Multimedia Polska S.A.

ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia

NIP: 586-10-44-881

Sprzedawca:

Nabywca:
RAFA ZAWADZISKI
ul. Opolska 23
26-600 Radom

Biuro Obsugi Klienta

NR KLIENTA: 6593917

al. Jana Pawa II 80, 00-175 Warszawa

Infolinia: 244 244 244

Faktura VAT
ORYGINA
Z dnia:
Termin patnoci:

Nr: FVT/MMP/00249893/0315
03.03.2015
31.03.2015

yo
y{w

779329

ll

FVT,PNE

ll

RAFA ZAWADZISKI
ul. Grczewska 181D/312
01-459 Warszawa

Warto
netto

Stawka
Vat

61.10.52

60,19
5,56
20,32

8%
8%
23%

7,30

23%

Warto
brutto

93,37

11,61

104,98

65,75
27,62

5,26
6,35

71,01
33,97

Rozliczenie konta klienta

15.02.03
15.02.10
15.03.03

Opis/dokument
Saldo poprzednie
Wpata
Faktura VAT za usugi tel.
Saldo biece na dzie 03.03.2015

104,98
Kwota
377,14
-268,16
104,98
213,96

Rozliczenia dodatkowe uwzgldnione w blankiecie wpaty

Do zapaty (blankiet wpaty):

Wpaty prosimy kierowa: Raiffeisen Bank Polska S.A. CRPM Nr 93 1750 1312 7040 0001 0519 4173. Dzikujemy za terminowe dokonanie wpaty.
W przypadku zapaty po terminie patnoci Operatorowi przysuguje prawo naliczenia odsetek ustawowych.

104,98

stempel
dzienny

Opata

Podpis

93 1750 1312 7040

0001 0519 4173

Multimedia Polska S.A.

ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia

ZS: 2

93 1750 1312 7040 0001 0519 4173

Multimedia Polska S.A.

ul. Tadeusza Wendy 7/9,
81-341 Gdynia

104,98
ROZ 213218/527390

RAFA ZAWADZISKI
ul. Opolska 23,
26-600 Radom

1/3/779329

Rozliczenie faktury nr:

FVT/MMP/00249893/0315

X
31.03.2015

P L N

104,98

*jed*zer*czt* 98/100
RAFA ZAWADZISKI
ul. Opolska 23, 26-600 Radom
FVT/MMP/00249893/0315
jd1_)

3
c4_/';k

23991413489440315000010498105194174638

Patne do dnia:
31.03.2015
NR KLIENTA:
6593917

Warto faktury
Sownie: sto cztery zote dziewidziesit osiem groszy

ll

W tym 8%
W tym 23%

Kwota
Vat

Okres rozliczeniowy 01.03.2015 - 31.03.2015

Usugi RTVK - Opaty abonamentowe DTV
Usugi RTVK - Opaty abonamentowe DTV
Usugi Multimedia Internet - Opaty abonamentowe
Usugi MultiSaver - bezpieczny internet - Opaty
abonamentowe
RAZEM ZOTYCH

PKWiU

Usuga

Faktura nr:
Z dnia:

FVT/MMP/00249893/0315
03.03.2015

Strona:

Nabywca:
RAFA ZAWADZISKI
ul. Opolska 23
26-600 Radom

NR KLIENTA: 6593917

SPECYFIKACJA ZBIORCZA
1. Dostp do internetu HFC nr: I/AWA/1409377
Miejsce wiadczenia usug:
ul. Grczewska 181D/312 01-459 Warszawa

03.2015
03.2015
03.2015

2. Telewizja cyfrowa Digital TV nr: NDTV/AWA/2522359

Miejsce wiadczenia usug:
ul. Grczewska 181D/312 01-459 Warszawa

Stawka
Vat

Warto
brutto

1
1
1

19,51
0,81
7,30

23%
23%
23%

23,99
1,00
8,98

Razem netto

27,62

Plan SuperBox
Okres
usugi
03.2015
03.2015
03.2015
03.2015
03.2015

Warto
netto

Stawka
Vat

Warto
brutto

1
1
1
1
1

32,41
9,26
11,11
7,41
5,56

8%
8%
8%
8%
8%

35,01
10,00
12,00
8,00
6,00

Razem netto

65,75

Nierozliczone nalenoci Klienta na dzie 03.03.2015

Faktura VAT za usugi tel. FVT/MMP/00617267/0215

108,98

108,98

Razem nierozliczone nalenoci:

ll

Ilo

DTV - abonament
DTV - dostp do pak. progr.- abonament
DTV - pakiet Cyfrowy Sport HD Extra - abonament
DTV - pakiet cyfrowy Filmy i seriale - abonament
DTV - pakiet cyfrowy Dzieci - abonament

Warto
netto

Nazwa
usugi

Ilo

Multimedia Internet - abonament

Bezprzewodowa Sie Multimedialna - abonament
MultiSaver / 2 komputery - bezpieczny internet - abonament

Okres
usugi

ll

Nazwa
usugi

Internet 60Mb+

ZS: 2
ROZ 213218/527391
2/3/779329

Faktura nr:
Z dnia:

FVT/MMP/00249893/0315
03.03.2015

Strona:

Nabywca:
RAFA ZAWADZISKI
ul. Opolska 23
26-600 Radom

NR KLIENTA: 6593917

Sprzedawca:
Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
NIP: 586-10-44-881

RAFA ZAWADZISKI
ul. Opolska 23

Biuro Obsugi Klienta

al. Jana Pawa II 80, 00-175 Warszawa,
Infolinia: 244 244 244

Nr: 136689/03/15/P

lll

Wezwanie

26-600 Radom
Nr klienta: 6593917

ll

Uprzejmie zawiadamiamy, i nie odnotowalimy wpaty zalegych nalenoci w kwocie 108,98 z.

Zestawienie nierozliczonych dokumentw:

Numer
dokumentu

Data
dokumentu

Termin
patnoci

Faktura VAT za usugi tel.

FVT/MMP/00617267/0215

03.02.2015

28.02.2015

czna kwota zalegoci

Kwota
dokumentu

Kwota do
zapaty

108,98

108,98
108,98

W przypadku gdy dokumenty wymienione w powyszym zestawieniu nie zostay opacone, prosimy o niezwoczne ich uregulowanie na
rachunek nr 93 1750 1312 7040 0001 0519 4173 oraz powiadomienie najbliszego Biura Obsugi Klienta o dokonanej wpacie, w nieprzekraczalnym
terminie 5 dni od otrzymania niniejszego pisma. W przypadku nie uregulowania powyszych zalegoci zmuszeni bdziemy do wstrzymania
wiadczenia usug, a nastpnie do rozwizania umowy. W przypadku zapaty po terminie patnoci Operatorowi przysuguje prawo naliczenia
odsetek ustawowych.

Kierownik Dziau Windykacji

ll

Jeli dokonali Pastwo wpaty przed dat otrzymania wezwania prosimy o uznanie niniejszego pisma za niebye. W razie wtpliwoci
prosimy o kontakt z infolini 244 244 244.

Z powaaniem,

Dokument

ZS: 2
ROZ 213218/527392
3/3/779329