Voorbereiding

Project Bodembescherming

Minimale vereiste documenten t.b.v. risicoanalyse

De projecinformatie Projectteam en organisatie van het project

Het programma van eisen Projectinhoud
De begroting Begroting / calculatie/ werkvoorbereiding
De planning Data per fase

Het managen van risico’s bevat de volgende stappen:

1. Risicoplan opstellen
2. Risico’s identificeren
3. Risico’s kwalificeren Risico inschatting mbv risicomatrix 6. Monitor en Review
4. Risico’s verminderen
5. Risico’s evalueren

Het inventariseren van risico’s binnen dit project kan het beste worden ingeleid door middel van het stellen van de volgende risicobeoordelingsvragen:

•        Wat kan er misgaan, worden tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en milieu blootgesteld?
•        Wat is de kans dat het misgaat en met welke gevolgen voor tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en milieu?
•        Welke maatregelen zijn er om te voorkomen dat het misgaat en hoe effectief zijn deze?
•        Welke maatregelen zijn er om de gevolgen te beperken en hoe effectief zijn deze?

Het risico van een bepaalde gebeurtenis wordt bepaald door de kans van optreden en de gevolgen.
 Activiteiten per fase
Voorbereiding - Inventarisatie / 1e fase
Organisatie schema invullen
Accomodatie (vergunning) regelen
Onderaannemers vergunningen regelen
Inventarisatie (buiten opnemen) alle C-items 2009
Planning C-items - fasering, iom opdrachtgever
Programma van eisen opstellen iom opdrachtgever
Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu plan opstellen / detaileren

Voorbereiding - Uitvoering 2e fase

Detail voorbereiding van ieder C-item (werkmap maken)
Buiten opnemen en gedetaileerd uitwerken
Prijs calculatie maken conform unit rates
Detail planning maken van grote klussen
Vergunning schrijven en bespreken met operatie
Taak Risico Analyse maken en bespreken
Materiaal bestellen
Eventueel bodemonderzoek laten verrichten (iom opdrachtgever)
Melding aan overheidsinstantie bij inzet bronbemaling en onttrekken grondwater

Uitvoering
Afzettingen plaatsen
Bronbemaling plaatsen (afh. van diepte van ontgraving)
Bestrating verwijderen en ontgraven
Uitzetten en bekisting plaatsen
Schoonzand aanbrengen en werkvloer storten
Wapening aanbrengen conform tekening
Betonstorten
Ontkisten
Zand /cement stabilisatie aanbrengen
Aanbrengen BMP-platen / opmaatzagen BMP platen
Levering + aanbr. Vloeistofdichte Tasiko Inselrechteckstein
Aanbrengen kitvoegen
Inblokken en reinigen rood riool
Aansluiting maken op Rood rioolput
Levering + aanbrengen afvoer rood riool Gre - 100 mm
Aansluiten goot op GRE ldg
Herstel gebreken tpv betonfundering
Hogedruk reiningen / stralen / steam cleanen beton fundatie/vloer
Gat boren in beton
Levering + aanbrengen epoxytroffel vloer
Levering + aanbrengen stalen afvoer leiding
Levering + aanbrengen ACO drain gootelementen in zand cement stabilisatie
Afvoeren (verontreinigd) grond / afval

Oplevering
Afname met Opleverings document(en)
Controle certificaten
Overdracht werzaamheden
 Actoren per activiteit met corresponderend risico nummer
Actoren
Bron Matrix Organisatorisch Technisch Procedureel

Vergunning(en) (Lozing- / werk- / Afvoer-)

Technisch ondersteuning Opdrachtgever

Aan- en afmelding Overheidinstantie

Werkvoorbereiding / bedrijfsbureau

Materieel / materiaal leveringen

Uitvoering Eigen (uitvoerder)
Projectteam opdrachtgever

Leveranciers (materiaal)

Melding Arbeidinspectie
kadaster / Klic melding
Overheidsinstantie

Onderaannemers
Arbeidsinspectie

Afval verwerker
Opdrachtgever

Project leiding
Operatie
Activiteiten / per fase Risico nr.:

Voorbereiding - Inventarisatie / 1e fase

Organisatie schema invullen 1, 3 & 5 X X X X
Accomodatie (vergunning) regelen 3 X X
Onderaannemers vergunningen regelen 1&5 X
Inventarisatie (buiten opnemen) alle C-items 2009 3&5 X X X
Planning C-items - fasering, iom opdrachtgever 3 X X X X X X
Programma van eisen opstellen iom opdrachtgever 2, 3, 4 & 5 X X X X
Veiligheid Gezondheid Welzijn & Milieu plan opstellen X

Voorbereiding - Uitvoering 2e fase

Detail voorbereiding van ieder C-item (werkmap maken) 2, 3, 4 & 5 X
Buiten opnemen en gedetaileerd uitwerken 2, 3, 4 & 5 X X
Prijs calculatie maken conform unit rates 2, 3 & 4 X X
Detail planning maken van grote klussen 3 X X X
Vergunning schrijven en bespreken met operatie 10 & 11 X X
Taak Risico Analyse maken en bespreken X X X X
Materiaal bestellen 9 X X X
Evt bodemonderzoek laten verrichten (iom opdrachtgever) 3&5 X X

Uitvoering
Afzettingen plaatsen X X X
Bronbemaling plaatsen (afh. van diepte van ontgraving) 6, 7 & 13 X X X X
Bestrating verwijderen en ontgraven 6, 7, 13 & 14 X
Uitzetten en bekisting plaatsen 8, 14 X X
Schoonzand aanbrengen en werkvloer storten 8, 12 & 14 X X
Wapening aanbrengen conform tekening 8, 11 &14 X
Betonstorten 8, 11, 12 &14 X X
Ontkisten 8, 11, 12 & 14 X
zand /cement stabilisatie aanbrengen 6, 8, 9, 11, X X X
Aanbrengen BMP-platen / opmaatzagen BMP platen 8, 9, 11, 12 & 14 X X
Levering + aanbr. Vloeistofdichte Tasiko Inselrechteckstein 8, 9, 11, 12 & 14 X X
Aanbrengen kitvoegen 7, 8, &12 X
Inblokken en reinigen rood riool 6, 10, 13 & 14 X X
Aansluiting maken op Rood rioolput 6, 8, 13 & 14 X X
Levering + aanbrengen afvoer rood riool Gre - 100 mm 8, 9, 11, 12 & 14 X X X
Aansluiten goot op GRE ldg 8, 12 X
Herstel gebreken tpv betonfundering 6, 8 & 14 X X
Hogedruk reiningen / stralen / steam cleanen beton fundatie/vloer 6, 8, 10, 13 & 14 X
Gat boren in beton 6, 7, 13 & 14 X
Levering + aanbrengen epoxytroffel vloer 8, 9, 11, 12 & 14 X X
Levering + aanbrengen stalen afvoer leiding 8, 9, 11, 12 & 14 X X
Levering + aanbrengen ACO drain gootelementen in zand cement stabilisatie 8, 9, 11, 12 & 14 X X
Afvoeren (verontreinigd) grond / afval 11 & 13 X X X

Oplevering
Afname met Opleverings document(en) 8 X X X
Controle certificaten 8
Overdracht werkzaamheden 8

X - 'Leadcraft' van activiteit

X - Betrokkenen
 Risico lijst

Nummer Risico-omschrijving

Voorbereidingsrisico
1 Faillissement onderaannemer
2 Onjuiste informatie verstrekt (niet laatste revisie tekeningen)
3 Planwijzigingsrisico
4 Begrotingsrisico
5 Capaciteit's risico

Uitvoeringsrisico
6 Proces verstorings risico
7 Bereikbaarheid uitvoerings locatie onvoldoende of ongeschikt
8 Kwaliteitsrisico
9 Inflatierisico
10 Planwijzigingsrisico
11 Capaciteit's risico
12 Nazorgrisico (kwaliteit onvoldoende)
13 Milieu risico
14 Veiligheid / Incidenten risico

Juridische / financiële risico’s

15 Inflatierisico
16 Contractuele risico's

Overige risico’s
17 Organisatorische risico’s
 Risico kwalificatie model
Aandachtsgebieden m.b.t.
Effectmatrix tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en omgeving Score Risico classificering

Uitkomst risico (R=K X E)

Financiele consequenties

Kwaliteit onvoldoende
Veiligheid in Beding

Gemiddeld (9 - 13)
Hoog (14 - 25)

Laag (1 - 8)
Effect (1-5)
Kans (1-5)
Planning

Milieu
Nr. Risico's

Voorbereidingsrisico
1 Faillissement onderaannemer X X 2 3 6 x
2 Onjuiste informatie verstrekt (niet laatste revisie tekeningen) X X X 2 5 10 x
3 Planwijzigingsrisico X X 2 2 4 x
4 Begrotingsrisico X X 2 2 4 x
5 Capaciteit's risico X X X X 2 2 4 x

Uitvoeringsrisico
6 Proces verstorings risico X X X X X 2 5 10 x
7 Bereikbaarheid uitvoerings locatie onvoldoende of ongeschikt X X X 3 3 9 x
8 Kwaliteitsrisico X X X 2 3 6 x
9 Inflatierisico X 2 5 10 x
10 Planwijzigingsrisico X X X 2 2 4 x
11 Capaciteit's risico X X X X 3 3 9 x
12 Nazorgrisico (kwaliteit onvoldoende) X X 2 3 6 x
13 Milieurisico X X X X 3 5 15 x
14 Veiligheid / incidenten risico X X X X 2 4 8 x

Juridische / financiële risico’s

15 Inflatierisico X 2 2 4 x
16 Contractuele risico's X X X 2 3 6 x

Overige risico’s
17 Organisatorische risico’s X X 2 2 4 x

Som van de risico's per aandachtsgebied 11 17 6 11 3

Aantallen per risico klasse 1 6 10

Totaalscore project 119
Maximum totaalscore risico 425
Totaal risicopercentage project 28%

Verklaringen

Kans score Effect score categorie in % Risico

Onwaarschijnlijk 1 Zeer laag 1 0 < p ≤ 25 Laag
Klein 2 Laag 2
Mogelijk 3 Normaal 3 25 < p ≤ 75 Gemiddeld
Waarschijnlijk 4 Groot 4
Aanzienlijk 5 Zeer groot 5 75 < p ≤ 100 Hoog
 Plan van Risicomaatregelen en Beheersing
Risico nr. Risico Risico classificatie Definitie Maatregelen kosten + tijd verantwoordelijke persoon registratie ondernomen maatregel (ja of nee) datum ondernomen maatregel opmerkingen* verbeteracties**

1 Faillissement onderaannemer Laag Vooraf financieel onderzoek / jaarrekeningen opvragen Project Leiding

Onjuiste informatie verstrekt (niet laatste revisie 1 centraal aanspreekpunt voor alle data distributie / transmittal aftekenen / alle
2 tekeningen) Gemiddeld doc. & tek. Naar WvB aann. Werkvoorbereiding

3 Planwijzigingsrisico Laag Alternatieven opnemen in het plan van aanpak Project leiding / werkvoorbereiding

4 Begrotingsrisico Laag In samenspraak met GRIP Project leiding

5 Capaciteitsrisico Laag Back-up organisatie / alternatieve onderaannemers Project leiding / werkvoorbereiding

Vooraf goedoverleg met Operatie/Opdrachtgever - TRA / Scherp toezicht /

6 Proces verstorings risico Gemiddeld extra maatregelen treffen Uitvoerder / Veiligheidskundige

Bereikbaarheid uitvoerings locatie onvoldoende of

7 ongeschikt Gemiddeld Iom opdrachtgever alternatieven opnemen / Uitvoerder / werkvoorbereiding

Checklist gebruiken / kwaliteitsplan hanteren / certificaten materialen en

8 Kwaliteitsrisico Laag producten in werkmap / dedicaten QA-QC man QA-QC persoon/afdeling

9 Inflatierisico Gemiddeld Gemiddelde inflatie factor van afgelopen 5 jaar Project leiding

10 Planwijzigingsrisico Laag Alternatieve C-item parallel plannen / Project leiding / werkvoorbereiding

11 Capaciteitsrisico Gemiddeld Alternatieve onderaannemer inschakelen / back-up uit eigen organisatie Project leiding / werkvoorbereiding

Checklist gebruiken / kwaliteitsplan hanteren / certificaten materialen en

12 Nazorgrisico (kwaliteit onvoldoende) Laag producten in werkmap / dedicaten QA-QC man QA-QC persoon/afdeling

Afhankelijk van uitvoerings lokatie tijdelijk extra voorzorgsmaatregelen nemen

13 Milieu risico Hoog (plastic folie leggen) Uitvoerder / Voorman

Gedegen TRA bespreken / werkinstructie houden / net voor aanvang werk

14 Veiligheid / incidenten risico Laag LMRA invullen / bekendheid met terrein Uitvoerder / Veiligheidskundige

15 Inflatierisico Laag Gemiddelde inflatie factor van afgelopen 5 jaar Project Leiding

16 Contractuele risico's Gemiddeld In samenspraak met GRIP Project Leiding

17 Organisatorische risico's Laag Back-up plan / Lijst potentiele kandidaten Project Leiding

* Ongeplande gebeurtenissen van een risico die niet

goed waren geïdentificeerd als gevolg van de
beheersmaatregelen.

** Uitvoeren van verbeteringen of wijzigingen