Professional Documents
Culture Documents
Prosedur Lelong
Prosedur Lelong
No Salinan
PROSEDUR UTAMA
LELONGAN MARHUN
MAIDAM/AR/PRO/PU/06
No. Keluaran Tarikh Kuatkuasa 06
Disediakan Oleh
Jawatan
Tandatangan Tarikh
KANDUNGAN
MUKA SURAT
HELAIAN REKOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PENERANGAN SIMBOL CARTA ALIRAN OBJEKTIF SKOP DEFINISI/SINGKATAN DOKUMEN RUJUKAN PROSEDUR KERJA REKOD PELAKSANAAN
2 3-5 6 7 7 8 8 9 - 10 11
HELAIAN REKOD PINDAAN Bil Tarikh Semakan No. Keluaran No. Semakan Muka Surat Ringkasan Pindaan
1.0
PENERANGAN SIMBOL Dalam penyediaan Prosedur Kualiti ini gambarajah atau simbol telah digunakan dengan meluas khususnya dalam carta aliran proses. Setiap simbol menggambarkan proses atau maksud tertentu. JADUAL 1 adalah penerangan kepada setiap simbol
Bil 1
Penerangan Merujuk kepada fungsi proses yang dilaksanakan tanpa menggunakan sistem /
Perkara-perkara yang terlibat dalam proses ini mesti dinyatakan langkah. Contoh: Terima aduan dari pelanggan, semak dokumen yang dikemukakan dan lain-lain. Merujuk kepada fungsi proses yang dilaksanakan 2 Paparan Sistem melalui penggunaan sistem / aplikasi. Tatacara : Sistem / aplikasi yang berkaitan mesti dinyatakan dalam penerangan langkah. Contoh: Proses mewujudkan nombor MAIDAM , Proses pertukaran status kes dan lain-lain. dengan jelas dalam penerangan
Bil
Jenis Simbol
Penerangan Merujuk kepada pengeluaran mana-mana dokumen seperti laporan, cetakan dokumen, memo dan lain-
Dokumen 3
lain. Tatacara : Nama dokumen yang berkaitan mesti dinyatakan dalam penerangan langkah. Contoh: Cetak akuan terima di kaunter, cetak laporan dan lain-lain. Merujuk kepada pilihan bagi sesuatu keputusan atau
Keputusan 4
pilihan jenis fungsi. Tatacara : Penerangan mesti dalam bentuk format pertanyaan. Contoh: Dokumen lengkap?, Penyelesaian Kes? dan lain-lain. Merujuk kepada Mula atau Tamat sesuatu aliran
Permulaan/Penama 5 t
proses. Contoh:
Merujuk kepada sambungan ke proses kerja yang Sambungan Proses 6 Lain lain pada fail atau bahagian yang berbeza Contoh: Pengendalian kes luar biasa.
Bil
Jenis Simbol
Penerangan Merujuk kepada sambungan proses kerja yang sama pada muka surat berikutnya. Simbol ini digunakan dalam keadaan proses kerja yang panjang dan tidak dapat diterangkan dalam satu muka surat.
Sambungan Proses 7 A
2.0
Mula
Buat pameran
Mula
Tamat
3.0
OBJEKTIF Memastikan proses lelongan dijalankan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan, teratur dan terkawal.
4.0
5.0
DEFINISI SINGKATAN Singkatan yang digunakan dalam Prosedur Kualiti ini adalah seperti dibawah:
Bil 1. 2. 6.0 a) b) c) d) e) f) g)
Istilah PP PT
DOKUMEN RUJUKAN
Standard Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 : 2008 Manual Kualiti MAIDAM - MAIDAM/MK/SPK/01 Prosedur Kualiti Kawalan Ketidakpatuhan -MAIDAM/PRO/SPK/03 Prosedur Kualiti Tindakan Pembetulan - MAIDAM/PRO/SPK/05 Prosedur Kualiti Tindakan Pencegahan - MAIDAM/PRO/SPK/06 Prosedur Skim Ar-Rahnu MAIDAM 2006 Akta Pajak Gadai 1972
7.0
PROSEDUR KERJA
1.
Tindakan Kenal pasti marhum yang telah tamat tempoh dan layak untuk dilelong dan buat pengasingan peti.
2. Hantar notis lelongan berdaftar kepada penggadai. 3. Senaraikan marhun yang hendak dilelong dan buat taksiran semala. 4. Hantar senarai nama lelongan kepada PP Ar-rahnu Negeri 5. Tetapkan tarikh lelongan 6. Iklankan kepada awam 7. Buat pameran di cawangan 8. 9. Terima permohonan tander dan kumpulkan dan bawa kepada jawatankuasa lelongan Senaraikan pembida yang berjaya dan maklumkan melalui surat.
10. Terima bayaran dan cetak resit 11. Serah marhun berserta resit 12. Rekod transaksi lelongan/ simpan makluman lelongan dalam fail
8.0
Bil. 1. 2. 3. 4. 5.
Rekod Pelaksanaan
Rekod Daftar Keluar Masuk Tunai Laporan Harian Penebusan (Bayaran) Buku Daftar Siri Gadaian Surat Akuan Gadaian Buku Tunai Ar-Rahnu Tempoh Penyimpanan No. Rekod -