SISTEM

PENGURUSAN BIL
1GovUC

Kandungan

1. Latar Belakang
2. Objektif
3. Tatacara Semakan dan

Pengesahan Bil 1GovUC

Sistem Pengurusan Bil 1GovUC diasaskan berdasarkan

tuntutan kewangan di dalam kontrak 1GovUC. Sistem ini menjana
pengiraan bil-bil tuntutan bulanan perkhidmatan 1GovUC yang
merangkumi:

Jadual A (Yuran Langganan Bulanan dan Migrasi E-mel)

Jadual B(Perkhidmatan Infrastruktur)
Jadual C (Pra-Migrasi, Latihan, Seminar dan Roadshow)
Jadual D (Perkhidmatan Nilai Tambah)
Jadual E (Telepresence)

Ia juga meliputi tuntutan LAD jika tidak mematuhi jadual

pelaksanaan, rebat jika tidak mencapai SLG 99.5% dan bayaran
GST 6%.

1. Latar
Belakang

Objektif Semakan dan Pengesahan Bil 1GovUC oleh

Pentadbir UC Agensi :
Semakan data pengguna di agensi masing-masing secara
bulk bagi memastikan data yang tepat dan benar mengikut
keperluan pengguna di agensi.
Pengesahan oleh agensi pada setiap bulan bagi membantu
pihak MAMPU di dalam proses kelulusan bayaran
perkhidmatan 1GovUC secara bulanan melalui Mesyuarat
Jawatankuasa Teknikal dan Mesyuarat Jawatankuasa
Pemandu.

2. Objektif

Tiga (3) tindakan yang

perlu dilakukan oleh
Pentadbir UC Agensi:
3. Tatacara
Semakan Data Pengguna
Serta Pengesahan Bil
1GovUC

1.

Lihat, baca dan semak bil

1GovUC agensi.

2.

Semak data pengguna di fail

Excel dan pastikan data
adalah tepat dan benar.

3.

Sahkan bil 1GovUC

1.

Rujuk dokumen Bill Presentment bagi melihat bil keseluruhan

untuk setiap agensi.

2.

Data pengguna dan bill presentment (bil agensi) setiap bulan

akan diterima melalui e-mel ipms@1govuc.gov.my.

3.

Caj semasa yang akan melibatkan agensi adalah:

(i) Caj Jadual A: Yuran Langganan Bulanan dan Migrasi E-mel.
(ii) Caj Jadual D: Perkhidmatan Nilai Tambah.
Caj-caj jadual lain yang tertera di dalam bil akan dipamerkan di
dalam bil utama sahaja yang hanya diberikan kepada pihak
MAMPU.

Bil Agensi Muka 1

4. Penerangan
butiran di dalam bil
adalah seperti
berikut:

Bil Agensi Muka 2

Nama domain/OU agensi

3 jenis pakej
e-mel 1GovUC
Tarikh Provisi/UAT adalah
tarikh umum untuk bulan
caj semasa

Bil. Transaksi untuk

Pengguna Baru
(Kadar Pro Rata) adalah
merujuk kepada Fail New
Prorate.

Bil. Pengguna adalah

jumlah pengguna
mengikut pakej.
Bil. Pengguna untuk
Pengguna Sedia Ada adalah
merujuk kepada
Fail Full Month.
Bil. Transaksi adalah bilangan
pertukaran yang berlaku untuk
setiap pengguna. Bil. Transaksi
untuk Pengguna Sedia Ada
Pertukaran Pakej adalah
merujuk kepada
Fail Existing Prorate.

Bil. Transaksi untuk

Pengguna Batal (Kadar Pro
Rata) adalah merujuk
kepada Fail Delete Prorate.

Bil Agensi Muka 3

Jumlah storan tambahan

berdasarkan 4 kumpulan
gred pengguna.
Bil. Pengguna untuk Migrasi
E-mel adalah merujuk
kepada Fail New Migration

Jumlah caj storan tambahan

adalah berdasarkan kadar
pro rata untuk setiap
transaksi.

Bil Agensi Muka 4

Kesemua caj untuk perkhidmatan nilai

tambah adalah berdasarkan kadar pro
rata untuk setiap transaksi.
Transaksi untuk perkhidmatan nilai
tambah perlu dirujuk di dalam
4 Fail Excel
(Full Month, Existing Prorate, New
Prorate & Delete Prorate).

5.

Rujuk fail Excel seperti yang dilampirkan yang mengandungi

senarai pengguna agensi dan butiran perkhidmatan 1GovUC
yang telah dilanggan untuk bulan semasa. Butiran di dalam bil
perlu disemak melalui fail Excel berikut.
Fail Excel tersebut dipecahkan kepada 5 fail mengikut kategori
pengguna iaitu fail Delete Prorate, Existing Prorate, Full
Month, New Prorate dan New Migration.

5.1. Keterangan berkenaan jenis fail tersebut adalah seperti berikut:

Delete Prorate
Senarai pengguna yang telah dibatalkan
pada bulan semasa mengikut tarikh batal
yang dimohon oleh pengguna.
Existing Prorate
Senarai pengguna sedia ada yang
terlibat dengan transaksi pertukaran
pakej,
storan,
gred
dan/atau
perkhidmatan nilai tambah di dalam
bulan semasa.
New Prorate
Senarai pengguna baru yang baru
melanggan perkhidmatan 1GovUC pada
bulan semasa.

Full Month
Senarai pengguna sedia ada yang
TIDAK terlibat dengan transaksi
pertukaran pakej, storan, gred
dan/atau perkhidmatan tambahan di
dalam bulan semasa.
New Migration
Senarai pengguna baru yang baru
melanggan perkhidmatan 1GovUC
pada bulan semasa dan senarai
pengguna dari agensi baru UAT
pada bulan semasa.

6. Semakan yang perlu dilakukan untuk kesemua fail Excel adalah

seperti berikut:

(i) Nama pengguna adalah wujud.

(ii) Butiran gred pengguna adalah betul.

(iii) Butiran pakej pengguna adalah betul.

(iv) Butiran perkhidmatan nilai tambah adalah
betul iaitu butiran storan, SSO, BMT, RMS,
Archiving, MultiConference dan Enterprise
Voice.
Nota: Tarikh mula (Start date) dan tarikh akhir (End date) digunakan bagi pengiraan caj
pakej, storan dan perkhidmatan nilai tambah.

6.1. Data Pengguna

OU agensi

E-mel pengguna

Nama pengguna

Login ID pengguna

Tarikh akaun e-mel

diwujudkan

6.2. Data Pengguna

Storan pengguna

Gred pengguna

Perkhidmatan Nilai
Tambah

Pakej E-mel

Start Date = Tarikh akaun e-mel

diwujudkan/transaksi bermula

End Date = Tarikh akaun e-mel

dibatalkan/transaksi berakhir

Tarikh transaksi
bermula dan berakhir

Jumlah hari
langganan

6.3. Data Pengguna

Caj-caj yang dikenakan berdasarkan jumlah hari langganan iaitu caj
yuran langganan dan caj perkhidmatan nilai tambah

Perkhidmatan
Nilai Tambah
SSO
BMT
RMS
Archv
MultiConf
Ent Voice

Harga
Per Bulan (RM)
RM10.00
RM10.00
RM10.00
RM15.00
RM6.00
RM6.00

Formula Pengiraan Caj:

= (Jumlah hari langganan/jumlah hari dalam bulan
semasa) x harga pakej perkhidmatan
= (15 hari/31 hari) x RM14.00
= RM6.77

6.4. Pengiraan Storan

Formula Pengiraan Storan Tambahan :

= Jumlah storan langganan jumlah kelayakan storan
= 1,000 mb 500 mb

= 500 mb
Formula Pengiraan Caj Storan Tambahan :
= (Jumlah hari langganan/jumlah hari pada bulan

semasa) x (jumlah storan tambahan/1000) x RM1.00

= (10/31) x (500/1000) x RM1.00
= RM0.16

DiffStorage = Beza antara storan langganan dan storan

kelayakan

Gred
Gred =<40
Gred 41-47
Gred 48-53
Gred =>54

Kelayakan Storan
500 MB
1,000 MB (1GB)
2,000 MB (2GB)
4,000 MB (4GB)

Kod Gred
100
200
300
400
500
600

Gred
Turus A
Turus B
Turus C
Jusa A
Jusa B
Jusa C

7. Kemaskini pindaan (jika salah sahaja) yang telah dikenalpasti (jika ada):
(i) Tambah column baru di sebelah kanan column sedia ada
yang ingin dilakukan pindaan dan warnakan column
tersebut.
(ii) Isi data baharu di column baru tersebut bagi menunjukkan
pindaan (kemaskini data baharu).

Contoh:

PENTING:

Pindaan hanya perlu dilakukan sekiranya data yang diberikan adalah salah.
Jika data adalah betul tetapi perubahan ingin dilakukan atas permintaan pengguna, pihak
Pentadbir UC perlu mendaftarkan perubahan tersebut di dalam IPMS untuk pengguna yang
terlibat.

8.

Selepas semakan dibuat, pengesahan bil perlu dilakukan dengan

menandatangani beserta cop Jabatan di bahagian Disahkan oleh
di muka 1 bil. Bil yang telah disahkan dan ditandatangani perlu
diserahkan kepada pegawai TM melalui e-mel bersama-sama data
pindaan (jika ada). Hanya muka 1 bil sahaja perlu diserahkan.

9.

Pengesahan bil perlu dilakukan oleh Pentadbir UC Agensi iaitu

pegawai yang diberikan kuasa untuk mengemaskini maklumat
pengguna 1GovUC.

10. Tatacara pengesahan bil adalah seperti berikut:

Jika ada pindaan data Mohon tandatangan pengesahan bil
dengan catatan Perlu pindaan.

Jika tiada pindaan data Mohon tandatangan pengesahan bil

tanpa sebarang catatan.

11. Pengesahan dan pindaan (jika ada) perlu dilakukan dalam masa
7 hari bekerja dari tarikh data pengguna diterima oleh pihak agensi.
12. Pindaan yang diserahkan (jika ada) akan diproses oleh pihak
TM dan jika ianya melibatkan pengurangan bil, rebat akan diberikan
pada bil seterusnya (bil utama 1GovUC sahaja). Semakan pindaan
boleh dilakukan oleh pihak agensi pada data bulan berikutnya.
13. Pegawai TM untuk dihubungi:
Nama : Puan Aznida binti Abd Rahman
E-mel : aznida.abd-rahman@tm.com.my
Telefon : 013-3999451

TERIMA KASIH