr Michal JADRANSK
Zulkufli efkii FATIMA, s.r.o.
Royal Press
Ing. ubo Pag
Vladimr Bal
Krumpl Ladislav
Royal Press
Royal Press
Royal Press
Royal Press
ubomr Danko
Andrea Foldeiov
Eva ahuk
Blako Peter
Katarna Vargov
PEVE-3P, s.r.o.
Nataa Horniakov
Ing. Jana Fuskov
Peter Tomaovi
Draho Peter
Ing. Ladislav Krumpl
Pastierov Petra
Marta Horvthov
Ing. Marin Boleek
Slovak Telekom a.s.
Zdenek Beaka
Ing. Pavol Molotta
Ing. Pavel Bea
474,44
439,96
958,24
590,68
1 226,56
374,70
1 574,44
1 937,28
1 540,36
946,44
2 078,88
3 874,80
321,96
1 916,84
424,68
968,48
632,96
658,88
147,67
2 270,55
1 026,80
1 122,96
828,01
1 049,80
1 513,52
584,00
821,28
947,44
1 106,08
614,48
614,48
970,52
1 012,60
1 215,20
253,15
801,72
1 000,00
1 378,60
1 237,84
278,64
196,90
619,16
340,32
262,72
4,12
675,04
3,85
6,17
9,96
Rudolf Ivani
Jozef Strpek
Ing. Imrich oka
Stanislav Jakubika
Ing. Jozef Bojansk
Ing. Jn Ilavsk
Karol Guderna
Karol Paulny
Jozef Harangzo
ubomr oldo
Ing. Vojtech Lukcs
Dominik Bajan
Peter Bnovsk
Vladimr Zborsk
Gabriela Lovsov
Tibor Bihri
Alojz Kytka
Jozef Sollr
Jozef Strpek
Ing. Vladimr Novotn
Milan Nosian
Jaroslav Brzdik
Ing. Pavol Chobot
Jozef Jangl
Zdenek Beaka
Katarna Hrniarov
Marin Kuchr
Peter Szakmr
Anton Bocn
Vladimr Machaj
Peter Turanovi
Jn Korienok
Jozef Neme
Petra Doleov - Pastierov
Vladimr Kolienek
Terzia Kollrov
COMPHARM s.r.o.
Poovncke zdruenie
Kubk Ivan - CHLADEX
Ing. Mojto Frantiek
Ing. Pahulyi tefan
Ing. Vtek Marcel
OMV Slovensko s.r.o.
Partinek Pavol
Treniansky Jozef JOTY
OPM 2 SR s.r.o.
Mc DONALD s SLOVAKIA s.r.o.
UNI-WERBUNG s.r.o.
Moravk Frantiek
Petrkov Dana RF Medial
ARTON, s.r.o.
Bistk Vladimr
Ing. Stehlo Pavol
Ing. Paaga Jn
Mer Pavol
Molnr Peter
3,49
4,07
1,86
1,36
4,38
2,62
8,30
8,03
7,70
7,40
7,14
5,97
6,84
4,38
1,43
8,03
6,24
4,98
8,03
98,32
90,12
26,60
34,00
7,80
24,26
18,98
19,08
18,85
18,98
19,05
19,02
19,45
18,92
3,55
3,55
3,55
86,32
188,50
1,79
2,62
65,10
6,64
617,04
1,13
4,94
7 131,36
1 801,02
1 149,13
462,22
479,55
4 900,00
2,99
3,25
5,05
4,05
4,22
ISPA
Moravk Frantiek
ISPA
NUBIUM-Ing.Ladislav Strail
ISPA
UNI-WERBUNG s.r.o.
J C DECAUX Slovakia, s.r.o.
Ing. terdas Milan
Lobb Rudolf
Boko Zdenko
NUBIUM-Ing.Ladislav Strail
NUBIUM-Ing.Ladislav Strail
Sabucha Jn
Euro AWK s.r.o.
tiglicov Helena
Ing. Strail Ladislav- NUBIUM
Ing. Strail Ladislav- NUBIUM
Klaudia Fskov - Kamy s.r.o.
Zelenick Nicoleta
Hrankov Alena
Vrbov Soa
Tasryov Viera
UNI-WERBUNG s.r.o.
Nitrianska galria
Korcov Gabriela
uov Mria
tiffel Richard
Olachov Helena
Beovsk Peter
Kolenk Viliam
Ondrukov Gertrda
Depeov Mria
Kyta Vladimr
Vrtal Vladimr
Korcov Zuzana
Ing. ubo Petrk
GRYF reklamn tdio s.r.o.
Minaroviov Jarmila
Gupka Peter
Univerzita Kontantna Filozofa
Euro AWK s.r.o.
MARTINK s.r.o.
Tuan Le Ahn
Mudrk Viliam - Agrosluba
ISPA
Priesol Slavomr
Benk Peter
Benk Peter
Mldekov Emlia
Doruincov tefnia
Kulich Jn
Felix Boris
Grckokatolcka cirkev
Admekov Magdalna
Ing. Vikor Vladimr DYNAMIK
Slovak Telekom a.s.
1 037,49
239,76
1 037,49
3 874,64
4 033,90
287,72
431,60
3,49
2,29
5,01
0,00
2 074,98
3,05
968,67
4,38
4 124,07
3 874,64
115,38
115,38
115,38
3,32
424,60
58,09
3,32
7,15
7,15
7,15
7,15
3,87
3,87
3,87
3,89
3,87
3,87
3,87
3,87
1 330,83
7,97
7,04
0,03
937,75
154,09
0,00
320,34
864,26
1 224,58
0,96
0,93
39,83
39,83
39,83
39,83
3,32
2,39
19,92
933,41
213,84
257,40
114,30
465,05
195,97
90,71
222,92
273,32
397,98
11,82
10 232,48
3 522,72
1 666,47
1 174,24
232,52
3 418,16
1 761,36
104,44
1 666,47
4 784,11
749,12
304,12
203,01
3 696,92
1 397,31
86,80
0,03
1 966,40
2 186,12
97,24
12,00
288,60
1 643,98
6,83
180,37
546,53
0,03
1,00
1 633,68
247,50
1 461,88
869,68
2 119,76
1,00
84,81
671,61
1 054,64
1,00
1,00
825,06
766,98
752,05
354,61
6 821,04
1,00
1,00
HH INVEST s.r.o.
Jaroslav Brezina
Kristna Rohikov
Euro AWK s.r.o.
Euro AWK s.r.o.
NUBIUM-Ing.Ladislav Strail
NTS a.s.
Ing. Milan Jurk
PhDr. Jozef rank
Bc. Juraj Ferko
Milan Fehr
Doc.Ing. Jozef Priecel, CSc.
DOMEA s.r.o.
ALEF JO Filmtdio, s.r.o.
Rybr Rbert
VBC Nitra, Grofk, Chapko
Peter Tarina
Katarna Koprdov
Helena Vindiov
Jn Gancark
Duan eo
Peter Kardo
Pavol Konopa
Ing. Simona Vartkov
UKF v Nitre
Zdruenie Lny
pecilka s.r.o.
FERONA SLOVAKIA a.s.
Slovak Telekom a.s.
Peter emelk SHEPRO TRADE
Viera Gajdoov
Chromk Peter a man.
Minrik Peter
Zuzana Sradov
Koleniov udmila
COOP Jednota Nitra
VERKO, s.r.o.
Dagmar Chochlov
Jazdeck centrum Skcov, s.r.o.
Daniela Halmov
Milan ibk
udmila Koleniov
Silvia Kiov
Andrea Petroviov
Marek Vojtek
Ing. Duan Igaz, PhD.
Beta Bainsk
Ladislav Martinec
ISPA
ISPA
ARRIVA Slovakia, a.s.
Nina a Alexandra Doleajov
Alexander Bihary
Ing. Jaroslav Michalika
Slovensk zvz technickch portovcov
NTS, a.s.
240,00
26,46
26,46
1 054,64
755,56
752,05
0,03
1,00
80,50
249,36
60,20
32,20
145,46
12,00
324,35
42,00
42,80
80,00
1,00
11,00
80,00
80,00
80,00
80,00
1,00
3,00
120,00
1,00
2 337,75
1 633,84
80,00
14,92
15,87
14,94
15,87
2,00
2 799,71
110,00
1,00
12,80
14,60
29,60
1,00
78,60
62,40
43,40
17,50
40,00
960,10
960,10
280,17
1,14
104,33
72,80
1,00
1,00
73,50
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1 008,00
84,00
833,33
5,25
32,55
350,00
31,71
350,00
11 516,00
103,90
1,00
3,00
114,28
386,40
194,48
15,51
2 500,00
1,00
81,69
22,47
9,24
5 303,70
9 584,42
327,90
123,29
4 875,00
191,20
350,00
1 700,00
1,00
84,00
46,91
1,00
2 489,25
1 011,26
115,30
1 320,81
1,00
1,00
357,65
0,00
1,00
140,19
113,43
1,01
8,03
1,19
132,45
213 011,58
Uhraden pohadvky
Klenko Patrik
MEDIA EVOLUTION, s.r.o.
Bilick Miroslav
WASABI SUSHI BAR, s.r.o.
Ferko Juraj
IMAGEWELL, s.r.o.
Lauro Ladislav
LOKATRADE, s.r.o.
Berky ubo
Valkovi Boris
Toman Peter
Draho Peter
Vrabcov Eva
Nubium, s.r.o.
Studen Jlius
alr, s.r.o.
Horniakov Nataa
Molnr Michal
DIZ, s.r.o.
Danko ubomr
Pastierov Petra
Pahulyi tefan
Priesol Slavomr
Tarina Peter
OKO Centrum, s.r.o.
ARTON, s.r.o.
Bihary Alexander
Vyoralov Monika
Slovak Telekom, a.s.
Koa ubo
Bobek Rbert
Maxink Rastislav
RABAKA, s.r.o.
HH INVEST s.r.o.
Zulkufli efkii
hrada v EUR
147,67
1 093,06
21,84
330,56
62,34
5 642,48
259,75
11 516,00
29,73
1,66
749,40
787,60
3 513,20
1 174,24
0,20
905,08
237,22
561,48
265,87
242,63
113,44
21,70
330,60
5,58
17,82
3 775,65
221,00
400,00
779,25
757,00
175,56
3,23
2 560,77
641,40
629,63
37 974,64
383 239,88
hrada v
34,82
15 152,94
1 300,01
331 939,18
1,00
15,25
119,48
0,12
3,00
384,74
9 961,49
141,11
188,00
1 100,00
35,00
3 365,50
3 693,00
367 434,64
Uhraden pohadvky
hrada v
1 087,08
12 090,54
57,09
29,87
464,71
497,91
49,79
16,60
1,00
869,09
10,06
378,00
201,00
52,50
15 805,24
Njomn M spolu
22 404,59
hrada v
606,00
901,44
534,00
1 620,00
677,88
288,00
5 392,80
7 142,40
677,16
953,76
624,00
396,00
390,00
180,00
180,00
761,15
900,00
180,00
22 404,59
333 142,53
hrada v
12 346,20
1 860,00
688,00
2 723,04
862,56
104,00
862,56
2 139,00
1 998,00
1 032,00
2 580,00
1 018,80
2 760,00
450,00
3 690,00
1 137,00
1 116,00
9 297,50
1 618,75
300,00
1 278,00
169,62
1 485,48
994,20
5 004,96
9 891,00
1 718,21
2 333,76
580,08
1 412,04
300,00
450,00
6 360,00
8 913,96
2 640,00
1 784,39
1 235,00
77,50
799,90
2 553,36
3 294,96
918,00
1 020,00
5 775,00
13 110,00
1 053,00
1 449,48
468,00
1 800,00
Kusal Milan
Lan Ta Thi
Lan Ta Thi
Lan Ta Thi
Lan Ta Thi
Lazarkov Anna
Lehock Marta
Lien Dao Thi Bich
Lien Dao Thi Bich
Lien Dao Thi Bich
Lieskovsk
Lokatrade s.r.o.
Lubek Martin
Malkov Zuzana
Malkov Zuzana
Malkov Zuzana
Malikov Mariana
Martonov Lucia
Maruniak
Megi svet peenia
Minarovsk Dana
Mituch Jn Karate Klub Junior Nitra
Motz Stanislav
Motz Viliam
Murinov Katarna
Nagyov Ruena
Nitrazdroj a.s.
NTS
OBCM s.r.o.
OV Slov.zvzu zhradkrov
Orchidea - IRIS s.r.o.
Orchidea - IRIS s.r.o.
Pekaroviov Daniela
Penzeov Magdalna
Pintr Rbert
Ponohospodrske drustvo Vrble
Provne a istiarne s.r.o.Nitra
Quyen Nguyen Hu
Pukov Sylvia
REFKA s.r.o.
Ribbon s.r.o.
Rokov Helena
Servis ABC s.r.o.
Seilingerov
Schwarcov Iveta
Schwarcov Iveta
Soan Cao Van
Street fashion s.r.o.
Szke Ladislav
Szkeov /Jankov/ Gabriela
ANI s.r.o.
evkov Veronika
imekov Lucia
imekov Lucia
kolik s.r.o.
ranko - Teta drogrie
1 860,00
1 453,87
2 333,76
580,08
1 412,04
1 690,00
1 179,96
1 944,00
2 903,39
24,61
1 749,00
390,00
1 404,00
1 113,36
588,00
113,75
2 102,40
1 860,00
434,96
2 522,00
1 824,00
5 040,00
505,68
260,40
585,00
2 070,00
17 300,04
7 200,00
1 464,00
40,00
2 556,00
240,00
1 330,03
2 728,87
132,17
164,32
3 699,96
8 550,00
2 112,00
4 320,00
2 232,00
198,00
2 369,76
1 032,00
1 433,04
1 567,04
2 147,16
3 426,68
3 173,76
1 077,05
150,00
1 110,24
2 268,00
2 268,00
7 641,00
14 844,38
vec Martin
veltov Lucia
Tam Nguyen Thanh
Tam Nguyen Thanh
Tam Nguyen Thanh
Tam Nguyen Thanh
Thanh Hong Nguyen Thi
Thanh Hong Nguyen Thi
Thanh Hong Nguyen Thi
Thanh Hong Nguyen Thi
Thanh Sang Nguyen
Thanh Sang Nguyen
Thanh Sang Nguyen
Thanh Sang Nguyen
TERCET s.r.o.
Tip travel a.s.
Tuan Vu Minh
Tuan Vu Minh
Tuan Vu Minh
Tuan Vu Minh
Uhrovsk
Vakov Mria
Vakov Mria
Vakov Mria
Vno Nitra spol. s r.o.
Volek Marian
Vozr Viliam/Vozrov
Zhumensk Milan
Zelovi Milan
1 787,40
1 329,13
1 440,00
2 256,96
1 680,00
1 434,72
1 458,30
2 377,12
4 465,20
2 618,16
1 599,96
4 562,76
2 372,52
4 932,00
3 642,50
2 840,04
2 448,00
2 545,20
1 742,16
1 712,04
358,33
5 520,00
4 131,00
3 689,28
1 243,53
1 386,71
24,44
1 032,00
2 340,00
333 142,53
Prloha . 2
Spolu
POZEMOK
STAVBA
78 078,00
4 200,00
3 001,83
14 107,50
240,00
1 200,00
1 620,17
2 050,00
3 188,00
3 188,00
12 752,00
12 752,00
480,00
2 550,00
345,28
225,26
3 732,60
1 827,42
5 843,20
15 411,65
45 036,00
13 319,82
10 116,53
1 882,00
2 896,00
132,80
5 896,32
11 553,60
210,00
4 320,00
1,00
3 500,00
318,72
9 120,00
6 985,28
2 835,00
196 253,98
83 884,00
65 788,22
61 010,22
93 489,65
45 036,00
4 200,00
3 001,83
14 107,50
240,00
1 200,00
1 620,17
2 050,00
3 188,00
3 188,00
12 752,00
12 752,00
480,00
2 550,00
345,28
225,26
17 052,42
11 943,95
5 843,20
1 882,00
2 896,00
132,80
5 896,32
11 553,60
210,00
4 320,00
1,00
3 500,00
318,72
9 120,00
6 985,28
2 835,00
0,00
0,00
0,00
345 926,20
3 839,18
184 542,12
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
4 969 850
5 081 690
4 809 411
94.6
O-VV
Vntorn sprva
01.1
4 964 350
5 039 000
4 766 796
94.6
2 398 530
2 392 150
2 380 049
99.5
2 398 530
2 154 320
2 142 233
99.4
2 398 530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 888 310
16 850
5 440
2 510
20 620
149 940
38 220
32 430
82 460
71 580
590
59 200
1 876 222
16 854
5 435
2 508
20 615
149 944
38 223
32 428
82 453
71 581
589
59 199
99.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
0
0
0
530
8 890
2 370
10 880
10 880
526
8 892
2 373
10 872
10 872
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
0
155 360
1 050
140 540
155 362
1 046
140 542
100.0
100.0
100.0
Vdavky na FRB
Vdavky na Stavebn rad
Vdavky kolsk rad
Poistn a prspevok do poisovn
Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
Vntorn sprva
evidencia obyvatestva
prenesen vkon - P
prenesen vkon - CD a PK
Vdavky na FRB
Vdavky na Stavebn rad
Vdavky kolsk rad
Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb mesta Nitra"
0
0
0
940 800
940 800
940 800
0
0
0
0
0
0
0
1 310
9 380
3 090
940 110
154 560
138 080
1 940
540
250
2 340
5 940
3 840
1 620
1 307
9 375
3 092
928 916
143 420
126 942
1 936
543
250
2 342
5 942
3 844
1 618
100.0
100.0
100.0
98.8
92.8
91.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
610
611
612
612001
612002
614
620
621
(v eurch)
Kd
623
625
625001
625002
625003
625004
625005
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
0
0
0
105 210
10 090
93 490
1 620
634 720
105 203
10 091
93 488
1 624
634 730
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Na nemocensk poistenie
evidencia obyvatestva
prenesen vkon - P
prenesen vkon - CD a PK
Vdavky na FRB
Vdavky na Stavebn rad
Poistn a prspevok do poisovn
Vdavky kolsk rad
Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb mesta Nitra"
Na starobn poistenie
evidencia obyvatestva
prenesen vkon - P
prenesen vkon - CD a PK
Vdavky na FRB
Vdavky na Stavebn rad
Poistn a prspevok do poisovn
Vdavky kolsk rad
Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb mesta Nitra"
Na razov poistenie
evidencia obyvatestva
prenesen vkon - P
prenesen vkon - CD a PK
Vdavky na FRB
Vdavky na Stavebn rad
Poistn a prspevok do poisovn
Vdavky kolsk rad
Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb mesta Nitra"
Na invalidn poistenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 600
280
80
40
320
2 370
31 450
620
450
356 750
2 770
760
350
3 180
23 870
315 110
6 170
4 540
20 430
160
40
20
180
1 350
18 060
350
260
75 460
35 597
276
76
35
318
2 367
31 453
616
454
356 751
2 770
761
351
3 184
23 869
315 108
6 166
4 540
20 434
158
43
20
181
1 352
18 066
352
259
75 455
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
evidencia obyvatestva
prenesen vkon - P
prenesen vkon - CD a PK
Vdavky na FRB
Vdavky na Stavebn rad
Poistn a prspevok do poisovn
Vdavky kolsk rad
Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb mesta Nitra"
Na poistenie v nezamestnanosti
evidencia obyvatestva
prenesen vkon - P
prenesen vkon - CD a PK
Vdavky na FRB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
160
80
680
5 070
66 530
1 320
970
25 020
210
50
30
230
640
163
75
682
5 073
66 525
1 321
972
25 019
213
54
25
227
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
(v eurch)
Kd
Nzov
627
630
evidencia obyvatestva
Vdavky na FRB
Vdavky na Stavebn rad
Poistn a prspevok do poisovn
Vdavky kolsk rad
Tovary a sluby
625007
631
631001
631002
632
632001
632002
632003
632004
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 690
22 040
440
320
121 470
1 020
260
120
1 080
8 030
107 330
2 090
1 540
45 620
1 690
22 043
440
324
121 471
1 015
258
119
1 080
8 033
107 332
2 092
1 540
45 561
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.9
0
0
0
0
0
1 467 020
350
670
3 270
40 560
770
1 381 100
353
674
3 266
40 499
767
1 159 439
100.0
100.0
100.0
99.9
100.0
84.0
Cestovn nhrady
Tuzemsk
Vdavky na FRB
Vdavky na Stavebn rad
cestovn nhrady - tuzemsk
Zahranin
cestovn nhrady - zahranin
Energie, voda a komunikcie
6 000
3 000
0
0
3 000
3 000
3 000
393 130
12 070
3 070
20
50
3 000
9 000
9 000
273 300
9 856
2 025
22
48
1 955
7 830
7 830
214 142
81.7
66.0
100.0
100.0
65.2
87.0
87.0
78.4
Energie
Vdavky na FRB
Vdavky kolsk rad
Energie
Vodn, ston
Vdavky na FRB
vodn, ston
Potov a telekomunikan sluby
Vdavky na FRB
Vdavky na Stavebn rad
Vdavky kolsk rad
Potov a telekomunikan sluby
Komunikan infratruktra
210 000
0
0
210 000
15 000
0
15 000
155 830
0
0
0
155 830
12 300
148 730
1 850
210
146 670
10 300
300
10 000
101 080
40
19 040
10
81 980
13 200
106 798
1 847
205
104 744
6 275
300
5 975
94 688
41
19 043
10
75 591
6 380
71.8
100.0
100.0
71.4
60.9
100.0
59.8
93.7
100.0
100.0
100.0
92.2
48.3
1 000
7 500
3 000
400
1 660
7 140
4 000
0
23
3 447
2 910
0
1.4
48.3
72.8
0.0
(v eurch)
Kd
633
633001
633002
633003
633004
633005
633006
633009
633010
633013
633016
634
634001
Nzov
informatika - internetov prstup ku katastrlnym
zemiam SR
Materil
Interirov vybavenie
Vdavky kolsk rad
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Vpotov technika
Informatika - nkup potaov
Telekomunikan technika
Telekomunikan technika
Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a
nradie
Vdavky na FRB
Prevdz. stroje, prstroje, zariad., technika a nradie
Schvlen
Upraven
Plnenie
400
400
0.0
172 200
10 000
0
10 000
236 450
30 300
1 800
28 500
205 623
27 272
1 800
25 471
87.0
90.0
100.0
89.4
30 000
30 000
0
0
20 000
60 300
60 300
950
950
12 870
60 261
60 261
945
945
12 852
99.9
99.9
99.6
99.6
99.9
0
20 000
20
12 850
16
12 836
100.0
99.9
1 700
1 656
97.4
1 700
1 656
97.4
70 400
3 000
0
0
57 400
0
8 000
61 990
3 000
10
580
52 400
0
4 000
42 243
1 798
14
576
35 070
175
2 625
68.1
59.9
100.0
100.0
66.9
0.0
65.7
2 000
7 000
2 000
7 290
1 983
5 714
99.2
78.4
0
7 000
290
7 000
290
5 423
100.0
77.5
1 000
1 000
1 200
1 000
1 000
24 450
764
764
24 138
76.4
76.4
98.7
0
0
1 200
32 600
10 000
1 500
2 300
6 800
12 000
40 000
14 000
20 100
1 650
2 700
35 600
9 400
2 100
2 300
9 800
12 000
50 650
15 000
20 100
1 717
2 320
29 775
9 019
2 046
2 199
7 214
9 295
48 699
14 281
100.0
104.1
85.9
83.6
96.0
97.4
95.6
73.6
77.5
96.2
95.2
informatika - licencie
informatika - asistenn program e-aukcie
informatika - licencia VEMA
Reprezentan
Posedenia s obanmi VM
Organizan vdavky VM
Reprezentan vdavky poslanci (stravovanie)
Reprezentan vdavky - prednosta Ms
Reprezentan vdavky - primtor
Dopravn
Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny
(v eurch)
Kd
634002
634003
634004
634005
634006
635
635001
635002
635003
635004
635005
635006
635009
Nzov
Palivo, maziv, oleje a pecilne kvapaliny
Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen
Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen
Poistenie
Schvlen
Upraven
Plnenie
14 000
10 000
10 000
15 000
15 000
10 000
10 000
24 400
14 281
9 293
9 293
24 362
95.2
92.9
92.9
99.9
Poistenie
Prepravn a njom dopravnch prostriedkov
Prepravn a njom dopravnch prostriedkov
Karty, znmky, poplatky
Karty, znmky, poplatky
Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
Rutinn a tandardn drba
15 000
0
0
1 000
1 000
0
0
439 070
24 400
100
100
1 000
1 000
150
150
314 610
24 362
92
92
634
634
34
34
253 243
99.9
92.8
92.8
63.5
63.5
23.3
23.3
80.5
Interirovho vybavenia
drba interirovho vybavenia
Vpotovej techniky
Informatika - D-Trust CA Autorita
informatika - drba VT po zruke
informatika - serverova pozrun servis
Telekomunikanej techniky
Telekomunikanej techniky
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden ,
techniky a nradia
pecilnych strojov, prstrojov, zariaden, techniky a
nradia
pecilnych strojov, prstrojov, zariaden, techniky a
nradia
0
0
10 150
150
5 000
5 000
2 000
2 000
123 500
1 050
1 050
10 800
800
5 000
5 000
0
0
40 820
1 046
1 046
2 253
741
507
1 004
0
0
24 541
99.6
99.6
20.9
92.7
10.2
20.1
0.0
0.0
60.1
123 500
40 820
24 541
60.1
2 500
2 500
1 027
41.1
2 500
2 500
1 027
41.1
180 370
180 370
120 550
102 820
102 820
156 620
78 231
78 231
146 143
76.1
76.1
93.3
Vdavky na FRB
informatika - servisn sluby
informatika - podpora a upgrade ISS, servisn sluby
0
100 000
0
200
100 000
0
200
98 521
31 265
100.0
98.5
0.0
1 200
1 200
380
31.7
37 520
0.0
1 500
1 650
2 700
700
3 000
6 000
1 500
0
2 700
700
3 000
6 000
1 628
0
2 425
459
1 968
5 760
108.6
0.0
89.8
65.7
65.6
96.0
2 700
2 700
2 520
93.3
(v eurch)
Kd
636
636001
636002
637
637003
637004
637005
637006
637007
637009
637011
637012
637014
637016
637018
Nzov
informatika - aktualizcia CENKROS (cenov
kalkulcie)
informatika - aktualizcia BOZP
Njomn za njom
Budov, objektov alebo ich ast
njomn za pozemky, objekty
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Sluby
Propagcia, reklama a inzercia
Propagcia - tvar primtora
Propagcia - Mestsk rad
Veobecn sluby
veobecn sluby
radn tabule
informatika - prstup k i-samosprva
revzie + CO revzie
pecilne sluby
Schvlen
Upraven
Plnenie
800
800
722
90.4
300
23 000
3 000
3 000
20 000
300
20 000
3 000
3 000
17 000
290
16 561
2 900
2 900
13 661
96.9
82.8
96.7
96.7
80.4
20 000
17 000
13 661
80.4
393 620
2 000
0
2 000
24 800
24 800
0
0
0
53 000
474 020
2 000
0
2 000
24 800
24 800
0
0
0
43 900
411 313
1 182
48
1 134
22 177
12 255
1 984
1 779
6 157
20 291
86.8
59.1
0.0
56.7
89.4
49.4
0.0
0.0
0.0
46.2
pecilne sluby
Audit
revzie + CO revzie
Nhrady
Nhrady
Cestovn nhrady
Cestovn nhrady
Nhrada mzdy a platu
nhrady mzdy a platu poslancom
tdie, expertzy, posudky
53 000
0
0
5 000
5 000
1 600
1 600
0
0
2 000
43 900
0
0
5 000
5 000
0
0
1 400
1 400
7 300
14 882
5 368
39
4 747
4 747
0
0
1 380
1 380
7 205
33.9
0.0
0.0
95.0
95.0
0.0
0.0
98.6
98.6
98.7
2 000
36 500
5 000
25 000
5 000
1 500
0
7 300
31 500
0
25 000
5 000
1 500
0
7 205
11 080
0
10 564
431
83
0
98.7
35.2
0.0
42.3
8.6
5.6
0.0
62 000
87 680
82 423
94.0
Vdavky na FRB
Stravovanie
Prdel do socilneho fondu
Prdel do socilneho fondu
Vrtenie prjmov z minulch rokov
Vrtenie prjmov z minulch rokov
vratky za da z nehn.-121001
vratky za psa-133001
0
62 000
35 720
35 720
4 000
4 000
0
0
680
87 000
35 720
35 720
23 500
8 350
2 680
50
680
81 743
35 126
35 126
23 489
8 343
2 678
50
100.0
94.0
98.3
98.3
100.0
99.9
99.9
100.0
(v eurch)
Kd
Nzov
Upraven
Plnenie
0
1 000
1 000
0
12 420
1 000
1 000
20
12 417
11
11
14
100.0
1.2
1.2
71.8
152 000
152 000
0
0
10 000
10 000
0
0
4 000
152 000
152 000
5 000
5 000
49 200
2 400
3 750
43 050
4 000
145 743
145 743
2 510
2 510
51 536
2 391
3 746
45 399
2 392
95.9
95.9
50.2
50.2
104.8
99.6
99.9
105.5
59.8
4 000
0
4 000
0
1 497
895
37.4
0.0
78 000
125 310
111 738
89.2
53 000
75 310
61 738
82.0
15 000
15 000
15 000
100.0
15 000
20 000
20 000
15 000
20 000
20 000
15 000
10 038
10 038
100.0
50.2
50.2
18 000
18 000
0
0
0
25 000
18 000
18 000
22 310
17 400
4 910
50 000
14 429
14 429
22 271
17 357
4 914
50 000
80.2
80.2
99.8
99.8
100.0
100.0
25 000
50 000
50 000
100.0
25 000
80 000
60 000
60 000
50 000
10 000
0
50 000
200 330
50 800
50 000
50 000
0
800
50 000
186 651
50 569
49 795
49 795
0
774
100.0
93.2
99.6
99.6
99.6
0.0
96.8
0
20 000
800
71 530
774
58 110
96.8
81.2
713002
20 000
13 500
11 537
85.5
713003
20 000
0
13 500
7 450
11 537
7 426
85.5
99.7
637023
637024
637026
637027
637035
637036
640
642
642001
642006
642013
642015
644
644002
710
711
711003
711004
713
vratky za ko-133013
Kolkov znmky
Kolkov znmky
Vyrovnanie kurzovch rozdielov
Schvlen
Odmeny a prspevky
odmeny a prspevky - poslanci
Odmeny zamestnancov mimopracovnho pomeru
Vntorn sprva
Dane
Vntorn sprva
koncesionrske poplatky TV a SRo
da z pridanej hodnoty
Reprezentan vdavky
Catering
Catering - projekty a recipron vmeny s partner.
mestami
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Obianskemu zdrueniu, nadcii a neinvestinmu
fondu
Nitrianska komunitn nadcia - transfer
Na lensk prspevky
transfery ob. zdrueniu, nadcii, neinvesti. fondu
(ZMOS, MOS, Asocicie...)
Na odchodn
Na odchodn
Na nemocensk dvky
Vntorn sprva
Vdavky na Stavebn rad
Transfery nefinannm subjektom a transfery
prspevkovm organizcim nezaradenm vo
verejnej sprve v registri vedenom tatistickm
radom Slovenskej republiky
Ostatnej prvnickej osobe
(v eurch)
Kd
713004
714
714001
718
718004
719
719002
01.6
610
614
620
621
625
625001
625002
625003
625004
625005
625007
630
632
632003
633
633006
633016
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
Telekomunikan technika
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
0
0
7 450
50 580
7 426
39 145
99.7
77.4
50 580
39 145
77.4
0
0
0
0
0
22 700
22 700
22 700
40 300
40 300
22 700
22 700
22 700
40 272
40 272
100.0
100.0
100.0
99.9
99.9
40 300
40 272
99.9
0
0
0
0
15 000
15 000
15 000
26 640
15 000
15 000
15 000
26 992
100.0
100.0
100.0
101.3
6 350
6 350
100.0
Odmeny
Referendum 2015
Poistn a prspevok do poisovn
Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
Referendum 2015
Poistn do Socilnej poisovne
0
0
0
0
0
0
6 350
6 350
4 230
1 880
1 880
2 350
6 350
6 350
4 226
1 879
1 879
2 347
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Na nemocensk poistenie
Referendum 2015
Na starobn poistenie
Referendum 2015
Na razov poistenie
Referendum 2015
Na invalidn poistenie
0
0
0
0
0
0
0
90
90
1 360
1 360
80
80
290
88
88
1 363
1 363
77
77
291
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Referendum 2015
Na poistenie v nezamestnanosti
Referendum 2015
Na poistenie do rezervnho fondu solidarity
Referendum 2015
Tovary a sluby
Energie, voda a komunikcie
0
0
0
0
0
0
0
290
60
60
460
460
16 060
450
291
63
63
462
462
16 415
447
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
102.2
100.0
0
0
0
0
0
0
0
450
450
580
30
0
30
550
447 100.0
447 100.0
932 161.3
387 1185.0
354
0.0
32 100.0
545 100.0
Referendum 2015
550
545
100.0
(v eurch)
Kd
634
634001
634004
637
637014
637026
05.1
610
611
620
621
623
625
625001
625002
625003
625004
625005
625007
09.5
630
637
637001
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
Dopravn
Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny
0
0
210
170
210
172
100.0
100.0
Referendum 2015
Prepravn a njom dopravnch prostriedkov
Referendum 2015
Sluby
Stravovanie
Referendum 2015
Odmeny a prspevky
0
0
0
0
0
0
0
170
40
40
14 830
1 990
1 990
12 830
172
37
37
14 825
1 990
1 990
12 834
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Referendum 2015
Nakladanie s odpadmi
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn
vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn
plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
zabezpe. pracovnkov na aktivan prspevok
Poistn a prspevok do poisovn
Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
0
0
0
12 830
10 560
7 600
12 834
10 556
7 598
100.0
100.0
100.0
7 600
7 598
100.0
0
0
0
7 600
2 960
370
7 598
2 957
365
100.0
100.0
100.0
0
0
0
0
0
0
0
370
420
420
2 170
110
110
1 110
365
420
420
2 172
110
110
1 111
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 110
270
270
210
210
90
90
380
1 111
271
271
211
211
90
90
376
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0
5 500
5 500
380
5 500
5 500
376
5 065
5 065
100.0
92.1
92.1
Sluby
kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,
sympzi
5 500
5 500
5 500
5 500
5 065
5 065
92.1
92.1
informatika - kolenie
kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,
sympzi
1 000
4 500
1 000
4 500
720
4 345
72.0
96.6
4 969 850
5 081 690
4 809 411
94.6
SPOLU
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
3 300
3 300
2 029
61.5
MsHZ
03.2
3 300
3 300
2 029
61.5
Materil
pecilny materil
pecilny hasisk materil - Mest.hasi.zbor
Reprezentan
reprezentan vdavky
Dopravn
700
470
470
230
230
1 270
700
470
470
230
230
1 270
30
30
30
0
0
953
4.4
6.5
6.5
0.0
0.0
75.1
950
950
320
320
400
400
950
950
320
320
400
400
859
859
94
94
115
115
90.5
90.5
29.4
29.4
28.8
28.8
400
930
930
930
400
930
930
930
115
930
930
930
28.8
100.0
100.0
100.0
3 300
3 300
2 029
61.5
633
633007
633016
634
634001
634002
635
635006
637
637004
SPOLU
Nzov
Schvlen
Upraven
91 200
95 330
Plnenie
OS -Ma
Matrin rad
01.3
Veobecn sluby
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn
vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn
plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
Matrin rad
Prplatky
91 200
95 330
95 329
100.0
46 600
50 520
50 516
100.0
46 000
45 470
45 471
100.0
46 000
0
45 470
770
45 471
774
100.0
100.0
Osobn prplatok
Mzdy,platy,slu.prjmy a OOV matrin rad
Odmeny
Mzdy,platy,slu.prjmy a OOV matrin rad
Poistn a prspevok do poisovn
Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
0
0
600
600
16 280
16 280
770
770
4 270
4 270
19 010
5 220
774
774
4 271
4 271
19 013
5 221
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Matrin rad
Poistn do Socilnej poisovne
Na nemocensk poistenie
Matrin rad
Na starobn poistenie
Matrin rad
Na razov poistenie
16 280
0
0
0
0
0
0
5 220
12 780
720
720
7 170
7 170
420
5 221
12 784
716
716
7 169
7 169
418
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
0
0
0
0
0
0
420
1 540
1 540
510
510
2 430
2 430
1 010
418
1 536
1 536
511
511
2 432
2 432
1 007
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
610
611
612
612001
614
620
621
625
625001
625002
625003
95 329 100.0
627
Matrin rad
Na invalidn poistenie
Matrin rad
Na poistenie v nezamestnanosti
Matrin rad
Na poistenie do rezervnho fondu solidarity
Matrin rad
Prspevok do doplnkovch dchodkovch poisovn
630
631
Matrin rad
Tovary a sluby
Cestovn nhrady
0
28 270
150
1 010
25 590
160
1 007
25 586
156
100.0
100.0
100.0
Tuzemsk
Cestovn nhrady - tuzemsk
Energie, voda a komunikcie
Energie
energie - matrin rad
Vodn, ston
150
150
12 100
8 700
8 700
350
160
160
16 120
13 370
13 370
350
156
156
16 118
13 371
13 371
350
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
350
3 050
3 050
8 820
350
2 400
2 400
4 950
350
2 396
2 396
4 950
100.0
100.0
100.0
100.0
625004
625005
625007
631001
632
632001
632002
632003
633
(v eurch)
Kd
633001
633004
633006
635
635002
635009
637
637001
637004
637014
637016
637026
637027
640
642
642006
642015
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
Interirov vybavenie
interirov vybavenie - matrin rad
Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a
nradie
Prev. stroje, prstroje , zariadenia - matrin rad
Veobecn materil
2 820
2 820
0
1 110
1 110
1 190
1 108
1 108
1 188
100.0
100.0
100.0
0
6 000
1 190
2 650
1 188
2 653
100.0
100.0
6 000
1 200
600
600
600
600
6 000
2 650
750
150
150
600
600
3 610
2 653
750
150
150
600
600
3 611
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
640
638
100.0
0
2 500
640
970
638
970
100.0
100.0
0
2 500
600
600
700
700
700
700
1 500
140
830
1 010
1 010
590
590
400
400
0
141
829
1 010
1 010
594
594
398
398
0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
1 500
0.0
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Na lensk prspevky
Matrin rad
Na nemocensk dvky
50
50
210
210
213
213
100.0
100.0
50
50
0
30
30
180
32
32
181
100.0
100.0
100.0
180
181
100.0
91 200
95 330
95 329
100.0
Matrin rad
S POLU
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
OKa
10 555 610
12 891 870
12 747 611
98.9
04.5
Doprava
2 432 860
4 398 150
4 397 741
100.0
32 860
32 860
32 860
2 400 000
29 900
29 900
29 900
4 368 250
29 895
29 895
29 895
4 367 845
100.0
100.0
100.0
100.0
2 400 000
2 400 000
0
0
4 368 250
2 400 000
1 963 000
5 250
4 367 845
2 400 000
1 962 595
5 250
100.0
100.0
100.0
100.0
3 690 000
5 000
3 806 950
7 140
3 755 804
6 992
98.7
97.9
5 000
5 000
4 854
97.1
5 000
0
0
0
0
20 000
20 000
5 000
1 360
1 360
780
780
39 110
39 110
4 854
1 363
1 363
775
775
31 788
31 788
97.1
100.0
100.0
99.9
99.9
81.3
81.3
8 000
12 000
3 665 000
3 665 000
0
7 710
31 400
3 760 700
3 616 340
76 480
391
31 396
3 717 024
3 574 041
76 481
5.1
100.0
98.8
98.8
100.0
separovan zber
Zberov dvory
Nakladanie s odpadmi
Kuchynsk biologick odpad zo ZS
Poplatky a odvody
poplatky za uloenie odpadu
Poistn
zabezpe. pracovnkov na aktivan prspevok
Ochrana prrody a krajiny
45 000
180 000
3 440 000
0
0
0
0
0
3 299 750
70 260
183 160
3 280 000
6 440
144 000
144 000
370
370
3 454 520
32 306
183 154
3 277 330
4 767
142 618
142 618
364
364
3 435 113
46.0
100.0
99.9
74.1
99.0
99.0
99.7
99.7
99.4
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0.0
0.0
0.0
635
635006
644
644002
05.1
633
633004
633006
633010
635
635006
637
637004
637012
637015
05.4
632
632002
(v eurch)
Kd
Nzov
633
633006
Materil
Veobecn materil
634
634004
635
635006
637
637004
637011
641
641001
642
642002
05.6
633
633004
633006
635
635006
637
Schvlen
Upraven
Plnenie
13 000
13 000
4 000
4 000
3 871
3 871
96.8
96.8
2 000
2 000
1 900
2 000
1 889
1 982
99.4
99.2
4 000
5 000
1 000
0
100
900
0
0
628
0.0
0.0
69.9
1 000
1 000
4 000
4 000
0
4 000
34 950
900
900
11 350
11 350
7 700
3 650
32 630
628
628
9 792
9 792
6 159
3 633
31 531
69.9
69.9
86.3
86.3
80.0
99.5
96.6
Veobecn sluby
Deratizcia
Prevdzka ZOO ktika a Gazdovskho dvora
Sancia holubov v meste
tdie, expertzy, posudky
Rozbor vody
Transfery v rmci verejnej sprvy
Prspevkovej organizcii
31 950
17 000
9 950
5 000
3 000
3 000
3 246 000
3 246 000
29 930
15 300
9 950
4 680
2 700
2 700
3 404 840
3 404 840
29 179
14 729
9 770
4 680
2 352
2 352
3 388 588
3 388 588
97.5
96.3
98.2
100.0
87.1
87.1
99.5
99.5
3 246 000
0
0
700
3 400 000
0
4 840
700
3 323 751
60 000
4 837
700
97.8
0.0
100.0
100.0
700
700
700
100.0
700
41 000
700
57 290
700
54 735
100.0
95.5
13 300
12 731
95.7
2 700
2 320
85.9
0
0
2 700
10 600
2 320
10 411
85.9
98.2
0
0
0
25 000
25 000
0
5 000
5 000
600
26 530
26 530
1 530
4 860
4 956
595
26 530
26 530
1 530
97.2
99.1
99.3
100.0
100.0
100.0
25 000
25 000
25 000
100.0
16 000
10 560
8 573
81.2
Laviky na sdlisk
Doplnenie mobilira
Dezinfekcia a prava prameov
Rutinn a tandardn drba
Budov, objektov alebo ich ast
nhradn vsadba zelene - fin. nhrada za vrub
drevn - nevy. prostr.-Z
prava plochy pod hracmi prvkami na jestv. DI v
zmysle STN 1176-7
Sluby
(v eurch)
Kd
637004
Nzov
637011
Veobecn sluby
Dezinsekcia
Dezinfekcia a prava prameov
vybavenie DI prevdzkovm poriadkom
tdie, expertzy, posudky
641
641008
06.4
632
632001
635
635006
713
713004
08.2
632
632001
632002
633
633004
633006
634
634004
635
635004
Schvlen
Upraven
Plnenie
12 000
8 000
3 000
1 000
4 000
6 660
3 600
2 160
900
3 900
5 313
3 144
1 467
702
3 260
79.8
87.3
67.9
78.0
83.6
1 000
3 000
900
3 000
370
2 890
41.2
96.3
6 900
6 900
100.0
0
0
6 900
6 900
6 900
6 900
100.0
100.0
1 022 000
1 023 700
1 023 425
100.0
750 000
750 000
745 200
745 200
745 156
745 156
100.0
100.0
750 000
272 000
272 000
272 000
0
745 200
272 000
272 000
272 000
6 500
745 156
271 982
271 982
271 982
6 286
100.0
100.0
100.0
100.0
96.7
6 500
6 286
96.7
0
70 000
8 800
6 500
151 260
8 260
6 286
80 791
8 191
96.7
53.4
99.2
8 600
8 600
200
200
0
0
8 060
8 060
200
200
10 810
7 850
8 051
8 051
140
140
10 778
7 824
99.9
99.9
70.3
70.3
99.8
99.7
4 000
3 987
99.7
0
0
0
3 000
3 000
3 850
2 960
2 960
2 700
2 700
3 836
2 954
2 954
2 585
2 585
99.7
100.0
100.0
95.7
95.7
3 000
19 800
11 000
2 700
18 970
11 070
2 585
18 894
11 065
95.7
99.6
100.0
1 000
600
9 400
0
500
600
6 670
3 300
498
600
6 666
3 300
99.7
100.0
100.0
100.0
Doplnenie VO
Kultrne sluby
Energie, voda a komunikcie
Energie
Elektr.energia-trhov mestek
Vodn, ston
Vodn,ston - trh.mestek
Materil
Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a
nradie
Obnova pokodenej vianonej vzdoby na stpoch
VO
Obnova pokodench svetelnch reaz
Veobecn materil
veobecn materil na trhov akcie
Dopravn
Prepravn a njom dopravnch prostriedkov
prepravn-trh.mestek
Rutinn a tandardn drba
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
rutinn a tandardn drba
drba rozvodov a vodovod.zariaden
drba rozvodov plynu, el.energie-stnky
Grant - Heineken Slovensko,a.s.
(v eurch)
Kd
635006
636
636002
637
637004
637005
717
717001
Nzov
Budov, objektov alebo ich ast
drba verejnho a slvnost. osvetlenia
Njomn za njom
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Veobecn sluby - trhovisk
Sluby
Veobecn sluby
istenie verejnch priestranstiev
odvoz vetkch druhov odpadov
zabezpe.remeselnkov-trh.mest.
Veobecn sluby - trhovisk
pecilne sluby
Ochrana objektov techniky a materilu
Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia
Realizcia novch stavieb
Tribna na verejn podujatia
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
8 800
8 800
9 000
7 900
7 900
15 230
7 828
7 828
15 222
99.1
99.1
100.0
9 000
15 230
15 222
100.0
9 000
29 400
22 800
1 750
2 760
3 000
15 290
6 600
6 600
0
15 230
25 290
18 960
2 850
2 520
2 200
11 390
6 330
6 330
70 000
15 222
25 119
18 794
2 770
2 447
2 190
11 386
6 324
6 324
0
100.0
99.3
99.1
97.2
97.1
99.6
100.0
99.9
99.9
0.0
0
0
70 000
70 000
0
0
0.0
0.0
10 555 610
12 891 870
12 747 611
98.9
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
OM
odbor majetku
289 260
668 260
604 407
90.4
01.3
Veobecn sluby
289 260
668 260
604 407
90.4
9 300
9 000
9 000
0
0
300
300
0
0
76 940
66 300
8 100
30 100
28 100
10 350
620
9 730
290
65 774
55 177
6 556
29 980
18 641
10 316
620
9 696
279
85.5
83.2
80.9
99.6
66.3
99.7
100.0
99.7
96.4
290
279
96.4
1 760
1 761
100.0
330
333
99.8
0
0
330
1 430
333
1 427
99.8
100.0
0
3 000
3 000
1 430
7 190
0
1 427
8 974
0
100.0
124.9
0.0
3 000
0.0
0
0
0
40 000
7 190
0
7 190
40 000
8 974
3 000
5 974
38 998
124.9
0.0
83.1
97.5
40 000
40 000
104 500
62 000
8 000
13 500
500
40 000
40 000
85 980
30 050
8 270
13 500
3 580
38 998
38 998
79 250
26 202
8 265
10 920
3 576
97.5
97.5
92.2
87.2
100.0
80.9
99.8
40 000
0
0
1 400
300
3 000
1 327
295
1 816
94.8
98.5
60.6
0
0
25 000
25 000
6 000
6 000
12 800
12 800
4 906
4 906
11 027
11 027
81.8
81.8
86.2
86.2
632
632001
632002
632003
633
633004
633006
635
635004
635006
636
636001
637
637004
637005
637011
(v eurch)
Kd
637012
637015
637023
644
644001
644002
711
711001
712
712001
713
713005
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
Poplatky a odvody
Poplatky a odvody
Poistn
0
0
17 500
13 630
13 630
19 720
13 610
13 610
19 712
99.9
99.9
100.0
Poistn nehnutenost
Poistn
Kolkov znmky
Poplatky a odvody
Transfery nefinannm subjektom a transfery
prspevkovm organizcim nezaradenm vo
verejnej sprve v registri vedenom tatistickm
radom Slovenskej republiky
Prvnickej osobe zaloenej ttom, obcou alebo
vym zemnm celkom
17 500
0
0
0
25 000
18 330
1 390
3 790
3 790
25 000
18 331
1 380
3 792
3 792
25 000
100.0
99.4
100.0
100.0
100.0
25 000
25 000
100.0
0
25 000
25 000
70 000
70 000
70 000
0
25 000
0
0
20 180
20 180
20 180
0
25 000
0
0
5
5
5
1
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
24 000
1
1
23 836
0.0
0.0
99.3
24 000
23 836
99.3
24 000
23 836
99.3
717
717002
37 460
37 460
37 210
37 210
10 804
10 804
29.0
29.0
814
814001
37 460
0
0
0
37 210
350 000
350 000
350 000
10 804
350 000
350 000
350 000
29.0
100.0
100.0
100.0
289 260
668 260
604 407
90.4
SPOLU
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
8 842 250
9 203 470
9 002 837
97.8
OMa
07.4
94 400
94 910
93 817
98.9
67 100
67 590
67 588
100.0
67 100
56 140
56 138
100.0
67 100
0
56 140
9 460
56 138
9 464
100.0
100.0
Osobn prplatok
Ostatn prplatky okrem osobnch prplatkov
Odmeny
MDJ
Poistn a prspevok do poisovn
0
0
0
0
23 500
8 940
520
1 990
1 990
23 480
8 939
524
1 985
1 985
23 482
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
625
625001
23 500
23 500
0
0
0
0
4 270
4 270
2 350
2 350
16 860
950
4 266
4 266
2 352
2 352
16 862
948
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
625002
625003
625004
625005
Na starobn poistenie
Na razov poistenie
Na invalidn poistenie
Na poistenie v nezamestnanosti
0
0
0
0
9 490
540
2 000
670
9 488
541
1 998
666
100.0
100.0
100.0
100.0
625007
630
632
632003
0
3 800
600
600
3 220
3 670
600
600
3 218
2 578
572
572
100.0
70.2
95.4
95.4
633
633001
633003
633004
Materil
Interirov vybavenie
Telekomunikan technika
Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a
nradie
Veobecn materil
Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn a
kompenzan pomcky
Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
Sluby
3 100
500
0
1 000
2 970
370
150
850
2 006
74
149
780
67.5
20.1
100.0
91.7
800
500
800
500
383
382
48.0
76.6
300
100
300
100
235
0
78.4
0.0
100
0
0
100
170
170
0
168
168
0.0
100.8
100.8
0
1 646 000
170
1 867 410
168
1 838 131
100.8
98.4
763 200
763 200
749 739
98.2
610
611
612
612001
612002
614
620
621
623
633006
633009
633010
637
637004
640
642
642015
08.1
630
Veobecn sluby
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Na nemocensk dvky
Rekrean a portov sluby
Tovary a sluby
(v eurch)
Kd
632
632001
632002
632003
633
633004
633006
633009
633016
635
635006
637
637002
637004
640
641
641006
641008
642
642001
Nzov
Energie, voda a komunikcie
Energie
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
484 500
426 250
478 197
420 019
98.7
98.5
0
0
0
0
0
1 200
0
426 250
57 150
57 150
1 100
1 100
3 100
360
420 019
57 152
57 152
1 025
1 025
2 728
359
98.5
100.0
100.0
93.3
93.3
88.0
99.7
0
0
360
460
359
461
99.7
100.2
460
461
100.2
800
802
100.1
800
802
100.1
1 200
1 480
1 105
74.8
0
1 200
0
0
0
762 000
0
480
1 000
14 000
14 000
14 000
261 590
3 140
477
627
13 803
13 803
13 803
255 011
3 139
100.0
62.7
98.6
98.6
98.6
97.5
100.0
1 970
1 971
100.0
0
762 000
12 000
1 170
258 460
11 450
1 167
251 872
4 866
100.0
97.5
42.5
750 000
882 800
0
247 010
1 101 240
2 000
247 005
1 085 415
2 000
100.0
98.6
100.0
Rozpotovej organizcii
dotcie na portov podujatia
Verejnej vysokej kole
portov kluby partnerstv
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Obianskemu zdrueniu, nadcii a neinvestinmu
fondu
0
0
0
0
486 800
1 500
1 500
500
500
399 310
1 500
1 500
500
500
379 926
100.0
100.0
100.0
100.0
95.2
206 480
214 527
103.9
0
0
0
0
0
700
7 300
19 000
2 000
10 000
700
7 300
27 462
2 000
10 000
100.0
100.0
144.6
100.0
100.0
(v eurch)
Kd
642002
644
644001
644002
710
713
713004
09.1
610
611
612
612001
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
0
0
0
0
0
0
486 800
5 000
5 000
6 000
2 000
38 400
21 400
26 380
63 300
192 830
5 000
5 000
6 000
2 000
38 400
21 400
26 585
62 680
165 399
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.8
99.0
85.8
10 000
11 200
69 840
69 840
46 560
279 360
396 000
10 800
0
34 490
48 940
14 340
84 260
699 930
1 350
0
30 950
47 900
10 099
75 100
703 488
12.5
0.0
89.7
97.9
70.4
89.1
100.5
396 000
468 000
468 000
100.0
396 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
468 000
231 930
2 600
9 880
7 350
42 100
3 000
120 000
47 000
2 980
2 980
468 000
235 488
2 600
13 438
7 350
42 100
3 000
120 000
47 000
2 976
2 976
100.0
101.5
100.0
136.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.9
99.9
2 980
2 976
99.9
0
4 487 060
2 980
4 474 550
2 976
4 344 294
99.9
97.1
2 468 890
2 480 570
2 480 568
100.0
2 468 890
2 217 640
2 217 643
100.0
2 447 190
21 700
0
0
2 203 200
14 450
182 810
33 210
2 203 195
14 447
182 807
33 205
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
29 430
3 770
29 433
3 772
100.0
100.0
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
(v eurch)
Kd
612002
614
620
621
623
625
625001
625002
625003
625004
625005
625007
630
632
632001
632002
632003
632004
633
633001
Nzov
Ostatn prplatky okrem osobnch prplatkov
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Odmeny
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
0
0
149 600
149 170
430
80 120
149 602
149 169
432
80 117
100.0
100.0
100.0
100.0
0
863 060
863 060
855 470
7 590
0
0
0
0
80 120
850 940
142 600
140 230
2 370
88 730
86 760
1 970
619 610
80 117
848 569
140 232
140 232
0
88 731
86 764
1 967
619 605
100.0
99.7
98.3
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 080
34 800
280
350 950
348 200
2 750
20 070
19 910
160
71 030
35 076
34 801
275
350 950
348 196
2 754
20 069
19 912
157
71 032
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 130 410
719 350
70 440
590
23 420
23 220
200
119 060
118 120
930
1 106 120
611 030
70 442
590
23 419
23 223
196
119 056
118 122
934
983 332
560 487
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
88.9
91.7
Energie
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Vodn, ston
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Potov a telekomunikan sluby
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Komunikan infratruktra
643 500
640 000
3 500
60 250
60 000
250
11 100
10 700
400
4 500
528 510
524 610
3 900
66 220
65 970
250
11 800
11 400
400
4 500
479 330
475 555
3 775
65 674
65 595
79
11 641
11 350
291
3 840
90.7
90.7
96.8
99.2
99.4
31.6
98.7
99.6
73.0
85.3
Materil
Interirov vybavenie
Matersk koly
203 460
1 500
1 000
257 040
29 210
23 520
194 717
24 062
19 347
75.8
82.4
82.3
Matersk koly
Poistn a prspevok do poisovn
Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Poistn do ostatnch zdravotnch poisovn
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Poistn do Socilnej poisovne
Na nemocensk poistenie
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Na starobn poistenie
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Na razov poistenie
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Na invalidn poistenie
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Na poistenie v nezamestnanosti
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Na poistenie do rezervnho fondu solidarity
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Tovary a sluby
Energie, voda a komunikcie
(v eurch)
Kd
633002
633003
633004
633006
633009
633010
633013
633015
Nzov
Centrum zdravia Provsk Hje
Interirov vybavenie M Nedbalova
Vpotov technika
Matersk koly
Matersk koly zo R
Centrum zdravia Provsk Hje
Telekomunikan technika
Upraven
Plnenie
500
0
4 000
1 000
3 000
0
0
500
5 190
4 020
950
3 000
70
3 770
0
4 715
1 575
94
1 411
69
3 198
0.0
90.8
39.2
9.9
47.1
101.3
84.9
Matersk koly
CD prehrva M Nedbalova
Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a
nradie
0
0
21 000
3 470
300
13 600
3 127
71
12 755
90.1
23.9
93.8
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Veobecn materil
Matersk koly
Matersk koly zo R
UKF - pedag.prax v M
Centrum zdravia Provsk Hje
M Nedbalova - dotcia z MVVa SR
Veobecn materil M Nedbalova
Doplnenie mobiliru detskho ihriska M
Nedbalova
Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn a
kompenzan pomcky
Matersk koly
Matersk koly zo R
Uebn pomcky M Nedbalova
Projekt - Nadcia Volkswagen Slovakia - uebn
pomcky (.013/14_SU)
knihy pre prvkov
Knihy - ocenenie iakov
Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
pracovn odevy - asistenti aktiva. pracovnkov
PSVaR
Posten vbava M Nedbalova
Softvr
20 000
1 000
58 660
30 000
27 860
0
800
0
0
0
12 220
1 380
84 410
36 850
27 850
170
800
1 000
5 740
12 000
11 368
1 386
65 590
36 847
9 517
171
325
997
5 739
11 992
93.0
100.3
77.7
100.0
34.2
100.0
40.7
100.0
99.9
99.9
102 200
103 230
69 989
67.8
2 000
96 900
0
0
2 280
85 360
12 050
240
1 361
55 051
10 032
244
59.7
64.5
83.3
100.0
3 000
300
12 400
12 100
300
0
3 000
300
15 650
12 180
300
220
2 999
300
15 344
12 176
0
218
100.0
100.0
98.1
100.0
0.0
100.0
0
700
2 950
700
2 949
0
100.0
0.0
1 000
1 000
2 000
300
1 700
0
0
1 000
1 000
1 450
300
1 150
640
640
752
752
1 448
298
1 149
640
640
75.2
75.2
99.9
99.5
100.0
100.0
100.0
117 500
3 500
166 290
3 500
164 871
2 161
99.2
61.7
634
634004
635
635002
633016
Schvlen
(v eurch)
Kd
Nzov
Upraven
Plnenie
3 500
5 000
3 500
15 000
2 161
14 993
61.7
100.0
109 000
109 000
0
0
145 190
145 000
190
2 610
145 104
144 915
189
2 612
99.9
99.9
102.4
100.0
Njomn za njom
Budov, objektov alebo ich ast
Matersk koly
Sluby
kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,
sympzi
Propagcia, reklama a inzercia
Veobecn sluby
1 000
1 000
1 000
89 100
0
1 000
1 000
1 000
70 120
20
1 001
1 001
1 001
61 614
14
100.1
100.1
100.1
87.9
83.0
0
20 100
410
3 600
405
2 776
99.4
77.1
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
pecilne sluby
Nhrady
tdie, expertzy, posudky
Matersk koly
Poplatky a odvody
20 000
100
18 000
300
0
0
0
3 500
100
13 750
380
60
60
290
2 776
0
6 366
379
59
59
285
79.3
0.0
46.3
100.0
100.0
100.0
100.1
0
0
13 700
13 500
200
0
0
37 000
37 000
0
80
200
13 560
13 360
200
250
250
37 240
37 240
550
158
127
13 252
13 179
72
245
245
37 243
37 243
550
190.1
62.9
97.8
98.7
36.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
De uiteov
Vratky
Dofinancovanie kolstva
Ben transfery
Transfery v rmci verejnej sprvy
Prspevkovej organizcii
0
0
0
24 700
0
0
550
30
30
29 100
800
0
550
37
37
23 996
800
200
100.0
132.1
132.1
82.5
100.0
0.0
200
0.0
641006
Rozpotovej organizcii
Dotcie pre cie. oblas osveta,vchova,vzdelvanie
0
0
800
800
600
600
75.0
75.0
642
24 700
28 300
23 196
82.0
520
515
99.0
520
515
99.0
635004
635006
635010
636
636001
637
637001
637003
637004
637005
637006
637011
637012
637014
637015
637016
637036
637037
640
641
641001
642001
Matersk koly
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Budov, objektov alebo ich ast
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Komunikanej infratruktry
Schvlen
(v eurch)
Kd
642002
642012
642013
Nzov
Neziskovm organizcim, ktor poskytuj
veobecne prospen sluby
Dotcie pre cie. oblas osveta,vchova,vzdelvanie
Schvlen
Upraven
Plnenie
480
0.0
480
0.0
8 500
16 200
16 200
0
0
0
0
5 790
6 760
6 760
14 750
14 300
450
7 830
5 790
2 143
2 143
14 748
14 299
449
7 828
100.1
31.7
31.7
100.0
100.0
99.4
100.0
7 830
7 828
100.0
Na odstupn
Na odchodn
Matersk koly
Na nemocensk dvky
Matersk koly
Centrum zdravia Provsk Hje
Obstarvanie kapitlovch aktv
Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky a
nradia
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Matersk koly
Vzdelvanie nedefinovan poda rovne
7 830
7 828
100.0
0
1 930 000
7 830
2 043 680
7 828
2 012 316
100.0
98.5
640
641
641001
Ben transfery
Transfery v rmci verejnej sprvy
Prspevkovej organizcii
1 930 000
580 000
580 000
2 043 680
592 480
592 480
2 012 316
592 482
592 482
98.5
100.0
100.0
642
Prspevok ZU Rosinskho
vzdelvacie poukazy pre ZU
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Cirkevnm kolm
580 000
0
1 350 000
588 600
3 880
1 451 200
588 600
3 882
1 419 834
100.0
100.0
97.8
284 700
408 250
400 285
98.1
Cirkevnm kolm
Skromnm kolm
Skromnm kolm
Vedajie sluby v kolstve
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn
vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn
plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
ZS
Prplatky
284 700
1 065 300
1 065 300
684 790
408 250
1 042 950
1 042 950
722 910
400 285
1 019 549
1 019 549
714 277
98.1
97.8
97.8
98.8
424 400
452 290
452 288
100.0
424 400
403 100
403 099
100.0
424 400
0
403 100
30 310
403 099
30 312
100.0
100.0
Osobn prplatok
ZS
Ostatn prplatky okrem osobnch prplatkov
ZS
Odmeny
ZS
Poistn a prspevok do poisovn
0
0
0
0
0
0
148 300
23 230
23 230
7 080
7 080
18 880
18 880
143 190
23 228
23 228
7 084
7 084
18 876
18 876
143 188
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
148 300
148 300
0
0
0
0
20 920
20 920
9 720
9 720
112 550
6 410
20 921
20 921
9 718
9 718
112 547
6 414
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
642015
710
713
713004
09.5
642004
642005
09.6
610
611
612
612001
612002
614
620
621
623
625
625001
(v eurch)
Kd
Nzov
Upraven
Plnenie
0
0
0
0
6 410
64 190
64 190
3 670
6 414
64 191
64 191
3 665
100.0
100.0
100.0
100.0
ZS
Na invalidn poistenie
ZS
Na poistenie v nezamestnanosti
ZS
Na poistenie do rezervnho fondu solidarity
ZS
Tovary a sluby
0
0
0
0
0
0
0
90 090
3 670
12 380
12 380
4 120
4 120
21 770
21 770
97 550
3 665
12 377
12 377
4 124
4 124
21 774
21 774
88 682
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
90.9
50
50
50
83 040
20 000
50
50
50
89 370
19 720
6
6
6
81 733
18 560
12.6
12.6
12.6
91.5
94.1
ZS
Interirov vybavenie ZS Nedbalova
Vpotov technika
ZS
Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie, technika a
nradie
20 000
0
0
0
20 000
19 270
450
290
290
22 600
18 560
0
290
290
19 429
96.3
0.0
99.8
99.8
86.0
ZS
Nkup prevdz. strojov ZS Nedbalova
Veobecn materil
ZS
Veobecn materil ZS Nedbalova
Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky
ZS
Softvr
20 000
0
37 040
37 040
0
4 000
4 000
2 000
20 000
2 600
40 760
34 260
6 500
4 000
4 000
2 000
16 931
2 498
38 149
33 007
5 141
3 951
3 951
1 352
84.7
96.1
93.6
96.4
79.1
98.8
98.8
67.6
ZS
Rutinn a tandardn drba
Vpotovej techniky
ZS
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
2 000
2 500
500
500
2 000
2 000
3 640
500
500
2 160
1 352
3 366
230
230
2 156
67.6
92.6
46.1
46.1
100.0
ZS
Softvru
ZS
Sluby
Veobecn sluby
2 000
0
0
4 500
4 500
2 160
980
980
4 500
4 500
2 156
979
979
3 576
3 576
100.0
100.0
100.0
79.5
79.5
640
642
ZS
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
4 500
0
0
4 500
4 730
4 730
3 576
4 963
4 963
79.5
105.0
105.0
642012
Na odstupn
530
524
99.2
625002
625003
625004
625005
625007
630
632
632003
633
633001
633002
633004
633006
633010
633013
635
635002
635004
635009
637
637004
ZS
Na starobn poistenie
ZS
Na razov poistenie
Schvlen
(v eurch)
Kd
642013
642015
710
713
713004
Nzov
ZS
Na odchodn
ZS
Na nemocensk dvky
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
0
0
530
820
820
3 380
524
819
819
3 620
99.2
100.0
100.0
107.1
ZS
Obstarvanie kapitlovch aktv
Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky a
nradia
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
0
22 000
22 000
3 380
25 150
25 150
3 620
25 153
25 153
107.1
100.0
100.0
22 000
25 150
25 153
100.0
ZS
22 000
25 150
25 153
100.0
8 842 250
9 203 470
9 002 837
97.8
SPOLU
klub
BKM Junior UKF Nitra
BM SPU Nitra
FK Nitra
FC Nitra - dievat
FC Nitra - chlapci
FK Jankovce
HBK Nitrianski rytieri
Mestsk futsalov klub Nitra
MMHK
K Doln Krkany
K Slvia SPU DFA Nitra
TJ AC Nitra
UDHK Nitra
VK Ekonm SPU Nitra
ZK UKF Nitra
SPOLU
rok 2015
10 000
7 000
7 200
-
14 700
2 300
500
-
16 000
900
200
-
3 500
1 500
1 000
64 800
klub
Box Club Stavbr
CK Dynamax Nitra
Krasoklub mesta Nitra
Nitriansky achov klub
Pro box team Nitra
K Karate Farmex
K Karate Kachi
K pri OG v Nitre - aerobik
K pri OG v Nitre - atletika
K pri OG v Nitre - modern gymnastika
K pri OG v Nitre - stoln tenis
Tenisov klub
TJ AC Nitra
SPOLU
rok 2015
500
500
500
-
-
600
800
200
9 000
1 000
1 000
800
500
15 400
klub
1. ABC Nitra
BKM Junior UKF Nitra
FC Nitra
HBK Nitrianski rytieri
HK Nitra
Korfbalov klub SPU Nitra
MBK SPU Nitra s.r.o.
Mestsk futsalov klub Nitra
Nitra Knights
K Slvia SPU DFA Nitra
TJ AC Nitra
UDHK Nitra
VK Ekonm SPU Nitra
ZK UKF Nitra
SPOLU
rok 2015
-
5 000
25 000
6 000
29 600
300
10 000
1 600
-
2 000
-
1 500
7 000
6 000
94 000
klub
Box Club Stavbr
Pro Box Team Nitra
KBU Taekwon-do UKF Nitra
K Karate Farmex
K Karate Kachi
K pri OG v Nitre - atletika
K pri OG v Nitre - modern gymnastika
K pri OG v Nitre - stoln tenis
Tenisov klub
TJ AC Nitra
TJ Stavbr Nitra
SPOLU
rok 2015
3 000
-
-
3 000
1 000
-
1 000
-
1 400
1 000
8 000
18 400
klub
1. ABC Nitra
BKM Junior UKF Nitra mlde
BKM Junior UKF Nitra - eny
BKM SPU Nitra
Box Club Stavbr
Boxing Club Cirok Nitra
CK Nitra
FK Nitra
FC Nitra
FC Nitra
FC Nitra
HBK Nitrianski rytieri
HK Nitra Kraso
Klub Maur Pluto
Kolkrsky klub Slvia
Korfbalov klub SPU Nitra
Krasoklub mesta Nitra pre lenov
Krasoklub mesta Nitra pre vetkch
Krasoklub mesta Nitra pre Z a M
MBK SPU Nitra s.r.o.
Mestsk dmsky kolkrsky klub
Mestsk futsalov klub Nitra
Nitra Knights
Nitriansky achov klub
Pro Box Team Nitra
Stolnotenisov klub Nitra 08
K Delfn
K Doln Krkany
K Karate Farmex
K Karate Kachi
K pri OG v Nitre - atletika
K pri OG v Nitre - modern gymnastika
K pri OG v Nitre - volejbal
K Slvia SPU DFA Nitra
TJ AC Nitra
TJ Mier
TJ Slovan Chrenov
TJ Stavbr Nitra
UDHK Nitra
Unique Fight Club Nitra
VK Ekonm SPU Nitra
VK Zobor
ZK UKF Nitra
SPOLU
prenjom
energie
P
P
P
P
P
P
P
P
P
E
E
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
E
P
E
E
P
P
P
P
P
rok 2015
1 000
4 000
10 000
5 000
800
800
500
2 000
90 000
-
3 000
5 000
400
1 000
-
4 000
-
-
-
500
-
-
200
800
300
1 000
-
3 500
3 000
3 000
500
-
5 000
8 000
800
2 000
10 000
4 000
800
9 000
300
5 000
185 200
klub - podujatie
1. ABC Nitra - Nitrianske beachov leto
Aeroklub Nitra - Pribina Cup
BKM Junior UKF Nitra - kondin kemp
BKM Junior UKF Nitra - letn tbor pre deti
BKM Junior UKF Nitra - medzinrodn podujatia - UNITED SPORTS GAMES
BKM Junior UKF Nitra - medzinrodn podujatia v krajinch V4
BKM SPU Nitra - mldencke kempy
BKM SPU Nitra - mldencke medzinrodn turnaje v zahrani
Box Club Stavbr - Medzinrodn turnaj ien a dievat Grand Prix Nitra
CK Dynamax Nitra - Reginom Nitrianskeho kraja
CK Nitra - Nitriansky cyklomaratn
FC Nitra - majstrovsk zpasy
FC Nitra - Memoril E. Chlpka
FC Nitra - Memoril L. Bala
FC Nitra - nkup pomcok
Fnix motoklub - M SR v triale
Fnix motoklub - Nitrianske tajn preteky
Fnix motoklub - pionier cup, pitbike cup
HBK Nitrianski rytieri - Stumpel cup
HK Nitra - turnaj v ad. Hokeji v Nitre
I.NIMA - ME maoretiek
Juliana Ptkov - portov dni pre majiteov psov bez preukazu pvodu v Nitre
MMHK - Turnaje v adovom hokeji
Paraglidingov klub Zobor air Nitra - Zobor cup 2015
K Delfn - Detsk aquatlon
K Delfn - Slovakman
K Karate Farmex - Farmex karate camp
K Karate Farmex - Memoril Rudolfa Farmadina
K Karate Kachi - Kachikan cup
K pri OG v Nitre - Eurpsky pohr juniorov v atletike
K pri OG v Nitre - Pribinov pohr, Vianon Nitra
Tenisov klub - Majstrovstv ZsTZ
TJ AC Nitra - Memoril J. Svitaa
TJ Stavbr Nitra - Grand Prix Slovakia a Memoril M. Pchovskho
Zdruenie rodiov a priateov pri FC Nitra - Vztec cup Slovakia
SPOLU
rok 2015
1 200
800
500
-
300
300
300
300
800
1 500
800
-
800
1 200
-
1 000
500
200
800
1 500
1 500
300
1 000
1 200
400
700
-
1 000
1 000
1 000
500
1 500
500
1 000
500
24 900
klub - podujatie
1. ABC Nitra - Junior NBL 2015
1. ABC Nitra - M SR amatrov v plovom volejbale
BKM Junior UKF Nitra - Nitra Cup
BKM Junior UKF Nitra - Pribina Cup
BKM Junior UKF Nitra - vekonon turnaje
BKM SPU Nitra - mldencky turnaj
akanka - Zoborsk silvestrovsk beh
FK Nitra - XI. Ronk Medzinrodnho turnaja st. iakov v halovom futbale
FC Nitra - de otvorench dver
FC Nitra - futbalov turnaj talentov
FC Nitra - Memoril K. Chatrncha
FK Jankovce - Memoril A. Hrnra
HK Nitra Kraso - Vek cena Nitry
Iveta Chranov - M-SR vo fitnes, bodyfitness a bikiny fitness ien
Jednota dchodcov Slovenska .1 - VII. Medzinrodn olympida seniorov
Korfbalov klub SPU Nitra - International korfaball weekend
Korfbalov klub SPU Nitra - Podpora korfbalu medzi iakmi Z a S
Mestsk dmsky kolkrsky klub - turnaj o Me knieaa Pribinu
Mestsk futsalov klub Nitra - juniorsk turnaj vo futsale
Mestsk futsalov klub Nitra - O pohr primtora mesta Nitry
Mestsk futsalov klub Nitra - Polyservis cup
Miestny odbor Matice Slovenskej - Spievaj, tancuj, portuj
Nitra Knights - Memoril V. Kincela
Nitriansky achov klub - achov turnaj o pohr primtora
Oblastn futbalov zvz Nitra - Miniliga Mia Stocha
OZ Aj pre rados - Beh zoborskou lesostepou
OZ Drovsk slnieko - Na kolskom dvore bezpene a zdravo
OZ Harmnia pohybu - Chodeck Nitra
OZ Ironbull Nitra - rozvoj silovho trojboja
Rada rodiov pri Z Tulipnov - Podpora koly a rodiny
Republikov pecifick organizcia SZP - achov turnaj Rapid
RZ pri CV v Nitre - "Dominikin pohr" - sa maoretiek
RZ pri CV v Nitre - podujatia na podporu talentovanej mldee
Slovensk zvz technickch portov - modelrske sae
Slovensk zvz technickch portov - streleck sae
Spojen kola - Latka 5 miest
Spojen kola - Nitriansky olympijsk viacboj
Spojen kola interntna - port a zdravie v ns
Spojen plaveck klub ZK Slvia SPU Nitra - Nitrianska vianon rybka
Spojen plaveck klub ZK Slvia SPU Nitra - Vyplvaj osobk Nitry
Stolnotenisov klub Nitra 08 - turnaje v stolnom tenise (TOP 16, Memoril M. iaka)
K Delfn - IN line de
K Delfn - Nitrianska hodinovka
K Doln Krkany - turnaj mldee
K pri OG v Nitre - Pohr federci v portovom aerobiku
K Scorpioni - kolkrska sa pre zdravotne postihnut deti pri MDD
rok 2015
400
200
250
200
250
400
400
250
-
-
300
300
500
500
400
200
-
150
200
300
-
-
250
200
250
150
200
300
-
300
200
250
250
350
350
200
-
300
200
200
150
300
250
150
400
200
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
250
500
250
100
200
250
150
-
150
200
400
300
300
13 650
Nzov projektu
Kalvrik - prenjom priestor u
pre neformlne vzdelvanie a
stretnutia mldee
Rodiovsk
arda - zbavn show pri
2 zdruenie pri CV prleitosti Medzinrodnho
Domino
da tudentstva
Poadovan
suma
Dotcia
1 200
200
85
85
700
300
410
200
800
300
1 887
300
Rodiovsk
Vyber si sprvne - prevencia
zdruenie pri CV kriminality drogovch zvislost
3
Domino
pre Z mesta NR
Rodiovsk
Balek sa a aktivt pre
zdruenie
pri
CV
rmske deti
4
Domino
Spojen kola
interntna Nitra
Prehliadka tvorivosti
pecilnych kl a zariaden rozvoj talentu a schopnost v
umeleckej oblasti u det s ment.
postihnutm
6
Zahumnek o.z.
420
215
Z Fatransk
1 030
200
1 300
200
7
8
ZU Rosinskho
9
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
OK
odbor kultry
346 670
358 890
291 034
81.1
08.2
Kultrne sluby
346 670
358 890
291 034
81.1
27 230
26 330
17 630
8 700
900
900
7 100
27 230
26 330
17 630
8 700
900
900
40 300
9 572
8 986
3 374
5 612
585
585
8 102
35.2
34.1
19.1
64.5
65.1
65.1
20.1
0
0
600
30 430
30 430
1 270
434
434
1 212
1.4
1.4
95.7
600
0
3 500
3 500
3 000
0
3 000
1 000
540
730
3 500
3 500
5 100
300
4 800
1 000
485
726
2 765
2 765
3 690
301
3 388
629
90.0
100.0
79.0
79.0
72.3
100.0
70.6
62.9
1 000
1 000
8 950
950
1 000
1 000
10 900
950
629
629
9 191
0
62.9
62.9
84.3
0.0
950
8 000
0
3 000
950
9 950
300
3 000
0
9 191
296
2 844
0.0
92.4
98.9
94.8
5 000
63 240
63 240
63 240
0
0
189 150
136 300
6 650
8 390
8 390
5 240
720
2 430
213 640
152 310
6 050
8 384
8 384
5 234
717
2 432
203 280
149 417
91.0
99.9
99.9
99.9
100.0
100.0
95.2
98.1
3 700
600
0
0
3 700
600
9 000
4 880
2 936
0
9 000
4 880
79.4
0.0
100.0
100.0
632
632001
632002
633
633001
633004
633006
633016
634
634004
635
635004
635006
636
636001
637
637002
(v eurch)
Kd
637004
Nzov
637012
637015
637026
637036
641
641001
641006
641008
Upraven
Plnenie
53 000
51 000
3 000
20 000
5 000
18 650
0
1 080
2 540
2 400
55 380
49 160
3 310
21 280
5 000
31 640
900
580
2 540
2 400
55 377
48 284
3 306
21 276
4 356
27 486
277
84
1 447
2 375
100.0
98.2
99.9
100.0
87.1
86.9
30.8
14.5
57.0
99.0
500
5 400
500
5 900
304
5 766
61.0
97.7
0
0
4 020
2 180
4 017
2 184
100.0
100.0
6 580
150
0
0
0
0
900
900
11 000
5 920
200
3 000
600
2 500
400
0
0
8 910
4 330
200
3 000
600
2 500
400
0
0
7 311
73.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0.0
0.0
82.1
Poplatky SOZA,LITA
Poistn
poistn
Odmeny a prspevky
prsp. na pravu zovajku sobiacich
Reprezentan vdavky
Vdavky hraden z darov. prostriedkov
kultrne akcie - reprezentan - cattering
Transfery v rmci verejnej sprvy
11 000
300
300
4 000
4 000
18 000
0
18 000
0
8 910
300
300
4 000
4 000
16 480
380
16 110
8 850
7 311
223
223
3 041
3 041
15 801
379
15 422
8 424
82.1
74.5
74.5
76.0
76.0
95.9
100.0
95.8
95.2
Prspevkovej organizcii
dotcie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnt ,
tvorba, ochrana a renie kult. hodnt ( nad 2 000)
0
0
2 200
1 500
2 200
1 500
100.0
100.0
0
0
0
700
3 750
200
700
3 750
200
100.0
100.0
100.0
3 550
3 550
100.0
0
0
2 900
600
2 474
600
85.3
100.0
637005
Schvlen
(v eurch)
Kd
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
2 300
1 874
81.5
50 000
43 600
40 549
93.0
16 500
15 400
93.3
500
500
100.0
9 850
9 150
92.9
3 700
3 300
89.2
0
50 000
2 450
21 400
2 450
19 449
100.0
90.9
50 000
0
0
3 100
0
2 700
0.0
87.1
10 900
9 349
85.8
0
0
0
7 000
400
4 700
7 000
400
4 700
100.0
100.0
100.0
1 500
1 500
100.0
200
200
100.0
3 000
3 000
100.0
Jednotlivcom
Vdavky hraden z darov. prostriedkov
Transfery nefinannm subjektom a transfery
prspevkovm organizcim nezaradenm vo
verejnej sprve v registri vedenom tatistickm
radom Slovenskej republiky
Ostatnej prvnickej osobe
dotcie pre rozvoj a ochranu duchovn. hodnt do
2000
0
0
0
1 000
1 000
2 900
1 000
1 000
2 900
100.0
100.0
100.0
2 400
2 400
100.0
1 600
1 600
100.0
0
0
0
800
500
500
800
500
500
100.0
100.0
100.0
719
2 070
0.0
719002
2 070
0.0
642
642001
642002
642007
642014
644
644002
644003
(v eurch)
Kd
Nzov
darovan prostriedky na sochu tefnika - nevyerp.
prostr. z r. 2013 - Z
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
2 070
0.0
346 670
358 890
291 034
81.1
DOTCIE 2015
Cieov oblas : Rozvoj a ochrana duchovnch hodnt, tvorba, ochrana alebo renie kultrnych hodnt
Kultra nad 2000
iadate / Projekt
1 A Cafe, s.r.o./ Divadeln kaviare Evy Pavlkovej
Schvlen MZ
()
500
5 000
1 500
3 000
1249,14
1 500
400
700
600
500
700
2 300
600
1 200
2 000
1 000
1 500
Spolu
24 249,14
Kultra do 2000
iadate / Projekt
Schvlen
primtorom ()
200
200
300
500
300
300
500
400
300
300
200
400
200
300
700
300
300
300
100
300
200
500
150
400
200
250
100
100
200
0
400
500
174,91
400
200
0
100
10 274,91
iadate / Projekt
Schvlen
MZ v Nitre
()
3 000
Rmskokatolcka cirkev, Farnos sv. Urbana Nitra - Zobor / Svoradova jaskya zriadenie kaplnky sv. Svorada
1 500
pecializovan nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. / Konzervcia run Kostola sv.
Jozefa - Zoborsk kltor
7 000
Spolu
11 500
Pamiatky do 2000
iadate / Projekt
Schvlen
primtorom ()
500
Spolu
500
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
2 059 520
2 247 430
2 238 046
99.6
OSS
04.1
53 770
53 770
100.0
38 850
38 851
100.0
38 850
38 851
100.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 590
5 460
11 800
14 320
4 080
2 240
570
1 270
10 240
21 592
5 459
11 798
14 324
4 079
2 237
569
1 272
10 244
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Na nemocensk poistenie
Vdavky na Projekt Ternna soc.prca
Komunitn centum Hlbok
Komunitn centrum Orechov dvor
Na starobn poistenie
Vdavky na Projekt Ternna soc.prca
Komunitn centum Hlbok
Komunitn centrum Orechov dvor
Na razov poistenie
Vdavky na Projekt Ternna soc.prca
Komunitn centum Hlbok
Komunitn centrum Orechov dvor
Na invalidn poistenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
570
320
80
180
5 740
3 210
750
1 780
330
180
40
100
1 240
573
319
75
178
5 740
3 207
751
1 781
325
181
42
101
1 239
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
630
631
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
160
380
410
230
50
130
1 960
1 100
250
600
480
170
696
160
381
409
228
53
127
1 955
1 096
254
604
482
165
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
631001
Tuzemsk
170
165
100.0
610
611
620
621
625
625001
625002
625003
625004
625005
625007
(v eurch)
Kd
632
632003
634
634001
640
642
642015
07.4
630
633
633016
637
637004
640
642
642014
10.1
640
642
642002
642007
642014
10.2
630
637
637005
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
0
170
240
240
165
242
242
100.0
100.0
100.0
0
0
0
0
0
0
0
240
70
70
40
40
110
110
242
74
74
35
39
112
112
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
110
112
100.0
0
6 000
6 000
110
9 300
9 000
112
9 169
8 869
100.0
98.6
98.6
Materil
Reprezentan
Zdrav mesto
Sluby
Veobecn sluby
0
0
0
6 000
6 000
100
100
100
8 910
8 910
92
92
92
8 777
8 777
97.4
97.4
97.4
98.6
98.6
Zdrav mesto
Zdravotn posudkov innos
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
0
6 000
0
0
2 910
6 000
300
300
2 813
5 963
300
300
96.9
99.4
100.0
100.0
Jednotlivcom
Vdavky hraden z darov. prostriedkov
Choroba, invalidita a ak zdravotn postihnutie
0
0
120 000
300
300
155 450
300
300
155 000
100.0
100.0
99.7
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Neziskovm organizcim, ktor poskytuj
veobecne prospen sluby
Transfer pre neverejnch poskytovateov opatrovatesk sluba
120 000
120 000
155 450
155 450
155 000
155 000
99.7
99.7
10 000
10 000
100.0
10 000
10 000
100.0
115 000
145 000
145 000
100.0
115 000
115 000
115 000
100.0
30 000
30 000
100.0
5 000
450
0.0
5 000
1 556 860
20 000
450
1 452 920
15 950
0
1 450 549
13 582
0.0
99.8
85.2
20 000
20 000
15 950
3 740
13 582
1 365
85.2
36.6
(v eurch)
Kd
637037
640
641
641001
642
642002
642014
642026
10.4
630
633
633009
637
637006
637012
637037
640
642
642001
642002
642014
642026
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
20 000
0
0
1 536 860
3 740
12 220
12 220
1 436 960
1 365
12 216
12 216
1 436 967
36.6
100.0
100.0
100.0
1 451 850
1 451 850
741 930
709 920
85 010
1 227 050
1 227 050
521 930
705 120
209 910
1 227 050
1 227 050
521 930
705 120
209 917
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
650
652
100.0
0
15 010
15 010
70 000
70 000
124 000
650
40 670
40 670
168 590
168 590
149 970
652
40 678
40 678
168 587
168 587
147 360
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
98.3
0
0
50 730
1 840
49 999
1 842
98.6
100.0
1 840
1 842
100.0
0
0
1 840
48 890
1 842
48 156
100.0
98.5
0
0
0
0
0
0
0
124 000
40 830
40 830
0
0
8 060
1 460
6 600
99 230
40 830
40 830
0
0
7 326
726
6 599
97 360
100.0
100.0
100.0
100.0
90.9
49.8
100.0
98.1
124 000
99 230
97 360
98.1
47 000
17 370
17 365
100.0
0
20 000
15 000
12 000
0
200
0
5 170
12 000
1 910
200
0
5 165
12 000
1 911
100.0
0.0
100.0
100.0
100.0
0
65 000
65 000
12 000
1 910
65 280
65 280
14 680
1 911
65 280
65 280
12 803
100.0
100.0
100.0
87.2
7 000
5 000
6 300
2 390
4 427
2 388
70.3
100.0
(v eurch)
Kd
10.5
640
642
642026
10.7
610
611
612
612001
612002
614
620
621
623
625
625001
625002
625003
625004
625005
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
10 000
5 990
9 000
5 988
3 470
100.0
38.6
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
Na dvku v hmotnej ndzi a prspevok k dvke
jednorazov dvka pre jednotlivcov
Socilna pomoc obanom v hmotnej a socilnej
ndzi
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn
vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn
plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
tulok pre jednotlivcov s demi
tulok pre bezdomovcov
Prplatky
Osobn prplatok
10 000
10 000
9 000
9 000
3 470
3 470
38.6
38.6
10 000
10 000
242 660
9 000
9 000
417 030
3 470
3 470
418 726
38.6
38.6
100.4
67 370
78 180
80 898
103.5
67 370
61 310
64 020
104.4
23 660
43 700
0
0
24 020
37 280
12 900
6 580
24 021
39 998
12 903
6 584
100.0
107.3
100.0
100.0
0
0
0
0
0
0
0
23 550
23 550
1 950
4 630
6 320
6 320
3 980
1 390
2 580
18 110
2 690
1 951
4 633
6 318
6 318
3 975
1 394
2 581
26 601
4 068
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
146.9
151.3
8 270
15 280
0
0
0
0
0
0
0
0
1 020
1 670
1 780
1 720
60
13 450
790
380
410
7 930
1 016 100.0
3 052 182.4
2 998 168.3
1 722 100.0
1 276 2140.3
19 343 143.9
1 132 142.9
380 100.0
752 182.6
11 332 142.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 810
4 120
460
220
240
1 200
820
390
510
270
230
3 807
7 524
649
220
429
1 931
815
1 115
643
271
371
100.0
182.5
142.7
100.0
182.7
160.6
100.0
288.6
127.3
100.0
159.0
(v eurch)
Kd
625007
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
627
630
0
81 250
190
148 630
190
142 541
100.0
95.9
47 450
47 450
23 500
23 950
0
0
0
0
0
0
31 640
18 490
7 410
9 280
1 800
12 340
2 160
10 130
50
810
30 895
17 745
7 411
9 279
1 054
12 342
2 164
10 125
52
807
97.7
96.0
100.0
100.0
58.6
100.0
100.0
100.0
101.4
100.0
0
0
6 000
0
0
0
0
340
460
12 250
690
460
230
180
344
462
7 679
677
455
222
178
100.0
100.0
62.7
98.8
100.0
96.5
99.9
0
0
6 000
3 000
3 000
0
0
0
0
0
60
120
10 970
2 590
3 300
5 090
420
120
300
210
59
119
6 403
2 585
3 298
518
420
120
300
210
100.0
99.9
58.4
100.0
100.0
10.2
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
15 000
0
210
210
5 130
390
210
210
5 128
391
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
15 000
5 000
10 000
0
0
20
380
4 710
1 560
2 950
210
20
15
376
4 712
1 557
2 949
205
24
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.1
100.0
632
632001
632002
632003
633
633001
633004
633006
633016
634
634004
635
635004
635006
635009
0
0
0
0
2 560
1 290
1 270
190
3 653
1 291
2 362
190
142.7
100.0
186.2
100.0
(v eurch)
Kd
636
636002
637
637001
637004
637005
637011
637012
637014
637037
640
641
641006
642
642001
642002
642007
Nzov
tulok pre jednotlivcov s demi
Njomn za njom
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
tulok pre bezdomovcov
Sluby
kolenia, kurzy, seminre, porady, konferencie,
sympzi
tulok pre jednotlivcov s demi
Veobecn sluby
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
0
20
1 060
1 060
24
1 056
1 056
100.0
100.0
100.0
0
12 800
1 060
98 340
1 056
97 572
100.0
99.2
70
66
100.0
0
10 000
70
560
66
560
100.0
100.1
5 000
5 000
0
2 800
2 800
0
0
0
0
0
470
20
70
1 440
1 440
20
20
0
0
460
474
19
67
669
669
20
20
3
3
458
100.0
100.0
101.0
46.5
46.5
100.0
100.0
126.0
126.0
100.0
0
0
0
0
400
60
95 790
1 780
401
57
95 792
1 780
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
70 500
40 680
53 330
172 110
40 680
53 332
168 685
100.0
100.0
98.0
0
0
0
70 500
2 000
2 000
2 000
170 110
2 000
2 000
2 000
166 685
100.0
100.0
100.0
98.0
16 000
27 810
25 038
90.1
0
0
6 000
10 000
0
14 530
5 000
7 200
1 080
7 630
14 525
5 000
4 733
779
7 630
100.0
100.0
65.7
72.2
100.0
0
0
1 590
6 040
1 590
6 040
100.0
100.0
54 500
34 830
34 830
100.0
0
20 000
330
0
330
0
100.0
0.0
(v eurch)
Kd
642015
642026
642041
Nzov
Transfer pre Diecznu charitu na nzkoprahov
denn centrum
Na nemocensk dvky
tulok pre jednotlivcov s demi
tulok pre bezdomovcov
Na dvku v hmotnej ndzi a prspevok k dvke
osobitn prjemca PSVaR ( hmotn ndza)
Na rodiovsk prspevok
vplata rodiovskho prspevku zo R
Prspevok pri naroden dieaa - PSVaR
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
34 500
34 500
34 500
100.0
0
0
0
0
0
0
550
410
140
76 850
76 850
22 440
554
412
141
76 196
76 196
22 435
100.0
100.0
100.0
99.2
99.2
100.0
0
0
21 610
830
21 606
829
100.0
100.0
2 059 520
2 247 430
2 238 046
99.6
iadate
Nzov projektu
Pridelen
dotcia
1.
300,00
2.
3.
STORM
Ponitrianske mzeum v Nitre
Krok v pred
Farebn jese ivota
700,00
500,00
4.
5.
6.
7.
8.
9..
Rozvoj dobrovonctva
Cesta k sebe 2015
Uk o vie, 3. ronk
Nemaj blb pocit !!!
Dstojn staroba
Spolu :
735,00
400,00
1 590,00
280,00
1 700,00
800,00
7 005,00
iadate
Nzov projektu
Pridelen
dotcia
1.
Nitrianska galria
Tvori me kad
800,00
2.
400,00
3.
600,00
4.
Rekondino-rehabilitan a socilna
rehabilitcia TP a vozkrov pre nitrianskych
lenov organizcie a ich sprievodcov
1 700,00
Spolu
3 500,00
Transfery na energie pre MNO na rok 2015 poda Smernice primtora mesta Nitry . 12/2015
o rieen njomnch vzahov a hrade energi psobiacich v socilnej oblasti.
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
63 520
97 400
40 889
42.0
HA
04.4
57 420
91 300
35 136
38.5
53 420
53 420
24 000
33 300
33 300
0
33 192
33 192
0
99.7
99.7
0.0
5 900
10 520
13 000
4 000
0
0
4 000
5 900
14 400
13 000
58 000
30 000
30 000
28 000
5 880
14 400
12 912
1 944
0
0
1 944
99.7
100.0
99.3
3.4
0.0
0.0
6.9
4 000
4 000
1 944
48.6
0
5 000
24 000
5 000
0
4 706
0.0
94.1
Sluby
pecilne sluby
Prevdz. nklady na centrlu integrovanho systmu
riadenia CSS
Ochrana ivotnho prostredia inde
neklasifikovan
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4 706
4 706
4 706
94.1
94.1
94.1
1 100
1 100
1 047
95.2
100
100
100
100
97
97
97.4
97.4
100
100
97
97.4
Sluby
tdie, expertzy, posudky
1 000
1 000
1 000
1 000
950
950
95.0
95.0
1 000
1 000
950
95.0
63 520
97 400
40 889
42.0
635
635009
637
637002
637011
04.5
637
637005
05.6
633
633006
637
637011
Materil
Veobecn materil
nkup farebnch sprejov na znaenie drevn na
vrub
SPOLU
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
300 000
4 839 190
4 675 313
96.6
PROJ
04.5
Doprava
25 030
25 029
100.0
716
0
0
540
540
540
540
100.0
100.0
717
717001
0
0
0
19 800
19 800
19 800
19 800
19 800
19 800
100.0
100.0
100.0
719
719014
0
0
0
4 690
4 690
4 690
4 689
4 689
4 689
100.0
100.0
100.0
0
0
931 110
383 010
1 064 761
383 010
114.4
100.0
383 010
383 010
100.0
363 860
363 859
100.0
19 150
19 150
100.0
Sluby
Veobecn sluby
Projekt - "Sancia iernych skldok v Nitre"
pecilne sluby
Projekt -" Podpora separ. zberu pre zloky KO v
meste Nitra"
Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky a
nradia
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Projekt -" Podpora separ. zberu pre zloky KO v
meste Nitra"
Nkup dopravnch prostriedkov vetkch druhov
pecilnych automobilov
Projekt -" Podpora separ. zberu pre zloky KO v
meste Nitra"
Rozvoj obc
0
0
0
0
0
114 210
112 060
112 060
2 160
2 160
118 961
112 059
112 059
6 902
6 902
104.2
100.0
100.0
320.3
320.3
6 790
6 790
6 790
0
0
0
427 100
427 100
427 100
427 100
427 100
427 100
100.0
100.0
100.0
300 000
3 883 050
3 585 523
92.3
Cestovn nhrady
Zahranin
Projekt USEact
Materil
0
0
0
0
6 000
6 000
6 000
530
6 001
6 001
6 001
531
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
0
200
200
340
195
195
336
100.0
100.0
100.0
05.1
633
633004
637
637004
637005
713
713004
714
714005
06.2
631
631002
633
633010
633016
(v eurch)
Kd
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
Projekt USEact
Sluby
Konkurzy a sae
neoprv. vd.-Projekt : "Rekontrukcia Z
Topoov"
Projekt:"OPIS"-publicita a informovanos
Propagcia, reklama a inzercia
Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb mesta Nitra" neoprvnen vdavky
akt. . 31 - Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb
mesta Nitra"
Veobecn sluby
Projekt USEact
Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb mesta Nitra" neoprvnen vdavky
akt. . 30 - Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb
mesta Nitra"
Projekt:"OPIS"-publicita a informovanos
pecilne sluby
Projekt - "Rekontrukcia Z Topoov"
neoprv. vd.-Projekt : "Rekontrukcia Z
Topoov"
Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb mesta Nitra" neoprvnen vdavky
akt. . 27 - Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb
mesta Nitra"
Projekt:"OPIS"-riadenie projektu
akt. . 26.1 - Projekt:"OPIS-Elektronizcia sluieb
mesta Nitra"
tdie, expertzy, posudky
0
0
0
340
113 240
160
336
95 690
0
100.0
84.5
0.0
40
0.0
0
0
120
7 200
0
7 200
0.0
100.0
360
360
100.0
6 840
6 840
100.0
0
0
0
4 060
860
160
3 982
862
156
98.0
100.0
100.0
2 960
2 964
100.0
0
0
0
0
80
83 830
12 710
230
0
81 714
12 704
225
0.0
97.5
100.0
99.9
4 740
3 439
72.6
24 510
24 510
100.0
0
0
820
40 830
0
40 834
0.0
100.0
350
350
100.0
637027
Projekt USEact
Odmeny zamestnancov mimopracovnho pomeru
Projekt:"Obnova verejnho osvetlenia v meste Nitra"
0
0
0
350
17 630
17 630
350
2 439
2 439
100.0
13.8
13.8
637037
Vratky
100.0
0
0
0
0
0
1 869 750
1 869 750
93 530
4
1 869 708
1 869 708
93 485
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
110
23 540
108
23 541
100.0
100.0
45 600
45 600
100.0
74 330
74 328
100.0
75 240
75 240
100.0
637
637002
637003
637004
637005
637011
711
711003
(v eurch)
Kd
713
713002
713006
717
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
80 120
80 119
100.0
63 840
63 840
100.0
42 180
42 180
100.0
2 060
2 057
100.0
10 830
10 830
100.0
199 500
199 500
100.0
12 540
12 540
100.0
19 380
19 380
100.0
9 520
9 518
100.0
7 980
7 980
100.0
174 320
174 318
100.0
21 660
21 660
100.0
193 800
193 800
100.0
85 840
85 842
100.0
207 480
207 480
100.0
192 660
192 660
100.0
107 160
107 160
100.0
85 500
85 500
100.0
41 040
41 040
100.0
293 610
292 800
99.7
202 140
201 600
99.7
10 080
10 080
100.0
192 060
191 520
99.7
0
0
91 470
4 560
91 200
4 560
99.7
100.0
86 910
86 640
99.7
300 000
1 598 540
1 319 419
82.5
(v eurch)
Kd
717002
719
719014
Nzov
Rekontrukcie a modernizcie
Projekt - "Rekontrukcia Z Topoov"
neoprv. vd.-Projekt : "Rekontrukcia Z
Topoov"
Spolufinancovanie projektov
Projekt:"Obnova verejnho osvetlenia v meste Nitra"
Ostatn kapitlov vdavky
Vratky
Projekt - "Rekontrukcia Z Topoov"
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
300 000
0
0
1 598 540
638 360
214 400
1 319 419
638 362
214 899
82.5
100.0
100.2
300 000
0
20 530
725 240
0
466 156
0.0
64.3
0
0
0
1 370
1 370
1 370
1 371
1 371
1 371
99.9
99.9
99.9
300 000
4 839 190
4 675 313
96.6
Nzov
Schvlen
Upraven
145 400
152 400
127 590
83.7
145 400
152 400
127 590
83.7
0
0
0
0
0
1 000
1 000
1 000
250
250
770
770
770
225
225
77.0
77.0
77.0
90.0
90.0
0
10 500
10 500
3 000
7 500
0
0
250
10 500
10 500
3 000
7 500
400
400
225
9 912
9 912
2 412
7 500
120
120
90.0
94.4
94.4
80.4
100.0
30.2
30.2
0
114 900
76 900
400
120 250
95 650
120
96 562
78 464
30.2
80.3
82.0
Medilna spoluprca
Printov mdi
Svetov kongres esperanta
Podpora cestovnho ruchu
Internetov komunikcia
Propagan materily a predmety
Veobecn sluby
Zahranin spoluprca
ext.sprievodcovia a tlmonci NISYS
tla mesanka Nitra
Prstup na portl City Monitor
vlep Nisys
pecilne sluby
Medilna spoluprca
Reprezentan vdavky
Projekty a recipron vmeny v rmci
zahrani.spoluprci
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
0
26 900
0
5 000
5 000
40 000
18 000
5 000
5 000
5 000
0
3 000
15 000
15 000
5 000
5 000
15 000
24 900
6 000
4 750
5 000
40 000
19 600
5 000
5 000
8 000
600
1 000
0
0
5 000
5 000
10 291
24 360
3 245
1 470
1 292
37 805
14 939
2 715
3 209
7 973
541
500
0
0
3 158
3 158
68.6
97.8
54.1
31.0
25.9
94.5
76.2
54.3
64.2
99.7
90.2
50.0
0.0
0.0
63.2
63.2
20 000
20 000
20 000
100.0
Na lensk prspevky
Oblastn org.cest.ruchu
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
100.0
100.0
SPOLU
145 400
152 400
127 590
83.7
PaCR
04.7
Ostatn odvetvia
631
631002
633
633018
634
634004
635
635004
637
637003
637004
637005
637036
642
642006
Cestovn nhrady
Zahranin
Svetov kongres esperanta
Materil
Licencie
Licenn poplatky
Dopravn
Prepravn a njom dopravnch prostriedkov
preprava
Prevdzkovanie turistickho vlika
Rutinn a tandardn drba
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Opravy a udriavanie
Sluby
Propagcia, reklama a inzercia
Plnenie
Nzov
Schvlen
Upraven
1 599 620
1 688 950
1 647 437
97.5
1 599 620
1 688 950
1 647 437
97.5
1 027 000
1 022 000
1 001 127
98.0
1 027 000
856 190
835 318
97.6
945 230
771 020
750 150
97.3
51 330
17 310
17 305
100.0
30 440
32 720
32 720
100.0
0
0
0
0
35 140
125 220
125 220
125 220
35 142
125 219
125 219
125 219
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
40 590
40 590
40 590
40 590
100.0
100.0
382 300
382 300
350 290
19 060
12 950
0
0
375 630
48 490
29 410
6 130
12 950
0
52 840
375 886
48 737
21 500
6 126
11 591
9 520
52 839
100.1
100.5
73.1
100.0
89.5
0.0
100.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52 840
249 530
14 100
14 040
60
140 140
139 550
580
8 060
52 839
249 526
14 096
14 038
58
140 135
139 554
581
8 064
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 030
30
29 550
29 420
120
9 850
9 800
40
8 030
33
29 546
29 422
124
9 845
9 804
41
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
MsP
Mestsk polcia
03.1
Policajn sluby
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn
vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat, funkn
plat, hodnostn plat, plat, vrtane ich nhrad
mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatn
osob.vyrovnania MsP
mzdy,platy sluobn prjmy a ostat. osob. vyrovn.-KS
610
611
612
612002
614
620
621
623
625
625001
625002
625003
625004
625005
mzdy,platy,sluob.prjmy a ostat.
osob.vyrovn.-Prevencia
chrnen diela
Prplatky
Ostatn prplatky okrem osobnch prplatkov
mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatn
osob.vyrovnania MsP
Odmeny
mzdy,platy,sluobn prjmy a ostatn
osob.vyrovnania MsP
Poistn a prspevok do poisovn
Poistn do Veobecnej zdravotnej poisovne
Poistn do poisovn MsP
poistn do poisovn MsP - KS
poistn do poisovn MsP - Prevencia
chrnen diela
Poistn do ostatnch zdravotnch poisovn
Plnenie
(v eurch)
Kd
625007
Nzov
627
630
631
631001
632
632001
632002
632003
633
633001
633002
633003
633004
633006
633007
633009
633010
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
0
0
47 840
47 640
200
24 780
47 838
47 640
197
24 782
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
0
0
190 320
23 220
520
590
450
190 320
23 220
521
587
454
169 670
100.0
100.0
100.0
100.0
89.2
Cestovn nhrady
Tuzemsk
Tuzemsk cestovn nhrady Mest.polcia
Energie, voda a komunikcie
Energie
100
100
100
39 180
30 400
150
150
150
38 030
29 250
127
127
127
29 623
24 170
85.1
85.1
85.1
77.9
82.6
29 300
1 100
0
2 400
2 400
0
6 380
6 380
28 150
1 100
0
2 400
2 400
0
6 380
6 380
22 422
233
1 515
2 160
2 023
137
3 292
3 292
79.7
21.2
0.0
90.0
84.3
0.0
51.6
51.6
Materil
Interirov vybavenie
interirov vybavenie Mestsk polcia
Vpotov technika
Vpotov technika Mestsk polcia
Telekomunikan technika
37 670
0
0
1 000
1 000
1 000
38 770
450
450
1 000
1 000
1 000
35 110
434
434
629
629
305
90.6
96.6
96.6
62.9
62.9
30.6
1 000
0
1 000
300
305
294
30.6
98.1
0
6 600
300
6 600
294
4 568
98.1
69.2
6 400
200
0
1 800
1 710
30
60
770
6 350
250
0
1 800
1 710
30
60
920
4 218
250
100
1 536
1 461
25
50
902
66.4
100.0
0.0
85.4
85.5
83.3
83.3
98.1
770
26 000
24 360
920
26 000
24 360
902
25 740
23 850
98.1
99.0
97.9
(v eurch)
Kd
633016
634
634001
634002
634003
634005
635
635002
635004
635005
635007
635009
636
636001
637
637001
637002
637004
637006
637012
Nzov
Schvlen
Rovnoaty MsP - KS
Rovnoaty MsP - Prevencia
chrnen diela
Reprezentan
Reprezentan Mestsk polcia
Dopravn
880
760
0
500
500
31 050
880
760
0
700
700
31 050
380
760
750
697
697
28 287
43.2
100.0
0.0
99.7
99.7
91.1
21 850
21 850
5 890
5 890
3 250
3 250
60
19 650
19 650
8 090
8 090
3 250
3 250
60
17 171
17 171
7 933
7 933
3 132
3 132
50
87.4
87.4
98.1
98.1
96.4
96.4
83.3
60
3 160
1 000
1 000
0
60
4 310
1 000
1 000
600
50
3 236
258
258
596
83.3
75.1
25.9
25.9
99.5
600
596
99.5
1 500
1 500
1 383
92.3
1 500
0
0
750
750
550
633
750
522
84.5
100.0
95.0
0
660
660
1 000
1 000
1 000
78 160
550
660
660
1 000
1 000
1 000
77 010
522
475
475
152
152
152
73 132
95.0
72.0
72.0
15.2
15.2
15.2
95.0
50
40
80.0
0
0
50
150
40
130
80.0
86.7
0
6 700
6 700
9 200
7 880
880
440
0
1 000
1 000
150
5 100
5 100
9 200
8 330
430
440
0
1 000
1 000
130
2 475
2 475
9 018
8 328
220
40
430
913
913
86.7
48.5
48.5
98.0
100.0
50.9
9.1
0.0
91.4
91.4
Upraven
Plnenie
(v eurch)
Kd
637013
637014
637016
637023
637035
640
642
642015
710
713
713003
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
Naturlne mzdy
Naturlne mzdy MsP
Naturlne mzdy MsP - KS
Naturlne mzdy MsP - Prevencia
chrnen diela
Stravovanie
7 200
6 640
360
200
0
39 200
7 400
6 840
360
200
0
39 200
7 371
6 771
100
200
300
39 073
99.6
99.0
27.8
100.0
0.0
99.7
Stravovanie MsP
Stravovanie MsP - KS
Stravovanie MsP - Prevencia
chrnen diela
Prdel do socilneho fondu
Prdel so socilneho fondu MsP
Prdel do socilneho fondu MsP - KS
Prdel do socilneho fondu MsP - Prevencia
chrnen diela
Kolkov znmky
Kolkov znmky MsP
Dane
dane - MsP
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm
osobm
35 530
2 750
920
0
13 500
12 270
770
460
0
160
160
1 200
1 200
0
35 660
2 620
920
0
13 500
12 270
770
460
0
210
210
1 200
1 200
13 500
35 663
390
820
2 200
12 960
11 859
226
417
458
198
198
952
952
13 254
100.0
14.9
89.1
0.0
96.0
96.7
29.4
90.7
0.0
94.3
94.3
79.3
79.3
98.2
13 500
13 254
98.2
Na nemocensk dvky
Poistn do poisovn MsP
chrnen diela
Obstarvanie kapitlovch aktv
Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky a
nradia
0
0
0
0
0
13 500
13 500
0
87 500
87 500
13 254
12 722
532
87 500
87 500
98.2
94.2
0.0
100.0
100.0
Telekomunikanej techniky
zo R - kamerov systm - anca pre bezpenos
0
0
87 500
87 500
87 500
87 500
100.0
100.0
1 599 620
1 688 950
1 647 437
97.5
SPOLU
Nzov
OVaR
04.5
Doprava
635
635006
Schvlen
Upraven
3 343 080
11 388 130
8 355 724
73.4
2 700 920
1 310 100
702 842
53.7
850 690
850 690
278 930
403 200
0
817 100
817 100
0
0
22 500
309 308
309 308
0
0
22 290
37.9
37.9
0.0
0.0
99.1
20 680
23 810
124 080
0
0
0
0
0
0
0
0
35 000
15 000
23 500
0
0
0
34 748
14 341
23 406
0
0
0.0
0.0
0.0
99.3
95.6
99.6
0.0
0.0
0
0
0
28 100
28 099
0
0
100.0
0.0
0.0
5 000
4 920
98.4
0
0
1 000
18 000
996
17 459
99.7
97.0
0
0
5 000
4 973
0
99.5
0.0
4 400
4 043
91.9
1 500
1 491
99.4
0.0
0.0
0.0
19 750
0
98.8
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0
0
0
20 000
Plnenie
(v eurch)
Kd
637
637004
637012
716
717
Nzov
Schvlen
Upraven
Plnenie
0.0
0.0
0.0
10 000
9 919
99.2
35 000
34 879
99.7
Schodisko Murniho 22 - VM .5
SO MK Pri Dobrotke - presun
Oprava rigola a chodnka na Svtourbnskej po
Drovsk - VM .6
0
0
0
3 500
3 281
0
4 804
93.8
0.0
96.1
0.0
0
0
0
0
0
0
3 462
35 879
0.0
0.0
98.9
99.7
0
0
30 838
0
99.5
0.0
0.0
8 724
99.7
5 000
3 500
36 000
31 000
0
0
1 000
0
997
0.0
99.8
43 190
43 190
43 190
26 770
24 390
24 390
26 499
24 349
24 349
99.0
99.8
99.8
0
0
0
0
0
0
0
0
2 380
2 130
260
8 880
1 000
1 270
1 000
1 000
2 149
2 149
0
7 583
800
1 270
1 000
1 000
90.3
101.1
0.0
85.4
80.0
100.0
100.0
100.0
1 580
1 583
100.0
0
0
1 807 040
1 400
1 630
225 900
300
1 630
128 002
21.4
100.0
56.7
(v eurch)
Kd
717001
717002
719
719014
06.2
632
632001
632002
633
633006
Nzov
Realizcia novch stavieb
investin akcie, presuny a nov
Parkovisko za M Provsk (SO 16) - presun
Rzusova, vybudovanie detskho ihriska - VM .2
Schvlen
Upraven
Plnenie
1 807 040
1 807 040
0
0
128 900
0
12 000
3 400
128 002
0
11 859
3 400
99.3
0.0
98.8
100.0
9 000
8 945
99.4
0
0
35 000
6 100
34 746
6 100
99.3
100.0
Chodnk Prame - VM .4
III. etapa chodnk ul. Trnavsk - dokonenie - VM
.5
Predenie chodnka uranskho (pre priechod pre
chodcov) - VM .7
0
0
36 000
27 000
35 976
26 975
99.9
99.9
0.0
Rekontrukcie a modernizcie
Rekontrukcia spevnench plch pri kine Lipa - VM
.7
Ostatn kapitlov vdavky
Vratky
vratka transferu z MH SR - Priemyseln zna
Mlynrce napojenie na R1- nevyerp. dot. zo R na
dopr.
0
0
97 000
0
0
0.0
0.0
0
0
231 450
231 450
231 448
231 448
100.0
100.0
231 450
231 448
100.0
642 160
8 000
10 078 030
9 000
7 652 882
5 563
75.9
61.8
8 000
8 000
0
0
0
0
8 000
8 000
1 000
1 000
23 560
23 560
4 745
4 745
817
817
23 557
23 557
59.3
59.3
81.8
81.8
100.0
100.0
23 560
23 557
100.0
Rozvoj obc
Energie, voda a komunikcie
Energie
Energie
Vodn, ston
Vodn
Materil
Veobecn materil
M Nedbalova - dotcia z MVVa SR - ben
vdavky
635
635006
450 000
450 000
995 300
995 300
952 129
952 129
95.7
95.7
637
637004
100 000
250 000
0
100 000
0
0
0
0
0
0
0
10 700
0
198 530
440 180
13 000
85 600
36 000
4 000
36 000
30 000
20 000
12 000
119 990
30 050
9 950
194 414
435 193
10 984
55 276
35 760
3 992
35 426
29 938
19 175
11 978
119 989
25 314
9 952
97.9
98.9
84.5
64.6
99.3
99.8
98.4
99.8
95.9
99.8
100.0
84.2
100.0
(v eurch)
Kd
637005
637011
637012
713
713004
716
717
717001
Nzov
Rozmno. prce na sae VO
Prevdzkovanie energetickch zariaden a in
pecilne sluby
ostat. prce sv. s real. stavieb ( plny BOZP, tdie
, geom. plny,autor.dozor)
Prevdzkovanie energetickch zariaden a in
tdie, expertzy, posudky
ostat. prce sv. s real. stavieb ( plny BOZP, tdie
, geom. plny,autor.dozor)
Poplatky a odvody
Pripojovacie podmienky (SPP, ZE)
Nkup strojov, prstrojov, zariaden, techniky a
nradia
Prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Opravy portovch objektov a arelov
Prpravn a projektov dokumentcia
PD Modernizcia futbalovho tadina - presun
PD Bytov dom Olympia
Prpravn a projektov dokumentcia
Realizcia stavieb a ich technickho zhodnotenia
Realizcia novch stavieb
Telocvia Z Tulipnov
Multifunkn ihrisko Z kulttyho
Grant-Maltzska pomoc Slovensko na Matersk
centrum - kontajnerov kolsk miestnosti Orechov
dvor
Detsk ihrisk - nov prvky - presun
tulok pre bezdomovcov
Kanalizcia Doln Krkany - dobudovanie kanaliza.
odboen
Odkanalizovanie KD Doln Krkany - VM .1
tulok pre bezdomovcov (dostavba po 2. NP) presun
Park pod Borinou - revitalizcia - VM .4
VO - ul. dolsk - Kritov, Nitra
Kanalizcia Ulika, P. Hje - VM .5
Kanalizan prpojka KD Kynek - VM .5
Detsk ihrisko umbierska - VM .7
Prefinancovanie Dostavby tulku pre
bezdomovcov-ver 2015
717002
Rekontrukcie a modernizcie
Rekontrukcia obytnch budov
Opravy portovch objektov a arelov
Pripojenie BD Dvoransk - elektromer. rozvdza
+ vlastn rozvody
Odstrnenie statickch porch Z knieaa Pribinu
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
7 700
0
2 160
7 790
14 100
14 100
2 161
7 790
13 583
13 583
100.0
100.0
96.3
96.3
7 700
0
0
0
3 000
3 000
0
1 033
1 033
0.0
34.5
34.5
3 000
3 000
0
3 000
3 000
4 320
744
744
4 320
24.8
24.8
100.0
4 320
4 320
100.0
0
0
0
0
0
173 460
93 260
0
0
0
4 320
468 560
92 600
12 900
363 060
8 547 240
1 787 620
450 000
35 000
6 540
4 320
332 228
69 498
12 900
249 830
6 309 769
466 988
0
34 936
6 539
100.0
70.9
75.1
100.0
68.8
73.8
26.1
0.0
99.8
100.0
0
93 260
0
54 750
93 260
43 000
0
0
78.5
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
19 663
33 967
12 107
0
3 490
313 283
98.3
99.9
96.9
0.0
99.7
0.0
0
0
679 070
0
0
0
0
0
0
20 000
34 000
12 500
80 200
0
0
0
6 759 620
76 490
15 870
5 842 781
51 873
11 472
0
86.4
67.8
72.3
0.0
120 000
119 340
99.5
3 500
0
(v eurch)
Kd
Nzov
Rekontrukcie kolskch budov
Rekontrukcia Zimnho tadina - dotcia z radu
vldy SR
Rekontrukcia bvalej Z Svtourbansk - presun
KD Draovce - lapa tukov a vntroarelov
kanalizcia
Dofinancovanie rekontrukcie Z Topoov - presun
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
420
500 000
414
423 302
98.7
84.7
0
0
1 160 820
6 000
6 678
5 697
0.6
95.0
96 230
96 160
99.9
80 200
80 200
0.0
758 000
542 875
71.6
240 000
240 000
100.0
0
0
0
0
13 190
12 940
4 440
3 600 000
13 194
12 940
4 444
0
100.0
100.0
100.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 358 089
327 191
396 179
460 069
306 140
1 230 085
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66 477
0.0
170 154
0.0
3 343 080
11 388 130
8 355 724
73.4
SPOLU
Nzov
Schvlen
Upraven
Sa
4 422 370
5 298 060
5 252 135
99.1
01.7
4 422 370
5 298 060
5 252 135
99.1
406 760
245 000
245 000
161 760
161 760
0
431 760
270 000
270 000
161 760
161 760
0
367 739
221 340
221 340
146 399
146 399
4 169
85.2
82.0
82.0
90.5
90.5
0.0
Manipulan poplatky
admin.poplatok veru
Splcanie tuzemskej istiny
Z bankovch verov dlhodobch
0
0
4 015 610
3 448 320
0
0
4 866 300
3 448 320
4 169
4 169
4 880 226
3 446 898
0.0
0.0
100.3
100.0
spltka istiny
Z ostatnch verov, piiek a nvratnch
finannch vpomoc dlhodobch
spltky istiny z veru FRB
Z dodvateskch verov
3 448 320
310 720
3 448 320
310 720
3 446 898
326 073
100.0
104.9
310 720
256 570
310 720
1 107 260
326 073
1 107 254
104.9
100.0
256 570
0
256 570
850 690
256 567
850 686
100.0
100.0
4 422 370
5 298 060
5 252 135
99.1
651
651002
651004
653
653001
821
821005
821007
821009
SPOLU
Plnenie
0 EUR
0 EUR
2 184,69
936,71
Prjmy
1. Dar - Compex
2. Dar - Mc Donalds,Firstin, s.r.o.
3. Dar - Elcomp s.r.o.
4. Dar - K Finance, spol. s r.o.
5. Viliam Pavel,Peter Hudec - oblig. prspevky
6. Dar - Jn Lipovsk
7. Dar - K Finance, spol. s r.o.
8. Dar - Maltzska pomoc Slovensko
9. Senick Jarmila - oblig. prspevok
10. Lacov Antnia - oblig. prspevok
11. Dar - Swan,a.s.
12. Dar - Tatra banka, a.s. o.z. Raiffeisen banka
13. Vianon mesteko - predajcovia
Prjmy spolu
1 000,00
250,00
6 000,00
1 500,00
580,00
500,00
3 500,00
5 250,00
330,00
332,50
550,00
650,00
3 850,00
24 292,50
Vdavky
1. Mestsk ples - vstupenky,fotografick sluby,oberstv., njom sly
2. Prspevok - Slubyt Nitra - oprava podchodu, real. panoram.pohadu
3. Prspevok - Jednota dchodcov H. Krkany, hrada energi
3
2629,40
650,00
700,00
400,00
300,00
300,00
300,00
500,00
500,00
250,00
400,00
400,00
200,00
300,00
252,72
400,00
600,00
150,00
477,76
250,00
800,00
200,00
150,00
3 500,00
5 250,00
100,00
3 800,00
30,00
470,00
650,00
80,00
Vdavky spolu
25 540,48
A1
AKTVA
Mesto Nitra
A. Neoben majetok
168962443,16
daje v netto
daje v netto
rozpotov organizcie
daje v netto
Spolu za Mesto Nitra
prspevkov organizcie
19370155,4
48382781,3
594
2153929,35
137944002,98
28865104,83
19370155,40
0
48382187,30
0
205696345,7
28865104,83
74177330,39
1147584,78
798777,55
76123692,72
148312,93
24115,74
135380,14
66506310,12
307808,81
0
66506310,12
5095,96
2585,96
7681,92
Krtkodob pohadvky
4217402,93
3535,09
60021,72
4280959,74
Finann ty
Poskytnut nvrh. fin.vpomoci
3300208,45
1119933,95
0
600789,73
0
5020932,13
0
43950,75
8949,06
17568,99
70468,8
243183724,30
20526689,24
49199127,84
312909541,4
A. Vlastn imanie
173897618,97
-24080
1377066,1
175250605,1
Fondy
Vsledok hospodrenia
0,00
173897618,97
0
-24080
191620,68
1185445,42
191620,68
175058984,4
36098154,61
20407234,47
47810119,68
104315508,8
358296,37
1054,9
2028,38
361379,65
0
verejnej sprvy
Dlhodob zvzky
416803,29
14783128,42
19220433,07
43221,24
47301655,2
29272,01
66938891,56
14855621,67
Krtkodob zvzky
Bankov very
4298111,49
16241815,04
1142525,26
0
477126,98
37,11
5917763,73
16241852,15
B. Oben majetok
Zsoby
Ztovanie medzi subjektami
verejnej sprvy
Dlhodob pohadvky
C. asov rozlenie
AKTVA SPOLU
2153335,35
236715379,9
PASVA
B. Zvzky
Rezervy
Ztovanie medzi subjektami
C. asov rozlenie
PASVA SPOLU
33187950,72
143534,77
11942,06
33343427,55
243183724,30
20526689,24
49199127,84
312909541,4
Aktva:
Dlhodob finann majetok - vklady do obchodnch spolonost, v ktorch je zakladateom Mesto Nitra
Ztovanie medzi subjektami verejnej sprvy predstavuje vzah medzi Mestom Nitra a jeho prspevkovmi
a rozpotovmi organizciami z kapitlovho transferu + majetok odovzdan do sprvy RO a PO a vzah mesta so R.
V RO a PO vzah medzi organizciami a mestom a vzah so R
Krtkodob pohadvky mesta v brutto hodnote s vo vke 7 283 348,71 Eur z toho daov 3 222 449,72 Eur
a nedaov 3 088 205 90 Eur. K daovm pohadvkam boli tvoren opravn poloky vo vke
2 441 503,19 Eur a k nedaovm vo vke 624 442,59 Eur na zklade vyjadrenia refertu prvneho
a vymhania pohadvok.
asov rozlenie tvoria nklady budcich obdob - nklady roka 2016 zaplaten v roku 2015
Pasva:
Rezervy s vytvoren na audit a nevyfakturovan dodvky za rok 2015
Ztovanie medzi subjektami verejnej sprvy predstavuje vzah mesta Nitry voi ttnemu rozpotu - rozdiel
nevyerpanch dotci vo vke 416803,29 Eur.
Dlhodob zvzky predstavuj nesplaten very FRB so splatnosou dlhou ako jeden rok vo vke 7 130 852,35
zvzky za preinvestovan prostriedky na mestskch objektoch vo vke 138 662,12 Eur a zostatok Socilneho fondu
a dodvatesk zvzky (odkupy) vo vke 8 268 648,54 Eur.
Krtkodob zvzky predstavuj zvzky voi dodvateom vo vke 446 682,34 Eur, mzdov zvzky vo vke
753806,25 Eur,zvzky z verov FRB splatn do jednho roka vo vje 326 073,46 Eur,
dod. very a zvzky z njmu so splatnosou do jednho roka vo vke 983 174,52
zvzok za mestsk dopravu vo vke 1 674 007 Eur a in zvzky z poskytnutch transferov.
V RO a PO s to zvzky z obchodnho styku.
Bankov very s very na investin akcie splatn do jednho roka vo vke 3 570 978,68 Eur a
dlhodob very splatn v alch rokoch vo vke 12 670 836,36 Eur
asov rozlenie tvoria vnosy budcich obdob, ide hlavne o majetok obstaran z cudzch zdrojov,
t.j. z dotci R a E, darovan a bezplatne nadobudnut
MESTO NITRA
druh veru
rok.sadzba
splatnos
zostatok
k 31.12.2014
zostatok
k 31.12.2015
bankov ver
. 050061 - investin akcie
. 050203 - OV Krkany DPH
. 052445 - Priemyseln park SEVER
. 050916 - Priemyseln park SEVER
. 5040720056 - Munseff (zateplenie budov)
. 5049795505 - inv.akcie
. 5045440993 - podiel NKS s.r.o
. 5066593198 - Munseff: M . Oknika
. 5062938224 - Munseff: Z Na Hrke
. 5062938216 - Munseff: Z Beethovenova
. 5078563092 - Munseff: DOS J.Kra
. 5078560027 - Munseff: Z K. Svtopluka
. 5078562348 - Munseff: Z kulttyho
. 5078563885 - Munseff: BD Olympia
. 5078564829 - Munseff: M Nedbalova
. 5081794297 - inv. akcie
.5059419490 - Obnova MK II.etapa
2001
2003
2005
2006
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
3 319 391,89
1 889 663,41
3 319 391,89
3 319 391,89
1 045 787,90
7 367 998,00
2 650 000,00
447 480,00
1 286 192,00
1 308 080,00
398 000,00
460 069,80
1 358 700,00
396 179,22
306 140,00
2 000 000,00
1 240 579,84
truktrovan sadzba
truktrovan sadzba
truktrovan sadzba
truktrovan sadzba
Euribor 3M+1,77
Euribor 3M+1,11
Euribor 3M+1,20
Euribor 3M+1,28
Euribor 3M+1,28
Euribor 3M+1,28
Euribor 3M+1,4
Euribor 3M+1,4
Euribor 3M+1,4
Euribor 3M+1,4
Euribor 3M+1,4
Euribor 3M+0,67
1.11.2016
1.11.2016
1.11.2016
1.5.2016
31.12.2017
25.5.2021
25.7.2017
25.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2019
25.6.2024
353 001,93
323 939,66
663 878,37
589 777,42
1 018 523,88
6 234 152,00
1 710 750,00
443 035,37
1 273 251,54
1 294 885,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 905 195,38
2014
2014
2014
2013
2013
1 240 579,84
2 789 227,81
4 032 000,00
205 000,00
238 000,00
25.6.2024
25.11.2024
25.12.2023
25.8.2023
25.11.2023
2015
2 565 675,82
25.12.2024
1 178 539,84
2 765 984,24
3 628 800,00
179 155,00
212 208,00
7 964 687,08
0,00
176 500,96
161 969,83
331 939,18
294 888,73
678 815,88
5 262 284,00
1 047 750,00
372 899,99
1 071 788,00
1 090 040,00
398 000,00
460 069,80
1 358 089,61
396 179,22
306 140,00
1 780 000,00
1 054 459,84
176 500,97
161 969,83
331 939,19
294 888,69
339 708,00
971 868,00
663 000,00
74 580,00
214 404,00
218 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124 080,00
13 563,12
12 446,48
25 507,68
8 850,33
15 610,55
66 455,76
17 299,61
4 919,89
15 626,45
15 892,30
1 216,01
1 280,24
4 126,66
1 056,52
726,23
438,64
16 323,81
221 340,28
0,00
2 487 061,40
3 225 600,00
158 479,00
188 400,00
6 059 540,40
2 309 108,14
0,00
278 922,84
403 200,00
20 676,00
23 808,00
726 606,84
256 567,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 964 687,08
8 368 648,54
983 174,52
0,00
366 724,25
1 871 477,81
1 469 284,96
1 684 212,84
2 391 299,41
7 782 999,27
21 869 882,46
324 405,90
1 801 634,34
1 403 482,67
1 618 502,38
2 308 900,52
7 456 925,81
32 067 389,39
42 318,35
69 843,47
65 802,29
65 710,46
82 398,89
326 073,46
15 503,65
72 748,81
17 510,95
16 771,90
23 863,75
146 399,06
367 739,34
spolu FRB
Spolu
2001
2002
2004
2007
2010
768 173,67
2 519 285,67
2 098 088,03
2 137 024,50
2 753 150,00
10 275 721,87
4,4
3,9
1,2
1,0
1,0
15.11.2021
15.9.2032
15.11.2034
13.9.2037
15.6.2040
4 880 226,66
501
502
504
511
513
518
521
524
568
591
EUR
materil
energie
tovar
opravy a drba
reprezentan
in sluby
mzdov nklady
odvody z miezd
finann nklady
da z prjmu
6204,9
5332,46
13001,13
0
851,05
19376,07
5457
2210
465,73
0,04
52898,38
Spolu nklady
Vnosy
vnosov et
602 sluby
604 tovar
662 roky
EUR
31483,7
17483,67
1,1
Spolu vnosy
48968,47
-3929,91
POHADVKY
Mesta Nitry k 31.12.2015 v EUR po splatnosti
1 153,60
32 419,05
1 311,96
3 220 786,57
17 717,23
86 033,79
617,98
811,63
1 426 128,32
6 482,50
117 047,99
5 199,86
65 771,31
362 972,82
19 640,86
33,19
19 967,43
28 903,25
1 570,46
1 582,07
72 552,03
11 656,24
Pohadvky spolu
5 500 360,14
zkladnch kl
CV tefnikova 63
za rok 2015
Rozpoet
Poplatky
Za pren-
schvlen
upraven
za K
jom
A.ulgana
42 400
51 245
25 611
Beethovenova
35 700
36 700
Benkova
50 600
76 916
Cabajsk
30 000
32 045
Drovsk
23 980
36 940
Fatransk
44 300
52 230
Krmryho
27 000
Na Hrke
23 000
Nbreie mldee
Novozmock
Stravn
Ostatn
SPOLU
prjmy
9 540
4 709
15 600
8 429
25 933
34 260
10 890
13 160
29 070
51 950
28 935
39 800
43 677
17 000
21 711
Sasnho
1 550
kulttyho
Topoov
% plnenia
k upr. rozp.
9 644
49 504
97
5 153
5 975
35 157
96
12 216
72 409
94
19 949
1 446
32 285
101
5 695
11 965
8 826
39 646
107
15 720
4 529
2 199
51 518
99
23 438
2 806
24 954
51 198
99
14 515
4 370
7 172
2 035
28 092
97
26 340
9 119
6 480
1 752
43 691
100
3 944
5 354
4 733
7 668
21 699
100
1 685
600
498
485
1 583
94
78 500
72 445
19 150
45 581
6 300
1 158
72 189
100
31 200
40 892
17 560
1 389
14 000
7 803
40 752
100
Tulipnov
27 600
27 600
8 820
1 151
14 831
24 802
90
SPOLU:
472 630
574 971
211 193
164 544
102 627
86 161
564 525
98
v
Organizcia
CV tef. 63
Rozpoet
Rozpoet
Poplatky
Za pren-
schvlen
upraven
za Z
jom
41 500
41 500
37 519
Vstupn
Ostatn
SPOLU
prjmy
732
% plnenia
k upr. rozp.
2 662
40 913
99
KOLSTVO
Zkladn kola
A.ulgana
Beethovenova
Benkova
Cabajsk
Drovsk
Fatransk
Krmryho
Na Hrke
Nbreie mldee
Novozmock
Sasnho
kulttyho
Topoov
Tulipnov
SPOLU:
z t o h o:
Zkladn kola
prenesen kompetencie
A.ulgana
Beethovenova
Benkova
Cabajsk
Drovsk
Fatransk
Krmryho
Na Hrke
Nbreie mldee
Novozmock
Sasnho
kulttyho
Topoov
Tulipnov
SPOLU:
kolsk kluby
originlne kompetencie
A.ulgana
Beethovenova
Benkova
Cabajsk
Drovsk
Fatransk
Krmryho
Na Hrke
Nbreie mldee
Novozmock
Rozpoet
upraven
697 710
607 810
1 206 550
399 410
468 200
910 010
226 300
689 836
856 950
229 041
204 900
528 307
787 360
531 306
8 343 690
Rozpoet
schvlen
779 042
646 008
1 395 131
477 342
473 871
1 043 839
288 641
738 234
978 609
253 998
211 653
608 570
903 184
533 183
9 331 305
Rozpoet
upraven
106 260
79 980
193 000
51 300
68 800
137 370
0
89 100
118 990
12 800
110 350
81 069
199 530
54 865
66 326
144 676
0
90 455
120 020
8 776
Skutonos
% plnenia
k 31.12.2015
k uprav.roz.
778 062
100
646 008
100
1 392 464
100
477 342
100
476 624
101
1 041 306
99
288 641
100
737 511
100
978 609
100
253 998
100
211 550
100
608 149
100
903 044
100
533 131
100
9 326 439
100
Skutonos
% plnenia
k 31.12.2015
k uprav.roz.
110 220
100
80 669
100
197 690
99
54 865
100
66 326
100
141 074
98
0
0
90 369
100
120 020
100
8 776
100
Sasnho
kulttyho
Topoov
Tulipnov
SPOLU:
12 900
66 600
98 820
56 630
1 092 550
kolsk jedlne
originlne kompetencie
A.ulgana
Beethovenova
Benkova
Cabajsk
Drovsk
Fatransk
Krmryho
Na Hrke
Nbreie mldee
Novozmock
Sasnho
kulttyho
Topoov
Tulipnov
SPOLU:
Rozpoet
schvlen
Organizcia
Rozpoet
schvlen
ZU,CV
ZU J. Rosinskho
CV, tefnikova 63
Rozpoet
upraven
69 300
98 880
94 260
59 800
53 420
85 480
59 000
80 600
82 850
35 600
0
56 500
111 550
80 450
967 690
M pri Z Novozmock
M - Orechov dvor
CV knieaa Pribinu
CV kulttyho
Z Topoov - opatrovateky
Spolu :
18 500
73 965
100 335
57 175
1 126 042
70 570
100 371
94 490
62 428
59 162
85 833
59 520
82 515
89 050
49 291
0
72 562
113 775
81 405
1 020 972
Rozpoet
upraven
65 500
37 000
22 320
18 300
13 830
156 950
Rozpoet
schvlen
66 884
40 973
21 820
13 817
14 100
157 594
Rozpoet
upraven
666 800
310 500
18 500
73 895
100 335
56 993
1 119 732
100
100
100
100
99
Skutonos
% plnenia
k 31.12.2015
k uprav.roz.
70 198
99
99 227
99
94 490
100
62 428
100
59 162
100
85 833
100
58 772
99
82 481
100
89 050
100
49 279
100
0
0
72 562
100
113 775
100
78 834
97
1 016 091
100
Skutonos
% plnenia
k 31.12.2015
k uprav.roz.
66 884
100
40 973
100
21 563
99
13 818
100
14 100
100
157 338
100
erpanie
% plnenia
k 31.12.2015
k uprav.roz.
708 265
708 265
100
313 100
312 513
100
610+620
630
640
Rozpoet
Rozpoet
erpanie
%pln.
Rozpoet
Rozpoet
erpanie
%pln.
schvlen
upraven
k 31.12.
k upr.r.
schvlen
upraven
k 31.12.
k upr.r. upraven
Rozpoet
700
Spolu
erpanie %pln.
Rozpoet
erpanie
%pln.
Rozpoet
Rozpoet
erpanie
%pln.
k 31.12. k upr.r.
upraven
k 31.12.
k upr.r. schvlen
upraven
k 31.12.
k upr.r
A.ulgana
694 510
741 940
741 939
100
196 780
228 816
227 076
99
6 726
6 726
100
4 300
4 300
100
895 590
981 782
980 041
100
Beethovenova
668 841
694 113
693 713
100
111 629
120 833
119 689
99
6 302
6 302
100
6 200
6 200
100
786 670
827 448
825 904
99
Benkova
1 207 814
1 378 768
1 378 768
100
281 746
251 155
246 650
98
6 798
6 798
100
52 430
52 430
100
1 493 810
1 689 151
1 684 646
100
Cabajsk
404 860
425 168
425 168
100
102 050
127 048
127 048
100
4 819
4 819
100
37 600
37 600
100
510 510
594 635
594 635
100
Drovsk
460 760
472 538
478 058
104
125 410
121 145
118 349
89
1 426
1455
102
4 250
4 250
100
590 420
599 359
602 112
101
Fatransk
936 570
1 041 633
1 041 633
100
190 790
215 241
209 107
97
7 473
7 473
100
10 000
10 000
100
1 132 860
1 274 347
1 268 213
99
Krmryho
223 300
251 777
251 777
100
62 000
83 286
82 538
99
13 098
13 098
100
285 300
348 160
347 412
100
Na Hrke
691 300
733 442
733 435
100
161 836
163 306
162 469
99
8 057
8 057
100
6 400
6 400
100
859 536
911 205
910 361
100
Nbreie mldee
877 750
973 449
973 449
100
176 790
200 499
200 499
100
6 206
6206
100
7 525
7 525
100
1 058 790
1 187 679
1 187 679
100
Novozmock
304 343
325 965
325 965
100
74 098
80 912
80 900
100
13 045
13 045
100
379 941
419 922
419 910
100
Sasnho
192 300
197 543
197 543
100
25 500
32 096
31 993
99
514
514
100
217 800
230 153
230 050
100
kulttyho
524 179
584 906
584 906
100
140 028
175 990
175 499
100
2 519
2519
100
5 500
5 500
100
669 707
768 915
768 424
100
Topoov
795 861
905 947
905 947
100
211 449
218 839
218 699
100
2 358
2 358
100
4 250
4 250
100
1 011 560
1 131 394
1 131 254
100
Tulipnov
533 989
533 977
533 976
100
134 397
132 966
130 163
97
4 820
4 820
100
668 386
671 763
668 959
100
SPOLU:
8 516 377
9 261 166
9 266 277
100
1 994 503
2 152 132
2 130 679
99
84 161
84 190
100
138 455
138 455
100
11 619 600
100
Poloka
Zkladn kola
Rozpoet
A. ulgana
Beethovenova
Benkova
Cabajsk
Drovsk
Fatransk
Krmryho
Na Hrke
Nbreie mldee
Novozmock
Sasnho
kulttyho
Topoov
Tulipnov
SPOLU:
schvlen upraven
k 31.12.
k upr.r.
4 300
4 300
4300
100
6 200
6 200
6 200
100
4 250
52 430
52 430
100
3 600
37 600
37600
100
4 250
4 250
4 250
100
5 500
10 000
10000
100
0
0
0
0
6 400
6 400
6400
100
4 250
7 525
7 525
100
1 500
0
0
0
0
0
0
0
5 500
5 500
5500
100
4 250
4 250
4250
100
0
0
0
0
50 000
138 455
138 455
100
Rozpoet
erpanie
%pln.
prspevkovch organizci
za rok 2015
1. VOD
Prspevkov organizcia Mestsk sluby Nitra bola zriaden zriaovacou listinou v slade
s uznesenm . 164/1993-MZ mestskho zastupitestva zo da 11.11.1993 s innosou od 1.1.1994.
Vymedzenie zkladnho elu: Mestsk sluby Nitra ako prspevkov organizcia s zriaden za
elom zabezpeenia verejnoprospench sluieb a prc pre Mesto Nitra, ako svojho zriaovatea. In
verejnoprospen sluby pre zriaovatea, prspevkov a rozpotov organizcie zriaden Mestom
Nitra s vykonvan nad rmec rozpotu na zklade objednvok.
Mestsk zastupitestvo v Nitre na svojom zasadnut da 25.11.1999 uznesenm . 297/99-MZ
schvlilo s innosou od 1.1.2000 shlas na vykonvanie podnikateskej innosti prspevkovej
organizcie Mestsk sluby Nitra.
Mestsk sluby Nitra poas roka 2015 vykonvali prce svisiace s predmetom hlavnej innosti
v slade so zriaovacou listinou a prce v rmci podnikateskej innosti.
Mestsk sluby s sprvcom majetku, ktor je vo vlastnctve zriaovatea, ktorm je Mesto Nitra.
Informciu o hodnote majetku predkladme formou inventarizanho zpisu z vykonanej riadnej
inventarizcie majetku, zvzkov a rozdielu majetku a zvzkov zverench do sprvy prspevkovej
organizcii Mestsk sluby k 31.12.2015. Inventarizan zpis spolu so svahou a vkazom ziskov
a strt k 31. 12. 2015 s uveden v prlohch.
Majetok, ktor spravuj Mestsk sluby Nitra, sa vyuva v rmci hlavnej aj podnikateskej innosti
v slade so Zmluvou o odovzdan a prevzat majetku do sprvy a s pravidlami o nakladan s majetkom
obc.
2. ORGANIZAN TRUKTRA
Organizciu Mestsk sluby Nitra, poet zamestnancov a ich pracovn funkcie ustanovuje
organizan truktra Mestskch sluieb Nitra, ktor je uveden v prlohe. Evidenn stav
zamestnancov ku du 31.12.2015 bol 109, z toho ien bolo 22.
V priebehu roka 2015 boli tieto pohyby: prrastky zamestnancov v pote 22, bytky zamestnancov
v pote 15.
V priebehu roka 2015 boli uskutonen zmeny v rozpote Mestskch sluieb Nitra v slade s
rozpotovmi opatreniami nasledovne:
V prjmovej asti rozpotu:
- mat. . 113/2015 Nvrh na rozpotov opatrenie v rozpote Mesta Nitry na rok 2015, schvlen
uznesenm MZ konanho da 19. 3. 2015 a 9. 4. 2015, uzn. . 88/2015-MZ ( navenie benho
transferu + 54 000 EUR )
- mat. . 133/2015 Nvrh na rozpotov opatrenie v rozpote MsS na rok 2015, schvlen uznesenm
MZ konanho da 30. 4. 2015, uzn. . 143/2015-MZ ( navenie vlastnch prjmov + 48 700 EUR
zostatok prostriedkov z P rok 2014, + 9 515 EUR zostatok prostriedkov z H rok 2014)
- mat. . 162/2015 Nvrh na rozpotov opatrenie v rozpote Mesta Nitry na rok 2015, schvlen
uznesenm MZ konanho da 11. 6. 2015, uzn. . 183/2015-MZ ( navenie benho transferu +
100 000 EUR )
- mat. . 308/2015 Nvrh na rozpotov opatrenie v rozpote MsS na rok 2015, schvlen uznesenm
MZ konanho da 10. 9. 2015, uzn. . 274/2015-MZ ( navenie vlastnch prjmov + 8 083 EUR
prjmy z dobropisov, navenie vlastnch prjmov + 60 240 EUR- zostatok prostriedkov z P rok 2014
)
- mat. . 308/2015 Nvrh na rozpotov opatrenie v rozpote MsS na rok 2015, schvlen uznesenm
MZ konanho da 10. 9. 2015, uzn. . 274/2015-MZ ( nevyerpan kapitlov transferu 62 288 EUR z
H)
- mat. . 350/2015 -2 Nvrh na rozpotov opatrenie v rozpote MsS na rok 2015, schvlen
uznesenm MZ konanho da 26. 11 2015, uzn. . 392/2015-MZ ( navenie vlastnch prjmov + 2 220
EUR- zostatok prostriedkov z P rok 2014 )
Vo vdavkovej asti rozpotu:
- mat. . 133/2015 Nvrh na rozpotov opatrenie v rozpote MsS na rok 2015, schvlen uznesenm
MZ konanho da 30. 4. 2015, uzn. . 143/2015-MZ ( prava rozpotovch poloiek vo vdavkovej
asti rozpotu poda predloenho nvrhu vrtane schvlench zmien )
- mat. . 308/2015 Nvrh na rozpotov opatrenie v rozpote MsS na rok 2015, schvlen uznesenm
MZ konanho da 10. 9. 2015, uzn. . 274/2015-MZ ( prava rozpotovch poloiek vo vdavkovej
asti rozpotu poda predloenho nvrhu )
- RO riaditea MsS Nitra k 30. 09. 2015 v slade s Rozpotovmi pravidlami Mesta Nitry 12 ods. 3 (
prava rozpotovch poloiek vo vdavkovej asti rozpotu )
- mat. . 350/2015 -2 Nvrh na rozpotov opatrenie v rozpote MsS na rok 2015, schvlen
uznesenm MZ konanho da 26. 11 2015, uzn. . 392/2015-MZ ( prava rozpotovch poloiek vo
vdavkovej asti rozpotu poda predloenho nvrhu vrtane schvlench zmien )
- RO riaditea MsS Nitra k 31. 12. 2015 v slade s Rozpotovmi pravidlami Mesta Nitry 12 ods. 3 (
prava rozpotovch poloiek vo vdavkovej asti rozpotu )
3.2.
Na rok 2015 bola v MZ schvlen dotcia pre Mestsk sluby Nitra vo vke 3 246 000 EUR.
Zo ttneho elovho fondu MsS v roku 2015 dostali dotciu vo vke 4 838 EUR na opravu
vojnovch hrobov.
V priebehu roka 2015 bolo schvlen v MZ navenie dotcie vo vke 154 000 EUR (54 000 EUR na
opravy a drbu pre jednotliv VM a 100 000 EUR na opravy vtlkov).
Plnovan vlastn prjmy boli vo vke 160 000 EUR.
Prehad jednotlivch prjmovch poloiek udva nasledujca tabuka:
Kd
Nzov
Schvlen
rozpoet
rok 2015
Upraven
k
31.12.2015
Plnenie
k
31.12.2015
% plnenie
160 000
279 243
274 422
98,28
212003
155 920
155 920
139 917
89.74
223001
4 000
4 000
9 270
231,75
242000
Prjmy z vkladov
80
80
61
76,25
292012
Prjmy z dobropisov
8 083
14 014
173,38
292027
Prjmy in (Presun z P)
111 160
111 160
100,00
3 246 000
3 404 838
3 388 589
99,53
4 838
4 838
100,00
312
312002
312007
Z rozpotu obce
3 246 000
3 400 000
3 383 751
99,53
3 406 000
3 684 081
3 663 011
99,43
453
PRJMY SPOLU
Zostatok finannch prostriedkov
predchdzajcich rokov nevyerpan KT
62 288
62 288
453
9 515
9 515
100,00
3 406 000
3 755 884
3 734 814
99,44
PRJMY CELKOM
100,00
prostriedkov vo vke 9 515 EUR presunut na vdavkov poloku 635006 drba objektov.
Nevyerpan kapitlov transfer vo vke 62 288 EUR bol odveden na et Mesta Nitry.
3.3.
Schvlen
Nzov
600
Ben vdavky
610
Mzdy
rozpoet
rok 2015
3 406 000
Upraven
%
plnenie
Plnenie
k
k
31.12.2015 31.12.2015
3 473 816
3 419 990
98,45
840 000
860 600
860 600
100,00
740 000
744 249
744 249
100,00
85 000
79 642
79 642
100,00
5 000
5 759
5 759
100,00
10 000
30 950
30 950
100,00
290 000
308 330
308 074
99,92
620
631
Cestovn nhrady
600
600
258
43,07
500
500
258
51,68
100
100
0,00
632
Materil
578 500
586 583
586 583
100,00
75 000
64 713
64 713
100,00
480 000
498 228
498 228
100,00
22 000
22 453
22 453
100,00
1 500
1 189
1 189
100,00
164 534
90,10
548
91,30
160 400
0
182 620
600
5 000
3 427
3 427
100,00
1 199
1 199
100,00
10 000
10 765
10 765
100,00
144 000
164 839
147 159
89,27
500
500
196
39,11
390
390
100,00
900
900
850
94,44
256 500
261 660
261 476
99,93
140 000
143 863
143 863
100,00
90 000
91 248
91 064
99,80
16 000
11 554
11 554
100,00
2 000
1 847
1 847
100,00
8 500
13 148
13 148
100,00
1 013 249
96,71
634
Dopravn
635
274 500
1 047 673
6 500
5 238
2 382
45,48
8 000
8 000
3 993
49,90
1 006 874
97,34
260 000
1 034 435
Njomn za prenjom
10 600
10 600
10 600
100,00
7 600
7 102
7 102
100,00
3 000
3 498
3 498
100,00
208 504
100,00
636
637
Sluby
984 900
208 506
3 000
1 424
1 424
100,00
903 500
119 016
119 015
100,00
5 000
12 253
12 253
100,00
1 500
519
519
100,00
1 200
373
373
100,00
45 000
46 154
46 154
100,00
4 000
6 797
6 797
100,00
10 000
10 444
10 444
100,00
0,00
637014 Stravovanie
637015 Poistn
637016 Prdel do socilneho fondu
637023 Kolkov znmky
300
9 200
4 373
4 372
99,98
1 238
1 238
100,00
2 600
2 600
100,00
2 200
3 315
3 315
100,00
10 000
6 644
6 112
92,00
642012 Na odstupn
2 924
2 638
90,21
642013 Na odchodn
7 500
1 220
1 219
100,00
2 500
2 500
2 255
90,20
637035 Dane
642
700
Kapitlov vdavky
282 068
268 337
95,13
713
Nkup strojov,prstrojov,zariaden,tech.
219 780
206 049
93,75
216 845
203 114
93,67
2 935
2 935
100,00
62 288
62 288
100,00
62 288
62 288
100,00
3 688 327
98,21
719
719014 Vratky
VDAVKY SPOLU
3 406 000
3 755 884
Vdavky Mestskch sluieb Nitra k 31. 12. 2015 v hlavnej innosti dosiahli vku 3 688 327 EUR,
z toho:
600 Ben vdavky dosiahli erpanie 3 419 990 EUR, o je 98,45 % ronho objemu.
610 Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn vyrovnania: ztovvaj sa tu vdavky na
finann plnenie voi fyzickm osobm v pracovnom pomere Mestskch sluieb Nitra v zmysle
platnch predpisov. erpanie rozpotu dosiahlo vku 860 600 EUR.
620 Poistn a prspevok do poisovn - Odvody z miezd: ztovvaj sa tu vdavky na poistn
zamestnancov do zdravotnch poisovn a do socilnej poisovne na nemocensk, dchodkov,
razov poistenie a poistenie v nezamestnanosti. erpanie rozpotu dosiahlo vku 308 074 EUR.
631 Cestovn nhrady: ztovvaj sa tu vdavky na cestovn nhrady. erpanie rozpotu dosiahlo
vku 258 EUR.
632 Energie, voda a komunikcie: ztovvaj sa tu vdavky na poloke 632001 Energie (elektrina,
plyn) 64 713 EUR, 632002 Vodn, ston 498 228 EUR, 632003 Potov a telekomunikan sluby 22
453 EUR, 632004 Komunikan infratruktra 1 189 EUR. erpanie rozpotu v poloke 632 dosiahlo
vku 586 583 EUR.
633 Materil: ztovan s tu vdavky na 633001 Interirov vybavenie 548 EUR 633002 Vpotov
technika 3 427 EUR, 633003 Telekomunikan technika 1 199 EUR 633004 Prevdzkov stroje,
prstroje, zariadenia, technika a nradie 10 765 EUR, 633006 Veobecn materil 147 159 EUR.
V tejto poloke s zahrnut hlavne vdavky na stavebn materil a drva na drbu miestnych
komunikci vo vke 39 933 EUR, asfaltov zmes na drbu miestnych komunikci vo vke 15 475
EUR, posypov materil na miestne komunikcie vo vke 73 356 EUR, istiace a hygienick
prostriedky pre verejn WC vo vke 4 734 EUR, kancelrske potreby vo vke 3 559 EUR,
vodointalan a elektrointalan materil vo vke 2 338 EUR, 633009 Knihy, asopisy, uebnice,
noviny 196 EUR, 633013 Softvr 390 EUR 633016 Reprezentan 850 EUR. erpanie rozpotu
v poloke 633 dosiahlo vku 164 534 EUR.
634 Dopravn: ztovan s tu vdavky 634001 Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny 143 863
EUR. V tejto poloke s zahrnut vdavky na PHM vo vke 131 610 a vdavky na oleje a maziv vo
vke 12 253 EUR, 634002 Servis, drba, opravy a vdavky s tm spojen 91 064 EUR. V tejto
poloke s zahrnut hlavne vdavky na opravy a drbu motorovch vozidiel vo vke 36 265 EUR
a materil na aut vo vke 54 709 EUR, 634003 Poistenie motorovch vozidiel 11 554 EUR, 634005
Karty, znmky, poplatky 1 847 EUR, 634006 Pracovn odevy, obuv a pracovn pomcky 13 148
EUR. erpanie rozpotu v poloke 634 dosiahlo vku 261 476 EUR.
635 Rutinn a tandardn drba: ztovan s tu vdavky na drbu 635002 Vpotovej techniky
2 382 EUR, 635004 prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden 3 993 EUR, 635006 Budov, objektov
alebo ich ast 1 006 874 EUR. Vtejto poloke s zahrnut hlavne vdavky na drbu a opravu MK
vo vke 286 272 EUR, drbu verejne zelene a kvetinovch zhonov vo vke 525 238 EUR,drbu
a opravu dopravnho znaenia vo vke 116 970 EUR, ako aj drbu a opravu cintornov vo vke
13 507 EUR. erpanie rozpotu v poloke 635 dosiahlo vku 1 013 249 EUR.
636 Njomn za prenjom: ztovan s tu vdavky 636001 njomn za pozemok Teheln 3, Nitra,
7 102 EUR, 636002 Prenjom strojov, prstrojov, zariaden 3 498 EUR. erpanie rozpotu v poloke
636 dosiahlo vku 10 600 EUR.
637 Sluby: ztovan s tu vdavky na 637001 kolenia, kurzy, seminre 1 424 EUR, 637004
Veobecn sluby 119 015 EUR. V tejto poloke s zahrnut hlavne vdavky na likvidciu odpadu (
NKS ) vo vke 49 783 EUR, odchyt tlavch zvierat vo vke 9 953 EUR, 637005 pecilne sluby
12 253 EUR, 637006 Nhrady za lekrske prehliadky 519 EUR, 637012 Poplatky a odvody 373 EUR,
637014 Vdavky na stravovanie zamestnancov 46 154 EUR, 637015 Poistn 6 797 EUR, 637016
Prdel do socilneho fondu 10 444 EUR, 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovnho pomeru 4
372 EUR, 637029 Mank a kody 1 238 EUR, 637031 Pokuty a penle 2 600 EUR ( vyruben na
zklade kontroly NK ) , 637035 Dane 3 315 EUR, erpanie rozpotu v poloke 637 dosiahlo vku
208 504 EUR.
642 Transfery jednotlivcom a neziskovm prvnickm osobm: ztovan s tu vdavky 642012
Na odstupn vo vke 2 638 EUR, 642013 Na odchodn 1 219 EUR, 642015 Na nemocensk dvky
zamestnancov 2 255 EUR. erpanie rozpotu v poloke 642 dosiahlo vku 6 112 EUR.
700 Kapitlov vdavky boli erpan vo vke 268 337 EUR.
713 004 Nkup prevdzkovch strojov, prstrojov, techniky realizovan nkup techniky pre
zimn drbu komunikci a drbu verejnej zelene pre vetky stredisk MsS a pre potreby vetkch
VM v meste Nitra vo vlastnej rii vo vke 203 114 EUR, 713005 Nkup pecilnych strojov,
prstrojov - obstaranie kamerovho systmu pre potreby Kompostrne vo vke 2 935 EUR.
719 014 Vratky nevyerpan kapitlov transfer vo vke 62 288 EUR bol vrten na et
zriaovatea.
Vsledok hospodrenia v hlavnej innosti
Vsledok hospodrenia pred zdanenm predstavuje zisk vo vke 53 604,63 EUR
Splatn da z prjmov ( zrkov da z rokov ) vo vke 11,13 EUR
Vsledok hospodrenia po zdanen predstavuje zisk vo vke 53 593,50 EUR.
3.4.
Podnik. innos
k 31.12.2015
Spolu
k 31.12.2015
et
Nzov tu
501
Spotreba materilu
502
Spotreba energie
511
Opravy a udriavanie
512
Cestovn
258
258
513
Nklady na reprezentciu
850
850
518
Ostatn sluby
521
362 704
29 437
392 141
87 569
2 764
90 333
424 914
138 174
563 088
1 182 979
75 608
1 258 587
Mzdov nklady
868 636
48 366
917 002
524
295 292
16 728
312 021
527
73 333
3 592
76 925
531
Da z motorovch vozidiel
1 775
1775
538
377
5 099
544
Zmluvn pokuty
545
4 722
2
2 600
2 600
548
1 205
1 205
551
2 086 889
553
557
558
568
NKLADY
602
648
653
12 469
300
2 099 358
300
552
1 099
552
1 099
16 924
2 050
18 974
5 410 276
331 892
5 742 168
148 436
573 696
722 132
15 120
15 120
300
300
658
87
87
662
roky
61
691
3 367 999
3 367 999
692
1 927 040
1 927 040
693
4 838
4 838
VNOSY
Vsledok hospodrenia pred zdanenm
591
Splatn da z prjmov
Vsledok hospodrenia po zdanen
3.5.
22
84
5 463 881
573 718
6 037 599
53 605
241 825
295 430
11
53 776
53 787
53 594
188 049
241 643
Podnikatesk innos
Vnosy z podnikateskej innosti boli dosiahnut vo vke 573 718 EUR. Z toho hlavnm zdrojom
vnosov s trby z parkovnho vo vke 538 796 EUR ( ide o trby z predaja parkovacch kariet, trby
z parkovacch automatov a trby z parkovacieho systmu pred Ms ). almi zdrojmi vnosov s
innosti: istenie priestranstiev, oprava a drba komunikci vo vke 34 900 EUR.
Mestsk sluby Nitra v roku 2015 pouvali finann prostriedky zskan z podnikateskej innosti na
hradu nkladov svisiacich s vykonvanou podnikateskou innosou v slade s legislatvou
a vntornou smernicou nasledovne:
Nklady, ktor svisia iba s podnikateskou innosou sa tuj a uhrdzaj priamo z podnikateskej
innosti. Ide o nklady na spracovanie finannej hotovosti z parkovacch automatov firma Bonul,
s.r.o vo vke 12 382 EUR, nklady na zabezpeenie prevdzky, drby a oprv parkovacch
automatov firma ELcomp, s.r.o. vo vke 55 770 EUR a opravu dopravnho znaenia v P - firma
LEMUS, s.r.o. vo vke 42 668 EUR.
Nklady, ktor svisia aj s hlavnou aj s podnikateskou innosou a nie je mon presne uri podiel
nkladov, sa uria pomocou koeficientu, ktor predstavuje podiel celkovch vnosov podnikateskej
innosti za rok 2015 a celkovch vnosov organizcie za rok 2015. Na zklade hospodrskych
vsledkov za rok 2015 predmetn koeficient dosiahol vku 9,5 % relevantnch nkladov, o vo
finannom vyjadren znamen, e organizcia ztovala do nkladov podnikateskej innosti sumu
197 064 EUR.
Vsledok hospodrenia v podnikateskej innosti
Vsledok hospodrenia pre zdanenm predstavuje zisk vo vke 241 825,34 EUR.
Splatn da z prjmov vo vke 53 775,96 EUR
Vsledok hospodrenia po zdanen predstavuje zisk vo vke 188 049,38 EUR
Celkov vsledok hospodrenia za organizciu
Celkov vsledok hospodrenia pred zdanenm predstavuje zisk vo vke 295 429,97 EUR.
Splatn da z prjmov vo vke 53 787,09 EUR
Celkov vsledok hospodrenia po zdanen predstavuje zisk vo vke 241 642,88 EUR.
Poas roka 2015 bola da z prjmov uhrdzan preddavkovo vo vke 42 341,45 EUR. Rozdiel medzi
splatnou daou a uhradenmi preddavkami predstavuje zvzok voi daovmu rad ( 341- da
z prjmov ) vo vke 11 430,41 EUR ( po odpotan zrkovej dane z rokov vo vke H 11,13
EUR, P 4,10 EUR ), ktor bude uhraden pri podan DP k 31.03.2016.
3.6.
Mestsk sluby ako prspevkov organizcia Mesta Nitry zostavuj aj programov rozpoet na
prslun rok. V rmci tohto rozpotu, ktor je sasou rozpotu mesta, sa schvlen dotcia pre
Mestsk sluby rozpotuje poda jednotlivch programov a podprogramov, ktor patria Mestskm
slubm.
Tabuka, ktor poskytuje prehad o hospodren jednotlivch stredsk, ktor Mestsk sluby evidovali
v roku 2015 je uveden v prlohe. Zrove umouje porovnanie na jednotliv poloky schvlenho
programovho rozpotu.
3.7.
Rezervn fond
3.8.
Suma v EUR
0
150 218,32
114 664,58
35 553,74
slo tu
5052470656/0900
0821800005/5600
Suma v EUR
26 529,22
180 246,46
4 102,27
slo tu
0821807004/5600
821806001/5600
5052470648/0900
Stav k 31.12.2015
1 011,89
4 232,42
* 94 121,35
4 684,75
* V zostatku finannch prostriedkov na benom te hlavnej innosti k 31. 12. 2015 s zahrnut
zbezpeky vo vke 53 331 EUR plynce z postupu zadvania zkazky verejnho obstarvania
drba verejnej zelene . Tieto finann prostriedky bud na zaiatku roka 2016 pri podpise zmlv
s dodvatemi prc poukzan sp na ich et.
Zostatok finannch prostriedkov z vlastnch prjmov hlavnej innosti organizcie z roku 2015 vo
vke 30 735,31 EUR navrhuje organizcia poui na navenie prjmovej asti rozpotu na rok 2016
v rozpotovej poloke 453 Zostatok prostriedkov predchdzajcich rokov a poui na navenie
vdavkovch rozpotovch poloiek v slade s prevdzkovmi potrebami organizcie.
Nevyerpan ben transfer vo vke 15 751,68 EUR vrti na et Mesta Nitra.
3.9.
Pohadvky
10 888,68
711,16
1 000,00
10 946,06
23 545,90
3.10.
Zvzky
4. VEREJN OBSTARVANIE
Sprva o zkazkch zadanch v roku 2015 postupom poda Zkona 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarvan (alej len zkon).
Podlimitn zkazky.
Pri zadvan podlimitnch zkaziek Mestsk sluby Nitre postupovali dvoma spsobmi v zvislosti od
toho, i sa jednalo o bene dostupn alebo nie bene dostupn tovary, sluby alebo stavebn prce a to
postupom poda 96 a 99 zkona (podlimitn zkazky s vyuitm elektronickho trhoviska), ak ide o
dodanie tovaru, uskutonenie stavebnch prc alebo poskytnutie sluby bene dostupnch na trhu,
alebo postupom poda 100 a 102 zkona (podlimitn zkazky bez vyuitia elektronickho
trhoviska), ak ide o in tovary, stavebn prce a sluby ne bene dostupn na trhu.
Finann limity uvedench zkaziek:
-postup poda 91 ods. 1 psm. a) zkona pri zadvan zkaziek na dodanie tovaru, uskutonenie
stavebnch prc alebo poskytnutie sluby bene dostupnch na trhu, ak ich predpokladan hodnota je v
priebehu kalendrneho roka alebo poas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvra na dlhie obdobie ako
jeden kalendrny rok rovnak alebo vyia ako
- 5 000 eur a sasne niia ako 207 000 eur pri tovare (okrem potravn) a slube,
- 5 000 eur a sasne niia ako 5 186 000 eur pri stavebnch prcach.
-postup poda 100 a 102 zkona pri zadvan zkaziek, ktor nie s zkazkami na dodanie tovaru,
uskutonenie stavebnch prc alebo poskytnutie sluby bene dostupnch na, ak ich predpokladan
hodnota je rovnak alebo vyia ako
- 20 000 eur a sasne niia ako 207 000 eur pri tovare (okrem potravn) a slube,
- 30 000 eur a sasne niia ako 5 186 000 eur pri stavebnch prcach,
Mestsk sluby Nitra zadali v priebehu roka 2015 182 zkaziek postupom poda 91 ods. 1 psm. a)
zkona v celkovej hodnote 1 030 105,16 bez DPH a 1 zkazku postupom poda 100 a 102 zkona
v hodnote 448 315,71 bez DPH.
Nadlimitn zkazky
V priebehu roka 2015 bola vyhlsen jedna nadlimitn zkazka postupom poda 51 zkona (verejn
sa) na predmet drba verejnej zelene v meste Nitra, ktor bola rozdelen na 11 ast.
Zkazka bola vyhlsen uverejnenm oznmenia o vyhlsen verejnho obstarvania v radnom
vestnku E 31.10.2015 a Vestnku verejnho obstarvania 30.10.2015. Zkazka bola zadan
04.02.2016 podpisom rmcovch zmlv na vetky asti zkazky na obdobie 4 kalendrnych rokov.
Predpokladan hodnota zkazky bola 2 070 504 s DPH a cena konen (vysaen) za cel zkazku
je 2 012 273,73 s DPH.
istenie MK a priestranstiev
Stredisko istenia mesta zabezpeuje strojn a run istenie komunikci, chodnkov ako aj
verejnch priestranstiev, na celom zem mesta Nitry. Do innosti strediska istenia mesta je zahrnut
aj istenie daovch vpust sliacich na odvod povrchovch vd z komunikci .
Strojn zametanie komunikci vykonvame troma vozidlami :
1. Bucher 1
2. Bucher 2
3. Multicar M31C
Kad vozidlo m vypracovan harmonogram, ktor obsahuje nzov komunikcie, ako aj dku
uvedenej komunikcie. Na jedno vozidlo pripad denne 25-34 pkm, poda typu vozidla a lenitosti
rajnu. Multicar M31C bol vyuvan aj na istenie irch chodnkov V roku 2015 bolo strojne
pozametanch 23465 km komunikci. Poas zimnej drby vozidlo Renault vykonva zimn drbu
komunikci. Poas roka 2015 sme denne istili centrum mesta a in-linov drhu v parku aj v rtane
vkendov.
Strojn umvanie komunikci vykonvame jednm vozidlom typu Mercedes, na ktorom bola
v roku 2014 naintalovan nov nadstavba. Toto vozidlo bolo hlavne vyuvan na zalievanie erstvo
vysadench a vzrostlch stromov .V roku 2015 bolo poumvanch 1786 km komunikci. Vozidlo
Mercedes+ Liaz S708 s vyvan v dvojsmennej prevdzke na polievanie komunikci v prpade
tropickch horav. Na zalievanie kvetinov bola pouvan Multicar NR-617 CH.
istenie daovch vpust na odvod povrchovch vd a komunikci vykonva trojlenn osdka
na vozidle typu Tatra 815 Cas-11. Osdka vykonva istenie vpust na zklade vypracovanho
harmonogramu, ktor obsahuje nzov ulice a prslun poet vpust na komunikcii. Na zlepenie
kvality pri isten vpustov je potrebn zakpi pretlacie zariadenie na istenie upchatch prpojok do
hlavnej kanalizcie. Tto innos si musme zabezpei dodvatesky. V roku 2015 bolo vyistench
3.261 vpust.
Vozidlo s posdkou bolo vyuvan na oderpvanie vody z mestskch ast zaplavench
prvalovmi daami. Vletnch mesiacoch pri extrmnch horavch vypomhalo pri kropen ulc.
Strojn zametanie chodnkov vykonvame jednm vozidlom typu HAKO Citymaster nakoko druh
vozidlo typu Scarab ev.. NR 026 CR je z technickch prin nepojazdn. Toto jedno vozidlo
vykonvalo zametanie chodnkov v centre mesta 2 krt v tdni a 3 krt istenie v mestskch astiach
Provce, park, sdlisko Chrenov I., II., III.a Klokoina. istenie v sdliskch je podmienen
technickmi parametrami vozidla a rkou chodnka. V roku 2015 bolo pozametanch 1357 km
chodnkov a cyklotrs.
Run istenie chodnkov vykonva p pracovnkov, ktor s rozdelen nasledovne: Jeden
pracovnk vykonva istenie peej zny, priom poas priaznivho poasia pracuje s pojazdnm
vysvaom typu Aspiric, m je zven efektivita a kvalita istenia peej zny. Jeden pracovnk
vykonva istenie ul.tefnikova, jeden trovu, jeden Palrikovu, Kmekovu, Fr.Mojtu, jeden
ul.Mostn a Farsk, upn nmestie. Druh vysva typu Glutton je nasaden na istenie Farskej ul
a upnho nmestia.
Prce vykonvame v jednej zmene a to v letnom obdob v ase od 06,00 hod do 14,00 hod a v zimnom
obdob v ase od 07,00 do 15,00 hod. Vybran lokality ako s peia zna, ul.Mostn, upn nmestie
a Kmekov, istme celoronej poas sobt a nediel Okrem pravidelnho istenia vykonvame run
istenie poas rznych kultrnych podujatiach v meste ako s kultrne leto, e det, Klokonsky
jarmok a v zimnom obdob s to vianon trhy a istenie nmestia po oslavch prchodu novho roka.
V roku 2015 bolo rune vyistench 8 500 000 m 2 chodnkov a verejnch priestranstiev. Tento rok sme
zaviedli dvojsmenn slubu poas vkendov a t. sviatkov na istenie priestranstiev v zkom centra
mesta.
V roku 2015 sme na podnikateskej innosti fakturovali prce za 19162 eur bez DPH. Jednalo sa
hlavne o celoron objednvky od f. Arriva a Agrokomplex, kde sme vykonvali strojov istenie
komunikci. Na objednvku f. Arriva 2 x tdenne vyprzdujeme mal smetn ndoby .
istenie krajnc komunikci sme vykonvali kmeovmi pracovnkmi a dodvatesky.
Dodvatesk organizcia vyistila 50 km ulc a chodnkov v jednotlivch lokalitch mesta Nitry
a priahlch ast, ako boli Klokoina, Chrenov, Zobor V rmci istenia krajnc, bolo vykonan aj
istenie celej rky chodnkov od prerastajcej buriny. Od marca 2015 do konca roka 2x tdenne po 4
hodiny istili krajnice a natierali zbradlia 5 pracovnci v hmotnej ndzi.
5.2.
Oprava a drba MK
Plocha /m2 /
296,40
Star mesto
312,99
erm
208,33
Klokoina
116,77
224,57
Zobor, Drovce
372,29
Chrenov, Jankovce
198,87
Spolu:
1730,22
Na zklade nevyhovujceho technickho stavu MK, chodnkov a odporania mesta boli cez
elektronick trhovisko vysaen nasledovn dodvatelia:
a) STAMEX, s.r.o. oprava vtlkov na MK
VM
Nzov M
Plocha /m2 /
Star mesto
erm
Klokoina
Zobor, Drovce
306,65
Chrenov, Jankovce
377,32
Spolu:
0,00
194,72
0,00
121,37
0,00
1000,06
Plocha /m2 /
0,00
Star mesto
0,00
erm
0,00
Klokoina
Zobor, Drovce
Chrenov, Jankovce
Spolu:
590,44
64,97
0,00
347,59
1003,00
Plocha /m2 /
215,03
Star mesto
erm
440,13
Klokoina
410,38
495,22
1864,01
Zobor, Drovce
487,49
Chrenov, Jankovce
1088,08
Spolu:
5000,34
Star mesto
219,16
erm
137,77
Klokoina
35,94
29,53
Zobor, Drovce
53,07
Chrenov, Jankovce
24,53
Spolu:
5.3.
Plocha /m2 /
0,00
500,00
Rozkopvky na MK
Za obdobie od 1.1. 2015 do 31. 12. 2015 bolo Mestom Nitra formou rozhodnut na zvltne uvanie
komunikci vydanch 245 povolen rozkopvok v telesch miestnych komunikci.
Z tohto potu rozkopvok bolo 185 zsahov vykonanch z dvodu odstrnenia porch na
ininierskych sieach, o predstavuje z celkovho potu 75,5 %.
Tieto rozkopvky povaujeme z titulu ich podstaty za neplnovan a v zmysle Cestnho zkona 135/61
Zb. v znen neskorch zmien a doplnkov, 8, ods. 9 boli na ne vydvan dodaton povolenia na
zvltne uvanie komunikci.
Sptn povrchov pravy po tchto rozkopvkach s priebene odovzdvan sprvcovi miestnych
komunikci za prtomnosti majetkovch sprvcov jednotlivch ininierskych siet.
Vysok poet porch evidovan najm na sieach v sprve ZsVS, OZ Nitra je dan ich znane
vysokm vekom, priom zo strany ich vlastnka nedochdza k rekontrukcim jednotlivch sekov.
Z tohto potu nebolo sprvcom miestnych komunikci prevzatch 42 rozkopvok, nakoko vina
tchto rozkopvok bola vykonan v zimnom obdob, kedy u nebola k dispozcii zmes na konen
povrchov pravy komunikci a nhradn termn odovzdania bol stanoven na aprl - mj 2016.
Zostvajcich 60 rozkopvok bolo plnovanch, nakoko tieto iadatelia vykonali z dvodu
vstavby prpojok ininierskych sieti k svojm objektom, pozemkom, alebo rekontrukcie starch
sekov jednotlivch sieti, ktorch s vlastnkmi.
Sptn pravy po tchto rozkopvkach s preberan priebene na zklade vziev ich realiztorov.
5.4.
Autobusov prstreky
Stredisko m v sprve 88 ks prstrekov MHD. V roku 2015 vykonvalo drbu a opravy v rmci
schvlenho rozpotovho prspevku Mesta Nitra na tto innos. Ide hlavne o opravy a vmeny
skorodovanch ast kontrukcii alebo opltenia, ochrann ntery, vroba novch laviiek,
rozmiestovanie a opravy smetnch ndob v prstrekoch a na zastvkach MHD. alej taktie opravy
pokoden zaprinench vandalizmom.
Zabezpeenie oprv a drby autobusovch prstrekov a prsluenstva v roku 2015 zahalo nkup
tovarov a sluieb v rozsahu:
- nterovch ltok ( farby, riedidl )
- spojovacieho materilu
5.5.
Fontny
vodointalan materil
elektrointalan materil
opravy a nkup vodnch erpadiel
ochrann nterov ltky
poplatky za vodn, ston a el. energiu
chemick prpravky na oetrovanie vody
doprava a preerpvanie vody
5.6.
innos strediska je zabezpeen zmluvnm partnerom (MVDr. Intitoris). Celkov erpanie vdavkov
na tomto seku k 31. 12. 2015 predstavuje 9 953 EUR.
Prehad odchytench zvierat v roku 2015:
Rok 2015
Psy
Maky
In
spolu:
167
13
5.7.
Len
vjazd
29
Asancia
Karantna
106
187
Verejn zele
Tvorba zelene je dleit as pri dotvran prostredia ale bez pravidelnej drby nikdy nebude
spa svoju funkciu na poadovanej rovni. drba a oetrovanie zelene - innos smerujca
k skvalitneniu ivotnho prostredia, jeden z predpokladov zachovania optimlnych podmienok ivota,
fungovania spolonosti a jej trvalo udratenho rozvoja predstavuje v naom meste starostlivos
o 262 ha verejne prstupnej zelene o je oproti roku o 0,1 ha pridanej verejnej zelene .
Nedelitenou sasou s detsk zariadenia prvky malej architektry detsk ihrisk, pieskovisk,
laviky- pre vonoasov aktivity obyvateov.
K 31. 12. 2015 bolo erpanie rozpotu na seku verejnej zelene zo zdrojov mesta ( ben transfer ) vo
vke 841 126 EUR.
erpanie sa sklad z dvoch ast:
vo vke 525 238 EUR ( drba verejnej zelene vrtane drby o kvetinov zhony, vrub
drevn DODAVATESKY )
vo vke 315 888 EUR ( drba verejnej zelene vo vlastnej rii materil, PHM, mzdy,
reijn nklady )
Pravideln drba verejnej zelene zaha nasledovn innosti :
Starostlivos o trvniky jarn vyhrabanie, kosenie s pohrabanm trvnych zvykov, vyhrabanie
lstia
Starostlivos o dreviny rez krov vchovn a udriavac, ivch plotov, zabezpeenie
priechodnosti chodnkov v profile a do vky, odstraovanie suchch a napadnutch jedincov,
neiadcich nletovch drevn, chemick oetrenie drevn, odburiovanie, okopvka nezapojench
porastov krov
Starostlivos o ruov zhony jarn odhrnutie zeme, rez jarn a zimn, okopvka s odburinenm,
ochrann postrek, odstrnenie zvykov kvetov, zimn nahrnutie zeme
Starostlivos o mobiln ndoby zlievky, okopvka, odburinenie, udriavac rez drevn
Verejn priestranstvo vyzbieranie odpadu anorganickho pvodu v plochch verejne prstupnej
zelene
Vegetan otvory v spevnench plochch odburiovanie, zber neistt
Prvky malej architektry- pieskovisk odstraovanie burn s prekopanm , vyzbieranie odpadu
Starostlivos o detsk ihrisk a laviky nter a vmena pokodench drevench ast hracch
prvkov, nter kovovch ast, nter drevench ast laviiek a vmena pokodench drevench ast
laviiek
Rez drevn vchovn, redukn, zosadzovac, havarijn vykonvan zamestnancami MsS
a dodvatesky cestou elektronickho kontraktanho systmu (alej EKS).
Vrub drevn jednoduch (lesnckym spsobom), zloit, v saench podmienkach, havarijn pracovnkmi MsS, s vnimkou vrubov v saench podmienkach, kde bolo nutn uskutoni prcu
lezeckou technikou, alebo pouitm vysokozdvinej ploiny vo vkach nad 20 m (cestou EKS) Na
tieto prce nie sme vybaven technicky ani personlne. Spolu (kmeovmi zamestnancami +
dodvatesky) bolo vyrbanch 334 ks stromov.
Zmluvn partneri a vazi EKS na drbu verejnej zelene (alej UVZ), ktor v roku 2015
vykonvali drbu :
Zmluvn partner
Levick zhradncka
Ing. Duan Dani, PhD
SEMAN-Ing.Frantiek
Seman
ST AVSAD,s.r.o.
Mgr.MilanStrak
Rudbeckia
ubo Cibula
Bonez Ing.Zeumer
Zasap-JurajJoanidis
Zelen mesto-Marek Mark
Levick zhradncka
Ing. Duan Dani, PhD
SEIDL, s.r.o.- Juraj Seidl
ENVIRO- Ing.Lucia
Orechovsk
Mowers- Team
Radovan ulk
UVZ - Brezov hj
UVZ - Chrenov II, IV
UVZ - Chrenov I, III, Jankovce
UVZ - Okolie SPU, Zobor, Draovce, Kynek
UVZ - KlokoinaI, II, Diely, Provsk Hje
UVZ - Klokoina III, Krkany
UVZ- Star mesto (most nad elez. smer Krkany, as turovej, as
tefnikovej triedy)
Uren pieskovisk- prekopvanie
Opiovanie a vruby drevn na nedostup. miestach
Opiovanie drevn na nedostup. miestach
Opiovanie drevn na nedostup. miestach
5
kosieb, III.int.-3- 4 kosby, parky - 8 kosieb)
Vyhrabanie lstia - celoplone
Rez drevn (opiovanie a vruby) v zmysle rozhodnut a intrukci odb. tvarov Ms
drba ruovch zhonov
drba mobilnch ndob a vegetanch otvorov v spevnench plochch
Odburiovanie urench spevnench plch
Odburiovanie a kyprenie pieskovsk (1/14 dn v obdob od aprla do oktbra), dospanie a vmena
piesku (v urench pieskoviskch)
Odstraovanie anorganickch neistt - (I.int. 5x/7 dn, II.int. 1x/ 7 dn, III.int. 1x/30 dn, parky -3x/ 7
dn)
Nter laviiek
Prce vykonvan na seku verejnej zelene zamestnancami MsS Nitra:
drba sdelnho tvaru erm, Okolie Polikliniky Klokoina, Park Borinka, as plch v Starom
meste I, as priemyselnho parku Nitra- Sever v Drovciach
drba detskch ihrsk
Zabezpeenie oprv hracch prvkov a prsluenstva detskch ihrsk v roku 2015 zahalo nkup
tovarov a sluieb v rozsahu:
- Hutn materil ( oceov profily rzneho druhu ).
- Nterov ltky na drevo a kov ( riedidl, farby, moridl ... ).
- Vroba a mont drevench a kovovch ast hracch prvkov a laviiek, alebo ich
kompletn renovcia ( hojdaky, kolotoe, preliezaky, zbradlia a i.).
5.8.
Kompostre
Poas celho roku 2015 bol prijman biologick odpad (konre, listy, matan hnoj) do arelu
kompostrne, kde bol nsledne spracovan. Okrem odpadu rastlinnho pvodu a biologicky
rozloitenho odpadu sa v kompostrni zapracovval aj kal z biologickej OV.
Drevn hmotu pre kompostovanie sme zskavali drvenm drevnho odpadu privezenho do
kompostrne, priom na drvenie je pouit vkonn drvi drevnej hmoty. Na ploche pred komorami,
sa pripravoval substrt poda receptry vypracovanej na zklade hmotnostnch pomerov a danch
kritri pre jednotliv komponenty, s cieom dosiahnu optimlne zloenie substrtu na kompostovanie.
Substrt predpsanej kvality sa zaval nakladaom do vetkch 20-tich komr. Kompostovanie
prebiehalo v polouzavretom systme aerobnm procesom. Konenm produktom bol kompost, ktor
bol vyuit pre potreby mesta Nitra ostatn mnostvo ostva skladom.
Prehad prebratho BIO odpadu za rok 2015
Kd odpadu Druh odpadu Spracovan Nespracovan
200201
Trva /t/
291,94
0,00
200201
Konre /t/
293,25
1702,24
020106
Hnoj /t/
729,68
0,00
200201
Lstie /t/
129,90
407,84
190805
Kal - OV /t/
15,02
0,00
Celkom /t/:
1459,79
2110,08
Za rok 2015 sme prijali 3569,87 t biologicky rozloitenho odpadu a z toho sme vyprodukovali
1760,93 t kompostu.
daje z tabuky bud pouit na vpoet strednho zdroja zneisovania ovzduia, ktor bud
odovzdan na Okresn rad Nitra, odbor starostlivosti o ivotn prostredie.
5.9.
Verejn WC
5.10.
Cintorny
kosenie
7 krt
vyhrabvanie, zametanie
priebene (poda potreby)
vvoz odpadu
537 ton
opiovanie stromov sa zabezpeovalo dodvatesky alebo vo vlastnej rii
dodvatesky sa vyplilo celkom
25 drevn
drba 9 ks kosaiek
priebene poda potreby
Prostrednctvom firmy Topset Stupava sme zabezpeili zverejovanie dajov o hrobovch miestach na
cintornoch v Nitre za rok 2015 na internetovom portli www.cintoriny.sk v celkovom pote 19.000.
Okrem bench innost, ktor zabezpeuje Sprvca cintornov boli na jednotlivch cintornoch
vykonan tieto prce:
1.Mestsk cintorn
- oprava lavc v obradnej miestnosti a ponatieranie lavc v Kolumbriu pracovnci Sprvy cint.
- uloenie zmkovej dlaby po jej sadnut na pvodn miesto ( chodnk) po pochovvan do hrobiek
pracovnci Sprvy cint.
murrske prce na rozvodovej elektrickej skrinke a na zastreenej terase pred domom smtku
pracovnci Sprvy cint.
oprava vodovodnch rozvodov v dsledku pokodenia (povrchov vedenie vody v cintorne)
- niekokonsobn opravy el. osvetlenia v cintorne a hlavne v Kolumbriu a na nmest pred vstupom
do cintorna. Vzadnej asti cintorna sme zabezpeili z dvodu nefunknosti stpovho osvetlenia ,
osvetlenie reflektormi.
2. Cintorn sv. Cyrila a Metoda
oprava chladiacich zariaden dodvatesky
prekopanie a odkrytie miesta problmovho odtoku daovej vody do kanalizcie vlastn pracovnci
- oplenie a vyplenie drevn dodvatesky a aj vlastn pracovnci
3. Cintorn Mlynrce
v mesiaci oktber bola umiestnen v cintorne WC kabnka, prpravu ternu sme zabezpeili vlastnmi
pracovnkmi
- v decembri boli na cintorne
osaden 4 ks laviiek vlastn pracovnci
4.Cintorn Doln Krkany
napojenie cintorna na hlavn vodovodn prpojku so samostatnm odbernm miestom vlastn
pracovnci
5. Cintorn provsk
drba natretie vstupnej brnky do cintorna- vlastn pracovnci
6. Cintorn Kynek
umiestnenie kabnky WC v cintorne v mesiaci jn prava ternu vlastn pracovnci
7. Cintorn Drovce
upevnenie dlaobnch kociek na vstupnom schodisku do cintorna vlastn pracovnci
- osadenie zbradlia v cintorne vlastn pracovnci
8.Administratvna budova Sprvy cintornov
odstrnenie nsledkov po vytopen kancelri da 31.8.2015z prasknutho potrubia na WC. Sancia
prebehla v mesiaci december po vyschnut stien. Likvidcia kody rieen mestom Nitra so zmluvnou
Komunlnou poisovou.
alia innos spovala v poskytovan sluieb pri vybavovan pohrebov, prjem poplatkov za
prenjom hrobovch miest, uzatvranie njomnch zmlv k hrobovm miestam, vzvy zkaznkom
o skonen prenjmu za hrobov miesta, vydvanie povolen na pravu a vybudovanie hrobovch miest
pre kamenrov, usmerovanie zkaznkov pri poiadavkch o vyplenie stromov, poskytovanie
informci o hrobovch miestach, o pochovanch a vybavovanie sanost rzneho charakteru.
Vybavili sme celkom:
1. platiacich klientov
2.celkom bolo odoslanch
z toho :
-na uzatvorenie zmluvy a platbu za hrob. miesto vyzvanch
-odoslanch PP k rade za hrob. Miesto
-doporuench zsielok
-in korepondencia
2590
1300 zsielok
650
535
70
45
3. Z celkovho potu zsielok, ktor nenali svojho adresta sa nm vrtilo 120 zsielok
4.Prenjm hrobov zaplatilo
1 468 njomcov
5.Uzatvorili sme
1 460 zmlv
6.Vydali sme celkom
475 povol. na prce
7. Vybavili sme celkom
729 pohrebov
-z toho bolo
286 kremci
8. Na pochovanie sme prenajali novch hrobovch miest
77
Prbuzn, po zomrelom ktor nedisponuj iadnym hrobovm miestom, na niektorom z mestskch
cintornov maj najastejie poiadavku o pridelenie hrobovho miesta na cintorne sv. Cyrila
a Metoda na Cabajskej ceste. V dsledku toho poet hrobovch miest na tomto cintorne rapdne ubda
a je nutn riei ich nedostatok. Kapacita tohto cintorna postauje maximlne na dva roky. Je nutn
dokoni cintorn na chrenovej Selenec.
5.11.
Mestsk trnica
Mestsk sluby maj v sprve aj Mestsk trnicu. Zabezpeujeme tam naimi pracovnkmi vkon
strnej sluby a upratovania, ben drbu a opravy spravovanch priestorov. Ekonomick
a obchodn vzahy sa rieia cez odbor majetku Ms v Nitre a samotnch sprvcov, ktor nie s naimi
zamestnancami.
6. ZVER
Finann prostriedky v hlavnej innosti v roku 2015 organizcia zskala z dvoch zdrojov. Jednm
z nich je rozpoet mesta a z neho kadorone prideovan finann prostriedky. Druhm zdrojom
organizcie s vlastn prjmy, plynce z prenjmu nebytovch priestorov, prenjmu hrobovch a
urnovch miest a trieb z verejnch WC . Samostatnm zdrojom prjmov je podnikatesk innos
organizcie. V roku 2015 boli zo zdrojov podnikateskej innosti ( zostatok prostriedkov z roku 2014 )
na zklade rozpotovho opatrenia v MZ presunut finann prostriedky vo vke 111 160 EUR
a nsledne pouit na zakpenie techniky do hlavnej innosti. Technick vybavenie organizcie je na
mnohch sekoch zastaral, opotrebovan dlhodobm pouvanm a nedostaujce pre plnohodnotn
fungovanie vetkch innost, ktor organizcia zabezpeuje.
V roku 2015 organizcia zabezpeovala na seku verejnej zelene a na seku oprv miestnych
komunikci v monej miere potrebn prce a sluby vo vlastnej rii nie dodvatesky, m prilo
k spore vo vdavkovej poloke tandardn drba.
Mestsk sluby ako prspevkov organizcia mesta Nitry zabezpeuj poda svojej zriaovacej listiny
innosti, ktor zo zkona vyplvaj pre orgny samosprvy. S organizciou, ktor m svoje
opodstatnenie a je na veden mesta Nitry a poslancoch MZ, aby tejto organizcii venovali pozornos,
ktor by bola adekvtna tm innostiam, ktor Mestsk sluby pre obanov mesta zabezpeuj.
PRJMOV AS ROZPOTU
Kd
200
210
212
212003
220
223
223001
223003
240
242
300
310
311
312
312001
312007
312011
400
450
453
Nzov
Nedaov prjmy
Prjmy z podnikania a z vlastnctva
majetku
Prjmy z vlastnctva
Z prenajatch budov, priestorov a
objektov
Administratvne a in poplatky a platby
Poplatky a platby z nepriemyselnho a
nhodnho predaja a sluieb
Za predaj vrobkov, tovarov a sluieb
Za stravn
roky z domcich verov, piiek a
vkladov
Z vkladov
Granty a transfery
Tuzemsk ben granty a transfery
Granty
Transfery v rmci verejnej sprvy
Zo ttneho rozpotu okrem transferu na
hradu nkladov prenesenho vkonu
ttnej sprvy
Z rozpotu obce
Od ostatnch subjektov verejnej sprvy
Prjmy z transakci s finannmi aktvami
a finannmi pasvami
Z ostatch finannch operci
Zostatok prostriedkov
z predchdzajcich rokov
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
1 060 060
0
1 236 310
8 000
0
0
8 000
8 000
9 383 117.3
9 383 117.3
1 060 000
1 060 000
1 228 250
1 228 250
550 000
510 000
60
550 250
678 000
60
60
1 451 850
1 451 850
0
1 451 850
709 920
60
1 232 470
1 232 470
210
1 232 270
709 920
741 930
0
50 000
521 930
420
245 990
50 000
50 000
245 990
245 990
2 561 910
2 714 780
2 811 800
89
1 233 365
1 233 365
1 100
1 232 265
709 920
149.2
100.1
100.1
531.4
100.0
100.0
103.6
223001
223003
242
311
312001
312007
453
VDAVKOV AS ROZPOTU
Kd
600
610
611
612
612001
612002
614
620
621
623
625
625001
625002
625003
625004
625005
625007
627
630
631
631001
632
632001
632002
632003
632004
633
633001
633002
Nzov
Ben vdavky
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn
osobn vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat,
funkn plat, hodnostn plat, plat,
vrtane ich nhrad
Prplatky
Osobn prplatok
Ostatn prplatky okrem osobnch
prplatkov
Odmeny
Poistn a prspevok do poisovn
Poistn do Veobecnej zdravotnej
poisovne
Poistn do ostatnch zdravotnch
poisovn
Poistn do Socilnej poisovne
Na nemocensk poistenie
Na starobn poistenie
Na razov poistenie
Na invalidn poistenie
Na poistenie v nezamestnanosti
Na poistenie do rezervnho fondu
solidarity
Prspevok do doplnkovch dchodkovch
poisovn
Tovary a sluby
Cestovn nhrady
Tuzemsk
Energie, voda a komunikcie
Energie
Vodn, ston
Potov a telekomunikan sluby
Komunikan infratruktra
Materil
Interirov vybavenie
Vpotov technika
Schvlen
Upraven
Plnenie
2 546 910
1 244 060
2 687 770
1 240 060
2 534 252
1 173 466
94.3
94.6
930 000
906 030
850 520
93.9
289 060
201 800
87 260
283 050
205 390
77 660
271 978
198 556
73 421
96.1
96.7
94.5
25 000
437 420
73 030
50 980
436 260
71 730
50 967 100.0
424 635 97.3
64 694 90.2
55 200
55 200
300 190
19 200
167 090
9 900
34 100
11 700
58 200
301 350
17 900
169 910
10 040
34 400
11 500
57 600
9 000
7 980
7 334
91.9
855 430
500
500
246 700
193 700
37 000
13 000
3 000
405 460
1 500
1 000
1 000 150
500
500
211 900
158 900
37 000
13 000
3 000
539 610
1 600
2 790
924 931
244
244
184 252
143 215
29 125
9 019
2 892
515 858
1 598
2 260
92.5
48.8
48.8
87.0
90.1
78.7
69.4
96.4
95.6
99.9
81.0
52 860
95.8
(v eurch)
Kd
633003
633004
633005
633006
633009
633010
633011
633013
633015
633016
634
634001
634002
634003
634004
634005
635
635002
635004
635006
635009
636
636007
637
637001
637002
637004
637005
637006
637012
637014
637015
Nzov
Telekomunikan technika
Prevdzkov stroje, prstroje, zariadenie,
technika a nradie
pecilne stroje, prstroje, zariadenie,
technika a nradie
Veobecn materil
Knihy, asopisy, noviny, uebnice, uebn
a kompenzan pomcky
Pracovn odevy, obuv a pracovn
pomcky
Potraviny
Softvr
Paliv ako zdroj energie
Reprezentan
Dopravn
Palivo, maziv, oleje, pecilne kvapaliny
Servis, drba, opravy a vdavky s tm
spojen
Poistenie
Prepravn a njom dopravnch
prostriedkov
Karty, znmky, poplatky
Rutinn a tandardn drba
Vpotovej techniky
Prevdzkovch strojov, prstrojov,
zariaden, techniky a nradia
Budov, objektov alebo ich ast
Softvru
Njomn za njom
Softvru
Sluby
kolenia, kurzy, seminre, porady,
konferencie, sympzi
Konkurzy a sae
Veobecn sluby
pecilne sluby
Nhrady
Poplatky a odvody
Stravovanie
Poistn
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
6 900
770
6 120
765
5 443
99.1
89.0
1 100
7 100
3 776
53.2
44 060
400
73 980
400
72 279
262
97.7
65.8
12 500
12 630
7 800
61.8
335 000
2 000
0
1 000
33 450
19 000
430 920
1 970
330
1 000
33 460
13 800
418 773
1 832
327
738
32 218
13 723
97.2
93.0
99.3
73.8
96.3
99.5
6 500
12 740
12 739 100.0
7 550
0
6 510
10
5 489 84.3
9 105.6
400
18 000
1 000
0
400
19 500
1 000
5 320
256 64.1
16 345 83.8
715 71.6
5 314 100.0
15 000
2 000
2 500
2 500
148 820
2 500
11 190
2 000
2 500
2 500
192 690
2 500
0
19 000
17 000
350
2 500
70 000
1 600
450
22 700
13 290
400
2 480
79 000
1 680
9 572
742
1 920
1 920
174 091
646
85.6
37.1
76.8
76.8
90.4
25.8
450 100.0
22 699 100.0
6 465 48.7
225 56.9
2 111 85.1
78 505 99.4
1 677 99.9
(v eurch)
Kd
637016
637018
637023
637027
637031
637035
637037
640
642
642013
642015
700
710
713
713004
714
714001
Nzov
Prdel do socilneho fondu
Vrtenie prjmov z minulch rokov
Kolkov znmky
Odmeny zamestnancov mimopracovnho
pomeru
Pokuty a penle
Dane
Vratky
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm
prvnickm osobm
Na odchodn
Na nemocensk dvky
Kapitlov vdavky
Obstarvanie kapitlovch aktv
Nkup strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Prevdzkovch strojov, prstrojov,
zariaden, techniky a nradia
Nkup dopravnch prostriedkov
vetkch druhov
Osobnch automobilov
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
17 870
0
0
15 000
17 870
13 000
80
8 350
16 340
10 512
73
6 487
91.4
80.9
91.5
77.7
0
3 000
0
10 000
10 000
20
3 000
27 870
11 300
11 300
12 62.1
16
0.6
27 868 100.0
11 219 99.3
11 219 99.3
10 000
0
15 000
15 000
15 000
6 000
5 300
27 000
27 000
12 000
5 973
5 246
26 831
26 831
11 841
99.6
99.0
99.4
99.4
98.7
15 000
12 000
11 841
98.7
15 000
14 990
99.9
15 000
14 990
99.9
2 561 910
2 714 770
2 561 083
94.3
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn osobn vyrovnania hrub mzdy pracovnkov
organizcie za rok 2015
620
Energie, voda a komunikcie hrady za plyn, elektrick energiu, vodn, ston, potovn
a telekomunikan sluby
7, vmena plastovho okna v kuchyni a mont plastovch dver na Baniovej 12, ostatn
drobn opravy
635009 drba softvru servisn poplatky za softvr v stravovacch prevdzkach
636007 Njomn za njom softvru hrada za prenjom softvru vyuvanho na evidenciu
predpisov a platieb klientov pobytovej sluby na Jnskeho 7
637001 kolenia, kurzy, seminre poplatky za kolenia pre utre, PaM a pre poskytovateov
socilnych sluieb
637002 Konkurzy a sae organizcia kultrnych podujat pre klientov pobytovej sluby, vetky
vdavky boli hraden z darov
637004 Veobecn sluby hrady za rzne sluby ako pranie postenej bielizne a obrusov, sluby
BOZP, istenie kanalizcie a ostatn sluby vyplvajce z prevdzky
637005 pecilne sluby hrady za povinn revzie a servisn prehliadky pecilnych zariaden
(EPS, vzduchotechnika, vahy)
637006 Nhrady hrady za lekrske prehliadky zamestnancov
637012 Poplatky a odvody poplatky za spracovanie potovch poukok a bankov poplatky
637014 Stravovanie - vdavky na stravovanie zamestnancov hraden zamestnvateom v zmysle
zkona
637015 Poistn hrada poistnho budov v sprve organizcie refakturovan od mesta
637016 Prdel do socilneho fondu prdel do socilneho fondu v zmysle zkona
637018 Vrtenie prjmov z minulch rokov vrtenie preplatkov klientom, ktor vyplynuli
z platieb za rok 2014
637023 Kolkov znmky nkup kolkov (potvrdenia z D, registrcia novho sluobnho vozidla)
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovnho pomeru dohody o vykonan prce
a o pracovnej innosti
637031 Pokuty a penle penle z omekania
637035 Dane zrkov da z kreditnch rokov na bench toch
637037 Vratky - vrtenie nevyerpanho transferu z rozpotu mesta a zo ttneho rozpotu za
neobsaden lka za rok 2014
642013 Odchodn - vyplatenie odchodnho pracovnkom pri odchode do starobnho dchodku
642015 Na nemocensk dvky - zaha vyplaten prostriedky pracovnkom ako nhrada prjmu
poas prvch 10 dn prceneschopnosti
713004 Kapitlov vdavky na obstaranie prevdzkovch strojov, prstrojov, zariaden, techniky
a nradia zakpenie plynovho kotla a kombinovanho sporka na prevdzku kuchya
Olympia
714001 Kapitlov vdavky na nkup osobnch automobilov zakpenie osobnho automobilu
na rozvoz stravy
SUMR NKLADOV A VN O S O V H L A V N E J I N N O S TI
NKLADY Z HLAVNEJ INNOSTI
slo
tu
Nzov
Nklady
r. 2015
Nklady
r. 2014
Index
2015/2014
501
Spotreba materilu
574 621
486 679
1,18
502
Spotreba energie
165 153
161 236
1,02
511
Opravy a udriavanie
26 446
32 727
0,81
512
Cestovn
280
336
0,83
513
Nklady na reprezentciu
738
994
0,74
518
Ostatn sluby
47 975
56 609
0,85
521
Mzdov nklady
1 220 720
1 150 552
1,06
524
421 712
398 920
1,06
525
7 407
6 398
1,16
527
103 270
94 190
1,10
528
140
133
1,05
538
319
282
1,13
545
12
546
Odpis pohadvky
1 233
548
201
551
229 074
292 197
0,78
568
8 196
16 633
0,49
2 806 063
2 699 311
1,04
Spolu:
Nzov
602
621
648
Vnosy
r. 2015
Vnosy
r. 2014
Index
2015/2014
1 318 895
1 202 079
1,10
58 417
53 238
1,10
26
1 278
0,02
653
57 970
0,00
662
roky
94
94
1,00
668
47
691
521 930
524 718
0,99
692
200 614
273 212
0,73
693
700 769
702 704
1,00
697
1 108
1 102
1,01
2 801 900
2 816 395
0,99
Spolu:
slo
tu
591
Text
Vsledok
hospodrenia
r. 2015
Vsledok
hospodrenia
r. 2014
4 163
117 085
Splatn da z prjmov
17,12
18
-4 180,12
117 067
Vsledok hospodrenia
Suma 2 191 uveden v Svahe predstavuje shrn splatnej dane z prjmov za hlavn aj podnikatesk innos.
Vka splatnej dane z prjmov za hlavn innos predstavuje 17,12.
Nvrh na vysporiadanie vsledku hospodrenia:
Organizcia navrhuje vsledok hospodrenia z hlavnej innosti vo vke 4 180,12 pretova z rezervnho
fondu organizcie v zmysle 25 zkona .523/2004 o rozpotovch pravidlch verejnej sprvy.
228 769,67
1 885,59
212 524,78
18 130,48
POHADVKY K 31.12.2015
slo tu
311
315
335
378
a)
b)
c)
d)
Text
Odberatelia
Slovak Telekom, a.s.
Mesto Nitra
Mesto Nitra
Slubyt Nitra, s.r.o.
Koch Roman
Tom Dek
SEZAMA s.r.o.
REVIT SK, s.r.o.
REVIT SK, s.r.o.
REVIT SK, s.r.o.
Pohadvka v
9 355,17
472,06
33,00
4 811,40
1 788,10
69,30
57,75
130,90
108,75
842,29
1 041,62
9.1.2016
14.1.2016
14.1.2016
11.1.2016
14.1.2016
14.1.2016
14.1.2016
22.11.2011
2.11.2011
11.7.2011
Ostatn pohadvky
Ostatn pohadvky sluby klientom
28 211,39
28 211,39
rok 2015
427,66
427,66
rok 2015
In pohadvky
voi klientom za stravu a sluby
voi klientom za lieky
ostatn
8 222,11
4 170,71
3 674,83
376,57
rok 2015
rok 2015
rok 2013
Do lehoty splatnosti:
46 216,33
Po lehote splatnosti do 30 dn:
0
Po lehote splatnosti 30 60 dn:
0
Po lehote splatnosti nad 60 dn:3 687,25
Dtum splatnosti
Text
Dodvatelia
ZSE Energia, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Provne a istiarne s.r.o. Nitra
Rudolf eran
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Komplet KaK s.r.o.
Slovensk pota, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Komplet KaK s.r.o.
Jolana Kroviov - Hostinec
ZSE Energia, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Rudolf eran
RM Gastro JAZ s.r.o.
Jolana Kroviov Hostinec
Rudolf eran
Rudolf eran
Komplet KaK s.r.o.
Komplet KaK s.r.o.
SHELL Slovakia, s.r.o.
Rudolf eran
Jolana Kroviov Hostinec
Komplet KaK s.r.o.
Macho udevt
Komplet KaK s.r.o.
Rudolf eran
Rudolf eran
Slovak Telekom, a.s.
Rudolf eran
Komplet KaK s.r.o.
Rudolf eran
Provne a istiarne s.r.o. Nitra
Rudolf eran
Rudolf eran
Zpadoslovensk vodrensk spolonos, a.s.
Rudolf eran
Rudolf eran
Rudolf eran
ZSE Energia, a.s.
ZSE Energia, a.s.
Rudolf eran
IReSoft, s.r.o.
Zpadoslovensk vodrensk spolonos, a.s.
Zvzok v
27 564,09
-351,69
19,70
22,68
23,52
23,64
24,65
34,74
35,71
38,92
60,00
61,80
87,23
103,50
103,50
113,70
131,42
132,30
133,40
134,40
152,88
169,92
177,00
180,00
181,19
184,73
203,40
217,50
250,00
255,00
294,00
301,39
325,08
325,71
345,10
346,82
359,74
409,65
416,58
417,35
436,49
479,73
565,57
633,50
671,47
771,35
2 185,00
2 365,84
Dtum splatnosti
20.1.2016
18.1.2016
16.1.2016
11.1.2016
18.1.2016
18.1.2016
18.1.2016
18.1.2016
18.1.2016
4.1.2016
21.1.2016
18.1.2016
4.1.2015
14.1.2015
20.1.2015
25.1.2015
11.1.2016
2.1.2016
14.1.2016
11.1.2016
11.1.2016
4.1.2016
4.1.2016
15.1.2016
11.1.2016
14.1.2016
4.1.2016
13.1.2016
4.1.2016
11.1.2016
11.1.2016
18.1.2016
11.1.2016
4.1.2016
11.1.2016
16.1.2016
11.1.2016
11.1.2016
28.1.2016
11.1.2016
11.1.2016
11.1.2016
25.1.2016
20.1.2016
11.1.2016
12.1.2016
27.1.2016
325
331
333
336
341
342
343
472
2 388,14
3 083,30
3 167,59
36,00
36,00
48,00
126,00
130,00
26,41
46,98
1 121,51
1 177,34
1 621,71
Ostatn zvzky
Exekcie v depozite u zamestnvatea
482,35
482,35
rok 2016
Zamestnanci
Mzdy 12/2015
81 250,39
81 250,39
1/2016
763,14
763,14
1/2016
Ztovanie s orgnmi SP a ZP
Odvody SP a ZP 12/2015
49 076,19
49 076,19
1/2016
Da z prjmov
Splatn da z prjmov
2 156,10
2 156,10
rok 2016
6 367,84
6 367,84
1/2016
Da z pridanej hodnoty
DPH
5 285,12
5 285,12
1/2016
22 803,46
22 803,46
rok 2015
701,04
701,04
rok 2015
379
a)
b)
c)
d)
In zvzky
In zvzky
Do lehoty splatnosti:
Po lehote splatnosti do 30 dn:
Po lehote splatnosti 30 60 dn:
Po lehote splatnosti nad 60 dn:
196 178,33
0
0
271,39
21.1.2016
21.1.2016
20.1.2016
31.12.2014
31.12.2014
18.1.2016
19.1.2015
24.1.2016
25.8.2014
3.7.2013
po hrade klientov
po hrade klientov
po hrade klientov
P R J M Y - NEROZPOTOVAN
Kd
200
220
223
223003
240
242
290
292
292027
Nzov
Nedaov prjmy
Administratvne a in poplatky a platby
Poplatky a platby z nepriemyselnho a
nhodnho predaja a sluieb
Za stravn
roky z domcich verov, piiek a
vkladov
Z vkladov
In nedaov prjmy
Ostatn prjmy
In
SPOLU
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
0
0
0
0
122 251
104 507
104 507
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
104 507
5
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
17 738
17 738
17 738
0.0
0.0
0.0
0.0
122 251
0.0
VDAVKY - NEROZPOTOVAN
Kd
600
610
611
612
612001
612002
614
620
621
623
625
625001
625002
625003
625004
625005
625007
630
632
632001
632002
632004
633
633001
633006
633010
633011
635
635004
Nzov
Ben vdavky
Mzdy, platy, sluobn prjmy a ostatn
osobn vyrovnania
Tarifn plat, osobn plat, zkladn plat,
funkn plat, hodnostn plat, plat,
vrtane ich nhrad
Prplatky
Osobn prplatok
Ostatn prplatky okrem osobnch
prplatkov
Odmeny
Poistn a prspevok do poisovn
Poistn do Veobecnej zdravotnej
poisovne
Poistn do ostatnch zdravotnch
poisovn
Poistn do Socilnej poisovne
Na nemocensk poistenie
Na starobn poistenie
Na razov poistenie
Na invalidn poistenie
Na poistenie v nezamestnanosti
Na poistenie do rezervnho fondu
solidarity
Tovary a sluby
Energie, voda a komunikcie
Energie
Vodn, ston
Komunikan infratruktra
Materil
Interirov vybavenie
Veobecn materil
Pracovn odevy, obuv a pracovn
pomcky
Potraviny
Rutinn a tandardn drba
Prevdzkovch strojov, prstrojov,
zariaden, techniky a nradia
Schvlen
Upraven
Plnenie
0
0
0
0
112 246
34 228
0.0
0.0
21 353
0.0
0
0
0
0
0
0
12 574
7 820
4 753
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
300
11 921
1 796
0.0
0.0
0.0
1 653
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 471
480
5 033
288
721
240
1 707
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52 701
6 535
2 503
3 974
57
44 680
153
3 170
465
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
40 890
378
278
0.0
0.0
0.0
(v eurch)
Kd
635009
637
637004
637005
637006
637012
637035
640
642
642014
642015
700
710
713
713004
Nzov
Schvlen
Softvru
Sluby
Veobecn sluby
pecilne sluby
Nhrady
Poplatky a odvody
Dane
Ben transfery
Transfery jednotlivcom a neziskovm
prvnickm osobm
Jednotlivcom
Na nemocensk dvky
Kapitlov vdavky
Obstarvanie kapitlovch aktv
Nkup strojov, prstrojov, zariaden,
techniky a nradia
Prevdzkovch strojov, prstrojov,
zariaden, techniky a nradia
SPOLU
Upraven
Plnenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
1 107
493
169
30
288
125
13 393
13 393
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 281
112
985
985
985
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
985
0.0
113 231
0.0
Nzov
Nklady
r. 2015
Nklady
r. 2014
Index
2015/2014
501
Spotreba materilu
41 643
53 771
0,77
502
Spotreba energie
12 592
9 380
1,34
511
Opravy a udriavanie
339
2 473
0,14
518
Ostatn sluby
1 282
3 644
0,35
521
Mzdov nklady
22 424
38 892
0,58
524
7 321
12 923
0,57
527
496
570
0,87
549
Mank a kody
551
1 583
1257
569
213
87 900
122 916
Spolu:
0
1,26
0
0,72
Vnosy
r. 2015
Text
602
622
Vnosy
r. 2014
Index
2015/2014
101 442
97 649
648
662
roky
101 442
95 649
Spolu:
1,04
1,04
Vsledok
hospodrenia
r. 2015
Text
Vsledok hospodrenia pred zdanenm
591
Splatn da z prjmov
Vsledok hospodrenia
Vsledok
hospodrenia
r. 2014
13 543
- 27 267
-2 173,87
11 369,13
- 27 267
36 596,82
1 059,22
37 656,04
VOD
2.
Majetok
Druh majetku
Dlhodob majetok
Budovy
Pozemok
Umeleck diela
Software
Stroje, prstroje
Zariadenia
Drobn majetok
hmotn neodpisov.
Nzov majetku
Obstarvacia
cena
Zdroj obstarania
Vyuitenos
Budova Vajanskho 1
Technick zhodnotenie
budovy
Parcela .2174
zastavan plocha
Obraz Ztiie
Software
Hudobn nstroje, tech.
vybavenie
PC kompl.,alzie
motorizc.brny
Nbytok,vybavenie tried
a sly, pracov.pomcky
248264,1
1294432,51
odovzd. do sprvy
odovzd. do sprvy
vyuvan
vyuvan
53 293,00
odovzd. do sprvy
vyuvan
414,92
810,00
187 581,72
odovzd. do sprvy
nkup
nkup
vyuvan
vyuvan
vyuvan
15 110,97
nkup
vyuvan
246 856,20
nkup
vyuvan
3.
Organizan truktra
3.1
Organizan truktra je trojstupov. THP pracovnci tvoria samostatn vetvu riadenia (osobitne
riaden zamestnanci) a truktra organizcie pedagogickch zamestnancov je nasledovn:
riaditeka koly
zstupcovia riaditeky
jednotliv odbory (hudobn - HO, vtvarn VO, literrno-dramatick LDO, tanen
TO)
V kadom odbore riadi prcu pedagogickch zamestnancov vedci predmetovej komisie, ktor je
zrove aj lenom Umeleckej rady koly poradn orgn riaditeky koly. Zasadnutia sa konaj 3
5-krt rone (poda potreby). Rieia odborn pedagogick zleitosti, rozhodnutia, projekty,
pln prce a in. Vedci predmetovch komisi riadia a zodpovedaj za jednotliv oddelenia a
odbory. (Hudobn odbor sa del poda nstrojov na oddelenia: klvesovch nstrojov, strunovch
nstrojov, dychovch nstrojov, spevcke, modernej hudby).
Riaditeka koly
Hudobn
odbor
Vtvarn
odbor
Literrno
dramatick
odb.
Tanen
odbor
kolnk, vrtnik
upratovaky, kurii
Kancelria
udskch zdrojov
Obrzok . 1: ,,Schma organizanej truktry
3.2
fyzick osoby:
priemern evidenn stav za r. 2015:
priemern prepotan stav za r. 2015:
priemern mzda na pracovnka:
63
54
48,45
778 EUR
matersk dovolenku
2 pracovnci
1 pracovnk
2 pracovnci
7 pracovnkov
6 pracovnkov
1 pracovnk
1 pracovnk
1 pracovnk
1 pracovnk
Nepedagogick pracovnci:
2 pracovnci
1 pracovnk
1 pracovnk
1 pracovnk
4.
ZU Jozefa Rosinskho hospodrila v roku 2015 na zklade rozpotu prjmov a vdavkov, ktor
bol schvlen mestskm zastupitestvom v Nitre (uznesenie . 322/2014 MZ z 20.11.2014) ako
sas rozpotu mesta.
Zdroje rozpotu tvoria transfer z rozpotu obce (originlne kompetencie), vlastn prjmy koly
z predaja sluieb, njomnho, hrady kolnho a prjmy z grantov.
Zmeny rozpotu
- rozpotov opatrenie schvlen da 26.11.2015 uznesenm . 391/2015 M Z, ktorm bola
upraven prjmov aj vdavkov as rozpotu o sumu 8 600 Eur. Finann prostriedky boli
uren na koncoron odmeny pre pedagogickch a nepedagogickch zamestnancov koly vo
vke 100 Eur/osobu
-rozpotov opatrenie schvlen da 26.11.2015 uznesenm . 399/2015 MZ, ktorm bola
upraven prjmov i vdavkov as rozpotu o sumu 9 290 Eur (finann prostriedky tvorili
vlastn prjmy a to dobropisy za vytovanie zlohovch platieb za plyn a elektrinu, vy
zostatok finannch prostriedkovz predchdzajceho roku, prjmy za njom priestorov na zklade
novch zmlv a zven prjmy za predaja sluieb). Finann prostriedky boli pouit na hradu
miezd a odvodov z dvodu zvenia potu uiteov od 1.9.2015 v priamej svislosti s nrastom
potu iakov
4.1
Prjmov as v EUR
Kd
Rozpotov
Nzov
zdroja klasifikcia
46
212003
prenjom objektov
46
223001
predaj sluieb
71
223001
predaj sluieb
46
223002
hrada kolnho
46
242000
roky
46
292012
prjem z dobropisov
11H
311000
Dotcia NSK
72A
311000
Granty
111
312001
zo R okrem pren. vk. S
41
312007
z rozpotu obce
Prjmy z rozpotu
46
453000
zostat. prostr. z predch. rok
Prjmov finann opercie
Schvlen
Upraven Skutonos
rozpoet
rozpoet
k 31.12.3015
1500,00
2400,00
2425,78
1300,00
2200,00
2773,00
0,00
3593,00
3593,00
82000,00
96900,00
96152,01
0,00
0,00
60,65
0,00
4280,00
4284,93
0,00
600,00
600,00
0,00
300,00
300,00
0,00
3882,00
3882,00
580000,00
588800,00
588800,00
664 800,00 702 955,00
702 871,37
2000,00
5310,00
5307,48
2000,00
5310,00
5307,48
101,07
126,05
100,00
99,23
0,00
100,12
100,00
100,00
100,00
100,00
100,74
99,95
99,95
Skutonos
2014
1 666
1 475
3420
87213
3
11 035
1 300
0,00
2 890
587 366
696 368
2 996
2 996
P R J M Y
666800,00 708265,00
99,99
699 364
708178,85
4.2
4.2.1
Vdavkov as v EUR
Kd
zdroj
111
41
46
41
41
41
Rozpotov
klasifikcia
611000
611000
611000
612001
612002
614000
610
621000
623000
625
625
625
629000
620
620
610+620
Nzov
46
630
631001
631002
631
632001
632001
632002
632003
632004
632
633001
633002
633004
633006
633006
633009
633009
633010
633013
633015
633016
633016
633
634004
41
634004
prepravn
46
46
46
634
635001
635002
635004
spolu
drba interrovho vybaven.
drba vpot. techniky
drba prev. prstrojov
41
41
41
46
111
41
111
46
46
41
46
46
46
46
46
46
46
41
46
46
71
46
46
46
46
71
Tarifn plat
Tarifn plat
Tarifn plat
osobn prplatok
ostatn prplatky
odmeny
spolu
odvody do ZPVZP
odvody do ZP ostatn
Poistn do socilnej poisovne
Poistn do socilnej poisovne
Poistn do socilnej poisovne
odvody do starob. dchod. sp.
Odvody vzdelvacie poukazy
spolu
spolu
Schvlen
Upraven
Skutonos %
Skutonos
rozpoet
rozpoet
2015
2014
0,00
1710,00
1710,00
100,00
0,00
388000,00
377020,00 377019,97
100,00
363522
0,00
5900,00
5899,49
99,99
0,00
12000,00
10315,00
10315,10
100,00
22691
22222,00
33715,00
33715,18
100,00
29633
0,00
6550,00
6550,00
100,00
6839
422222,00
435210,00 435209,74
100,00
422 685
26000,00
28064,00
28064,22
100,00
27317
12800,00
14222,00
14222,45
100,00
15174
106878,00
105689,00 105688,07
99,99
108230
0,00
2100,00
2100,00
100,00
0,00
0,00
2172,00
2172,00
100,00
0,00
2100,00
3025,00
3025,01
100,00
2284
0,00
0,00
0,00
0,00
2890
147778,00
155272,00 155271,75 100,00
151 991
570000,00
590482,00 590481,49 99,99
574 676
91800,00
1200,00
2000,00
3200,00
10000,00
25530,00
1800,00
1500,00
300,00
39130,00
2000,00
1900,00
500,00
0,00
5000,00
1000,00
0,00
360,00
410,00
0,00
1000,00
0,00
12170,00
850,00
114906,00
1763,00
585,00
2348,00
10000,00
21839,00
1677,00
1023,00
300,00
34839,00
2263,00
481,00
362,00
0,00
3485,00
4947,00
0,00
290,00
1318,00
14,00
330,00
159,00
13649,00
48,00
114906,73
1763,37
584,77
2348,14
10000,00
21838,70
1676,73
1023,50
300,72
34839,65
2263,0
480,78
362,40
0,00
3284,93
4946,58
0,00
289,80
1318,25
14,11
330,37
158,91
13449,13
48,00
100,00
100,02
99,96
100,00
100,00
100,00
99,98
100,05
100,24
100,00
100,00
99,95
100,11
0,00
94,26
99,99
0,00
99,93
100,02
100,79
100,11
99,94
98,54
100,00
116 413
1837
1034
2 871
15000
18894
2114
1339
216
37 563
1701
2251
182
20
7744
4942
1100
444
900
38
966
0,00
0,00
0,00
0,00
850
850,00
0,00
1800,00
1800,00
48,00
0,00
61,00
1037,00
48,00
0,00
61,20
1037,40
100,00
0,00
100,33
100,04
1 964
390
809
-
20 288
1114
46
46
46
46
46
11H
72A
46
11H
46
71
46
71
41
71
46
72A
46
46
46
46
41
46
46
46
46
41
46
46
46
46
635006
635008
635009
635010
635
636001
636001
636001
636
637001
637002
637002
637002
637003
637003
637004
637004
637004
637004
637005
637006
637012
637014
637016
637016
637027
637031
637035
637036
637036
637
642006
642013
642015
640
V D AV K Y
2000,00
150,00
800,00
0,00
6550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
600,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
8000,00
0,00
3200,00
600,00
900,00
13000,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
650,00
0,00
250,00
29900,00
200,00
3000,00
1800,00
5000,00
666800,00
1134,00
1666,00
961,00
115,00
4974,00
338,00
400,00
261,42
999,42
852,00
200,00
522,00
1370,50
2561,00
393,50
0,00
200,00
13597,00
38,58
571,00
0,00
782,00
15746,00
0,00
4762,00
13671,00
10,00
769,00
200,00
333,00
58048,58
0,00
712,00
2165,00
2877,00
1134,00
1666,00
960,60
115,00
4974,20
338,13
400,00
261,42
999,52
852,40
200,00
522,06
1370,50
256,90
393,46
0,00
199,66
13596,85
38,58
570,59
0,00
782,28
15746,40
0,00
4761,57
13870,64
9,37
769,29
200,00
333,00
58248,06
0,00
712,00
2165,03
2877,00
100,00
100,00
99,96
100,00
100,00
100,04
100,00
100,00
100,01
100,05
100,00
100,01
100,00
100,00
99,99
0,00
99,83
100,00
100,00
99,93
0,00
100,04
100,00
0,00
99,99
101,46
93,70
100,04
100,00
100,91
100,34
0,00
100,00
100,00
100,00
2496
270
916
595
0,00
778
0,00
450
0,00
12502
0,00
3397
256
981
14308
30
4366
9204
0,00
643
0,00
575
48 529
205
2601
2 806
693 895
5 081
117
0,00
0,00
117
444
nzov
501
502
511
512
513
518
521
524
527
528
538
544
548
551
568
spotreba materilu
Spotreba energi
Opravy a drba
Cestovn nhrady
reprezentan
Ostatn sluby
Mzdov nklady
Zkonn socilne poistenie
Zkonn socilne nklady
Ost. socil. nklady
Poplatok za kom.odpad
Zml.pokuta,penle roky
Ost. nklady na prevdzku
odpisy
Bankov poplatky a poistn
S polu:
2015
2014
11063,33
33515,43
5504,17
2348,14
2589,35
23170,08
452718,47
153318,91
25796,73
289,80
522,80
0
0
39477,83
765,88
751080,92
18231,01
31693,05
4256,17
2878,79
1518,44
23306,57
435196,55
149069,99
23756,69
464,38
434,90
15,37
75,00
77275,05
979,33
769151,29
et
602
648
653
662
691
692
693
697
nzov
trby z predaja sluieb
Z prenjmu
ztovanie rezerv
roky
vnosy z BT obce
vnosy z kapit. BT- odpisy
Vnosy z transferov zo R
Vnosy z darov
S polu:
2015
2014
99826,75
2437,61
0
2,66
588800,00
34066,49
4482,00
300,00
729915,51
90911,90
12279,85
8809,30
15,55
587366,43
66444,84
3659,80
1300,00
770 787,67
-21165,41
2014
534,05
1636,38
291,69
-21699,46
1344,69
Zporn vsledok v roku 2015 vznikol nsledkom asovho rozlenia vnosov zo kolnho
uhradenho v roku 2015 na rok 2016 vo vke 10 774 EUR, njomn uhraden vopred vo vke
336,60 EUR a odpisy z majetku obstaranho z vlastnch zdrojov.
1142,21 EUR
31,55 EUR
1147,77 EUR
0,10 EUR
- 37,11 EUR
4.6
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8
December
2015
65 464,57
65 464,57
Spolu :
4.7
29512,37
533,67
18699,78
1530,87
4043,17
11107,60
37,11
Do
jednho
roka
29512,37
533,67
18699,78
1530,87
4043,17
11107,60
37,11
K 31. 12. 2015 eviduje kola na te asovho rozlenia 381 Nklady budcich obdob
vo vke 836,87 .
Nzov
Predplatn PAM
Domna web strnky
Licencia IZU
Predplatn mesank
Nitra
S p o lu
Hodnota v EUR
59,56
12,91
760,00
4,40
Doklad
1501877700
115163322
41115-00051
201501266
836,87
Meno
Porovnvacia tabuka
stav skuton
stav tovn
1 294 432,51
1 294 432,51
187 581,72
15 110,97
187 581,72
15 110,97
810
810
Pozemky - et 031
53 293
53 293
414,92
414,92
246 856,20
246 856,20
Zvzky
Pohadvky - et 381
65 464,57
836,87
65 464,57
836,87
1 179,42
1 179,42
rozdiel(+-)
Bankov ty a poklada
Zpis vyhotoven da : 19.1.2016
5.
6.
Zkladn umeleck kola Jozefa Rosinskho ako verejn obstarvate v zmysle 6 ods.1 psm. b)
zkona . 25/2006 Z.z. o verejnom obstarvan v znen neskorch predpisov sa riadi poda
internej smernice, ktor stanovuje postup verejnho obstarvania pri zadvan zkaziek.
V priebehu roka 2015 boli zaobstaran tovary a poskytnut sluby bene dostupn na trhu
s hodnotou do 1000 EUR a po novele zkona do 5 000 EUR , sluby elektronickho trhoviska
neboli vyuvan, priom pri dodvateov bola zohadnen hospodrnos, efektvnos, elnos
vynaloench finannch prostriedkov.
7. SWOT analza:
Siln strnky :
vysok a kvalitn as iakov na celoslovenskch
a medzinrodnch saiach s mimoriadnymi.
vsledkami
vynikajce podmienky pre vyuovanie vlastn
budova koly
podpora zriaovatea v dotcich na aktivity spojen
s vchovno-vyuovacm procesom
dobr meno a imid koly (vlastn logo koly, web
strnka, propagcia cez socilne siete mnostvo
koncertov a vystpen v meste Nitra i mimo mesta),
profesionalita a kvalita pedaggov koly
tradcie koly sa Nitrianska lutna a festival
mladch interpretov NHJ
zskavanie finannch prostriedkov
z mimorozpotovch zdrojov (Rodiovsk zdruenie,
sponzori...)
pravideln a kvalitn spoluprca s kultrnospoloenskmi organizciami (v meste Nitra i VC,
KOS, Katie Doln Krup, Ponitrianske mzeum,
Nitrianska galria, erven kr, UKF..)
tvorba kvalitnch vchovnch koncertov pre
matersk, zkladn a stredn koly
vrazn podpora rodiovskho zdruenia
Prleitosti :
reklama koly
tvorba novch projektov - zskavanie finannch
prostriedkov
partnersk vzahy s novmi kolami na nrodnej
i nadnrodnej rovni
zvyovanie zujmu o tdium prostrednctvom
vlastnch vytvorench atraktvnych programov
a tudijnch odborov /dez, populrna hudby, disco
tanec, potaov grafika../
vytvranie novch foriem otvorench dn koly
hadanie monosti kontinulneho vzdelvania, ktor
prispej k vyej odbornosti pedaggov
budovanie alch odbornch uebn (nahrvacie
tdio, skobn miestnos pre rockov kapelu,
pecilna viacelov koncertn a divadeln sla)
prestavba telocvine na multifunkn koncertn
a vstavn slu (je podmienen vkou kapitlovch
vdavkov)
Slab strnky :
nedostaton finann ohodnotenie prce
uiteov, ktor dosahuj mimoriadne vsledky
na medzinrodnch a celoslovenskch
saiach z dvodu obmedzenho rozpotu
koly
nedostaton vybavenos IKT v triedach, slab
a nevyhovujce internetov pripojenie
nevyhovujca databza a evidencia iakov ,
ktor nadmerne zvyuje administratvnu
zaaenos koly
nedostaton odhlunenie niektorch uebn
v hudobnom odbore (z hadiska narania
podmienok pre vchovno-vyuovac proces
v jednotlivch triedach)
nevyhovujca koncertn sla pre prezentciu
TO, LDO
nedostatok koncertnch nstrojov v dychovom,
slikovom a keybordovom oddelen
chtrajca budova telocvine
Rizik :
vysok nklady na energie zvyovanie
ceny energi zaaenos rozpotu
nzke platov podmienky absolventov
konzervatri/8.platov trieda/
nedostaton finann ohodnotenie prce
uiteov, ktor dosahuj mimoriadne
vsledky
na
medzinrodnch
a celoslovenskch
saiach
/dvod
nzkeho rozpotu koly/
nedostatone nastaven koeficient na iaka
v individulnom vyuovan
nkladn drba hudobnch nstrojov
znenie vky ,,normatva (poda
vybranho objemu z podielovch dan)
a z toho vyplvajci nedostatok financi na
nadasov prcu a osobn ohodnotenie
zamestnancov
vysok mnostvo skromnch umeleckch
kl v meste Nitra
8.
ZU - ako prspevkov organizcia zriaden Mestom Nitra, postupuje pri hospodren s majetkom
zverenm do sprvy v slade s VZN Mesta Nitra . 21/2009 o hospodren s majetkom mesta
Nitry.
Mesto Nitra odovzdalo ZU Jozefa Rosinskho Dodatkom . 1 ku zmluve o odovzdan a prevzat
do sprvy . 1200/07 OM zo da 6.1.2007 do sprvy:
9.
OBSAH
PROGRAM 1: PLNOVANIE, MANAMENT A KONTROLA ........................................................8
Podprogram 1.1: Manament mesta .................................................................................................................. 8
Prvok 1.1.1: Vkon funkcie primtora mesta ........................................................................................................... 9
Prvok 1.1.2: Vkon funkcie prednostu Ms .......................................................................................................... 11
Podprogram 1.2: zemn plnovanie a urbanizmus ...........................................................................................12
Podprogram 1.3: Projekty pre regionlny rozvoj .................................................................................................14
Podprogram 1.4: Manament ekonomiky ............................................................................................................15
Prvok 1.4.1: Audit a rating ..................................................................................................................................... 15
Prvok 1.4.2: Rozpoet a financovanie.................................................................................................................... 16
Prvok 1.4.3: tovnctvo........................................................................................................................................ 18
Prvok 1.4.4: Dane a poplatky ................................................................................................................................. 18
Podprogram 1.5: Kontrola ..................................................................................................................................19
Prvok 1.5.1: Kontroln innos .............................................................................................................................. 20
Prvok 1.5.2: Petcie, sanosti a podania ............................................................................................................... 21
Podprogram 1.6: lenstvo v samosprvnych organizcich a regionlnych zdrueniach .....................................22
PROGRAM 5: BEZPENOS..................................................................................................65
Podprogram 5.1: Verejn poriadok a bezpenos ...............................................................................................65
Podprogram 5.2: Kamerov systm mesta .........................................................................................................67
Podprogram 5.3: Prevencia kriminality a inej protispoloenskej innosti ............................................................69
Podprogram 5.4: Mestsk hasisk zbor ............................................................................................................71
Podprogram 5.5: Civiln ochrana ........................................................................................................................72
2013
2014
2015
2016
2017
308 860
422 900
431 720
433 200
433 200
329 980
325 160
4 104 720
Plnenie k 31.12.
3 769 711
% plnenia
91,8
Komentr k programu:
Program obsahuje innosti, ktor vytvraj predpoklady pre kvalitn ivot obanov a podnikateov mesta v rznych
oblastiach. V programe s zastpen innosti - riadenie vetkch procesov samosprvy, stanovovanie loh pre
jednotliv tvary, oddelenia mestskho radu, Mestskej polcie, prvnick osoby v zakladateskej alebo
zriaovateskej psobnosti mesta (Mestsk sluby, Sprva zariaden socilnych sluieb, Nitrianske komunlne
sluby, Slubyt Nitra s.r.o., a Sprva materskch kl) a nsledn vyhodnocovanie plnenia loh, prprava a vedenie
Mestskej rady, Mestskho zastupitestva, stretnutia primtora s obanmi, pracovn rokovania so ttnymi orgnmi
a intitciami, regionlnymi intitciami, s fyzickmi a prvnickmi osobami, tretm sektorom, vedcimi
zamestnancami mesta, vystpenia v mdich, prijatia nvtev a delegci, vkon agendy kancelrie primtora.
Program zaha aktivity a innosti mesta svisiace s zemnm plnovanm s cieom trvalo udratenho rozvoja
a prosperity mesta, s spenm zskavanm finannch zdrojov z E a kvalitnm manamentom ekonomiky mesta
- rozpotovou a daovou politikou mesta, komplexnm vedenm tovnctva.,
Dleitou asou programu je kontrola hospodrenia obce kontrolrom mesta, as mesta v samosprvnych
zdrueniach a organizcich pre zabezpeenie presadzovania zujmov mesta na samosprvnych a celottnych
zujmovch frach. Program vychdza zo strategickej rozvojovej vzie mesta Nitra spracovanej v Programe
hospodrskeho a socilneho rozvoja mesta Nitra.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet podprogramu
18 800
15 300
18 800
18 800
18 800
Rozpoet podprogramu
upraven
23 480
14 300
21 800
Plnenie k 31.12.
16 509
% plnenia
75,7
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
12 000
8 500
12 000
12 000
12 000
Rozpoet prvku
upraven
16 680
8 500
12 000
Plnenie k 31.12.
9 295
% plnenia
77,5
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Skuton
hodnota
16
22
32
33
35
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Skuton
hodnota
12
14
11
12
15
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
10
10
11
12
12
12
12
Skuton
hodnota
13
12
17
15
16
Rok
Zodpovednos:
Cie
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
15
15
20
25
25
25
25
Skuton
hodnota
40
50
41
49
55
Rok
Zodpovednos:
Kancelria primtora
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Skuton
hodnota
20
21
25
25
12
Komentr k prvku:
Prvok zaha vetky aktivity a innosti mesta, ktor zabezpeuje manament mesta. V prvku s rozpotovan
vdavky svisiace s innosou primtora mesta a zstupcov primtora mesta - reprezentan fond na kvetinov a
vecn dary, oberstvenie pri prijat nvtev, delegci, pri prleitosti konania rznych spoloenskch, kultrnych
a inch podujat organizovanch mestom.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie vkonu primtora, zstupcov primtora s zahrnut v programe
Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn a ostatn reijn nklady spojen
s prevdzkou mestskho radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska sprva Ms.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Zujem obanov o dianie v meste aj naalej narastal. Kad stredu v poobedajch hodinch obania vyuvali
monos osobnho stretnutia s primtorom mesta, prpadne jeho zstupcami alebo prednostom radu, ktor ich
prijali v klientskom centre mestskho radu a rieili ich podnety a iadosti. alou monosou ako riei podnety
a iadosti
obanov
je
zaslanie
poiadaviek
e-mailom,
a to
na
adresu
info@nitra.sk,
10
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
6 800
6 800
6 800
6800
6800
Rozpoet prvku
upraven
6 800
5 800
9 800
Plnenie k 31.12.
7 214
% plnenia
73,6
Zodpovednos:
Cie
Prednosta Ms
Zabezpei efektvne riadenie Ms
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
86
88
88
88
90
90
90
90
11
R+4
87
Meraten
ukazovate:
88
89
Vstup / vsledok
87
89
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
95
100
95
96
96
96
96
96
95
96
95
95
Skuton
hodnota
R+4
Komentr k prvku:
Prednosta Ms riadi a dohliada na zabezpeovanie procesov mestskho radu, vyhodnocuje plnenie loh
uloench jednotlivm tvarom a dohliada na ich plnenie, monitoruje a kontroluje prpravu zasadnut mestskej rady
(MR) a mestskho zastupitestva (MZ), pln uznesenia prijat v MR a MZ a zabezpeuje ich plnenie prostrednctvom
riadench tvarov, spolupracuje s mestskmi organizciami, vbormi mestskch ast a komisiami zriadenmi pri
MZ, rokuje s fyzickmi a prvnickmi osobami.
V prvku s rozpotovan vdavky svisiace s innosou prednostu Ms a tvaru prednostu Ms - reprezentan
fond na oberstvenie pri prijat nvtev, delegci, rznych rokovan. Financovan je fond jednotlivch vedcich
odborov, ktor rozdeuje prednosta v zvislosti na pote zamestnancov odborov. Financuje sa i oberstvenie
zasadnut komisi pri mestskom zastupitestve.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie vkonu prednostu Ms a tvaru prednostu s zahrnut v programe
Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, tovary a sluby. Ostatn reijn
nklady spojen s prevdzkou mestskho radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska
sprva Ms.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Spokojnos obania vyjadruj s tm, e mu komunikova s vedenm mesta kad stredu bez nahlsenia sa
vopred. Obania sa mu stretn s p. primtorom a viceprimtormi v klientskom centre, o v znanej miere
vyuvaj. Spokojnos obania vyjadruj s fungovanm medianej poradne, ktor je k dispozcii obanom kad
piatok v ase strnkovch hodn radu. Obania vyjadruj kladn ohlas na elektronizciu sluieb, hlavne t, ktor
pracuj mimo mesto.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet podprogramu
55 300
43 000
57 420
58 900
58 900
Rozpoet podprogramu
upraven
72 300
47 200
61 300
Plnenie k 31.12.
35 136
% plnenia
57,3
12
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
Meraten
ukazovate:
K 31.12.
1
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
Meraten
ukazovate:
R+4
K 31.12.
2
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
R+4
R+4
K 31.12.
1
Komentr k podprogramu :
V rmci podprogramu tvar hlavnho architekta zabezpeoval obstaranie zemno-plnovacej dokumentcie,
architektonickch tdi, aktualizciu a tvorbu parcilneho informanho systmu a GMIS a zemno-technick
podklady.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Podprogramu s zahrnut v programe Administratva
a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn. Ostatn reijn nklady spojen s prevdzkou
mestskho radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska sprva Ms.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
zemnoplnovacia dokumentcia:
Zmeny a doplnky . 5 zemnho plnu mesta Nitra Mestsk zastupitestvo v Nitre uznesenm . 195/2015 MZ
zo da 11. 06. 2015 schvlilo predmetn zemnoplnovaciu dokumentciu.
13
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet podprogramu
130 000
300 000
300 000
300 000
300 000
Rozpoet podprogramu
upraven
149 480
212 360
3 926 620
Plnenie k 31.12.
3 629 085
% plnenia
92,4
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
12
Skuton
hodnota
Rok
Meraten
ukazovate:
K 31.12.
Vstup / vsledok
14
R+4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
12
12
12
12
Skuton
hodnota
15
34
12
Rok
R+4
K 31.12.
17
Komentr k podprogramu :
Predloenie projektov a poet schvlench iadost v I. a II. polroku 2015 bolo zvisl od vyhlsenia vziev
jednotlivch operanch programov a dotanch schm. Pre I. a II. polrok 2015 je spresnen v obidvoch
ukazovateoch poet spene podanch projektov a to tak zo trukturlnych fondov ako i z dotanej politiky
jednotlivch rezortov v zmysle ich vnosov a vyhlsench vziev v prslunom rozpotovom roku.
Do vdavkov podprogramu k 31.12.15 (skutonos erpanie) boli zahrnut vdavky projektov: Rekontrukcia Z
Topoov = 867.563,- eur, projektu OPIS spolu vo vke 2.285.371,- eur, projektu Obnova verejnho osvetlenia
v meste Nitra = 468.595,- eur a projektu USEact = 7 551,- eur .
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V predchdzajcom obdob neboli vyhlsen iadne vzvy z Eurpskych trukturlnych a investinch fondov v
rmci programovacieho obdobia 2014-2020. Z tohto dvodu neboli predloen iadne iadosti o nenvratn finann
prspevok (oNFP). Mesto Nitra predloilo jednu oNFP vyhlsen v roku 2015 OP Konkurencieschopnos
a hospodrsky rast na obnovu verejnho osvetlenia v meste Nitra (Programovacie obdobie 2007-2013). Meraten
ukazovate Poet schvlench iadost o dotciu zo vetkch rezortov vldy SR zohaduje poet schvlench
iadost o dotciu, za vetky tvary a odbory Ms a Mestsk polciu.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet podprogramu
20 300
19 600
10 500
10500
10500
Rozpoet podprogramu
upraven
15 160
12 300
25 000
Plnenie k 31.12.
28 941
% plnenia
115,8
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
10 200
9 500
Rozpoet prvku
upraven
10 360
8 200
Plnenie k 31.12.
5 368
% plnenia
15
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
R+2
R+3
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
4
R-4
R-3
R-2
R-1
Plnovan
hodnota
AA S2
BBB+
S2
A- S2
Skuton
hodnota
BBB+
S2
A- S2
A- S2
Rok
R+4
R=2015
A- S2
R+1
A- S2
A- S2
R+4
A- S2
K 31.12.
A-S2
Komentr k prvku:
V prvku s rozpotovan vdavky svisiace so zabezpeenm tovnho auditu zmysle prvnych predpisov
nezvislou audtorskou spolonosou, prieben konzultcie s audtorom o sprvnosti vedenia tovnctva,
monitoring hospodrenia a strategickho plnovania mesta ratingovou spolonosou.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Dlhodob ratingov hodnotenie Mesta Nitra sa od da 20.12.2013 medzirone zvilo z BBB+ na A-. Krtkodob
rating je na rovni S2. Vhad ratingu je stabiln. Nov ratingov hodnotenie bolo realizovan spolonosou
European Rating Agency da 27.2.2015 a plat od jeho zverejnenia. Ratingov hodnotenie zo da 27.2.2015 je
novm ratingovm hodnotenm, nie aktualizciou predchdzajceho. Rosledn revzia ratingovho hodnotenia a
ratingovho vhadu Mesta Nitra bola realizovan ku du 21.8.2015. Po vykonan revzie sa ratingov hodnotenie ani
ratingov vhad nezmenili.
2013
2014
2015
2016
2017
0
16
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton
hodnota
no
no
no
no
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
no
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton
hodnota
no
no
no
no
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12.
no
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
R+4
R+4
K 31.12.
4
Komentr k prvku:
Prvok zaha nasledovn innosti: spracovanie viacronho rozpotu v zmysle platnej rozpotovej klasifikcie,
programovho rozpotu, monitorovanie plnenia a vyhodnocovanie rozpotu poas rozpotovho roka, plnovanie
finannho toku mesta /cash flow/, financovanie vdavkov mesta.
Ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky
na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, tovary a sluby. Ostatn reijn nklady spojen s prevdzkou
mestskho radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4.Hospodrska sprva Ms.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Vetky meraten ukazovatele boli plnen poda plnu.
17
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton
hodnota
no
no
no
no
R+4
K 31.12.
no
Komentr k prvku:
Ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky
na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, tovary a sluby. Ostatn reijn nklady spojen s prevdzkou
mestskho radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska sprva Ms.
2013
2014
2015
2016
2016
Rozpoet prvku
10 100
10 100
10 500
10 500
10 500
Rozpoet prvku
upraven
4 800
4 100
25 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Zodpovednos:
23 573
94,3
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
18
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
2,88
-4,91
-0,41
-8,82
Rok
R+4
K 31.12.
-11,43
Komentr k prvku:
Prvok zaha komplexn agendu miestnych dan a poplatku za komunlny odpad a drobn stavebn odpad v zmysle
platnch prvnych predpisov. Refert prvny a vymhania pohadvok eviduje v sasnosti 34 tis. daovnkov dane
z nehnutenost, 47. tis. poplatnkov za komunlny odpad a drobn stavebn odpad, 6 tis. daovnkov dane za psa.
Ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky
na mzdy, poistn a prspevky do poisovn. Ostatn reijn nklady spojen s prevdzkou mestskho radu s
zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska sprva Ms.
Ostatn vdavky s vdavky na vrtenie prjmov z minulch rokov = 8.343,- , vratky za da z nehnut. = 2678,- ,
vratky za psa =50 , vratky za KO=12.417 , exekun sluby 83,- a znmky za psov 0 .
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Stav daovch nedoplatkov k 31.12. 2012
Stav daovch nedoplatkov k 31.12. 2013
zvenie daovch nedoplatkov o 0,41 %
3 908 023,82
3 924 066,01
3 924 066,01
4 270 259,61
2013
2014
2015
2016
2017
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Rozpoet
podprogramu
Rozpoet
podprogramu
upraven
19
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20
20
20
20
20
20
20
20
Skuton
hodnota
27
23
20
21
R+4
K 31.12.
18
Komentr k prvku:
Prvok predstavuje kontroln innos hlavnho kontrolra mesta v zmysle zkona . 369/1990 Zb. o obecnom
zriaden v znen neskorch predpisov - najm kontrolu zkonnosti, innosti, hospodrnosti a efektvnosti pri
hospodren a nakladan s majetkom a majetkovmi prvami mesta, ako aj s majetkom, ktor mesto uva poda
osobitnch predpisov, kontrola prjmov, vdavkov a finannch operci mesta, alej kontrola VZN, vrtane nariaden
a usmernen mestskho zastupitestva a alch loh ustanovench osobitnmi predpismi.
Ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky
na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, tovary a sluby. Ostatn reijn nklady spojen s prevdzkou
mestskho radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska sprva Ms.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
tvar hlavnho kontrolra vykonva kontroly v zmysle plnu kontrolnej innosti, ktor schvauje mestsk
zastupitestvo. Pln kontrol na rok 2015 bol splnen. tvar hlavnho kontrolra okrem plnovanch nslednch
finannch kontrol vykonva aj mimoriadne kontroly. Okrem toho v zmysle Smernice Mesta Nitry .1/2010 o kontrole
kvality podvanch jedl v kolskch jedlach tvar hlavnho kontrolra vykonva kontrolu kvality podvanch jedl
v zariadeniach kolskho stravovania v zriaovateskej psobnosti mesta. Za rok 2015 bolo takchto kontrol
v zariadeniach kolskho stravovania vykonanch 25, z toho 16 kontrol v zariadeniach kolskho stravovania pri
materskch kolch a 9 kontrol v zariadeniach kolskho stravovania pri zkladnch kolch.
innos vykonanch kontrol dokumentuj kontroln zistenia. Na odstrnenie zistench nedostatkov boli prijat
opatrenia na ich npravu. tvar hlavnho kontrolra kontroluje aj plnenie tchto prijatch opatren, o om informuje
mestsk radu formou kontroly uznesen.
20
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton
hodnota
no
no
no
no
R+4
K 31.12.
no
Komentr k prvku:
Aktivitu prestavuj innosti zameran najm na etrenie sanost v zmysle zkona . 9/2010 Z.z. o sanostiach
a posdenie petci poda zkona .85/1990 Zb. o petinom prve v znen neskorch prvnych predpisov.
Rozhodujcou skutonosou je vybavenie prijatch podan k spokojnosti podvatea v poadovanch termnoch,
stanovench v citovanch prvnych predpisoch.
Ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky
na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, tovary a sluby. Ostatn reijn nklady spojen s prevdzkou
mestskho radu s zahrnut v programe 3. a v podprograme 3.4. Hospodrska sprva Ms.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Splnenie ukazovatea svisiaceho s vybavovanm petci a sanost je zabezpeovan dodranm zkonnej lehoty
v zmysle prslunch prvnych predpisov.
tvar hlavnho kontrolra zaevidoval v roku 2015 celkom 7 sanost a 11 petci. Z celkovho potu sanost (7)
boli 3 opodstatnen, 3 neopodstatnen a 1 nevyhodnoten. Z celkovho potu petci (11) bolo 8 opodstatnench
a 3 neopodstatnen .
Vetky sanosti a petcie boli preetren a vybaven s tm, e bol zisten skuton stav veci, slad alebo rozpor
s platnmi prvnymi predpismi, verejnm alebo inm spolonm zujmom. Vsledok preetrenia sanosti aj petcie
bol saovateovi, alebo osobe zastupujcej obanov podpsanch pod petciou psomne oznmen v zkonnej
lehote.
21
2013
2014
84 460
45 000
69 560
45 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
2015
2016
2017
45 000
45 000
45 000
70 000
60 038
85,8
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton
hodnota
no
no
no
no
no
R+4
Komentr k podprogramu :
Mesto Nitra je lenom organizci a zdruen, kde aktvne presadzuje zujmy mesta Nitry (ZMOS, nia miest
Slovenska, Asocicia prednostov, Zdruenie hlavnch kontrolrov, RVC, Asocicia komunlnych ekonmov,
Zdrav mesto, CITENERGO, Zdruenie K8, Asocicia informanch centier Slovenska, Regionlne ZMOS).
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Mesto Nitra uhradilo lensk poplatok a tm potvrdilo as i v tomto roku vo viacerch zdrueniach (napr.
Zdruenie miest a obc Slovenska, Regionlne zdruenie miest a obc Slovenska, Asocicia primtorov, Asocicia
prednostov, Asocicia hlavnch kontrolrov, Regionlne vzdelvacie centrum, Zdruenie ekonmov, Asocicia
informanch miest, Zdruenie miest a obc nitrianskeho reginu).
22
2013
2014
2015
2016
2017
221 700
198 800
148 400
153 000
153 000
237 900
196 200
157 000
Plnenie k 31.12.
130 544
% plnenia
83,2
Komentr k programu:
Propagcia a marketing s hlavnmi nstrojmi mesta na jeho zviditenenie a vytvranie pozitvneho imidu
vo verejnosti doma i v zahrani. V rmci Programu s financovan nstroje mesta na medilnu a marketingov
komunikciu mesta, propagciu zdravia a zdravho ivotnho tlu.
Program zaha sprvu a pravideln aktualizcie internetovej strnky a portlov mesta s cieom aktulne zachyti
vetky dleit udalosti v meste, aktivity a innosti realizovan samosprvou, zverejovanie vznamnch
dokumentov samosprvy (uznesenia Mestskho zastupitestva, Veobecne zvzn nariadenia mesta, strategick
a koncepn materily a pod.), informcie o poskytovanch slubch v meste.
Mesto aktvne podporuje rozvoj cestovnho ruchu, priahuje turistov svojou bohatou a vnimonou histriou
i sasnou tvrou modernho a rozvjajceho sa mesta.
2013
2014
2015
2016
2017
144 500
132 300
96 900
100 500
100 500
136 400
132 430
102 500
87 462
85,3
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
10 000
13 000
5 000
8 000
8 000
Rozpoet prvku
upraven
11 000
12 030
8 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
7 973
99,7
23
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
18 700
18 700
18 700
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
9 100
14 300
11 000
11 000
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12
11 000
Ron remitenda v ks
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
4 000
4 000
4 000
4000
1200
1200
1200
1200
965
3177
946
1214
K 31.12
740
R+4
Komentr k prvku:
Mesank Nitra je periodikum pravidelne informujce o kultrnom a spoloenskom dian v meste. Vychdza
v nklade 1 000 kusov, priom do predaja do siete Media Print Capa, a. s. Bratislava ide 500 ks, do predaja cez
NISYS-u 50 ks. Zvyok - 450 ks vtlakov ide pre Mesto Nitra. Obsahovo mesank zabezpeuje refert redakcie
a propagcie v sinnosti s Redaknou radou Mesta Nitry.
V nkladoch na tla mesanka s zahrnut nklady na tla, grafick pravy a nklady na vrobu skladaky Kam
v Nitre, ktor vychdza od marca 2012 ako sas kultrno-spoloenskho mesanka Nitra.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Kultrno-spoloensk mesank Nitra je aj v roku 2015 jednm z aktvnych nstrojov na propagciu mestskej politiky
v podmienkach Mestskho radu Nitra a Mestskho zastupitestva v Nitre.
Od marca 2012 vstpil do novej etapy svojej existencie, pretoe zmenil grafick pravu aj tla a zaal vychdza
v plnofarebnom preveden, ako aj v npaditej grafickej prave na 20 stranch, obohaten o samostatn programov
skladaku Kam v Nitre. Od toho istho termnu, od marca 2012 bola zven cena za 1 vtlaok asopisu na 0,40 .
asopis si aj naalej udriava bohat itatesk zkladu a medzi itatemi pretrvva zujem o predplatn.
K zveniu itateskho zujmu redakcia uplatnila zavedenie novch rubrk, v tomto roku napr. Ulica, na ktorej
bva, ale aj zachovanm tradinch obbench rubrk.
24
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
60 000
62 400
42 000
42 000
42 000
Rozpoet prvku
upraven
58 000
66 200
42 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
38 987
92,8
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-1
Plnovan
hodnota
Rok
R+1
R+2
R+3
10 000
10 000
10 000
10 000
R+4
K 31.12.
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
R=2015
10 180
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-1
Plnovan
hodnota
R=2015
R+1
R+2
R+3
1500
1500
1500
1500
R+4
K 31.12.
Skuton
hodnota
1611
Komentr k prvku:
Rozpotovan vdavky s za tla, propagan materily - brory, mapy, letky, plagty, kalendriky a publikcie
propagujce kultrne a historick atrakcie mesta, podujatia a za propagan predmety, ktor sa pouvaj ako dary
pri oficilnych nvtevch mesta. Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut
v programe Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Meraten ukazovate: Poet odovzdanch propaganch materilov a drobnch upomienkovch predmetov na
vstavch, podujatiach a v NISYSe
Propagan materily a drobn upomienkov predmety ako magnetky, odznaky, ceruzky, per sa vo vekom
mnostve vydvaj nvtevnkom NISYSu ako aj na prezentcii Nitry na vstavch a vetrhoch cestovnho ruchu, na
kultrno-spoloenskch a portovch podujatiach, vevyslanectvch Slovenskej republiky v zahrani, pobokch
Slovenskej agentry pre cestovn ruch... Plnovan hodnotu odhadujeme na zklade doterajch skladovch zsob
drobnch upomienkovch predmetov ako aj mnostva tlaench propaganch materilov za rok.
25
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
68 500
51 900
41 900
45 500
45 500
Rozpoet prvku
upraven
61 400
49 200
46 900
Plnenie k 31.12.
% plnenia
38 666
92,8
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
Plnovan hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
R+4
k 31.12.
Skuton hodnota
50
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
26
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
R+4
k 31.12.
Skuton hodnota
12
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan hodnota
Vstup/vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
100
100
100
200
200
200
200
440
510
155
320
R+4
k 31.12.
Skuton hodnota
260
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan hodnota
Vstup/vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
12
12
12
12
12
12
12
12
12
k 31.12.
Skuton hodnota
12
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan hodnota
R+4
14
Vstup/vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
250
250
250
500
1000
1000
1000
574
1246
737
1089
R+4
k 31.12.
Skuton hodnota
1298
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
55
55
55
55
200
200
200
200
150
150
112
165
R+4
k 31.12.
Skuton hodnota
212
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup/vsledok
R-4
R-3
R-1
27
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
65
65
65
65
257
323
200
225
300
300
300
300
k 31.12.
Skuton hodnota
307
Komentr k prvku:
Inzercia a reklama v mdich zabezpeuj pravideln informovanos prostrednctvom masovokomunikanch
prostriedkov. Financuje sa inzercia a reklama v printovch mdich, prloha v tdennku Nitrianske ECHO
a reporte v televzich. Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe
Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Meraten ukazovate: Poet vydan mestskch strn Mesto Nitra informuje v tdennej periodicite
k 31.12.2015
Mestsk informan strany Mesto Nitra informuje boli od zaiatku roka 2015 v tdennej periodicite publikovan
v Nitrianskom Echu. K 31.12. 2015 evidujeme uverejnenie v rozsahu 50 novinovch normovanch strn. Informan
strany zahali tlaov sprvy, fotografie, oznamy, inzerty, pozvnky, ale aj tematick strany napr. ku Du matiek,
MDD, Mesiaca cty k starm a inm tmam.
Poet strn bol zverejnen poda plnovej hodnoty.
Meraten ukazovate: Poet vydan v novinch Mlyny Rendez Vous News v mesanej periodicite
k 31.12.2015
V mesanej periodicite boli v novinch Mlyny Rendez Vous News publikovan tlaov sprvy, publicistick texty
a fotografie, ktor redakne pripravoval refert propagcie a redakcie. Tieto publicistick a spravodajsk materily
vychdzali v mesanej periodicite na tvrtine normovanej novinovej strany.
Prspevky k 31.12. 2015 boli publikovan v mesanej periodicite 12-krt, poda plnovanej hodnoty.
Meraten ukazovate: Poet report a fotoreporti, z ktorch boli publikovan lnky v mestskch
periodikch a na webe k 31.12.2015
Poet report a fotoreporti z ktorch boli publikovan lnky v mestskch periodikch a na webe sa k 31.12.
2015 priblil k potu 260. Tlaov sprvy, publicistick texty, noticky, reere, resp. spravodajsk texty
i s fotografickm materilom boli spracovvan priamou asou na akcich organizovanch Mestom Nitra,
partnermi a spoluusporiadatemi. Nsledne boli aktulne informcie zasielan na zverejnenie na webovej strnke
Mesta Nitry, resp. boli preberan medilnymi partnermi (napr. TASR, www.mojanitra.sk a www.nitraden.sk, a.i. ).
Zvenie evidujeme najm z dvodu informovania aj o akcich, ktor mali celoslovensk rozmer - Nitra, mil Nitra,
majstrovstv v rznych druhoch portov, prchodu investcie Jaguar Land Rover ako aj zvenmu potu akci,
o ktorch refert redakcie verejnos informoval.
Meraten ukazovate: Poet vybavench poiadaviek novinrov k 31.12. 2015
V spoluprci s vedenm mesta, tvarmi a odbornmi pracovnkmi Mestskho radu v Nitre, resp. mestskch
organizci je realizovan zabezpeovanie odpoved pre zstupcov vetkch typov mdi na rznorod otzky, ktor
svisia s innosou samosprvy. K 31.12.2015 ich bolo spracovanch a skompletizovanch takmer 1300.
28
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
6000
5 000
5000
5000
5000
Rozpoet prvku
upraven
6000
5 000
5600
Plnenie k 31.12.
% plnenia
1 833
32,8
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
29
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20
20
20
20
20
20
20
20
20
K 31.12.
20
20
20
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
20
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
630 000
640 000
640
000
640 000
640 000
640 000
640 000
640000
Skuton
hodnota
1217402
1503061
1 618
182
1 651
165
K 31.12.
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R+3
150
80
100
100
R+4
R=2015
R+1
R+2
R+3
100
20
20
20
R+4
10
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
360
300
300
300
R+4
K 31.12.
Skuton
hodnota
Rok
R+2
K 31.12.
Plnovan
hodnota
Meraten
ukazovate:
R+1
Skuton
hodnota
Rok
R=2015
78
Plnovan
hodnota
Meraten
ukazovate:
1 516 759
K 31.12.
Skuton
hodnota
Rok
R+4
Plnovan
hodnota
Meraten
ukazovate:
R+4
280
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-1
30
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
1 800
2200
2500
3000
K 31.12.
Skuton
hodnota
2049
Komentr k prvku:
Zabezpeuje
sa prevdzka internetovch portlov mesta www.nitra.sk, www.nitra.eu,
www.nisys.sk,
www.mspnitra.sk. Financuje sa prenjom domn, grafick sluby, programovanie, zakoovanie. Okrem toho prina
Mesto Nitra aktulne sprvy na socilnej sieti www.facebook.com/nitramesto. Ostatn ben vdavky na
zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn
a prspevky do poisovn.
Od roku 2015 navrhujeme sledovanie novch meratench ukazovateov v rmci plnovanho ciea: Zabezpei
aktulne on - line informcie zo ivota v meste a to:
Meraten ukazovate: Poet zaslanch podnetov prostrednctvom mobilnej aplikcie City Monitor za rok
Meraten ukazovate: Poet vyrieench podnetov zaslanch cez City Monitor spolu za rok
City Monitor je mobiln aplikcia, ktor Mesto Nitra aktvne vyuva od februra 2014, hlavnou lohou je vzjomn
interakcia obanov s Mestom Nitra. Plnovan hodnota sa zvyuje na zklade naich predpokladov, e obania
bud vo vej miere vyuva mobiln aplikcie a komunikova s mestskm radom aj touto formou.
Predpokladme, e aj poet vyrieench podnetov sa bude zvyova.
Meraten ukazovate: Poet prspevkov uverejnench na socilnej sieti www.facebook.com/nitramestoza rok
Meraten ukazovate: Poet fanikov facebookovskej strnky www.facebook.com/nitramesto
Facebook Mesta Nitry bol zaloen 11.2.2013 ako al komunikan kanl s verejnosou. Mesane sledujeme
poet nvtevnkov, poet kliknut, dosah jednotlivch prspevkov aj poet zdiean jednotlivch prspevkov, poet
vytvorench udalost, okrem propagcie kultrno-spoloenskch a portovch akci informujeme obyvateov aj
o zaujmavch aktivitch Mesta Nitra a pozvame fanikov na udalosti v meste.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Frekvencia aktualizcie internetovej strnky mesta za mesiac
Stav nvtevnosti (poet zobrazen) v roku 2015 k 31.12. odvjajci sa od frekvencie nvtevnosti je 1 516 759
(www.nitra.sk, www.nisys.sk, www.nitra.eu, www.mspnitra.sk ).
Poet nvtevnkov internetovch strnok mesta Nitry spolu za rok K 31.12.2015:
Na www.nitra.sk je celkov poet zobrazen strnok 1 009 585, z toho je opakujcich sa a novch nvtevnkov 233
031. Z toho 60,8% novch a 39,2% vracajcich sa nvtevnkov. Priemern as nvtevy 2:78 min.. Stav
k 01.10.2015 prechod na nov portl, na ktorho meratenosti sa pracuje.)
Na www.nisys.sk www.nitra.sk je celkov poet zobrazen strnok 492 364, z toho je opakujcich sa a novch
nvtevnkov 5 556. Z toho 63,1% novch a 36,9% vracajcich sa nvtevnkov. Priemern as nvtevy 2:59 min..
Na www.nitra.eu je celkov poet zobrazen strnok 14 810, z toho je opakujcich sa a novch nvtevnkov 95
573. Z toho 86,7% novch a 13,3% vracajcich sa nvtevnkov. Priemern as nvtevy 1:30 min.. (V zhadom na
jazykov mutcie strnky nisys.sk a novho portlu nitra.sk sa strnka nitra.eu udrzuje len y hadiska zachovania
domny.)
Na www.mspnitra.sk je celkov poet zobrazen strnok 47 302, z toho je opakujcich sa a novch nvtevnkov 10
000. Z toho 71% novch a 29% vracajcich sa nvtevnkov. Priemern as nvtevy 2:07 min..
31
2013
2014
2015
2016
2017
67 200
53 000
42 500
42 500
42 500
86 340
50 780
42 500
35 562
83,7
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Poet aktvnych ast na prezentcich, vstavch, vetrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
11
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
10
32
R+4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20 000
20 000
20 000
20 000
22000
22000
22000
22000
Skuton
hodnota
19 151
24394
24 421
23 640
Rok
R+4
K 31.12.
21 507
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
1600
1600
1600
Skuton
hodnota
1 981
2 405
2 773
2 408
Rok
R+4
K 31.12.
2306
Komentr k podprogramu:
NISYS zabezpeuje sprievodcovsk sluby pre turistov v slovenskom alebo inom cudzom jazyku (anglickom,
nemeckom, franczskom, ruskom, maarskom, panielskom, poskom, srbskom, chorvtskom), prehliadky
pamtihodnost Nitry, ale aj preklady a tlmoncke sluby do slovenskho a inch cudzch jazykov pre potreby Mesta
Nitry.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet aktvnych ast na prezentcich, vstavch, vetrhoch a workshopoch v cestovnom ruchu za rok spolu:
Mesto Nitra sa k 31.12.2015 zastnilo vetrhov cestovnho ruchu, ITF Slovakiatour Bratislava a v spoluprci
s Nitrianskou organizciou CR na vstave cestovnho ruchu v Budapeti UTAZS (Maarsko). Novinkou roka 2015
je as na vstave cestovnho ruchu Ferien-Messe vo Viedni.
Od zaiatku roka 2012 sa Mesto Nitra tie prezentuje na najdleitejch vstavch Vstaviska Agrokomplex. K
31.12.2015 sme sa zastnili vstav Nbytok a bvanie, Gardenia, Medzinrodn strojrsky vetrh, Agrokomplex
a Autosaln.
Nitriansky informan systm spolu s Mestom Nitra organizoval poas Faiangovch oslv Faiangov sa
o najlepiu masku, stailo ke sa zujemcovia prili ukza do Nisys-u, kde sme ich odfotili cez socilnu sie
facebook prebehlo hlasovanie o najlepiu faiangov masku. Poas oslv Svetovho da sprievodcov cestovnho
ruchu, Mesto Nitra - Nitriansky informan systm a Nitrianska organizcia cestovnho ruchu pripravili nielen pre
Nitranov zaujmav prehliadky. Da 21. 2. 2015 o 14.00 hodine sa uskutonila atraktvna prehliadka Po stopch
nitrianskych legiend. Ilo o ptav rozprvanie o povestiach a legendch Nitry, doplnen vkladom k zaujmavm
miestam Hornho mesta a Nitrianskeho hradu. Druh prehliadka o 15.00 hodine mala nzov Tajomstv nitrianskej
33
34
2013
2014
2015
2016
2017
10 000
13 500
12 000
10 000
10 000
15 160
13 000
12 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
7 519
62,7
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
50
50
50
50
40
30
30
30
Skuton
hodnota
37
45
R+4
K 31.12.
37
45
34
Komentr k podprogramu :
Financuje sa vzjomn spoluprca s partnerskmi mestami, recipron pobyty a aktivity v kultrnej, spoloenskej
a vzdelvacej oblasti a oficilne nvtevy mesta.
Nitra m 11 partnerskch miest:
Bsky Petrovec, Srbsko
esk Budjovice, esko
Krom, esko
Spisk Nov Ves, Slovensko
Osijek, Chorvtsko
35
Vdavky s zahrnut v rozpote tvaru propagcie a cestovnho ruchu: zahranin spoluprca 10 000 EUR, na
stravovanie host z partnerskch miest je vylenench zvl 7 000 EUR.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj
vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poas prvho polroka sa Mesto Nitra zastnilo na troch vetrhoch cestovnho ruchu, z toho dva boli v zahrani
v Budapeti a vo Viedni. V marci navtvila Nitru delegcia z krejskho partnerskho mesta Gyeongju. Nvteva sa
niesla v duchu hadania novch a konkrtnych monostiach spoluprce medzi partnerskmi mestami a posilnenia
kultrnych vmen medzi Nitrou a Gyeongju. Zahranin delegcia sa na pracovnom rokovan stretla s vedenm
mesta a vedcimi vybranch odborov. V aprli sa v partnerskom meste Gyeongju konal 4. ronk Konferencie
miestnych a regionlnych orgnov, v rmci ktorej sa uskutonil 7. ronk Svetovho fra o vode, na ktorom mala
zastpenie aj nitrianska delegcia. Krtko na to Nitru navtvili turistky z austrlskeho Gosfordu, ktor si prili pozrie
nae mesto v rmci svojho 3-tdovho vletu po Eurpe. Koncom aprla sa v Naperville konala Konferencia
partnerskch miest, ktor organizovala Asocicia partnerskch miest ttu Illinois, ktorej sa zastnilo vedenie Mesta
Nitry. S partnerskm mestom Krom oslvila Nitra 10. vroie projektu Ahoj kamart, ktor je realizovan
s druobnmi M z Kroma. Pri tejto prleitosti zavtal pln autobus det z eska a v Nitre sa im pripravil
zaujmav program- prehliadka Slovenskho ponohospodrskeho mzea na Agrokomplexe, hradu a parku na Sihoti.
V mji sa v Nitre uskutonili tyri nvtevy zo zahraniia. Zaiatkom mesiaca prijal primtor mesta srbsk delegciu
z mesta Uice. Poas nvtevy predstavitelia miest rokovali o spoluprci medzi oboma mestami. alou nvtevou
bola prv nvteva novozvolenho primtora partnerskho mesta Krom, ktor sa niesla v priateskom duchu. Po
druhkrt sa v Nitre stretli honorrni konzuli SR zo 16 ttov Eurpy, Ameriky, Afriky a zie. Prtomn boli aj
predstavitelia firiem a spolonost psobiacich v Nitre, ktor sa pokali o nadviazanie cezhraninej spoluprce.
Poslednou nvtevou Nitry v mesiaci mj bola nvteva honorrnej konzulky SR v Chicagu a estnej obianky
mesta Nitry Rosemary Macko Wisnosky. Vedenie mesta hovorilo s hoskou o nmetoch na alie pokraovanie
spoluprce. Koncom mesiaca sa nitrianska delegcia zastnila oslv Da Petrovca, ktor sa niesli v znamen 270.
vroia prchodu Slovkov na Doln zem do Bskeho Petrovca. V jni sa viceprimtor mesta Nitry a poslanci MsZ
v Nitre zastnili Oslv sv. Petra a Pavla patrnov mesta Osijek. Druh polovica roka odtartovala podujatm Nitra,
mil Nitra..., na ktorom sa zastnili delegcie z Bskeho Petrovca, Zielonej Gry, Spiskej Novej Vsi, Kroma
a Veszprmu, ktor sa okrem oficilneho programu slvnost zastnili aj alieho zaujmavho programu v podobe
prehliadky Nitry, i ochutnvky nitrianskej medoviny. Podujatie, ktor trvalo tri dni prispelo k zlepeniu priateskch
vzahov s delegciami zo spomnanch miest. V polovici jla sa v Spiskej Novej Vsi uskutonili tradin Spisk
trhy, na ktorch sa okrem zstupcu primtora zastnili aj pracovnci Ms v Nitre. V auguste sa uskutonili tri
zahranin pracovn cesty s asou nitrianskych delegci Oslavy Slovenskch nrodnch slvnost v Bskom
Petrovci, kultrny festival Hodvbna cesta v meste Gyeongju a Doinky Zlnskeho kraja v Kromi. V septembri sa
v poskom meste Zielona Gra uskutonili Dni Zielonej Gry a Vnny festival, v rmci ktorho sa konala konferencia
partnerskch miest s tmou Plnovanie a vvoj zelenej infratruktry v mestskch oblastiach. Na konferencii sa
odprezentovalo aj mesto Nitra. Koncom mesiaca sa uskutonilo pracovn stretnutie s pracovnkmi Ms v eskch
Budjoviciach. Na stretnut sa pracovnky tvaru propagcie a cestovnho ruchu snaili obnovi niekoko rokov
36
37
2013
2014
2015
2016
2017
6 406 720
4 775 770
5 358 580
5 327 560
4 303 520
16 203 730
5 989 490
11 309 640
Plnenie k 31.12.
7 207 340
% plnenia
63,7
Komentr k programu:
Program zaha vetky intern innosti vykonvan tvarmi Ms, ktormi sa zabezpeuje chod samosprvy mesta odborn zmluvn sluby, prvne sluby Ms, nakladanie s majetkom mesta a jeho sprva, hospodrska sprva
budov Ms, mestsk informan a telekomunikan systm, doruovanie zsielok mesta, vzdelvanie
zamestnancov, innos autodopravy Ms. Dleit oblas samosprvy predstavuje innos orgnov samosprvy,
ktor vykonvaj poslanci Mestskho zastupitestva v Nitre. Zaha rokovania mestskej rady, mestskho
zastupitestva, komisi MZ, vborov mestskch ast, as poslancov na podujatiach mesta.
2013
2014
2015
2016
2016
69 200
89 000
104 800
104 800
104 800
92 600
101 000
101 000
51 106
50,6
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
Plnovan
hodnota
12
10
10
10
Skuton
hodnota
14
13
15
16
38
R=2015
R+1
R+2
R+3
10
10
10
10
16
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
15 400
10 000
5 000
5 000
5 000
13 400
5 000
5 000
431
8,6
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
Skuton
hodnota
100
100
100
100
K 31.12.
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
39
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
140
100
100
120
110
100
100
100
Skuton
hodnota
140
130
130
130
R+4
K 31.12.
140
Komentr k podprogramu :
Prvne sluby vykonvaj intern zamestnanci mesta. Prvny refert zabezpeuje aj vymhanie daovch
a nedaovch pohadvok.
Vdavky s rozpotovan na prpadn sdne poplatky a trovy konania. Ostatn ben vdavky na zabezpeenie
innost tohto Podprogramu s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn
a prspevky do poisovn.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Povinnos evidencie a prvneho posdenia vetkch zmlv, ktorch astnkom je Mesto Nitra, vyplva
z vntornho predpisu Mesta smernice . 1/2011, ktor je plne dodriavan.
Poet rieench pohadvok je vzhadom na prieben vymoenie rieench a rovnomern nrast novch
pohadvok spravidla kontantn.
2013
2014
2015
2016
2017
5 255 450
3 687 610
4 034 980
4 003 960
2 979 920
14 876 610
4 583 080
10 054 660
Plnenie k 31.12.
% plnenia
6 155 765
61,2
Zodpovednos:
Odbor majetku
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
40
40
40
40
40
35
35
35
40
R+4
41
33
Vstup / vsledok
26
28.
36
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
50
35
35
35
35
35
35
35
Skuton
hodnota
59
32
32
32
22
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
35
35
25
25
20
15
15
15
Skuton
hodnota
22
19
31
15
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
15
15
15
15
15
15
15
Skuton
hodnota
28
12
13
18.
20
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
R-4
Rok
R+4
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
50
50
74
74
75
75
75
75
Skuton
hodnota
73
77
80
80
81
Zodpovednos:
Odbor majetku
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
41
R+4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
140
130
130
130
Skuton
hodnota
477
204
172
92
Rok
R+4
Komentr k podprogramu :
Cie: Zabezpei komplexn a prehadn evidenciu majetku mesta
Zabezpeuje sa evidencia vetkch majetkovch zmlv (kpnopredajnch, njomnch). Zmluvy s vypracovvan
na zklade platnch uznesen MZ, resp. komisie sprvy majetku. Nsledne sa zabezpeuje evidencia v tovnctve
(vyradenie -pri predaji, zaradenie - pri nkupe, nsledn doplnenie poistnej zmluvy a pod.).
Vdavky s rozpotovan na veobecn sluby, pecilne sluby, prvne, notrske, poplatky, geometrick plny,
znaleck posudky, poistn budov, poplatky a odvody, energie, vmeny vodomerov, prevdzkovanie vodovodnch,
kanalizanch a elektronenergetickch diel, pripojovacie podmienky, zpoet nkladov na rekontrukcie prenajatch
objektov.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Podprogramu s zahrnut v programe Administratva
a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Cie: Zabezpei efektvne prevdzkovanie a vyuitie priestorov mestskch trnc:
S innosou od 01.01.2012 na zklade schvlenho uznesenia Mestskho zastupitestva . 379/2011-MZ zo da
24.11.2011 boli odovzdan do sprvy Ms - odbor majetku objekty mestskch trnc. Odbor majetku refert
prevdzky mestskch trnc (MT) zabezpeuje celkov sprvu a prevdzku MT, uzatvra rmcov a njomn
zmluvy a sasne cieom tohto podprogramu je zvenie efektvnosti prevdzkovania a vyuvania priestorov objektu
Mestskej trnice nachdzajcej sa na tefnikovej tr. 50 a priestorov trnice na Jurkoviovej ul. v Nitre.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Kpnopredajn zmluvy sa uzatvraj v zmysle schvlench uznesen mestskho zastupitestva, v tomto roku sa
znila hodnota oproti plnovanej, nakoko nie vetci kupujci shlasili s podmienkami na zklade schvlench
uznesen.
Njomn zmluvy odbor majetku priebene kontroluje efektvne vyuitie nehnutenost vo vlastnctve Mesta Nitry
a zabezpeuje uzatvranie njomnch zmlv s uvatemi.
Geometrick plny - odbor majetku sa sna, aby geometrick plny boli vyhotoven na nklady zmluvnho
partnera.
Znaleck posudky v zmysle novely zkona 138/1991 Zb. o majetku obc , . novely 258/2009 sa mus odpredaj
majetku mesta uskutoni minimlne za cenu znaleckho posudku.
Objekty v sprve Ms sa znili odpredajom predmetu kpy pre kupujceho /p.Oto Rojko st./ UZ . 298/2014-MZ
zo da 09.10.2014 na zklade KZ .j. 22/2015/OM zo da 12.01.2015
42
2013
2014
2015
2016
2017
524 140
424 240
584 370
584 370
584 370
582 920
481 060
456 090
Plnenie k 31.12.
% plnenia
349 852
76,7
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
8 550
8 550
8 550
8 550
8720
8720
8720
Skuton hodnota
8 550
8550
8 720
8 720
8720
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
40
40
40
40
10
10
10
42
12
22
38
25
Skuton hodnota
R+3
R+3
R+4
Komentr k podprogramu :
Vo finannch prostriedkoch podprogramu je zahrnut spotreba energi elektrick energia, teplo, vodn
a stonho, drba a opravy vetkch zariaden a siet (vahy, automatick dvere, vmennkov stanica,
kompresory, vzduchotechnika, klimatizcia, prstupov systm, dochdzkov systm, poiarna signalizcia,
poplachov systm naruenia) v budove Ms a budovch s vysunutmi pracoviskami Ms (NISYS) a v rekreanom
zariaden V. Meder, vmena, nkup novho a drba pokodenho interirovho zariadenia.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Podprogramu s zahrnut v programe Administratva
a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
43
2013
2014
2015
2016
2017
132 350
163 600
167 400
167 400
167 400
163 350
165 640
167 200
160 389
Plnenie k 31.12.
95,9
% plnenia
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
121 410
152 660
155 900
155 900
155 900
Rozpoet prvku
upraven
152 410
154 700
155 700
149 323
Plnenie k 31.12.
95,9
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
10
11
11
10
10
10
Skuton
hodnota
12
12
11
12
44
K 31.12.
11
R+4
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
17
17
17
18
17
17
17
17
Skuton
hodnota
19
18
17
19
R+4
K 31.12.
17
Komentr k prvku :
Vdavky s innosou orgnov samosprvy svis s distribciou pozvnok, materilov, uznesen, materilno
technick zabezpeenie zasadnut MZ, MR a servis pre poslancov napr. oberstvenie, zabezpeenie EZK MHD,
tla, odmeny poslancov.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V r. 2015 bolo uskutonench: 8 zasadnut (riadne) MZ,
3 zasadnutia (mimoriadne) MZ,
15 zasadnut (riadne) MR,
2 zasadnutia (mimoriadne) MR
Mimoriadne zasadnutia MZ boli zvolan na zklade skutonost, s ktormi asov pln zasadnut nepotal.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
10 940
10 940
11 500
11500
11500
Rozpoet prvku
upraven
10 940
10 940
11 500
Plnenie k 31.12.
% plnenia
11 065
96,2
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
22
22
22
25
22
22
22
25
22
Skuton
hodnota
21
31
38
28
45
K 31.12.
50
VM .6: Zobor
VM .3: erm
VM .4: Klokoina
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V r. 2015 vbory mestskch ast uskutonili 50 verejnch stretnut s obanmi z dvodu rieenia aktulnych
problmov a podnetov od obanov v prslunej mestskej asti. Z uvedenho daju vyplva, e v porovnan s rokom
2014 je trend tohto meratenho ukazovatea stpajci.
2013
2014
2015
2016
2017
374 580
360 100
422 030
422 030
422 030
343 480
339 560
425 850
391 437
91,9
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
217 200
217 600
264 200
264 200
264 200
Rozpoet prvku
upraven
246 250
248 360
335 470
Plnenie k 31.12.
% plnenia
307 473
91,7
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
46
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
260
262
262
262
254
254
254
254
240
249
249
254
259
R+4
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
33
35
37
37
37
37
37
37
35
39
41
R+4
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
47
52
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
870
870
870
870
782
782
782
782
750
780
782
782
782
R+4
Skuton hodnota
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
nie
Nie
no
no
no
no
nie
nie
Nie
no
no
R+4
Skuton hodnota
Komentr k prvku :
Rozpotovan s vdavky na nkup a drbu vpotovej techniky, softvr a licencie, veobecn materil svisiaci
s vpotovou technika a servisn sluby ISS.
47
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
157 380
142 500
157 830
157 830
157 830
Rozpoet prvku
upraven
97 230
91 200
90 380
Plnenie k 31.12.
% plnenia
83 964
92,9
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
11
12
12
12
13
13
13
13
Skuton
hodnota
11
12
13
13
14
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
240
241
241
241
242
242
242
242
Skuton
hodnota
241
241
242
242
245
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
Vstup / vsledok
R+4
48
rok v %
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
95
92
92
92
92
92
92
92
Skuton
hodnota
91
92
93
91
96
R+4
Komentr k prvku :
Mesto m zriaden 2 pracovn miesta doruovateov, ktor zabezpeuj doruovanie zsielok klientom mestskho
radu (fyzick a prvnick osoby) z dvodu vyej doruitenosti a ekonomickej efektvnosti.
Rozpotovan s vdavky na nkup a drbu telekomunikanej techniky, potov a telekomunikan sluby.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj
vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Doruovanie zsielok obanom zlyhva z dvodu zruench trvalch pobytov a neprihlsenia sa k pobytu tchto
obanov v mieste, kde sa trvalo zdruj a nevyzdvihovanie zsielok, ktor s obanom doruovan na mesto Nitra.
Aktualizovali sme telefnnu stredu a rozren bola kapacita o 16 pripojen analgovch prstrojov a o 16 pripojen
digitlnych prstrojov.
2013
2014
2015
2016
2017
35 600
41 220
40 000
40000
40000
42 720
70 420
73 200
71 364
97,5
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
49
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
14
14
14
14
25
Skuton
hodnota
18
24
24
26
28
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
25
25
25
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
Skuton
hodnota
100
100
100
100
100
R+4
Komentr k podprogramu :
Vozov park Ms zaha osobn a pecilne motorov vozidl. Vdavky s rozpotovan na pravideln servis
a drbu vozidiel, povinn technick a emisn kontroly, dianin znmky, povinn zkonn a havarijn poistenie,
nkup pohonnch hmt, olejov a mazadiel, povinnej vbavy jednotlivch vozidiel.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Podprogramu s zahrnut v programe Administratva
a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Vetky vozidl maj vykonvan pravideln servis a vykonan vetky povinn kontroly a prehliadky, vetky a maj
platn STK a Emisn kontrolu. Dve priemyseln vozidl boli zakpen z recyklanho fondu, ktor s zmluvou
o prenjme prenajat NKS Nitra. Mesto zakpilo dve vozidl na zber biologickho odpadu, ktor s zmluvou
o prevdzkovan v NKS Nitra. Zakpen bolo 9 miestne itkov vozidlo.
2013
2014
2015
2016
2017
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Ing. Janeek
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
50
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
116
116
116
106
140
138
135
135
Skuton
hodnota
108
107
103
139.
R+4
K 31.12.
117
Komentr k podprogramu :
Slubyt Nitra s.r.o. na zklade Komisionrskych zmlv (polikliniky a nebytov priestory) a Prkaznej zmluvy (bval
Sprva portovch a rekreanch zariaden) zabezpeuje vkon sprvy nebytovch priestorov vo vlastnctve Mesta
Nitry. Komisionr zabezpeuje vetky innosti svisiace s technickou sprvou budov, energetickou prevdzkou
budov, prvne sluby, manament prenjmu, ekonomick innosti a tovnctvo nehnutenost . Nklady spojen
s vkonom sprvy Slubyt Nitra s.r.o. kryje prjmami z prenjmov nebytovch priestorov. Zrove Mesto Nitra
prenajma spolonosti Slubyt Nitra s.r.o. nebytov priestory na zklade Zmluvy o njme .j. 624/2003/OSM.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Nebytov priestory mesta - zvenie potu nebytovch priestorov vo vkone sprvy spolonosti Slubyt Nitra s.r.o.
oproti plnovanej hodnote svis najm s uzatvorenm Prkaznej zmluvy medzi Mestom Nitra a spolonosou
Slubyt Nitra, s.r.o. v zmysle schvlenho uznesenia Mestskho zastupitestva v Nitre . 418/20136-MZ zo da
12.12.2014, ktorm sa zruila prspevkov organizcia Sprva portovch a rekreanch zariaden s innosou
ku du 31.03.2014 a od 01.04.2014 sa zveril nehnuten a hnuten majetok na vkon sprvy spolonosti Slubyt
Nitra, s.r.o..
Celkov hodnota spravovanch nebytovch priestorov predstavuje set nebytovch priestorov na zklade Njomnej
zmluvy a spravovanch nebytovch priestorov v zmysle uzatvorench Komisionrskych zmlv a Prkaznej zmluvy poliklink a nebytovch priestorov, ktor sa sleduj na zklade samostatne pridelench spisnch siel ale aj
nebytovch priestorov bez spisnho sla.
Poet nebytovch priestorov vo vkone sprvy spolonosti Slubyt Nitra s.r.o., sa znil na zklade nepeanho
vkladu majetku mesta Nitra do zkladnho imania obchodnej spolonosti Nitrianska investin, s.r.o. so sdlom
tefnikov trieda 60, 950 06 Nitra. Vzhadom na to, e predmetom nepeanho vkladu v zmysle uznesenia MZ
v Nitre . 294/2015-MZ zo da 10.09.2015 je majetok vo vkone sprvy Slubytu Nitra, s.r.o., zmluvn strany
uzatvorili Dodatok . 3 k Protokolu o odovzdan a prevzat nehnutenho a hnutenho majetku zo da 01.04.2014
uzatvorenmu na podklade Prkaznej zmluvy .j. 783/2014/Slu., zo da 21.03.2014 v znen Dodatku .1 .j.
1085/2015/OM zo da 05.06.2015, ktorm odovzdvajci odovzdva a preberajci preber nehnuten a hnuten
majetok nasledovne:
- Fudbalov tadin, Jesenskho 4
- Telocvia Parkov nbreie zpasncka hala
- Fudbalov tadin erm
Na zklade Prkaznej zmluvy .j. 783/2014/Slu., zo da 21.03.2014 v znen Dodatku .2 K Protokolu o odovzdan
a prevzat nehnutenho a hnutenho majetku zo da 01.04.2014 zo da 05.06.2015, sa poet nebytovch
priestorov vo vkone sprvy spolonosti Slubyt Nitra s.r.o.,zvil na zklade schvlenho uznesenia Mestskho
zastupitestva v Nitre, uznesenie .155/2015-MZ zo da 30.04.2015 - Fit park Topoov Nitra, parc.. 921/34,
kat.z. Chrenov.
Poet nebytovch priestorov vo vkone sprvy spolonosti Slubyt Nitra s.r.o., sa zvil na zklade aktualizcie
Prlohy . 1 ku Komisionrskej zmluve . 10/07/1479/07/OM zo da 11.12.2007 (nebytov priestory) nasledovne:
- UZ . 465/2015-MZ zo da 17.12.2015 - arel objektu Na Hrke . 30, parc. . 462/60
- UZ . 464/2015-MZ zo da 17.12.2015 bv.Z Svtourbansk ul., prstavba s podkrovm
- UZ . 463/2015-MZ zo da 17.12.2015 M Nedbalova, parc.. 118, 119
51
2013
2014
2015
2016
2016
88 650
243 720
26 640
Plnenie k 31.12.
% plnenia
26 992
101,3
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
R+4
Komentr k podprogramu :
Vdavky podprogramu predstavuj nklady na personlne, materilno-technick zabezpeenie a bezproblmov
priebeh volieb do NR SR, volieb starostov, primtorov a poslancov obecnch a mestskch zastupitestiev ako aj
prezidentskch volieb. Finann prostriedky mesto zskava transferom zo ttneho rozpotu.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V roku 2015 sa uskutonilo referendum, ktor sa konalo da 07. 02. 2015 (26.640 eur). Vdavky v svislosti s
vobami do NR SR 2016 = 354,- eur
52
2013
2014
2015
2016
2017
99 800
100 430
107 900
107 900
107 900
341 210
366 990
390 210
Plnenie k 31.12.
387 863
% plnenia
99,4
Komentr k programu:
Program predstavuje sluby samosprvy pre obanov, ktorch spokojnos s tmi slubami je prioritn. Ide o aktivity
a innosti mesta zabezpeujce prenesen vkon ttnej sprvy - matrin kony, stavebn poriadok. Mesto
poskytuje obanom sluby osvedovania podpisov a listn, evidencie obyvateov, ulc a budov, obianskych
obradov. Zaha aj sluby obanom poskytovan Klientskym centrom, systm informovania o dleitch udalostiach
a oznamoch mesta pre obanov a nvtevnkov.
2013
2014
2015
2016
2017
86 000
85 030
91 200
91 200
91 200
85 050
90 480
95 330
95 329
100,0
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
8 120
8 120
8 120
8 130
8 910
9500
9600
10100
Skuton
hodnota
9440
9 828
10 398
10 206
Rok
53
K 31.12.
9428
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
29 050
29 050
29 050
40 000
45 000
45 000
45 000
45000
Skuton
hodnota
33 654
39 063
41 081
40 983
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
46 583
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20 000
20 000
30 000
40 000
50 000
50 000
50 000
50000
Skuton
hodnota
39 927
38 408
40 351
41 023
Rok
R+4
54
K 31.12.
43 987
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
215 330
231 500
253 920
253 921
100,0
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
2 300
2 200
2 200
2 100
2000
2000
2000
2000
Skuton
hodnota
2 098
2 054
1950
2 040
1907
Rok
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R+4
R-1
55
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
500
450
450
450
450
Skuton
hodnota
448
413
315
325
303
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
450
450
450
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
600
600
300
300
250
250
250
250
Skuton
hodnota
303
345
201
210.
284
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Poet podan pre obce zdruen v spolonom stavebnom rade spolu za rok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
350
340
300
300
200
200
200
200
Skuton
hodnota
301
302
227
268
265
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
70
70
50
50
40
40
40
40
Skuton
hodnota
37
37
34
52
36
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
80
80
80
80
80
80
80
80
Skuton
hodnota
81
82
80
78
82
R+4
Komentr k podprogramu :
56
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
2 000
3 000
3 000
3 000
26 030
31 930
28 830
27 654
95,8
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
26 020
25 930
25 830
Plnenie k 31.12.
% plnenia
25 855
100,0
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-1
Plnovan
hodnota
R=2015
R+1
R+2
R+3
3000
2800
2500
2500
R+4
K 31.12.
Skuton
hodnota
2550
Komentr k prvku :
Meraten ukazovate Priemern as na vykonanie doiadania prslunej agendy sa men za meraten ukazovate
Poet doiadan vybavench na referte EOD za rok z dvodu lepej efektvnosti ukazovatea. Vykonva sa
evidencia obyvatestva a register obanov, ktor sa zabezpeuje ako prenesen vkon ttnej sprvy. Poskytuj sa
57
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
2 000
3 000
3000
3000
Rozpoet prvku
upraven
6 000
3 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
1 798
59,9
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-1
Plnovan
hodnota
R=2015
R+1
R+2
R+3
170
170
170
170
R+4
K 31.12.
Skuton
hodnota
210
Komentr k prvku :
Meraten ukazovate as potrebn pre vydanie rozhodnutia o uren spisnho sla od prijatia sa men za
meraten ukazovate Poet vydanch rozhodnut o uren spisnho a orientanho sla za rok z dvodu
presnejej meratenosti.
Zabezpeuje sa evidencia budov, ulc, urovanie nzvov ulc a verejnch priestranstiev, urovanie a evidencia
spisnch a orientanch sel rodinnch a bytovch domov, novostavieb v slade s legislatvou. V prvku sa sleduj
vdavky na materil, tabule, veobecn sluby.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet vydanch oznmen o uren spisnho a orientanho sla v porovnan s predchdzajcimi rokmi mierne
vzrstol.
58
2013
2014
2015
2016
2017
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
66 350
66 350
66 350
70 000
70 000
90 000
90 000
90 000
Skuton
hodnota
81 673
83 719
82 983
85 759
Rok
K 31.12.
88 963
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
Skuton
hodnota
99
100
100
99
R+4
K 31.12.
99
Komentr k podprogramu :
V Klientskom centre s zastpen vetky sluby mesta pre obanov. Vdavky s premietnut v rozpote jednotlivch
tvarov mesta a s zahrnut v programe Administratva a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do
poisovn, tovary a sluby.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
59
2013
2014
2015
2016
2017
10 800
10 400
10 700
10700
10700
11 800
9 480
10 700
8 352
78,1
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20
20
20
16
15
15
15
15
Skuton
hodnota
16
14
16
16
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
15
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
200
200
200
180
190
190
190
190
Skuton
hodnota
143
162
195
206
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R+4
R+4
K 31.12.
187
R-1
60
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Skuton
hodnota
18
10
10
K 31.12.
5
Komentr k podprogramu :
Zabezpeuje sa organizano-materilov zabezpeenie obianskych obradov, prijat, spoloensk podujatia na pde
mesta. Rozpotovan vdavky pre obianske obrady s na kvety, blahoelania, darekov predmety, pamtn
listiny, plakety, vecn dary, ocenenia, odmeny inkujcim, sobiacim.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto Podprogramu s zahrnut v programe Administratva
a predstavuj vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Plnenie cieov:
Cieom tohto podprogramu je zabezpeova vetky obianske obrady na reprezentatvnej rovni - spoluprca
s recittormi, hudobnkmi a spevkmi.
Meraten ukazovate: Predpokladan poet uskutonench uvtan do ivota za rok spolu
Uvtania do ivota kad mesiac sa uskutouj slvnostn uvtania novorodencov v obradnej sieni mesta Nitry,
spravidla po 2 mesiacoch po ich naroden. Na poiadanie rodiov uskutoujeme aj individulne uvtanie
novorodencov. Ich poet zvis od potu narodench det .
Meraten ukazovate: Predpokladan poet uskutonench sobov za rok spolu
Sobe sa uskutouj priebene poas roka, poda poiadaviek.
Meraten ukazovate: Predpokladan poet uskutonench slvnostnch aktov udelenia ocenen mesta Nitra za
rok spolu
Udelenie ocenen mesta Nitry v zmysle VZN mesta Nitry . 1/98 Mesto Nitra udeuje ocenenia: estn obianstvo
mesta Nitry, cena mesta Nitry a cenu primtora mesta Nitry.
V prvom polroku 2015 boli udelen Ceny primtora mesta Nitry:
Mria Mihlikov za aktvnu spoluprcu pri prprave kultrno-spoloenskch podujat v meste Nitra
Pavol Klenko za celoivotn prnos v rozvoji futbalu
Matej Tth za spen reprezentciu mesta Nitry a Slovenska vo svete
Gymnzium, Provsk 1, Nitra za vznamn prnos v oblasti vzdelvania mldee a spen reprezentciu mesta
Nitry pri prleitosti 50. vroia zaloenia koly a 25. vroia zaloenia slovensko-panielskej bilingvlnej sekcie
Ramn y Cajala
Prof. PhDr Jozef Leikert, Phd., Litt.D za celoivotn prnos v oblasti kultry a umenia
Cena mesta Nitry v roku 2015 udelen nebola.
estn obianstvo mesta Nitry v roku 2015 udelen nebolo.
61
2013
2014
2015
2016
2017
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 600
1 400
2 605
186,1
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
600
400
Plnenie k 31.12.
% plnenia
2 105
526,4
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton
hodnota
no
no
no
no
no
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
47
47
47
47
48
48
48
48
Skuton
hodnota
47
46
46
48
49
62
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
Rozpoet prvku
upraven
3 000
3 000
1 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
500
50,0
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
45
45
150
150
147
100
100
100
Skuton
hodnota
147
147
147
147
111
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
13 000
13 000
13 000
13 000
14 000
14 000
14 000
14 000
Skuton
hodnota
13194
15725
13 704
14 050
14 058
Rok
R+4
63
R+4
Starom divadle Karola Spika v Nitre na tefnikovej triede. Star divadlo m skru v podnjme a vyuva
ho na propagovanie svojich podujat.
Na zklade dohody so spolonosou EUROAWK Mesto Nitra vyuva 30 plch za mesiac urench na vlep
citylightovch plagtov.
Ostatn ben vdavky na zabezpeenie innost tohto prvku s zahrnut v programe Administratva a predstavuj
vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
K 31.12.2015 bolo prostrednctvom NISYS-u vylepench 7 402 ks plagtov, 6 511 ks plagtov v rmci vlepu
mestskej a prmestskej autobusovej dopravy, 100 ks citylightovch plagtov vo vitrnach, 45 ks plochy v trojnoke
ARD.
64
Program 5: Bezpenos
Zmer: Nitra - mesto bezpen pre svojich obyvateov a nvtevnkov.
www.mspnitra.sk
v EUR
Rozpoet
programu
Rozpoet
programu
upraven
2013
2014
2015
2016
2017
1 576 800
1 643 800
1 616 420
1 616 800
1 616 800
1 623 110
1 655 190
1 745 750
Plnenie k 31.12.
1 700 140
% plnenia
97,4
Komentr k programu:
Program predstavuje komplexn zabezpeenie ochrany verejnho poriadku v meste Nitra, kontrolu dodriavania
poriadku, istoty, dodriavania VZN mesta, spolupsobenie pri ochrane obyvateov a inch osb pred ohrozenm ich
ivota a zdravia, ivotnho prostredia, plnenie stanovench loh MsP na seku prevencie, kamerov systm.
Zaha aj innosti, ktor pln samosprva v oblasti ochrany pred poiarmi a civilnej ochrany.
2013
2014
2015
2016
2017
1 466 390
1 519 110
1 476 030
1 476 410
1 476 410
1 522 240
1 561 560
1 561 060
1 525 848
97,7
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
26
26
26
26
26
26
26
26
65
R+4
24
26
26
26
26
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
7,8
9,8
8,5
Rok
R+4
R+4
Komentr k podprogramu :
Mestsk polcia v Nitre (MsP) a vykonva svoju innos v dvoch samostatnch a rovnocennch obvodoch, m
priblila dostupnos ochrany a bezpeia obanom mesta.
V obvode MESTO je zaradench 40 prslunkov (z toho 1 velite obvodu, zstupca velitea obvodu, dve prslunky
na materskej), ktor sa lenia na velitea obvodu, zstupcu velitea obvodu, piatich prslunkov na operanom
pracovisku a prslunkov vo vkone sluby. Prslunci obvodu Mesto prednostne realizuj vkon sluby v lokalite
star mesto, sdlisko Chrenov, cel oblas Zobora a prmestskch astiach Jankovce a Draovce.
V obvode KLOKOINA je zaradench 20 prslunkov (z toho 1 velite obvodu, zstupca velitea obvodu, dve
prslunky na materskej dovolenke), ktor sa lenia na velitea obvodu a prslunkov vo vkone sluby. Prslunci
obvodu Klokoina prednostne realizuj vkon sluby v lokalite celho sdliska Klokoina, prmestskej asti Mlynrce,
Horn a Doln Krkany, Kynek a Provsk hje.
Ostatn prslunci (9) s zaraden na tvare MsP na Cintornskej 6 v Nitre v rznych pecifickch funkcich a
zaradeniach nelnk, zstupca nelnka, velite VS, DDI a prevencie, preventista, star objasovate,
objasovate, vzbrojn, vstrojn, koordintor MKS, PCO. MsP zabezpeuje kontrolu dodriavania verejnho
poriadku na teritriu mesta pri kultrnych, spoloenskch, portovch, cirkevnch a politickch podujat.
Rozpotovan s vdavky na mzdy, poistn a prspevky poisovn, energie, vodn ston, reijn nklady cestovn nhrady, potovn a telekomunikan sluby, veobecn materil, telekomunikan techniku, pecilny
materil, prevdzkov stroje, knihy, asopisy, noviny, pracovn odevy, obuv, pomcky, potraviny, softvr, dopravn 66
Mern ukazovate Priemernej doby od prevzatia informcie stlou slubou do uskutonenia zsahu
vjazdovej skupiny je naplnen na 112 %.
Trend meratench ukazovateov :
Trend meratench ukazovateov je vzhadom na stle vie poiadavky a lohy kladen na mestsk polciu rastci,
monosti zvyovania s vak determinovan personlnymi, materilnymi a finannmi monosami MsP Nitra,
v tomto trende sa za posledn roky ni nezmenilo.
Komparcia s inmi samosprvami
MsP nedisponuje relevantnmi informciami o hodnotch sledovanch mernch ukazovateov inch samosprv,
take nie je mon urobi zodpovedn a validn komparciu.
Faktory ovplyvujce plnenie stanovench cieov
a) Personlne limity: Prija do pracovnho pomeru pribline 2-3 prslunkov poda schvlench finannch
prostriedkov. Za sasnho stavu prslunkov pri snahe o dosiahnutie alebo zvenia jednho mernho ukazovatea
(Poet hliadkujcich prslunkov MsP cez de) automaticky znime mern ukazovate alieho ciea a naopak
(Poet hliadkujcich prslunkov MsP v noci).
b) Finann limity: Viac vynaloench finannch prostriedkov na innos poriadkovho tvaru Mesta Nitry
Mestskej polcie v Nitre zvyuje monosti naplnenia vetkch cieov vo vetkch sledovanch mernch
ukazovateoch.
alie celkov inky realizcie programov (ich ast)
Mern ukazovate Priemern doba od prevzatia informcie stlou slubou do uskutonenia zsahu
vjazdovej skupiny v mintach bola naplnen na 112 %. V roku 2015 sa hliadkam MsP podarilo prs na miesto
vjazdu rchlejie, ako bol plnovan mern ukazovate. Tento vsledok vak nie je v plnej miere zvisl od vle
alebo schopnost prslunkov, pretoe rchly alebo pomal presun v mestskej premvke je ovplyvovan
mnostvom faktorov, ktor MsP neovplyvn.
Podarilo sa stabilizova mern ukazovate Poet hliadkujcich prslunkov MsP cez de a mern ukazovate
Poet hliadkujcich prslunkov MsP cez noc sa jeho priemern hodnota postupne navyuje v desatinch
percent..
2013
2014
2015
2016
2017
50 080
64 950
77 160
77 160
77 160
37 400
30 000
118 390
113 776
96,1
67
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
33
35
35
35
35
45
47
49
Skuton
hodnota
29
30
33
33
40
R+4
Poznmka:
MKS mestsk kamerov systm
PCO pult centrlnej ochrany
Komentr k podprogramu :
Kamerov systm Mestskej polcie v Nitre monitoruje okolie peanch intitci a bankomatov v dosahu kamier,
dopravn situciu v aknom rdiu kamier a integrovan systm riadenia dopravy (nedovolen parkovanie vozidiel na
chodnku, v zkazoch, na peej zne, plynulos a bezpenos cestnej premvky, funknos svetelnho dopravnho
zariadenia, dopravn nehody a pod.), sprvanie podozrivch osb v nonch hodinch. Pomocou monitorovacch
kamier prslunci MsP zaznamenali prejavy vandalizmu, graffiti, rasovo alebo inak motivovanch trestnch inov.
V sasnej dobe do 31.12.2015 je v meste Nitra naintalovanch 40 kamier, ktor monitoruj verejn
priestranstvo. 23 kamier je v centre mesta, 7 na sdlisku Klokoina, 1 kamera v Dolnch Krkanoch, 1 kamera
v Draovciach a 8 kamier na sdlisku Chrenov.
V roku 2015 boli naintalovan kamery na tchto miestach: Podzmska ul parkovisko pri tadinoch, Siho
mestsk park, Provsk ul., Draovce, Jurkoviova ul. mestsk trnica Klokoina, Stanin ul. okolie SR,
Bellova ul. kriovatka s ul. ajkovskho.
Mnoh kamery, predovetkm 8 kamier na Chrenovej, tvor takzvan uzavret okruh, o znamen, e jednotliv
kamery na seba vidia a je mon s nimi postupne zmapova pohyb osb, ktor sa dopaj protispoloenskej
innosti alebo pohyb motorovch vozidiel, ktormi bola spchan protispoloensk innos. Rozpotovan s
vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, energie, drbu kamerovho systmu, rozrenie siete
kamerovho systmu, reijn nklady predstavuj vdavky na veobecn materil, telekomunikan techniku,
pecilny materil, prevdzkov stroje, pracovn odevy, obuv, pomcky, drbu, sluby - kolenia, stravovanie,
socilny fond.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Miera dosahovania naplnovanch cieov
V zmysle koncepcie Rozvoja bezpenostnho monitorovacieho kamerovho systmu Mesta Nitry do roku 2015
schvlenej Mestskm zastupitestvom v Nitre sa ku du 31.12.2015 nepodarilo dosiahnu naintalovanie vetkch
plnovanch kamier pre nedostatok vylenench finannch prostriedkov z rozpotu mesta Nitry. Avak v zmysle
plnenie cieov programovho rozpotu bola miera dosiahnutch vsledkov 114%-n
Na rok 2014 bola podan iados o ttnu dotciu z Rady vldy SR pre prevenciu, kde bola zskan ttna dotcia
vo vke 57 500,-, projekt bol zrealizovan v prvom polroku 2015.
Na rok 2015 bola podan iados o ttnu dotciu z Rady vldy SR pre prevenciu, bola zskan ttna dotcia vo
vke 30 000,-, projekt bol zrealizovan v druhom polroku 2015.
68
2013
2014
2015
2016
2017
43 530
43 140
46 430
46 430
46 430
46 670
47 020
49 500
47 565
96,1
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
komisr Mgr. Miroslav Ducho velite VS, DDI a prevencie MsP V Nitre
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
350
375
375
375
375
375
375
375
Skuton
hodnota
301
370
350
325
332
R+2
R+3
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R+4
R-1
69
R=2015
R+1
R+4
8 700
8 800
8 800
8 800
8 800
Skuton
hodnota
8201
9654
7572
9356
9472
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
8 800
8 800
8 800
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
630
650
650
650
650
600
600
600
Skuton
hodnota
416
737,5
382,5
528
493
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
komisr Mgr. Miroslav Ducho velite VS, DDI a prevencie MsP V Nitre
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
17
19
19
19
19
20
20
20
Skuton
hodnota
17
19
21
20
19
R+4
Komentr k podprogramu :
Program prevencie MsP je vo vekej miere zameran prve na deti a mlde, ktor je najviac ohrozen. Realizuj sa
preventvne aktivity so iakmi v vetkch druhov kl zkladnch, materskch i strednch.
alia skupina, s ktorou s realizovan preventvne aktivity, s vodii motorovch vozidiel.
Rozpotovan s vdavky na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, energie, sae, propagan materil, odmeny
za spoluprcu s MsP, reijn nklady - veobecn materil, potovn a telekomunikan sluby, pecilny materil,
prevdzkov stroje, pracovn odevy, obuv, pomcky, drbu, sluby - kolenia, stravovanie, socilny fond.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Dosahovanie naplnovanch cieov
Naplnovan ciele s k 31.12.2015 vo vetkch sledovanch mernch ukazovateoch naplnen nasledovne:
Mern ukazovate Poet vykonanch preventvnych opatren za rok spolu naplnen na 89 %,
Mern ukazovate Poet astnkov na stretnutiach spolu za rok naplnen na 108 %,
Mern ukazovate Poet hodn prevencie spolu za rok naplnen na 76 %,
Mern ukazovate Poet druhov distribuovanho metodicko-informanho materilu obanom za rok
naplnen na 100 %.
Trend meratench ukazovateov :
Trend meratench ukazovateov je vzhadom na stle vie poiadavky a lohy kladen na mestsk polciu na
seku rastci, avak udranie stanovench hodnt je z personlnych dvodov problematick z dvodu zmeny
truktry MsP Nitra z decembra 2012, kde prilo ku kumulcii funkcie preventistu-koordintora s funkciou velitea
70
2013
2014
2015
2016
2017
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
3 300
2029
61,5
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
10
10
10
10
10
10
Skuton
hodnota
25
20
25
17
R+2
R+3
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R+4
K 31.12.
17
R-1
71
R=2015
R+1
R+4
10
10
10
10
Skuton
hodnota
10
11
12
11
10
10
10
10
K 31.12.
11
Komentr k podprogramu :
Mestsk hasisk zbor Nitra (MHZ) pracuje v zloen velite a 10 lenov. Hlavnm jeho cieom je v ase
mimoriadnych situci zabezpeova tylov a zchrann prce pre obyvateov mesta Nitry. lenovia MHZ s
v priamej sinnosti vypomhaj OR H a ZZ pri zsahoch a pri mimoriadnych situcich (pri povodniach ahaj
studne, pomhaj oderpva vodu zo zatopench domov a priestorov. Plnia alie lohy v rmci osobnch a
technickch monost. Rozpotovan s vdavky na veobecn materil, pecilny materil, sae, drbu strojov,
hasiskej zbrojnice, pohonn hmoty, oleje, ncviky, odmeny za udriavanie techniky.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet vykonanch preventvnych protipoiarnych prehliadok bol celkom 17. Kontroly boli vykonan
prostrednctvom kontrolnch skupn obce u prvnickch osb, kde nevykonva tto innos ttny poiarny dozor.
Taktie boli vykonan nsledn kontroly z predchdzajceho obdobia zameran na odstrnenie nedostatkov.
V 2. polroku 2015 bolo zrealizovanch celkom 11 hasiskch cvien za elom zvenia fyzickej kondcie a
akcieschopnosti lenov Mestskho hasiskho zboru. Vcviky boli vykonvan priebene v priestoroch hasiskej
zbrojnice Nitra Draovce pod vedenm velitea a strojnka. Na nitrianskych zkladnch a materskch kolch bola
uskutonen preventvno vchovn innos s praktickou a teoretickou asou.
2013
2014
2015
2016
2017
13 500
13 500
13 500
13 500
13 500
13 500
13 500
13 500
10 920
80,9
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
19
19
19
19
19
19
19
19
72
R+4
19
19
19
19
K 31.12.
19
Komentr k podprogramu:
Rozpotovan s vdavky na poplatky za sprvu CO krytov pre Slubyt Nitra, s.r.o. Mesto je vlastnkom 19
CO krytov, priom v meste je k dispozcii obanom celkovo 56 CO krytov.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Mesto je vlastnkom 19 CO krytov, priom v meste je k dispozcii obanom celkovo 56 CO krytov. V r. 2015
sa prostrednctvom Refertu obrany, ochrany a bezpenosti a tvaru prednostu Ms Nitra udriavalo spolu 19 CO
krytov. V tomto asovom obdob boli priebene vykonvan vizulne prehliadky priestorov krytov v sinnosti s
odborom civilnej ochrany a krzovho riadenia Okresnho radu Nitra, vetranie, upratovanie a kontroly zameran
proti neoprvnenm vstupom nepovolanm osobm, exkurzie strednch kl do priestoru krytov za elom
brannho cvienia. Boli vykonvan kontroly funknosti filtrano ventilanch zariaden, poda nvodu vrobcu a
pokynov odborne spsobilej osoby pre drbu a kontrolu zariaden.
73
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet programu
3 939 850
3 469 450
3 902 000
3 902 000
3 902 000
Rozpoet programu
upraven
3 863 490
4 065 780
5 350 350
Plnenie k 31.12.
5 049 779
% plnenia
94,4
Komentr k programu:
Program je uren na zabezpeenie nakladania s komunlnymi odpadmi a drobnmi stavebnmi odpadmi
vznikajcimi na zem mesta v zmysle platnej legislatvy - zber, odvoz, uloenie a separovanie komunlneho
odpadu. V programe sa financuj vdavky za komplexn udriavanie a istenie daovch vpust pre bezproblmov
odvod daovch vd, drbu prevdzkovch strojov, techniky, odplaty za erpanie odpadovch vd.
2013
2014
2015
2016
2017
3 251 000
3 119 000
3 457 000
3 457 000
3 457 000
3 226 240
3 337 740
3 378 900
Plnenie k 31.12.
% plnenia
3 573 026
99,8
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Ing. Miloslav Kramr referent pre OH, RNDr. Alexandra Konalov, PhD. referentka pre OH
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
37 000
36 000
36 000
36 000
35000
33000
33000
33000
74
R+4
36 460
31 561
Vstup / vsledok
35 173
41 061
37 607
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
585
585
585
585
600
620
650
660
Skuton
hodnota
861
681
719
776
639
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
365 500
371 000
378 420
378 420
378 420
385000
385000
385000
Skuton
hodnota
374 803
382 316
390 234
393 510
391 459
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
5 000
5 100
5 100
5 100
5100
5500
5500
5500
Skuton
hodnota
4 943
5 009
5 405
4 925
5 741
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
191 200
195 000
195 000
195 000
193000
194000
194000
194000
Skuton
hodnota
193 898
193 156
195 037
187 535
199 918
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
90,00
91,84
90,00
90,00
93,0
94,0
95,0
95,0
Skuton
hodnota
103,50
97,37
92,65
98,30
97,08
Rok
R+4
R-4
Rok
R+4
R-4
Rok
R+4
Komentr k podprogramu :
75
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
449 000
36 000
225 000
225 000
225 000
383 010
398 400
1 148 950
1 244 644
108,3
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
4 360
4 580
4 600
4 600
5150
5200
5300
5400
Skuton
hodnota
3 516
3 455
3 292
4 880
6 786
Rok
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
76
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
11,7
12,7
10,1
10,1
15
15,5
16
16,5
Skuton
hodnota
9,64
9,86
9,3
10,62
15,51
R+4
Komentr k podprogramu :
Financuj sa vdavky za zber, odvoz a dotriedenie jednotlivch frakci komunlnych odpadov.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Skuton plnenie podprogramu dosahuje plnovan hodnoty.
Na nrast vdavkov oproti schvlenmu rozpotu mal vplyv najm projekt: Podpora separ. zberu nkup
odpadovch ndob vo vke 799 900,- eur a 5% spolufinancovanie projektu = 12 500 eur.
2013
2014
2015
2016
2017
50 850
174 450
60 000
60 000
60 000
115 250
174 660
462 500
Plnenie k 31.12.
% plnenia
72 109
15,6
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
2 500
2 500
2 500
2 500
2500
2500
2500
2500
Skuton
hodnota
2930
2890
2412
3100
Rok
R+4
K 31.12.
3261
Komentr k podprogramu :
Financuj sa vdavky na komplexn udriavanie a istenie kanalizanch vpust pre bezproblmov odvod
daovch vd, ktor zabezpeuj Mestsk sluby (60 tis. ). UR 390 tis. = dobudovanie kanlizcie Doln Krkany
(vdavky neboli erpan). 12.500 = Kanalizcia ulika P. Hje.
77
2013
2014
2015
2016
2017
189 000
140 000
160 000
160 000
160 000
139 000
154 980
160 000
160 000
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
2000
2000
2250
2250
2250
Skuton
hodnota
1983
2150
Rok
R-4
R-3
K 31.12.
3569,87
Komentr k podprogramu :
Financuj sa vdavky na zber a spracovanie organickho odpadu v meste Nitra s cieom zabezpei ochranu
ivotnho prostredia.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Druh bioodpadu
Konre
Lstie
Trva
Hnoj
Kal OV
Spolu:
Dovezen (v tonch)
1995,49
537,74
291,94
729,68
15,02
3569,87
78
Spracovan (v tonch)
293,25
129,90
291,94
729,68
15,02
1459,79
R+4
Program 7: Komunikcie
Zmer: Kvalitn a bezpen sie miestnych komunikci
v EUR
Rozpoet
programu
Rozpoet
programu
upraven
2013
2014
2015
2016
2017
2 325 150
3 876 700
4 588 160
3 659 900
5 152 937
3 500 840
7 414 290
4 565 970
Plnenie k 31.12.
3 798 293
% plnenia
83,2
Komentr k programu:
Program Komunikcie zaha vetky innosti mesta svisiace s opravami miestnych komunikci a ich
rekontrukciami, sprvou a drbou miestnych komunikci 365 dn v roku - t.j. ben drbu, zimn drbu, istenie
miestnych komunikci a verejnch priestranstiev. V rmci organizcie dopravy zabezpeuje mesto funknos
cestnej svetelnej signalizcie, systm parkovania v centrlnej mestskej zne, dopravn znaenie a zariadenia.
2013
2014
2015
2016
2017
580 510
2 301 540
2 914 300
1 986 040
3479077
1 258 100
5 770 790
2 693 540
1 986 373
73,7
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
10
10
10
10
Skuton
17
K 31.12.
Rok
79
R+4
hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
115,0
120,0
90,0
90,0
95
100
100
100
Skuton
hodnota
102,16
35,13
47,93
53,96
Rok
R+4
K 31.12.
56,16
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
1,5
1,1
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Skuton
hodnota
0,76
0,95
1,32
3,21
R+4
K 31.12.
0,95
Komentr k podprogramu :
Neustle rastca intenzita cestnej premvky so zvenm dynamickm zaaenm vozoviek, urchuje proces vzniku
a rozvoj deformci vozoviek. Rozsah a povaha zistench zvad (dilatan praskliny, sieov rozpad krytu vozovky,
vyjazden koaje, opotrebovan ivin kryt vozoviek, deformcie krytu vozoviek a pod.) na miestnych
komunikcich signalizuje prekroenie ivotnosti kontruknch prvkov vozoviek. K zlepeniu stavebnho stavu
komunikci je potrebn uprednostni pokraovanie v periodickej obnove ivinch krytov vozoviek svislmi
opravami, resp. rekontrukciou vozoviek po prekroen ich asovej a technickej ivotnosti.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Ku stanovenmu termnu hodnotenia boli zrealizovan nasledujce investin akcie: MK Lieskov ul., Vboisko
trova ul., prava MK Kritov / Rybnin ul., MK Hornohorsk ul., nstupn plocha zastvky MHD Hlavn ul.
2013
2014
2015
2016
2017
1 113 480
939 510
1 096 000
1 096 000
1 096 000
1 583 380
1 067 000
1 250 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
1 250 000
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
240
240
240
240
253
253
253
253
Skuton
hodnota
252
253
253
253
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12.
253
R-4
R-3
R-2
R-1
P 8000
P 8000
P 4000
P 4000
KAZ 2000
KAZ 2000
KAZ 2000
KAZ 2000
P 7567
P 2464
P 1730
KAZ 3306
KAZ 815
KAZ 1711
1731
R=2015
R+1
R+2
R+3
3000
3000
3000
3000
K 31.12.
9233,62
Komentr k podprogramu :
innos sprvy a drby miestnych komunikci vykonva prspevkov organizcia Mestsk sluby. Poas roka
2015 MsS Nitra celkovo opravili 9233,62 m2 povrchov komunikci.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
MsS Nitra opravili v roku 2015 1 730,22 m2 povrchov komunikci. Dodvateskm spsobom bolo v roku 2015 (
firma Stamex, s.r.o., Stavby Nitra, s.r.o., Gerko, s.r.o. ) opravench 7 503,40 m2 povrchov komunikci.
81
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
485 300
420 000
540 000
540000
540000
470 300
468 650
540 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
480 000
88,9
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
84
84
84
84
84
84
84
84
Skuton
hodnota
84
84
84
84
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
90
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
R+4
K 31.12.
3
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
400
400
400
400
200
200
200
200
Skuton
hodnota
122
123
245
420
Komentr k podprogramu :
82
K 31.12.
235
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
155 860
215 650
37 860
37 860
37 860
189 060
107 850
82 430
81 920
99,4
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
37 860
75 150
37 860
37 860
37 860
Rozpoet prvku
upraven
71 060
68 610
59 930
Plnenie k 31.12.
% plnenia
59 630
99,5
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
25
26
27
27
27
27
27
27
Skuton
hodnota
26
27
27
28
83
K 31.12.
28
R+4
Komentr k prvku :
Z celkovho potu zariaden CSS je 6 signalizanch zariaden urench len pre prechod pre chodcov.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet zariaden cestnej svetelnej signalizcie zostal oproti predchdzajcemu obdobiu zmenen.
V plnen vdavkov K 31.12.2015 je zahrnut projekt Bezpenos cestnej premvky na priechodoch vke 25.029,eur.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
500
20 500
Rozpoet prvku
upraven
500
20 500
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
40
40
40
40
70
70
70
70
Skuton
hodnota
41
41
50
71
R+4
K 31.12.
71
Komentr k prvku :
Parkovacie automaty maj v sprve Mestsk sluby Nitra, ktor zabezpeuj ich prevdzku a drbu. Financovanie
je zabezpeen z vnosov podnikateskej innosti Mestskch sluieb Nitra, z toho dvodu nie je potrebn dotcia
z rozpotu mesta.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Na zklade uznesenia MZ v Nitre zo da 22. 10. 2015 zaali Mestsk sluby s prpravou pre rozrenie platenho
parkovania v II. okruhu ( Spojovacia, Smetanova, Richtra Peregrna, Kaliniakova ). Realizcia bude uskutonen
v I.polroku 2016.
84
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
117 500
120 000
Rozpoet prvku
upraven
117 500
18 740
22 500
Plnenie k 31.12.
% plnenia
22 290
99,1
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12.
0
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20
20
20
20
20
20
20
20
Skuton
hodnota
11
27
31
R+4
K 31.12.
3
Komentr k prvku :
Finann prostriedky na drbu a realizciu dopravnho znaenia a dopravnho zariadenia boli presunut od
01.04.2014 na sprvcu miestnych komunikcii, ktor zabezpeuje realizciu.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Vzhadom k presunu finannch prostriedkov boli dopravn zariadenia realizovan v minimlnom pote.
85
Program 8: Doprava
Zmer: Spokojn cestujci obyvatelia a nvtevnci Nitry.
v EUR
Rozpoet
programu
Rozpoet
programu
upraven
2013
2014
2015
2016
2017
3 236 280
3 585 280
2 430 000
2 720 390
3 120 390
4 039 810
5 348 590
4 393 000
Plnenie k 31.12.
4 392 595
% plnenia
100,0
Komentr k programu:
V programe je financovan hromadn autobusov preprava osb na zem mesta Nitry. Mesto na zabezpeenie
prepravnch sluieb objednva u prepravcu dohodnut obslun vkon linkami hromadnej dopravy v meste, do
mestskch ast na zklade potrieb obanov mesta.
2013
2014
2015
2016
2017
3 236 280
3 585 280
2 430 000
2 690 390
3 090 390
4 039 810
5 348 590
4 393 000
4 392 595
100
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
3 200 000
3 400 000
2 400 000
2 690 390
3 090 390
Rozpoet prvku
upraven
4 018 530
5 170 000
4 363 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
4 362 595
100
Zodpovednos:
Cie
86
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
4 100
4 200
3850
3850
3850
3900
3900
3900
Skuton
hodnota
4 003
3 714
3 872
3 716
3 885
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
95
97
92
92
92
92
92
92
Skuton
hodnota
89
89
93
94
89
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
16 000
16 100
15 000
15 000
15000
15100
15100
15150
Skuton
hodnota
14 875
16 225
15 965
15 788
16 156
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
12
Rok
R+4
R-4
Rok
R+4
R+4
Komentr k prvku :
V prvku je zabezpeen hromadn preprav osb na zem mesta Nitry. Mesto finann vykrva stratu dopravcu
za vkony vo verejnom zujme v zmysle zkona . 168/1996 Zb.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V roku 2015 prepravil prepravca MHD ARRIVA a.s. Nitra 16 156 osb pri 3 885 tis. ubehnutch kilometroch.
V uvedenom obdob neboli nakpen iadne nov autobusy.
Vdavky na MHD boli k 31.12.15 poda rozpotu vo vke 2 400 000,- + vykrytie straty za MHD 2014 vo vke
1 963 000,- eur.
87
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
36 280
185 280
30 000
30 000
30 000
Rozpoet prvku
upraven
21 280
178 590
30 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Zodpovednos:
30 000
100,0
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
1 ks
nov
K 31.12.
29 ks
Skuton
hodnota
-
3 ks
nov
4 ks
obnova
R+4
obnova
Komentr k prvku :
Kompletn drbu a opravy autobusovch prstrekov euroAWK zabezpeuje na vlastn nklady spolonos
euroAWK, spol. s r.o.. Ostatn autobusov prstreky maj v sprve Mestsk sluby.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V priebehu roka 2015 nebol vymenen iadny star prstreok za nov a nebola realizovan vstavba iadneho
novho prstreku, o zabezpeuje investin oddelenie Mestskho radu.
Vdavky Mestskch sluieb na sprvu a drbu autobusovch prstrekov boli vo vke 30 tis. eur.
88
Program 9: Vzdelvanie
Zmer: Kvalitn, efektvny a modern systm kolstva mesta Nitra
v EUR
Rozpoet
programu
Rozpoet
programu
upraven
2013
2014
2015
2016
2017
15 737 920
18 534 130
18 417 630
18 923 750
19 256 753
18 622 683
23 513 040
21 187 720
Plnenie k 31.12.
22 728 894
% plnenia
107,3
Komentr k programu:
V programe sa sleduje zabezpeenie innosti zkladnch kl, kolskch zariaden, materskch kl
v zriaovateskej psobnosti mesta, zujmov vzdelvanie det a mldee, zkladn umeleck vzdelvanie, kolsk
kluby a vonoasov aktivity det a mldee. V programe je zahrnut zkonom stanoven financovanie nettnych
kl a kolskch zariaden na zem mesta.
2013
2014
2015
2016
2017
3 950 330
4 737 850
5 363 750
5 442 400
5 524 053
5 388 426
5 512 090
5 661 104
Plnenie k 31.12.
% plnenia
5 827 672
102,9
Komentr k podprogramu:
Mesto Nitra spravuje za elom zabezpeovania prevdzky predkolsk zariadenia 25 materskch kl, 23 zariaden
kolskho stravovania, Centrum zdravia pre deti predkolskho veku v asti Nitra - Provsk hje a Mestsk detsk
jasle na ul. .Oknika v mestskej asti Chrenov na ul. Bazovskho v mestskej asti Klokoina.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
3 420 540
4 060 250
4 548 220
4 615 700
4 684 600
Rozpoet prvku
upraven
4 734 506
4 750 890
4 806 844
Plnenie k 31.12.
% plnenia
4 987 410
103,8
89
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Magdalna Feketeov
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan hodnota
Skuton hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
2 086
2 086
2 128
2 212
2265
2405
2260
2260
2 353
2 371
2 396
2 407
R+4
K 31.12.
2480
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
1 845,85
1 954,36
1 960
1 960
1 972
1987
1991
1991
1 542
1 644,21
1 574,12
1 413
Vstup / vsledok
K 31.12.
1 790
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
112,80
113,66
113
110,80
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 31.12.
105,1
Komentr k prvku :
26 Materskch kl mesta Nitry s organizan jednotky bez prvnej subjektivity a napojen na rozpoet Mesta
Nitry, ktor z rozpotu a ostatnch poplatkov financuje mzdov nklady a odvody, prevdzkov nklady vetkch
materskch kl. Zkonn zstupca dieaa uhrdza mesane prspevok na iaston hradu vdavkov M za pobyt
dieaa v M vo vke 14,- eur na 1 diea od troch rokov veku a 50 na diea do troch rokov veku.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet det v materskch kolch m oproti plnovanej hodnote stpajcu tendenciu. Rozdiel medzi plnovanou
a skutonou hodnotou je 215 det. Vyuitm priestorovch rezerv v bvalch jasliach pri M .Oknika 6 na
vytvorenie troch novch tried a z monosou zvenia potov det v triedach boli vytvoren podmienky na prijatie o
najvyieho potu prihlsench det spajcich podmienky zpisu do materskej koly.
90
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
412 500
555 920
684 790
694 000
704 800
Rozpoet prvku
upraven
532 780
624 910
722 910
Plnenie k 31.12.
% plnenia
714 277
98,8
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
273 723
273 723
273 723
450 000
480 000
500000
500000
500000
Skuton
hodnota
322 718
349 848
363 492
379 574
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
K 31.12.
390 134
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
471 961
471 961
471 961
800 000
750 000
750000
750000
750000
Skuton
hodnota
585 892
600 925
617 854
655 941
Rok
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup / vsledok
R+4
R+4
K 31.12.
675 456
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
334 196
334 196
334 196
500 000
550 000
600000
600000
600000
366 432
390 611
437 612
465 678
R+4
K 31.12.
524 367
Komentr k prvku :
23 zariaden kolskho stravovania (ZS) pri materskch kolch bez prvnej subjektivity ako preddavkov
organizan jednotky mesta Nitry. Z rozpotu mesta Nitry sa financuj mzdov nklady a poistn odvody,
91
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
84 470
88 840
94 400
95 800
97253
Rozpoet prvku
upraven
85 770
97 290
94 910
93 817
Plnenie k 31.12..
98,8
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
64
64
64
64
64
64
64
64
62
53
56
57
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan hodnota
Vstup / vsledok
K 31.12.
56
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
1 525
2 056
2 050
2050
1642
1540
1642
1642
1355,82
1476,56
1 399
1 519,42
Vstup / vsledok
R+4
R+4
K 31.12.
1 465
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
100
100
100
100
100
100
100
100
92
R+4
96,87
82,8
88
89
K 31.12.
88
Komentr k prvku :
Mestsk zastupitestvo v Nitre od 1.9.2006 zriadilo Mestsk detsk jasle ( MDJ ). MDJ sa nachdzaj v mestskej
asti Chrenov v budove M na ulici . Oknika a v mestskej asti Klokoina v budove M na Bazovskho ulici.
Mzdov nklady, poistn a odvody, prevdzkov nklady MDJ s financovan z poplatkov rodiov za MDJ ako aj
z rozpotu Mesta Nitry.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Plnovan hodnota potu det bola 64. Skuton hodnota v priemere zapsanch det je 59 o je 92,18%
z plnovanej hodnoty.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
30 820
32 840
36 340
36900
36900
Rozpoet prvku
upraven
35 370
39 000
36 440
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
32 168
88,3
Zodpovedn za
monitorovanie:
Alena Rbekov
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
450
450
450
450
450
450
450
450
562
1 262
1 221
1087
Skuton
hodnota
R+4
K 31.12.
1278
Komentr k prvku :
Centrum zdravia pre deti predkolskho veku, Provsk Hje je zalenen ako preddavkov organizan jednotka
pod sprvu Mesta Nitry s prevdzkou od 9.1. 2006. Centrum zdravia pln lohy v oblastiach: civiln ochrana,
zdravotn vchova, pohyb a pobyt v prrode a ochrana prrody a krajiny, prosocilna vchova, dopravn vchova.
Z rozpotu Mesta Nitry sa financuj mzdov nklady, poistn a odvody , prevdzkov nklady. Zkonn zstupca
iastone prispieva na nklady spojen s pobytom dieaa.
93
2013
2014
2015
2016
2016
8 873 440
10 767 330
9 675 210
10 083 400
10 312 400
10 154 967
14 637 240
11 888 947
Plnenie k 31.12.
% plnenia
13 303 435
111,9
2013
2014
2015
2016
2016
Rozpoet prvku
8 071 930
9 914 620
8 707 520
9 102 000
9 317 000
Rozpoet prvku
upraven
9 342 067
13 646 510
10 867 975
Plnenie k 31.12.
12 287 344
% plnenia
113,1
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
5 940
5 950
5 870
5 800
5 767
5 825
5 825
5 840
Skuton
hodnota
5 920
5 841
5 766
5 767
Rok
94
K 31.12.
5 809
R+4
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
14
14
14
14
14
14
14
14
Skuton
hodnota
14
14
14
14
R+4
K 31.12.
14.
Komentr k prvku:
Zkladn koly zabezpeuj zkladn vzdelanie v slade s platnou legislatvou. MVVa SR prostrednctvom O v
Nitre posiela mesane mestu dotcie na prenesen vkon kolskej sprvy a odbor kolstva, mldee a portu mesta
zasiela poda schvlenho, resp. upravenho rozpisu rozpotu na jednotliv Z finann prostriedky na osobn
nklady a prevdzku Z.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet Z je u viac rokov stabilizovan na 14. Poet iakov navtevujcich Z oproti plnovanej hodnote mierne
narstol.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
812 900
852 710
967 690
981 400
995400
Rozpoet prvku
upraven
812 900
990 730
1 020 972
Plnenie k 31.12.
% plnenia
1 016 091
99,5
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
719 400
719 500
718 600
1100000
895 000
900 000
900 000
900 000
Skuton
hodnota
749 926
828 169
1047617
913 743
Zodpovednos:
Rok
95
K 31.12.
759 750
R+4
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
78
78
74
85
87
87
87
87
Skuton
hodnota
65
72
63
78
R+4
K 31.12.
81,5
Komentr k prvku :
kolsk stravovanie pri Z sa zabezpeuje v zmysle platnej legislatvy. Sasou 13 zkladnch kl s kolsk
jedlne. Tri kolsk jedlne (Z Beethovenova , Z Topoova , Z s M Novozmock ) poskytuj sluby pre tri
matersk koly. iaci Z asnho maj monos stravovania v Materskej kole Belopotockho.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Celkov schvlen vka dotci pre 13 J predstavovala finann prostriedky v rmci originlnych kompetenci
urench na osobn nklady zamestnancov J a zabezpeenie prevdzkovch nkladov J spolu 817 710 , k
tomu 50 000 na strojov a technologick zariadenia J. Po zohadnen vlastnch prjmov rozpoet dosiahol vky
967 690 . V priebehu roka bol tento rozpoet upraven o alie finann prostriedky na 1 020 972 . erpanie
tchto vdavkov dosiahlo vku 1 016 091 , t.j. plnenie na 99,5 %.
Kapitlov vdavky do J z pvodnch 50 000 boli upraven na 56 275 , priom boli v plnej vke vyerpan.
Prjmy predstavuj finann prostriedky zskan od stravnkov, napr. Z Tulipnov od tudentov a pedaggov V,
Z Cabajsk od tudentov a pedaggov strednej stavebnej koly, Z Topoov od dchodcov a zamestnancov
skromnho pecilneho kolskho zariadenia at. .
Zariadenie kol.
stravovania pri Z
A.ulgana
Beethovenova
Benkova
Cabajsk
Drovsk
Fatransk
Krmryho
Na Hrke
Nbreie mldee
Novozmock
Sasnho
kulttyho
Topoov
Tulipnov
Spolu
Poskytnut
Prjmy v eurch za
dotcie v
stravn
58 900
4 709
83 980
5 153
90 009
0
38 200
19 949
40 690
11 965
75 480
4 529
56 000
2 806
67 900
7 172
73 100
6 480
29 100
4 733
0
0
46 000
6 300
94 300
14 000
63 050
14 831
816 709
102 627
96
2013
2014
2015
2016
2017
1 647 760
1 701 950
2 023 670
2 043 950
2 066 300
1 660 100
1 966 460
2 117 259
2 109 422
Plnenie k 31.12.
99,6
% plnenia
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
261 000
269 610
310 500
314 650
319 400
Rozpoet prvku
upraven
261 780
312 740
313 100
Plnenie k 31.12.
% plnenia
312 513
99,8
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
162
180
220
185
180
185
185
185
Skuton
hodnota
169
276
226
269
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
190
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
15 040
15 040
14 200
10 560
10 350
10560
10450
10450
Skuton
15 180
15 412
13 270
14 276
K 31.12.
Rok
R+4
97
R+4
hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
920
980
970
950
920
950
930
930
Skuton
hodnota
1 225
1 154
948
875
R+4
K 31.12.
969
Komentr k prvku:
Rozpotovan vdavky s na osobn nklady zamestnancov a prevdzku zariadenia. Zohadnen s nklady na
pravideln zujmov innos i na prleitostn aktivity pre deti a mlde.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Vdavky s rozpotovan na osobn nklady zamestnancov a prevdzku zariadenia. Zohadnen s nklady na
pravideln zujmov innos i na prleitostn aktivity pre deti a mlde. erpanie vdavkov na prevdzku CV
v priebehu polroka 2015 bolo vo vke 312 513 , t.j. plnenie na 99,8 %.
2013
2014
Rozpoet prvku
561 640
580 000
Rozpoet prvku
upraven
573 200
589 720
Plnenie k 31.12.
% plnenia
2015
2016
2016
580 000
580 000
580 000
642 480
641 796
99,9
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
1 100
1 000
1 000
900
900
900
900
900
Skuton
hodnota
911
946
920
882
Rok
Komentr k prvku :
98
K 31.12.
995
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
792 570
818 720
1 092 550
1 108 000
1 125 000
Rozpoet prvku
upraven
792 570
1 031 040
1 126 042
Plnenie k 31.12.
% plnenia
1 119 732
99,4
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
1 900
1 950
1 980
2 050
2 059
2062
2065
2065
Skuton
hodnota
2 044
2 169
2 131
2 053
Rok
R+4
K 31.12.
2 284
Komentr k prvku :
V rmci originlnych kompetenci boli takisto z rozpotu mesta pravidelne mesane poskytovan finann
prostriedky na osobn nklady a prevdzkov vdavky kolskch klubov. Sasou 13 zkladnch kl boli kolsk
kluby s celkovm potom iakov 2 284 K 31.12.2015, s vnimkou Z Krmryho, kde kolsk klub nie je v
prevdzke. Celkov poet oddelen kolskho klubu det je 95.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Rozpotovan finann prostriedky na rok 2015 pre kolsk kluby v rmci originlnych kompetenci (885 550 ),
s finannmi prostriedkami zskanmi z vlastnch prjmov, ako aj mimorozpotovmi prostriedkami najm zo R
dosihli v rmci upravenho rozpotu vku 1 126 042 , priom erpanie dosiahlo 1 119 732 , t.j. plnenie na 99,4 %.
kolsk klub pri Z
A.ulgana
Dotcie v Prjmy v
82 260
25 611
99
63 980
161 000
39 300
56 800
108 570
0
75 100
92 190
12 000
12 300
52 600
81 820
47 630
885 550
15 600
25 933
10 890
13 160
29 070
0
14 515
26 340
3 944
600
19 150
17 560
8 820
211 193
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
32 550
33 620
40 620
41 300
41 900
Rozpoet prvku
upraven
32 550
32 960
35 637
Plnenie k 31.12.
% plnenia
35 381
99,3
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
280
280
4 271
4 150
3613
3600
3600
3600
293
289
3 867
Skuton hodnota
R+4
K 31.12.
3 613
3 613.
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
100
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
140
140
80
120
120
120
120
120
96
146
115
119
Skuton hodnota
R+4
K 31.12.
95
Komentr k prvku :
Financovanie zujmovho vzdelvania prebiehalo formou vzdelvacch poukazov v zmysle platnej legislatvy
a prostrednctvom finannch prostriedkov v rmci originlnych kompetenci pre centr vonho asu na Z.
Vzdelvac poukaz poda zkona . 597/2003 Z. z. reprezentuje osobitn ron prspevok ttu na zujmov
vzdelvanie pre jednho iaka zkladnej koly . Je prostriedkom na poskytovanie ttneho finannho prspevku na
zujmov vzdelvanie iaka, ktor zabezpeuj zkladn koly a kolsk zariadenia (alej len poskytovatelia).
Zujmovm vzdelvanm na tieto ely rozumieme pravideln zujmov innos organizovan pre iakov zkladnch
kl v rozsahu najmenej 60 hodn v kolskom roku jednotlivmi poskytovatemi. Ide o zujmov innos, ktor
poskytovatelia zkladn koly a kolsk zariadenia poskytuj iakom formou zujmovch krkov, kurzov, sborov,
klubov a almi formami zujmovej innosti poda zujmu iakov a monost poskytovatea zabezpei tto innos
v poadovanom rozsahu a kvalite.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Finann prostriedky na vzdelvacie poukazy boli zaraovan do rozpotu v priebehu polroka 2015 vo vke
poskytnutej dotcie zo R. Centrum vonho asu je zriaden na Z knieaa Pribinu (50 iakov) a Z kulttyho
(45 iakov) a financovanie sa uskutouje z rozpotu mesta.
2013
2014
2015
2016
2017
1 250 000
1 322 000
1 350 000
1 349 000
1 349 000
1 321 740
1 335 510
1 451 200
Plnenie k 31.12.
% plnenia
1 419 834
97,8
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
1 700
1 700
1 850
2 150
2 150
2290
2300
2300
101
R+4
Meraten
ukazovate:
1 625
2 087
Vstup/vsledok
K 31.12.
2 205
2 742
1 481
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
660
660
400
350
276
286
280
280
453
380
336
276
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Vstup/vsledok
R+4
K 31.12.
276
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
2 250
4 500
4 650
4 380
4 380
3330
3380
3380
4 492
4 815
4 405
3 799
R+4
K 31.12.
3 331
Komentr k podprogramu
Financovanie skromnch a cirkevnch kl a kolskch zariaden z rozpotu mesta sa zabezpeuje zmysle platnej
legislatvy a v zmysle VZN .1/2010 a Dodatku .5/2015 o uren vky dotcie na prevdzku a mzdy iaka ZU,
poslucha jazykovej koly a diea M a kolskho zariadenia so sdlom na zem mesta Nitry.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Pri hodnoten meratenho ukazovatea potu iakov do 15 rokov, ako aj celkovho potu vychdzame z dajov
poskytnutch od jednotlivch subjektov k 15.09.2014, nakoko mesto nie je ich zriaovateom
2013
2014
2015
2016
2017
44 640
55 740
62 170
62 173
Plnenie k 31.12.
100
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
102
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
28
28
20
20
18
20
20
20
Skuton
hodnota
20
13
12
R+4
K 31.12.
17
Komentr k podprogramu :
Finann prostriedky zabezpeuj osobn a prevdzkov nklady zamestnancov kolskho radu z dotcie Ob v
Nitre na prenesen vkon ttnej sprvy v zmysle platnej legislatvy.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poas monitorovanho obdobia sa priebene realizovali odborno-pedagogick aktivity, zameran na zvyovanie
odbornosti pedagogickch zamestnancov a skvalitnenie riadiacej innosti vedcich pedagogickch zamestnancov.
2013
2014
2015
2016
2017
5 000
5 000
5 000
5000
5000
52 810
6 000
7 040
6 358
90,3
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
3 100
3 300
3 300
3300
3300
Rozpoet prvku
upraven
42 100
4 300
5 340
Plnenie k 31.12.
% plnenia
4 658
87,2
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
103
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
630
630
595
3 000
2 800
3 000
3 000
3 000
Skuton
hodnota
793
838
845
896
R+4
K 31.12.
1 774
2013
2014
Rozpoet prvku
1 900
1 700
Rozpoet prvku
upraven
1 900
1 700
1 700
1 652
1 700
Plnenie k 31.12.
% plnenia
2015
2016
2017
1 700
1 700
1 700
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20
20
18
24
23
24
24
24
Skuton
hodnota
15
31
26
23
R+4
K 31.12.
23
Komentr k prvku :
V rmci Da uiteov s odmeovan na zklade hodnotenia riaditeov kl a kolskch zariaden kadm rokom
najlep pedagogick zamestnanci.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V rmci Da uiteov sa vyerpalo 1 699 , teda takmer v plnej vke rozpotovanch prostriedkov, priom boli
pouit na oberstvenie (reprezentan vdavky) z prleitosti tejto akcie. Ocenen pedagogick zamestnanci, ktorch
bolo 19, prevzali ako odmenu nkupn poukky a akovn listy, per, kvety a pod..
104
2013
2014
2015
2016
2017
1 345 190
1 633 840
1 746 000
1 750 000
1 750 000
1 375 160
2 302 860
2 596 060
% plnenia
2 402 000
92,5
Komentr k programu:
Program predstavuje zabezpeenie financovania portu v meste Nitra. Ide najm o financovanie portovch
a vonoasovch aktivt, ktor s organizovan pre obanov mesta, dotcie pre portov kluby na prevdzku a na
innos mldenckych a seniorskch oddielov a zabezpeenie prevdzky portovch objektov, ktor s v sprve
mesta.
2013
2014
2015
2016
2017
16 500
18 800
13 200
13 200
13 200
18 600
31 300
16 850
9 897
58,7
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
30
30
40
40
40
40
40
40
Skuton
hodnota
43
43
39
43
105
K 31.12.
45
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
778 190
1 132 540
1 246 000
1 250 000
1 250 000
885 190
1 781 980
1 945 500
1 774 209
Plnenie k 31.12.
91,2
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
11
11
11
11
11
11
11
11
16
16
11
11
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12.
11
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
300
300
300
300
300
300
300
300
Skuton hodnota
306
304
310
271
K 31.12.
106
R+4
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
380
370
370
370
370
370
370
370
402
390
398
61
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12.
412
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
180
180
180
180
180
180
180
180
180
130
128
130
88
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Vstup / vsledok
K 31.12.
56
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
K 31.12.
Skuton hodnota
2
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
K 31.12.
Skuton hodnota
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
Vstup / vsledok
107
Zimnho tadina
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
330
330
330
341
350
350
350
350
326
345
340
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R+4
K 31.12.
352
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
K 31.12.
6
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
Plnovan
hodnota
400
400
400
400
400
400
400
386
388
395
395
Skuton hodnota
R+3
R+4
K 31.12.
397
Komentr k podprogramu:
portov a rekrean zariadenia v majetku mesta Nitry boli do 31.03.2014 v sprve mestskej prspevkovej
organizcie: Sprva portovch a rekreanch zariaden. V zmysle schvlenho uznesenia Mestskho zastupitestva
v Nitre . 418/20136-MZ zo da 12.12.2014 sa ru prspevkov organizcia Sprva portovch a rekreanch
zariaden s innosou ku du 31.03.2014 a od 01.04.2014 sa zveruje nehnuten a hnuten majetok na vkon
sprvy spolonosti Slubyt Nitra, s.r.o.. Na zklade uzatvorenej Prkaznej zmluvy zabezpeuje tto spolonos vkon
sprvy portovch a rekreanch zariaden vo vlastnctve mesta Nitry a realizuje vetky innosti svisiace
s technickou sprvou budov, energetickou prevdzkou budov, prvne sluby, manament prenjmu, ekonomick
innosti a tovnctvo nehnutenost. Z tohto dvodu navrhujeme zrui sledovanie jednotlivch portovch zariaden
na samostatnch prvkoch, naplnenie stanovench cieov sledova a vyhodnocova len v rmci podprogramu ako
celku. Podprogram naalej umouje monitorova poskytovanie portovch a rekreanch zariaden pre irok
verejnos na zklade navrhovanch meratench ukazovateov, ktor je relne mon vyhodnocova. V rmci
podprogramu s zaraden nasledovn portov a rekrean zariadenia: Mestsk kpe, Letn kpalisko, Mestsk
portov hala, Zimn tadin, futbalov tadiny FC Nitra, erm, Kynek, Drovce, Krkany a Jankovce, tenisov
kurty na Jesenskho ulici a umbierskej ulici, atletick tadin, zpasncku halu.
Nrast vdavkov upravenho rozpotu podprogramu (K 31.12.15) oproti schlenmu rozpotu predstavuj projekty:
Vstavba umelej trvnatej hracej plochy FK = 250 tis., rekontrukcia Zimnho tadiona= 500 tis. a
PD modernizcia futbalovho tadiona = 92 600
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Zabezpei podmienky pre rozvoj telesnej kultry a portu v meste
108
2013
2014
2015
2016
2017
550 500
482 500
486 800
486 800
486 800
471 370
489 590
633 710
617 893
97,5
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
364 840
316 500
300 560
300 560
300 560
Rozpoet prvku
upraven
324 540
291 690
394 640
Plnenie k 31.12.
% plnenia
387 431
98,2
109
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
50
55
55
55
55
55
54
54
63
67
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Vstup / vsledok
K 31.12.
57
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
3 500
3 500
3 500
3 300
3500
3500
3500
3500
2 894
2981
Skuton hodnota
> 3500
R+4
R+4
K 31.12.
3067
Komentr k prvku :
Dotcie s poskytnut portovm klubom na energie a prenjom portovch objektov do vky maximlne 80%
vykrytia celkovch nkladov v zmysle VZN 1/2001 o poskytovan dotci z rozpotu Mesta Nitry v znen dodatkov .
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Cieom je zabezpei vhodn podmienky na innos portovch klubov v meste.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Mesto Nitra podporilo 57 portovch klubov a obianskych zdruen, ktorm bola poskytnut dotcia na zklade VZN
. 1/2001 alebo Smernice 2/2013. Poet klubov sa ustlil a kad rok u iadaj vo vine prpadov tie ist
prvnick osoby. Menie kluby prestan, ale njdu sa in ktor poiadaj.
Na zklade informci so iadost je poet lenov klubov spolu 3067. Znan as iadost na podujatia nemus
uvdza poet lenov a na zklade toho meme predpoveda, e poet lenov presahuje poet 3 300.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
41 500
46 560
46 560
46 560
Rozpoet prvku
upraven
46 800
45 220
Plnenie k 31.12.
% plnenia
41 184
91,1
110
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
40
40
140
140
140
140
140
140
145
149
158
173
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
178
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
25
25
40
40
40
40
40
40
42
43
39
45
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 31.12.
45
Komentr k prvku :
Dotcie poskytnut prvnickm a fyzickm osobm podnikateom, ktor psobia a vykonvaj innos v meste
a svojou aktivitou v oblasti telesnej kultry podporuj rozvoj pohybovch aktivt v meste Nitra. Dotcie s
poskytovan poda kritri a nvrhu limitov na realizciu portovch podujat urench pre irok verejnos.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Mesto Nitra vyhovelo 178 iadostiam o poskytnutie dotcie alebo finannho prspevku na zklade VZN 1/2001
alebo Smernice 2/2013 v 45 rznych portoch. V rmci mesta sa zanaj objavova nov kluby alebo porty, ktor
iadaj o finann pomoc.
2013
2014
2015
2016
2019
Rozpoet prvku
116 040
62 250
69 840
69 840
69 840
Rozpoet prvku
upraven
94 510
71 700
81 420
Plnenie k 31.12.
% plnenia
77 877
95,7
111
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20
20
25
25
25
25
25
25
Skuton
hodnota
25
26
27
26
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
27
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
1 900
1 900
1 900
1 900
2000
2000
2000
2000
Skuton
hodnota
1803
1 915
2159
2 238
Rok
R+4
R+4
K 31.12.
2304
Komentr k prvku :
Podpora mldenckeho portu vo forme dotci, ktor prispievaj ku skvalitneniu portovej innosti klubov,
zabezpeuj rozvoj a efektvne fungovanie portu v meste. Financuj sa tovary a sluby doprava, technick
zabezpeenie, materil - portov pomcky.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V Nitre sme podporili 26 klubov, ktor sa venuj mldei s potom lenov 2238. Viacero klubov sa venuje v rmci
svojej innosti mldei, m sa poet navyuje.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
69 620
62 250
69 840
69 840
69 840
Rozpoet prvku
upraven
52 320
79 400
112 440
79 400
111 400
100
99,1
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
112
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
12
12
20
20
20
20
20
20
Skuton
hodnota
16
20
20
21
R+4
K 31.12.
18
Komentr k prvku :
Podpora vrcholovho portu vo forme dotci, ktor prispievaj ku skvalitneniu portovej innosti klubov,
zabezpeuj rozvoj a efektvne fungovanie portu v meste. Financuj sa tovary a sluby doprava, technick
zabezpeenie, materil - portov pomcky .
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet klubov podporench klubov vo vrcholovom porte je dlhodobo na pote cca 20. O dotcie pravidelne iadaj
tie ist portov kluby, ktor hraj najvyiu sa, a preto poet len zriedkavo, ke sa objav nov vrcholov port
v meste ako napr. plov tenis.
113
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet programu
456 110
420 640
405 970
409 300
409 300
Rozpoet programu
upraven
539 980
479 370
556 440
Plnenie k 31.12.
396 148
% plnenia
71,2
Komentr k programu:
Program predstavuje organizovanie a podporu irokho spektra druhov a nrov kultry v meste, podporu
a organizovanie tradinch podujat medzinrodnho, regionlneho i miestneho vznamu, zabezpeovanie
tradinch mestskch jarmokov, prevdzkovanie kultrnych zariaden mesta /Synaggy, Fra mladch, kultrnych
domov v mestskch astiach a amfitetra/, ochranu kultrnych pamiatok a pamtihodnost vo vlastnctve mesta,
podporu kultrnych aktivt a obnovu pamiatok formou dotci.
2013
2014
2015
2016
2017
265 380
239 650
238 340
241 670
241 670
361 450
260 310
337 770
260 348
77,1
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
164 670
169 650
168 340
171 670
171 670
Rozpoet prvku
upraven
236 470
183 680
256 510
Plnenie k 31.12.
% plnenia
179 556
70,0
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
114
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
24
24
25
25
25
25
26
26
Skuton
hodnota
28
28
33
40
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
40
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
120 000
130 000
130 000
130 000
130 000
140 000
130 000
130 000
Skuton
hodnota
148745
149168
170 272
170553
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
169987
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
140
140
180
200
180
200
180
180
Skuton
hodnota
296
315
442
455
Vstup / vsledok
440
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
40
40
50
52
50
70
50
50
Skuton
hodnota
193
112
129
261
Vstup / vsledok
271
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
12
12
12
13
20
20
20
20
Skuton
hodnota
12
12
37
51
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12.
Rok
Meraten
ukazovate:
R+4
K 31.12.
Rok
Meraten
ukazovate:
R+4
K 31.12.
Rok
Meraten
ukazovate:
R+4
R+4
K 31.12.
47
115
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
15
15
20
25
30
30
30
30
Skuton
hodnota
180
26
64
91
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12.
57
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
35
35
45
50
50
50
50
50
Skuton
hodnota
284
265
345
235
R+4
K 31.12.
185
Komentr k prvku :
Realizcia tradinch podujat celomestskho charakteru a zabezpeenie celoronej programovej nplne: kultrnych
domov v mestskch astiach /vrtane realizcie projektu Frum mladch/, Amfitetra a Synaggy koncertnej
a vstavnej siene mesta Nitry (literrne veery, divadeln predstavenia, workshopy, prehliadky kultrnej pamiatky pre
verejnos). Financuj sa prevdzkov nklady - honorre inkujcich, ubytovanie, organizano-technick
zabezpeenie, ozvuovacia, osvetovacia technika, propagcia, medializcia, dokumentcia, catering.
Nrast vdavkov upravenho rozpotu prvku oproti schvlenmu rozpotu: Tribna na verejn podujatia = 70 tis.
(vdavky zatia neboli erpan)
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Cieom tohto podprogramu je zabezpei nrov pestros a kvalitn ponuku kultrnych aktivt v meste. Odbor
kultry pripravuje podujatia z rznych druhov a nrov profesionlnej i amatrskej umeleckej innosti, participuje na
medzinrodnch projektoch, spolupracuje s kultrnymi intitciami v Nitre i v rmci Slovenska.
Vznamnou sasou programovej ponuky je i program kultrnych zariaden: Synagga koncertn a vstavn
sie mesta Nitry, Amfiteter a kultrne domy v mestskch astiach. Tieto priestory poskytuj monos realizcie
rznych spoloenskch podujat, vstav, benefinch akci i humanitrnych projektov a komornch koncertov.
Meraten ukazovate: Poet usporiadanch podujat celomestskho charakteru za rok
K 31.12.2015 boli v slade s plnom zrealizovan a Mestom Nitra podporen projekty:
Tradin kultrne podujatia:
Trojkrov koncert, Mestsk reprezentan ples, Nitrianske faiangy, Sviatky jari (Jarn zvyky), Slvnostn
zhromadenie - 70.vroie oslobodenia Nitry, ermnske erven, Nitrianska hudobn jar, Festival organovej hudby
Ars organi, Majles v Krkanoch, Slvnos ukonenia 2.svetovej vojny, De matiek, Noc mze a galri, Noc
kostolov, Svtourbansk zoborsk slvnosti, Medzinrodn de det, Festival chut Nitrianskeho kraja, Medzinrodn
festival sakrlnej hudby Musica sacra, S muzikou pri pivku, Nitrianske kultrne leto, Nitra,mil Nitra..., Chrenovsk
stnky, Klokoinsk jarmok, Jankovsk ohnivk, Slvnostn zhromadenie vroie SNP, Hoj, vlas moja,
Podzoborsk vinobranie, Dni eurpskeho kultrneho dedistva, Divadeln Nitra, Agrofilm, De seniorov, Nitrianska
hudobn jese, Slvnsotn zhromadenie spomienkov slvnos k 17.novembru, festival Vysok Hory Nitra,
Vianon Nitra, aro Vianoc, Silvester a i.
116
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
100 710
70 000
70 000
70 000
70 000
Rozpoet prvku
upraven
124 980
76 630
81 260
Plnenie k 31.12.
% plnenia
80 791
99,4
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
425
425
425
425
430
420
420
420
Skuton
hodnota
390
410
390
420
450
R+4
Komentr k prvku :
Financuj sa vdavky na zabezpeenie jarmokov energie, istenie, doprava, strna sluba, technick
zabezpeenie.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
erpanie prvku zodpoved stanovenmu cieu.
120
2013
2014
2015
2016
2017
2 000
3 700
5 000
5 000
5 000
2 000
28 990
23 720
Plnenie k 31.12.
% plnenia
21 050
88,7
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
R+4
Komentr k podprogramu :
Financuj sa innosti v rmci ochrany pamiatok a pamtihodnost, zahaj identifikciu, vskum, evidenciu,
zachovvanie, obnovu (drba, konzervovanie, oprava, adaptcia a rekontrukcia), retaurovanie, regenerciu,
vyuvanie a prezentciu prostrednctvom poloiek rozpotu : oprava pamiatok a umeleckch artefaktov, tdie,
expertzy a posudky.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Vylenen finann prostriedky boli investovan do retaurovania sochy sv. Florina na Nmest Krovnej Pokoja,
dotvorenia umeleckho diela Stp partnerskch miest, premiestnenie sochy Vir dolorum z Cabajskej cesty do
arelu Kostola sv. Urban v mestskej asti Nitra erm. V jeseni bol zretaurovan a renovovan dreven
betlehem, ktor je kadorone sasou vianonho mesteka.
Naplnovan ciele zabezpei ochranu kultrnych pamiatok a pamtihodnost sa dar dosahova v zvislosti od
vky vylenench finannch prostriedkov v mestskom rozpote na tento el. Poet pamiatok a pamtihodnost,
ktor potrebuj opravu, prevyuje poet realizovanch oprv. Opravy tchto artefaktov si asto krt vyaduj
finann nklady, ktor prevyuj finann monosti mesta.
Nrast vdavkov oproti schvlenmu rozpotu o 15.000 eur tvoril nkup vyrezvanho umeleckho diela Posledn
veera od umeleckho rezbra Petra ranka.
121
2013
2014
2015
2016
2017
122 530
126 590
112 630
112 630
112 630
114 930
132 320
127120
50 396
39,6
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
19 550
38 000
20 280
20 280
20 280
Rozpoet prvku
upraven
20 950
37 600
19 670
Plnenie k 31.12.
% plnenia
13 573
69,0
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
11 000
11 000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
Skuton
hodnota
14 821
12 645
13 643
11792
Rok
Meraten
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12.
15347
122
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
90
90
90
90
90
90
Skuton
hodnota
92
92
102
90
R+4
K 31.12.
103
Komentr k prvku:
Budovu Synaggy vo vlastnctve mesta spravuje od 10. jna 2015 Slubyt s.r.o.
V rmci podprogramu sa financuje prevdzka Synaggy - hrada energi (elektrina, voda, plyn), drba, interirov
vybavenie, ben drba, lektorsk sluby, odmeny pre uvdzaky.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Meraten ukazovate: Poet nvtevnkov v Synagge za polrok spolu
K 30. 06. 2015 navtvilo Synaggu 6890 nvtevnkov.
Meraten ukazovate : Poet zorganizovanch vetkch kultrnych podujat v Synagge za rok spolu
Synagga je nielen vzcnou kultrnou pamiatkou, ale zrove je od roku 2003 aj miestom na realizciu kultrnych
a spoloenskch podujat - komornch koncertov, vstav, divadelnch predstaven, vchovnch koncertov,
literrnych veerov a inch podujat, benefinch akci, prezentci humanitrnych projektov, ale aj zahraninch
kultr v Nitre a na Slovensku. Podujatia v tomto priestore organizuje Mesto Nitra, ale priestor si prenajmaj aj in
organiztori. Mesto Nitra taktie participuje bezplatnm resp. zavnenm poskytnutm tohto priestoru na organizcii
viacerch podujat organizovanch mimovldnymi organizciami psobiacimi nielen na zem mesta Nitry.
V synagge pracuj 2 intern zamestnanci sprvcovia, dramaturgiu zabezpeuje referentka pre kultru, na zmluvu
o spoluprci zabezpeuj lektorsk a uvdzask sluby 3 extern zamestnanci a 1 upratovaka. Pre expozciu
holokaustu poskytovalo MK svojho lektora na polovin vzok.
Je sprstupnen verejnosti 5 dn v tdni / utorok tvrtok, sobota - nedea/, pondelky a piatky s spravidla uren
na koncerty, prenjmy a sanitrne ely.
V januri 2015 bol v s spoluprci s Bruno Walter Musiktage uveden koncert k Medzinrodnmu du pamiatky obet
holokaustu. Pod dirigentskou taktovkou Jacka Martina Hndlera sa predstavil BRUNO WALTER CHAMBER
ORCHESTRA a huslov virtuz Dalibor Karvay. Hudobno-divadeln predstavenie vejkoviny poda Jaroslava Haka
poteilo priaznivcov hudobnho zoskupenia FUNNY FELLOWS, Csongora Kassaia a Marty Sldekovej. Cyklus
koncertov Nitrianskej hudobnej jari sa zapsal do histrie Nitry u po tyridsiatydruhkrt. Synagga op
zaznamenala priazniv odozvu nvtevnkov poas medzinrodnho podujat Noc mze a galri. Poas prvho
polroka sa tu predstavili mlad umelci: v rmci programu Emcia v hudbe a v slove Adriana Bansov a Dominika
Vberov, , klavrnym recitlom Zuzana Vontorkov, v klavrnom koncerte pri prleitosti 205. vroia narodenia F.
Chopina Bibiana Mikolciov a Matej Benda s Jurajom Purdeom v programe Veer opernch ari . V rmci projektu
Acoustic Gangster si nitrianske publikum mohlo vypou skvelho gitaristu Petra Luha a Jozef Scheinera, hra na
mandolnu. Poas Svetovho da cestovnho ruchu sa v Synagge uskutonili v Synagge ptav cestovatesk
prednky a sa o naj suvenr. Aj v tomto roku bola nitrianska Synagga sasou Medzinrodnho festivalu
Divadeln Nitra 2015. V rmci jubilejnho X. ronka Nitrianskej hudobnej jesene 2015 sa v Synagge predstavili
hudobn teles: Komorn sbor MUSICA MINORE (CZ), Porgue tango, Karol Dani a Magdalna Ondiov,
nemeck virtuzky Margarita Oganesjan a Rebekka Hartmann. 200. vroie narodenia . tra sme si pripomenuli
programom Vzlietli orli vysoko v podan zoskupenia Danubius Octet Singers. V spoluprci s Vevyslanectvom
Japonska v SR sa nitrianskemu publiku predstavila skvel klaviristka Ingrid Fuzjko Hemming. Svojich priaznivcov
123
Naplnovan ciele sa dar dosahova. Tento poet je uspokojujci vzhadom na stanoven pln. Plnenie
ovplyvuj priestorov monosti objektu, jeho multifunkn charakter, propagcia a existujce finann
zdroje.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
Rozpoet prvku
upraven
4 420
4 670
3 500
Plnenie k 31.12.
% plnenia
2 765
79,0
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zabezpei podmienky pre uskutonenie kultrnych podujat v letnch mesiacoch pre obyvateov
a nvtevnkov mesta
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
25 000
17 000
30000
17 000
8 000
8 000
8 000
8 000
Skuton
17000
17000
K 31.12.
124
R+4
hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
8 423
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
R+4
K 31.12.
3
15
Komentr k prvku:
Sprvcom arelu je Slubyt s.r.o., koordinciu vetkch innost svisiacich s plynulou prevdzkou arelu
zabezpeuje odbor kultry prostrednctvom prevdzkara / pracovnk Mestskho socilneho podniku do 30.sept.
2011, v roku 2012 forma mandtnej zmluvy/. Od roku 2013 funkciu prevdzkara objektu zabezpeuje intern
pracovnk odboru kultry.
Nebytov priestory s od roku 2010 prenajat spolonosti 444 plus.s.r.o.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Meraten ukazovate: Poet nvtevnkov Amfitetra za rok spolu
Trend meratenho ukazovatea klesajci, i ke oproti rovnakmu obdobiu minulho roka porovnaten. V tomto
polroku sa podarilo zorganizova 1 podujatie v priestore Amfitetra v jni, v spoluprci s agentrou Pavol Rizek M. G
events. V rmci Nitrianskeho kultrneho leta sa uskutonil v priestore Amfitetra v Nitre festival hip hopu a rapu, kde
vystpilo viacero interpretov, oslovili hlavne nvtevnkov mladej vekovej kategrie v pote cca. 3500 osb.
V spoluprci s obianskym zdruenm Aktiv Pro, o.z. sa podarilo zorganizova premietania - tzv. Letn kino Amfk,
celkov poet premietan v priebehu mesiaca jl, august a zaiatok septembra 13, poet nvtevnkov filmovch
predstaven 923. Poet nvtevnkov jednotlivch predstaven zvisel od vberu filmovej produkcie a poasia.
30. septembra sa v priestore amfitetra sa v spoluprci s Univerzitou Kontantna Filozofa op uskutonil
Oktberfest UKF, poet nvtevnkov bol cca. 4000. Trend vvoja podujat v areli Amfitetra je ovplyvnen jeho
vekou kapacitou, via as usporiadateov uprednostn in objekty v meste. Akcie konajce sa na amfitetri a ich
nvtevnos s ovplyvnen aj priaznivosou poasia.
Meraten ukazovate : Poet zorganizovanch vetkch kultrnych podujat v Amfitetri za rok spolu
Nitriansky amfiteter je miestom pre organizovanie vekch hudobnch produkci a inch podujat, ktor s viazan
na letn seznu.
2013
2014
2015
2016
2016
Rozpoet prvku
18 710
4 410
6 300
6300
6300
Rozpoet prvku
upraven
8 790
4 620
79 960
Plnenie k 31.12.
% plnenia
24 879
31,1
125
Odbor kultry
Cie
Zabezpei zlepenie podmienok pre kultrny ivot obyvateov v jednotlivch astiach mesta
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
3 300
3 400
3600
6 200
9000
9000
9000
9000
3070
3 400
9762
17 466
K 31.12.
17 202
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
16
18
20
22
25
25
25
25
Skuton
hodnota
16
17
20
21
R+4
K 31.12.
25
Komentr k prvku :
Kultrne domy vo vlastnctve mesta spravuje Slubyt Nitra s.r.o. , ktor zabezpeuje ich ben drbu.
Smernica primtora mesta Nitry . 3/2014 /v platnosti od 09/2014/ upravuje podmienky pre doasn prenjmy
zrekontruovanch kultrnych domov (alej len KD) vo vlastnctve Mesta Nitry v Draovciach, v Dolnch Krkanoch,
v Provskch Hjoch, v Mlynrciach a kultrno-spoloenskho centra (alej len KSC) v Jankovciach.
Prevdzkovateom je Mesto Nitra, ktor prostrednctvom Ms v Nitre, odboru kultry organizane zabezpeuje ich
fungovanie. Vo februri roku 2015 sa presunuli aktivity organizovan v rmci projektu Frum mladch z prenajatch
priestorov do priestorov kultrnych domov v jednotlivch mestskch astiach.
Nrast vdavkov prvku oproti schvlenmu rozpotu investin akcie: kanalizan prpojky KD Doln Krkany,
Kynek a P. Hje spolu upraven rozpoet K 31.12.15 = 14.600,- (zatial neboli vdavky erpan)
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Meraten ukazovate : Poet zorganizovanch vetkch kultrnych podujat v KD a KSC za rok spolu
Kultrne domy v mestskch astiach Draovce, Jankovce, Doln Krkany /od roku 2008/ ,
Provsk Hje / od r. 2011/, Mlynrce /od aprla roku 2012/ plnia funkciu priestorov pre rozvjanie a uspokojovanie
kultrnych, spoloenskch a portovch potrieb obyvateov uvedench ast mesta. V meratenom ukazovateli sa
odzrkaduj len podujatia priamo zorganizovan Mestom Nitra, prpadne v spoluprci s inmi organizciami.
Meraten ukazovate: Poet nvtevnkov za rok spolu:
Trend je rastci. Priestory kultrnych domov s oraz viac vyuvan najm na ely stretnut miestnych organizci
a spolkov, i ke prjmy z prenjmov nemaj rastci trend, pretoe prevan as obyvateov i obianskych zdruen
vyuva monos vpoiky - odpustenia poplatku za prenjom priestorov.
Dramaturgiu a prenjmy tchto zariaden zabezpeuje referentka pre kultru v spoluprci s vbormi jednotlivch
mestskch ast, v kadom z tchto zariaden je od roku 2013 prevdzkar intern zamestnanec odboru kultry,
126
2013
2014
2015
2016
2016
Rozpoet prvku
80 700
80 680
82 550
82 550
82 550
Rozpoet prvku
upraven
80 700
85 430
23 990
Plnenie k 31.12.
% plnenia
9 178
38,3
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup /
vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
14900
26000
15000
12000
12000
12000
12000
12000
Skuton
hodnota
22252
19625
9112
6912
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup /
vsledok
R+4
K 31.12.
235
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
700
50
50
55
60
60
60
60
Skuton
hodnota
842
62
52
74
R+4
K 31.12.
5
Komentr k prvku :
K 1.decembru 2014 bola vypovedan njomn zmluva so spolonosou Mediahaus, vpovedn lehota skonila
28.2.2015. Projekt Frum mladch je od 1.marca 2015 realizovan v objektoch kultrnych domov Mesta Nitry
v Draovciach, Jankovciach, Provskch Hjoch, Mlynrciach, Dolnch Krkanoch, v synagge a v centre mesta.
Kad mesiac maj nvtevnci monos sa zastni na koncertoch, zacvii si, pozrie si divadlo, film, alebo si
zahra na rznych hudobnch nstrojoch. V spomnanch priestoroch bud aktivity Fra mladch prebieha do
ukonenia rekontrukcie bvalho Kina Palace.
Od marca sa v rmci projektu Frum mladch uskutonili podujatia ako koncert skupiny Trafika, predstavenie
Tlavho divadla s nzvom Repart z povinnho tania, premietanie filmu O myiach a uoch, Festival
amatrskeho divadla, zumba maratn, predstavenie Divadla Hotel Mria s nzvom Gulliverov dennk, vernis Marije
Hlavati i vtvarn workshop.
128
2013
2014
2015
2016
2017
66 200
50 700
50 000
50 000
50 000
61 600
57 750
67 830
64 354
Plnenie k 31.12.
94,9
% plnenia
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
66 200
57 700
50 000
50 000
50 000
Rozpoet prvku
upraven
56 100
39 750
55 830
52 354
Plnenie k 31.12.
93,8
% plnenia
129
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
40
47
40
53
45
45
45
45
Skuton
hodnota
43
47
51
40
R+4
K 31.12.
57
Komentr k podprogramu :
Financuje sa podpora projektov formou dotci v slade so stanovenmi prioritami pre cieov oblas Rozvoj a
ochrana duchovnch hodnt, tvorba, ochrana alebo renie kultrnych hodnt.
V rmci predloenej ekonomickej pecifikcie kadho projektu je mon podpori napr. honorre umelcom,
dopravu, propagciu, reklamu.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Mestsk zastupitestvo v Nitre schvlilo rozpoet Mesta Nitry na rok 2015, v rmci ktorho boli dotcie rozdelen
nasledovne:
Rozvoj a ochrana duchovnch hodnt, tvorba, ochrana alebo renie kultrnych hodnt
iadate / Projekt
1 A Cafe, s.r.o./ Divadeln kaviare Evy Pavlkovej
Schvlen MZ
()
500
5 000
1 500
3 000
2 000
1 500
400
700
600
130
500
700
2 300
600
1 200
2 000
1 000
1 500
Sty
25 000
iadate / Projekt
Schvlen
primtorom ()
200
200
300
500
400
300
300
500
400
300
200
300
131
200
400
200
300
17
600
300
300
300
100
300
22
200
500
150
27
200
250
100
30
100
500
200
200
34
400
500
600
400
132
200
200
100
Sty
12 100
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
5 500
18 000
12 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
12 000
100,0
Zodpovednos:
Odbor kultry
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
13
Skuton
hodnota
Rok
R+4
K 31.12.
4
Komentr k podprogramu :
Financuje sa podpora projektov formou dotci v slade so stanovenmi prioritami pre cieov oblas Zchrana
a obnova nrodnch kultrnych pamiatok a pamtihodnost.
V rmci predloenej ekonomickej pecifikcie kadho projektu je mon podpori napr. prezentciu, dokumentciu,
realizciu stavieb - rekontrukciu nrodnch kultrnych pamiatok a pamtihodnost.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Mesto Nitra rozhodnutm MZ v Nitre a primtora Mesta Nitry podporilo tyri projekty v celkovej vke 12.000,- a to :
133
Schvlen
MZ v Nitre ()
3 000
Rmskokatolcka cirkev, Farnos sv. Urbana Nitra - Zobor / Svoradova jaskya zriadenie kaplnky sv. Svorada
1 500
7 000
Spolu
11 500
Schvlen
primtorom ()
iadate / Projekt
Zoborsk skrovac spolok /Retaurovanie sochy sv. Jna Nepomuckho a
1 intalcia objektu kaplnky na Chmeovej doline 70
500
Spolu
500
2013
2014
2015
2016
2017
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton
hodnota
no
no
no
no
134
K 31.12.
no
no
R+4
135
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet programu
2 797 170
2 831 400
2 500 850
2 554 850
2 554 850
Rozpoet programu
upraven
2 808 680
3 045 740
2 688 830
Plnenie k 31.12.
2 646 795
98,4
% plnenia
Komentr k programu:
Program predstavuj innosti, ktor pomhaj ochraova a skvalitni enviromentlne prostredie, zvyova
ekologick zodpovednos celej spolonosti, zabezpeuj optimlne podmienky ivota a udraten rozvoj v oblasti
ochrany prrody a krajiny, lesov, zvierat, vodnch tokov a plch. Financuj sa vdavky v oblasti verejnej zelene,
detskch zariaden a ihrsk, fontn na zem mesta, verejn hygienick zariadenia, verejnoprospen aktivity
obanov mesta. Nitra sa stala Hlavnm mestom biodiverzity na Slovensku v kategrii vekch miest. Sa vyhlsilo
Regionlne environmentlne centrum s cieom pripoji sa k rovnomennmu eurpskemu projektu. Prioritnou tmou
sae v tomto roku bola tma zelene v meste. Centrum oslovilo 139 slovenskch miest, priom podmienky asti
splnilo 20. Rok 2010 bol vyhlsen Organizciou spojench nrodov (OSN) za Medzinrodn rok biodiverzity.
Dvodom je, e poda poslednch sprv a odhadov sa stav biodiverzity zniuje v celosvetovom meradle tak, ako
tomu ete nebolo nikdy predtm.
2013
2014
2015
2016
2017
650 360
844 740
980 000
1 034 000
1 034 000
611 430
945 520
1 000 000
983 415
98,3
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
3 - 12
3 -12
3 -12
3-10
3-10
3-10
3-10
136
R+4
Skuton
hodnota
3-8
Meraten
ukazovate:
3 - 10
Vstup / vsledok
3 - 10
3 -12.
3-10
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
250
259
259
259
260
260
260
260
Skuton
hodnota
259
259,31
261
261,95
R+4
K 31.12.
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
262
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
2 000
2 000
2 000
2 000
1936
1939
1939
1939
Skuton
hodnota
1209,5
1271,13
1271,13
1271,13
R+4
K 31.12.
2058
Komentr k podprogramu :
Starostlivos o verejn zele zabezpeuj Mestsk sluby v spoluprci s dodvatemi prc na UVZ.
K 31.12. 2015 sme zabezpeovali drbu 262 ha zelene.
Vzhadom na klimatick zmeny realizujeme postupn vmenu letnikovch zhonov na trvalkov, hlavne na
exponovanch stanovitiach.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet vykonanch kosieb je zvisl od intenzity drby.
K 31.12.2015: I. intenzita
10 kosieb
II. intenzita
2 kosby
III. intenzita
2 kosby
Mestsk park
6 kosieb
2013
2014
2015
2016
2017
206 050
506 050
240 000
240 000
240 000
305 300
551 820
244 840
244 837
100,0
137
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
12,28
14
14
14
14
14
14
14
Skuton
hodnota
12,45
13,60
18
18,88
Meraten
ukazovate:
K 31.12.
Vstup / vsledok
21,50
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
100
60
60
60
60
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
R+4
K 31.12.
68
64
Vstup / vsledok
62
53
77
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
22
22
22
22
22
22
22
22
Skuton
hodnota
R+4
R+4
K 31.12.
21
22
22
22
22
Komentr k podprogramu :
Sprvu cintornov na zem mesta zabezpeuj Mestsk sluby, ktor na tto innos dostvaj dotcie z rozpotu
mesta. Poet hrobovch miest v Nitre je 19 077. Nitra m 13 cintornov, pota sa s rozrenm niektorch cintornov.
Financuje sa drba cintornov, kosenie, hrabanie, opiovanie, postreky, odvoz a likvidcia odpadu, drba domov
smtku, administratva v zmysle VZN.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V roku 2015 pribudlo 77 novch hrobovch miest .
1. Trend meratench ukazovateov je rastci
138
2013
2014
2015
2016
2017
1 067 100
1 020 000
1 022 000
1 022 000
1 022 000
1 037 100
1 038 400
1 101 700
Plnenie k 31.12.
% plnenia
1 101 086
99,9
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
7 990
8 150
8 285
8 285
8300
8350
8350
8400
Skuton
hodnota
8 189
8 209
8 231
8 385
8 636
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
500
500
480
480
480
480
475
470
Skuton
hodnota
490
491
487
486
482
R+4
Komentr k podprogramu :
V rmci podprogramu mesto zabezpeuje drbu a prevdzku verejnho osvetlenia a jeho rozirovanie, prpad.
doplnenie svietidiel. Tto slubu mesto zabezpeuje externe zmluvnm vzahom s firmou ELcomp s.r.o. Nitra.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V roku 2015 bolo verejn osvetlenie v meste Nitra doplnen o 251 svetelnch bodov.
139
2013
2014
2015
2016
2017
384 830
67 280
69 850
69 850
69 850
454 990
112 030
70 310
66 994
95,3
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
84 880
62 280
68 750
68 750
68 750
Rozpoet prvku
upraven
84 200
62 000
52 880
Plnenie k 31.12.
% plnenia
51 157
96,7
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup / vsledok
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
140
R+4
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
15
15
20
20
20
20
20
20
Skuton
hodnota
20
20
20
20
20
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
800
800
1 000
1 000
1000
1000
1000
1000
Skuton
hodnota
976
912
1500
1 820
1 880
R+4
Komentr k prvku :
Regulcia chovanch druhov zvierat zabezpeenie optimlnych podmienok ich ivota, ich spoluitie s lovekom
redukcia neiaducich ivochov deratizciou a dezinsekciou, eliminova ich mnoenie, zabrni prenaniu chorb,
ochrana detskch ihrsk pred chorobami prenanmi zvieratami.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Celomestsk deratizcia prebehla v jesennch mesiacoch, dezinsekcia proti klieom bola vykonan 1 v Mestskom
parku a poda vskytu s a premnoench komrov.
Sancia holubov sa uskutonila v novembri a decembri.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
286 120
5 000
1 100
1100
1100
Rozpoet prvku
upraven
354 750
50 030
17 430
Plnenie k 31.12.
% plnenia
15 837
90,9
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
Vstup / vsledok
141
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
500
500
500
500
600
500
400
400
Skuton
hodnota
1479*
1 096
917
931
825
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
350
400
450
450
500
500
400
400
Skuton
hodnota
1 396*
924
1126
1113
817
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
400
500
660
660
720
720
720
720
Skuton
hodnota
395
650
660
720
360
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
120
120
120
120
70
60
60
50
Skuton
hodnota
181
124
104
71
14
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
30
30
30
30
30
25
20
20
Skuton
hodnota
27
22
27
32
24
Vstup / vsledok
R+4
Rok
Meraten
R+4
Rok
Meraten
ukazovate:
R+4
Rok
Meraten
ukazovate:
R+4
142
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
1 000
1 000
1 000
1 000
800
700
600
600
Skuton
hodnota
4 394*
19 951
1282
4980
1 903
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
500
600
600
600
900
800
700
700
Skuton
hodnota
22 443*
12 054
4475
2965
2 905
R+4
Komentr k prvku :
Maximlna starostlivos o zachovanie trvalo udratenho rozvoja zelene a jej druhovej rozmanitosti, skvalitnenie
environmentlneho prostredia, zvyovanie ekologickej zodpovednosti vetkch lenov spolonosti - nhrada
vyrbanch stromov, oetrovanie napadnutch a chorch jedincov, sledovanie poklesu, prpadne nrastu potu
vyrbanch drevn na mestskch pozemkoch, sledovanie ich zdravotnho stavu eliminovanie havarijnch situci
v svislosti s vkyvmi poasia, zabezpeenie optimlnych podmienok ivota zelene a nsledne zdravho
a bezpenho ivota obyvateov mesta.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Bol zaznamenan mierny pokles v sumch povolench vrubov stromov a krov (a nsledne teda aj v stoch
uloench nhradnch vsadieb drevn) v porovnan s predchdzajcimi rokmi. Jeden z najsilnejch faktorov
investin innos veobecne - sa v celkovom podiely vrubov natoko neprejavil. V zujme zlepenia priestorovej,
vekovej a taxonomickej skladby drevn v zeleni mesta je iaduce, v sbehu s pokraujcim odstraovanm
nevhodnch drevn, posilni draz na zachovvan a ochrane vitlnych perspektvnych drevn pri prprave
a v procese povoovania investinch projektov. Sbene je potrebn zlepi predpoklady (najm finann) na
zakladanie novch vsadieb drevn a ich systematick povsadbov starostlivos.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
13 830
Rozpoet prvku
upraven
16 050
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Zodpovednos:
143
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
150
150
150
150
100
100
100
50
Skuton
hodnota
104
50
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
300
300
300
300
200
300
300
300
Skuton
hodnota
350
500
500
500
R+4
Komentr k prvku :
Zabezpei maximlnu starostlivos o lesy, nezmenova ich vmeru, nahrdza such a chor stromy, vybavenm
zujmovch zem oznaenm trs, mobilirom altnkami a lavikami, docieli zven zujem obyvateov
o nvtevu lesa. Zamera sa na drbu novovysadench vysadench jedincov a ich zimn ochranu. Financuje sa aj
sprva mestskch lesnch pozemkov v majetku mesta a zalesnenie lesnch pozemkov v majetku mesta.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V roku 2015 bola vyten cyklotrasa v zmysle odobrenej PD, v rmci ktorej djde k znanmu vrubu stromov v
roku 2016. Z uvedenho dvodu neprebehla prebierka porastu v roku 2015. Taktie vsadba stromov bude
vykonan a po realizcii cyklotrasy.
2013
2014
2015
2016
2016
80 550
159 050
83 000
83 000
83 000
133 040
149 600
143 750
130 783
91,0
144
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
42
42
42
42
43
43
44
45
Skuton
hodnota
42
42
42
55
55
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
Plnovan
hodnota
500
500
255
255
269
Skuton
hodnota
254
254
260
260
264
R=2015
R+1
R+2
R+3
274
275
275
R+4
Komentr k podprogramu :
Zabezpeuj sa zaujmav vonoasov aktivity vetkch vekovch kategri det v najbliom okol bydliska.
Monitorovanm pieskovsk pre najniiu vekov kategriu ZU sa zabrauje vskytu parazitov prenanch vone
ijcimi ivochmi.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Uveden daje s upraven na zklade vykonanho monitoringu detskch ihrsk a plch pre kolektvne porty.
V roku 2015 boli vybudovan detsk ihrisk v lokalitch - ajkovskho, Topoov, Mostn, Jun a Dvorianska.
Dopadov plochy na jestvujcich detskch ihriskch boli vybudovan pod 21 hracmi prvkami a na detskch ihriskch
Rzusova a umbierska boli doplnen hracie prvky.
2013
2014
2015
2016
2017
23 400
26400
27 000
27 000
27 000
23 400
34 900
27 000
27 000
100
145
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
150
150
150
150
150
150
150
150
Skuton
hodnota
168
168
168
168
R+4
K 31.12.
168
Komentr k podprogramu :
Prevdzku a drbu fontn zabezpeuj Mestsk sluby, ktor ich maj v sprve. Financuje sa istenie a drba
fontn, vmena vody, opravy potrubnch rozvodov a erpadiel.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V roku 2015 s vodn zariadenia (fontny, pitnky) v meste Nitra prevdzkovan od 1. mja do 15. oktbra. Spolu je
prevdzkovanch 15 zariaden (9 fontn, 2 fontny sliace aj ako pitnky, 4 samostatn pitnky.)
2013
2014
2015
2016
2017
288 240
186 240
50 000
50 000
50 000
160 240
187 100
50 000
50 000
100,0
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
146
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Skuton
hodnota
4.
K 31.12.
4
Komentr k podprogramu :
Prevdzku verejnch WC zabezpeuj Mestsk sluby. Financuje sa prevdzka a drba verejnch WC .
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet verejnch WC - 4 :
1. WC Mestsk trnica
2. WC Cintornska ul.
3. WC Park za potou.
4. WC upn nmestie
2013
2014
2015
2016
2017
16 640
16 640
23 000
23 000
23 000
21 170
21 370
35 770
28 450
79,5
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
6 640
6 640
8 000
8000
8000
Rozpoet prvku
upraven
10 170
11 370
20 770
Plnenie k 31.12.
% plnenia
13 450
64,8
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
147
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
16
16
16
16
16
16
16
16
Skuton
hodnota
16
16
16
16
16
R+4
Komentr k prvku :
Financuj sa verejnoprospen aktivity nezamestnanch obanov, ktor sa podieaj na isten a upratovan mesta.
Priemern poet aktivanch pracovnkov je cca 40. Vdavky na ich pracovn pomcky: 8 500 EUR.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Stanoven cie je splnen na 100 %.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
10 000
10 000
15 000
15 000
15 000
Rozpoet prvku
upraven
11 000
10 000
15 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
15 000
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
80
80
40
20
10
10
10
10
Skuton
hodnota
16
11
15
17
R+4
Komentr k prvku :
Mesto podporuje aktivity obanov zameran na innos mldee v jej vonom ase a podporuje aktivity a kreatvnos
seniorov.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Nitrianska komunitn nadcia realizuje granty na podporu aktivt obanov, ktor prebiehaj poas celho
kalendrneho roka. Podporen boli tieto projekty : Bubnujeme spolu bez rozdielu, Cesta statonch, Divoina na
kolch, Hidepark Aktivtor, Noc hudby, Oddychov zna, Prezentan stnok, Verejn kninica v Komunitnom
centre, Zani nieo robi.
148
2013
2014
2015
2016
2017
9 000
2 000
6 000
6 000
6 000
9 000
2 000
5 460
4 414
80,9
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
25
25
20
20
20
20
20
20
Skuton
hodnota
19
11
24
19
29
R+4
Komentr k podprogramu :
Financuje sa odber a rozbor vzoriek vody z prameov vyvierajcich na zem mesta a informovanie verejnosti
- rozbor vody,
- dezinfekcia prameov.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V prvom polroku 2015 bolo vykonanch 29 odberov vody na jednotlivch prameoch v lokalite Zobor, z toho v rmci
ttneho odbornho dozoru 4 vzorky zrealizoval RUVZ v Nitre. Navenie potu rozborov bolo v dsledku rieenia
opatren na Svoradovom prameni, vzorky boli odoberan aj v troch zbernch zchytnch achtch.
2013
2014
2015
2016
2017
71 000
3 000
50 000
3 000
10 000
9 816
98,2
149
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
Plnovan
hodnota
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
15
30
30
20
20
30
30
20
140
16
20
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
20
30
30
30
30
30
40
40
76
31
31
Skuton
hodnota
R+4
R+4
Komentr k podprogramu :
Financuje sa zabezpeenie vybavenosti sdlisk lavikami a malmi odpadovmi ndobami na zklade poiadaviek
obanov a VM:
- laviky na sdlisk,
- oprava a drba malch odpadovch ndob.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V roku 2015 bolo nakpench 20 laviiek a 31 malch odpadovch ndob, ktor bud v prvom tvrroku 2016
priebene rozmiestovan poda poiadaviek VM a obanov mesta.
150
2013
2014
2015
2016
2017
1 782 470
2 444 530
2 152 780
2 152 780
2 152 780
2 091 390
2 721 060
3 025 010
% plnenia
3 053 925
101,0
Komentr k programu:
V Programe s zahrnut socilne sluby vyplvajce zo zkona o socilnej pomoci a z alch strategickch
dokumentov mesta Nitry. Predstavuj adresn socilne sluby poskytovan v socilnych zariadeniach mesta pre
tch obanov, mesta, ktorm umouj riei ich zdravotn a socilnu situciu. Mesto poskytuje rznu socilnu
pomoc a podporu v oblasti opatrovateskej sluby, stravovania, sluieb pre seniorov, prepravn slubu, centrum
tiesovho volania, sluby pre rodiny a deti, jednorazov dvky a finann prspevky, podporuje dotciami subjekty
pracujce v zdravotnej a socilnej oblasti.
2013
2014
2015
2016
2017
182 520
602 920
262 620
262 620
262 620
320 390
656 810
1 009 390
561 556
55,6
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
182 520
524 210
194 190
194 190
194 190
Rozpoet prvku
upraven
256 940
576 600
954 070
Plnenie k 31.12.
% plnenia
506 231
53,1
151
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
168
110
118
131
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
K 31.12.
100
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100
100
100
100
100
100
100
100
202,4
110
118
131
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 31.12.
100
Komentr k prvku :
Poskytovanie socilnych sluieb v tulku pre bezdomovcov vyplva zo zkona . 448/2008 Z. z. o socilnych
slubch a zo strategickch dokumentov mesta Nitry. Sasn zariadenie poskytuje socilne sluby: ubytovanie,
zaopatrenie, poradenstvo, socilnoprvnu ochranu a prevenciu, monos resocializcie, vchovn programy v rmci
uplatnenia sa obyvateov tulku na pracovnom trhu.
152
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
78 710
68 440
68 440
68 440
Rozpoet prvku
upraven
63 450
80 210
55 320
Plnenie k 31.12.
55 324
% plnenia
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
35
35
35
35
35
35
35
35
Skuton hodnota
66
60
60
60
71
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100,0
100,0
100,0
100,0
100
100
100
100
Skuton hodnota
188,6
188,5
188,5
188,5
202,9
Rok
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
100,0
100,0
100,0
100,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Vstup/vsledok
R+4
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
Skuton hodnota
no
no
no
no
no
R+1
no
153
R+2
no
R+3
no
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
31 500
20 000
20 000
20 000
31 500
22 000
3 740
1 365
36,6
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
50
50
50
50
50
50
50
50
32
33
36
33
Skuton hodnota
R+4
K 31.12.
21
Komentr k podprogramu :
Socilna sluba monitorovanie a signalizcia potreby pomoci bola k 31.12.2015 poskytovan ako nepretrit, 24
hodinov, ditann socilna sluba uren pre starch ud ijcich osamelo s nepriaznivm zdravotnm stavom.
Od 1. aprla 2014 sa poskytovateom stalo Mesto Nitra, ktor socilnu slubu monitorovanie a signalizcia potreby
pomoci zabezpeuje prostrednctvom Asocicie samaritnov Slovenskej republiky.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Prevdzka monitorovania a signalizcie potreby pomoci k 31.12.2015 bola poskytovan 21 klientom a vyhovela
iadostiam vetkch zujemcov o tento druh socilnej sluby. Socilna sluba bola vyuvan aj ako doplnkov
sluba k domcej opatrovateskej slube.
154
2013
2014
2015
2016
2017
17 000
17 310
26 930
26 930
26 930
17 000
15 310
28 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
28 000
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
1 500
2 000
2 000
2 000
2500
Skuton
hodnota
2 902
3083
2 630
2 702
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup/vsledok
R+4
k 31.12.
3067
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
100,0
100,0
100,0
100,0
100
100
100
100
Skuton
hodnota
193,5
154,1
100
100
R+4
K 31.12.
100
Komentr k podprogramu :
Prevdzku prepravnej sluby zabezpeuj od janura 2009 dve motorov vozidl a dvaja vodii. Objednvky na
prepravn slubu prijma pracovnka Sprvy zariaden socilnych sluieb.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
K 31.12.2015 zaznamenvame nrast zujmu o tento druh socilnej sluby hlavne zo strany zariaden socilnych
sluieb. Prijmatelia socilnej sluby vyuvaj socilnu slubu na prevoz na lekrske vyetrenia, na rehabilitcie,
kultrne aktivity a pod. Od 1.1.2016 bude zmenen nzov prvku na 13.3. Prepravn sluba.
155
2013
2014
2015
2016
2017
478 070
562 860
626 000
626 000
626 000
436 270
540 840
492 330
989 190
200,9
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
287 210
357 500
400 000
400 000
400 000
Rozpoet prvku
upraven
237 210
356 700
255 580
Plnenie k 31.12.
% plnenia
752 927
294,6
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Mgr. Helena altekov, Antnia Herdov, PaedDr. Ida Kubeov socilne pracovnky
Meraten
ukazovate:
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
330
400
430
430
250
Skuton
hodnota
212
257
245
195
K 31.12.
196
R+4
Komentr k prvku :
Domca opatrovatesk sluba je socilna sluba na rieenie nepriaznivej socilnej situcie z dvodu akho
zdravotnho postihnutia, nepriaznivho zdravotnho stavu alebo z dvodu dovenia dchodkovho veku. Tento
druh socilnej sluby umouje stariemu a ako zdravotne postihnutmu obanovi o najdlhie zotrva v rodinnom
prostred, nevystavuje ho stresu spsobenmu zmenou prostredia odchodom do zariaden socilnych sluieb
a skvalituje jeho prevanie primerane k dosiahnutmu veku a zdravotnmu stavu. Z tchto dvodov je v sasnosti
preferovan pred pobytovmi socilnymi slubami.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
iadosti o domcu opatrovatesk slubu boli vybavovan poda poradia po doruen rozhodnutia o odkzanosti na
socilnu slubu opatrovatesk slubu, uveden dajov potrebnch k uzatvoreniu zmluvy o poskytovan socilnej
156
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
85 500
95 000
115 000
115 000
115 000
Rozpoet prvku
upraven
95 600
110 700
155 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
155 000
100
Zodpovednos:
Cie
Zabezpei pomoc pre obanov v hmotnej a socilnej ndzi v domcnosti tretmi subjektmi
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
Rok
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12.
3
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
40
29
33
33
35
35
35
35
Skuton
hodnota
29
31
34
34
R+4
K 31.12.
52
Komentr k prvku :
Mesto Nitra poskytuje opatrovatesk slubu prostrednctvom svojej prspevkovej organizcie Sprva zariaden
socilnych sluieb, ale tie finanne podporuje aj inch neverejnch poskytovateov, ktor pre odkzanch obanov
mesta Nitry zabezpeuj opatrovatesk slubu v domcnosti klienta v zmysle zkona .448/2008 o socilnych
slubch. Mesto Nitra pre vetkch odkzanch klientov vyd posudok o odkzanosti klienta na socilnu slubu
a rozhodnutie o odkzanosti na dan socilnu slubu. Klient m prvo vberu poskytovatea socilnej sluby.
V meste Nitra je neverejnm poskytovateom, ktor zabezpeuje opatrovatesk slubu pre odkzanch klientov
Dieczna Charita Nitra, Evanjelick cirkevn zbor augsburskho vyznania v Nitre a Seniorka n.o.,Zvolen.
157
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
99 360
99 360
100 000
100 000
100 000
Rozpoet prvku
upraven
99 360
66 240
75 300
Plnenie k 31.12.
75 300
% plnenia
100
Zodpovednos
:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie
:
Meraten
ukazovate:
Mgr. Erika Foltnov, Mgr. Zuzana Tthov socilne pracovnky (DS ZP)
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
40
45
45
45
45
Skuton
hodnota
41
53
53
50
50
R+4
Komentr k prvku :
Denn stacionr je zariadenm socilnych sluieb, v ktorom s poskytovan socilne sluby poda zkona
o socilnych slubch osobm odkzanm na pomoc inej fyzickej osoby, ktor s odkzan na socilnu slubu
v zariaden len na urit as poas da. Hlavnm cieom tohto typu ambulantnej socilnej sluby je vytvra
podmienky na rieenie nepriaznivej socilnej situcie loveka s akm zdravotnm postihnutm, invalidnm
dchodcom a seniorom. V dennom stacionri s socilne sluby poskytovan v pracovnch doch, dopaj
nevyhnutn sie socilnych sluieb. Denn stacionr pre seniorov je v prevdzke od 07,00 hod. - do 16,00 hod.
a pre ZP obanov od 08,00 hod. - do 16,00 hod.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V roku 2015 bola socilna sluba v dennom stacionri pre seniorov poskytnut celkovo 17 klientom. Pribudlo 5
klientov z toho 3 eny a 2 mui, bytok bol 4 klienti 4 eny. Celkov poet klientov k 31.12.2015 v DS pre
seniorov je 13 klientov. Celkov poet hodn strvench v DS seniori k 31.12.2015 je 6039 hodn, platba za
poskytnut socilnu slubu za uveden obdobie je 4227,30 . Od 1.1.2016 bude ukonen samostatn sledovanie
tohoto prvku a bude obsaho zlen s prvkom 13.5.11 ako Denn stacionr
158
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
5 000
5000
5000
5000
Rozpoet prvku
upraven
1 000
450
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
250
300
200
200
50
50
50
50
Skuton
hodnota
R+4
K 31.12.
3
Komentr k prvku :
Odahovacia sluba je socilna sluba poskytovan fyzickej osobe, ktor opatruje fyzick osobu s akm
zdravotnm postihnutm, ktorou sa poskytuje alebo zabezpeuje fyzickej osobe s akm zdravotnm postihnutm
socilna sluba poas obdobia, v ktorom fyzick osoba, ktor opatruje, neme opatrovanie a starostlivos o tto
osobu vykonva. Odahovacia sluba sa poskytuje na cel dni, najviac 30 dn v kalendrnom roku.
159
2013
2014
Rozpoet prvku
6 000
6 000
Rozpoet prvku
upraven
4 100
6 200
Plnenie k 31.12.
% plnenia
2015
2016
2017
6 000
6 000
6 000
6 000
5 963
99,4
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
2500
3000
2000
2000
1000
1000
1000
1000
Skuton
hodnota
462
293
292
431
R+4
K 31.12.
406
Komentr k prvku :
Zdravotn posudkov innos je obec povinn zabezpei v zmysle zkona o socilnych slubch. Posudzujci
zdravotncky pracovnk obce vykonva zdravotn posudkov innos na ely posdenia odkzanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby. Na zklade posudku o odkzanosti na socilnu slubu obec rozhodne o odkzanosti
na prslun socilnu slubu.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
K 31.12.2015 bolo vydanch 406 zdravotnch posudkov. Plnovan hodnota je vyia ako skuton hodnota, avak
uveden poet vychdza z potrieb obyvateov, ktor si podali v tomto obdob prslun iadosti o poskytnutie
socilnej sluby. Najvy poet vydanch zdravotnch posudkov bol v rmci posdenia odkzanosti na
opatrovatesk slubu vzhadom k tomu, e tto socilna sluba je poskytovan v domcnosti a iadate teda
zotrvva naalej vo svojom prirodzenom domcom prostred o je primrnym cieom. Dosahovanie naplnovanch
cieov je zvisle od potu iadateov o prslun socilnu slubu.
2013
2014
2015
2016
2017
620 560
687 960
724 930
724 930
724 930
662 800
778 870
722 370
722 370
100
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
32 800
Rozpoet prvku
upraven
29 800
16 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
16 000
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
700
750
780
780
230
Skuton
hodnota
689
1207
1266
1379
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
R+4
K 31.12.
256
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
25
30
35
35
38
Skuton
hodnota
32
49
59
51
Komentr k prvku :
161
K 31.12.
53
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
35 840
4 300
16 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
16 000
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
700
750
770
770
450
162
R+4
630
668
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
624
172
K 31.12.
179
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
Skuton
hodnota
R+4
K 31.12.
Komentr k prvku :
V Dennom centre, Tr. A. Hlinku 57 s vytvran podmienky pre spoloensk, zujmov a kultrnu innos a na
udriavanie a rozvoj fyzickej a psychickej aktivity seniorov. Klienti sa venovali organizovanmu a individulnemu
kondinmu telocviku, spoloenskm hrm (achy, karty, stoln tenis), organizovali posedenia s priatemi, tanen
zbavy, zapoiiavanie knh. lenovia vyuvaj po cel rok celotelov masne lko Ceragem a Bioptron. alej sa
lenovia DC zastuj spoloenskch akci a podujat organizovanch mestom Nitra, zdravotnch prednok,
rekreci, poznvacch a rekreanch zjazdov v rmci Slovenska i v zahrani a prezentanch akci. Zastovali
sa aj divadelnch predstaven v DAB v Nitre. Poskytuje sa im poradensk sluba v socilnej oblasti a in rieenia.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V rmci podpornch socilnych sluieb v zmysle zkona o socilnych slubch mesto Nitra vytvra podmienky pre
ich innos v Dennom centre. K 31.12.2015 boli poskytovan podmienky pre zujmov innos a rozvoj
spoloenskch kontaktov v Dennom centre. Prevdzky poskytuj priestor pre skupinov aj pre individulne aktivity
obanov po portovo-pohybovej, zujmovo-innostnej a vzdelvacej strnke. Seniori DC vyuvaj aj v kombincii s
inmi socilnymi slubami, napr. s poskytovanm stravovania v tchto priestoroch. Zujmov aktivity boli
organizovan pracovnkom SZSS v spoluprci s inmi nettnymi organizciami, venujcimi sa danej problematike.
(Mestsk jednota dchodcov).
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
10 000
10 000
15 010
15010
15010
Rozpoet prvku
upraven
16 400
45 000
41 330
Plnenie k 31.12.
% plnenia
41 330
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
163
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
250
350
350
350
450
Skuton
hodnota
106
133
189
526
R+4
K 31.12.
485
Komentr k prvku :
Mesto Nitra poskytuje finann prspevok vo vke 85 EUR pre obanov s trvalm pobytom na zem mesta Nitra pri
odchode na predasn starobn alebo starobn dchodok. Prspevok sa poskytuje v hotovosti alebo na et
iadatea, na zklade iadosti a splnenia podmienok, ktormi s: trval pobyt nepretrite najmenej 25 rokov na
zem mesta Nitra pred priznanm nroku na predasn starobn alebo starobn dchodok. V prpade, e mu
k splneniu iadosti chba 5 mesiacov iadateovi bude poskytnut prspevok v znenej vke 75 EUR, oban nesmie
ma iadne nesplnen finann zvzky voi mestu. iadate pod iados o prspevok najneskr do 12 mesiacov
odo da vzniku nroku na dchodok.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet vyplatench prspevkov pri odchode do predasnho starobnho alebo dchodku prekroila plnovan
hodnotu. V priebehu roku 2015 bol naven objem finannm prostriedkov o 10000 EUR. Poet iadateov zvis
v znanej miere od informovanosti verejnosti o monosti poskytnutia finannho prspevku pre obyvateov mesta
Nitra pri prvom odchode do predasnho starobnho alebo starobnho dchodku.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
29 600
Rozpoet prvku
upraven
2 000
7 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
7 000
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
80
100
100
100
50
164
R+4
61
51
12
K 31.12.
5
Komentr k prvku :
Obanom s akm zdravotnm postihnutm a obanom zotavujcim sa po razoch a opercich SZSS Nitra
dlhodobo ponka k dispozcii poianie kompenzanch pomcok: hygienick stoliky, franczske barly, chodtka,
invalidn vozky, antidekubitn pomcky a alie pomcky.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Vyuvanie poiovne kompenzanch pomcok zo strany obanov je hlavne v prpadoch, kedy prechodne potrebuj
preklen obdobie akania na pridelenie kompenzanej pomcky z poisovne alebo kompenzan pomcku
potrebuj okamite na krtky as. Pomcky s vypoiiavan na 3 mesiace. Od roku 2014 zaznamenvame pokles
zujmu o tto socilnu slubu. Dvodom me by pravdepodobne via flexibilita zdravotnch poisovn pri
zabezpeovan zdravotnch a kompenzanch pomcok poistencom. Od 1.1.2016 bude sledovanie tohto prvku
zruen, nakoko sa prvkom nesleduj stratgick ukazovatele v oblasti socilnych sluieb. Za rok 2015 si zapoialo
kompenzan pomcky len 5 klientov.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
5 000
Rozpoet prvku
upraven
33 120
24 060
Plnenie k 31.12.
% plnenia
24 060
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
20
20
20
20
10
Skuton
hodnota
11
12
12
Komentr k prvku:
165
K 31.12.
9
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
418 560
418 560
426 000
426 000
426 000
Rozpoet prvku
upraven
418 560
460 300
425 980
Plnenie k 31.12.
% plnenia
425 980
100
Zodpovednos:
Cie
zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup /
vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
150
200
200
40
40
40
40
Skuton
hodnota
35
48
40
K 31.12.
32
Meraten
ukazovate:
Rok
Vstup /
vsledok
R+4
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
115
120
120
120
120
120
120
Skuton
hodnota
132
133
126
166
K 31.12.
126
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
192 000
192 000
283 920
283 920
283 920
Rozpoet prvku
upraven
192 000
204 350
192 000
Plnenie k 31.12.
% plnenia
192 000
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
150
150
150
50
50
50
50
Skuton
hodnota
101
49
78
Meraten
ukazovate:
Rok
Plnovan
hodnota
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12.
25
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
80
90
90
70
70
70
70
167
R+4
122
93
98
K 31.12.
86
Komentr k prvku :
V zariaden opatrovateskej sluby sa poskytuje socilna sluba na urit as plnoletej fyzickej osobe, ktor je
odkzan na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zkona .448/2008 Z.z. o socilnych slubch, ak jej nemono
poskytn opatrovatesk slubu. Sluba sa poskytuje v zrekontruovanej budove bvalej Detskej nemocnice na
Jnskeho 7, 949 01 Nitra prostrednctvom prspevkovej organizcii mesta Sprva zariaden socilnych sluieb,
Baniova 12, 949 12 Nitra. Zariadenie opatrovateskej sluby m kapacitu 50 lok. Ubytovanie pre klientov je
zabezpeovan v jednoposteovch a dvojposteovch izbch.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V priebehu roka 2015 zariadenie opatrovateskej sluby poskytlo socilne sluby celoronou pobytovou formou
celkom 86 prijmateom. Vekov priemer klientov v ZOS bol 82,4 rokov so stupami odkzanosti v rozsahu od III. a
VI.
V zmysle zkona o socilnych slubch boli od 1.1.2015 do 31.12.2015 uzatvoren zmluvy o poskytovan socilnej
sluby v ZOS so 36 klientmi z toho s 23 enami a 13 mumi. Prijmatelia socilnych sluieb k nm boli umiestovan
z nemocnc, z domcnost, alebo z inch zariaden. Priemern oblonos lok v zariaden opatrovateskej sluby od
zaiatku roku do 31.12.2015 bola 97,74 %.
Ukonenie poskytovania socilnej sluby v ZOS od 1.1.2015 do 31.12.2015 nastalo v 39 prpadoch a to z dvodu
zmeny poskytovania inej socilne sluby, ukonenie pobytu dohodou, alebo prirodzenm bytkom klientov.
Odahovacia socilna sluba ako podporn sluba pre osobu, ktor sa intenzvne star o odkzan osobu za
elom dovolenky opatrujcej osoby, v priebehu pol roka 2015 poskytnut nebola.
2013
2014
2015
2016
2017
190 000
194 660
285 000
285 000
285 000
195 000
283 260
367 940
367 937
100
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
160 000
159 660
215 000
215 000
215 000
Rozpoet prvku
upraven
160 000
193 760
199 350
Plnenie k 31.12.
199 350
% plnenia
100
168
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
500
500
500
500
650
Skuton
hodnota
629
650
668
506
R+4
750
Komentr k prvku :
Mesto Nitra poskytuje sluby stravovania klientom seniorom mesta Nitry a osobm s akm zdravotnm
postihnutm obanom prostrednctvom prspevkovej organizcie Sprvy zariaden socilnych sluieb. Klienti maj
monos stravova sa priamo v jedlni na Baniovej 12, ul. Tr. A. Hlinku 57 - Olympia, DS Krmryho ul. prp. si
odnies stravu v obedroch domov. Denne prevdzka poskytuje 2 druhy jedl racionlnej stravy + ditu etriacu
a diabetick.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V roku 2015 bol poet vydanch obedov 163 901. Okrem poskytovania stravy v jedlni na Baniovej ul. 12, ul. Tr. A.
Hlinku 57 Olympia, DS Krmryho bola zabezpeen donka jedla do domcnost klientov a DOS-ov v priemere
400 obedov denne.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
30 000
35 000
70 000
70000
70000
Rozpoet prvku
upraven
35 000
89 500
168 590
Plnenie k 31.12.
% plnenia
168 587
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
169
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
450
400
700
700
800
800
800
800
275
323
322
498
Skuton hodnota
R+4
K 31.12.
539
Komentr k prvku:
Mesto Nitra organizuje a poskytuje stravovanie pre obanov s trvalm pobytom na zem mesta Nitry, ktor nemaj
zabezpeen nevyhnutn podmienky na uspokojovanie zkladnch ivotnch potrieb, maj ak zdravotn
postihnutie alebo nepriazniv zdravotn stav alebo dovili vek potrebn na vznik nroku na starobn dchodok.
Prspevok sa poskytuje v zmysle VZN . 4/2014 o poskytovan socilnych sluieb, o spsobe a vke hrad za
socilne sluby v znen neskorch zmien a doplnkov. Stravovanie zabezpeuje SZSS Baniova 12 formou donky
obedov alebo vdajom obedov, v jedlni v Centre seniorov na Baniovej 12, v Dennom centre Olympia Tr. A. Hlinku
. 57 a v Bytovom dome Senior na Krmryho 2C.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet novch iadosti o poskytovanie socilnej sluby v jedlni, ktorm bol priznan prspevok na stravovanie K
31.12.2015 je 539. Z toho 163 stravnkov m zujem o donku stravy z dvodu nepriaznivho zdravotnho stavu
alebo dchodkovho veku. Poet obyvateov, ktorm je priznan prspevok na stravovanie k je na rovni 1379 osb.
V sasnej dobe je pozastaven prijmanie iadosti do Jedlne Olympia, nakoko je prekroen povolen limit jedl
denne.
2013
2014
2015
2016
2017
72 000
77 000
77 000
77 000
77 000
154 420
76 800
81 480
2015
2016
2017
65 000
65 000
65 000
79 610
97,7
2013
2014
Rozpoet prvku
60 000
65 000
Rozpoet prvku
upraven
65 000
66 100
Plnenie k 31.12.
% plnenia
65 280
65 280
100
170
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
880
880
880
880
700
750
800
800
Skuton
hodnota
709
762
737
777
R+4
K 31.12.
770
Komentr k prvku :
Mesto Nitra poskytuje jednorazov finann prspevok vo vke 85,- EUR pri naroden dieaa.
Hlavnm elom poskytnutia prspevku je hmotn podpora a pomoc pri vkone rodiovskch prv a povinnost
manelom ako rodiom dieaa, matkm ijcim v partnerskom vzahu bez uzatvorenia manelstva, osamelm
matkm a ovdovelm matkm alebo otcom. Jednorazov prspevok patr za splnenia podmienok:
a) narodenie dieaa a toto sa doije viac ako 28 dn,
b) trval pobyt dieaa na zem mesta viac ako 28 dn odo da narodenia, v prpade ak je diea naroden mimo
zemia SR matke s trvalm pobytom na zem mesta Nitry, ktor nsledne bude prihlsen na trval pobyt v meste
Nitra, o priznan a udelen prspevku rozhodne primtor na zklade individulnej iadosti matky,
c) diea po prode nebolo zveren do starostlivosti nahrdzajcej starostlivos rodiov alebo dieau nebola
nariaden stavn starostlivos poda osobitnch predpisov,
d) v prpade, ak manelia alebo jeden z manelov, alej pri matkch ijcich v partnerskom vzahu bez uzatvorenia
manelstva matka alebo jej partner ako otec dieaa a alej pri ovdovelch matkch alebo otcoch matka alebo otec
maj zvzok voi Mestu Nitra, bude jednorazov prspevok zapotan proti hodnote zvzku v prslunej vke,
o om bud vyhotoven pokladnin doklady v pokladni Ms.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Poet poskytnutch prspevkov sa odvja od potu narodench det v sledovanom obdob, o meme predpoklada
iba odhadom poda predchdzajcich rokov. Z celkovho potu 770 iadost bol priznan 1 prspevok matke dieaa,
ktor sa narodilo mimo zemia SR a o ktorom rozhodol primtor mesta na zklade individulnej iadosti matky.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
7 000
7 000
7 000
7 000
7 000
Rozpoet prvku
upraven
84 520
7 000
6 300
Plnenie k 31.12.
% plnenia
4 427
70,3
171
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
Plnovan
hodnota
150
150
150
150
150
Skuton
hodnota
77
69
99
83
R+1
R+2
R+3
150
150
150
R+4
K 31.12.
66
Komentr k prvku :
Jednorazov dvka v hmotnej ndzi sa poskytuje rodinm s demi, ktor sa nachdzaj v hmotnej ndzi na
zabezpeenie zkladnch ivotnch podmienok. Jednorazov dvka v hmotnej ndzi sa poskytuje na hradu
mimoriadnych vdavkov na nevyhnutn oatenie a obuv, zkladn vybavenie domcnosti, zakpenie kolskch
potrieb pre nezaopatren diea, na mimoriadne lieebn nklady, na hradu cestovnho na MHD pre diea do koly,
s kpou vbaviky pre novorodenca, at. O vke jednorazovej dvky rozhoduje primtor mesta a hranica
poskytnutej dvky sa poskytuje maximlne do vky 165 EUR v zvislosti od vdavku. Podmienkou poskytnutia
jednorazovej dvky je, e iadate mus ma splnen vetky zvzky voi mestu Nitra v lehote splatnosti alebo po
lehote splatnosti a to miestne dane a poplatky, vrtane poplatku za komunlny odpad.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Exponovan obdobie je zaiatok kalendrneho roka a u rodn obdobie przdnin a zaiatok kolskho roka. Dvka je
najviac poskytovan na hradu mimoriadnych vdavkov na nevyhnutn oatenie a obuv. Poet poberateov
jednorazovej dvky je vdy odhadovan na zklade predchdzajcich rokov.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Rozpoet prvku
upraven
4 900
3 700
2 390
Plnenie k 31.12.
2 388
% plnenia
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
172
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
10
10
10
10
10
10
Skuton
hodnota
K 31.12.
0
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
10
10
10
10
10
10
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 31.12.
2
Komentr k prvku :
Finann prspevok na dopravu rodiov do detskho domova sa poskytuje rodiovi alebo inej osobe, ktorej bolo diea
zveren do starostlivosti pred jeho umiestnenm, na dopravu za dieaom do detskho domova. O prspevok na
dopravu mu poiada t rodiia, ktorch diea bolo umiestnen do zariadenia po 1. januri 2006 s cieom
zabezpei a podpori kontakt rodiov s maloletm dieaom. O prspevku rozhodne primtor mesta na zklade
odporania odboru socilnych sluieb. Prspevok sa neposkytuje rodiom, ktorch diea bolo umiestnen v detskom
domove v mieste ich pobytu. Mesto Nitra poskytuje aj finann prspevok na pravu a obnovu rodinnch pomerov
rodiom, ktorch diea bolo umiestnen do detskho domova po 1. januri 2006 a u ktorch je pravdepodobnos
nvratu maloletch det do prirodzenho rodinnho prostredia. V prpade, e diea zostva v detskom domove a je
rozhodnutm sdu nariaden stavn starostlivos nad maloletm dieaom, rok po nariaden starostlivosti je obec
povinn tvori spory tomuto dieau na osobn et dieaa, ktor mu zriadi detsk domov. Pre rok 2015 bola
stredm prce, socilnych vec a rodiny vypotan vka prspevku 99,50 EUR. S nasporenmi financiami je
mon manipulova iba so shlasom sdu, dieau bud poskytnut po dosiahnut plnoletosti pri odchode z detskho
domova.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Na pravu a zachovanie vzahov medzi dieaom a rodiom alebo osobou, ktor sa osobne star o diea, ktorm
bolo diea odat zo starostlivosti rozhodnutm sdu a umiestnen do zariadenia na vkon rozhodnutia sdu Mesto
Nitra poskytne prspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je diea umiestnen v slade s 64 ods.1, psm. a)
zkona . 305/2005 o socilnoprvnej ochrane det a socilnej kuratele. K 31.12.2015 nebola podan ani jedna
iados o finann prspevok na dopravu do detskho domova. Predpokladanm dvodom je snaha kompetentnch
orgnov umiestova mal. deti do detskch domov v mieste ich bydliska. Mesto Nitra poskytne dieau finann
prostriedky na uahenie a podporu budceho osamostatnenia sa (prspevok na tvorbu spor), ak sa do jednho
173
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
Rozpoet prvku
upraven
7 520
7 515
100
Plnenie k 31.12.
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zvi kvalitu socilnej prce s rodinami v krze so zmerom pozitvnej zmeny v kvalite ivota
rizikovch rodn a prevencie pred socilnym vylenm
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
Skuton hodnota
no
no
no
nie
Rok
Meraten
ukazovate:
R+1
Vstup/vsledok
R+2
R+3
R+4
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
25
40
52
52
70
Skuton hodnota
50
54
56
47
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
25
40
62
62
100
Skuton hodnota
58
66
68
60
174
R+4
2013
2014
12 400
12 800
35 590
27 040
2015
2016
2017
12 800
12 800
12 800
24 870
Plnenie k 31.12.
18 570
% plnenia
74,7
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
9 600
10 000
10 000
10 000
10 000
Rozpoet prvku
upraven
9 600
24 240
Plnenie k 31.12.
17 900
% plnenia
76,4
23 430
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
Plnovan
120
120
120
120
175
R=2015
R+1
R+2
R+3
120
120
120
120
R+4
101
145
128
120
K 31.12.
110
Komentr k prvku :
Jednorazov dvka v hmotnej ndzi sa poskytuje fyzickm osobm, ktor sa nachdzaj v hmotnej ndzi na
zabezpeenie zkladnch ivotnch podmienok. Jednorazov dvka v hmotnej ndzi sa poskytuje na hradu
mimoriadnych vdavkov na nevyhnutn oatenie a obuv, zakpenie kolskch potrieb pre nezaopatren diea, na
mimoriadne lieebn nklady, na hradu cestovnho na MHD pre diea do koly, s kpou vbaviky pre
novorodenca, at. O vke jednorazovej dvky rozhoduje primtor mesta a hranica poskytnutej dvky sa poskytuje
maximlne do vky 165 EUR v zvislosti od vdavku. Podmienkou poskytnutia jednorazovej dvky je, e iadate
mus ma splnen vetky zvzky voi mestu Nitra v lehote splatnosti alebo po lehote splatnosti a to miestne dane
a poplatky, vrtane poplatku za komunlny odpad.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V sledovanom obdob Mesto Nitra poskytlo jednorazovch prspevkov v hmotnej ndzi pre jednotlivcov takmer pln
as plnovanej hodnoty. V zujem o jednorazov dvku v hmotnej ndzi je poas zimnch mesiacov, nakoko
iadatelia si v letnch mesiacoch finanne pomu ahie dostupnou seznnou prcou ako aj brigdnickou prcou.
Dvku najviac poskytujeme na hradu mimoriadnych vdavkov na nevyhnutn oatenie a obuv.
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet prvku
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
Rozpoet prvku
upraven
1 300
2 800
1440
Plnenie k 31.12.
% plnenia
669
46,5
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
18
22
25
25
25
25
25
25
Skuton
hodnota
Komentr k prvku :
176
K 31.12.
4
R+4
2013
2014
2015
2016
2017
92 860
206 100
55 000
55 000
55 000
105 840
62 540
36 430
36 431
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
10
10
12
12
12
12
12
12
Skuton
hodnota
15
R+4
K 31.12.
9
Komentr k prvku:
Mesto Nitra m vypracovan dotan program, na zklade ktorho kadorone vyhlasuje vzvy na monos poiada
o poskytnutie dotcie z rozpotu Mesta Nitry. Dotcia sa poskytuje v zmysle Veobecnho zvznho nariadenia
Mesta Nitry .1/2001 o poskytovan dotci z rozpotu Mesta Nitry v znen neskorch dodatkov.
Mesto Nitra tie poskytuje finann transfery pre mimovldne neziskov organizcie psobiace v socilnej oblasti na
zem mesta Nitry, prostrednctvom ktorch podporuje ich odborn innos.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Monos poiada o dotciu z rozpotu Mesta Nitry na rok 2015 v cieovej oblasti Socilna oblas vyuilo 13
subjektov. Podporench bolo 9 projektov mimovldnych neziskovch organizci.
177
2013
2014
2015
2016
2017
13 000
3 780
9 360
3 780
300
4 682
300
123,9
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn
za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
15
15
12
12
12
12
12
12
Skuton hodnota
R+4
K 31.12.
4
Komentr k prvku :
Mesto Nitra m vypracovan dotan program, na zklade ktorho kadorone vyhlasuje vzvy na monos poiada
o poskytnutie dotcie z rozpotu Mesta Nitry . Dotcia sa poskytuje v zmysle Veobecne zvznho nariadenia
Mesta Nitry .1/2001 o poskytovan dotci z rozpotu Mesta Nitry v znen neskorch dodatkov.
Mesto Nitra tie poskytuje finann transfery pre mimovldne neziskov organizcie psobiace v zdravotnej oblasti,
prostrednctvom ktorch podporuje ich odborn innos.
178
2013
2014
2015
2016
2017
24 370
129 350
141 580
Plnenie k 31.12.
140190
99,0
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
110
90
80
80
180
180
180
180
75
70
99
115
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
111
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
30
30
45
45
40
40
40
45
33
53
50
38
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 31.12.
51
Komentr k prvku:
Mesto Nitra je uren vykonva osobitnho prjemcu v prpade, e prdavok na diea a dvky v hmotnej ndzi nie s
poberatemi elne vyuvan. Finann prostriedky poskytuje PSVaR a bud zaraden do rozpotu na zklade
skutonosti.
Mesto Nitra je osobitnm prjemcom tch prdavkov na deti, u ktorch diea na zklade oznmenia zkladnej koly
zanedbva povinn kolsk dochdzku, ak rodiia nevedia efektvne naklada s prdavkom na diea, ak si obania
mesta neplnia povinnos uhrdza nklady spojen s uvanm bytu, alebo z dvodu spchania priestupku
maloletho dieaa. Mesto Nitra vyplca prdavok na diea prostrednctvom poukok, ktor mono poui na kpu
vybranch druhov tovarov. Najastejie s to potraviny, obleenie a obuv pre diea, kolsk potreby pre diea,
nklady na cestovanie do koly.
179
2013
2014
2015
2016
2017
10 000
10 000
10 000
21 080
73 880
59 890
54 267
90,6
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
230
330
250
250
250
200
200
200
320
250
267
215
Skuton hodnota
180
K 31.12.
245
R+4
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
60
60
60
60
70
70
70
70
70
60
73
65
Skuton
hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
45
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
24
36
36
25
25
25
25
25
26
30
40
24
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 31.12.
26
Komentr k prvku :
Mesto Nitra zabezpeuje prevdzku Komunitnho centra Orechov Dvor za elom podpory odbornej pomoci pre
vetkch obyvateov v lokalite, ktor sa ocitli v nepriaznivej socilnej situcii a nie s schopn njs sami primeran
rieenie svojho problmu. Draz je kladen na vchovu a vzdelvanie rmskych det a mldee, ale i dospelch v
danej lokalite, ktorm by sa vytvoril priestor pre prcu ternnych a komunitnch socilnych pracovnkov, rehon
sestriky a dobrovonkov, ktor svojou socilnou prcou chc prispie k rozvoju danej lokality, a tm zabrni
segregcii obyvatestva lokality Orechov Dvor.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Od 1.3.2012 sa Mesto Nitra zapojilo do Nrodnho projektu Ternna socilna prca v obciach. V rmci tohto
projektu lokalitu Orechov Dvor navtevuj traja ternni socilni pracovnci, ktor rieia problmy obyvateov
Orechovho Dvora, poskytuj socilne poradenstvo a organizuj skupinov aktivity s demi i dospelmi. Tto prcu
vykonvaj priamo v rodinch aj v Komunitnom centre v lokalite.
Zodpovednos:
2013
2014
2015
2016
2017
66 560
67 760
34 500
34500
34500
66 560
33 200
34 500
34 500
100
181
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Poet obanov bez prstreia v nzko prahovej nocahrni Dom sv. Rafaela,
trova ulica za rok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
170
160
155
155
120
120
120
120
150
139
142
120
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
K 31.12.
66
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
250
300
350
350
300
300
300
300
314
330
322
298
Skuton hodnota
R+4
R+4
K 31.12.
195
Komentr k podprogramu:
Poskytovanie socilnych sluieb v Dome Charity sv. Rafaela vyplva zo zkona .448/2008 Z. z. o socilnych
slubch. Sasn zariadenie poskytuje socilne sluby: prenocovanie pre bezprstrench obanov, vytvorenie
podmienok pre vykonvanie zkladnej osobnej hygieny, socilne poradenstvo, poskytuje nevyhnutn oatenie
a obuv, utvra podmienky na vdaj stravy, realizuje resocializciu ud z okrajovch socilnych skupn obyvatestva.
Kapacita nzko prahovej nocahrne je 24 lok, kapacita dennho azylovho centra je 25 miest.
Mesto Nitra je vlastnkom uvedenej nehnutenosti, prevdzku zariadenia zabezpeuje Dieczna Charita Nitra,
u ktorej si dan socilnu slubu Mesto Nitra objednva.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Napriek tomu, e v pote klientov, ktorm je poskytovan socilna sluba krzovho bvania v tulku a nocahrni
v porovnan s minulm obdobm bol zaznamenan pokles, prevdzka monitorovania a signalizcie potreby pomoci
k 31.12.2015 vyhovela iadostiam vetkch zujemcov o tento druh socilnej sluby.
2013
2014
2015
2016
2017
6 000
6 000
6 000
3 000
7 200
Plnenie k 31.12.
4 733
% plnenia
65,7
182
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
300
60
70
70
20
20
20
20
Skuton
hodnota
46
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
K 31.12.
8
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
300
60
60
60
50
50
50
50
Skuton
hodnota
40
43
25
20
R+4
K 31.12.
21
Komentr k podprogramu:
Mesto Nitra uznesenm .235/2010 zo da 09.09.2010 schvlilo Smernicu primtora o poskytovan socilnej pomoci
v socilnej vdajni, v ktorej mu udia v hmotnej ndzi zska tovar tesne pred ukonenm doby trvanlivosti.
Socilna vdaja bola zriaden v priestoroch mestskej trnice a prevdzku zabezpeuje Sprva zariaden socilnych
sluieb v Nitre pod gesciou Potravinovej banky Slovenska. Mesto chce pomocou socilnej vdajne pomc
obyvateom Nitry, ktor sa nachdzaj v hmotnej ndzi.
Jej elom nie je zabezpeova zkladn ivotn a stravovacie potreby obyvateov v plnom rozsahu. Bezplatnou
pomocou poskytnutou v socilnej vdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najm potravinovch vrobkov, ktor sa
nachdza v socilnej vdajni a ktor je bezplatne darovan oprvnenmu prijmateovi. Sortiment vdajne tvoria
potraviny, potravinrske vrobky a in rozlin tovar, ktor do socilnej vdajne daruj hlavne prostrednctvom
Potravinovej banky SR podnikatelia, vekosklady, obchodn potravinov reazce i vrobcovia potravn.
Sluby socilnej vdajne vyuvaj invalidn alebo starobn dchodcovia a rodiny s tromi a viac maloletmi demi.
Prijmate mus ma trval pobyt na zem mesta Nitry, je v hmotnej ndzi, m uhraden finann zvzky voi
mestu Nitra a malolet deti prijmatea poas povinnej kolskej dochdzky nie s evidovan ako zkolci. Tovar v
socilnej vdajni je vydvan na ipov kartu, ktor si prijmatelia kpia za p eur na obdobie iestich mesiacov. Po
tomto obdob bud musie optovne zdokladova, e sa nachdzaj v hmotnej ndzi. Na karte je kredit - ist poet
bodov, ktor sa vymiea za tovar. Invalidn alebo starobn dchodca s prjmom do 201,01 eura zska 35 bodov,
dchodca s vym prjmom dostane 25 bodov. V rodinch zska kad rodi 15 bodov, kad nezaopatren dospel
len rodiny do 25 rokov osem bodov a kad nezaopatren diea do 18 rokov p bodov.
Kad, kto spa podmienky uveden v smernici a chce vyuva pomoc socilnej vdajne, mus predloi na
mestskom rade iados na predpsanom tlaive. Po jej preskman primtor vyd shlas na poskytovanie tejto
bezplatnej pomoci.
183
2013
2014
2015
2016
2017
2 380
200
3 380
3 000
Plnenie k 31.12.
2 906
% plnenia
96,9
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan hodnota
23
24
22
22
22
22
22
22
Skuton
hodnota
20
24
18
11
R+4
K 31.12.
20
Komentr k podprogramu:
Hlavnmi ciemi projektu Zdrav mesto Nitra je predovetkm ochrana strategickch zdrojov a zloiek ivotnho
prostredia, zvyovanie ekologickej stability zemia, rozvoj mesta v slade s princpmi trvalo udratenho ivota,
s cieom vylenia negatvnych faktorov na zdravie, alej vyuvanie vhodnch foriem a spsobov informovania
obyvateov o monostiach ozdravenia ivotnho tlu, monitorovanie zdravotnho uvedomenia obyvateov. Kad
rok sa realizuj v rmci projektu Zdrav mesto mnoh akcie, aktivity a sae za asti irokej verejnosti.
184
2013
2014
2015
2016
2017
6 000
11 000
12 000
12 000
12 000
11 000
11 000
12 000
Plnenie k 31.12.
12 000
% plnenia
100,0
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup/vsledok
Rok
R-4
Plnovan
hodnota
Skuton hodnota
Meraten
ukazovate:
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
24
36
36
40
40
45
45
33
36
25
Vstup/vsledok
R+4
K 31.12.
53
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
50
80
80
85
85
85
85
Skuton hodnota
57
86
51
Rok
R-4
R+4
K 31.12.
89
Komentr k prvku:
Mestsk zastupitestvo v Nitre schvlilo finann prostriedky pre Nitrianske centrum dobrovonctva, ktor zahjilo
svoju innos 16.mja 2011, podpisom zmluvy medzi Mestom Nitra a Komunitnm centrom. Partnerskou zmluvou o
spoluprci s Mestom Nitra sa Komunitn centrum zaviazalo zriadi Nitrianske centrum dobrovonctva a v om
napa najm nasledovn ciele:
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V sledovanom obdob Nitrianske dobrovoncke centrum vykonvalo innosti v slade so schvlenm plnom prce
na rok 2015. Pln prce bol schvlen kontrolnm a najvym orgnom Nitrianskeho dobrovonckeho centra a
Sprvnou radou na svojom riadnom zasadnut. Skuton hodnota potu dobrovonckych aktivt a skuton hodnota
potu evidovanch dobrovonckych aktivt bola vyia ako plnovan nakoko poet aktivt zvis od schvlenho
plnu prce na rok 2015.
185
186
2013
2014
2015
2016
2017
481 950
480 480
480 480
480 480
480 480
526 910
515 690
602 890
Plnenie k 31.12.
924 065
% plnenia
153,3
Komentr k programu:
V programe je financovan vstavba novch njomnch bytov s podporou ttu.
2013
2014
2015
2016
2017
472 490
472 480
472 480
472 480
472 480
481 920
472 480
560 380
Plnenie k 31.12.
881 551
% plnenia
157,3
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
R+4
Plnovan
hodnota
92
96
96
96
96
100
100
100
Skuton
hodnota
92
187
K 31.12.
0
2013
2014
2015
2016
2017
9 460
8 000
8 000
8 000
8 000
7 210
8 270
8 270
8 265
Plnenie k 31.12.
100
% plnenia
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
1081
1080
1075
1075
1015
985
955
955
Skuton
hodnota
1220
1133
1130
1048
R+4
K 31.12.
1078
Komentr k podprogramu :
Slubyt Nitra s.r.o. na zklade Komisionrskej zmluvy . 603/2003/PM vykonva pre mesto njom bytov a s nimi
svisiace prva - vkon a obstaranie vetkch innost svisiacich s njmom bytov a drbou bytov, ktor s vo
vlastnctve mesta Nitra. Finann prostriedky predstavuj odmenu pre komisionra.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
Evidencia bytov K 31.12.2015 bolo predanch 21 bytov, byty boli predan v zmysle schvlench uznesen
Mestskho zastupitestva v Nitre . 127/2015-MZ zo da 19.03. a 09.04.2015 /Schurmannova .21-1 byt/, UZ .
125/2015-MZ zo da 19.03. 2015 /Povask .3-2 byty/, UZ . 128/2015-MZ zo da 19.03.2015 / Povask .5-2
188
2013
2014
2015
2016
2017
32 780
34 950
34 250
Plnenie k 31.12.
34 248
% plnenia
100
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
115
115
115
115
40
40
42
42
Skuton
hodnota
27
32
32
22
28
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
R+4
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
227
227
227
227
227
227
227
227
Skuton
hodnota
149
276
326
324
1285
R+4
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
189
Vstup / vsledok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
13 150
13 100
13 100
13 100
13100
13120
13120
13120
Skuton
hodnota
13 220
13120
13267
13 270
13127
Rok
R+4
Komentr k podprogramu :
V roku 2014 vstpil do platnosti zaal plati nov Zkon slo 150 a Vyhlka . 284.
ttny fond rozvoja bvania poskytuje pomoc ttu pri rozirovan a zveaovan bytovho fondu pre fyzick osoby,
prvnick osoby na vstavbu njomnch bytov a na odstrnenie systmovch porch bytovch domov. iadatelia
musia spa podmienky poskytnutia piky, priom as rokovej sadzby dotuje tt.
Zo ttnej elovej dotcie na prenesen vkon ttnej sprvy pre mesto sa financuj vdavky na mzdy, odvody,
poistn do poisovn, tovary a sluby.
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
1/ Dosahovanie naplnovanch cieov
Poet iadost, ktor spaj kritri na pridelenie piky stanovenej zkonom bol vy v porovnan s takm istm
obdobm v roku 2014. Vka poskytnutch finannch prostriedkov je v porovnanm s predchdzajcim obdobm
vyia.
Prioritou je obnova bytovch jednotiek, zateplenie bytovho domu, odstrnenie systmovch porch bytovho domu,
vmena alebo modernizcia vahu, vmena spolonch rozvodov plynu, elektriny, kanalizcie, vody
a tepla,vybudovanie bezbarirovho prstupudo bytov v bytovom dome, in modernizcia bytovho domu.
Poet novovytvorench bytovch jednotiek je 3 b. j. a novozateplen bytov jednotky 1282 bytovch jednotiek.
Spolu poet bytovch jednotiek , ktorm bola pridelen pika za rok 2015 je 1 285 b.j.
Fyzick osoby poet iadost 3
Prvnick osoby poet iadost 25.
Zateplen , alebo obnoven bytov jednotky 1 285 b. j.
Zvilo sa mnostvo kontrol, ktor sme vykonali na stavbch fyzickch osb a aj prvnickch osb. Dsledne sme
sledovali iadateov a usmernili sme ich po ukonen stavby ich povinnos zriadi zlon prvo v prospech
FRB.
2/ Trend meratench ukazovateov je v uritch parametroch mierne stpajci i. . udia maj zujem o piky
zo FRB, ale niektor nemaj preukzaten prjem. V inch parametroch poet obanov, ktorm bola poskytnut
informcia je stpajci a v budcom obdob me zven poet podanch iadost.
Zvyujce mnostvo je iadateov, fyzickch osb a aj prvnickch osb- o Program zateplenia, kde si mu
vonkajm zatepovacm systmom zatepli rodinn dom, prpadne bytov dom. Tento program je v sasnosti
najviac iadan a je aj najrchlejie vyerpan.
3/ Komparcia s inmi samosprvami v porovnan so samosprvami v Nitrianskom kraji s podobn problmy.
Vhodn by bolo, keby FRB znovu vytvoril program nielen na zateplenie bytovho domu, prpadne rodinnho
domu, ale aj na celkov rekontrukciu rodinnch domov. Pred rokmi tak program bol, ale bol zruen. Tak isto je
vea iadateov, fyzickch osb, ktor nespaj podmienky novho Zkona . 150 - s slobodn, alebo maj nad
35 rokov. V inch okresoch tak isto zaregistrovali i pokles iadateov fyzickch osb, pretoe nespali podmienky.
190
preplcania faktr, kde kad platba nad 10 000 Eur mus by na stavenisku
Tie kontrolujeme stavby, kde sa neerpali finann prostriedky viac, ako 3 mesiace. Sledujeme aj dodranie
termnu kolaudcie stavby. Pri nedodran skolaudovania stavby do 2 rokov od otvorenia tu sa za kad naat
polrok zvyuje rokov sadzba o 0,5 %.
FRB poskytlo finann prostriedky od roku 1997 a mus by aj komunikcia s tmito dlnkmi.
191
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet programu
43 190
43 200
68 190
68 190
68 190
76 440
181 200
49 390
Plnenie k 31.12.
49 349
% plnenia
99,9
Zodpovednos:
Cie
Zodpovedn za
monitorovanie:
Meraten
ukazovate:
Vstup / vsledok
Rok
R-4
R-3
R-2
R-1
R=2015
R+1
R+2
R+3
Plnovan
hodnota
no
no
no
no
no
no
no
no
Skuton
hodnota
no
no
no
no
R+4
K 31.12.
no
Komentr k programu :
V programe s zahrnut vdavky na transfr pre Nitriansku investin spolonos, s.r.o. UR K 31.12.15= 25 tis. ,
(erpanie K 31.12.15=25 tis.) a odmena pre mandatra Priemyseln zna Nitra-Mlynrce napojenie na R1
upraven rozpoet - vdavky vo vke 24.390,- (erpanie K 31.12.15 =24.349,-)
Hodnotenie plnenia meratench ukazovateov k 31.12.2015:
V uplynulom roku bolo ukonen kolaudan konanie investinej akcie Priemyseln zna Nitra-Mlynrce napojenie
na R1 - I. etapa.
192
2013
2014
2015
2016
2017
Rozpoet programu
3 294 840
3 330 040
3 547 950
3 621 100
3 698 100
Rozpoet programu
upraven
2 971 040
3 080 210
3 240 400
Plnenie k 31.12.
3 184 471
% plnenia
98,3
Komentr k programu :
Program predstavuje vdavky na administratvne innosti a agendu Mestskho radu v Nitre, ktor s zahrnut
v jednotlivch v programoch 1-15 na mzdy, poistn a prspevky do poisovn, tovary a sluby - stravovanie
zamestnancov, socilny fond, cestovn nhrady, veobecn materil, knihy, asopisy, pracovn odevy, bankov
poplatky, ostatn osobn nklady, splcanie verov a rokov z prijatch verov v minulch rokoch na investin
akcie mesta.
Nerozpotovan innos
Nerozpotovan innos
2013
2014
2015
2016
2017
3 353 272
193
Sumr
Rok 2015:
Rozpoet
schvlen
Rozpoet
upraven
Plnenie k
31.12.2015
% plnenia
Program 1
431 720
4 104 720
3 769 711
91,8%
Program 2
148 400
157 000
130 544
83,1%
Program 3
5 358 580
11 309 640
7 207 340
63,7%
Program 4
107 900
390 210
387 863
99,4%
Program 5
1 616 420
1 745 750
1 700 140
97,4%
Program 6
3 902 000
5 350 350
5 049 779
94,4%
Program 7
4588160
4 565 970
3 798 293
83,2%
Program 8
2 430 000
4 393 000
4 392 595
100,0%
Program 9
18 417 630
21 187 720
22 728 894
107,3%
Program 10
1 746 000
2 596 060
2 402 000
92,5%
Program 11
405 970
556 440
396 148
71,2%
Program 12
2 500 850
2 688 830
2 646 795
98,4%
Program 13
2 152 780
3 025 010
3 053 925
101,0%
Program 14
480 480
602 890
924 065
153,3%
Program 15
68 190
49 390
49 349
99,9%
Program 16
3 547 950
3 240 400
3 184 471
98,3%
3 353 272
47 903 030
65 963 380
65 175 184
Nerozpotovan innos:
SPOLU
194
98,8%
Uznesenie
Komisie Mestskho zastupitestva v Nitre pre financovanie, sprvu majetku a podnikatesk
innos zo zasadnutia konanho da 7.4.2016
Materil . 566/2016
Nvrh zverenho tu Mesta Nitry za rok 2015