Plan Ctas Neor

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FONDO FIJO TESOR.ANG
FONDO FIJO AMBULATOR
FONDO FIJO AMBULAT.R
FONDO FIJO AMBULAT.R
FONDO FIJO AMBULAT.A
FONDO FIJO AMBULAT.A
FONDO FIJO FARMACIA
TARJETA DE CREDITO B
DOCUMENTOS EN CARTER
DOCUMENTOS PROTESTAD
DEPOSITO EN TRANSITO
EFECTIVO EN TRNSITO
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco de la Nacin
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco BBVA
Banco de la Nacin
Banco de la Nacin
Banco de la Nacin
Banco de la Nacin
Banco BBVA
Banco BBVA
Otros equivalentes d
OTROS EQUIVALENTES D
DEPOSITOS DE AHORRO
DEPOSITOS EN MONEDA
DEPOSITO EN MONEDA N
DEPOSITO BCP A 03 ME
DEPOSITO BCP A 06 ME
FONDOS SUJETOS A RES
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
NO EMITIDAS
Clientes Convenios y
CLIENTES ISAPRE
CLIENTES CONVENIOS Y
CUENTAS POR COBRAR P
CLIENTES ISAPRES
Clientes Convenios y
CUENTAS POR COBRAR P
Clientes Inst. Publ.
Clientes Inst. Publ.
ANTICIPOS DE CLIENTE
En cartera
En cobranza
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Adelanto de remunera
Entregas a rendir cu
ADELANTO DE VACACION
MOVILIDAD
CUENTAS POR COBRAR M
Otras cuentas por co
Suscripciones por co
ACCIONISTAS (O SOCIO
Prstamos
Prstamos
Adelanto de dietas
Prstamos
Adelanto de remunera
Diversas
Con garanta
Con garanta
Compaas asegurador
Transportadoras
Servicios pblicos
Tributos
Otras
Intereses
Regalas
Dividendos
Prstamos de institu
Prstamos de institu
Depsitos en garant
Otros depsitos en g
Inversin mobiliaria
Inversin inmobiliar
Inmuebles, maquinari
Intangibles
Activos biolgicos
Instrumentos financi
Cartera de negociaci
Instrumentos de cobe
ESSALUD
OTRAS CUENTAS POR CO
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Otros
DEPOSITOS OTORGADOS
Inversin mobiliaria
Intangibles
Inversin mobiliaria
Inversin inmobiliar
Intangibles
Activos biolgicos
SEGUROS DE VIDA LEY
SEGURO PATRIMONIAL V
SEGURO VEHICULOS
SOAT
SEGURO MULTI RIESGO
ALQUILERES TERRENOS
ALQUILERES INMUEBLES
ALQUILERES VEHICULOS
ALQUILERES EQUIPOS D
ALQUILERES AIRES
ALQUILERES DEPOSITOS
PRIMAS PAGADAS POR O
Mantenimiento de equ
Suscripciones, revis
CUOTAS LEASING
TRIBUTOS MUNICIPALES
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO ARBITRIOS
IMPUESTO VEHICULAR
LICENCIA SOFTWARE
SERVICIOS DE AMBULAN
CURSOS,SEMINARIOS Y
CONGRESOS
SERVICIOS VARIOS
IGV POR DEVENGAR
LEASING AVANTO BANCO
LEASING ESSENZA BANC

Facturas, boletas y
Letras por cobrar
Facturas, boletas y
Letras por cobrar
Personal
Accionistas (o socio
Directores
Gerentes
Diversas
Prstamos
Reclamaciones a terc
Intereses, regalas
Depsitos otorgados
Venta de activo inmo
Activos por instrume
Prstamos
Intereses, regalas
Depsitos otorgados
Venta de activo inmo
Activos por instrume
Costo
Valor razonable
De origen animal
De origen vegetal
OTRAS MERCADERIAS
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDIC
Productos extrados
Productos agropecuar
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Combustibles
Lubricantes
Energa
Otros suministros
SUSTANCIA DE CONTRAS
SUSTANCIA DE SEDACIO
SUMINISTROS MEDICOS
SUMINISTRO DE FARMAC
Materiales Administr
Insumos para Venta
Intrumental para Gas
Uniformes Administra
Uniformes Clinicos
Alimentacin
Gases Clnicos
Material en consigna
Ins. Roperia y hotel
Insumos Clinicos
Farmacos
Material de Mantenci
Materiales de Aseo
Formularios e Impres
Materiales Computaci
Material Lab Dental
PLACAS
OTROS SUMINISTROS VA
Repuestos
ENVASES
EMBALAJES
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Valor Razonable
Costo
Revaluacion
Costo de Financiaci
Valor razonable
Costo
Revalucacin
Costo de adquisicion
Revaluacin
Costo de Financiamie
Costo de adquisicin
Revaluacin
Costo de financiaci
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Valor razonable
Costo
Costos de financiaci
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Costo de adquisicin
Revaluacin
Costo de financiaci
Costo de adquisicin
Revaluacin
Costo de financiaci
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Costo
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipo
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unida
Concesiones, licenci
Patentes y propiedad
Programas de computa
Costos de exploraci
Frmulas, diseos y
Reservas de recursos
Activos biolgicos e
Activos biolgicos e
MATERIALES AUXILIARE
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
Mercaderas manufact
Mercaderas de extra
Mercaderas agropecu
Mercaderas inmueble
Otras mercaderas
Productos manufactur
Productos de extracc
Productos inmuebles
Existencias de servi
Otros productos term
Subproductos
Desechos y desperdic
Productos en proceso
Productos extrados
Productos inmuebles
Otros productos en p
Materias primas para
Materiales auxiliare
Suministros
Repuestos
Envases
Embalajes
Mercaderas
Materias primas
Envases y embalajes
Envases y embalajes
Valores emitidos o g
Valores emitidos por
Costo
Valor razonable
Participacin patrim
Costo
Valor razonable
Participacin patrim
Costo
Valor razonable
Participacin patrim
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Participacin patrim
Costo
Valor razonable
Inversiones a ser ma
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
RESONADOR PHILIPS
RESONADOR AVANTO
RESONADOR ESSENZA
Muebles y enseres
Equipos diversos
Costo
TERRENOS
Revaluacin
TERRENOS
Costo
COSTO DE ADQUISICION
EDIFICIOS
Revaluacin
Costo de financiaci
Costo de adquisicin
Revaluacin
Costo de financiaci
Costo de adquisicin
Revaluacin
Costo de financiaci
Costo de adquisicin
INSTALACIONES
REVALUACION
COSTO DE FINANCIACIO
Costo de adquisicin
RESONADORES
TOMOGRAFO
EQUIPOS DE IMGENES
RESONADORES
TOMOGRAFO
EQUIPOS DE IMGENES
Costo de financiaci
Costo
Revaluacin
Costo
AUTOS
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
EQUIPO DE ELECTRICID
HERRAMIENTAS
EQUIPO DE PROCESAMIE
EQUIPOS MEDICOS
CABINA DE RADIOFRECU
OTROS EQUIPOS DIVERS
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Adaptacin de terren
Construcciones en cu
Maquinaria en montaj
Inversin inmobiliar
Costo de financiaci
Costo de financiaci
Costo de financiaci
Costo de financiaci
Costo de financiaci
Otros activos en cur
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo de financiaci
Costo
Revaluacin
Costo de financiaci
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Plusvala mercantil
Costo
LINEAS TELEFONICAS
Revaluacin
Valor razonable
Costo
Costo de financiaci
Valor razonable
Costo
Costo de financiaci
Valor razonable
Costo
Costo de financiaci
Valor razonable
Costo
Costo de financiaci
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones Cost
Edificaciones - Cost
Edificaciones Cost
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Cost
Edificaciones Cost
Edificaciones Cost
Muebles y enseres
Equipos diversos
Costos de exploraci
Costo
Costo de financiaci
Frmulas, diseos y
Plusvala mercantil
Otros activos intang
Activos biolgicos e
Costo
Costo de financiaci
Activos biolgicos e
Costo
Costo de financiaci
Inversiones financie
Impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Participaciones de l
Intereses no devenga
INTERESES PRESTAMOS
INTERESES PRESTAMOS
INTERESES PRESTAMOS
PRESTAMO LOCAL CP
PRESTAMO LOCAL LP
INTERES LEASING CP
INTERES LEASING LP
HIPOTECA BCP CP
HIPOTECA BCP LP
CARTA FIANZA
PAGARE POR COBRAR
Obras de arte
Biblioteca
Libros de Medicina
Otros
Monedas y joyas
Bienes entregados en
Bienes recibidos en
Otros
Edificaciones Cost
Edificaciones Reva
Edificaciones Cost
Inversiones inmobili
RESONADORES
RESONADOR AVANTO
RESONADOR ESSENZA
INSTALACIONES
CONSTRUCCION
ESTACIONAMIENTO
RESONADOR
TOMOGRAFO
EQUIPS DE IMGENES
DEPRECIACION UNIDADE
DEPRECIACION MUEBLES
EQUIPO PROCESAMIENTO
EQUIPOS MEDICOS
EQUIPOS DE PROCESAMI
HERRAMIENTAS Y UNIDA
RESONADOR
TOMOGRAFO
EQUIPS DE IMGENES
Edificaciones
Activos biolgicos d
Activos biolgicos d
Activos biolgicos d
Activos biolgicos d
Costos de exploraci
Frmulas, diseos y
Costos de exploraci
Frmulas, diseos y
Costos de exploraci
Agotamiento de reser
IGV CUENTA PROPIA
IGV-Servicios Presta
IGV-Rgimen de perce
IGV-Rgimen de reten
IGV POR APLICAR
IGV por facturar
Derechos arancelario
Derechos aduaneros p
Renta de tercera cat
Renta de cuarta cate
Renta de quinta cate

Renta de no domicili
Otras retenciones
Impuesto a las trans
Impuesto a los juego
Tasa por la prestaci
Regalas
Impuesto a los divid
Impuesto temporal a
Otros impuestos
ESSALUD
ONP
Contribucin al SENA
Contribucin al SENC
ESSALUD VIDA
Otras instituciones
Impuesto al patrimon
Impuesto a las apert
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto a los espec
Licencia de apertura
Transporte pblico
Estacionamiento de v
Servicios Pblicos o
Servicios administra
AFP INTEGRA
AFP HORIZONTE
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
ONP
AFP HABITAT
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Sueldos y salarios p
Comisiones por pagar
Remuneraciones en es
Gratificaciones por
Vacaciones por pagar
BONIFICACION EXTRAOR
BONO METAS ANUALES
part.por pagar
Compensacin por tie
Adelanto de compensa
Pensiones y jubilaci
No emitidas
NO EMITIDAS
EMITIDAS (PROVEEDORE
PROVEEDORES EXTRANJE
PROVEEDORES DETRACCI
EMITIDAS VARIAS
EMITIDAS VARIAS
Percepciones x Pagar
PROV.EMPLEADOS
Cuentas por pagar Va
ANTICIPOS A PROVEEDO
LETRAS POR PAGAR
ANTICIPOS HONORARIOS
ANTICIPOS HONORARIOS
RECIBOS DE HONORARIO
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Prstamos
Dividendos
Otras cuentas por pa
Dietas
Instituciones financ
INSTITUCIONES FINANC
Otras entidades
PERSONAS NATURALES
CONTRATOS DE ARRENDA
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Facturas conformadas
PRESTAMO HIPOTECARIO
Otras obligaciones f
INSTITUCIONES FINANC
Otras entidades
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Otras obligaciones f
Cartera de negociaci
Instrumentos de cobe
Inversiones mobiliar
Activos adquiridos e
Intangibles
Activos biolgicos
Subsidios gubernamen
Donaciones condicion
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Acciones
Participaciones
Acciones de inversi
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
IMPUESTO DIFERIDO PA
Ganancia
Perdida
Ganancia
Perdida
TERRENOS
Intangibles
Reinversin
Legal
Contractuales
Estatuarias
Facultativas
Otras reservas
UTILIDADES NO DISTRI
Utilidades acumulada
Ingresos de aos ant
Prdidas acumuladas
Gastos de aos anter
Mercaderas manufact
Mercaderas de extra
Mercaderas agropecu
Mercaderas inmueble
Otras mercaderas
Suministros
Insumos para Venta

Uniformes Clinicos
Alimentacin
Gases Clnicos
Insumos Clinicos
Farmacos
Materiales de Aseo
Material Lab Dental
Repuestos
Envases
Embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vincula
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Mercaderas manufact
Mercaderas de extra
Mercaderas agropecu
Mercaderas inmueble
Otras mercaderas
Diferencia Precio
Suministros
Insumos para Venta
Uniformes Clinicos
Alimentacin
Gases Clnicos
Insumos Clinicos
Farmacos
Materiales de Aseo
Material Lab Dental
Repuestos
Envases
Embalajes
SUELDOS Y SALARIOS A
SUELDOS Y SALARIOS P
COMISION ADMINISTRAC
COMISION PERSONAL CL
REMUNER.EN ESPECIE A
REMUNER.EN ESPECIE P
GRATIFICACIONES ADMI
GRATIFICACIONES PERS
VACACIONES ADMINISTR
VACACIONES PERSONAL
ASIGNAC. POR CARGO A
ASIG,POR CARGO PERSO
HORAS EXTRAS ADMINIS
HORAS EXTRAS PERSONA
BONIFICACION POR PRO
MOVILIDAD
MOVILIDAD ADMINISTRA
MOVILIDAD PERSONAL C
BONIFICACION EXTRAOR
BONIF. EXTRAORD.ADMI
BONIF. EXTRAORD.PERS
UNIFORMES
GRATIFICACION EXTRAO
GRATIF.EXTRAORDINARI
GRATIF.EXTRAORDINARI
BONIFICACION METAS G
PARTICIPACION EN LAS
SEMINARIOS
CAPACITACIONES DIVER
DIPLOMADO
ALMUERZOS
REUNIONES Y BRINDIS
OTRAS ATENCIONES
MEDICINAS Y OTROS PE
ATENCIONES A GERENCI
Rgimen de prestacio
REG. DE PRESTAC. DE
REG. DE PRESTAC. DE
Rgimen de pensiones
Seguro complementari
S.C.T.R. ADMINISTRAC
S.C.T.R. PERSONAL ME
Seguro de vida
SEGURO DE VIDA ADMIN
SEGURO DE VIDA PERSO
Seguros particulares
Caja de beneficios d
Contribuciones al SE
DIETAS DEL DIRECTORI
Compensacin por tie
C.T.S. ADMINISTRACIO
C.T.S. PERSONAL MEDI
Pensiones y jubilaci
Otros beneficios pos
Transporte
De carga
De pasajeros
DE PASAJEROS
DE PASAJEROS
MOVILIDAD LOCAL
Correos
Alojamiento
Alimentacin
Otros gastos de viaj
Administrativa
ASESORIA ADMINISTRAT
ASESORIA GERENCIAL
Legal y tributaria
ASESORIA LEGAL
ASESORIA TRIBUTARIA
Auditora y contable
AUDITORIA EXTERNA
CONTADORES EXTERNOS
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigacin y desa
Produccin
Otros
ASESORIA PSICOLOGICA
ASESORIA INFORMATICA
HONORARIOS MEDICOS
ASESORIA MEDICA
ASESORAMIENTO SIST.
Traslado de Equipos
Asesoria Comunicacio
Asesoria Nuevos Proy
SERVICIO DE TOMOGRAF
Inversin inmobiliar
MANTENIMIENTO DE RES
MANTENIMIENTO Y REPA
MANTENIMIENTO DE LOC
MANTENIMIENTO DE INS
MANTENIMIENTO DE MAQ
MANTENIMIENTO Y REPA
MANTENIMIENTO DE MUE
MANTENIMIENTO DE EQU
Mantencin Preventiv
Mantencin Correctiv
Mantencin de Planta
Mantencin Dental
Mantencin de Equipo
Mantencin de Equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Terrenos
Edificaciones
ANTENA ANGLO
EDIFICACIONES-DEPOSI
OFICINA
Equipos diversos
Energa elctrica
Gas
Agua
Telfono
Internet
Radio
Cable
GRUPO ELECTROGENO
COURIER
Publicidad
PUBLICIDAD EN MEDIOS
Relaciones pblicas
ESTUDIO DE MERCADO
ARTES PUBLICITARIOS
MATERIALES DE PUBLIC
REPARTO DE PUBLICIDA
CONGRESOS
Gastos Revistas Inst
Gastos Memoria Anual
Otros Gastos de Publ
SERVICIOS DE CONTRAT
Gastos bancarios
Gastos de laboratori
COMISIONES DE VENTAS
OTROS SERVICIOS
TRATAMIENTO DE RESID
SERVICIOS TRAMITES V
EMERGENCIAS PACIENTE
AVISOS PERIODICOS
OTROS SERVICIOS DIVE
Control Dosimtrico
Desarrollo Profesion
Digitacin Exmenes
Servicio de Esterili
Otros Servicios Exte
VIGILANCIA
Laboratorio Externo
Msica Ambiental
Serv.de Bodega
PRODUCCION DE MEDICO
SERVICIO DE RECAUDAC
LIMPIEZA
LAVANDERIA
SELECCION DE PERSONA
SERVICIOS ADMINISTRA
REPARTO DE CD'S
SERVICIO DE AMBULANC
Impuesto general a l
Impuesto a las trans
Impuesto temporal a
Regalas mineras
Cnones
Otros
Impuesto predial
Arbitrios municipale
Impuesto al patrimon
Licencia de funciona
ALCABALA
Otros
Contribucin al SENA
Contribucin al SENC
Otros
INDECI
SEPS
MINSA
OSCE
MINISTERIO DE TRABAJ
OTROS TRIBUTOS - DIV
ROBO Y ASALTO
INCENDIO
SEGURO DE VEHICULOS
SEGURO PATRIMONIAL
SOAT - VEHICULAR
SEGURO VIDA LEY EMPL
PERIODICOS, REVISTAS
ASOC.DE CLINICAS PAR
APDAYC
RENIEC-REGISTRO NACI
Costo neto de enajen
Costo neto de enajen
Intangibles
Activos biolgicos
Operaciones disconti
Inversiones inmobil
Intangibles
Activos biolgicos
MEDICAMENTOS E INSUM
Materiales de Oficin
Insumos para Venta
Insumos instrumental
Uniformes Pers. Admi
Uniformes Personal C
Alimentacin
Gases clinicos
Consumo materiales e
Insumos Ropera y ho
Combustibles
P Materiales Clnico
Frmacos y Medicamen
Materiales Clnicos
Materiales de Aseo
Material de Computac
Laboratorio de Refer
UTILES MEDICOS-VARIO
SUMINISTROS MEDICOS
Donaciones
Sanciones administra
MULTAS Y SANCIONES
INTERES MORATORIO
REDONDEO MONETARIO,F
OTROS GASTOS
ESTACIONAMIENTO
UTILES DE LIMPIEZA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE COMPUTO
FOTOCOPIAS, ANILLADO
ATENCIONES AL PERSON
ATENCIONES AL DIRECT
LUCRO CESANTE
GASTOS DE REPRESENTA
GASTOS LEGALES, NOTA
GASTOS POR VIATICOS
MUEBLES Y ENSERES DE
MEMBRETADOS E IMPRES
GASTOS DE MARKETING
LICENCIAS, SOFWARE
OTROS GASTOS DE GEST
COMBUSTIBLE
OTROS CARGAS DIVERSA
OTROS GASTOS CTA PTE
Mercaderas
Productos terminados
Activos no corriente
Inversin inmobiliar
Intangibles
Activos biolgicos
Activos biolgicos
Prstamos de institu
Contratos de arrenda
Emisin y colocacin
Documentos vendidos
Prstamos de institu
Otras entidades
Contratos de arrenda
LEASING RMN PHILIPS
LEASING TOMOGRAFO
LEASING AVANTO
LEASING ESSENZA
Otros instrumentos f
Documentos vendidos
RED BANCO DE CRDITO
Obligaciones emitida
Obligaciones comerci
Obligaciones tributa
Gastos por menor val
Diferencia de cambio
Inversiones para neg
Inversiones disponib
Otros
Participacin en los
Participaciones en n
Primas por opciones
Gastos financieros e
Edificaciones Cost
Edificaciones Reva
Edificaciones Cost
Edificaciones
Edificaciones
RESONADORES
TOMOGRAFO
EQUIPOS DE IMGENES
Equipos diversos
Edificaciones
RESONADORES
TOMOGRAFO
EQUIPOS DE IMGENES
Muebles y enseres
Equipos diversos
EQUIPO DE PROCESAMIE
EQUIPO MEDICO
EQUIPOS DE PROCESAMI
Edificaciones
RESONADORES
TOMOGRAFO
EQUIPOS DE IMGENES
Muebles y enseres
Equipos diversos
Edificaciones
Activos biolgicos d
Activos biolgicos d
Activos biolgicos d
Activos biolgicos d
Costos de exploraci
Frmulas, diseos y
Costos de exploraci
Frmulas, diseos y
Agotamiento de recur
Cuentas por cobrar c
Cuentas por cobrar a
Cuentas por cobrar d
Cuentas por cobrar d
Edificaciones
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Costos de exploraci
Frmulas, diseos y
Plusvala mercantil
Activos biolgicos d
Activos biolgicos d
Provisin para litig
Provisin para litig
Provisin por desman
Provisin por desman
Provisin para prote
Provisin para prote
Provisin para garan
Provisin para garan
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Mercaderas manufact
Mercaderas de extra
Mercaderas agropecu
Mercaderas inmueble
Mercaderas Otras
Productos inmuebles
Productos inmuebles
Subproductos
Subproductos
Productos inmuebles
Subproductos
Productos extrados
Productos inmuebles
Otros productos en p
Envases
Embalajes
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de comunicaci
Equipo de seguridad
Otros equipos
Costos de exploraci
Frmulas, diseos y
Activos biolgicos e
Activos biolgicos e
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros
Activos biolgicos d
Activos biolgicos d
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Equipos diversos
Recuperacin Cuent
Recuperacin Desva
Recuperacin Desva
Inversiones mobiliar
Intangibles
Activos biolgicos
Recuperacin de dete
Recuperacin de dete
Recuperacin de dete
Recuperacin de dete
Subsidios gubernamen
Reclamos al seguro
Donaciones
Otros ingresos de ge
OBSEQUIOS
TARDANZAS
FALTAS
DERECHO DE LLAVE
OTROS INGRESOS DIVER
REDONDEO MONETARIO
MERCADERIAS
PRODUCTOS TERMINADOS
INVERSIONES INMOBILI
INMUEBLES.MAQUINARIA
INTANGIBLES
Activos biolgicos
Activos biolgicos
Depsitos en institu
Prstamos otorgados
Ingreso x Dif.cambio
Inversiones mantenid
Otras
Participacin en los
Ingresos por partici
Otros ingresos finan
Ingresos financieros
Cargas cubiertas por
Cargas imputables a
Gastos financieros i
Margen comercial
Produccin de bienes
Produccin de servic
Produccin de activo
Valor agregado
Excedente bruto (ins
Resultado de explota
Resultado antes de p
PARTICIPACION DE LOS
PARTICIPACION DE LOS
Impuesto a la renta
Impuesto a la renta
UTILIDAD
Prdida
Mercaderas manufact
SUELDOS Y SALARIOS A
TRANSPORTE
DE CARGA
DE PASAJEROS
DEPRECIACION
Mercaderas manufact
Mercaderas de extra
Mercaderas agropecu
Mercaderas inmueble
Otras mercaderas
Mercaderas manufact
Mercaderas de extra
Mercaderas agropecu
Mercaderas inmueble
Otras mercaderas
Mercaderas manufact
Mercaderas de extra
Mercaderas agropecu
Mercaderas inmueble
Otras mercaderas
Carga Inic. Bancos
BIENES EN PRESTAMO,
BIENES EN PRESTAMO
Bienes en custodia
BIENES EN CUSTODIA
Valores y bienes ent
Cartas fianza
CARTA FIANZA
Cuentas por cobrar
CUENTAS POR COBRAR
Existencias
EXISTENCIAS
Inversin mobiliaria
INVERSION MOBILIARIA
Inversin inmobiliar
INVERSION INMOBILIAR
INMUEBLES,MAQUINARIA
Intangibles
INTANGIBLES
Activos biolgicos
ACTIVOS BIOLOGICOS
Activos realizables
ACTIVOS REALIZABLES
PRIMARIOS
INVERSIONES MANTENID
INVERSIONES DISPONIB
INVERSIONES A SER MA
Derivados
DERIVADOS
Contratos a futuro
CONTRATOS A FUTURO
Contratos a trmino
CONTRATOS A TERMINO(
Permutas financieras
PERMUTAS FINANCIERAS
Contratos de opcin
CONTRATOS DE OPCION
CONTRATOS APROBADOS
CONTRATOS APROBADOS
Contratos en ejecuci
CONTRATOS DE EJECUCI
Contratos en trmite
CONTRATOS DE TRAMITE
Bienes dados de baja
BIENES DADOS DE BAJA
Suministros
SUMINISTROS
Diversas
DIVERSAS
Bienes recibidos en
BIENES RECIBIDOS EN
BIENES RECIBIDOS EN
Bienes recibidos en
BIENES RECIBIDOS EN
Valores y bienes rec
Cartas fianza
CARTA FIANZA
Cuentas por cobrar
CUENTAS POR COBRAR
Existencias
EXISTENCIAS
Inversin mobiliaria
Inversin inmobiliar
INVERSION INMOBILIAR
Inmuebles, maquinar
Intangibles
INTANGIBLES
Activos biolgicos
ACTIVOS BIOLOGICOS
Activos realizables
ACTIVOS REALIZABLES
PRIMARIOS
INVERSIONES MANTENID
INVERSIONES DISPONIB
INVERSIONES A SER MA
Derivados
DERIVADOS
Contratos a futuro
CONTRATOS A FUTURO
Contratos a trmino
CONTRATOS A TERMINO(
Permutas financieras
PERMUTAS FINANCIERAS
Contratos de opcin
CONTRATOS DE OPCION
DIVERSAS
TXT50_ML
Texto expl.
CAJA SOLES CBS PERU
CAJA SOLES IMP MEGA PLAZA
CAJA SOLES RESOMASA MEGA PLAZA
CAJA SOLES RESOMASA JP
CAJA SOLES RESOMASA CAA
CAJA SOLES ANGLOLAB MEGA PLAZA
CAJA SOLES ANGLOLAB PAL
CAJA DOLARES CBS PERU
CAJA DOLARES IMP MEGA PLAZA
CAJA DOLARES RESOMASA MEGA PLAZA
CAJA DOLARES RESOMASA JP
CAJA DOLARES RESOMASA CAA
CAJA DOLARES ANGLOLAB MEGA PLAZA
CAJA DOLARES ANGLOLAB PAL
FONDO FIJO
FONDO FIJO INTEGRAMEDICA
FONDO FIJO TESOR.RESOMASA MEGA PLAZA
FONDO FIJO TESOR.RESOMASA JP
FONDO FIJO TESOR.RESOMASA CAA
FONDO FIJO TESOR.ANGLOLAB MEGA PLAZA
FONDO FIJO TESOR.ANGLOLAB PAL
FONDO FIJO AMBULATORIO CBS PERU
FONDO FIJO AMBULATORIO IMP MEGA PLAZA
FONDO FIJO AMBULATORIO RSM MEGA PLAZA
FONDO FIJO AMBULAT.RESOMASA JP
FONDO FIJO AMBULAT.RESOMASA CAA
FONDO FIJO AMBULAT.ANGLOLAB MEGA PLAZA
FONDO FIJO AMBULAT.ANGLOLAB PAL
FONDO FIJO FARMACIA IMP MEGA PLAZA
TARJETA DE CREDITO BANCARIAS
DOCUMENTOS EN CARTERA
DOCUMENTOS PROTESTADOS
DEPOSITO EN TRANSITO
EFECTIVO EN TRNSITO
BBVA 0011-0377-01-00035171 P002 Real
BBVA 0011-0377-01-00035171 P002 Cheques G
BBVA 0011-0377-01-00035171 P002 Entradas
BBVA 0011-0377-01-00035171 P002 Salidas
Nacin 00-005-228611 P003 Cheques G
Nacin 00-005-228611 P003 Entradas
BBVA 0011-0377-01-00035171 P002 Salidas
BBVA 0011-0377-01-00035198 P002 Real
BBVA 0011-0377-01-00035198 P002 Cheques G
BBVA 0011-0377-01-00035198 P002 Entradas
BBVA 0011-0377-01-00035198 P002 Salidas
BANCO NACION 00-019-062708 P003 Real
XSALH
Saldos en ML
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BANCO NACION 00-019-062708 P003 Cheques

BANCO NACION 00-019-062708 P003 Entradas
BANCO NACION 00-019-062708 P003 Salidas
BBVA 0011-0377-01-00035198 P002 Real
BBVA 0011-0377-01-00035198 P002 Salidas
Otros equivalentes de efectivo
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPOSITOS DE AHORRO
DEPOSITOS EN MONEDA EXTRANJERA
DEPOSITO EN MONEDA NACIONAL
DEPOSITO BCP A 03 MESES
DEPOSITO BCP A 06 MESES
FONDOS SUJETOS A RESTRICCION
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
Costo
Valor Razonable
NO EMITIDAS DEUDORES VARIOS
Clientes Convenios y Otros
CLIENTES CIA DE SEGUROS
CLIENTES CONVENIOS, PROTOCOLOS
CUENTAS POR COBRAR PACIENTES
Clientes Isapres
Clientes Convenios y Otros
CUENTAS POR COBRAR PACIENTES...
Clientes Instituciones Publicas
Clientes Instituciones Publicas
ANTICIPOS DE CLIENTES
En cartera
En cobranza
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
ADELANTO DE VACACIONES
MOVILIDAD
CUENTAS POR COBRAR MEDICOS
Otras cuentas por cobrar al personal
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
Prstamos
Prstamos
Adelanto de dietas
Prstamos
Adelanto de remuneraciones
Diversas
Con garanta
Sin garanta
Compaas aseguradoras
Transportadoras
Servicios pblicos
Tributos
Otras
Intereses
Regalas
Dividendos
Prstamos de instituciones financieras
Prstamos de instituciones no financieras
Depsitos en garanta por alquileres
Otros depsitos en garanta
Inversin mobiliaria
Inversin inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Instrumentos financieros primarios
Instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Entregas a rendir cuenta a terceros
Otras cuentas por cobrar diversas
ESSALUD
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Otros
Inversin mobiliaria
Intangibles
Activos biolgicos
SEGUROS DE VIDA LEY VIGENCIA
SEGURO PATRIMONIAL VIGENCIA
SEGURO VEHICULOS
SOAT
SEGURO MULTI RIESGO VIGENCIA 09/04/12 AL 12/11/12
ALQUILERES TERRENOS
ALQUILERES INMUEBLES
ALQUILERES VEHICULOS
ALQUILERES EQUIPOS DIVEROS
ALQUILERES AIRES
ALQUILERES DEPOSITOS
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
Mantenimiento de equipos
Suscripciones, revistas, periodicos y otros
CUOTAS LEASING
TRIBUTOS MUNICIPALES
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO ARBITRIOS
IMPUESTO VEHICULAR
LICENCIA SOFTWARE
SERVICIOS DE AMBULANCIA
CURSOS,SEMINARIOS Y OTROS
CONGRESOS
SERVICIOS VARIOS
IGV POR DEVENGAR
LEASING AVANTO BANCO DE CREDITO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LEASING ESSENZA BANCO DE CREDITO

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Gerentes
Diversas
Prstamos
Reclamaciones a terceros
Intereses, regalas y dividendos
Depsitos otorgados en garanta
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
Prstamos
Intereses, regalas y dividendos
Depsitos otorgados en garanta
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
Costo
Valor razonable
De origen animal
De origen vegetal
OTRAS MERCADERIAS
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
Productos extrados en proceso de transformacin
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Combustibles
Lubricantes
Energa
Otros suministros
SUSTANCIA DE CONTRASTE
SUSTANCIA DE SEDACION
SUMINISTROS MEDICOS
SUMINISTRO DE FARMACIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Materiales Administracin
Insumos para Venta
Intrumental para Gasto
Uniformes Administrativo
Uniformes Clinicos
Alimentacin
Gases Clnicos
Material en consignacin
Ins. Roperia y hoteleria
Insumos Clinicos
Farmacos
Material de Mantencin
Materiales de Aseo
Formularios e Impresos
Materiales Computacion
Material Lab Dental
PLACAS
OTROS SUMINISTROS VARIOS
REPUESTOS
ENVASES
EMBALAJES
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Valor Razonable
Costo
Revaluacion
Costo de Financiacin
Valor razonable
Costo
Revalucacin
Costo de adquisicion o construccin
Revaluacin
Costo de Financiamiento
Costo de adquisicin o construccin
Revaluacin
Costo de financiacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Valor razonable
Costo
Costos de financiacin
Valor razonable
Costo
Costos de financiacin
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Revaluacin
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
Costo
Costo
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploracin y desarrollo
Frmulas, diseos y prototipos
Reservas de recursos extrables
Activos biolgicos en produccin
Activos biolgicos en desarrollo
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
Mercaderas manufacturadas
Mercaderas de extraccin
Mercaderas agropecuarias y pisccolas
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderas
Productos manufacturados
Productos de extraccin terminados
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiacin Productos terminados
Subproductos
Desechos y desperdicios
Productos en proceso de manufactura
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiacin Productos en proceso
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extraccin
Materias primas para productos agropecuarios y pis
Materias primas para productos inmuebles
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases
Embalajes
Mercaderas
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Envases y embalajes
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el sistema financiero
Valores emitidos por las empresas
Valores emitidos por otras entidades
Costo
Valor razonable
Participacin patrimonial
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derech
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RESONADOR PHILIPS
RESONADOR AVANTO
RESONADOR ESSENZA
Muebles y enseres
Equipos diversos
Costo
TERRENOS
Revaluacin
TERRENOS
Costo
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
EDIFICIOS
Revaluacin
Costo de financiacin Edificaciones
Revaluacin
Costo de financiacin Almacenes
Revaluacin
Costo de financiacin Edificaciones para producc
INSTALACIONES
REVALUACION
COSTO DE FINANCIACION -INSTALACIONES
RESONADORES
TOMOGRAFO
EQUIPOS DE IMGENES
RESONADORES
TOMOGRAFO
EQUIPOS DE IMGENES
Costo de financiacin Maquinarias y equipos de e
Costo
Revaluacin
Costo
AUTOS
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
EQUIPO DE ELECTRICIDAD
HERRAMIENTAS
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES
EQUIPOS MEDICOS
CABINA DE RADIOFRECUENCIA
OTROS EQUIPOS DIVERSOS
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Adaptacin de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversin inmobiliaria en curso
Costo de financiacin Inversiones inmobiliarias
Costo de financiacin Inmuebles, maquinaria y eq
Costo de financiacin Maquinarias y equipos de e
Otros activos en curso
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Plusvala mercantil
Costo
LINEAS TELEFONICAS
Revaluacin
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Costo
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones Costo de adquisicin o construcci
Edificaciones - Costo de construccin
Edificaciones Costo de financiacin
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de construccin
Maquinarias y equipos de explotacin Costo de ad
Maquinarias y equipos de explotacin Costo de fi
Muebles y enseres
Equipos diversos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Costo
Plusvala mercantil
Otros activos intangibles
Activos biolgicos en produccin
Costo
Activos biolgicos en desarrollo
Costo
Inversiones financieras representativas de derecho
Impuesto a la renta diferido Patrimonio
Impuesto a la renta diferido Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas Pa
Participaciones de los trabajadores diferidas Re
Intereses no devengados en transacciones con terce
INTERESES PRESTAMOS INSTITUCIONALES BANCARIAS
INTERESES PRESTAMOS FINANCIERO CP
INTERESES PRESTAMOS FINANCIERO LP
PRESTAMO LOCAL CP
PRESTAMO LOCAL LP
INTERES LEASING CP
INTERES LEASING LP
HIPOTECA BCP CP
HIPOTECA BCP LP
CARTA FIANZA
PAGARE POR COBRAR
Intereses no devengados en medicin a valor descon
Obras de arte
Biblioteca
Libros de Medicina
Otros
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizable
Otros
Edificaciones Revaluacin
Inversiones inmobiliarias Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo Maquinarias y equ
RESONADORES
RESONADOR AVANTO
RESONADOR ESSENZA
Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos de transp
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Inmuebles, maquinaria y equipo Equipos diversos

INSTALACIONES
CONSTRUCCION
ESTACIONAMIENTO
RESONADOR
TOMOGRAFO
EQUIPS DE IMGENES
DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO PROCESAMIENTO IMAGENES
EQUIPOS MEDICOS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
RESONADOR
TOMOGRAFO
EQUIPS DE IMGENES
Edificaciones
Activos biolgicos de origen animal
Activos biolgicos de origen vegetal
Agotamiento de reservas de recursos extrables
IGV CUENTA PROPIA
IGV-Servicios Prestados por no domiciliados
IGV-Rgimen de percepciones
IGV-Rgimen de retenciones
IGV POR APLICAR
IGV por facturar
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Renta de tercera categora
Renta de cuarta categora
X
X
X
X
X
X
X
X
Renta de quinta categora

Renta de no domiciliados
Otras retenciones
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasa por la prestacin de servicios pblicos
Regalas
Impuesto a los dividendos
Impuesto temporal a los activos netos
Otros impuestos
ESSALUD
ONP
Contribucin al SENATI
Contribucin al SENCICO
ESSALUD VIDA
Otras instituciones
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las aperturas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto a los espectculos pblicos no deportivos
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte pblico
Estacionamiento de vehculos
Servicios Pblicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
AFP INTEGRA
AFP HORIZONTE
AFP PROFUTURO
AFP PRIMA
ONP
AFP HABITAT
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
BONIFICACION EXTRAORDINARIA LEY 29351
BONO METAS ANUALES
Participaciones de los trabajadores por pagar
Compensacin por tiempo de servicios
Adelanto de compensacin por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
No emitidas
NO EMITIDAS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EMITIDAS (PROVEEDORES NACIONALES)

EMITIDAS (PROVEEDORES EXTRANJEROS)
PROVEEDORES DETRACCION
EMITIDAS VARIAS
EMITIDAS VARIAS
Percepciones por Pagar
PROVEEDORES EMPLEADOS
Cuentas por pagar Valoracion
Anticipo a Proveedores
Letras por pagar proveedores
Honorarios Profesionales
ANTICIPOS HONORARIOS MEDICOS
RECIBOS DE HONORARIOS POR RECIBIR
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Prstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Dietas
Instituciones financieras
INSTITUCIONES FINANCIERAS LP
Otras entidades
PERSONAS NATURALES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO L.P.
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO C.P.

Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
PRESTAMO HIPOTECARIO
Otras obligaciones financieras
INSTITUCIONES FINANCIERAS LP
Otras entidades
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO L.P.
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Otras obligaciones financieras
Instrumentos financieros primarios
Instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Inversiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Intangibles
Activos biolgicos
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionadas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Otras cuentas por pagar diversas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Impuesto a la renta diferido-Patrimonio
Impuesto a la renta diferido-Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas-Patr
Participaciones de los trabajadores diferidas-Resu
Intereses no devengados en transacciones con terce
Intereses no devengados en medicin a valor descon
Acciones
Participaciones
Acciones de inversin en tesorera
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
IMPUESTO DIFERIDO PATRIMONIO
Ganancia
Perdida
Ganancia
Perdida
Inmuebles, maquinaria y equipos
TERRENOS
Intangibles
Reinversin
Legal
Contractuales
Estatuarias
Facultativas
Otras reservas
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
Utilidades acumuladas
Ingresos de aos anteriores
Prdidas acumuladas
Gastos de aos anteriores
Otras mercaderas
Suministros
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
Insumos para Venta

Uniformes Clinicos
Alimentacin
Gases Clnicos
Insumos Clinicos
Farmacos
Materiales de Aseo
Material Lab Dental
Repuestos
Envases
Embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de mercade
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materia
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materia
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de envases
Otras mercaderas
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Diferencia de Precio
Suministros
Insumos para Venta
Uniformes Clinicos
Alimentacin
Gases Clnicos
Insumos Clinicos
Farmacos
Materiales de Aseo
Material Lab Dental
Repuestos
Envases
Embalajes
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL CLINICO
COMISION ADMINISTRACION
COMISION PERSONAL CLINICO
REMUNER.EN ESPECIE ADMINISTRACION
REMUNER.EN ESPECIE PERSONAL CLINICO
GRATIFICACIONES ADMINISTRACION
GRATIFICACIONES PERSONAL CLINICO
VACACIONES ADMINISTRACION
VACACIONES PERSONAL CLINICO
ASIGNAC. POR CARGO ADMINISTRACION
ASIG,POR CARGO PERSONAL CLINICO
HORAS EXTRAS ADMINISTRACION
HORAS EXTRAS PERSONAL CLINICO
BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD
MOVILIDAD
MOVILIDAD ADMINISTRACION
MOVILIDAD PERSONAL CLINICO
BONIFICACION EXTRAORD.LEY 29351
BONIF. EXTRAORD.ADMINISTRACION
BONIF. EXTRAORD.PERSONAL CLINICO
UNIFORMES
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA
GRATIF.EXTRAORDINARIA ADMINISTRACION
GRATIF.EXTRAORDINARIA PERSONAL CLINICO
BONIFICACION METAS GERENCIA
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X
PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES TRABAJADORES

SEMINARIOS
CAPACITACIONES DIVERSAS
DIPLOMADO
ALMUERZOS
REUNIONES Y BRINDIS
OTRAS ATENCIONES
MEDICINAS Y OTROS PERSONAL
ATENCIONES A GERENCIA
Rgimen de prestaciones de salud
REG. DE PRESTAC. DE SALUD ADMINISTRACION
REG. DE PRESTAC. DE SALUD PERSO MEDICO
Rgimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accide
S.C.T.R. ADMINISTRACION
S.C.T.R. PERSONAL MEDICO
Seguro de vida
SEGURO DE VIDA ADMINISTRACION
SEGURO DE VIDA PERSONAL MEDICO
Seguros particulares de prestaciones de salud EP
Caja de beneficios de seguridad social del pescado
Contribuciones al SENCICO y el SENATI
DIETAS DEL DIRECTORIO
Compensacin por tiempo de servicio
C.T.S. ADMINISTRACION
C.T.S. PERSONAL MEDICO
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
Transporte
De carga
De pasajeros
Transporte aereo
Movilidad del exterior
Movilidad Local
Correos
Alojamiento
Alimentacin
Otros gastos de viaje
Administrativa
ASESORIA ADMINISTRATIVA
ASESORIA GERENCIAL
Legal y tributaria
ASESORIA LEGAL
ASESORIA TRIBUTARIA
Auditora y contable
AUDITORIA EXTERNA
CONTADORES EXTERNOS
Mercadotecnia
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Medioambiental
Investigacin y desarrollo
Produccin
Otros
ASESORIA PSICOLOGICA
ASESORIA INFORMATICA
HONORARIOS MEDICOS
ASESORIA MEDICA
ASESORAMIENTO SIST. GESTION DE SEGURIDAD
Traslado de Equipos
Asesoria Comunicacional
Asesoria Nuevos Proyectos
SERVICIO DE TOMOGRAFIA-RADIOLOGOS
MANTENIMIENTO DE RESONADOR AVANTO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOCAL
MANTENIMIENTO DE LOCAL - SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTAC
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS
Mantencin Preventiva Indirecta
Mantencin Correctiva indirecta
Mantencin de Plantas y Jardines
Mantencin Dental
Mantencin de Equipos
Mantencin de Equipos Mdicos
Intangibles
Activos biolgicos
Terrenos
Edificaciones
ANTENA ANGLO
EDIFICACIONES-DEPOSITO
OFICINA
Equipos diversos
Energa elctrica
Gas
Agua
Telfono
Internet
Radio
Cable
GRUPO ELECTROGENO
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X
COURIER
Publicidad
PUBLICIDAD EN MEDIOS
Relaciones pblicas
ESTUDIO DE MERCADO
ARTES PUBLICITARIOS
MATERIALES DE PUBLICIDAD
REPARTO DE PUBLICIDAD
CONGRESOS
Gastos Revistas Institucional
Gastos Memoria Anual
Otros Gastos de Publicidad
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
COMISIONES DE VENTAS
OTROS SERVICIOS
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
SERVICIOS TRAMITES VARIOS
EMERGENCIAS PACIENTES-SERVICIOS VARIOS
AVISOS PERIODICOS
OTROS SERVICIOS DIVERSOS
P Control Dosimtrico
Desarrollo Profesional medico
Digitacin Exmenes
Servicio de Esterilizacin
Otros Servicios Externos
VIGILANCIA
Laboratorio Externo
Msica Ambiental
Serv.de Bodega
PRODUCCION DE MEDICOS
SERVICIO DE RECAUDACION Y SENCILLO
LIMPIEZA
LAVANDERIA
SELECCION DE PERSONAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
REPARTO DE CD'S
SERVICIO DE AMBULANCIA
Impuesto general a las ventas y selectivo al consu
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y mquinas tragamo
Regalas mineras
Cnones
Otros
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
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Impuesto al patrimonio vehicular

Licencia de funcionamiento
ALCABALA
Otros
Contribucin al SENATI
Contribucin al SENCICO
Otros
INDECI
SEPS
MINSA
OSCE
MINISTERIO DE TRABAJO
OTROS TRIBUTOS - DIVERSOS
ROBO Y ASALTO
INCENDIO
SEGURO DE VEHICULOS
SEGURO PATRIMONIAL
SOAT - VEHICULAR
SEGURO VIDA LEY EMPLEADOS
PERIODICOS, REVISTAS Y LIBROS
ASOC.DE CLINICAS PARTICULARES
APDAYC
RENIEC-REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTAD
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biolgicos
Operaciones discontinuadas Abandono de activos
Intangibles
Activos biolgicos
MEDICAMENTOS E INSUMOS
Materiales de Oficina
Insumos para Venta
Insumos instrumentales clinicos
Uniformes Pers. Administrativo
Uniformes Personal Clnico
Alimentacin
Gases clinicos
Consumo materiales en consignacion
Insumos Ropera y hotelera
Combustibles
P Materiales Clnicos
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Frmacos y Medicamentos
Materiales Clnicos
Materiales de Aseo
Material de Computacin
Laboratorio de Referencia
UTILES MEDICOS-VARIOS
SUMINISTROS MEDICOS Y OTROS
Donaciones
Sanciones administrativas
MULTAS Y SANCIONES
INTERES MORATORIO
REDONDEO MONETARIO,FALTANTE DE CAJA,BILLETES FALSO
OTROS GASTOS
ESTACIONAMIENTO
UTILES DE LIMPIEZA
UTILES DE OFICINA
UTILES DE COMPUTO
FOTOCOPIAS, ANILLADOS, EMPASTADOS,IMPRENTA,DUPLICA
ATENCIONES AL PERSONAL
ATENCIONES AL DIRECTORIO Y SOCIOS
LUCRO CESANTE
GASTOS DE REPRESENTACION
GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y DE REGISTRO
GASTOS POR VIATICOS
MUEBLES Y ENSERES DE MENOR CUANTIA
MEMBRETADOS E IMPRESIONES
GASTOS DE MARKETING
LICENCIAS, SOFWARE Y ANTIVIRUS
OTROS GASTOS DE GESTION-VARIOS
COMBUSTIBLE
OTROS CARGAS DIVERSAS DE GESTION
OTROS GASTOS CTA. PTE.
Mercaderas
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Intangibles
Activos biolgicos
Activos biolgicos
Prstamos de instituciones financieras y otras ent
Contratos de arrendamiento financiero
Emisin y colocacin de instrumentos representativ
Documentos vendidos o descontados
Prstamos de instituciones financieras y otras ent
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Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
LEASING RMN PHILIPS
LEASING TOMOGRAFO
LEASING AVANTO
LEASING ESSENZA
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
RED BANCO DE CRDITO
Obligaciones emitidas
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Gastos por menor valor
Diferencia de cambio
Inversiones para negociacin
Inversiones disponibles para la venta
Otros
Participacin en los resultados de subsidiarias y
Participaciones en negocios conjuntos
Primas por opciones
Gastos financieros en medicin a valor descontado
Edificaciones Costo
Edificaciones Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones
RESONADORES
TOMOGRAFO
EQUIPOS DE IMGENES
Equipos diversos
Edificaciones
RESONADORES
TOMOGRAFO
EQUIPOS DE IMGENES
Muebles y enseres
Equipos diversos
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES
EQUIPO MEDICO
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Edificaciones
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RESONADORES
TOMOGRAFO
EQUIPOS DE IMGENES
Muebles y enseres
Equipos diversos
Edificaciones
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Cuentas por cobrar comerciales Terceros
Cuentas por cobrar comerciales Relacionadas
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas
Cuentas por cobrar diversas Terceros
Cuentas por cobrar diversas Relacionadas
Edificaciones
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Plusvala mercantil
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Provisin para litigios Costo
Provisin para litigios Actualizacin financiera
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilit
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilit
Provisin para proteccin y remediacin del medio
Provisin para proteccin y remediacin del medio
Provisin para garantas Costo
Provisin para garantas Actualizacin financier
Terceros
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Subproductos
Terceros
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Subproductos, desechos y desperdicios
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir
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Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
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Mercaderas Otras
Terceros
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SEDACIONES Y OTROS RSN
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Subproductos
SUSTANCIA DE CONTRASTE
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CONVERSION RESULTADOS - CTA.PUENTE
Mercaderas Terceros
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Mercaderas Otras
Mercaderas Relacionadas
Mercaderas Otras
Productos terminados Terceros
Productos terminados Relacionadas
Subproductos, desechos y desperdicios Terceros
Subproductos
Subproductos, desechos y desperdicios Relacionad
Subproductos
Subproductos
Productos en proceso de manufactura
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Envases
Embalajes
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de comunicacin
X
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X
Equipo de seguridad
Otros equipos
Activos biolgicos en desarrollo de origen animal
Activos biolgicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiacin Inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Costos de financiacin Inmuebles, maquinaria y e
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacin
Costos de financiacin Intangibles
Costos de financiacin Activos biolgicos en des
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Recuperacin Cuentas de cobranza dudosa
Recuperacin Desvalorizacin de existencias
Recuperacin Desvalorizacin de inversiones mobi
Inversiones mobiliarias
Intangibles
Activos biolgicos
Recuperacin de deterioro de inversiones inmobilia
Recuperacin de deterioro de inmuebles, maquinaria
Recuperacin de deterioro de intangibles
Recuperacin de deterioro de activos biolgicos
Subsidios gubernamentales
Reclamos al seguro
Donaciones
Otros ingresos de gestin
OBSEQUIOS
TARDANZAS
FALTAS
DERECHO DE LLAVE
OTROS INGRESOS DIVERSOS
REDONDEO MONETARIO
MERCADERIAS
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PRODUCTOS TERMINADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLES.MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
Activos biolgicos
Activos biolgicos
Depsitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Prstamos otorgados
Ingreso por diferencia de cambio
Inversiones mantenidas para negociacin
Otras
Participacin en los resultados de subsidiarias y
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medicin a valor descontad
Cargas cubiertas por provisiones
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de existen
Margen comercial
Produccin de bienes
Produccin de servicios
Produccin de activo inmovilizado
Valor agregado
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotaci
Resultado de explotacin
Resultado antes de participaciones e impuestos
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES - CORRIENTE
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES - DIFERIDA
Impuesto a la renta - corriente
Impuesto a la renta - diferido
UTILIDAD
Prdida
Compras / Costo
Gastos de Personal, directores y gerentes
Gastos de Servicios Prestados por terceros
Gastos por tributos
Otros Gastos de Gestion
Valuacion y deterioro de activos y provisiones
Compras / Servicios
Gastos por tributos
X
X
X
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X
X
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X

Compras / Administ.
Gastos por tributos
Compras / Ventas
Gastos por tributos
Carga Inicial de Bancos
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO CAPITALIZABLES
BIENES EN PRESTAMO
Bienes en custodia
BIENES EN CUSTODIA
Valores y bienes entregados en garanta
Cartas fianza
CARTA FIANZA
Cuentas por cobrar
CUENTAS POR COBRAR
Existencias
EXISTENCIAS
Inversin mobiliaria
INVERSION INMOBILIARIA
INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPO
Intangibles
INTANGIBLES
Activos biolgicos
ACTIVOS BIOLOGICOS
Activos realizables entregados en consignacin
ACTIVOS REALIZABLES ENTREGADOS EN CONSIGNACION
PRIMARIOS
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
Derivados
DERIVADOS
Contratos a futuro
X
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X
X
CONTRATOS A FUTURO
Contratos a trmino (forward)
CONTRATOS A TERMINO(FORWARD)
Permutas financieras (swap)
PERMUTAS FINANCIERAS(SWAP)
Contratos de opcin
CONTRATOS DE OPCION
CONTRATOS APROBADOS
CONTRATOS APROBADOS
Contratos en ejecucin
CONTRATOS DE EJECUCION
Contratos en trmite
CONTRATOS DE TRAMITE
Bienes dados de baja
BIENES DADOS DE BAJA
Suministros
SUMINISTROS
INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO
Diversas
DIVERSAS
Bienes recibidos en prstamo
BIENES RECIBIDOS EN PRESTAMO Y CUSTODIA
BIENES RECIBIDOS EN PRESTAMO
Bienes recibidos en custodia
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
Valores y bienes recibidos en garanta
Cartas fianza
CARTA FIANZA
Cuentas por cobrar
CUENTAS POR COBRAR
Existencias
EXISTENCIAS
Inversin mobiliaria
INVERSION INMOBILIARIA
INMUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPO
Intangibles
INTANGIBLES
Activos biolgicos
ACTIVOS BIOLOGICOS
Activos realizables recibidos en consignacin
ACTIVOS REALIZABLES RECIBIDOS EN CONSIGNACION
PRIMARIOS
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
X
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X

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
Derivados
DERIVADOS
Contratos a futuro
CONTRATOS A FUTURO
Contratos a trmino (forward)
CONTRATOS A TERMINO(FORWARD)
Permutas financieras (swap)
PERMUTAS FINANCIERAS(SWAP)
Contratos de opcin
CONTRATOS DE OPCION
DIVERSAS
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MWSKZ
Categ. fiscal
Permitida contab.sin IVA
MITKZ
Cta. asociada
X
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K
D
X
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X
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X
X
X
X
ALTKT
Cta.alternativ
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10102500
10102600
10102700
10201000
10202000
10203000
10204000
10205000
10206000
10207000
10208000
10209000
10210000
10211000
10212000
10213000
10214000
10215000
10301000
10302000
10305000
10307000
10310000
10411600
10411601
10411602
10411603
10412601
10412602
10412603
10417000
10417001
10417002
10417003
10420200
10420201
10420202
10420203
10421100
10421103
10511000
10511100
10610100
10612000
10621000
10621110
10621120
10711000
11111020
11112000
11121000
11122000
11131000
11132000
11141000
11142000
11151000
11152000
11211000
11212000
11221000
11222000
11231000
11232000
11241000
11242000
11311000
11312000
11321000
11322000
X
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12121100
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12121300
12122100
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12122300
12122400
12122500
12210000
12310000
12320000
D
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12330000
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13112000
13113000
13114000
13115000
13121000
13122000
13123000
13124000
13125000
13131000
13132000
13133000
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