Documento tcnico oficial V 1.

4 (2011/12/15)

Portal de Proveedores SKY

Registro de proveedores, envo y estatus de los Documentos

Ttulo del documento: Nombre del fic ero: #ersi&n: 'stado: (ec a: -utor: Revisin, Aprobacin Revisado por: -probado por: Historial de cambios #ersi&n $ (ec a

Portal de Proveedores SKY !anual"PortalSKY"Proveedores#$%odt $ $)*+,*$) .os/ (ermn 0ern1nde2

(ec a: (ec a:

Descripci&n de la acci&n -utor de la modificaci&n .os/ (ermn 0ern1nde2

P1ginas

$)*+,*$) Desarrollo del manual

3ndice de contenido
$4ntroducci&n%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 5
1.1Ligas de Inters......................................................................................................................................................................4

64nicio de sesi&n%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 7
2.1Pantalla de registro de proveedores. ...............................................................................................................................5 2.2Llenado de orm!lario Registro de Proveedores............................................................................................................" 2.2.1#atos $iscales..............................................................................................................................................................." 2.2.2#atos para rec!perar s! contrase%a............................................................................................................................& 2.2.'#atos de ()# *(erti icado de )ello #igital+.................................................................................................................& 2.2.4Leer , aceptar -rminos de .so del )ervicio.............................................................................................................../ 2.2.5Recepcin de con irmacin de Alta..............................................................................................................................0

)4ngreso al portal de proveedores de SKY%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$+

'.1(ambio de contrase%a al ingresar al portal...................................................................................................................11 '.22di3in4 Portal de Proveedores de )56.........................................................................................................................11

54!P8RT-94:N D' (-9T;R-S Y 'N#38 - SKY%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$6

4.1(arga de arc7ivos...............................................................................................................................................................12 4.1.1Importar #oc!mento....................................................................................................................................................12 4.1.22ditar #oc!mento........................................................................................................................................................1' 4.1.'2nviar #oc!mento.......................................................................................................................................................1' 4.1.4Ac!ses del Portal de Administracin de )56.............................................................................................................14 4.2Reenv8o de arc7ivos...........................................................................................................................................................14

79onsultas y Reportes%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $7
5.19enerar :;s<!edas 2spec8 icas *$iltros+ .....................................................................................................................15 5.22=portar (abeceras............................................................................................................................................................1&

,9arpeta: P'ND4'NT'S D' TR-T-R%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% $<

".1>2?)A@2 #2 R2)P.2)-A *2#IAAP2RA5A#A11:A.?A2A?11'+........................................................................10

$ 4NTR8D;994:N 2ste es el man!al de re erencia para el proveedor <!e 7arB !so del portal de proveedores de )56, la intencin de este doc!mento es el de orientar al proveedor sobre el !so , !ncionalidades especi icas de este portal. 2l portal de proveedores parte del prod!cto estBndar desarrollado por 2dicom , el man!al completo del prod!cto p!ede ser encontrado en4
7ttps4CC3eb.sedeb2b.comCa,!daCesCpro,ectosCc diCman!al.=ml

2n este doc!mento en especi ico slo se 7ace re erencia a las !ncionalidades bBsicas , especialmente con ig!radas para )56. (!al<!ier d!da sobre el !so del portal debe ser realiDada directamente con la persona de contacto en )56.

$%$ =4>-S D' 4NT'R?S

Descripci&n -cceso al registro de proveedores =iga
7ttp4CC3ebportal.edicomgro!p.comCs!ppliersCsE,

P1gina del login al portal

7ttp4CC3ebportal.edicomgro!p.comCs!ppliersCsE,Cinde=Fie3er.7tml

6 4N4948 D' S'S4:N

6%$ P-NT-==- D' R'>4STR8 D' PR8#''D8R'S%

Para ingresar los datos se debe entrar al orm!lario de registro !bicado en esta liga4 7ttp4CC3ebportal.edicomgro!p.comCs!ppliersCsE, )e desplegarB !na pBgina como la <!e se m!estra a contin!acin4

6%6

=='N-D8 D' (8R!;=-R48 R'>4STR8 D' PR8#''D8R'S%

6%6%$D-T8S (4S9-='S
A contin!acin se detalla la in ormacin iscal <!e es re<!erida d!rante el proceso de alta al portal4
R(9@ NAmero de -creedorBproveedorC@ Tipo de proveedor@ Regi&n de facturaci&n@ ND interno ND eEterno !unicipio@ 9&digo Postal@ 'stado@ 9olonia R/gimen (iscal@ =ugar eEpedici&n@ )e colocarB el R. $. (. del proveedor. 2s el n;mero )AP asignado por )56 para la identi icacin del proveedor.

Indica el tipo de proveedor <!e se s!scribe al portal. Indica la regin de la o icina de )56 a la <!e act!ra el proveedor. ?;mero interno *si tiene+ del domicilio iscal de la raDn social a registrar. ?;mero e=terno *si tiene+ del domicilio iscal de la raDn social a registrar. >!nicipio o delegacin del domicilio iscal de la raDn social a registrar. (digo Postal del domicilio iscal de la raDn social a registrar. 2stado de la rep;blica donde se enc!entra el domicilio iscal de la raDn social a registrar. (olonia del domicilio iscal de la raDn social a registrar. Rgimen $iscal de la raDn social a registrar. L!gar de e=pedicin de la raDn social a registrar.

Nota: Los datos marcados con (*) son Obligatorios.

6%6%6D-T8S P-R- R'9;P'R-R S; 98NTR-S'FLlenado de datos4

Pregunta@ Respuesta@ 'Imail@ 9onfirmaci&n de 'I mail@ Se escribe una pregunta a responder cuando sea necesario recuperar la contraseGa% Se escribe una respuesta Hue, tal cual se escriba aHu, deber1 responderse igual cuando sea necesario recuperar la contraseGa% Se coloca el correo electr&nico del proveedor al cual se enviar1n los datos de acceso as como notificaciones respecto al portal% Se debe reescribir el correo electr&nico por seguridad%

Nota: Los datos marcados con (*) son Obligatorios.

6%6%)D-T8S D' 9SD B9'RT4(49-D8 D' S'==8 D4>4T-=C

2l portal de proveedores permite el env8o de act!ras a )56 <!e 7an sido previamente generadas. Si el proveedor generara desde su propia comprobante 9(D o 9(D4% erramienta los documentos

2s necesario importar al portal el (erti icado #igital *$ic7ero G .cer+, 7aciendo clic sobre el botn Seleccionar archivo , b!scando en la n!eva ventana el certi icado con el <!e se irman las act!ras. ?o es necesario insertar la (lave privada *$ic7ero .key+ o la contrase%a de ste para el portal.

Si el proveedor desea generar documentos comprobante 9(D4 desde el portal de proveedores 2s necesario importar al portal el (erti icado #igital *$ic7ero G .cer+, 7aciendo clic sobre el botn Seleccionar archivo , b!scando en la n!eva ventana el certi icado con el <!e se irman las act!ras. 2s necesario insertar la (lave privada *$ic7ero .key+ , la contrase%a de ste con la inalidad de poder irmar digitalmente los doc!mentos.
Para ma,or in ormacin, e=iste !na a,!da e=plicativa en el linE Mostrar ms informacin <!e se enc!entra en la misma pantalla.

6%6%5=''R Y -9'PT-R T?R!4N8S D' ;S8 D'= S'R#4948

Para <!e el registro sea correcto , completo, es necesario leer , aceptar los G-rminos de .so del )ervicio dando clic sobre el linE del mismo nombreH aparecerB !na n!eva ventana con dic7a in ormacin. .na veD le8dos los -rminos de .so del )ervicio, marcar la casilla Declaro haber ledo los trminos de so! y ace"to las condiciones. Posteriormente, se debe dar clic sobre el botn #nviar, sto enviarB los datos de alta al portal ,, si no e=iste ning;n error en los datos o <!e alte escribir !n dato obligatorio, aparecerB el sig!iente mensaIe4

)i 7a e=istido alg;n error, por eIemplo <!e alte alg;n dato marcado como obligatorio, el mensaIe <!e aparece indicarB <!e e=isti !n error , pedirB de n!evo el llenado de la pantalla de capt!ra. 2n este p!nto, es necesario volver a capt!rar los datos introd!cidos. )i por el contrario se presiona el botn Limpiar se borrarBn los campos capt!rados , se tendrB <!e comenDar de n!evo. )e 7a realiDado el alta del proveedor , se le 7a enviado !na con irmacin v8a correo electrnico a )56 para <!e acepte o rec7ace el alta, c!ando esta peticin sea aceptada, se enviarBn los datos de acceso al correo electrnico <!e se 7a,a registrado en el alta. 2s importante revisar peridicamente el correo electrnico as8 como las carpetas de )PA> o (orreo no deseado. La aceptacin o negacin de la solicit!d de alta, <!eda s!Ieta a los ac!erdos previos ,Co criterio propio de )56.

6%6%7R'9'P94:N D' 98N(4R!-94:N D' -=T)i )56 7a aceptado la solicit!d de alta, llegarB al correo electrnico registrado !na con irmacin donde se podrBn ver los datos de acceso $S$%&'( , )(N*&%S#+% as8 como los datos de preg!nta , resp!esta para rec!perar contrase%a, N(,-&# e #,%'L registrados. El correo tambin agrega breves instrucciones para ingresar al ortal !e rovee!ores !e "#$. 2n caso de <!e se 7a,a rec7aDado la solicit!d de alta, )56 se pondrB en contacto con el proveedor para aclaracin de d!das , dar raDones del motivo de rec7aDo.

Portal de Proveedores )56

) 4N>R'S8 -= P8RT-= D' PR8#''D8R'S D' SKY

#el mismo modo <!e el correo de Alta de .s!ario indicarB, se debe ingresar a la sig!iente direccin 3eb4

7ttp4CC3ebportal.edicomgro!p.comCs!ppliersCsE,Cinde=Fie3er.7tml

2n esta pBgina, se piden los datos de .s!ario , (ontrase%a, <!e tambin se incl!,en en el correo electrnico ,, posteriormente se debe 7acer clic sobre el botn 'niciar Sesi.n para ingresar al portal. (abe destacar <!e el !s!ario siempre serB el R$( del proveedor con el <!e se dio el alta en la pBgina de registro, este !s!ario es irrepetible ,, por lo tanto, no se p!ede cambiar.

)%$ 9-!J48 D' 98NTR-S'F- -= 4N>R'S-R -= P8RT-=

veD al portal *7ttp4CC3ebportal.edicomgro!p.comCs!ppliersCsE,Cinde=Fie3er.7tml +, ste solicita !n cambio de contrase%a, ademBs da la opcin de cambiar la Preg!nta , Resp!esta para la rec!peracin de contrase%a c!ando se re<!iera. 2s importante <!e se cambie la contrase%a por algo <!e sea Bcil de recordar, al cambiar la contrase%a la <!e se gener por sistema , <!e se incl!,e en el correo electrnico de con irmacin de alta, deIa de ser vBlida. (!ando se ingresa por primera

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Portal de Proveedores )56

)%6 'D4K4N: P8RT-= D' PR8#''D8R'S D' SKY

)i se 7a cambiado la contrase%a correctamente, se noti icarB el cambio v8a correo electrnico ,, entonces, se procede a la vis!aliDacin de la pantalla principal. (abe destacar <!e la contrase%a slo se cambia c!ando se ingresa por primera veD al portal, en ingresos posteriores se irB directamente a la pantalla principal.

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Portal de Proveedores )56

5 4!P8RT-94:N D' (-9T;R-S Y 'N#38 - SKY

5%$ 9-R>- D' -R904#8S%
.na veD ingresado a la aplicacin , sea re<!erido importar act!ras al portal para ser enviadas a )56, es necesario realiDar los sig!ientes pasos4

5%$%$ 4!P8RT-R D89;!'NT8

Para importar se debe de dar clic en D89;!'NT8S L 4!P8RT-R% *RoIo+

)e mostrarB !na pantalla como la sig!iente, en ella se debe dar clic en S'='9948N-R -R904#8 , elegir el arc7ivo a s!bir. )e acepta.

2s posible tambin s!bir varias act!ras a la veD, si las mismas se enc!entran en !n arc7ivo .LIP, es importante tener en c!enta <!e no deben e=istir carpetas ni s!bcarpetas dentro del arc7ivo .LIP, solamente los doc!mentos M>L. )e p!ede seleccionar este arc7ivo LIP , se acepta.

2l proceso de carga m!ltiple desde Dip implica <!e cada act!ra <!e se importe probablemente tenga <!e ser revisada man!almente !na a !na antes de enviarse

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Portal de Proveedores )56

Al importarse el doc!mento se podrB observar en la bandeIa de P'ND4'NT'S D' 'N#4-R.

N8T-4 2s m!, importante tomar en c!enta lo sig!iente4 2l R$( del 2misor *Proveedor+ debe ser ig!al al R$( con el <!e se registr el proveedor. 2l doc!mento se encontrarB en roMo c!ando sea errneo , en negro c!ando estn todos los datos. Los negros son los <!e estBn listos para poder ser enviados. 2l doc!mento es validado tambin iscalmente para determinar <!e el sello *($#+ ,Co timbre *($#I+ estB correcto.

5%$%6 'D4T-R D89;!'NT8

(!al<!ier error del comprobante debe ser corregido desde el sistema origen en <!e se emiti la act!ra. .n comprobante irmado no p!ede ser modi icado desp!s de ser irmado p!es perderB s! valideD.

5%$%) 'N#4-R D89;!'NT8

.na veD enviado el doc!mento al Portal de administracin de )56, el doc!mento pasarB momentBneamente *!n par de min!tos+ a la carpeta N>arcados para 2nviarN posteriormente a N2nviadosN , inalmente <!edarB en la carpeta NRec!peradosN c!ando ,a el doc!mento sea entregado al portal de administracin de )56.

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Portal de Proveedores )56

5%$%5 -9;S'S D'= P8RT-= D' -D!4N4STR-94:N D' SKY

.na veD <!e )56 reciba las act!ras stas serBn s!Ietas a !na eval!acin.

5%6

R''N#38 D' -R904#8S%

)i el proveedor re<!iere reenviar !n doc!mento por peticin del Administrador de )56, deberB seleccionar el*los+ doc!mento*s+ de la carpeta de rec!perados.

)eleccionar la opcin cambio de sit!acin del men; emergente *botn derec7o >o!se+

Posteriormente la aplicacin colocarB este doc!mento en la carpeta pendientes de enviar para <!e el proveedor proceda con el env8o del doc!mento. N8T-: )i los doc!mentos <!e se reenviaron se <!edan en la carpeta de 2nviados, , desp!s de !n tiempo prolongado contin;an en la misma carpeta, es necesario contactar a )56 2sto se p!ede deber a <!e la act!ra <!e se rec7aDo en !n inicio no 7a sido dep!rada correctamente del la 7erramienta de validacin de )56.

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Portal de Proveedores )56

7 98NS;=T-S Y R'P8RT'S
7%$ >'N'R-R JNSO;'D-S 'SP'93(49-S B(4=TR8SC
)e deberB dar clic en la opcin S'='994:N T'!P8R-= en el men; principal.

AparecerB !n men; como el sig!iente4

Para !tiliDar los iltros se deben de elegir las opciones correspondientes en base a las necesidades de b;s<!eda. A contin!acin se e=plican las opciones principales para la b;s<!eda4 O Nombre )e elegirB !n nombre para el iltro. O Situaci&n )e elegirB la sit!acin de los doc!mentos a b!scar *eI. Pendientes de tratar, tratados, pendientes de enviar, rec7aDados, etc.+.

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Portal de Proveedores )56

O O O O O O O O

'stado )e elige el estado del doc!mento *2rrneo, correcto+. 8rigen y Destino )e elige ,a sea el emisor del doc!mento, el receptor o ambos. Tipo mensaMe )e elige el tipo de mensaIe a b!scar *$act!ras, comprobantes, etc.+. #olumen )e elige el vol!men a b!scar. Tipo )e elige si es !n doc!mento de entrada o salida. NP Ref% Doc% )e especi ica <!e n;meros de doc!mento se b!scarBn. (ec a y (ec a cambio situaci&n% #e <! ec7a a <! ec7a del doc!mento , del cambio de sit!acin del doc!mento se b!sca. 8rden #e ac!erdo a las col!mnas, en <! orden se <!iere vis!aliDar la b;s<!eda, se p!ede elegir ascendente o descendente.

Al terminar de elegir las opciones deseadas para la b;s<!eda se da clic en aceptar para comenDar mostrar los res!ltados.

Para eliminar las carpetas de filtros simplemente se da clic derec7o en el iltro a borrar ,

en la opcin '=4!4N-R 9-RP'T- como se m!estra en la imagen4

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Portal de Proveedores )56

7%6

'QP8RT-R 9-J'9'R-S

2s posible e=portar lo <!e se tiene en 2di3in como vista a !n arc7ivo 2=cel para poder manip!larlo meIor o poder obtener otros reportes <!e re<!iera realiDar el !s!ario. La orma de 7acer esto es e=portando las cabeceras. )e p!ede obtener esta in ormacin de c!al<!ier carpeta4 Pendientes de 2nviar, Rec!perados, -ratados, incl!so de las carpetas de las b;s<!edas especi icas generadas por el !s!ario. Para 2=portar !na cabecera primero se debe seleccionar la carpeta.

.na veD seleccionado la carpeta se desea e=traer. #amos botn derec7o al mo!se , seleccionarB la opcin 'Eportar 9abeceras%

AparecerB !na pantalla donde se debe seleccionar las col!mnas <!e re<!ieren <!e apareDca en el reporte, as8 como elegir si lo desean en !n arc7ivo de 2=cel o en !n ()F.

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Portal de Proveedores )56

(!ando se le de aceptar, se abrirB !n c!adro de dialogo indicando si sea desea g!ardar el arc7ivo o abrirlo. *2l arc7ivo es !n .LIP donde se enc!entra el arc7ivo .ML) o ()F+

Al inal se obtendrB la in ormacin tal , como se m!estra en el eIemplo sig!iente4

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Portal de Proveedores )56

, 9-RP'T-: P'ND4'NT'S D' TR-T-R

,%$ !'NS-.' D' R'SP;'ST- B'D4"-P'R-K"D"+$J";N"'-N++)C

(ada <!e tenga !n doc!mento n!evo por parte de )56 lo podrB revisar en la carpeta de Pendientes de tratar. 2s en esta carpeta donde recibiremos con irmacin de todas las act!ras <!e se 7an enviado a )56.

Para conocer el estado de !na act!ra, es necesario dar !n clic sobre el doc!mento *AP2RA5 #O11:+ <!e deseamos cons!ltar , en los iconos presionar el botn PPrevis!aliDarQ.

2sta accin abrirB !na n!eva ventana donde podemos ver el doc!mento en c!estin en !n ormato P#$, donde se indica el n;mero de act!ra a la <!e 7ace re erencia , el estado ,a sea (JRR2(-J o I?(JRR2(-J de la misma.

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