DAFTAR NILAI KELAS ABC TAHUN PELAJARA

NO

NAMA

NIS

HARIAN

ANDRI HELMANSYAH

90807

79

BELLA MUTIA

90809

86

BISMA PERMANA SETIA

90811

90

DENI MASRIZA

90813

78

FAHNY LUTHFIE SHAHREZA

90815

89

FIKRI RAZZAQ ARASYID

90817

78

FIQRI FERDIANSYAH

90819

75

FRIDA GANDINI ISTIQOMAH

90821

90

HARDY KHAIRULLAH PRIADIE

90823

56

10

ILMAN AZIS

90825

88

NILAI TERTINGGI
NILAI RATA-RATA
NILAI TERENDAH
NILAI HURUF:
JIKA NILAI > 80 MAKA A
JIKA NILAI <= 80 MAKA B

86
79
68

ABC TAHUN PELAJARAN 2011/2012

NILAI
KETERANGAN

HURUF

76

LULUS

90

84

LULUS

80

76

83

LULUS

68

70

56

68

TIDAK LULUS

80

78

92

85

LULUS

84

78

90

83

LULUS

79

82

88

81

LULUS

88

85

82

86

LULUS

68

75

78

69

TIDAK LULUS

78

68

84

80

LULUS

TUGAS

UTS

UAS

AKHIR

60

80

85

80

78

86

DAFTAR GA

NO

NAMA

ID

ANDRI HELMANSYAH

0001

BELLA MUTIA

0002

BISMA PERMANA SETIA

0003

DENI MASRIZA

0004

FAHNY LUTHFIE SHAHREZA

0005

FIKRI RAZZAQ ARASYID

0006

FIQRI FERDIANSYAH

0007

FRIDA GANDINI ISTIQOMAH

0008

HARDY KHAIRULLAH PRIADIE

0009

10

ILMAN AZIS

0010

DAFTAR GAJI KARYAWAN PT CROSS INT

20%

35%
GAJI

ALAMAT
POKOK

TUNJANGAN

BONUS

JL. Kliningan No .10

Rp3,000,000.00

Rp600,000.00

Rp1,050,000.00

JL. Kliningan No .11

Rp1,500,000.00

Rp300,000.00

Rp525,000.00

JL. Kliningan No .12

Rp2,000,000.00

Rp400,000.00

Rp700,000.00

JL. Kliningan No .13

Rp2,500,000.00

Rp500,000.00

Rp875,000.00

JL. Kliningan No .14

Rp1,700,000.00

Rp340,000.00

Rp595,000.00

JL. Kliningan No .15

Rp4,000,000.00

Rp800,000.00

Rp1,400,000.00

JL. Kliningan No .16

Rp2,650,000.00

Rp530,000.00

Rp927,500.00

JL. Kliningan No .17

Rp3,800,000.00

Rp760,000.00

Rp1,330,000.00

JL. Kliningan No .18

Rp1,200,000.00

Rp240,000.00

Rp420,000.00

JL. Kliningan No .19

Rp4,200,000.00

Rp840,000.00

Rp1,470,000.00

15%

AJI

Total

PAJAK

TOTAL

Rp450,000.00

Rp4,200,000.00

Rp225,000.00

Rp2,100,000.00

Rp300,000.00

Rp2,800,000.00

Rp375,000.00

Rp3,500,000.00

Rp255,000.00

Rp2,380,000.00

Rp600,000.00

Rp5,600,000.00

Rp397,500.00

Rp3,710,000.00

Rp570,000.00

Rp5,320,000.00

Rp180,000.00

Rp1,680,000.00

Rp630,000.00

Rp5,880,000.00
Rp37,170,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

Januari
Tanggal

No. Bukti

Uraian

Debet

01 Januari 2012

001

Saldo Awal Tahun 2012

01 Januari 2012

002

Membayar Gaji Karyawan

01 Januari 2012

003

Membayar PLN

3,000,000.00

01 Januari 2012

004

Membayar Telepon

5,000,000.00

01 Januari 2012

005

Membayar PDAM

7,500,000.00

02 Januari 2012

006

M&R

10,000,000.00

02 Januari 2012

007

Pajak Perusahaan

24,000,000.00

05 Januari 2012

008

Bayar Konsultan

1,000,000.00

DEBET

KREDIT

SALDO

37,170,000.00

Kredik
200,000,000.00

Saldo
200,000,000.00
162,830,000.00
159,830,000.00
154,830,000.00
147,330,000.00
137,330,000.00
113,330,000.00
112,330,000.00

87,670,000.00

200,000,000.00

112,330,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

Februari
Tanggal

No. Bukti

Uraian

01 Februari 2012

001

Saldo Awal

01 Februari 2012

002

Pemasukan Awal Bulan

01 Februari 2012

003

Membayar Gaji Karyawan

02 Februari 2012

004

Membayar PLN

3,300,000.00

02 Februari 2012

005

Membayar Telepon

4,500,000.00

02 Februari 2012

006

Membayar PDAM

7,000,000.00

05 Februari 2012

007

M&R

7,500,000.00

05 Februari 2012

008

Bayar Konsultan

1,000,000.00

DEBET

KREDIT

SALDO

Debet

37,170,000.00

Kredik

Saldo

112,330,000.00

112,330,000.00

200,000,000.00

312,330,000.00
275,160,000.00
271,860,000.00
267,360,000.00
260,360,000.00
252,860,000.00
251,860,000.00

60,470,000.00

312,330,000.00

251,860,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

Maret
Tanggal

No. Bukti

Uraian

01 Maret 2012

001

Saldo Awal

01 Maret 2012

002

Pemasukan Awal Bulan

01 Maret 2012

003

Membayar Gaji Karyawan

02 Maret 2012

004

Membayar PLN

3,200,000.00

02 Maret 2012

005

Membayar Telepon

4,550,000.00

02 Maret 2012

006

Membayar PDAM

7,200,000.00

05 Maret 2012

007

M&R

7,000,000.00

05 Maret 2012

008

Bayar Konsultan

1,000,000.00

DEBET

KREDIT

SALDO

Debet

37,170,000.00

Kredik

Saldo

251,860,000.00

251,860,000.00

150,000,000.00

401,860,000.00
364,690,000.00
361,490,000.00
356,940,000.00
349,740,000.00
342,740,000.00
341,740,000.00

60,120,000.00

401,860,000.00

341,740,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

April
Tanggal

No. Bukti

Uraian

Debet

01 April 2012

001

Saldo Awal

01 April 2012

002

Pemasukan Awal Bulan

01 April 2012

003

Membayar Gaji Karyawan

02 April 2012

004

Membayar PLN

3,000,000.00

02 April 2012

005

Membayar Telepon

4,000,000.00

02 April 2012

006

Membayar PDAM

7,700,000.00

05 April 2012

007

M&R

6,500,000.00

08 April 2012

008

Dana Sumbangan

37,170,000.00

50,000,000.00

DEBET

KREDIT

SALDO

Kredik

Saldo

341,740,000.00

341,740,000.00

100,000,000.00

441,740,000.00
404,570,000.00
401,570,000.00
397,570,000.00
389,870,000.00
383,370,000.00
333,370,000.00

108,370,000.00

441,740,000.00

333,370,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

Mei
Tanggal

No. Bukti

Uraian

01 Mei 2012

001

Saldo Awal

01 Mei 2012

002

Pemasukan Awal Bulan

01 Mei 2012

003

Membayar Gaji Karyawan

02 Mei 2012

004

Membayar PLN

3,400,000.00

02 Mei 2012

005

Membayar Telepon

4,000,000.00

02 Mei 2012

006

Membayar PDAM

7,500,000.00

05 Mei 2012

007

M&R

7,000,000.00

12 Mei 2012

008

Renovasi Pembangunan

DEBET

KREDIT

SALDO

Debet

37,170,000.00

75,000,000.00

Kredik

Saldo

333,370,000.00

333,370,000.00

120,000,000.00

453,370,000.00
416,200,000.00
412,800,000.00
408,800,000.00
401,300,000.00
394,300,000.00
319,300,000.00

134,070,000.00

453,370,000.00

319,300,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

Juni
Tanggal

No. Bukti

Uraian

01 Juni 2012

001

Saldo Awal

01 Juni 2012

002

Pemasukan Awal Bulan

01 Juni 2012

003

Membayar Gaji Karyawan

02 Juni 2012

004

Membayar PLN

3,600,000.00

02 Juni 2012

005

Membayar Telepon

4,500,000.00

02 Juni 2012

006

Membayar PDAM

8,000,000.00

05 Juni 2012

007

M&R

6,800,000.00

05 Juni 2012

008

Bayar Konsultan

1,050,000.00

DEBET

KREDIT

SALDO

Debet

37,170,000.00

Kredik

Saldo

319,300,000.00

319,300,000.00

200,000,000.00

519,300,000.00
482,130,000.00
478,530,000.00
474,030,000.00
466,030,000.00
459,230,000.00
458,180,000.00

61,120,000.00

519,300,000.00

458,180,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

Juli
Tanggal

No. Bukti

Uraian

01 Juli 2012

001

Saldo Awal

01 Juli 2012

002

Pemasukan Awal Bulan

01 Juli 2012

003

Membayar Gaji Karyawan

02 Juli 2012

004

Membayar PLN

4,000,000.00

02 Juli 2012

005

Membayar Telepon

4,500,000.00

02 Juli 2012

006

Membayar PDAM

8,000,000.00

05 Juli 2012

007

M&R

7,700,000.00

05 Juli 2012

008

Bayar Konsultan

1,050,000.00

DEBET

KREDIT

SALDO

Debet

37,170,000.00

Kredik

Saldo

458,180,000.00

458,180,000.00

180,000,000.00

638,180,000.00
601,010,000.00
597,010,000.00
592,510,000.00
584,510,000.00
576,810,000.00
575,760,000.00

62,420,000.00

638,180,000.00

575,760,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

Agustus
Tanggal

No. Bukti

Uraian

01 Agustus 2012

001

Saldo Awal

01 Agustus 2012

002

Pemasukan Awal Bulan

01 Agustus 2012

003

Membayar Gaji Karyawan

02 Agustus 2012

004

Membayar PLN

4,000,000.00

02 Agustus 2012

005

Membayar Telepon

4,500,000.00

02 Agustus 2012

006

Membayar PDAM

8,800,000.00

05 Agustus 2012

007

M&R

8,000,000.00

06 Agustus 2012

008

Bayar Konsultan

2,000,000.00

DEBET

KREDIT

SALDO

Debet

37,170,000.00

Kredik

Saldo

575,760,000.00

575,760,000.00

100,000,000.00

675,760,000.00
638,590,000.00
634,590,000.00
630,090,000.00
621,290,000.00
613,290,000.00
611,290,000.00

64,470,000.00

675,760,000.00

611,290,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

September
Tanggal

No. Bukti

Uraian

01 September 2012

001

Saldo Awal

01 September 2012

002

Pemasukan Awal Bulan

01 September 2012

003

Membayar Gaji Karyawan

02 September 2012

004

Membayar PLN

4,000,000.00

02 September 2012

005

Membayar Telepon

4,500,000.00

02 September 2012

006

Membayar PDAM

9,000,000.00

05 September 2012

007

M&R

8,000,000.00

05 September 2012

008

Bayar Konsultan

2,000,000.00

DEBET

KREDIT

SALDO

Debet

37,170,000.00

Kredik

Saldo

611,290,000.00

611,290,000.00

100,000,000.00

711,290,000.00
674,120,000.00
670,120,000.00
665,620,000.00
656,620,000.00
648,620,000.00
646,620,000.00

64,670,000.00

711,290,000.00

646,620,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

Oktober
Tanggal

No. Bukti

Uraian

Debet

01 Oktober 2012

001

Saldo Awal

01 Oktober 2012

002

Pemasukan Awal Bulan

01 Oktober 2012

003

Membayar Gaji Karyawan

02 Oktober 2012

004

Membayar PLN

5,000,000.00

02 Oktober 2012

005

Membayar Telepon

4,500,000.00

02 Oktober 2012

006

Membayar PDAM

9,000,000.00

05 Oktober 2012

007

M&R

8,000,000.00

10 Oktober 2012

008

Dana Sumbangan

37,170,000.00

100,000,000.00

DEBET

KREDIT

SALDO

Kredik

Saldo

646,620,000.00

646,620,000.00

100,000,000.00

746,620,000.00
709,450,000.00
704,450,000.00
699,950,000.00
690,950,000.00
682,950,000.00
582,950,000.00

163,670,000.00

746,620,000.00

582,950,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

November
Tanggal

No. Bukti

Uraian

01 November 2012

001

Saldo Awal

01 November 2012

002

Pemasukan Awal Bulan

01 November 2012

003

Membayar Gaji Karyawan

02 November 2012

004

Membayar PLN

5,000,000.00

02 November 2012

005

Membayar Telepon

4,500,000.00

02 November 2012

006

Membayar PDAM

9,000,000.00

05 November 2012

007

M&R

8,000,000.00

05 November 2012

008

Bayar Konsultan

2,000,000.00

DEBET

KREDIT

SALDO

Debet

37,170,000.00

Kredik

Saldo

582,950,000.00

582,950,000.00

100,000,000.00

682,950,000.00
645,780,000.00
640,780,000.00
636,280,000.00
627,280,000.00
619,280,000.00
617,280,000.00

65,670,000.00

682,950,000.00

617,280,000.00

BUKU KAS UMUM

Bulan :

Desember
Tanggal

No. Bukti

Uraian

01 Desember 2012

001

Saldo Awal

01 Desember 2012

002

Pemasukan Awal Bulan

01 Desember 2012

003

Membayar Gaji Karyawan

02 Desember 2012

004

Membayar PLN

5,500,000.00

02 Desember 2012

005

Membayar Telepon

4,500,000.00

02 Desember 2012

006

Membayar PDAM

9,000,000.00

05 Desember 2012

007

M&R

7,700,000.00

06 Desember 2012

008

Bayar Konsultan

2,000,000.00

DEBET

KREDIT

SALDO

Debet

37,170,000.00

Kredik

Saldo

617,280,000.00

617,280,000.00

100,000,000.00

717,280,000.00
680,110,000.00
674,610,000.00
670,110,000.00
661,110,000.00
653,410,000.00
651,410,000.00

65,870,000.00

717,280,000.00

651,410,000.00