Professional Documents
Culture Documents
ตัวอย่าง sop.2
ตัวอย่าง sop.2
ตัวอย่าง sop.2
1
การทําเอกสารระบบคุณภาพ
หัวขอในการบรรยาย
• ระบบคุณภาพคืออะไร
• ทําไมระบบงานตองเปนลายลักษณอักษร
• เอกสาร คือ อะไร
• การจัดทําเอกสาร
• สิ่งทีต่ องจัดทําเปนเอกสาร ตามหลักเกณฑและวิธีการทีด่ ีในการผลิตเครือ่ งมือแพทย
พ.ศ. 2548
• บันทึกที่จําเปน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดใี นการผลิตเครือ่ งมือแพทย พ.ศ. 2548
Page 2 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
ระบบคุณภาพ คือ อะไร
ระบบคุณภาพ (quality system)
หมายถึง ระบบอันประกอบดวย โครงสรางการจัดองคกร การ
กําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากร ระเบียบ
วิธีการปฏิบตั ิงาน กระบวนการผลิต กระบวนการปฏิบตั ิงาน ตลอด
จนทรัพยากรและขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชในการอํานวยใหการ บริหาร
งานคุณภาพเปนรูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงคของผูผลิต
Page 3 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
เอกสาร คือ อะไร
เอกสาร (document)
หมายถึง เอกสารที่จดั ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรที่เกีย่ วของกับ
การบริหารงานคุณภาพ และรวมถึงการจัดเก็บบันทึก ตางๆ ไว
เปนหลักฐาน เพือ่ เปนเอกสารอางอิงตอไป ทั้งนีเ้ อกสารอาจอยูใน
รูปแบบ หรือ สื่อประเภทตางๆ ได
Page 4 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
เอกสาร คือ อะไร
เอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน กับ บันทึกแตกตางกันอยางไร
เอกสารควบคุม
บันทึก การปฏิบัติงาน
record document
Page 5 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
เอกสาร คือ อะไร
เอกสารอาจอยูใ นรูปของสือ
่ ตาง ๆ
• กระดาษ • รูปภาพ
• เทปบันทึก • ตัวอยางตนแบบ (Master
Sample, Limit Sample)
• แผนดิสก
• ผลิตภัณฑตวั อยาง
Page 6 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
ทําไมระบบงานตองเปนลายลักษณอักษร
• เปนแนวทางการปฏิบตั ิ
• สามารถสอบกลับ (Traceable) ได
• เปนหลักฐานการทํางาน
• ดําเนินงานบรรลุไดตามความตองการของลูกคา
Page 7 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
ทําไมระบบงานตองเปนลายลักษณอักษร
• เปนขอมูลสําหรับการบริหารจัดการ
• เปนขอมูลของการประเมินประสิทธิภาพของระบบคุณภาพ
• เปนโครงสรางสําหรับการปรับปรุง
• บรรลุถงึ การพัฒนาคุณภาพ
Page 8 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
ทําไมระบบงานตองเปนลายลักษณอักษร
• สรางความมั่นใจใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสีย
(Interested Party)
• ดํารงไวซึ่งความรู
• ใชเปนสื่อสําหรับการฝ กอบรมที่เหมาะสม
• ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
Page 9 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
หมวดที่ 1 ระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality management system)
ขอ 2 ขอกําหนดทั่วไป (General requirements)
ผูผลิตตองจัดทําเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพในการผลิต
เครื่องมือแพทย โดยมีการกําหนดลําดับขั้นตอนของ กระบวนการที่จํา
เปน และนําระบบการบริหารงานคุณภาพไป ปฏิบัตอิ ยางตอเนื่อง เพื่อให
สามารถดําเนินการผลิตเครือ่ งมือ แพทยไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ดีในการผลิตเครือ่ งมือ แพทย
Page 10 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
มาตรฐานสําหรับวิธีการปฏิบตั ิงาน
(Standard Operating Procedure : SOP)
หมายถึง เอกสารที่ผูผลิตไดจดั ทําเปนลายลักษณอกั ษร และ
แสดงถึงขั้นตอน ขอกําหนด ลําดับขั้นการทํางาน วิธกี ารตางๆ
เพื่อใหปฏิบัตงิ านในกิจกรรมแตละเรื่องไดอยางถูกตอง และให
หมายความรวมถึง ขั้นตอนการดําเนินงาน (procedure) และ วิธี
การปฏิบตั งิ าน (work instruction)
อางอิง : หลักเกณฑและวิธีการทีด่ ีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
Page 11 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
• เอกสารระดับนโยบายองคกร เชน นโยบาย
วัตถุประสงค โครงสรางองคกร ฯลฯ I
• ขั้นตอนการดําเนินงาน
(Procedure) II
• วิธีการปฏิบัติงาน SOP
(Work Instruction) III
• เอกสารภายนอกทีใ่ ชอางอิง, Spec
แบบฟอรม, มาตรฐานตางๆ IV
Page 12 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
ความแตกตางของ Procedure กับ Work instruction
Procedure Work instruction
• อธิบายวาใคร ทําอะไร • กําหนดในรายละเอียดวางาน
อยางไร เมื่อใด ทีไ่ หน หรือ กิจกรรมนั้นๆ ถูกปฏิบัติ
(4W 1H) อยางไร (ใคร ทําอะไร
• ใหภาพการทํางานภายใน อยางไร)
แผนก และจุดเชื่อมโยง • เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ,
ระหวางแผนกที่เกีย่ วของ อุปกรณ, เครือ่ งมือ, การ
กับกิจกรรมที่ระบุใน ทดสอบ, เทคนิคการผลิต ที่
เอกสาร เปนเรือ
่ งเฉพาะ
Page 13 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
เอกสารอืน่ ๆ
• แผนภาพแสดงกระบวนการ (Process map/ Process flow)
• แผนคุณภาพ (Quality plan)
• เกณฑมาตรฐาน (Specification)
• แบบงาน (Drawing)
• แนวทางการปฏิบตั ิ (Guidelines)
• แผน / ตารางการผลิต (Production schedules)
• รายชื่อผูขายที่ไดรับการอนุมัติ (Approved supplier lists)
• อื่น ๆ
Page 14 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
ใครควรเขียนเอกสาร ?
• ผูจัดการคุณภาพ ? • ทีป
่ รึกษา ?
Quality Manager Consultant
• กรรมการผูจัดการ ? • เจาของกระบวนการ ?
Process owner
Managing director
Page 15 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
ความรับผิดชอบสําหรับการพัฒนาระบบ
เจาของกระบวนการ
³ รับผิดชอบโดยรวมตอกระบวนการ
³ ตองประสานงาน/ ขอความเห็นชอบ
³ รับผิดชอบตอการเตรียม
³ รับผิดชอบการแกไข
Page 16 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Procedure)
อาจเริ่มโดยการจัดทํา แผนผังกระบวนการ
(Flow diagram) เพื่อ
³ สรางความเขาใจกระบวนการ
³ ทําใหเห็นความสัมพันธของผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
³ เปนพื้นฐานของการเขียนขั้นตอนการดําเนินงาน
(Procedure)
³ บงชี้จุดที่ตองปรับปรุง
Page 17 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
แผนผังกระบวนการ (Flow diagram)
ตัวอยางสัญลักษณ
จุดเริ่มตน / กระบวนการที่
สิ้นสุดกระบวนการ ตองตัดสินใจ
กระบวนการปกติ เอกสาร
จุดเชื่อมตอ ลูกศรแสดงทิศทาง
กระบวนการ ของกระบวนการ
Page 18 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
แผนผังกระบวนการ (Flow diagram)
Page 19 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Procedure)
พิจารณากําหนด
³ รูปแบบ ³ ทําลงในกระดาษ หรือ เผยแพร
ผานทางคอมพิวเตอร
³ โครงสราง ³ ใครเปนผูท บทวน ใครเปนผูอนุมตั ิ
(องคประกอบของเอกสาร)
³ สัญลักษณ ³ รูปแบบของสถานะของการ
เปลีย่ นแปลงที่อยูบนเอกสาร
Page 20 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Procedure)
ขอแนะนําเกี่ยวกับองคประกอบของเอกสาร
• วัตถุประสงค • ผูรับผิดชอบ (อาจมี)
(Proposal) (Responsibility)
• ขอบเขต • ขั้นตอนการดําเนินงาน
(Scope) (Procedure)
• เอกสารอางอิง (อาจมี) • เอกสารแนบ (อาจมี)
(Reference) (Attachment)
• นิยาม (อาจมี) • บันทึก
(Definition) (Record)
Page 21 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Procedure)
• งายตอการใชงาน • ถูกตอง
• สามารถเขาใจได • กระชับ
• ใหขอมูลที่พอเพียง • ชัดเจน
• เขียนอยางมืออาชีพ • ตรงประเด็น
• ตรงตามความตองการของผูใช • เนนในสิ่งที่ควรเนน
Page 22 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การจัดทําเอกสาร
การจัดทําเอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน (Procedure) ตอง
• ครอบคลุมทุกกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ
• สอดคลองกับมาตรฐาน
• ครอบคลุมจุดเชื่อมตอกระบวนการที่สัมพันธกนั (Interfacing)
• เหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ
• ปฏิบัติไดจริง
Page 23 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
สิ่งที่ตองจัดทําเปนเอกสาร
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
• นโยบายคุณภาพ (หมวด 2 ขอ 4 (1))
• วัตถุประสงคดานคุณภาพ (หมวด 2 ขอ 5)
• เอกสารระบุอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (หมวด 2 ขอ 6)
• ขอกําหนดการซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐาน (หมวด 3 ขอ 9 (2))
• ขอกําหนดดานสุขอนามัย ความสะอาด การแตงกายของบุคลากรที่ตอง
สัมผัสผลิตภัณฑ หรือ สภาพแวดลอมมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑ (หมวด 3
ขอ 10 (2))
Page 24 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
สิ่งที่ตองจัดทําเปนเอกสาร
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
• ขอกําหนดปจจัยทางสภาพแวดลอม และ มาตรฐานการปฏิบตั ิเพื่อเฝ า
ระวังติดตาม และควบคุมปจจัยของสภาพแวดลอมที่มผี ลตอคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ (หมวด 3 ขอ 10 (3))
• เอกสารการเตรียมการพิเศษเพือ่ ควบคุมการปนเปอน หรือ ผลิตภัณฑที่
มีแนวโนมวาจะปนเปอน (หมวด 3 ขอ 10 (5)) (กรณีจําเปน)
• ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่ใชเปนเกณฑในการควบคุมคุณภาพ
• (หมวด 4 ขอ 11)
Page 25 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
สิ่งที่ตองจัดทําเปนเอกสาร
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
Page 26 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
สิ่งที่ตองจัดทําเปนเอกสาร
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
Page 27 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
สิ่งที่ตองจัดทําเปนเอกสาร
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
Page 28 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
สิ่งที่ตองจัดทําเปนเอกสาร
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
• มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
(หมวด 5 ขอ 23 (2))
• มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมผลิตภัณฑทไี่ มเปนไปตามขอ
กําหนด (หมวด 5 ขอ 24 (1))
• มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนํากลับไปทําใหม (หมวด 5 ขอ 24 (4))
(กรณีนําผลิตภัณฑทไี่ มเปนไปตามขอกําหนดกลับไปทําใหม)
• มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการแกไขสิ่งทีไ่ มเปนไปตามขอ
กําหนด (หมวด 5 ขอ 25)
Page 29 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การควบคุมเอกสาร
หมวดที่ 1 ระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality management
system)
ขอ 3 ขอกําหนดดานเอกสาร (Documentation requirements)
(1) เอกสารและขอมูลทางดานคุณภาพทุกชนิด ตองไดรับการ
ควบคุม เพื่อใหมนั่ ใจวามีการใชแตฉบับที่ถูกตองและเปนปจจุบนั
เทานัน้
อางอิง : หลักเกณฑและวิธีการทีด่ ีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
Page 30 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
การควบคุมบันทึก
หมวดที่ 1 ระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality management system)
ขอ 3 ขอกําหนดดานเอกสาร (Documentation requirements)
(2) บันทึกตางๆ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพที่กําหนดไว ตองไดรับการจัดเก็บเปน ระยะ
เวลาไมนอยกวา 2 ป นับจากวันที่ผลิต กรณีเครื่องมือแพทย
ที่มอี ายุการใชงาน (shelf-life) ใหจัดเก็บ บันทึกเปนระยะเวลามากกวา
อายุการใชงาน 1 ป และตองไมนอยกวา 2 ป นับจากวันที่ผลิต
Page 31 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
บันทึกที่จําเปน
ตามหลักเกณฑและวิธก ่ ีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
ี ารทีด
Page 32 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
บันทึกที่จําเปน
ตามหลักเกณฑและวิธก ่ ีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
ี ารทีด
• บันทึกของเครื่องมือแพทยแตละครั้งที่หรือรุนที่ผลิตซึ่งสามารถทําใหสอบ
กลับได (หมวด 4 ขอ 15 (2))
• บันทึกการติดตั้งและการทวนสอบ (หมวด 4 ขอ 16(2) 2.3)) (ถามี)
• บันทึกของกิจกรรมการบริการ (หมวด 4 ขอ 16 (3) 3.2)) (ถามี)
• บันทึกผลการตรวจสอบความถูกตอง (Validation) ของกระบวนการผลิต
และการบริการ รวมทั้งกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ
(หมวด 4 ขอ 17 (3)) (ถามี)
Page 33 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
บันทึกที่จําเปน
ตามหลักเกณฑและวิธก ่ ีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
ี ารทีด
Page 34 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.
บันทึกที่จําเปน
ตามหลักเกณฑและวิธก ่ ีในการผลิตเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2548
ี ารทีด
วิภาดา ศรีประเทศ
กีรสุดา กองทรัพยโต
บริษท
ั อินเตอรเนชัน
่ แนล ควอลิตี้ เอ็กเซลเลนซ จํากัด
โทร 01-8264892, 01-8415868
โทรสาร 02-7132980, 02-4494443
E-mail :Wipadasri@yahoo.com
kerasuda@yahoo.com
Page 36 of 36
International Quality Excellence Co., Ltd.