Self Assesment Admin

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan
Puskesmas : GULUK-GULUK
Kab./Kota : SUMENEP
Tanggal :
Surveior : R. Arief Santoso
Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1. 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Ep 6 0 10
Jumlah 20 60 33.33%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1. 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 5 10
Jumlah 5 20 25.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
Jumlah 0 20 0.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
Ep 5 10 10
Ep 6 0 10
Jumlah 15 60 25.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
EP 8 0 10
EP 9 0 10
EP 10 0 10
EP 11 0 10
Jumlah 10 110 9.09%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 10 50 20.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%
Total Skor 155

Total EP 590
CAPAIAN 26.27%
BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
FAKTA/ANALISIS
Jenis Pelayanan sudah ada tapi belum ditentukan
Sudah ada tapi belum diperbarui
Belum ada SK, SOP, KAK tentang menjalin komunikasi dengan masyarakat
Sudah ada survey kepuasan pelanggan
Belum membuat RUK dan RPK
Notulen rapat penyusunan belum ada
Belum ada KAK umpan balik

Ada SOP kepuasan dan tdk ada KAK FGD identifikasi tanggapan masy mutu pely
Ada buku laporan keluhan pelanggan dan tindaklanjut keluhan pelanggan
belum ada SOP ttg pengembangan pelayanan

Pelayanan di loket sudah memakai software, adanya media TV sbg media penyuluhan
belum ada SK TIM pengembangan SOP ttg pengelolaan
RUK ada tapi belum baik

RPK ada tapi belum maksimal
Belum ada KAK minlok, PTP LS dan LP
dokumen RUK belum sempurna
dokumen RPK belum sempurna
Belum ada SOP, KAK dan checklist monitoring. Masih sebatas monitoring sarmut
Belum ada SK Monitoring
Dokumen hasil analisis monitoring program sebatas pelayanan saja
Belum ada SOP revisi perencanaan Puskesmas
Belum dibuat SK Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas
Masih sebagian yang mengerti tentang jenis pelayanan di Puskesmas
Belum ada SOP dan SK Kapus tentang pemberian informasi kepada masy, LS, LP.
Belum ada Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada masy
Belum ada Form evaluasi terhadap kemudahan keterjngkauan akses pengguna layanan
Belum ada Form evaluasi terhadap kemudahan pengguna layanan
Jadwal kegiatan belum didokumentasikan dengan baik
Belum ada SOP Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sudah ada kontak telpon dan penunjuk arah
Belum ada SK ttg akses masy, sasaran prog, px tuk berkom dg KaPus, Pj prog, dan plaksana
Belum ada jadwal kegiatan terpampang di papan informasi

Belum ada Jadwal yg telah disepakati dg bukti ditandatangani oleh kapus dan Pelaksana
Belum ada Laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dokumentasi
Belum ada SK dan SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan prog dan pelayanan
Belum ada SOP dan Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan.
Masih ada SOP kejadian yang tidak diinginkan
Masih ada SOP kejadian yang tidak diinginkan
Belum ada SOP tentang pemberian informasi kepada masyarakat kegiatan prog dan pelay.
Bukti-bukti perbaikan alur kerja belum terdokumentasi
Belum ada SPO ttg konsultasi antara pelaksana dg Penanggungjawab dan dengan kaPus
Belum ada SPO koordinasi dalam pelaksanaan program
Belum ada SPO koordinasi dalam pelaksanaan program
Belum ada SK KaPus ttg penerapan manajemen risiko di Puskesmas
Belum ada SK Kepala PKM tentang PJ dan uraian tugas
Sudah ada SPO keluhan pelanggan

Sudah ada buku keluhan pelanggan dan tindak lanjut
Sudah ada Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
Sudah ada Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
Belum ada SK tapi sudah ada PKP

Instrumen sudah ada tapi belum terjadwal
Belum dilakukan analisis hasil penilaian kinerja
Belum ada Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja
RUK belum disusun berdasar penilaian kinerja
Belum ada SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja

Belum ada Hasil analisis periodik penilaian kinerja, perangkat pertemuan
Belum ada SK Kepala Dinas Kesehatan tentang indikator penilaian kinerja
Belum ada SK kaji banding, belum ada SPO kaji banding, peilaian kinerja, instrumen
Belum ada Dokumen hasil tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja
an Puskesmas (PPP)
REKOMENDASI
Jadwalkan pertemuan seluruh kepala ruangan untuk menentukan jenis pelayanan dan hasi pertemuan dibuat SK
Memperbarui informasi jenis pelayanan masing-masing ruangan, buat bukti tanda terima, sosialisasi dan foto
FGD atau MMD, SMD kebutuhan masyarakat, forum dg disertai undangan, daftar hadir, notulen, jadwal kegiatan dan foto
Penambahan survey kebutuhan pelanggan
Menyusun perencanaan puskesmas berdasarkan kebutuhan harapan masyarakat serta visi misi tupoksi puskesmas
Membuat notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas, menyusun KAK minlok, daftar hadir, jadwal kegiatan
Pertemuan minlok, Forum komunikasi masyarakat, survey kepuasan pelanggan ditambahkan kebutuhan masyarakat
proses FGD tentang identifikasi tanggapan masy mutu pely
Membuat Instrumen dan melakukan survey identifikasi pengembangan layanan PKM serta membuat laporan
Menyusun SK Tim dan SOP tentang pengelolaan pengembangan pelayanan
Membuat tim PTP, Susun RUK, melihat renstra dinkes dan menjadikan dokumen eksternal pkm
Susun RPK dan melihat pedoman perencanaan puskesmas (kemenkes RI)
Mengadakan Pertemuan PTP, minlok LP dan LS dengan notulen, undangan dokumentasi, usulan dan perencanaan dari PJ
Menyusun dan menyempurnakan RUK
Menyusun dan menyempurnakan RPK
Mengadakan minlok pelaksanaan monitoring bulanan, jadwal, undangan, notulen daftar hadir dan laporan hasil kegiatan
Membuat SK Monitoring
Monitoring ditambah ke arah program, disesuaikan formatnya dengan PKP dan SPM
Membuat SOP revisi perencanaan Puskesmas
Menyusun SK Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas
Sosialisasi jenis pelayanan Puskesmas melalui Poster, Leafleat dan Brosur
Menyusun SOP dan SK ttg pemberian informasi kepada masyarakat, LP dan LS

Menyusun hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat
Membuat kegiatan evaluasi thdp kemudahah akses pengguna layanan dan membuat penunjuk jalan, denah dan dokumen
Membuat kegiatan evaluasi thdp kemudahah akses pengguna layanan dan membuat penunjuk jalan, denah dan dokumen
Mendokumentasikan jadwal kegiatan dan medokumentasikan kegiatan yang sudah dilaksanakan
Menyusun SOP pemanfaatan teknologi informasi
Membuat SK ttg akses masy, sasaran prog, px tuk berkom dg KaPus, Pj prog, dan plaksana
Membuat jadwal kegiatan terpampang di papan informasi

Membuat Jadwal yg telah disepakati dg bukti ditandatangani oleh kapus dan Pelaksana
Menyusun Laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dokumentasi
Menyusun SK dan SOP koordinasi dan integrasi penyelenggaraan prog dan pelayanan
Menyusun SOP dan Pedoman serta Formulir yang digunakan dlm penyelenggaraan program dan pelayanan
Menyiapkan dokumen kejadian yang sdh terjadi dan potensial yang sudah ditangani
Menyusun SOP dan membuat Checklist hasil evaluasi pemberian informasi

Dokumentasi setiap perubahan alur kerja
Menyusun SPO ttg konsultasi antara pelaksana dg Penanggungjawab dan dengan kaPus
Menyusun SPO koordinasi dalam pelaksanaan program
Menyusun SPO koordinasi dalam pelaksanaan program
Menyusun SK KaPus ttg penerapan manajemen risiko di Puskesmas, SPO tentang penyelenggaran program, SPO tentang penyelenggaraan pelayanan, SPO tentang
Menyusun SK Kepala PKM tentang PJ dan uraian tugas
Menfokuskan No keluhan pelanggan
Menyusun SK PKP dan melengkapi PKP

menjadwal pelaksanaan penilaian kinerja, Mencanakan penilaian kinerja, dan dokumentasi hasil penilaian kinerja
Menganalisis dan membahas analisis kinerja dalam minlok serta mendokumentasikan hasilnya
Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja
Menyusun SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja

Mengadakan minlok secara periodik membahas hasil penilaian kinerja
Mengajukan SK Kepala Dinas Kesehatan tentang indikator penilaian kinerja dan menyusun Pedoman/kerangka acuan
Membuat proposal, Rencana kajibanding, instrumen kajibanding, laporan kajibanding
Menyiapkan Notulensi hasil tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kajibanding. PoA bulanan
tentang tertib administratif,
Puskesmas :
Kabuaten/Kota :
Tanggal :
Surveior :
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 5 10
EP 7 0 10
Jumlah 20 70 28.57%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%

EP 1 5 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 15 30 50.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 25 60 41.67%

EP 1 Belum Ada
0 ketetapan persyaratan
10 bagi Pimpinan Puskesmas, Pe
EP 2 0 10
Ada kesempatan bagi
EPPimpinan
3 Puskesmas, Penanggungjawab
5 10
Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana k
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 5 40 12.50%
KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 5 50 10.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 5 60 8.33%

EP 1 0 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
EP 8 0 10
EP 9 10 10
EP 10 10
Jumlah 40 100 40.00%
Total Skor 315

Total EP 1210
CAPAIAN 35.00%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskes
FAKTA/ANALISIS
Belum ada bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas

Belum ada Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas
Belum adaBukti pertimbangan ratio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
Belum ada Bukti ijin operasional puskesmas
Bangunan Puskesmas sudah permanen

Bangunan PuskesmasTidak bergabung dengan tempat tinggal dan unit kerja lain
Persyaratan bangunan puskesmas belum ada
Pelayanan mudah di akses, sudah ada petujuk arah dan nama ruangan
Tata ruang sudah baek tapi belum ada denah
Belum mengakomodasi kepentingan penyandang cacat, anak-anak, dan usia lanjut
Prasarana pemenuhan kebutuhan sesuai pada maksud dan tujuan

Sudah ada Jadual pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
Belum ada monitoring pemeliharaan
Belum ada monitoring pemeliharaan
Belum ada bukti tindak lanjut monitoring pemeliharaan
Sudah ada Daftar inventaris peralatan medis dan non medis tapi belum di update
Sudah ada Jadual pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
Belum ada Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
Belum ada Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring
Belum ada Bukti tindak lanjutpelaksanaan monitoring, hasil monitoring
Alat sebagian sudah terkalibrasi, jadual sudah dibuat tapi belum di update
Belum ada alat yang perlu ijin
Kepala PKM adalah tenaga kesehatan

Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas sudah jelas
Uraian tugas Kepala Puskesmas sudah jelas
Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas sudah ada
Kebutuhan tenaga belum di analisis
Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada sudah ada
Belum Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dg yg dipersyarat
Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja di Puskesmas
Persyaratan perijinan untuk tenaga medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan yang l
Stuktur organisasi Puskesmas belum ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupat
SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggungjawab program Puskesmas belu
Belum Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-posisi yang ada pada st
Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi Puske
masih sebagian karyawan yang Paham terhadap uraian tugas masing-masing
Belum Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
Belum dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas

Belum ada Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab U

rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan karyawan sesuai dengan standar ko
Belum Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan
Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update
Belum Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelak
Belum Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pe
bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk me
Belum Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru baik Pimpinan Puskesmas
kesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau kesempatan untuk meninjau pelaksanaa
kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yg menjadi acuan dlm penyel
Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan tujuan Puskesmas kepada p
Belum ada Peninjauan ulang tata nilai dan tujuan dalam penyelenggaraan program d
Belum Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja Pkm sejalan dengan visi, misi, tuj
Belum ada Mekanisme Pelaksanaan Pengarahan dan dukungan pimpinan
Sudah ada sarmut, belum ada SOP penilaian kinerja
Belum Ada struktur organisasi Penanggungjawab Upaya Puskesmas yang efektif.
Belum Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan.
Belum ada uraian tugas kapus dan PJ dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan ta
Belum Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dal
Belum Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Upa
Belum ada Pelaksanaan penilaian akuntabilitas Penanggungjawab

Belum ada Pendelegasian wewenang
Belum ada Laporan umpan balik pelaksanaan program kepada pimpinan
Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelay
Peran dari masing-masing pihak belum ditetapkan
Belum Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
Belum Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraa
Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan mutu/kinerja Puskesmas

Belum ada Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program Puskesmas
Ada prosedur pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas sesuai kebutuhan
Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen dan belum ada pengendalian r
Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan prosedur
Belum ada SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal

Belum ada SPO komunikasi internal
Komunikasi internal sebagian dilakukan untuk koordinasi dan membahas pelaksana
Belum ada Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal
Belum Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil komunikasi internal.
Belum Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap gangguan/dampak negatif te

BelumAda ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat program dan kegiatan
Belum Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif terhadap l
Belum Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Pimp
Penilaian kinerja belum difokuskan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program
Belum ada Panduan pentahapan pencapain kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Pusk
Belum ada Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas da
Belum ada tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja Puskesmas.
Belum ada SK Kepala Puskesmas dan panduan pengelolaan anggaran yang melibatka
Ada kejelasan tanggung-jawab pengelola keuangan Puskesmas, tdk ada SK
Belum Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program
Belum Ada kejelasan pembukuan
Belum Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja pengelola keuangan
Belum Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola keuangan
Belum Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan dengan SK

Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
Belum ada Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen pr
Laporan dan Pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
Belum Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindak lanjuti
Belum Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di Puskesmas
Belum Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan retriving (pencarian kembal
Belum Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi
Belum Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak-pihak ya
Belum Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi
Belum Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas.

Belum ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak
Belum Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas mencerminkan peme
Belum Ada aturan yang disepakati bersama oleh pimpinan Puskesmas, Penanggungj
Aturan tersebut belum sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
Belum Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Kontrak /Perjanjian Kerja Sam
Belum Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai dengan per
Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga dalam melaksanakan ke
Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan terhadap pihak ketiga be
Tidak Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi
Ditetapkan Penanggungjawab barang inventaris Puskesmas tapi SK belum ada

Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun u
Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas
Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sebagian sesuai program kerja
Belum Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan peralatan yang memenuhi persya
Belum Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas
Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas belum sesuai dengan program kerja.
Belum Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua.
Ada Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris
Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan belum sesuai program kerja
najemen Puskesmas.(KMP).
REKOMENDASI
Membuat analisis kebutuhan pendirian Puskesmas, mengajukan ke Dinkes
Menyusun analisis pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas, mengajukan ke d
Menyusun analisis pertimbangan ratio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
Mengajukan ijin operasional Puskesmas ke Dinkes
Mengajukan ijin bangunan puskesmas sudah memenuhi persyaratan lingkungan sehat ke BLH
Membuat denah dan memasang

Menyusun proses pelayanan yang mengakomodasi kepentingan penyandang cacat, anak-anak, da
Melakukan monitoring pemeliharaan dan mendokumentasikan

Melakukan monitoring pemeliharaan dan mendokumentasikan
Melakukan monitoring pemeliharaan dan mendokumentasikan bukti tindak lanjut monitoring
Invetarisir ulang peralatan medis dan non medis
Melaksanakan monitoring dan mendokumentasikan

Melaksanakan monitoring dan mendokumentasikan
Melaksanakan tindak lanjut monitoring dan mendokumentasikan
Membuat jadual kalibrasi dan mengajukan ke dinkes
Inventarisir alat yang memerlukan perijinan
Melakukan analisis kebutuhan tenaga
Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan
Menginventarisir petugas yang belum mempunyai surat ijin
Mengajukan ke dinkes untuk mengeluarkan SK tentang struktur organisasi puskesmas

Menyusun SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggungjawab program Puskesmas
Menyusun SPO dan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-posisi yang ada pada struktur
uktur organisasi Puskesmas

Sosialisasi tentang uraian tugas kepada karyawan
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
Melakukan dan menyusun Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas

Melakukan dan menyusun bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi
s, Penanggungjawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.

Mengupdate rencana pengembangan SDM sesuai hasil gap analisis
Menyusun dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayana
Menyusun Kebijakan ttg kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas yang selesai mengiku
Menyusun SK KaPus ttg kewajiban mengikuti prog orientasi bagi KaPus, Pj program dan pelaksana
Menyusun Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi
Menyusun SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan
Menyusun SK KaPus tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas dan dokumentasikan prose
Menyusun SPO tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas
Menyusun SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Pkm dan Bukti pelaksanaan peninjauan
Menyusun Kebijakan, SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai dg visi, misi, tujuan, tata nilai Pkm da
Menyusun SPO pengarahan oleh KaPus maupun oleh Pj prog dlm pelaksanaan tugas dan tanggung
Menyusun SPO Penilaian kinerja
Menyusun struktur organisasi tiap program dan unit
Menyusun SPO pencatatan dan pelaporan. Dokumen pencatatan dan pelaporan
Menambahkan dalam uraian tugas ttg dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab
Menyusun SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Pus
Menyusun SPO komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat ttg penyelenggaraan program
Menyusun Kerangka acuan, SPO, instrumen ttg penilaian akuntabilitas PJ program dan Penanggung
Menyusun SK Kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang
Menyusun SPO umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada PJ program dan pimpinan Pkm untu
Mengadakan lokakarya mini lintas program dan lintas sektor tentang identifikasi pihak-pihak terka
Menyusun Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait
Mengadakan pembinaan dan menyusun SPO komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait
Melaksanakan dan menyusun SPO evaluasi peran pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait
Review manual mutu

Menyusun Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program Puskesmas
Menyusun SOP pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan.

Review Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SPO
Menyusun SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal

Menyusun SPO komunikasi internal
Proses kegiatan komunikasi internal dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal
Menyusun Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal
Mengadakan dan meyusun Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal
Menyusun SPO tentang kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan.
Menyusun SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko
Menyusun Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan p
Menyusun SK Kepala Puskesmas dan SPO tentang penilaian kinerja oleh kepala puskesma dan Pen
Dokumentasi Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja
Menyusun Panduan pentahapan pencapain kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Menyusun SPO monitoring kinerja. Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja
Menyusun Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja
Menyusun SK Kepala Puskesmas dan panduan pengelolaan anggaran yang melibatkan Penanggun
Menyusun SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan
Menyusun Panduan penggunaan anggaran sesuai aturan yang ada misal BOK, JKN
Menyusun Panduan pembukuan anggaran
Menyusun Kebijakan dan SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan
Melakukan proses audit kinerja pengelola keuangan dan mendokumentasikan hasilnya
Menyusun SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan

Review uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
Menyusun Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelo
n yang berlaku
Melaksanakan Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan hasilnya ditindak lanjuti
Menyusun SK Kapus ttg ketersediaan data dan informasi di Pkm. SK pengelola informasi dg uraian
Menyusun SPO pengumpulan, penyimpanan, dan retriving (pencarian kembali) data
Menyusun SPO analisis data dan dokumentasikan analisis data dan informasi
Menyusun SPO pelaporan dan distribusi informasi dan dokumentasikan proses Pelaksanaan pelapo
Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi dan dokumentasika
Menyusun SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien penggun
Membuat Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa
Menyusun SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna
Menyusun SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan progra
Menyusun Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
Menyusun SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak pihak ketiga, SK Penetapan Pen
Menyusun dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang b
Review dokumen
Menyusun Kebijakan dan SPO monitoring kinerja pihak ketiga. Instrumen monitoring dan evaluasi,
Melakukan dan Dokumentasikan Bukti tindak lanjut hasil monitoring
Menyusun SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang

k pelayanan maupun untuk penyelenggaraan program.
Review pelaksanaan
Menyusun Kebijakan dan SPO tentang penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya dan memb
Penyusunan program kerja dan SK Penanggungjawab kebersihan Puskesmas. Program kerja kebers
Pelaksanaan program kerja
Menyusun SK Penanggungjawab kendaraan Program kerja perawatan kendaraan dan dokumentasi
Melaksanakan program kerja

valuasi penerapan hasil pelatihan
pelaksanaan pengarahan.
si kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
garan program dan kegiatan Puskesmas dn hasilnya didokumentasikan
manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko

n pelaksana
i Puskesmas
g kinerja pihak ketiga

Puskesmas :
Kab/ Kota
Tanggal :
Surveior :

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
Jumlah 35 50 70.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 5 10
Jumlah 25 50 50.00%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%
Total Skor 150

Total EP 320
CAPAIAN 46.88%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (
FAKTA/ANALISIS
Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggungjawab manajemen mutu
Belum Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggungjawab ma
pedoman masih bersifat manual mutu
Belum ada SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu
ada ttd bersama yg isinya komitmen
Rencana belum dituangkan dalam dokumen

Pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
Ada SPO pertemuan tinjauan manajemen. Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi
Ada Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tind
Sebagian paham peran masing-masing dalam peningkatan mutu

ada Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing
Belum Tindak lanjut ide-ide peningkatan mutu
Ada Laporan kinerja, Analisis data kinerja

Ada Pelaksanaan dan SPO audit internal
Ada Laporan hasil audit internal
Ada Laporan tindak lanjut temuan audit internal
Belum ada SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi a
Ada SPO survey kepuasan pelanggan

Ada Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat
Ada Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
Belum ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja P
ada laporan sasaran mutu tiap bulan
Ada SPO dan Analisis masalah mutu/hasil yang tidak sesuai dan tindak korektif
Ada SPO dan Analisis masalah mutu/hasil yang tidak sesuai dan tindak preventif
Ada Hasil tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
Belum ada Rencana kajibanding (kerangka acuan kajibanding)
Belum ada Instrumen kajibanding
Belum ada Dokumen pelaksanaan kajibanding
Belum ada Analisis hasil kajibanding
Belum ada Rencana tindak lanjut kajibanding
Belum adaLaporan tindak lanjut kajibanding
Belum ada Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan
kajibanding
Mutu Puskesmas (PMP)
REKOMENDASI
Menyusun uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggungjawab manajemen mutu
Menysun Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
Menyusun SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu dan melakukan proses
Proses penggalangan komitmen bersama
Menyusun Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
an hasil pelaksanaan tindak lanjut
Notulensi dan mengadakan rapat penjaringan ide ide
Menyusun SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
masyarakat
Menyusun SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas
Review SPO
Review SPO
Menyusun tentang kajibanding
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
EP 7 0 10
Jumlah 30 70

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 20 50

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
Jumlah 30 50

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 10 50

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 10 60

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 5
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 45

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50
KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50
Total Skor 100

Total EP 525
CAPAIAN
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorien
42.86%
40.00%
0.00%
60.00%
20.00%
16.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
18.87%
BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sas
FAKTA/ANALISIS
Telah dibuat SOP identifikasi kebutuhan masyarakat
Telah dibuat KAK, metode, dan instrumen analisis kebutuhan
Masih dalam proses pelaksanaan survey identifikasi kebutuhan
Rencana kegiatan disusun dengan menggunakan standar PKP
Telah dibuat SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor
Telah dibuat KAK umpan balik (asupan)
Telah dibuat SOP umpan balik
Jadwal keg.2016 menunggu RUK, jdwal 2015 tertempel di papan informasi

Data kepegawaian tertuang dlm job deskripsi
Bukti pelaksanaan keg. 2015 dipegang oleh pemegang program masing2
Surat pemberitahuan keg UKS kepada pihak sekolah dan terkait

Jadwal keg.2016 menunggu RUK, jdwal 2015 tertempel di papan informasi
rientasi Sasaran (UKMBS)
REKOMENDASI
Disarankan untuk membentuk forum komunikasi peduli kesehatan
Bekerjasama dengan pokja admin
Kegiatan akan dilaksanakan pada awal Bulan Februari 2016
Utk RUK th 2016 bekerjasama dg POKJA ADMIN
Setelah RUK disusun utk segera melakuk. Sosialisasi kpd masy, kelp masy dan sasaran
Setelah dilak.koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor dsarankan utk menetapka
Pembahasan umpan balik utk mengetahui jika ada perubahan kebutuhan

Bekerjasama dengan pokja admin
Mendokumentasikan hasil identifikasi umpan balik, hasil pelaksanaan pembahasan dan tindak lanj
Direkomendasikan utk segera melak perbaikan perencanaan kegiatan, sbg bukti tindak lanjut pem
Menindaklanjuti perbaikan perencanaan keg dan mengevaluasinya
Mengidentifikasi & Menanggapi Peluang Inovatif Perbaikan Penyelenggara

Mengidentifikasi permasalahan dlm pelaks.keg., perub.regulasi, pengembangan teknologi, perubah
Mengidentifikasi peluang inovatif utk perbaikan pelaksanaan keg.
Membahas peluang inovatif utk perbaikan keg.melalui forum/ pertemuan dg sasaran, LS,LP
Segera ditindaklanjuti untuk pelaksanaan kegiatan inovasi PTM FKTP
Segera ditindaklanjuti untuk pelaksanaan sosialisasi kegiatan inovasi kepada sasaran
Akses Masyarakat & Sasaran thd Keg.UKM Puskesmas
Di tahun 2016, untuk mensosialisasikan RUK kepada sasaran program
Di tahun 2016, untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut
Sasaran, Program & Sektor Terkait Mendapat Akses Informasi Mengenai Kegiata
Disarankan utk mendokumentasikan penyampaian informasi ttg keg. UKM puskesmas kpd sasaran
Disarankan utk mendokumentasikan penyampaian informasi ttg keg. UKM puskesmas kpd lintas pr
Disarankan utk mengevaluasi pemberian informasi dan mendokumentasikan

Disarankan utk menindaklanjuti hasil evaluasi pemberian informasi
Akses Sasaran agar dapat berperan aktif pada saat pelaksanaan keg
Metode dan teknologi pelaks.keg. Sesuai dg kebutuhan masyarakat
Disarankan membuat alur kegiatan dan dikomunikasikan kpd masyarakat/ sasaran
Disarankan melakukan evaluasi terhadap akses
Dilakukan tindak lanjut stelah mengevaluasi akses
SOP pengaturan jk tjd perubahan waktu & t4 pelaks.keg.segera dibuat
Penjadwalan pelaks.keg.disepakati bersama dg mperhatikan masukan pelanggan & d

SOP penyusunan jadwal & t4 pelaks keg. Kesepakatan dg sasaran segera dibuat
SOP penyusunan jadwal & t4 pelaks keg. Kesepakatan dg lintas sektor&progr.segera dibuat
Disarankan mendokumentasikan hasil monitoring dan SOP monitoring segera dibuat
Disarankan mendokumentasikan hasil monitoring dan SOP evaluasi segera dibuat
Tindak lanjut hasil evaluasi
Kajian thd Permasalahan dan Hambatan dlm Pelaks. Kegiatan

Setelah melaks. Kegiatan, disarankan utk mengidentifikasi masalah dan hambatan pelaks.keg. UKM
Dilanjutkan dg menganalisis masalah dan hambatan, serta rencana tindak lanjut
Rencana tindak lanjut dibuat utk segera ditindaklanjuti
Bukti pelaksanaan tindak lanjut
Evaluasi thd tindak lanjut masalah dan hambatan
Umpan Balik dan Tindak Lanjut thd Keluhan sasaran

SK media komunikasi utk menangkap keluhan sasaran keg. UKM sgera dibuat
SK media komunikasi utkmemberikan umpan balik thd keluhan sasaran keg. UKM sgera dibuat
Menganalisis keluhan dan mendokumentasikannya
Menindaklanjuti hasil analisis keluhan dan mendokumentasikannya
Menyampaikan informasi ttg umpan balik dan tindak lanjut thd keluhan
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan UKM dlm mencapai tujuan dan memenuhi
SK ttg indikator dan target pencapaian UKM segera dibuat, bekerjasama dg pokja admin
Pengumpulan data keg UKM th 2015 tertuang dlm format PKP
Menganalisa pencapaian indikator pencapaian keg UKM
Menindaklanjuti hasil analisa dlm bentuk upaya perbaikan
Mendokumentasikan hasil analisa dan tindak lanjut
BAB
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 0 60 0.00%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

sil 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 30 70 42.86%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%
Total Skor 30
Total EP 1010
CAPAIAN 2.97%
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyaraka
FAKTA/ANALISIS
Sudah ada di kepegawaian
emen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM).
REKOMENDASI
Membuat SK persyaratan kompetensi PJ UKM , berdasarkan pedoman penyelenggaraan UKM
membuat SK penetapan penanggung jawab UKM
Menganalisa kompetensi PJ UKM
Merencanakan peningkatan kompetensi PJ UKM
PJ UKM & Pelaksana yg baru harus mengikuti keg.orientasi pelaksanaan UKM P

Membuat SK kewajiban mengikuti program orientasi
Kerangka acuan orientasi bekerja sama dengan pokja admin
Membuat SOP pelaksanaan orientasi
Melakukan evaluasi dan tindak lanjut thd pelaksanaan orientasi
Tujuan dan Tata Nilai Pelaksanaan UKM yg harus dikomunikasikan

Tujuan, sasaran dan tata nilai UKM dituangkan dlm KAK UKM
Mengkomunikasikan kepada sasaran, lintas program dan lintas sektor
Mengevaluasi dan menindaklanjuti keg.sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai
Tanggung jawab PJ UKM thd pencapaian tujuan, kinerja, pelaksanaan dan pengguna
Membuat SOP pembinaan kepada pelaksana
Membuat KAK pembinaan
Bukti pelaksanaan sesuai dengan jadwal pembinaan
Membuat KAK sosialisasi, tahapan, jadwal kegiatan UKM
Berkoordinasi dengan LP dan LS dlm pelaksanaan kegiatan
Membuat KA program memuat peran lintas sektor dan lintas program
Mengevaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program & lintas sektor
Minimalisasi Resiko Pelaksanaan Kegiatan thd Lingkungan

Mengidentifikasi resiko tthd lingkungan dan masy. Akibat pelaks.keg UKM
Hasil analisis resiko
Merencanakan pencegahan dan minimalisasi resiko
Merencanakan upaya pencegahan resiko & minimalisasi dg bukti pelaksanaan
Mengevaluasi upaya pencegahan dan minimalisasi resiko
Menindaklanjuti hasil evaluasi dan melaporkannya
Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat/sasaran mulai dari perencanaan, pelaksana
Membuat SK kewajiban PJ UKM & pelaksana utk mefasilitasi peran serta masyarakat (PSM)
Membuat KAK, dan SOP pemberdayaan masyarakat
Membuat SOP pelaksanaan SMD, Dokumentasi pelaksanaan SMD dan hasil SMD
Membuar SOP komunikasi dg masyarakat sasaran UKM
Bukti Perencanaan dan pelaksanaan UKM yg bersumber dari swadaya masyarakat
Integrasi rencana kegiatan dg RUK

Membuat RUK dg kejelasan kegiatan tiap UKM
Membuat RPK dengan kejelasan tiap UKM
RUK & RPK disertai sumber pembiayaan yg jelas
Kerangka acuam kegiatan tiap UKM bekerjasama dg POKJA ADMIN
Membuat jadwal kegiatan tiap UKM oleh PJ UKM dan pelaksana
Rencana keg. Disusun berdasarkan kebutuhan sasaran utk peningkatan status ke

Melaksanakan kajian kebutuhan masyarakat
Melaksanakan kajian kebutuhan sasaran
Membuat hasil analsis kajian kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran
Membuat RPK dengan mempertimbangkan hasil kajian
Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan
Monitoring Pencapaian Kegiatan dan Proses Pelaksanaan serta Tindak Lanjut P

Berkaitan dg EP 4.2.4.3- Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan melaporkannya
Berkaitan dg EP 4.2.4.3 - Membuat SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring
Membuat SOP pembahasan hasil mnitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan
Membuat penyesuaian rencana kegiatan
berkaitan dg EP 4.2.3.6 - Membuat SOP perubahan rencana kegiatan
Mendokumentasikan proses dan hasil monitoring
Mendokumentasikan proses dan hasil pembahasan perubahan rencana kegiatan
Uraian dan Kewenangan PJ UKM dan Pelaksana
Yang belum dibuat kewenangan pegawai

Tidak semua pegawai dibuatkan uraian tugas pokok dan tgugas integrasi
Mensosialisasikan uraian tugas kepada pegawai
Mendistribusikan uraian tugas
Mensosialisasikan uraian tugas pada lintas program
PJ dan pelaksana UKM bertugas dan bertanggung jawab sesuai dg uraian

Kapusk melakukan monitoring kepada PJ UKM dan pelaksana, dan bukti monitoring
PJ memonitoring pelaksana berdasarkan uraian tugas
Jk tjd penyimpangan oleh PJ UKM, Kapusk melakukan tindak lanjut thd hasil monitoring
PJ menindaklanjuti hasil monitoring jik tjd penyimpangan oleh pelaksana
Kaji Ulang Uraian Tugas, jika dperlukan dilakukan perubahan

Membuat SK ttg kajian ulang uraian tugas, dan SOP kajian ulang uraian tugas
Melaksanakan kajian ulang sesuai dg waktu yg ditetapkan oleh PJ dan pelaksana
Merevisi jk diperlukan
Membuat SK revisi uraian tugas
Membina tata hubungan kerja dg pihak terkait LS dan LP

Mengidentifikasi pihak terkait baik LS/LP utk bperan serta aktif dlm pengelolaan dan pelaks. UKM
Mengidentifikasi peran masing-masing lintas program terkait
Mengidentifikasi peran masing-masing lintas sektor terkait
Membuat KA program yg memuat peran lintas program dan lintas sektor
Mendokumentasikan pertemuan LS dan LP
Komunikasi dan koordinasi yg jelas dlm pengelolaan UKM

Membuat SK dan SOP ttg mekanisme komunikasi dan koordinasi program
Melakukan komunikasi LP & LS
Melakukan koordinasi tiap kegiatan dg LS & LP
Melakukan evaluasi thd pelaksanaan koordinasi LP & LS
Kebijakan dan Prosedur dlm Pelaksanaan UKM

Membuat SK dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Peraturan, kebijakan, prosedur dan format dokumen yg digunakan utk dikendalikan
Membuat SOP pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan dokumen eksternal
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
Jumlah 0 60

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
Jumlah 0 50

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
Jumlah 0 40

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
Jumlah 0 30

EP 1 10
EP 2 10
EP 3 10
EP 4 10
EP 5 10
EP 6 10
EP 7 10
Jumlah 0 70
Total Skor 0
Total EP 290
CAPAIAN
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs.
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
FAKTA/ANALISIS
a dan MDGs. (SKM).
REKOMENDASI
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 55 70 78.57%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
Jumlah 55 60 91.67%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 70 80 87.50%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 35 40 87.50%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 10 40 25.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
EP 7 0 10
Jumlah 50 70 71.43%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 80 80 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
Jumlah 15 20 75.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 30 50 60.00%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
EP 5 5 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP 1 5 10
EP 2 5 10
EP 3 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40 100.00%
Total Skor 1255

Total EP 1510
CAPAIAN 83.11%
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (L
FAKTA/ANALISIS
Ada Prosedur tapi belum sempurna
Ada bagan alur pendaftaran
Tidak semua petugas paham SPO pendaftaran
Masih ada pasien yang belum paham alur pendaftaran
Ada survey kepuasan pelanggan
Ada hasil survey dan tindak lanjut survey
ada SPO identikasi pasien
ada media informasi

tidak semua pasien memperoleh informasi
ada SOP penyampaian informasi
ada tanggapan dari petugas
ada kerjasama dengan tempat rujukan
ada MOU dengan tempat rujukan
tidak semua pasien paham

tidak semua petugas memeprhatikan
ada upaya petugas menyampaikan hak kewajiban pasien
semua petugas memenuhi syarat
ada persyaratan kompetensi
petugas sudah memenuhi kebutuhan pelanggan
ada koordinasi petugas dengan unit terkait
ada bukti sosialisasi
ada alur pelayanan

tidak semua pasien paham alur pelayanan
ada daftara dan jadwal pelayanan
ada kerjasama dengan sarana kesehatan lain
tidak ada hambatan

ada bukti tidak lanjut
identifikasi hambatan telah dilaksanakan
ada SOP pengkajian awal klinis
pengkajian awal klinis telah dilakukan
ada SOP pelayanan medis dan asuhan keperawatan
ada pengkajian rekam medis
ada SOP rekam medis

ada pengkajian rekam medis
ada koordinasi dengan unit terkait
ada SOP triase

belum semua petugas ikut pelatihan
proses triase dilakukan
ada SOP rujukan pasien
belum dilakukan kajian kompetensi ketenagaan

belum ada SOP home care
tidak ada SOP pendelegasian wewenang
tidak semua petugas ikut pelatihan kompetensi
ada daftar invent6aris peralatan klinis

ada SOP pemeliharaan dan sterilisasi alat
ada SOP pemeliharaan sarana, sterilisasi alat
ada prosedut tapi belum sempurna

tidak semua petugas paham dengan prosedur yang ada
ada bukti evaluasi
ada tindak lanjut hasil evalusi
ada bukti tindak lanjut hasil evaluasi
ada rencana layanan

rencana layanan sesuai kebutuhan pasien
belum ada SK kepala puskesmas
ada SOP layanan terpadu

ada SOP LAYANAN TERPADU
ada identifikasi resiko

belum ada SOP efek samping dan resiko obat
Ada pendokumentasian
blm ada SOP
ada SOP informed consent

ada form informed consent
ada prosedur persetujuan
ada dokumen bukti informed concent vpada rekam medis
ada SOP evaluasi informed consent
ada prosedur rujukan

ada SOP rujukan
ada SOP persiapan rujukan
ada SOP rujukan
melakukan pemberian informasi tentang rujukan

menyampaikan isi informasi rujukan
ada perjanjian kerjasama dengan tempat rujukan
ada SOP rujukan

ada resume klinis pasien
ada SOP rujukan

ada persyaratan kompetensi petugas
ada prosedur pelayanan klinis

ada penyusunan dan penerapan rencana layanan
ada proses pelaksanaan
ada proses pelaksanaan
ada dalam rekam medis
adainformed consent
ada identifikasi kasus gawat darurat
ada SOP
Ada SOP
ada MOU kerjasama
ada SOP
belum ada SK tapi ada SOP

ada daftar indikator

ada pemantauan dan penilaian
ada data hasil monitoring
ada data analisis hasil monitoring
ada data tindak lanjut
ada SOP
ada SOP
Ada tindak lanjut keluhan
ada dokumentasi
belum ada SK
belum adaSK
ada layanan yang berkesinambungan
belum ada SK
petugas sudah menginformasikan
belum ada SK
belum ada SK
ada SOP
ada bukti monitoring
ada pencatatan
ada kajian dalam rekam medis
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
adalaporan
ada SOP
ada SOP
ada pedoman materi penyuluhan kesehatan
ada pedoman dan media penyuluhan
ada hasil evaluasi
SOP ada tapi belum dilaksanakan

SOP ada tapi belum dilaksanakan
ada SOP tapi belum dilaksanakan
belum ada

belum ada
ada SOP
adaSOP
belum ada
belum ada
ada SOP
belum ada SK
ada kriteria
ada tindak lanjut
ada SOP
ada SOP
Petugas memberikan informasi yang bisa dipahami
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
yang Berorientasi Pasien (LKPP).
REKOMENDASI
Penyempurnaan prosedur pendaftaran dan SPO
Peningkatan pemahaman petugas dengan pertemuan berkala

petugas pendaftaran memberikan informasi secarajelas
memberikan informasi selengkap-lengkapnya pada semua pihak
menyediakan media informasi tentang hak dan kewajiban pasien

memotivasi semua petugas untuk memperhatikan hak dan kewajiban pasien
memahami dan memberikan informasi secara jelas tentang alur pelayanan

perencanaan untuk ikut pelatihan triase kepada semua petugas
kolaborasi dengan admin tentang kompetensi ketenagaan

penyusunan SOP home care
penusunan SOP pendelegasiaan
menginvetarisir kompetensinyang dimiliki oleh petugas
segera menyempurnakan secara berkala

segera menyempurnakan secara berkala
segera membuat SOP
segera membuat SOP

segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
Segera mengimplementasikan sesuai SOP
segera mengimplementasikan sesuai SOP

segera mengimplementasikan sesuai SOP
menyusun sistem asuhan gizi

segera membuat SK
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
EP 10 10 10
EP 11 10 10
Jumlah 105 110 95.45%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 30 50 60.00%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 30 40 75.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 55 70 78.57%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 5 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 65 70 92.86%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
Jumlah 50 80 62.50%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
EP 9 10 10
Jumlah 40 90 44.44%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 5 10
EP 8 5 10
Jumlah 70 80 87.50%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 5 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 25 30 83.33%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 o 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 0 60 0.00%
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
Jumlah 5 30 16.67%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
EP 5 0 10
EP 6 0 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 5 10
EP 4 0 10
Jumlah 15 40 37.50%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 40 50 80.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10
EP 2 0 10
EP 3 0 10
EP 4 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
Total Skor 740

Total EP 1720
CAPAIAN 43.02%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MP
FAKTA/ANALISIS
belum ada SK
terpenuhi
terpenuhi
terpenuhi
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP tapi belum ada SK
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
belum ada SK
ada SOP
ada hasil pemantauan hasil pemeriksaan
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada pencatatan
ada SOP
belum ada SK
belum ada SK
ada SOP
ada SOP
ada SOP
belum ada SK
ada form laporan
ada form laporan
ada SOP

Ada SOP
ada bukti kalibrasi
ada SOP
belum ada SK
ada SOP
ada SOP
ada bukti pelaksanaan program

ada panduan program
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
Belum ada SK
belum ada SK
Belum ada SK
ada daftar formularium obat
ada SOP
ada SOP
Belum ada SK
Belum ada SK
Belum ada SK
Belum ada SK
ada SOP
ada bukti pelaksanaan pengawasan obat
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
ada SOP
belum ada SOP

belum ada SOP
belum ada SOP
belum ada SOP
belum ada SOP

belum ada SOP
belum ada SK
belum ada laporan

adaSOP
ada SOP
belum ada SK dan SOP

belum ada SOP
belum ada SOP

belum ada kerangka acuan
belum ada SOP
belum ada SOP
belum ada SOP
belum ada SOP
belum ada SK
belum ada SK
belum ada SK
belum ada SK
Belum ada staf
belum ada SK
belum ada SOP
belum ada laporan
belum ada pedoman

belum ada pedoman
belum ada pedoman
belum ada pedoman
belum ada pedoman
belum ada dokumen
belum ada SK
belum tersedia
belum ada SOP
belum ada SOP
belum dilakukan
belum ada SK
belum ada SK
belum ada prosedur
belum ada SOP
belum ada panduan
belum ada penanggungjawab
belum ada panduan
belum ada panduan
belum ada panduan
belum ada panduan
belum ada panduan
belum ada SK
ada kode klasifikasi diagnosa
ada pembakuan singkatan
belum ada SK
sudah sesuai tanggungjawab petugas
sudah sesuai tanggungjawab petugas
belum ada kebijakan
belum ada SK
belum ada SK
belum ada SK
ada SOP
ada SOP
Belum ada SOP

Belum ada SOP
Belum ada SOP
belum ada SOP dan SK
Belum ada SOP
belum ada dokumentasi

Belum ada SOP
belum ada SOP
ada rencana program
belum ada SK
ada rencana tapi belum sempurna
ada bukti tapi belum dievaluasi dan tindak lanjut

ada SOP
ada sop tapi belum ada SK
belum ada SOP
ada inventarisasi peralatan

belum ada SK
ada SOP
ada dokumentasi
ada SOP
Belum ada pola penghitungan ketenagaan

belum ada SOP
Belum ada SOP
belum ada SOP
Belum ada SOP

belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut
belum ada SK
belum ada bukti informasi

ada kerjasama antar sektor
belum ada SOP
ada dokumentasi
ada dokumentasi tugas dan wewenang petugas

belum ada SK
belum ada penilaian oleh tim
belum ada SOP
enunjang Layanan Klinis (MPLK).
REKOMENDASI
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat prosedur
segera membuat SOP
segera membuat SOP
menyusun penanggungjawab
segera membuat panduan
segera membuat SK
Segera membuat SK
segera membuat kebujakan
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SOP

segera membuat SOP
segera membuat SOP
segera membuat SK dan SOP
segera membuat SOP
segera mendokumentasikan

segera membuat SOP
Segera membuat SOP
segera membuat SK
penyempurnaan dilakukan secara berkesinambungan
segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut
segera membuat SK
segera membuat SOP
segera membuat SK
segera melakukan pola ketenagaan

segera membuat SOP
segera membuat SOP
segera membuat SOP
ada SOP
segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut
Segera membuat SK
memotivasi untuk meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan
segera membuat SOP
segera membuat SK
segera mwmbuat tim
segera membuat SOP
B
Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 0 10
EP 7 10 10
EP 8 0 10
EP 9 10 10
EP 10 10 10
Jumlah 70 100

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
Jumlah 20 30

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
Jumlah 70 70

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
Jumlah 30 50
EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 5 10
EP 4 5 10
Jumlah 10 40

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30

EP 1 0 10
EP 2 0 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 20 40

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 0 10
EP 7 0 10
EP 8 10 10
Jumlah 60 80

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
Jumlah 40 40

EP 1 0 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 0 10
Jumlah 20 40
Total Skor 430

Total EP 580
CAPAIAN
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (
FAKTA/ANALISIS
belum ada SK
Ada penetapan indikator mutu klinis
ada pelaporan mutu klinis secara berkala
hasil monitoring dan penilaian mutu klinis
ada dokumentasi dan pelaporan
belum ada SK
ada bukti analisis dan tindak lanjut
belum ada SK
ada bukti analisis dan minimalisir risiko
ada kerangka acuan, rencana dan tindak lanjut
70.00%
ada bukti evaluasi dan tindak lanjut

melaksanakan budaya mutu dan keselamatan pasien
66.67%
Ada perbaikan mutu layanan klinis

ada kerangka acuan
ada kerangka acuan
100.00%
ada bukti identifikasi pelayanan yang prioritas

ada dokumentasi
semua petugas memahami mutu pelayanan
ada bukti keterlibatan kepala puskesmas dengan tenaga klinis
ada penyusunan rencana perbaikan
ada penyusunan rencana perbaikan
ada bukti evaluasi dan tindak lanjut
100.00%
Belum ada SK
ada SOP
Belum ada SK
ada SOP
ada SOP
60.00%
belum ada SK
belum ada SK
ada bukti pengukuran mutu tapi belum sempurna
ada bukti pengukuran mutu tapi belum sempurna
25.00%
ada penetapan target yang akan dicapai

ada penetapan target yang akan dicapai
ada keterlibatan semua tenaga klinis
100.00%
ada pengumpulan data mutu secara periodik

ada dokumentasi
ada bukti analisis strategi mutu
100.00%
belum ada SK
belum ada SK
ada tim peningkatan mutu
ada rencana dan program peningkatan mutu
50.00%
ada laporan monitoring mutu

ada hasil kesimpulan dan rekomendasi
ada analisis hambatan masalah
ada rencana perbaikan mutu
ada rencana perbaikan mutu
belum ada SK
belum ada SK
ada tindak lanjut peningkatan mutu
75.00%
ada bukti pencatatan peningkatan mutu

ada bukti evaluasi indikator mutu
ada bukti perbaikan layanan klinis
ada dokumentasi
100.00%
belum ada SK
ada dokumentasi
ada hasil evaluasi dan tindak lanjut
belum ada pelaporan ke dinas kesehatan kota
50.00%
74.14%
dan Keselamantan Pasien (PMPK).
REKOMENDASI
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
enaga klinis
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
melakukan penyempurnaan secara bertahap
melakukan penyempurnaan secara bertahap
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat SK
segera membuat pelaporan ke dinas kesehatan

REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan mu
NO BAB TOTAL SKOR
1 155
2 315
3 150
4 100
5 30
6 0
7 1255
8 740
9 430
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 3175
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Surveio :
1
2
3
4
5
6
7
ELURUH BAB
dan Nilai akan muncul otomati
SKOR
MAKSIMUM CAPAIAN
E.P
590 26.27%
1210 35.00%
320 46.88%
525 18.87%
1010 2.97%
290 0.00%
1510 83.11%
1720 43.02%
580 74.14%
7755
40.94%

Self Assesment Admin

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Self Assesment Admin

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BAB.I.

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 155

Belum ada KAK umpan balik

belum ada SOP ttg pengembangan pelayanan

RUK ada tapi belum baik

Belum ada jadwal kegiatan terpampang di papan informasi

Sudah ada SPO keluhan pelanggan

Belum ada SK tapi sudah ada PKP

Belum ada SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja

Menyusun SK Tim dan SOP tentang pengelolaan pengembangan pelayanan

Menyusun SOP dan SK ttg pemberian informasi kepada masyarakat, LP dan LS

Membuat jadwal kegiatan terpampang di papan informasi

Menyusun SOP dan membuat Checklist hasil evaluasi pemberian informasi

Menfokuskan No keluhan pelanggan

Menyusun SK PKP dan melengkapi PKP

Menyusun SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 315

Belum ada bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas

Bangunan Puskesmas sudah permanen

Prasarana pemenuhan kebutuhan sesuai pada maksud dan tujuan

Kepala PKM adalah tenaga kesehatan