ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4

Personal: sous i salaris

Personal docent: professorat. 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

Disseny, desenvolupament i implementació de la
plataforma. Disseny del sistema de suport. 200.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
Personal de suport administratiu 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €
Administració del programa: personal de gestió,
supervisors, directors de projecte 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
Personal tècnic i de manteniment: sistemes de
suport. 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
Dissenyador gràfic. 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Equip de gestió econòmica (elaboració del
pressupost). 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Maquinari

Servidor plataforma Moodle. Alta i manteniment. 12.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Programari i programari didàctic

Elaboració materials didàctics propis. 48.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Manuals de formació, manuals tècnics. 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Altes programari i eines de pagament. 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Cost fix/administració institucional

Gestió institucional 6.800,00 € 6.955,00 € 7.135,00 € 7.255,00 €

Serveis contractats (consultors, llicències, acords) 2.100,00 € 2.250,00 € 2.450,00 € 2.600,00 €
Cost fix institucional 3.500,00 € 3.700,00 € 3.850,00 € 4.100,00 €
Altres despeses

Viatges i dietes 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 €

Aportació cessió seus descentralitzades 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
TOTAL 427.250,00 € 172.255,00 € 172.785,00 € 173.305,00 €