TRKYE KURUMU KALTE YNETM SSTEM PROSEDR GENEL MDRL DOKMAN HAZIRLAMA 2.

Bask
1. AMA Bu prosedrn amac, KURda uygulanan KYS dokmanlarnn hazrlanma, onaylanma ve revize edilme yntemlerine ilikin esas ve usulleri dzenlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedr, kalite politikas, kalite hedefleri, Mevzuat El Kitab, Kalite El Kitab, lemler El Kitab ve Destek lemleri El Kitab, kalite planlamas, prosedr, talimat, i ak emas, grev tanmlar ve formlarn hazrlan esaslarn kapsar. 3. TANIM VE KISALTMALAR Dokman: Bilgi ve onu destekleyici ortam. Proses: Girdileri kt haline getiren, birbirleriyle ilgili ve etkileimli faaliyetler takm. Prosedr: Bir faaliyeti veya bir prosesi icra etmek iin belirlenen yol ve bunu anlatan dokman. Talimat: Bir faaliyetin doru olarak nasl yaplacan yaln bir dille anlatan dokman. Ak emas: Bir faaliyetin nasl yapldn sral ve ematik olarak anlatan dokman. Grev Tanm: Grev yetki ve sorumluklarn belirtildii dokman. Formlar: Kalite kaytlar iin veri taban oluturan dokmanlar. 4. LGL DOKMANLAR 4.1. ve d kaynakl dokumanlar 4.2. Dokmanlarn Kontrol Prosedr (KYSP:02) 4.3. Kaytlarn Kontrol Prosedr (KYSP:03) 5.UYGULAMA 5.1..Kalite El Kitabnda tanmlanan KYS dokmanlar MKK ve merkez birimlerince hazrlanr (KYSP:02). 5.2.Merkez birimleri, temel ve alt proseslerini belirleyerek, hangi aktivitelerin prosedr, talimat, i ak emas vb. olacan tespit eder ve bu aktivitelerin kontroll dokmanlarla yrtlmesini salar.

GZDEN GEREN

ONAYLAYAN

ONAY TARH

DOKMAN NO

REVZYON NO ve TARH 02/ 02/01/2006

SAYFA NO

Ynetim Temsilcisi

Genel Mdr

26/02/2002

KYSP:01

1/3

Form revizyon no:02

Form revizyon tarihi:05/01/2004

TRKYE KURUMU KALTE YNETM SSTEM PROSEDR GENEL MDRL DOKMAN HAZIRLAMA 2.Bask
5.3.Kalite Ynetim Sistem dokmanlarnn ekli Ynetim Temsilcisi tarafndan oluturulmu olup, yazmlar bu ekillere uygun olmak zorundadr. 5.3.1.Kalite Politikas KYSF:15-1, Kalite Hedefleri KYSF:15-2 ve Kalite Ynetim Sistemi planlamas KYSF:15-3 nolu formlara uygun yazlr. KYS planlamas KYSF:15-3 ile hedeflerin planlanp uygulanmas ve takibi iin ise KYSF:15-5 formlar, grev tanmlar iin ise Ek 6-11de verilen ekilde hazrlanr. 5.3.2.Mevzuat El Kitab ekli; -Yaz karakteri Times New Roman tipi ve 10 punto olacaktr, -Balklar ve deiiklik yaplan maddeler koyu yazlacaktr. (rnek: Deiik:31/5/2000-4571/md. Ya da Ek: 4/10/2000 617 KHK/38.md. eklinde) -Sayfann sa alt kesinde blm ve sayfa numaras (III.21 gibi) yer alacaktr, 5.3.3.lemler El Kitab ve Destek lemleri El Kitab ekli; -Yaz karakteri Times New Roman tipi ve 11 punto olacaktr, -Balklar ve deiiklik yaplan maddeler koyu yazlacaktr. (rnek: Deiik:31/12/2002 tarih ve 14567 sayl yaz, eklinde) c-Sayfann sa alt kesinde blm ve sayfa numaras (3-21 gibi) yer alacaktr, 5.3.4.Kalite El Kitab, prosedrler, talimatlar ve i ak emalar ekli ekillerde yazlarak onaylanr. Merkez Kalite Kurulunca hazrlanan dokmanlarda gzden geiren blmnde Ynetim Temsilcisi, onaylayan blmnde Genel Mdr; merkez birimlerinde hazrlananlarda, gzden geiren blmnde ube mdr, onaylayan blmnde birim amiri imzas bulunur (Ek ekiller: 6.7 ile 6.10 aras). Formlar ek 6.12 sayfa ekillerde dzenlenir. 5.3.5.erii revize edilebilir dokmanlarda (rn: Tetkik Plan, Kalite Hedef Plan, prosedr, talimat vb.) yer alan revizyon bantlar ierik revizyonunu gsterir. Bu revizyonlar dokmann ieriini hazrlayan birimce yaplr. Dokmanlarn sayfa ekillerindeki revizyonlar ise bantlarn altnda bulunan form revizyon no ve form revizyon tarihi bilgileri ile gsterilir ve bu revizyonlar, dokmann eklini hazrlayan merkez birimi tarafndan yaplr. erii revize edilemez dokmanlarda (rn:DF talep formlar, uygunsuzluk tespit formu, toplant formu, DF Takip izelgesi vb.) ise; ierik revize edilemeyeceinden, revizyon bantlar sadece sayfann eklindeki revizyonlar gsterir ve bu revizyonlar dokmann eklini hazrlayan merkez birimi tarafndan yaplr. 5.4.Kurum iinde yaplan ve Kurum tarafndan dzenlenen toplantlar ile i tetkik al ve kapan toplantlarnda Toplant Katlm Formu (KYSF:15-4) kullanlr.

5.5.KYS plan, hedef plan, hizmet ii eitim plan ile dzeltici ve nleyici faaliyet talep formlar gelen evrak kaydna alnarak, ube mdr ve dier st yneticilerce ilgilisine havale
GZDEN GEREN ONAYLAYAN ONAY TARH DOKMAN NO REVZYON NO ve TARH 02/ 02/01/2006 SAYFA NO

Ynetim Temsilcisi

Genel Mdr

26/02/2002

KYSP:01

2/3

Form revizyon no:02

Form revizyon tarihi:05/01/2004

TRKYE KURUMU KALTE YNETM SSTEM PROSEDR GENEL MDRL DOKMAN HAZIRLAMA 2.Bask
edilir. Ayrca, Genel Mdrlk merkez birimleri tarafndan, tara birimlerine internet kanalyla gnderilen talimatlar da gelen evrak kaydna alnarak, il mdrnce ilgili birime/personele havale edilir. 6.EKLER 6.1.Kalite Politikas Formu (KYSF:15-1) 6.2.Kalite Hedefleri Formu (KYSF:15-2) 6.3.KYS Planlamas Formu (KYSF:15-3) 6.4.Toplant Katlm Formu (KYSF:15-4) 6.5.Kalite Hedef Plan Formu (KYSF:15-5) 6.6.Kalite El Kitab Kapak Sayfas ekli 6.7.Kalite El Kitab Sayfa ekli 6.8.Prosedr Sayfa ekli 6.9.Talimat Sayfa ekli 6.10. Ak emas Sayfa ekli 6.11.Grev Tanmlar Sayfa ekli 6.12.Form Sayfa ekli

GZDEN GEREN

ONAYLAYAN

ONAY TARH

DOKMAN NO

REVZYON NO ve TARH 02/ 02/01/2006

SAYFA NO

Ynetim Temsilcisi

Genel Mdr

26/02/2002

KYSP:01

3/3

Form revizyon no:02

Form revizyon tarihi:05/01/2004