SENARAI SEMAK PRA AUDIT DALAM SPSK

BIL
1.

DOKUMEN KUALITI
Manual Kualiti

PK 01 (Pengurusan
Panitia)

SE NARAI SEMAK
(a) Visi dan Misi dipamerkan
(b) Objektif Kualiti dipamerkan
(c) Dasar Kualiti SPSK dipamerkan
(d) Carta Organisasi dipamerkan
(e) Taklimat SPSK kepada semua guru
dan staf serta murid telah
dilaksanakan
(f) Dokumen Kualiti diterima dan
nombor kawalan betul
(g) Dokumen Kualiti diedar kepada guru
dan dicop salinan terkawal
(h) Akuan terima dokumen kualiti telah
dibuat
(i) Takwim sekolah
(j) Guru dicerap 2 kali
(k) Semua guru menyemak kerja murid
(l) Semua guru mengajar dinilai oleh
murid (10 borang)
(m)
Semua murid meminjam
minima 10 buah buku di Pusat
sumber
(n) Semua murid mendapat
perkhidmatan bimbingan
(o) Semua aduan direkod dan dijawab
(p) Sekolah ada rekod daftar fail dan
fail didaftarkan
(q) Pastikan objektif kualiti dicapai (5
objektif kualiti)
(r) Pastikan objektif prosedur Kualiti
dipenuhi
( PK 1 PK 13)
(a) Surat lantik JK Kurikulum dan semua
Ketua Panitia
(b) Mesyuarat JKKS 2 kali
- Notis
- Kehadiran
- Minit Mesyuarat
(c) Mesyuarat JK Panitia 4 kali
- Notis
- Kehadiran
- Minit Mesyuarat
(d) Semua Panitia ada SP, HSP, RPT,
ABM, Program dan Rekod Perolehan
Stok Inventori
(e) Fail Panitia (10 Fail) (PK 01/1)
- Fail induk
- Sukatan Pelajaran
- Mesyuarat panitia
- Program Kecemerlangan

Tandaka
n (/)

PK 02 (Pengurusan
Jadual Waktu)

PK 03 (Pengurusan P
n P)

PK 04 (Pengurusan
Pencerapan)

PK 05 (Pengurusan
Peperiksaan)

PK 06 (Pengurusan
Semakan Hasil Kerja
Murid)

PK 07 (Pengurusan
Mesyuarat)

(PK01/2)(PK01/3)
Peperiksaan
Penyeliaan & Pencerapan
Penyerahan buku latihan
Aktiviti Koakademik
Bank Soalan
Maklumat Guru

(a) JW disediakan
(b) JW disedia mengikut peruntukan
masa mengajar
(c) Ada jadual guru ganti dan rekod (PK
02/1)
(a) Buku Persediaan Guru lengkap
(b) Hasil Kerja Murid
(c) Buku Rekod kehadiran murid
(d) Rekod Penggunaan Bilik Khas
(PK 03/1)(PK 03/2)
(e) Rekod Pengesanan Sukatan diajar
(PK 03/3)
(a) Semua guru dicerap (borang
pencerapan)
(PK 04/1)
(b) Makluman kepad guru untuk
dicerap
(c) Jadual pencerapan
(d) Rekod pencerapan
(a) Peperiksaan dan akhir tahun
dilaksanakan
(b) Surat pemberitahuan ibu bapa
(c) Jadual Waktu diedar kepada murid
(d) Agihan tugas penyedia soalan
(PK05/1)
(e) Jadual Spesifikasi item (PK 05/2)
(f) Penyerahan draf soalan dan skema
(PK05/3)
(g) Rekod pengambilan kertas soalan
(Pk 05/04)
(h) Penyerahan skrip jawapan (PK 05/5)
(i) Analisis prestasi murid dijalankan
dalam tempoh 14 hari selepas
peperiksaan
(a) 100% kerja murid disemak
(b) Makluman berkaitan pemeriksaan
HKM dimaklumkan kepada guru
(c) Makluman berkaitan pemeriksaan
HKM dimaklumkan kepada murid
(d) Pentadbir memantau semakan HKM
(PK 06/1)
(e) Rekod Semakan Kerja Murid (PK
06/2)
(a) Mesyuarat dikendali mengikut PKPA
(b) Senarai kehadiran (PK 07/2)

(c) Minit mesyuarat (PK 07/3)

(d) Rekod edaran (PK 07/4)
(e) Borang maklumbalas mesyuarat (PK
07/5)
(f) Ada notis /makluman atau
pemberitahuan mesyuarat
(tarikh/masa/tempat/pengerusi/
agenda) (PK 07/1)
PK 8 (Pengurusan
Aduan Pelanggan)

PK 9 (Pengurusan
Pusat Sumber)

PK 10 (Pengurusan
Perkembangan Staf)

(f) Melantik Guru Penyelaras Aduan

(g) GPA maklum kepada pengadu dan
lapor kepada Pengetua dalam
tempoh 3 hari
(h) Buku Rekod Aduan (PK 08/1)(PK
08/2)
(i) Aduan disiasat dalam tempoh 3 hari
(PK 08/3)
(j) Penilaian 10 murid bagi setiap mata
pelajaran (PK 08/5) (PK 08/6)
(k) Laporan penyiasatan aduan
pelanggan
(PK 08/4)
(l) Laporan analisis maklumbalas
pelanggan
(d) 100% murid meminjam buku dari
PSS
(e) Prosedur meminjam dan memulang
buku dipatuhi
(f) Peraturan meminjam buku
(g) Kad pinjaman buku murid
(h) Prosedur atau tindakan kepada
peminjam
(PK 09/1)
(i) Analsis jumlah murid pinjam buku
(f) Memastikan guru dan staf
mendapat latihan 7 hari setahun
(SPI 6/2005)
(g) Guru mengisi borang Matriks
Kompetensi
(PK 10/1)
(h) Borang matriks Kompetensi
dianalisis
(PK 10/2)
(i) Perancangan kursus mengikut
matriks
(PK 10/3)
(j) Jadual latihan / kursus
(k) Senarai kehadiran kursus
(l) Borang penilaian (PK 10/4) (PK
10/5)
(m)
Kad pelaporan (biru) /
Pelaporan Kursus (PK 10/6)
(n) Minit curai bagi latihan luar

PK 11 (Pengurusan
Perolehan dan
Pembelian)

PK 12 (Pengurusan
kawalan Dokumen
dan Rekod)

PK 13 (Pengurusan
Bimbingan)

(e) Jawatankuasa Kewangan

(f) Mesyuarat jawatankuasa Kewangan
(g) Rancangan pembelian (ABM)
(PK 11/1)(PK 11/2)
(h) Pemilihan pembekal atau syarikat
(rekod syarikat dan pembekal)
(PK 11/3) (PK 11/4) (PK 11/5)
(i) Kedudukan stok rekod inventori
(j) Rekod pesanan sekolah (> RM 100)
(k) Panjar wang runcit (< RM 100)
(l) Bil / Invois
(m)
Buku Daftar Bil
(n) Rekod Perolehan (Stok / Inventori )
(j) Dokumen Kualiti (PK 12/6) (PK 12/4)
(k) Pemegang Dokumen Kualiti
(l) Nombor Kawalan Kualiti
(m)
Akuan Penerimaan (PK 12/1)
(PK 12/5)
(n) Pindaan (jika ada) (PK 12/2)(PK
12/3)
(o) Pelupusan (jika ada) (PK 12/7)
(p) Rekod Kualiti Fail dan No. Fail
(a) Borang Biodata Guru (PK 13/1)
(b) Borang Khidmat kaunseling Individu
(PK 13/2)
(c) Borang Khidmat Kaunseling
Kelompok
(PK 13/3)
(d) Borang Temujanji Khidmat
Kaunseling
(PK 13/4)
(e) Borang Rujukan Khidmat Kaunseling
(PK 13/5)
(f) Laporan (PK 13/6)
(g) Takwim
(h) Bahan (abm)
(i) Borang penilaian murid
(j) Penyata Kewangan (PK 13/7)
(k) Laporan Tahunan Khidmat
Kaunseling L4
(PK 13/8)
(l) Buku daftar Perkhidmatan 100%
murid mendapat perkhidmatan
bimbingan

SENARAI SEMAK PRA AUDIT DALAM SPSK

BIL

DOKUMEN
KUALITI
PK 9
(Pengurusan
Pusat Sumber)

SE NARAI SEMAK
1) 100% murid meminjam
buku dari PSS
2) Prosedur meminjam dan
memulang buku dipatuhi
3) Peraturan meminjam buku
4) Kad pinjaman buku murid
5) Prosedur atau tindakan
kepada peminjam
(PK 09/1)
6) Analsis jumlah murid pinjam
buku

Tandaka
n (/)