¾¢`þ_ƒ የሰው ይል አስተደዳር የ2002 አመት የሰኔ ወር የፊዚከል ስራዎች አፈጻጸም

ተ.ቁ ከዕቅድ በላይ ወይም በታች

. ዋና ዋና ሥራዎች እንዲሆን ያደረጉ ምክንያቶች

% %
ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ወር
የሰኔ ወር ድረስ

የታቀደ የተከናወነ የታቀደ የተከናወነ

¡wŃ SKŸ=Á
1
15.00 % 2.48 2.48 100.00 100 100 100.00
የቲሙን የማስፈጸም አቅም ማጎልበት
1.1 በአዲሱ ስታፍ ፕላን መሠረት የሰው ኃይል እንዲሟላ ማድረግ
2.00 % 6 6 100.00 100 100 100.00

1.2 አዲሱን መዋቅር ተግባራዊ ማድረግ የታዩችግሮችን ማስተካከያ

ሃሣብ በማቅረብ እንዲስተካከሉ ማድረግ 2.00 % 0 0 100 100 100 100.00 ስራው በሰኔ ወር ስላልታቀደ

1.3 የቲሙን አባላት የPerformance Measurement ማዘጋጀት፣ 5.00 % 6.4 6.4 100.00 100 100 100.00
1.4 መከታተልና
ለሚመለከታቸውመገምገም
ለስራ ኃላፊዎችና ሠራተኞች በሰው ኃይል
አስተዳደር ዙሪያ ስልጠና መስጠት 2.00 % 0 0 100.00 100 100 100.00 ስራው በሰኔ ወር ስላልታቀደ

1.5 የቲሙን የሰዉ ኃይል በስልጠና ማጎልበት 2.00 % 0 0 100.00 100 100 100.00

2 የሰው ሀይል UÅv 20.00 % 3.8 0 0.00 100 77.5 77.50

2.1 በኮርፖሬት ደረጃ ያሉትን ክፍት ቦታዎችን በመለየት በዳታ ቤዝ

መያዝ 5.00 % 5.4 0 100.00 100 74.5 74.50

2.2 በክፍሉ ባሉት እና አስተዳደር ለሌላቸው ስራ ሂደቶች ክፍት

ቦታዎች ላይ ሠራተኛን በቅጥር'በዝውውር እና በእድገት 10.00 % 6 0 0.00 100 58 58.00 ዝውውር እና እድገት ስለቆመ
መሙላት
2.3 ¾}ŸKc ¾c¨< ÃM ›e}ÇÇ` þK=c=“ ýac=Ë`e.
4.00 % 0 0 0.00 100 100 100.00 ስራው በሰኔ ወር ስላልታቀደ

3 ሪከርድ እና መረጃ
20.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

3.1 በየጊዜው update የተደረገ የሠው ኃይል መረጃ 3.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

3.2 በየጊዜው update የተደረገ የ payroll መረጃ

3.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

3.3 ወደ ተለያዩ አካላት የT>LŸ< አስፈላጊ የሰው ሀይል መረጃዎች

3.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

3.4 የስንብት እና የስራ ልምድ ደብዳቤ T²Ò˃

1.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

4 የሠው ኃይል አስተዳደር አሠራር ክትትልና ቁጥጥር

10.00 % 8.3 7.05 84.94 100 93.5 93.50

4.1 በሥራ H>Å~ የተደረጉ ምደባዎችን (ቅጥር'ዝውውር እና

እድገት ) ኦዲት ማድረግ
3.00 % 8.3 3.3 39.76 100 74 74.00

4.2 በሥራ H>Ń የሠራተኞች መረጃ አያያዝና መረጃ አሰጣጥ

ኦዲት 2.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

4.3 በየሥራ H>Å~ የሚወሰድ የዲሲፒሊን እርምጃዎችን ኦዲት

3.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00
ማድረግ
4.4 በየሥራ H>Å~ የሠራተኛ አያያዝ (የአመት እረፍት' የህክምና
ፈቃድ 'የወሊድ ፈቃድ... )የመሳሰሉትን ኦዲት ማድረግ 2.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

5 የሠራተኛ ጥቅሞች
10.00 % 8.766667 8.766667 100.00 100 100 100.00
ተ.ቁ ከዕቅድ በላይ ወይም በታች
. ዋና ዋና ሥራዎች እንዲሆን ያደረጉ ምክንያቶች

% %
ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ወር
የሰኔ ወር ድረስ

የታቀደ የተከናወነ የታቀደ የተከናወነ

¡wŃ SKŸ=Á
5.1 ከኮርፖሬሽኑ ፍላጎት ጋር የተጣጣመ የሠራተኞች የትምህርት
እቅድ 1.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

5.2 የHard ship allowance መመሪያና ልዩልዩ አበሎች T²Ò˃ 1.00 % 0 0 0.00 100 100 100.00 ስራው በሰኔ ወር ስላልታቀደ

5.3 ለኮርፖሬሽኑ ቋሚ፣ ጊዜያዊና የቀን Wራተኞች¾መድን ዋስትና

መገባት 1.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

5.5 ከመድን ድርጅት ተጠይቆ ገቢ ¾T>J” የጉዳት

ካሳ(3000000.00) 2.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

5.7 በትርፍ ጊዜያቸው ለሚማሩ ሰራተኞች ¾T>ŸðM

ክፍያ(450000.0) 1.00 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

5.8 ለWራተኞችና ለማኔጅመንት አባላት በቋሚነት እንዲተከሉ

የT>Å[Ó ልዩ ልዩ አበልና አልዋንስ 0.50 % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00

5.9 በየጊዜው update የT>Å[Ó የሠራተኞች'ኢንሹራንስናየአበል

መረጃ 2.00 % 11.1 11.1 100.00 100 100 100.00

6 ¾}hhK ¾I¡U“ ›ÑMÓKAƒ }Óv^© TÉ[Ó

15.00 % 8.3 9.215 111.02 100 102.59875 102.60

6.1 u}hK G<’@ ¾}cÖ የላቦራቶር ›ÑMÓKAƒ % 8.3 13.62 164.10 100 113.19 113.19
2.00
6.2 u¡K=’>Ÿ< u^e ›Ñ´ ¾}cÖ }Ñu= ¾Q¡U“ ›ÑMÓKAƒ
% 8.3 10.3 124.10 100 107.6 107.60
3.00
6.3 uከፍተኛ ጤና ተቋማት ¾}cÖ ¾Q¡U“ ›ÑMÓKAƒ
% 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00
2.00
6.4 ¾Sŏ’>ƒ ›p`xƒ” ThhM
% 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00
2.00
6.5 በተገቢው መንገድ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችና መድሀኒቶች
ግምገማ TŸ“¨” % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00
2.00
6.6 በተገቢውና ጊዜውን በጠበቀ መንገድ የዱቤ ህክምና ሂሳብ”
S¡ðM % 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00
2.00
6.7 ወቅቱን ¾Öuk የኢንሹራንስ አደጋ መግለጫ” T²Ò˃
% 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00
1.00
6.8 በተገቢው መንገድ ህመምተኞች ወደ ሆስፒታል መወሰድ
% 8.3 8.3 100.00 100 100 100.00
1.00
7.00 HIV/AIDS/ ¾SŸLŸM Y^ % 8.30 7.47 90.04 100.00 93.88 93.88
6.00
7.10 KW^}™‹ ¾y=c=+ ›ÑMÓKAƒ SeÖƒ % 8.3 4.165 50.18 100 85.53 85.53 ሪኤጀንት እጥረት
1.00
7.20 ¾W^}™‹ ¾›?Ée ]f`e T°ŸM }ÖnT> ”Ç=J’< TÉ[Ó
% 8.3 8.3 100.00 100 91.3 91.30
1.00
7.30 በኮርፖሬሽኑ ባሉ የስራ ክፍሎች ተግባራዊ የተደረገ የኤድስ በልዩ ልዩ የስራ ክፍሎቸ ሰፊ
መከላከያ ፈንድ % 8.30 8.3 100.00 100 104.26 104.26
የቅስቀሳ ስራ በመሰራቱ
1.00
7.40 በኮርፖሬሽኑ ባሉ የስራ ክፍሎች የተሰራጨ ኮንዶም % 8.30 8.3 100.00 100 100 100.00
0.50
7.5 በኮርፖሬሽኑ ባሉ የስራ ክፍሎች የተሰራጨ የግንዛቤ ማስጨበጫ
ትምህርታዊ ሰነዶች % 8.30 8.3 100.00 100 100 100.00
0.50
7.6 በኮርፖሬሽኑ ላሉ የተመረጡ ሃላፊዎችና ሰራተኞች ተግባራዊ
የተደረገ ስልጠና % 0.00 0 0.00 100 76.04 76.04 ስራው በሰኔ ወር ስላልታቀደ
1.00
7.7 ተግባራዊ የተደረገ የአቻ ለአቻ ትምህርት % 0.00 0 0.00 100 100 100.00 ስራው በሰኔ ወር ስላልታቀደ
1.00
8 }²ÒÏቶ ¾k[u ¾c¨< ÃM ›e}ÇÅ` ›ðíìU ]þ`ƒ % 8.30 8.30 100.00 100 100 100.00
2.00
ተ.ቁ ከዕቅድ በላይ ወይም በታች
. ዋና ዋና ሥራዎች እንዲሆን ያደረጉ ምክንያቶች

% %
ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ወር
የሰኔ ወር ድረስ

የታቀደ የተከናወነ የታቀደ የተከናወነ

¡wŃ SKŸ=Á
9 የሰው ኃይል አስተዳደር የ2003 የፊዚካል ሥራዕቅድና በጀት
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ማዘጋጀት 2.00

87.33 96.39
112.56
 የኮርፖሬት ሰው ኃይል አስተዳደር ቡድን
2002 አመት የሰኔ ወርበጀት አጠቃቀም መግለጫ
የሠው ኃይል
የኤችአይቪ አስተዳደር
ኤድስ አሠራር
መከላከል የቡድኑን ክትትልና
የህክምና ቁጥጥር
አገልግሎትን ስራ(1350 የማጽፈጸም
የሚሰሩ ሰው ሀይል ሪከርድእና የሠራተኛ ተግባራዊ HIVምርመራ አቅም Total utilized
ስራዎች ምደባ መረጃ ጥቅሞች ማድረግ ) ማጉልበት budget
ሒሳብ የሂሳብ ቁጥሩ
ተ.ቁ. ulØ` ulØ` ulØ` ulØ` ulØ` ulØ` ulØ` ulØ`
ቁጥር ሥም
ጠቅላላ ድምር 4 9 11 9 7 6 4

¾Y^¨< É`h
uø`c”ƒ 20% 20% 10% 15% 5% 15% 10%

የዓመት በጀት
1 5001 Diesel Fuel for Production
2 5002 Lubricant
5 5101 Materials for repair & Maintenance 12492.5 301.2 301.2 150.6 0 0 225.9 451.8 1430.7
6 5102 Vehicles repair and Maintenance 160363 3085.338 3085.338 3085.338 0 0 3085.338 3085.338 15426.69
7 5103 Office Equipment Maintenance 22318 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5104 Computer Maintenance 73480 1316 1316 658 0 0 987 1974 6251
9 5105 Office building Maintenance 21961 0 0 0 0 0 550 0 550
12 5108 Stationery and Supply 182183.83 2303.178 2972.758 2290.828 14539.84 697 2045.538 2123.178 26972.32
13 5109 Computer Stationery 88607 2860.1 2860.1 2704.1 0 0 2782.1 2446.1 13652.5
14 5110 Benzene 77351 300.64 300.64 300.64 3921.65 0 505.14 901.92 6230.63
15 5111 Gas Oil 133473 5349.52 5349.52 5105.02 34815.63 0 5227.27 5105.02 60951.98
16 5112 Grease 5804 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5113 Oil 6793.76 0 0 0 420 0 0 0 420
21 5201 Basic Salary 765468 290353.23 379592.68 196816.45 584796 15176 281869.73 354922.628 2103526.718
22 5202 Salary for contract employees 113952 0 0 0 37715 0 7356.6 0 45071.6
23 5204 Over Time 76546.8 10500.5273 10500.527 10219.94 35265.31 215 9246.222333 10219.94033 86167.4676666667
24 5205 Acting Allowance 21599.5 0 0 0 0 0 807.3 0 807.3
25 5206 Hardship Allowance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 5207 Rent Allowance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5208 Transport Allowance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5209 Cash Shortage Allowance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 5210 Management Allowance 15600 0 0 0 2100 0 4500 0 6600
30 5211 Special Allowance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5212 Wages 15422 1120 1120 560 1330 200 840 24 5194
32 5213 Special Allowance-Hydro & Geoth.P.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5301 Education 105732.5 0 0 1326.35 0 0 0 0 1326.35
40 5302 Training 125336 9961 9961 4980.5 0 0 0 0 24902.5
41 5303 Medical 231204.5 6877.76667 6877.7667 3438.8833 0 0 5158.325 3438.883333 25791.625
 የሠው ኃይል
የኤችአይቪ አስተዳደር
ኤድስ አሠራር
መከላከል የቡድኑን ክትትልና
የህክምና ቁጥጥር
አገልግሎትን ስራ(1350 የማጽፈጸም
የሚሰሩ ሰው ሀይል ሪከርድእና የሠራተኛ ተግባራዊ HIVምርመራ አቅም Total utilized
ስራዎች ምደባ መረጃ ጥቅሞች ማድረግ ) ማጉልበት budget
ሒሳብ የሂሳብ ቁጥሩ
ተ.ቁ. ulØ` ulØ` ulØ` ulØ` ulØ` ulØ` ulØ` ulØ`
ቁጥር ሥም
ጠቅላላ ድምር 4 9 11 9 7 6 4

¾Y^¨< É`h
uø`c”ƒ 20% 20% 10% 15% 5% 15% 10%

የዓመት በጀት
42 5304 Contribution to wards Emp. Pens. 45928.08 15422.6994 18942.719 10209.7 35087.76 910.56 14705.54952 18892.65664 114171.64456
43 5305 Uniforms 7520 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5306 Safety Equipment 280000 0 0 2028 0 0 0 0 2028
45 5307 Transfer and Transportation 6600 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5401 Advertising and Publicity 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5421 Legal Expense 60000 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5431 Rent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5432 Property Insurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5433 Books manuals and periodicals 129990 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5434 Comm - Tel,Pos,Teleg,&Fax 86360 956.088 956.088 956.088 3740.76 1633 956.088 956.088 10154.2
52 5435 Network Computer Data Comm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5436 Water Expense 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5437 Land and Property Tax 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5438 Annual inspection of Vehicles 3445 0 0 0 0 0 1722.5 0 1722.5
56 5440 personnel insurance 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 5461 Premium -Local 72572 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5464 Conference 21500 0 0 0 0 0 6381.8 0 6381.8
59 5465 Revenue Stamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 5466 Compensation to third parties 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5467 Transportation by third parties 20000 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖpLL ÉU` 2989603.47 350707.287 444136.34 244830.44 753731.95 18831.56 348952.4009 404541.5523 2565731.52522667