Lampiran 2

No. Laporan Audit : 1/2011

Bil : 1
LAPORAN KETIDAKAKURAN

BAHAGIAN/UNIT YANG DIAUDIT : KD Pengkalan Abai

TAJUK PROSEDUR/DOKUMEN/ PROSES : Pengandalian Perkhidmatan Kesihatan Ibu Mengandung dan
STANDARD : MS 1SO 9001 :2008 Bersalin.
NO. RUJUKAN (KLAUSA/SEKSYEN) : 7.0 (7.5.1)
TARIKH AUDIT : 15.3.2011
AUDITEE : Pn Nooraidah Bt Mengambat
JURUAUDIT : En Pehus Dolinting & Pn Norsiah Alik
______________________________________________________
1. KETIDAKAKURAN
Tidak mematuhi garis panduan Pengandalian Perkhidmatan
Minor / Huraian : Kesihatan Ibu Mengandung dan Bersalin.

Major Koding warna dengan dokumentasi tidak selari dan tidak lengkap . (Hb 10.4 gm% tidak
dicatitkan di Senarai semak Faktor Risiko ).
Pemerhatian Bukti : Rujukan kad KIK/1(b)/96 (pindaan 2006) RN 9/2011

___________________________________________________________________________________
2. PUNCA KETIDAKAKURAN

Manusia √ Kakitangan kurang peka dalam kerja dokumentasi maklumat

Huraian :
Sistem

Peralatan
___________________________________________________________________________________
3. Pembetulan

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor :

Tarikh: Tarikh:
__________________________________________________________________________________
4. TINDAKAN PEMBETULAN

Tarikh Untuk Menyelesaikan Ketidakakuran :

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor : Tarikh :
_______________________________________________________________________________
5. VERIFIKASI ( untuk diisi oleh Auditor semasa Audit Susulan )

Tindakan Pembetulan Selesai ? : t

T/Tangan Auditor: Tarikh :

 Lampiran 2
No. Laporan Audit : 1/2011
Bil : 2
LAPORAN KETIDAKAKURAN

BAHAGIAN/UNIT YANG DIAUDIT : KD Pengkalan Abai

TAJUK PROSEDUR/DOKUMEN/ PROSES : Pengandalian Perkhidmatan Kesihatan Ibu Mengandung dan
STANDARD : MS 1SO 9001 :2008 Bersalin.
NO. RUJUKAN (KLAUSA/SEKSYEN) : 7.0 (7.5.1)
TARIKH AUDIT : 15.3.2011
AUDITEE : Pn Nooraidah Bt Mengambat
JURUAUDIT : En Pehus Dolinting & Pn Norsiah Alik
______________________________________________________
1. KETIDAKAKURAN
Tidak mematuhi garis panduan Pengandalian Perkhidmatan
Minor / Huraian : Kesihatan Ibu Mengandung dan Bersalin.

Major Batch No dan tarikh luput Suntikan ATT tidak dicatitkan.

Rujukan kad KIK/1(b)/96 (pindaan 2006) RN 9/2011
Pemerhatian Bukti :

___________________________________________________________________________________
2. PUNCA KETIDAKAKURAN

Manusia √
Huraian :
Kakitangan kurang peka an kurang terliti dalam kerja dokumentasi maklumat
Sistem

Peralatan
___________________________________________________________________________________
3. Pembetulan

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor :

Tarikh: Tarikh:
__________________________________________________________________________________
4. TINDAKAN PEMBETULAN

Tarikh Untuk Menyelesaikan Ketidakakuran :

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor : Tarikh :
_______________________________________________________________________________
5. VERIFIKASI ( untuk diisi oleh Auditor semasa Audit Susulan )

Tindakan Pembetulan Selesai ? : t

T/Tangan Auditor: Tarikh :

 Lampiran 2
No. Laporan Audit : 1/2011
Bil : 3
LAPORAN KETIDAKAKURAN

BAHAGIAN/UNIT YANG DIAUDIT : KD Pengkalan Abai

TAJUK PROSEDUR/DOKUMEN/ PROSES : Menyambut Kelahiran Dirumah
STANDARD : MS 1SO 9001 :2008
NO. RUJUKAN (KLAUSA/SEKSYEN) : 7.0 (7.5.1)

TARIKH AUDIT : 15.3.2011

AUDITEE : Pn Noraidah Mengambat

JURUAUDIT : EN Pehus Dolinting dan Puan Norsiah Alik
:___________________________________________________________________________________
1. KETIDAKAKURAN
Kad B anak tidak disimpan untuk rujukan di Klinik
Minor Huraian :

Major
Bukti : Kad KKK 1/93 L . (Nama Klien/RN) tidak diperolehi
Pemerhatian ( Kad anak A & B telah disertakan kepada ibbu untuk rujukan
/
ke Pegawai Perubatan di KKIA )Nama Pelanggan Nisa Juljani

___________________________________________________________________________________
2. PUNCA KETIDAKAKURAN

Manusia / Kecuaian kakitangan untuk penyimpanan kad pendua untuk

Huraian : keperluan rujukan klinik.
Sistem

Peralatan
___________________________________________________________________________________
3. Pembetulan

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor :

Tarikh: Tarikh
__________________________________________________________________________________
4. TINDAKAN PEMBETULAN

Tarikh Untuk Menyelesaikan Ketidakakuran :

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor : Tarikh :

________________________________________________________________________________
5. VERIFIKASI ( untuk diisi oleh Auditor semasa Audit Susulan )

Tindakan Pembetulan Selesai ? :

T/Tangan Auditor: Tarikh :

 Lampiran
No. Laporan Audit : 1/2011
Bil : 3
LAPORAN KETIDAKAKURAN

BAHAGIAN/UNIT YANG DIAUDIT : KD Pengkalan Abai

TAJUK PROSEDUR/DOKUMEN/ PROSES : Pengandalian Kesihatan Kanak-Kanak
STANDARD : MS 1SO 9001 :2008
NO. RUJUKAN (KLAUSA/SEKSYEN) : 7.0 (7.5.1)

TARIKH AUDIT : 15.3.2011

AUDITEE : Pn Nooraidah Mengambat
JURUAUDIT : En Pehus Dolinting dan Pn Norsiah Alik
___________________________________________________________________________________
1. KETIDAKAKURAN
Tidak mematuhi garis panduan Pengandalian kesihatan kanak-
kanak.
Minor Huraian :

Major
Bukti : Rekod catatan plot salah ruangan untuk kad
Pemerhatian KKK 1/93 L RN 22/2010. Ruangan berat untuk bulan januari
/
dicatitkan pada bulan febuari.

___________________________________________________________________________________
2. PUNCA KETIDAKAKURAN
Kakitangan tidak terliti semasa membuat plot dalam ruangan kad
Manusia yang sepatutnya.
Huraian :
Sistem /

Peralatan
___________________________________________________________________________________
3. Pembetulan

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor :

Tarikh: Tarikh:
__________________________________________________________________________________
4. TINDAKAN PEMBETULAN

Tarikh Untuk Menyelesaikan Ketidakakuran :

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor : Tarikh :

________________________________________________________________________________
5. VERIFIKASI ( untuk diisi oleh Auditor semasa Audit Susulan )

Tindakan Pembetulan Selesai ? :

T/Tangan Auditor: Tarikh :

 Lampiran
No. Laporan Audit : 1/2011
Bil : 4
LAPORAN KETIDAKAKURAN

BAHAGIAN/UNIT YANG DIAUDIT : KD Pengkalan Abai

TAJUK PROSEDUR/DOKUMEN/ PROSES : Pengandalian Kesihatan Kanak-Kanak
STANDARD : MS 1SO 9001 :2008
NO. RUJUKAN (KLAUSA/SEKSYEN) : 7.0 (7.5.1)

TARIKH AUDIT : 15.3.2011

AUDITEE : Pn Nooraidah Mengambat
JURUAUDIT : En Pehus Dolinting dan Pn Norsiah Alik
___________________________________________________________________________________
1. KETIDAKAKURAN
Tidak mematuhi garis panduan Pengandalian kesihatan kanak-
kanak.
Minor / Huraian :

Major
Bukti : Tarikh luput suntikan dan batch no MMR tidak dicatit dalam kad
Pemerhatian anak.
KKK 1/93 L RN 22/2010.

___________________________________________________________________________________
2. PUNCA KETIDAKAKURAN
Kakitangan tidak peka dalam kerja-kerja mendokumentasi
Manusia / maklumat keperluan kad berkenaan.
Huraian :
Sistem

Peralatan
___________________________________________________________________________________
3. Pembetulan

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor :

Tarikh: Tarikh:
__________________________________________________________________________________
4. TINDAKAN PEMBETULAN

Tarikh Untuk Menyelesaikan Ketidakakuran :

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor : Tarikh :

________________________________________________________________________________
5. VERIFIKASI ( untuk diisi oleh Auditor semasa Audit Susulan )

Tindakan Pembetulan Selesai ? :

T/Tangan Auditor: Tarikh :

 Lampiran 2
No. Laporan Audit : 1/2011
Bil : 5
LAPORAN KETIDAKAKURAN

BAHAGIAN/UNIT YANG DIAUDIT : KD Pengkalan Abai

TAJUK PROSEDUR/DOKUMEN/ PROSES:Pengandalian Kes KZM & Bakul Makanan
STANDARD : MS 1SO 9001 :2008
NO. RUJUKAN (KLAUSA/SEKSYEN) : 7.0 (7.5.1)

TARIKH AUDIT : 15.3.2011

AUDITEE : Pn Nooraidah Mengambat
JURUAUDIT : EN Pehus Dolinting dan Pn Norsiah Alik
___________________________________________________________________________________
1. KETIDAKAKURAN
Maklumat dokumantasi dalam KZM 104 pindaan 1/2007 tidak
dilengkapkan pilihan bakul ( ruangan 4)
Minor Huraian :

Major
Bukti : Rujukan Borang kzm 104 Pindaan 1/2007 (ruangan 4)
Pemerhatian RN 1/2010 Nama klien Norfatila Samdin
/

___________________________________________________________________________________
2. PUNCA KETIDAKAKURAN
Kakitangan kurang terliti semasa merekodkan makumat dan
Manusia / tidak dibuat semakan semula.
Huraian :
Sistem

Peralatan
___________________________________________________________________________________
3. Pembetulan

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor :

Tarikh: Tarikh
__________________________________________________________________________________
4. TINDAKAN PEMBETULAN

Tarikh Untuk Menyelesaikan Ketidakakuran :

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor : Tarikh :

________________________________________________________________________________
5. VERIFIKASI ( untuk diisi oleh Auditor semasa Audit Susulan )

Tindakan Pembetulan Selesai ? :

T/Tangan Auditor: Tarikh :

 Lampiran 2
No. Laporan Audit : 1/2011
Bil : 6
LAPORAN KETIDAKAKURAN

BAHAGIAN/UNIT YANG DIAUDIT : KD Pengkalan Abai

TAJUK PROSEDUR/DOKUMEN/ PROSES : Perancang Keluarga
STANDARD : MS 1SO 9001 :2008
NO. RUJUKAN (KLAUSA/SEKSYEN) : 7.0 (7.5.1)

TARIKH AUDIT : 15.3.2011

AUDITEE : Pn Nooraidah Mengambat
JURUAUDIT : En Pehus Dolinting dan Pn Norsiah Alik
___________________________________________________________________________________
1. KETIDAKAKURAN
Maklumat dalam borang PKW1(A)106 RN 014/2010 tidak
direkodkan semula dalam borang TCA PKW 101 Pindaan 2/2007
Minor Huraian :
dan tiada rekod rutin check up setiap 6 bulan.
Major
Bukti : Ruj borang PKW1(A)106 RN 014/2010 dan borang TCA PKW 101
Pemerhatian Pindaan 2/2007.
/

___________________________________________________________________________________
2. PUNCA KETIDAKAKURAN
Kakitangan tidak menjalakan kerja-kerja dokumentsi terus ke
Manusia √ borang TCA PKW 101 Pindaan 2/2007.
Huraian :
Sistem

Peralatan
___________________________________________________________________________________
3. Pembetulan

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor :

Tarikh: Tarikh:
__________________________________________________________________________________
4. TINDAKAN PEMBETULAN

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor : Tarikh :

________________________________________________________________________________
5. VERIFIKASI ( untuk diisi oleh Auditor semasa Audit Susulan )

Tindakan Pembetulan Selesai ? : √

T/Tangan Auditor: Tarikh :

 Lampiran 2
No. Laporan Audit : 1/2011
Bil : 7
LAPORAN KETIDAKAKURAN

BAHAGIAN/UNIT YANG DIAUDIT : KD Pengkalan Abai

TAJUK PROSEDUR/DOKUMEN/ PROSES : Pemeriksaan Payu Dara
STANDARD : MS 1SO 9001 :2008
NO. RUJUKAN (KLAUSA/SEKSYEN) : 7.0 (7.5.1)

TARIKH AUDIT : 15.3.2011

AUDITEE : Pn Nooraidah Mengambat
JURUAUDIT : En Pehus Dolinting dan Pn Norsiah Alik
___________________________________________________________________________________
1. KETIDAKAKURAN
Borang PKW105 diruangan 27 bagi pelanggan pkw 1(a)/6 RN
014/2010
Minor Huraian :
Tidak dilengkapkan.
Major
Bukti :
Pemerhatian Ruj Borang PKW105 diruangan 27 bagi pelanggan pkw 1(a)/6
/
RN 014/2010.

___________________________________________________________________________________
2. PUNCA KETIDAKAKURAN
Kakitagan kurang peka dan tidak teliti dalam kerja-kerja merekod
Manusia / maklumat.
Huraian :
Sistem

Peralatan
___________________________________________________________________________________
3. Pembetulan

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor :

Tarikh: Tarikh:
__________________________________________________________________________________
4. TINDAKAN PEMBETULAN

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor : Tarikh :

________________________________________________________________________________
5. VERIFIKASI ( untuk diisi oleh Auditor semasa Audit Susulan )

Tindakan Pembetulan Selesai ? :

T/Tangan Auditor: Tarikh :

 Lampiran 2
No. Laporan Audit : 1/2011
Bil : 9
LAPORAN KETIDAKAKURAN

BAHAGIAN/UNIT YANG DIAUDIT : KD Pengkalan Abai

TAJUK PROSEDUR/DOKUMEN/ PROSES : Komunikasi dengan Pelanggan
STANDARD : MS 1SO 9001 :2008
NO. RUJUKAN (KLAUSA/SEKSYEN) : 7.2.3
TARIKH AUDIT : 15.3.2011
AUDITEE : Pn Nooraidah Mengambat
JURUAUDIT : En Pehus Dolinting dan Pn Norsiah Alik
___________________________________________________________________________________
1. KETIDAKAKURAN
Tiada Peti cadangan
Minor √ Huraian :

Major
Bukti : Peti tidak ada
Pemerhatian

___________________________________________________________________________________
2. PUNCA KETIDAKAKURAN
Surat Pesanan untuk penyediaan Peti cadangan belum
Manusia √ dikemukakan kepada pegawai atasan.
Huraian :
Sistem

Peralatan
___________________________________________________________________________________
3. Pembetulan
.

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor :

Tarikh: Tarikh:
__________________________________________________________________________________
4. TINDAKAN PEMBETULAN

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor : Tarikh :

________________________________________________________________________________
5. VERIFIKASI ( untuk diisi oleh Auditor semasa Audit Susulan )

Tindakan Pembetulan Selesai ? :

T/Tangan Auditor: Tarikh :

 Lampiran 2
No. Laporan Audit : 1/2011
Bil : 10
LAPORAN KETIDAKAKURAN

BAHAGIAN/UNIT YANG DIAUDIT : KD Pengkalan Abai

TAJUK PROSEDUR/DOKUMEN/ PROSES : Kawalan keatas pemantauan dan pengukuran penentu ukuran
peralatan
STANDARD : MS 1SO 9001 :2008
NO. RUJUKAN (KLAUSA/SEKSYEN) : 7.6

TARIKH AUDIT : 15.3.2011

AUDITEE : Pn Nooraidah Mengambat
JURUAUDIT : En Pehus Dolinting dan Pn Norsiah Alik
___________________________________________________________________________________
1. KETIDAKAKURAN
Buku rekod kalibrasi dan jadual tidak disediakan
Minor √ Huraian :

Major
Bukti :
Pemerhatian Buku rekod tidak dapat ditunjukan

___________________________________________________________________________________
2. PUNCA KETIDAKAKURAN
Kakitangan belum mengujudkan buku rekod kalibrasi dan jadual.
Manusia √
Huraian :
Sistem

Peralatan
___________________________________________________________________________________
3. Pembetulan

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor :

Tarikh: Tarikh:
__________________________________________________________________________________
4. TINDAKAN PEMBETULAN

T/Tangan Auditee : T/Tangan Auditor : Tarikh :

________________________________________________________________________________
5. VERIFIKASI ( untuk diisi oleh Auditor semasa Audit Susulan )

Tindakan Pembetulan Selesai ? : √

T/Tangan Auditor: Tarikh