AUDIT PROGRAM 2015

No. Dok.

PBI/FM/WMM-03

No. Revisi

JADWAL AUDIT INTERNAL

UNIT/POLI

BULAN
JAN.

FEB.

MAR.

APR.

MEI

JUN.

JUL. AGUST. SEPT.

OKT.

BPU

BPG

KIA/KB

LOKET

KAMAR OBAT

TU

TM

WMM

NOV.

DES.

AUDIT PLAN
BULAN :
DEPARTEMEN
BPU
BPG
KIA/KB
LOKET
KAMAR OBAT
TU
TM
WMM

15 Oktober 2015

7 Oktober 2015

DURASI
60 MENIT
60 MENIT
60 MENIT

AUDITEE
dr. Niken
drg. Mimin
Moina

AUDITOR
Moina
Moina
drg. Mimin

60 MENIT

Tristi

dr. Niken

DURASI

AUDITEE

AUDITOR

60 MENIT

Idham

Rachma

60 MENIT
60 MENIT
60 MENIT

Rendi
drg. Mimin

Tristi
dr. Niken

dr. Niken

drg. Mimin

NOTE :
Checklist Audit, dan Laporan Temuan Audit dipersiapkan oleh auditor yang bersangkutan.

Program Audit dan Audit Plan dipersiapkan oleh Lead Auditor dan Management Representative.

AUDIT PROGRAM 2016

No. Dok. PBII/FM/WMM-03
No. Revisi0

JADWAL AUDIT INTERNAL

UNIT/POLI

JAN.

FEB.

BULAN
MAR. APR. MEI JUN. JUL. AGUST. SEPT. OKT. NOV.

DES.

BPU
BPG
KIA/KB
LOKET
KAMAR OBAT
TU
TM
WMM

AUDIT PLAN
BULAN :
DEPARTEMEN
BPU
BPG
KIA/KB
LOKET
KAMAR OBAT
TU
TM
WMM

22 September 2016

28 September 2016

DURASI

AUDITEE

AUDITOR

60 MENIT

Drg.Mimin

Dr.Niken

60 MENIT
60 MENIT

Tri
Nisa

Ayu
Dr.Niken

60 MENIT

Dr.Niken

DURASI
60 MENIT

AUDITEE
Dr.Niken

AUDITOR
Ayu

60 MENIT

Indah, Bella

Nisa

60 MENIT
60 MENIT

Idham
Drg.Mimin

Drg.Mimin
Dr.Niken

Drg.Mimin

NOTE :
Checklist Audit, dan Laporan Temuan Audit dipersiapkan oleh auditor yang bersangkutan.

Program Audit dan Audit Plan dipersiapkan oleh Lead Auditor dan Management Representative.

FM/WMM-03

resentative.

PBII/FM/WMM-03
No. Revisi : 00

DAFTAR NAMA AUDITOR

PUSKESMAS KELURAHAN PADEMANGAN BARAT I
NO

NAMA

INISIAL

KUALIFIKASI

drg. Gilang

GG

Dokter Gigi

dr. tjhin

TJ

Dokter Umum

Ystyanti

YS

Perawat

Ayu Fitri A.

AY

Perawat

Nabella

NB

Bidan

Indah Yulia

IY

Bidan

Tristi Annisa Rosyidah

TA

Ass. Apoteker Pelaksana

Idham Kholid

ID

Administrasi

SPESIMEN PARAF

Dibuat Oleh :

LEAD AUDITOR