PRAKTIKUM SAP Ganjil 2015

Tugas AKHIR
Modul Materials Management (MM)

Nama
: NURITA
DAMAYANTI
NRP
: 5213100083
Kelas
:B
Asisten
: MONA SYAHMI

DAFTAR ISI
Tugas AKHIR................................................................................................................... 1
DAFTAR ISI...................................................................................................................... 2
XK01 Create New Vendor................................................................................................ 3
MMH1 Create Material Master for Trading Goods..........................................................10
MMH1 Extend Material Master for Trading Goods.........................................................24
MD04 Display Stock/Requirements List........................................................................29
ME51N Create Purchase Requisition............................................................................. 30
MD04 Display Stock/Requirements List........................................................................31
ME41 Create Request for Quotation............................................................................. 32
ME47 Maintain Quotations from Vendors......................................................................45
ME49 Evaluate Quotations on Price.............................................................................. 59
ME49 Reject Quotations............................................................................................... 61
ME21N Create Purchase Order Referencing an RFQ.....................................................65
ME23N Display Purchase Order.................................................................................... 80
MIGO_ GR Create Goods Receipt for Purchase Order....................................................82
MMBE Verify Physical Receipt of Goods........................................................................82
MIRO Create Invoice Receipt from Vendor....................................................................85
ME23N Display Purchase Order History........................................................................87
MIGO_GR Create Goods Receipt for Purchase Order.....................................................93
MIRO Create Invoice Receipt from Vendor....................................................................94
F-53 Post Payments to Vendor...................................................................................... 97
FK10N Display Vendor Line Items............................................................................... 100
ME23N Display Purchase Order History......................................................................103
FS10N Display/Review G/L Account Balances and Individual Line Items....................109

XK01 Create New Vendor

Klik menu path Logistics Materials Management Purchasing Master Data

Vendor Central Create.

Pada jendela Create Vendor: Initial Screen, biarkan field vendor kosong
memasukkan
kode
Company
Code
yaitu
US00

memasukkan
kode
PurchaseOrganization yaitu US00 memasukkan kode account group yaitu KRED
yang berarti Account Group klik tombol centang pada pojok kiri atas.

4
Pada jendela Create Vendor: Address, pada bagian Name, pilih Company pada field
title memasukkan Mid-West-Supply sebagai nama memasukkan angka 075 pada
field Search Terms memasukkan 335 W Industrial Lake Dr pada field Street
memasukkan 68516 pada field postal code dan Lincoln pada field City memasukkan
kode US untuk country memasukkan kode NE untuk Region memilih Language
English pada field communication klik tombol centang pada pojok kiri atas atau
tombol next.

5
Pada jendela Create Vendor: Control, memasukkan nomor 12-3456075 pada field Tax
Number 2 klik tombol centang pada pojok kiri atas atau tombol next.

6
Pada jendela Create Vendor: Accounting Information Accounting, memasukkan kode
Recon. Account yaitu 300000 klik tombol centang pada pojok kiri atas atau tombol
next.

7
Pada jendela Create Vendor: Payment Transaction Accounting, memasukkan kode Pay
Terms yaitu 0001 centang pada Chk double inv. klik tombol centang pada pojok
kiri atas atau tombol next.

8
Pada jendela Create Vendor: Correspondence Accounting, memasukkan nama Nurita
pada field Clerk at vendor pada bagian Correspondence klik tombol centang pada
pojok kiri atas atau tombol next.

9
Pada jendela Create Vendor: Purchasing Data, memasukkan kode Order currency yaitu
USD kode Terms of payment yaitu 0001 klik tombol centang pada pojok kiri atas
atau tombol next.

10
Pada jendela Create Vendor: Partner functions, tidak ada data yang dimasukkan klik
tombol save.

Kemudian akan muncul kode vendor yang baru berhasil dibuat seperti pada gambar di
bawah ini klik tombol exit untuk kembali ke menu utama SAP Easy Access screen.

MMH1 Create Material Master for Trading Goods

Pilih menu path Logistics Materials Management Material Master Material

Create (Special) Trading Goods.

11
Pada jendela Create Trading Goods (Initial Screen), memasukkan kode Material yaitu
CHLO1075 memilih Industry sector yaitu Retail klik tombol centang pada pojok
kiri atas atau tombol Enter pada keyboard.

Pada jendela Select View(s), centang box create views selected pilih Basic Data 1,
sales: sales org. data 1, sales: sales org. data 2, sales: general/plant data, purchasing,
mrp 1, mrp 2, mrp 3, general plant data/storage 1, accounting 1 klik tombol
centang pada pojok kiri bawah.

12

Pada jendela Organizational Levels, memasukkan kode Plant yaitu MI00

memasukkan kode Stor. Location yaitu TG00 memasukkan kode sales org. yaitu
UE00 memasukkan kode Distr. Channel yaitu WH klik tombol centang pada pojok
kiri bawah.

13
Pada jendela Create Trading Goods CHLO1075, pilih tab Basic data 1.
Pada bagian general data, memasukkan kode material yaitu CHLO1075 dan
deskripsinya yaitu Chain Lock memasukkan kode base unit of measure yaitu EA
yang berarti Each memasukkan kode division yaitu AS yang berarti Accessories
memasukkan kode material group yaitu UTIL yang berarti Utilities.
Pada bagian dimensions/EANs, memasukkan angka 65 pada field Gross Weight dan
Net Weight memilih Weight unit yaitu OZ (Ounce) klik tombol centang pada pojok
kiri atas.

14
Pada jendela Create Trading Goods CHLO1075, pilih tab Sales: sales org.1
memasukkan kode MI00 untuk Miami pada field Delivering Plant memasukkan nilai
Tax 0 (nol) yang berarti Exempt untuk ketiga tax kategori (di sebelah kiri Tax
classification) klik tombol Conditions.

15
Pada jendela Create Price Condition (PR00): Scales, memasukkan nilai 1 pada field
Scale quantity dan nilai 69 pada field Amount klik tombol back untuk kembali ke
jendela Create Trading Goods CHLO1075.

16
Pada jendela Create Trading Goods CHLO1075, klik tombol centang pada pojok kiri
atas klik tab Sales: sales org. 2.

17
Pada jendela tab Sales: sales org. 2, memasukkan nilai 1 pada field Matl statistics grp
tekan tombol Enter pada keyboard.

18
Pada jendela tab Sales: General/Plant, memasukkan nilai 02 pada field Availability
yang berarti Individual Requirement memasukkan nilai 0001 pada field Trans. Grp
yang berarti On pallets dan 002 untuk LoadingGrp yang berarti Handcart pilih tab
Purchasing.

19
Pada tab Purchasing, memasukkan kode N00 pada field Purchasing Group pilih tab
MRP 1.

20
Pada jendela tab MRP 1, memasukkan kode PD pada field MRP Type yang berarti MRP
memasukkan kode 000 pada field MRP Controller memasukkan kode EX pada
field Lot size yang berarti Lot-for-lot order quantity memasukkan angka 10 untuk
Minimum Lot Size pilih tab MRP 2.

21
Pada jendela tab MRP 2, memasukkan angka 6 pada field Planned Deliv.Time yang
berarti 6 hari untuk produksi memasukkan kode 001 pada field SchedMargin key.

22
Pada jendela tab MRP 3, memastikan bahwa pada field Availabiltiy check sudah terisi
dengan kode 02 klik tombol centang pada pojok kiri atas.

23
Pada jendela tab Plant data/stor.1, tidak dimasukkan data apapun pilih tab
Accounting 1.

24
Pada jendela tab Accounting 1, memasukkan kode 3100 pada field Valuation Class
yang berarti Trading Goods pada field Moving price memasukkan angka 33.50
klik tombol save.

Kemudian akan muncul kode Material yang telah berhasil dibuat seperti pada gambar
di bawah ini klik tombol exit untuk kembali ke menu utama SAP Easy Access screen.

MMH1 Extend Material Master for Trading Goods

Klik menu path Logistics materials management material master material

create (special) trading goods.

25
Pada jendela Create Trading Goods (Initial Screen), memasukkan kode material yang
sudah dibuat yaitu CHLO1075 pilih Retail pada Industry sector memasukkan kode
CHLO1075 untuk field Material pada Copy from.. group.

Pada jendela Select View(s), centang kotak Create views selected pilih Sales: Sales
Org. Data 1, Sales: Sales Org. Data 2, Sales: General/Plant Data klik tombol centang
pada pojok kiri bawah.

26
Pada jendela Organizational Levels, memasukkan kode SD00 untuk field Plant kode
UW00 pada field Sales Org. kode WH pada field Distr. Channel pada grup Copy
from, memasukkan kode Plant yaitu M100 kode UE00 pada field Sales Org. kode
WH pada field Distr. Channel klik tombol centang pada bagian bawah.

27
Pada jendela Create Trading Goods CHLO1075, pilih tab Sales: sales org.1
memastikan bahwa seluruh data yang sudah dimasukkan pada tab Sales: sales org. 1
sudah terisi pada field masing-masing kemudian akan muncul peringatan bahwa
The material already exists and will be extended pada bagian bawah.

28
Kemdian mengganti kode pada field Delivering Plant dari MI00 menjadi SD00 klik
tombol Conditions.

29
Pada jendela Create Price Conditions (PR00): Scales, memasukkan angka 1 pada field
Scale quantity pada field Amount memasukkan jumlah 65 klik tombol back untuk
kembali ke jendela tab Sales: sales org.1.

Pada jendela tab Sales: sales org.1, klik tombol save kemudian akan muncul
keterangan bahwa material CHLO1075 telah berhasil dibuat klik tombol exit untuk
kembali ke menu utama SAP Easy Access screen.

MD04 Display Stock/Requirements List

Pilih menu path logistics materials management inventory management

environment stock stock/requirement list.

30
Pada jendela stock/requirement list: initial screen, memasukkan kode material pada
field material dan kode MI00 pada field Plant klik tombol centang pada pojok kiri
atas.

Pada jendela stock/requirement list as of 12:46 hrs, akan muncul seperti pada
tampilan di bawah ini, yang menunjukkan bahwa pada tanggal hari ini kode material
CHLO1075 berstatus stock klik tombol exit untuk kembali ke menu utama SAP Easy
Access screen.

ME51N Create Purchase Requisition

Klik menu path logistics materials management purchasing purchase

requisition create.

31
Pada jendela create purchase requisition, terdapat 3 bagian yaitu header, item
overview dan item detail seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Pada bagian header, memasukkan description Global Bike Inc. is formally requesting
quotations for the following material. Quotes will be accepted until Decemeber 1,
2015. pada bagian Item Overview, memasukkan material dengan kode yang sudah
dibuat yaitu CHLO1075, dengan quatity 200, deliv. Date untuk tanggal 1 bulan dari
sekarang, kode Plant yaitu MI00, kode TG00 untuk Stor. Loc., dan kode N00 pada field
PGr. klik tombol save.

Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa purchase requisition dengan nomor

0010000115 telah berhasil dibuat, seperti pada gambar di bawah ini klik tombol
exit untuk kembali ke menu utama SAP Easy Access screen.

MD04 Display Stock/Requirements List

Klik menu path logistics materials management inventory management

environment stock stock/requirement list.

32
Pada jendela stock/requirement list: initial screen, memasukkan kode material yang
telah dibuat yaitu CHLO1075 dan kode Plant yaitu MI00 klik tombol centang pada
pojok kiri atas.

Pada jendela stock/requirements list as of 13:01 hrs, akan muncul status bahwa
material dengan kode CHLO1075 dilakukan Purchase Request (PurRqs) dengan jumlah
200 klik tombol exit untuk kembali ke menu utama SAP Easy Access screen.

ME41 Create Request for Quotation

Klik menu path logistics materials management purchasing RFQ/Quotation

Request for Quotation Create.

33
Pada jendela create RFQ: Initial Screen, memasukkan tanggal RFQ date dengan
tanggal hari ini memasukkan tanggal pertama pada bulan depan yaitu 1 Desember
2015 pada field quotation deadline memasukkan kode US00 pada field Purch.
Organization kode N00 pada field Purchase Group memasukkan kode MI00 pada
field Plant klik tombol Reference to PReq.

34
Pada jendela Selection of Purchase Requisitions, memasukkan kode Purchase
Requisition yang telah dibuat (biasanya akan muncul secara otomatis) klik tombol
centang pada bagian bawah.

Pada jendela create RFQ: Selection List: Purchase Requisitions, memasukkan SLoc
(Storage Location) dengan kode TG00 klik icon select to all items
adopt all item

klik icon

35
Pada jendela creat RFQ: item Overview, pada item 00010 klik icon display
menampilkan RFQ header data.

untuk

Pada jendela create RFQ: header data, memasukkan kode RFQ1075 pada field Coll. No.
klik tombol display

untuk menampilkan seluruh line items.

36
Pada jendela create RFQ: Item Overview, pastikan seluruh data pada item 0010 sudah
benar klik tombol display

untuk menampilkan vendor address.

Kemudian akan muncul jendela create RFQ: vendor Address memasukkan nomor
vendor dengan memanfaatkan icon search.

37
Pada jendela Vendor Account Number, tab Vendors (General), memasukkan nomor
search term yaitu 075 dan city yaitu Lincoln klik tombol centang pada bagian
bawah.

Kemudian akan muncul daftar vendor dengan kriteria yang telah dimasukkan seperti
pada gambar di bawah ini double click pada nomor vendor tersebut.

38
Kemudian nomor vendor tersebut akan secara otomatis akan muncul pada field
vendor klik tombol centang pada bagian pojok kiri atas akan tampil seluruh data
vendor seperti pada gambar di bawah ini klik icon save.

Kemudian akan muncul kotak dialog warning message klik tombol yes.

39
Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa RFQ telah dibuat dengan nomor
6000000289 seperti pada gambar di bawah ini.
Kemudian membuat lagi Request for Quisitions untuk vendor yang bernama Dallas
Bike Basics pada jendela yang sama, yaitu jendela Create RFQ: Vendor Address,
memasukkan nomor vendor dengan menggunakan icon search.

40
Pada jendela Vendor Account Number, pilih tab Vendors by country/company code
memasukkan kode country yaitu US memasukkan nomor search term yaitu 075
memasukkan nama vendor yaitu Dallas bike basics klik tombol centang pada
bagian bawah.

Kemudian akan muncul daftar vendor dengan kriteria yang telah dimasukkan seperti
pada gambar di bawah ini double click pada nomor vendor tersebut.

41
Kemudian nomor vendor tersebut akan secara otomatis akan muncul pada field
vendor klik tombol centang pada bagian pojok kiri atas akan tampil seluruh data
vendor seperti pada gambar di bawah ini klik icon save.

Kemudian akan muncul kotak dialog warning message klik tombol yes.

42
Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa RFQ telah dibuat dengan nomor
6000000305 seperti pada gambar di bawah ini.
Kemudian membuat lagi Request for Quisitions untuk vendor yang bernama Spy Gear
pada jendela yang sama, yaitu jendela Create RFQ: Vendor Address, memasukkan
nomor vendor dengan menggunakan icon search.

43
Pada jendela Vendor Account Number, pilih tab Vendors by country/company code
memasukkan kode country yaitu US memasukkan nomor search term yaitu 075
memasukkan nama vendor yaitu Spy Gear klik tombol centang pada bagian bawah.

Kemudian akan muncul daftar vendor dengan kriteria yang telah dimasukkan seperti
pada gambar di bawah ini double click pada nomor vendor tersebut.

44
Kemudian nomor vendor tersebut akan secara otomatis akan muncul pada field
vendor klik tombol centang pada bagian pojok kiri atas akan tampil seluruh data
vendor seperti pada gambar di bawah ini klik icon save.

Kemudian akan muncul kotak dialog warning message klik tombol yes.

45
Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa RFQ telah dibuat dengan nomor
6000000307 seperti pada gambar di bawah ini klik tombol exit untuk kembali ke
menu utama SAP Easy Access screen.

ME47 Maintain Quotations from Vendors

Klik menu path logistics materials management purchasing RFQ/Quotation

Quotation Maintain.

Pada jendela maintain quotation: initial screen, memasukkan nomor RFQ pada vendor
Mid-West Supply dengan menggunakan icon search.

Pada jendela RFQ Number, pilih tab Purchasing Document per Vendor memasukkan
kode purch. Organization yaitu US00 memasukkan kode purchasing group yaitu N00
memasukkan kode vendor dengan memanfaatkan icon search.

46
Pada jendela vendor, pilih tab vendors by country/company code memasukkan kode
country yaitu US memasukkan kode search term yaitu 075 memasukkan kode
company code yaitu US00 klik tombol centang pada pojok kanan bawah.

47
Kemudian akan muncul daftar vendor sesuai dengan spesifikasi yang dimasukkan
seperti pada gambar di bawah ini double click pada vendor MID-WEST SUPPLY.

Kemudian pada jendela RFQ Number akan muncul secara otomatis nomor vendor MIDWEST SUPPLY klik tombol centang pada pojok kanan bawah.

48
Kemudian akan muncul daftar nomor RFQ yang sesuai dengan nomor vendor yang
dimasukkan double click pada field nomor purch. Doc.

Kemudian pada jendela Maintain Quotation: Intial Screen akan muncul secara otomatis
nomor RFQ yang telah dipilih tersebut tekan tombol enter pada keyboard atau klik
tombol centang pada pojok kiri atas.

Pada jendela Maintain Quotation: Item Overview, memasukkan net price pada field
tersebut sejumlah 32.00 klik tombol select all item.

49
Setelah di-klik icon select all item, maka seluruh row yang memuat data akan
terseleksi/terpilih klik tombol display condition.

Pada jendela Create Gross Price Condition (PB00): Condition Supplements, mengatur
tanggal valid to yaitu tanggal untuk 1 (satu) bulan dari tanggal hari ini klik tombol
back.

50
Pada jendela Maintain Quotation: Item Overview, klik tombol save.

Kemudian pada status bar akan muncul pemberitahuan bahwa quotation dengan
nomor RFQ 6000000298 telah berhasil di-maintain.
Pada jendela maintain quotation: initial screen, memasukkan nomor RFQ pada vendor
Dallas Bike Basics dengan menggunakan icon search.

Pada jendela vendor, pilih tab vendors by country/company code memasukkan kode
country yaitu US memasukkan kode search term yaitu 075 memasukkan kode
company code yaitu US00 klik tombol centang pada pojok kanan bawah.

51

Kemudian akan muncul daftar vendor sesuai dengan spesifikasi yang dimasukkan
seperti pada gambar di bawah ini double click pada vendor DALLAS BIKE BASICS.

52
Kemudian pada jendela RFQ Number akan muncul secara otomatis nomor vendor
DALLAS BIKE BASICS klik tombol centang pada pojok kanan bawah.

Kemudian akan muncul daftar nomor RFQ yang sesuai dengan nomor vendor yang
dimasukkan double click pada field nomor purch. Doc.

Kemudian pada jendela Maintain Quotation: Intial Screen akan muncul secara otomatis
nomor RFQ yang telah dipilih tersebut tekan tombol enter pada keyboard atau klik
tombol centang pada pojok kiri atas.

53
Pada jendela Maintain Quotation: Item Overview, memasukkan net price pada field
tersebut sejumlah 36.50 klik tombol select all item.

Setelah di-klik icon select all item, maka seluruh row yang memuat data akan
terseleksi/terpilih klik tombol display condition.

54
Pada jendela Create Gross Price Condition (PB00): Condition Supplements, mengatur
tanggal valid to yaitu tanggal untuk 1 (satu) bulan dari tanggal hari ini klik tombol
back.

Pada jendela Maintain Quotation: Item Overview, klik tombol save.

Kemudian pada status bar akan muncul pemberitahuan bahwa quotation dengan
nomor RFQ 6000000305 telah berhasil di-maintain.

55
Pada jendela maintain quotation: initial screen, memasukkan nomor RFQ pada vendor
Spy Gear dengan menggunakan icon search.

Pada jendela vendor, pilih tab vendors by country/company code memasukkan kode
country yaitu US memasukkan kode search term yaitu 075 memasukkan kode
company code yaitu US00 klik tombol centang pada pojok kanan bawah.

56
Kemudian akan muncul daftar vendor sesuai dengan spesifikasi yang dimasukkan
seperti pada gambar di bawah ini double click pada vendor SPY GEAR.

Kemudian pada jendela RFQ Number akan muncul secara otomatis nomor vendor SPY
GEAR klik tombol centang pada pojok kanan bawah.

57
Kemudian akan muncul daftar nomor RFQ yang sesuai dengan nomor vendor yang
dimasukkan double click pada field nomor purch. Doc.

Kemudian pada jendela Maintain Quotation: Intial Screen akan muncul secara otomatis
nomor RFQ yang telah dipilih tersebut tekan tombol enter pada keyboard atau klik
tombol centang pada pojok kiri atas.

Pada jendela Maintain Quotation: Item Overview, memasukkan net price pada field
tersebut sejumlah 35.00 klik tombol select all item.

58
Setelah di-klik icon select all item, maka seluruh row yang memuat data akan
terseleksi/terpilih klik tombol display condition.

Pada jendela Create Gross Price Condition (PB00): Condition Supplements, mengatur
tanggal valid to yaitu tanggal untuk 1 (satu) bulan dari tanggal hari ini klik tombol
back.

59
Pada jendela Maintain Quotation: Item Overview, klik tombol save.

Kemudian pada status bar akan muncul pemberitahuan bahwa quotation dengan
nomor RFQ 6000000307 telah berhasil di-maintain.

ME49 Evaluate Quotations on Price

Klik menu path logistics materials management purchasing RFQ/Quotation
Quotation price comparison.

60
Pada jendela price comparison List, memasukkan kode collective RFQ yaitu RFQ1075
centang pada kotak mean value quotation dan determine effective price klik
tombol execute.

Pada jendela price comparison list in currency USD, akan tampil seluruh spesifikasi
material (harga, rank, dll.) dari ketiga vendor (MID-WEST SUPPLY, DALLAS BIKE BASICS,
SPY GEAR) dari tampilan tersebut, perusahaan dapat memilih vendor mana yang
dirasa memenuhi kriteria (harganya paling murah) yaitu vendor MID-WEST SUPPLY
klik tombol exit untuk kembali ke menu utama SAP Easy Access screen.

61

ME49 Reject Quotations

Klik menu path logistics materials management purchasing RFQ/Quotation
Quotation Price comparison.
Pada jendela price comparison List, memasukkan kode collective RFQ yaitu RFQ1075
centang pada kotak mean value quotation dan determine effective price klik
tombol execute.

62
Setelah perusahaan mengetahui vendor mana yang dirasa memenuhi kriteria
(harganya paling murah) yaitu vendor MID-WEST SUPPLY, maka akan dilakukan reject
(penolakan pembelian) kepada vendor DALLAS BIKE BASICS dan SPY GEAR.
Pada jendela price comparison list in currency USD, double click pada vendor DALLAS
BIKE BASICS untuk melakukan reject (penolakan pembelian).

Pada jendela maintain quotation: item 00010, centang pada kotak Rej. Ind. klik
tombol save.

63

Kemudian akan muncul kotak dialog save document yang memberitahukan bahwa
tidak terdapat output yang spesifik untuk perubahan yang telah dilakukan (reject
vendor) klik tombol Yes, untuk tetap melakukan penyimpanan.

Kemudian pada status bar akan muncul pemberitahuan bahwa quotation berdasarkan
RFQ nomor 60000000305 telah berhasil di-maintain double click pada vendor SPY
GEAR untuk melakukan reject (penolakan pembelian).

64

Pada jendela maintain quotation: item 00010, centang pada kotak Rej. Ind. klik
tombol save.

65

Kemudian akan muncul kotak dialog save document yang memberitahukan bahwa
tidak terdapat output yang spesifik untuk perubahan yang telah dilakukan (reject
vendor) klik tombol Yes, untuk tetap melakukan penyimpanan.

Kemudian pada status bar akan muncul pemberitahuan bahwa quotation berdasarkan
RFQ nomor 60000000307 telah berhasil di-maintain.

ME21N Create Purchase Order Referencing an RFQ

Klik menu path logistics materials management purchasing purchase order
create vendor/supplying plant known.

66
Pada jendela create purchase order, mengaktifkan tombol document overview on
seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Kemudian klik icon variant seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini klik
request for quotations, hal ini menunjukkan bahwa purchase order akan dibuat
berdasarkan RFQ.

67
Pada jendela purchasing document, memasukkan nomor material yang akan dipesan
untuk pembelian ke vendor pada field material number dengan memanfaatkan icon
search.

68
Pada jendela material number, pilih tab material by material type memasukkan
kode HAWA pada field material type yang menunjukkan bahwa material tersebut
bertipe trading goods memasukkan kode material pada field material yaitu *075
klik tombol centang pada pojok kanan bawah.

Kemudian akan muncul daftar material yang sesuai dengan spesifikasi yang telah
dimasukkan double click pada material CHAIN LOCK.

69
Kemudian pada jendela purchasing document akan muncul nomor material secara
otomatis pada field material number kosongkan semua field kecuali material
number klik tombol execute.

70
Kemudian akan tampil daftar purchase document seperti yang ditunjukkan pada
gambar di bawah ini klik icon change breakdown (seperti yang ditunjukkan pada
gambar di bawah ini).

Pada jendela define sort order, klik vendor name pada column set klik icon panah ke
kiri (seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini).

71
Setelah tombol panah ke kiri di-klik, maka vendor name akan pindah ke bagian sort
criteria klik tombol icon panah ke atas (seperti yang ditunjukkan pada gambar di
bawah ini) untuk menampilkan daftar nama vendor terlebih dahulu pada bagian
purchase document.

Setelah nama vendor sudah diatur, klik tombol centang pada pojok kanan bawah.

72
Kemudian akan terjadi perubahan pada daftar purchase document seperti yang
ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Klik icon select layout (seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini) klik
change layout.

73
Pada jendela change layout, pilih material pada bagian column set klik tombol
panah ke kiri.

Setelah tombol panah ke kiri di-klik, maka material akan pindah ke bagian displayed
columns seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini klik tombol centang
pada pojok kanan bawah.

74
Kemudian akan terjadi perubahan pada daftar purchase document seperti yang
ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Dari hasil prose selection vendor, perusahaan memilih vendor MID-WEST SUPPLY untuk
dilakukan pemesanan pembelian material, single click pada vendor name MID-WEST
SUPPLY seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini klik icon adopt untuk
menampilkan data pemesanan pembelian berdasarkan RFQ pada bagian header.

75
Kemudian akan muncul seluruh data RFQ untuk membuat purchase order pilih tab
condition pada bagian data header pastikan total value pada purchase order adalah
6,400 USD.

Pada bagian Item Data, pilih tab Delivery Schedule pilih data purchase order klik
icon adopt pada bagian bawah untuk menggandakan data pembelian tersebut.

Setelah di-klik icon adopt, maka akan muncul satu baris informasi pembelian
sama dengan informasi sebelumnya (baris di atasnya). Di sini perusahaan
memecah (split) pembelian atau PO kepada vendor menjadi 2 buah. Yaitu
tanggal pengiriman 3 (tiga) bulan dari hari ini dengan jumlah barang 100 dan
tanggal 1 (satu) minggu dari tanggal pengiriman pertama dengan jumlah 100.

yang
akan
pada
pada

76
Memasukkan jumlah barang masing-masing 100 pada field sched. Qty seperti yang
ditunjukkan pada gambar di bawah ini klik tombol centang pada pojok kiri atas.

Setelah di-klik tombol centang, maka notifikasi merah akan hilang seperti yang
ditunjukkan pada gambar di bawah ini pastikan seluruh field (selain delivery date)
memiliki data yang sama.

Pada bagian Item data, pilih tab material data centang kotak InfoUpdate seperti
yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

77
Klik menu purchase order save and output.

Pada jendela create pur. Order :: Output, klik tombol Communication method.

78
Pada jendela create pur. Order :: Output, memasukkan kode LOCL pada field Logical
Destination centang pada kotak Print immediately klik tombol back untuk
kembali ke jendela sebelumnya.

Kemudian klik tombol Further Data.

79
Pada field dispatch time, pilih send immediately (when saving the application) klik
tombol back untuk kembali ke jendela sebelumnya.

Kemudian klik tombol save.

Maka akan muncul kotak dialog untuk melakukan cetak document purchase order,
apabila kita ingin mencetak document tersebut, klik OK, sebaliknya apabila kita tidak
ingin mencetak document tersebut, klik cancel.

80

Kemudian akan muncul notifikasi pada status bar bahwa document PO telah dibuat
dengan nomor 4500000092 klik tombol exit untuk kembali ke menu utama SAP
Easy Access screen.

ME23N Display Purchase Order

Klik menu path logistics material management purchasing purchases order
display.
Pada jendela standard PO 4500000092 created by GBI-075 klik tombol print
preview.

81
Kemudian akan muncul tampilan document PO dengan nomor 4500000092 seperti
pada gambar di bawah ini klik tombol exit untuk kembali ke menu utama SAP Easy
Access screen.

82

MIGO_ GR Create Goods Receipt for Purchase Order

Klik menu path logistics materials management inventory management goods
movement goods receipt for purchase order GR for purchase order (MIGO).
Pada jendela goods receipt purchase order 4500000092 GBI-075, pilih Goods receipt
purchase order memasukkan nomor PO memasukkan jumlah material yang
diterima yaitu 100 pada field Qty in UnE centang pada kotak OK pastikan bahwa
Storage Location telah diisi trading goods pada field SLoc klik tombol post klik
icon save.

Kemudian pada status bar muncul pemberitahuan bahwa material document dengan
nomor 5000000148 telah berhasil diterima klik tombol exit untuk kembali ke menu
utama SAP Easy Access screen.

MMBE Verify Physical Receipt of Goods

Klik menu path logistics materials management inventory management
environment stock stock overview.

83
Pada jendela stock overview: company code/plant/storage location/batch,
memasukkan kode material pada field material yaitu CHLO1075 memasukkan kode
plant yaitu MI00 klik tombol execute.

84
Pada jendela stock overview: basic list, pilih storage MI00 DC Miami klik tombol
Detailed Display.

Pada jendela stock overview : basic list, pastikan bahwa on-order stock telah terisi
jumlah stock sebanyak 100 buah klik tombol centang pada bagian bawah.

85
Kemudian akan kembali ke jendela sebelumnya yaitu Stock overview: basic list klik
tombol exit untuk kembali ke menu utama SAP Easy Access screen.

MIRO Create Invoice Receipt from Vendor

Klik menu path logistics materials management logistics invoice verification
document entry enter invoice.

86
Pada jendela enter incoming invoice: company code US00, pilih tab basic data
memasukkan tanggal hari ini pada field invoice date dan posting date memasukkan
amount sejumlah 3,200.00 memilih XI (Input Tax) pada field Tax Amount mengisi
field Text dengan INVOICE 0054-075.
Pada tab PO Reference, memasukkan nomor PO pada field purchase order/scheduling
agreement centang pada kotak line item seperti yang ditunjukkan pada gambar di
bawah ini klik tombol simulate.

87
Pada jendela simulate document in USD (Document currency), klik tombol Post pada
bagian bawah.

Kemudian muncul pemberitahuan pada status bar bahwa document dengan nomor
5105600237 telah dibuat klik tombol exit untuk kembali ke menu utama SAP Easy
Access screen.

ME23N Display Purchase Order History

Klik menu path logistics materials management purchasing purchase order
display.

88
Pada jendela standard PO 4500000092 created by GBI-075, pilih tab purchase order
history menampilkan data WE (Goods Receipt) dan RE-L (Invoice Receipt) klik
pada nomor material document WE.

Pada jendela display material document 5000000148 GBI-075, klik tombol FI

Documents.

89
Kemudian akan muncul jendela display document: Data Entry View seperti pada
gambar di bawah ini yang menampilkan general ledger yang sudah di-post klik
tombol exit 2 (dua) kali untuk kembali ke jendela standard PO 4500000092 created by
GBI-075.

Pada jendela standard PO 4500000092 created by GBI-075, klik nomor material pada
RE-L.

90

Kemudian akan muncul jendela Display Invoice Document 5105600237 2015, seperti
pada gambar di bawah ini klik tombol follow-on document

91

92
Kemudian akan muncul jendela display document: Data Entry View seperti pada
gambar di bawah ini yang menampilkan general ledger yang sudah di-post klik
tombol back untuk kembali ke jendela Display Invoice Document 5105600237 2015.

Pada jendela Display Invoice Document 5105600237 2015 klik icon line item list
(seperti yang ditujukkan pada gambar di bawah ini).

93
Pada jendela vendor line item display, akan menampilkan daftar invoice yang masih
dibuka (tanda merah) yang menunjukkan bahwa perusahaan belum membayar
tagihan tersebut.

MIGO_GR Create Goods Receipt for Purchase Order

Klik menu path logistics materials management inventory management goods
movement goods receipt for purchases order GR for purchase order (MIGO).

94
Pada jendela goods receipt purchase order 4500000092 GBI-075, klik centang pada
kotak OK pastikan bahwa Storage Location telah diisi trading goods pada field SLoc
klik tombol post klik icon save.

Kemudian pada status bar muncul pemberitahuan bahwa material document dengan
nomor 5000000154 telah berhasil diterima klik tombol exit untuk kembali ke menu
utama SAP Easy Access screen.

MIRO Create Invoice Receipt from Vendor

Klik menu path logistics materials management logistics invoice verification
document entry enter invoice.

95
Pada jendela enter incoming invoice: company code US00, pilih tab basic data
memasukkan tanggal hari ini pada field invoice date dan posting date memasukkan
amount sejumlah 3,200.00 memilih XI (Input Tax) pada field Tax Amount mengisi
field Text dengan INVOICE 0054-075.
Pada tab PO Reference, memasukkan nomor PO pada field purchase order/scheduling
agreement centang pada kotak line item seperti yang ditunjukkan pada gambar di
bawah ini klik tombol simulate.

96
Pada jendela simulate document in USD (Document currency), klik tombol Post pada
bagian bawah.

Kemudian muncul pemberitahuan pada status bar bahwa document dengan nomor
5105600242 telah dibuat klik tombol exit untuk kembali ke menu utama SAP Easy
Access screen.

97

F-53 Post Payments to Vendor

Klik menu path accounting financial accounting accounts payable document
entry outgoing payment post.
Pada jendela post outgoing payment: header data, memasukkan tanggal hari ini pada
field document date memasukkan kode account bank yaitu 100000 pada field
account memasukkan jumlah amount yang harus dibayar yaitu sejumlah 6400
mengisi field text dengan INVOICE 00504-075 & 00515-075 memasukkan kode
account pada bagian Open Item selection dengan memanfaatkan icon search.

98
Pada jendela restrict value range, pilih tab vendors by country/company code
memasukkan city dengan Lincoln memasukkan nomor search term yaitu 075
memasukkan kode company code yaitu US00 klik tombol centang pada pojok kanan
bawah.

Kemudian akan muncul daftar nomor vendor yang sesuai dengan spesifikasi yang
sudah dimasukkan double click pada nomor vendor tersebut.

99
Kemudian akan muncul nomor vendor secara otomatis pada field account bagian open
item selection klik tombol process open items.

100
Pada jendela post outgoing payments process open items, jumlah tagihan ditunjukkan
dengan warna biru pada field USD Gross dengan not assigned sejumlah 0.00 yang
menunjukkan bahwa tidak ada tagihan yang harus dibayar klik icon save.

Kemudian akan muncul pemberitahuan pada status bar bahwa document pembayaran
dengan nomor 1500000061 telah dibayar oleh company code US00.

FK10N Display Vendor Line Items

Pilih menu path accounting financial accounting account payable account
display balances.
Pada jendela vendor balance display, memasukkan nomor vendor MID-WEST SUPPLY
memasukkan kode company code yaitu US00 memasukkan tahun sekarang pada
field fiscal year klik tombol execute.

101

Pada jendela vendor balance display, double-click pada current periods balance
seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, untuk menampilkan line items
yang terbuka dengan simbol warna hijau.

102
Setelah melihat keseimbangan account current period, klik tombol exit untuk
menampilkan menu utama SAP Easy Access screen.

103

ME23N Display Purchase Order History

Klik menu path logistics materials management purchasing purchase order
display.
Pada jendela standard PO 4500000092 created by GBI-075, pilih tab purchase order
history menampilkan data WE (Goods Receipt) dan RE-L (Invoice Receipt), kali ini
terdapat 2 (dua) document klik pada salah satu nomor material document WE
(bagian atas).

Pada jendela display material document 5000000148 GBI-075, klik tombol FI

Documents.

104
Kemudian akan muncul jendela display document: Data Entry View seperti pada
gambar di bawah ini yang menampilkan general ledger yang sudah di-post klik
tombol exit 2 (dua) kali untuk kembali ke jendela standard PO 4500000092 created by
GBI-075.

Pada jendela standard PO 4500000092 created by GBI-075, pilih tab purchase order
history menampilkan data WE (Goods Receipt) dan RE-L (Invoice Receipt), kali ini
terdapat 2 (dua) document klik pada salah satu nomor material document WE
(bagian bawah).

105
Pada jendela display material document 5000000148 GBI-075, klik tombol FI
Documents.

Kemudian akan muncul jendela display document: Data Entry View seperti pada
gambar di bawah ini yang menampilkan general ledger yang sudah di-post klik
tombol exit 2 (dua) kali untuk kembali ke jendela standard PO 4500000092 created by
GBI-075.

106
Pada jendela standard PO 4500000092 created by GBI-075, pilih tab purchase order
history menampilkan data WE (Goods Receipt) dan RE-L (Invoice Receipt), kali ini
terdapat 2 (dua) document klik pada salah satu nomor material document RE-L
(bagian atas).

Kemudian akan muncul jendela Display Invoice Document 5105600237 2015, seperti
pada gambar di bawah ini klik tombol follow-on document

107
Kemudian akan muncul jendela display document: Data Entry View seperti pada
gambar di bawah ini yang menampilkan general ledger yang sudah di-post klik
tombol back untuk kembali ke jendela Display Invoice Document 5105600237 2015.

Pada jendela standard PO 4500000092 created by GBI-075, pilih tab purchase order
history menampilkan data WE (Goods Receipt) dan RE-L (Invoice Receipt), kali ini
terdapat 2 (dua) document klik pada salah satu nomor material document RE-L
(bagian bawah).

108
Kemudian akan muncul jendela Display Invoice Document 5105600237 2015, seperti
pada gambar di bawah ini klik tombol follow-on document

Kemudian akan muncul jendela display document: Data Entry View seperti pada
gambar di bawah ini yang menampilkan general ledger yang sudah di-post klik
tombol back 2 (dua) kali untuk kembali ke jendela Standard PO 4500000092 created
by GBI-075.

109

Pada jendela Standard PO 4500000092 created by GBI-075, klik tombol exit untuk
kembali ke menu utama SAP Easy Access screen.

FS10N Display/Review G/L Account Balances and Individual

Line Items
Klik menu path accounting financial accounting general ledger account
display balances (new).
Pada jendela G/L account balance display, memasukkan kode G/L account ke dalam
field account number yaitu 100000 (Bank Accounting) memasukkan kode company
code yaitu US00 memasukkan tahun ini ke field fiscal year klik icon execute.

110

Pada jendela balance display: G/L accounts for the ledger OL, double click pada current
months balance (baris pertama mengindikasikan SAP periode 12 bulan ditambah 1
periode spesial).

Kemudian akan muncul jendela G/L Account line item display G/L view screen, kita
dapat melihat seluruh debit dan kredit milik GBI bank account di US pada bulan ini.

111

Kemudian mencari line item milik saya yaitu INVOICE 00504-000 dan 00515-000
double click pada line item tersebut (seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah
ini).

112

113
Pada jendela Gen. Ledger Line Items: Display, kita dapat mengetahui user name yang
telah membuat dokumen pembayaran vendor klik tombol centang pada bagian
bawah klik icon back 2 (dua) kali untuk kembali ke jendela G/L Account Balance
Display.

Pada jendela jendela G/L Account Balance Display, memasukkan kode G/L account ke
dalam field account number yaitu 100000 (Payables-Trade-Accounts) memasukkan
kode company code yaitu US00 memasukkan tahun ini ke field fiscal year klik
icon execute.

114
Pada jendela balance display: G/L accounts for the ledger OL, double click pada current
months balance (baris pertama mengindikasikan SAP periode 12 bulan ditambah 1
periode spesial).

Kemudian mencari line item milik saya yaitu INVOICE 00504-075 dan 00515-075
double click pada line item tersebut (seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah
ini).

115

Nomor dokumen milik saya adalah 150000006, seperti yang ditunjukkan pada gambar
di atas dan di bawah ini.
Pada jendela Gen. Ledger Line Items: Display, kita dapat mengetahui user name yang
telah membuat dokumen payable-trade-accounts klik tombol centang pada bagian
bawah klik icon back 2 (dua) kali untuk kembali ke jendela G/L Account Balance
Display klik tombol exit untuk kembali ke menu utama SAP Easy Access screen.

116