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Pip Mejoramiento de Losa Deportiva Multiusos
Pip Mejoramiento de Losa Deportiva Multiusos
Pip Mejoramiento de Losa Deportiva Multiusos
Provincia de Canchis-Cusco
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 2
2. ASPECTOS GENERALES 22
2.1. Nombre del Proyecto 23
2.2. Institucionalidad 24
2.3. Marco de referencia 25
3. IDENTIFICACIN 30
3.1. Diagnstico 31
3.2. Definicin del problema y sus causas 46
3.3. Planteamiento del Proyecto 49
4. FORMULACIN 57
4.1. Definicin del Horizonte evaluacin del proyecto 58
4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda 58
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas 65
4.4. Costos a precio de mercado 67
5. EVALUACION 70
5.1. Evaluacin social 71
5.2. Anlisis de Sostenibilidad 78
5.3. Impacto Ambiental 79
5.4. Gestin del proyecto 80
5.5. Matriz de marco lgico 82
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 83
7. ANEXOS. 86
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Mejoramiento de losa Deportiva Multiuso en la comunidad de Patahansa del distrito de Sicuani,
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LIMITES
- Por el Norte: Con el Distrito de San Pablo
- Por el Este: Con el Distrito de Nuoa.
- Por el Sur: Con los Distritos de Langui y Marangani.
- Por el Oeste: Con el Distrito de San Pedro.
GRAFICO N 01
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GRAFICO N 02
COMUNIDAD DE
PATAHANSA
A.3. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA
Nombre de Unidad Formuladora Sub gerencia de formulacin de proyectos de
inversin
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Canchis
UNIDAD EJECUTORA
Nombre de unidad ejecutora Gerencia De Infraestructura Urbana Y Rural
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01.02 Construccin de una caseta para almacn y oficina de carcter temporal, con
fines de proteccin y conservacin de los materiales en buenas condiciones y para
habilitar constantemente a la obra en lo indispensable para su buena marcha y
continuo desarrollo, evitando de este modo algn contratiempo que retrase el normal
desarrollo de la obra.
02.01 Trabajos Preliminares esta actividad contempla la limpieza del terreno manual en
toda el rea donde se fundaran las estructuras propuestas, trazo, nivelacin y replanteo
necesarios para llevar al terreno la ubicacin y fijacin de ejes,
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para llegar a niveles de vaciado de falso piso y/o rasante, que se detallan en los planos
de obra.
03. TRIBUNAS
03.01 Trabajos Preliminares Se realizaran este partida de limpieza del terreno manual en
toda el rea donde se fundaran las estructuras propuestas, estas se depositaran en un
lugar adecuado para luego ser eliminados con maquinaria pesada (volquete,
cargador frontal) hasta el lugar ubicado como botadero, complementando los
movimientos de tierra descritos en forma especfica.
Se prestara particular atencin el hecho de que por tratarse de los trabajos en zona
urbana, no deber apilarse los excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias
interrupciones a los trnsitos peatonal o vehicular, as como molestias con el polvo que
generan las tareas de apilamiento, carguo y transporte.
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las edificaciones por ser tipo sierra donde las precipitaciones pluviales son intensas se
cubrirn la tribuna con cobertura de planchas de policarbonato las cuales se fijaran
sobre el soporte de tubera doblado de 3 de acuerdo los planos adjuntos. El
cumplimiento de estas partidas ser verificado y aprobados por el ingeniero supervisor
de obra. Pudiendo ser rechazado.
03.05 Revoques, Enlucidos Y Derrames Consiste en la aplicacin de morteros, en una o
ms capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas,
con el fin de vestir y formar una superficie de proteccin u obtener un mejor aspecto en
los mismos. Puede presentar capas lisas o speras.
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un lugar adecuado para luego ser eliminados con maquinaria pesada (volquete,
cargador frontal) hasta el lugar ubicado como botadero, complementando los
movimientos de tierra descritos en forma especfica. Esta partida contempla trazo
nivelacin y replanteo,
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Cuadro N 02
Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva
Jugadores
Jugadores Jugadores de Total
DIAS de fulbito de vley Basquetbol General
Sbado 72 60 30 162
Domingo 72 60 30 162
Lunes a viernes 120 60 10 190
conteo de Jugadores
Total Jugadores
Semanales 264 180 70 514
Total Jugadores
Mensuales 1,056 720 280 2,056
Total Jugadores al ao 12,672 8,640 3,360 24,672
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 03
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION SIN PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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CUADRO N 04
A. Consideraciones Generales
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Todo trabajo terminado deber quedar perfectamente limpio y libre de defectos. Si ocurriera
cualquier dao, desperfecto o deterioro antes de la entrega y aceptacin del trabajo, la
entidad ejecutora har las reparaciones necesarias a su propio costo y a satisfaccin del
Supervisor.
B. Consideraciones Particulares
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Las presentes especificaciones describen el trabajo que debern realizarse para las obras
diseadas con cada mdulo que pertenece al sistema de albailera confinada tipo Sierra,
stos son espacios educativos y administrativos.
Todos los trabajos sin excepcin se desenvolvern dentro de las mejores prcticas
constructivas a fin de asegurar su correcta ejecucin y estarn sujetos a la aprobacin y
plena satisfaccin del Supervisor.
En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primaca
sobre las Especificaciones Tcnicas, adems el presupuesto ser el determinante en las
partidas a ejecutar.
MATERIALES
Todos los materiales a usarse sern de reconocida calidad, debiendo cumplir con todos los
requerimientos indicados en las presentes especificaciones tcnicas. Se deber respetar
todas las indicaciones en cuanto a la forma de emplearse, almacenamiento y proteccin de
los mismos.
Los materiales que vinieran envasados, debern entrar en la obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.
El ensayo de materiales, pruebas, as como los muestreos se llevarn a cabo por cuenta de la
entidad ejecutora, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite
oportunamente el Supervisor.
EQUIPO DE OBRA
El equipo a utilizar en la obra, estar en proporcin a la magnitud de la obra y debe ser el
suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecucin. Comprende la maquinaria
necesaria para la obra, as como el equipo auxiliar.
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78,432.11
1.02 Instalacin de losa multideportiva Glb 1.00 78,432.11
42,438.09
1.03 Implementacin de tribunas Glb 1.00 42,438.09
1.04 Construccin de cerco perimtrico Glb 1.00 48,957.90 48,957.90
97,521.90
1.05 Instalacin de mdulo de vestuarios Glb 1.00 97,521.90
Flete de materiales y mitigacin
3,662.96
1.06 ambiental Glb 1.00 3,662.96
2.0 PROGRAMA DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE ESPACIOS
DEPORTIVOS 24,600.00
Implementacin de programas de
2.01 capacitacin y equipamiento Glb 1.00 24,600.00 24,600.00
COSTO DIRECTO 298,064.76
GASTOS GENERALES (10%) % 9.99% 29,782.48 29,782.48
UTILIDAD(7%) % 7.00% 20,864.53 20,864.53
SUB TOTAL 348,711.77
IGV 18% % 18.00% 62,768.12 62,768.12
PRESUPUESTO PARA CONTRATO 411,479.89
GASTOS DE SUPERVISIN % 10,500.00 10,500.00
EXPEDIENTE TCNICO % 8,229.60 8,229.60
Total a precios de mercado S/. 430,209.49
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 07
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNATIVA I
DESCRIPCIN Sub total TOTAL
MATERIALES
Pintura para graderos 350.0
Pintura para estructuras metlicas 250.0
tiles de limpieza 180.0
Policarbonato 300.0
Otros (Cemento, arena, etc.) 380.0
Costo de materiales 1,460.0
MANO DE OBRA 1,200.0 1,200.0
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 2,660.0
Fuente: Elaboracin propia
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CUADRO N 09
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DE ALTERNATIVA I
Policarbonato 254.3
Otros (Cemento, arena, etc.) 322.1
Costo de materiales 1,237.4
MANO DE OBRA 720.0 720.0
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 1,957.4
Fuente: Elaboracin propia
F. EVALUACION SOCIAL
F.1. Beneficios Del PIP
a) Beneficios sin Proyecto
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no se cuenta
con infraestructura deportiva.
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b) Cualitativos
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ALTERNATIVA 1
AO INVERSION COSTO DE MANT. FLUJO TOTAL
0 364,971.62 364,971.62
1 1,957.35 1,957.35
2 1,957.35 1,957.35
3 1,957.35 1,957.35
4 1,957.35 1,957.35
5 1,957.35 1,957.35
6 1,957.35 1,957.35
7 1,957.35 1,957.35
8 1,957.35 1,957.35
9 1,957.35 1,957.35
10 1,957.35 1,957.35
VAC PS S/. 377,533.23
TSD 9%
Fuente: Elaboracin propia
INDICADORES RESULTADOS
VAC a precios sociales (S/.) 377,533.23
Pob. Promedio 592
ICE (S/. /Hab.) 637.73
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CUADRO N 11
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Costo Costo
Variacin Numero de Efectividad Inv. Inicial Efectividad
% Beneficiarios Alternativa 1 Alt. 1 Alternativa 1
60% 947 398.6 583,954.6 986.4
40% 829 455.5 510,960.3 863.1
20% 710 531.4 437,965.9 739.8
0% 592 637.7 364,971.6 637.7
-20% 474 797.2 291,977.3 493.2
-40% 355 1,062.9 218,983.0 369.9
-60% 237 1,594.3 145,988.6 246.6
592 638 364,971.6 616.5
Fuente: Elaboracin propia
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en las variables inciertas, el costo
efectividad de la alternativa nica no presenta variaciones relevantes
H. IMPACTO AMBIENTAL
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I. ORGANIZACIN Y GESTIN
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I.1.PLAN DE IMPLEMENTACION
CUADRO N 11
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
Cronograma Mensual de Ejecucin
Financiera en Nuevos Soles (S/.) Total por
DESCRIPCIN MONTO
Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4
1.0 Instalacin de infraestructura
273,464.76 67,709.90 113,706.62 92,048.24 273,464.76
deportiva
2.0 Programa de capacitacin en
mantenimiento y operacin de 24,600.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 24,600.00
espacios deportivos
A: COSTO DIRECTO 298,064.76 75,909.90 121,906.62 100,248.24 298,064.76
GASTOS GENERALES (9.10%) 29,782.48 8,007.64 12,145.73 9,629.11 29,782.48
UTILIDAD (6.35%) 20,864.53 5,566.10 9,042.84 6,255.59 20,864.53
SUB TOTAL 348,711.77 89,483.64 143,095.19 116,132.94 348,711.77
IGV 18% 62,768.12 17,422.68 26,560.41 18,785.03 62,768.12
PRESUPUESTO PARA CONTRATO 411,479.89 106,906.32 169,655.60 134,917.97 411,479.89
GASTOS DE SUPERVISIN Y
10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00
LIQUIDACION (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 8,229.60 8,229.60 8,229.60
TOTAL 430,209.49 8,229.60 110,406.32 173,155.60 138,417.97 430,209.49
CUADRO N 12
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
Cronograma Mensual de Ejecucin
Fisica (%)
DESCRIPCIN MONTO Mes Mes Mes Mes
Total por
0 1 2 3 meta
1.0 Instalacin de infraestructura
273,464.76 0.00 24.76% 41.58% 33.66% 100%
deportiva
2.0 Programa de capacitacin en
mantenimiento y operacin de 24,600.00 0.00 33% 33% 33% 100%
espacios deportivos
A: COSTO DIRECTO 298,064.76 0.00 25% 41% 34% 100%
GASTOS GENERALES (9.10%) 29,782.48 27% 41% 32% 100%
UTILIDAD (6.35%) 20,864.53 27% 43% 30% 100%
SUB TOTAL 348,711.77 26% 41% 33% 100%
IGV 18% 62,768.12 28% 42% 30% 100%
PRESUPUESTO PARA CONTRATO 411,479.89 26% 41% 33% 100%
GASTOS DE SUPERVISIN Y
10,500.00 33% 33% 33% 100%
LIQUIDACION (5%)
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 8,229.60 100% 100%
TOTAL 430,209.49 2% 26% 40% 32% 100%
Fuente: Elaboracion Propia
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2. ASPECTOS GENERALES
Departamento/Regin: Cusco
Provincia: Canchis
Distrito Sicuani
Sector Patahansa
Regin Geogrfica Sierra
Altitud: 3,500 m.s.n.m.
LIMITES
GRAFICO N 01
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COMUNIDAD DE
PATAHANSA
2.2 INSTITUCIONALIDAD
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Es por esta razn que la Municipalidad Provincial de Canchis con el fin de lograr el objetivo
planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin de
infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsica para la poblacin, al
mismo tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes pblicos, de mantenimiento, de
limpieza conservacin y mejora del ornato local, la Municipalidad cumple de esta manera
con su misin de elevar la calidad vida de su poblacin en especial de los nios y jvenes
proveyndoles acceso al deporte y a la recreacin.
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cuenta con campos improvisados, con desniveles, por otra parte es necesario precisar que por
las condiciones climatolgicas de la zona se presentan temperaturas altas en el da, lo que
ocasiona dificultades para la prctica deportiva
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Plan estratgico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2012
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Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica (28/06/2000), modificada
por:
D.L. N 1005 (03/05/2008), decreto legislativo que autoriza al Ministerio de Economa
y Finanzas a delegar sus atribuciones de evaluacin y declaracin de viabilidad
de los proyectos a financiarse con operaciones de endeudamiento u otra que
conlleve el aval o garanta del estado.
Ley 28802 (21/07/2006), ley que modifica el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Decreto Supremo N 102-2007-EF del 19/07/2007 Reglamento del Sistema Nacional
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Instrumentos de Gestin
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III. IDENTIFICACION
La insatisfaccin de las necesidades de la poblacin ocasiona un efecto final que est dado
por la reduccin de las oportunidades de desarrollo social y una degradacin en la calidad
de vida del poblador. Por este motivo la Municipalidad Provincial de Canchis en su aspiracin
por alcanzar la satisfaccin del deportista, participa de este proceso garantizando un
ambiente seguro para el poblador en todos los espacios, priorizando la ejecucin de
proyectos y generando condiciones adecuadas para un desarrollo armonioso de la
comunidad.
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Ubicacin Geogrfica:
Departamento : Cusco
Provincia : Canchis
Distrito : Sicuani
Comunidad : Patahansa
La topografa de la comunidad est dividida de la siguiente manera:
.
GRAFICO N 03: UBICACIN DE LA COMUNIDAD DE PATAHANSA
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CUADRO N 01
VIAS DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PATAHANSA
Ruta de Acceso al Acceso - Medio de Va de Acceso - Distancia en km/
Recurso Transporte Tiempo
Asfaltado - 140 km/02 Horas 40
1 - Cusco-Sicuani Terrestre - Combi
minutos
Terrestre - Automvil
1 - Sicuani-Uyurmiri Afirmado - 7.7 Km / 15 minutos
Particular
Fuente: Elaboracin propia
La principal actividad econmica como en la mayora de los sectores rurales del distrito de
Sicuani es la produccin agrcola, de la misma manera realizan durante todo ao el cultivo de
hortalizas para la comercializacin en los mercados locales, estas actividades son
complementadas con la actividad de obreros de construccin civil seguido por la actividad
de comercio (negocios propios) y la actividad pecuaria, dedicndose a la crianza de
ganados (vacuno, ovino y animales menores) pero por tratarse de una comunidad rural la
produccin agropecuaria es menor y se destina principalmente para al autoconsumo.
GRAFICO N 04:
Principales Actividades Econmicas
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CUADRO N 02
DE DONDE PROCEDE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SU CASA?
RED PUBLICA
POZO CIEGO O RIO, ACEQUIA,
DENTRO DE LA TOTAL
NEGRO, LETRINA MANATIAL
VIVIENDA
31% 3% 66% 100%
La mayor parte de las viviendas de este tramo (69%) cuentan con pozos ciegos o simplemente
letrinas y el 28% de estas no tiene ningn tipo de servicio y sus necesidades lo realizan en el
campo, tal como lo muestra el siguiente cuadro:
CUADRO N 03
CON QUE TIPO DE SERVICIO HIGINICO CUENTA EL HOGAR
RED PUBLICA POZO CIEGO O NO TIENE
DENTRO DE LA NEGRO, (DESCAMPADO) TOTAL
VIVIENDA LETRINA
3% 69% 28% 100%
FUENTE: Elaboracin Propia
CUADRO N 04
CON QUE TIPO DE ALUMBRADO CUENTA EL HOGAR
ELECTRICIDAD VELA NINGUNO TOTAL
85% 5% 10% 100%
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 05
ASPECTO DE LAS VIVIENDA
Limpieza Pblica:
Las viviendas que se encuentran en la comunidad de Patahansa el 49% de las familias eliminan
su basura quemndolas, el 21% la queman, el 18% la echa a la quebrada o lugares cercanos a
su vivienda; En cuanto al responsable de la limpieza pblica, lo es la misma comunidad y los
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vecinos de sta los que realizan la limpieza de la frontera y alrededores de sus domicilios.
Caractersticas de la Educacin:
En cuanto al ndice de Analfabetismo, segn el INEI 2007 en el distrito de Sicuani se redujo en
17,72% intercensal, lo que es a pesar de existir un buen nmero de analfabetos en el distrito, es
un buen indicativo del incremento de la demanda por fortalecer sus capacidades educativas.
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Cuadro N 08
DISTRIBUCION POR AREA URBANA Y RURAL Y SEXO DEL DISTRITO DE SICUANI.
DEPARTAMENTO,
POBLACIN URBANA RURAL
PROVINCIA,
TOTAL TOTAL TOTAL HO
HOMBR MUJERE HOMBR MUJER MUJER
DISTRITO Y EDADES MBR
ES S ES ES ES
SIMPLES ES
Distrito SICUANI
55269 26783 28486 42551 20604 21947 12718 6179 6539
(000)
Menores de 1 ao
892 460 432 712 372 340 180 88 92
(001)
De 1 a 4 aos (004) 4692 2390 2302 3607 1825 1782 1085 565 520
De 5 a 9 aos (009) 6812 3430 3382 5262 2633 2629 1550 797 753
De 10 a 14 aos
(015) 7417 3851 3566 5664 2952 2712 1753 899 854
De 15 a 19 aos
(021) 5891 2969 2922 4698 2358 2340 1193 611 582
De 20 a 24 aos
(027) 4265 2004 2261 3599 1680 1919 666 324 342
De 25 a 29 aos
(033) 3867 1752 2115 3255 1467 1788 612 285 327
De 30 a 34 aos
(039) 3653 1653 2000 3027 1361 1666 626 292 334
De 35 a 39 aos
(045) 3538 1612 1926 2883 1317 1566 655 295 360
De 40 a 44 aos
(051) 3190 1501 1689 2491 1181 1310 699 320 379
De 45 a 49 aos
(057) 2649 1242 1407 2017 944 1073 632 298 334
De 50 a 54 aos
(063) 2078 1029 1049 1551 759 792 527 270 257
De 55 a 59 aos
(069) 1617 810 807 1122 568 554 495 242 253
De 60 a 64 aos
(075) 1283 578 705 795 376 419 488 202 286
De 65 y ms aos
(081) 3425 1502 1923 1868 811 1057 1557 691 866
Fuente: INEI, Censo 2007
COMPOSICIN DE LA POBLACIN:
La poblacin de la Ciudad de Sicuani para el ao 2007 viene distribuido de la siguiente
manera 42,551 personas que representa el 77%; para el mbito urbano y 12,718 personas
que representa el 23% para el mbito rural, haciendo un total de 55,269 personas, La
poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto asciende a 1504
habitantes directamente beneficiadas,
La comunidad de Patahansa tiene una densidad poblacional de 2.22% integrantes
promedio por familia segn padrn general de socios presentado por la Asociacin, que se
encuentra adjunto en el anexo del perfil.
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YETL
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de 10 a 45 aos, llevando esto a los nios, jvenes y adultos a la prctica del deporte en un
campo de tierra que no rene las condiciones adecuadas para realizar este tipo de
actividades y mucho menos para incentivar la prctica del deporte y del sano
esparcimiento.
CUADRO N09
POBLACION TOTAL DE SICUANI POR AREA
URBANA RURAL Y SEXO
DISTRITO, AREA URBANA TOTAL %
Y RURAL Y SEXO
Distrito SICUANI 55,269 100.00%
Hombres 26783 48%%
Mujeres 28486 52%
URBANA 42551 77%
Hombres 20604 48%
Mujeres 21947 52%
RURAL 12718 23%%
Hombres 6179 49%
Mujeres 6539 51%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
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GRAFICO N 06
SITUACION ACTUAL
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GRAFICO N 07
PREFERENCIA DE PRCTICA DEPORTIVA
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GRAFICO N 08
Qu das de la semana dedica a la Prctica deportiva?
GRAFICO N 09
Qu das de la semana dedica a la Prctica deportiva?
40
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GRAFICO N 10
Cuntos partidos e fulbito, voleibol y/o basquetbol juega Ud. ala semana?
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GRAFICO N 12
Qu actividad realiza en su tiempo libre?
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En la zona afectada no existen peligros naturales destacables, no existe ningn peligro natural
considerable en la zona. A continuacin se presenta la Lista de Identificacin de Peligros
Naturales en la zona de ejecucin del proyecto
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CUADRO N 10
ANLISIS DE PELIGROS DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO
ANALISIS DE RIESGO DE LOCALIZACION
CUADRO N 11
ANLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA PATAHANSA
LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE
EJECUCION DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
1.- Existe un historial de peligros No se encontraron registros ni
naturales en la zona en la cual se estudios que pronostiquen la
pretende ejecutar el proyecto? x ocurrencia de peligros en la zona.
2.- Existen estudios que pronostican No se encontraron registros ni
la probable ocurrencia de estudios que pronostiquen la
peligros naturales en la zona bajo X ocurrencia de peligros en la zona.
3.- Existe probabilidad de ocurrencia
anlisis? Existe la probabilidad de
de peligros naturales durante la vida ocurrencia de peligros
til del proyecto? X climatolgicos (lluvias y vientos)
4.- Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas,
frecuencia, intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
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Heladas X
Sismos X
Sequas X
Huaycos X
Otros
Fuente: Elaboracin propia
3.1.5.2. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores de la comunidad de
Patahansa que practican deporte, en especial fulbito, vley y bsquet, , quienes utilizaran
la infraestructura para las prcticas de dichas disciplinas deportivas para las actividades
recreativas y culturales propias de la zona.
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CUADRO N N 12
Matriz de Involucrados
GRUPOS DE PROBLEMAS ACUERDOS Y
INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS COMPROMISOS
Espacio Mejora de
Implementacin Cooperar y vigilar
Poblacin de la inadecuado y espacio
de espacios por un adecuado
comunidad de abandonado deportivo y
deportivos mantenimiento de la
Patahansa afecta en ornato del ornato del
adecuados. infraestructura.
de la comunidad sector.
Deficientes Contar con Implementacin Cooperar y vigilar
Poblacin que
condiciones para un espacio de espacios por un adecuado
practica
realizar prcticas deportivo deportivos mantenimiento de la
deporte.
deportivas adecuado. adecuados. infraestructura.
Dotar de Posibilidad de
condiciones financiar la obra.
Municipalidad Inadecuada adecuadas a Construccin de
Provincial de infraestructura la poblacin cancha Velar con el
Sicuani deportiva para efectuar deportiva. adecuado
las prcticas mantenimiento de la
deportivas infraestructura.
Municipalidad Provincial
de Canchis
Poblacin de la comunidad
de Patahansa
Poblacin de la comunidad de
Patahansa en edad de
prctica de disciplinas
deportivas
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Causas Indirectas:
Inadecuada infraestructura deportiva
Carencia de organizacin de la poblacin para incentivar la prctica deportiva
Efectos Directos:
Desmotivacin de la poblacin para la recreacin y esparcimiento
Prcticas deportivas en espacios inadecuados
Efectos Indirectos:
Menor desarrollo de las prcticas deportivas
Efecto Final:
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EFECTO FINAL
Deterioro de la salud fsica y mental de la poblacin de la
comunidad de Patahansa del distrito de Sicuani.
EFECTO INDIRECTO
Menor desarrollo de las prcticas
deportivas
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de la prctica deportiva en la
comunidad de Patahansa-Sicuani
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada Infraestructura deportiva
Carencia de organizacin de la poblacin
para incentivar la prctica deportiva
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Fines ltimo:
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FIN LTIMO
Mejora de la salud fsica y mental de la poblacin
de la comunidad de Patahansa del distrito de
Sicuani.
FIN INDIRECTO
Mayor desarrollo de las prcticas
deportivas
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para el desarrollo de la prctica deportiva en la
comunidad de Patahansa-Sicuani
MEDIOS FUNDAMENTAL 1
Adecuada infraestructura deportiva. MEDIO FUNDAMENTAL 2
Mejora de las capacidades de la
poblacin en operacin, cuidado y
mantenimiento de espacios deportivos
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M
E Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2
D
Mejora de las capacidades de la
I Adecuada infraestructura
poblacin en operacin, cuidado y
O deportiva mantenimiento de espacios deportivos
S
Accin 1a Accin 2
N
E
Alternativa nica
S
U NI
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ALTERNATIVA N 1
COMPONENTES:
1. ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
El proyecto consta de la construccin de Infraestructura deportiva que contempla:
01.02 Construccin de una caseta para almacn y oficina de carcter temporal, con fines
de proteccin y conservacin de los materiales en buenas condiciones y para habilitar
constantemente a la obra en lo indispensable para su buena marcha y continuo desarrollo,
evitando de este modo algn contratiempo que retrase el normal desarrollo de la obra.
02.01 Trabajos Preliminares esta actividad contempla la limpieza del terreno manual en
toda el rea donde se fundaran las estructuras propuestas, trazo, nivelacin y replanteo
necesarios para llevar al terreno la ubicacin y fijacin de ejes,
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03. TRIBUNAS
03.01 Trabajos Preliminares Se realizaran este partida de limpieza del terreno manual en
toda el rea donde se fundaran las estructuras propuestas, estas se depositaran en un lugar
adecuado para luego ser eliminados con maquinaria pesada (volquete, cargador frontal)
hasta el lugar ubicado como botadero, complementando los movimientos de tierra
descritos en forma especfica.
Se prestara particular atencin el hecho de que por tratarse de los trabajos en zona
urbana, no deber apilarse los excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias
interrupciones a los trnsitos peatonal o vehicular, as como molestias con el polvo que
generan las tareas de apilamiento, carguo y transporte.
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cuales se fijaran sobre el soporte de tubera doblado de 3 de acuerdo los planos adjuntos.
El cumplimiento de estas partidas ser verificado y aprobados por el ingeniero supervisor de
obra. Pudiendo ser rechazado.
03.08 Revoques, Enlucidos Y Derrames Consiste en la aplicacin de morteros, en una o
ms capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, columnas, vigas, con el
fin de vestir y formar una superficie de proteccin u obtener un mejor aspecto en los
mismos. Puede presentar capas lisas o speras.
04.03 Concreto Simple Esta Especificacin contiene los requerimientos que le corresponde
a esta Obra se aplicarn a todo trabajo de concreto en que no es necesario el empleo de
acero de refuerzo, contempla las partidas de cimientos corridos 1:10 + 30% P.G,
sobrecimientos 1:8 + 25 % P.M, encofrado y desencofrado, curado de concreto.
04.04 Estructura Metlica. Contempla la instalacin de poste metlica de 2 los cuales irn
empotrados al sobrecimientos o sardinel de concreto con una longitud de empotramiento
de 30 cm. cerco perimtrico de estructura metlica sobre los postes de 2, se instalaran
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paneles de malla olmpica No 10 con marcos de ngulos de acero los cuales irn
soldados a los postes como se puede observar en los planos de detalle del cerco
perimtrico, puerta metlica se colocara de acuerdo a lo especificado en el plano , ser
de marco de tubera de 2 de fierro en la cual se fijara ngulo y sobre ello se soldaran la
malla olmpica cripada No 10, alambre de pas e colocaran en la parte superior del cerco
perimtrico en 2 hileras como se muestra en los planos respectivos.
05.03 Instalaciones Sanitarias Para el sistema de desage se utilizarn tuberas de PVC SAL
para redes interiores empotrados, y colgantes. La tubera P.V.C. (S.A.L.) debe soportar hasta
una presin hidrosttica instantnea de 10 Kg/cm2 a 20 C. Para el sistema de agua fra se
utilizar tubera y accesorios de plstico PVC roscado, para la instalacin se proceder de
acuerdo a las normas convencionales de trabajo de estas tuberas. Terminados los trabajos
de instalacin de los aparatos se proceder a efectuar la prueba de los mismos y de sus
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06.01 Flete Terrestre Esta partida consiste en el transporte vehicular de materiales desde el
lugar de la adquisicin, hasta el lugar de obra.
06.02 Mitigacin Ambiental Esta partida consiste en ejecutar para mitigar el impacto
ambiental en la ejecucin del presente proyecto para lo cual el contratista presentara un
plan de manejo ambiental a la supervisin para su respectivo aprobacin.
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4. FORMULACION
El horizonte de formulacin y evaluacin del proyecto depende del horizonte de su vida til,
que a su vez depende de su vida til de los bienes de capital que conforman la razn de ser
del proyecto. Al respecto los bienes de capital ms importantes que conforman la razn de ser
del presente proyecto es la infraestructura deportiva y la vida til de estos depende del
material que se utilice.
CUADRO N 13
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE ALTERNATIVA 1 y 2
Alternativa 1
FASES ACTIVIDADES DURACION
(meses/aos)
I PREINVERSION (meses) 1
II INVERSION (meses) 3
Infraestructura Deportiva 3
Programa de capacitacin en operacin y
1
mantenimiento de losa y espacio multideportivo
III POST INVERSION (aos) 10
Operacin y mantenimiento 10
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POBLACIN POBLACIN
POBLACIN DE DEMANDANTE DEMANDANTE
REFERENCIA POTENCIAL EFECTIVA
Poblacin de la
comunidad de Patahansa
representa el 8.9% de la
poblacin rural en ese
entender la poblacin en
edad practicar disciplinas
deportivas de 10 a 44 aos
Distrito de Sicuani Poblacin rural en edad es de la cc de Patahansa
poblacin rural es de es de 578 personas
de practicar de
13,304 habitantes EN EL
disciplinas deportivas de
2015
10 a 44 aos
Adaptado del Censo
representado por el 49%
Nacional - INEI 2007
de la poblacin Rural
Poblacin que no
practica ninguna
disciplina deportiva
La poblacin de referencia est conformada por los habitantes del rea Rural del distrito de
Sicuani, para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en
cuenta la tasa de crecimiento rural poblacional de 0.56%, asumiendo que esta se mantiene
constante en el periodo de evaluacin.
CUADRO N 14
POBLACIN DE REFERENCIA
Poblacin Poblacin
Ao
Distrito rural
2007 55,269 12,718.00
2008 55,581 12,790.00
2009 55,895 12,326.00
2010 56,210 11,879.00
2011 56,527 11,448.00
2012 56,846 11,033.00
2013 57,167 10,633.00
2014 57,490 10,247.00
2015 57,814 9,875.00
2016 58,140 9,517.00
2017 58,468 9,172.00
2018 58,798 8,839.00
2019 59,130 8,518.00
2020 59,464 8,209.00
2021 59,799 7,911.00
2022 60,136 7,624.00
2023 60,475 7,347.00
2024 60,816 7,080.00
Promedio 59,315 8,409
Fuente: Proyeccin en base a datos de Censo 2007 INEI
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CUADRO N 16
aos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
poblacin 1188 1,194 1,201 1,208 1,215 1,222 1,229 1,236 1,243 1,250
Fuente: Padrn de la comunidad
Tasa de crecimiento poblacional rural -3.63%
Densidad poblacional 2.22
CUADRO N 17
PROYECCIN DE POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
Poblacin Poblacin Poblacin
Ao de demandante demandante
referencia potencial efectiva
2007 12,718 6,204 554
2008 12,790 6,239 557
2009 12,862 6,274 560
2010 12,935 6,309 563
2011 13,008 6,345 566
2012 13,081 6,381 569
2013 13,155 6,417 572
2014 13,229 6,453 575
2015 13,304 6,489 578
2016 13,379 6,526 581
2017 13,454 6,563 584
2018 13,530 6,600 587
2019 13,606 6,637 590
2020 13,683 6,674 593
2021 13,760 6,712 596
2022 13,838 6,750 599
2023 13,916 6,788 602
2024 13,995 6,826 605
Promedio 13,647 6,638 592
Fuente: Elaboracin propia
4.2.1.4 DEMANDA
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CUADRO N 18
DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
Partidos Partidos de Partidos de
DIAS de fulbito voley Basketball
Sbado 6 5 3
Domingo 6 5 3
Lunes a viernes 10 5 1
Total partidos
Semanales 22 15 7
Total Partidos Mensuales 88 60 28
Total partidos al ao 1,056 720 336
Fuente: Elaboracin propia
GRAFICO N 15
DEMANDA DE PARTIDOS AL AO EN UNA LOSA DEPORTIVA
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los
partidos de fulbito y vley juegan 12 personas, as el total de personas que participarn en
los partidos al ao alcanza la suma de 27,648 tal como se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N 19
BENEFICIARIOS DE PARTIDOS AL AO
Jugadores
Jugadores Jugadores de Total
DIAS de fulbito de vley Basquetbol General
Sbado 72 60 30 162
Domingo 72 60 30 162
Lunes a viernes 120 60 10 190
Total Jugadores
Semanales 264 180 70 514
Total Jugadores
Mensuales 1,056 720 280 2,056
Total Jugadores al ao 12,672 8,640 3,360 24,672
Fuente: Elaboracin propia.
Como se puede notar, para cubrir los 49 partidos en promedio al ao que cada individuo
prefiere, se requerir de una plataforma deportiva.
62
YETL
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La oferta no puede ser proyectada dado que se trata de una infraestructura y solo existe
para un determinado nmero de poblacin, en dicha comunidad no existe un losa
deportiva para la prctica del Fulbito y Vley por lo cual la proyeccin la oferta de servicios
(N partidos) es cero.
CUADRO N 20
PROYECCIN DE LA OFERTA DEL SERVICIOS
CUADRO N 21
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION SIN PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
PARTIDOS DE FUTBITOL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
PARTIDOS DE VOLEY 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
PARTIDOS DE
BASQUETBOL 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
OFERTA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE FUTBITOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDOS DE VOLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTIDOS DE
BASQUETBOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - -
1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056
BRECHA
-720 -720 -720 -720 -720 -720 -720 -720 -720 -720 -720
-336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336
Fuente: Elaboracin propia
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CUADRO N 22
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION CON PROYECTO
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA SERVICIOS SITUACION CON PROYECTO
AOS
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE
FUTBITOL 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056
PARTIDOS DE
VOLEY 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
PARTIDOS DE
BASQUETBOL 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
OFERTA DEL SERVICIO DE PARTIDOS
PARTIDOS DE
FUTBITOL 1,056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056
PARTIDOS DE
VOLEY 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
PARTIDOS DE
BASQUETBOL 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 23
ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA
DEMANDA
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
Servicio Descripcin U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PARTIDOS
FUTBITOL UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 PARTIDOS DE
VOLEY UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 PARTIDOS DE
BASQUETBOL UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Elaboracin propia
OFERTA
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
Servicio Descripcin U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PARTIDOS
FUTBITOL UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PARTIDOS DE
VOLEY UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PARTIDOS DE
BASQUETBOL UNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboracin propia
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YETL
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CUADRO N 24
BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
Servicio Descripcin U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PARTIDOS
FUTBITOL UNIDAD -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2 PARTIDOS DE
VOLEY UNIDAD -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3 PARTIDOS DE
BASQUETBOL UNIDAD -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fuente: Elaboracin propia
Este documento tcnico ha sido elaborado teniendo en consideracin los siguientes criterios:
A. Consideraciones Generales
Los planos y especificaciones que formen arte de la contratacin de la obra, son documentos
de Ingeniera bsica muestran el trabajo por hacer y en general representan el estado de diseo
en la fecha de la contratacin, dando un nivel de detalle suficiente para definir el alcance de
los trabajos.
La entidad ejecutora deber proteger adecuadamente los equipos y materiales, as como todo
trabajo terminado. De cualquier dao, desperfecto o deterioro que pueda ser causado por la
naturaleza del trabajo en ejecucin, hasta que todo el trabajo materia del Contrato haya sido
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YETL
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Todo trabajo terminado deber quedar perfectamente limpio y libre de defectos. Si ocurriera
cualquier dao, desperfecto o deterioro antes de la entrega y aceptacin del trabajo, la
entidad ejecutora har las reparaciones necesarias a su propio costo y a satisfaccin del
Supervisor.
B. Consideraciones Particulares
El nivel estratigrfico y las distintas variaciones del mismo de acuerdo a una localizacin
geogrfica determinada, sugieren tcnicas diversas en cuanto al tratamiento de la
cimentacin que el proyectista tendr que definir de acuerdo al estudio de suelos.
Las presentes especificaciones describen el trabajo que debern realizarse para las obras
diseadas con cada mdulo que pertenece al sistema de albailera confinada tipo Sierra, stos
son espacios educativos y administrativos.
Las especificaciones tienen un carcter general y donde sus trminos no lo precisen, la entidad
ejecutora tiene autoridad y responsabilidad en la obra respecto a los procedimientos, calidad
de los materiales y mtodo de trabajo.
Todos los trabajos sin excepcin se desenvolvern dentro de las mejores prcticas constructivas
a fin de asegurar su correcta ejecucin y estarn sujetos a la aprobacin y plena satisfaccin
del Supervisor.
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YETL
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En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primaca
sobre las Especificaciones Tcnicas, adems el presupuesto ser el determinante en las partidas
a ejecutar.
MATERIALES
Todos los materiales a usarse sern de reconocida calidad, debiendo cumplir con todos los
requerimientos indicados en las presentes especificaciones tcnicas. Se deber respetar todas
las indicaciones en cuanto a la forma de emplearse, almacenamiento y proteccin de los
mismos.
Los materiales que vinieran envasados, debern entrar en la obra en sus recipientes originales,
intactos y debidamente sellados.
El ensayo de materiales, pruebas, as como los muestreos se llevarn a cabo por cuenta de la
entidad ejecutora, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente el
Supervisor.
EQUIPO DE OBRA
El equipo a utilizar en la obra, estar en proporcin a la magnitud de la obra y debe ser el
suficiente para que la obra no sufra retrasos en su ejecucin. Comprende la maquinaria
necesaria para la obra, as como el equipo auxiliar.
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado
los costos de cada una de las actividades de alternativa nica. Se han considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
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YETL
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proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del
proyecto. Los costos se clasifican en las siguientes categoras:
CUADRO N 25
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA
Costo
Item Descripcin U.M Cantidad unitario Costo Total
1.0 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 273,464.76
1.01 obras provisionales Glb 1.00 2,451.80 2,451.80
42,438.09
1.03 Implementacin de tribunas Glb 1.00 42,438.09
1.04 Construccin de cerco perimtrico Glb 1.00 48,957.90 48,957.90
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Cuadro N 27
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Situacin con proyecto 430,209.49 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
I. Costos de inversin 430,209.49
Costo Directo 298,064.76
1.0 instalacin de
infraestructura deportiva 273,464.76
2.0 programa de
capacitacin en
mantenimiento y operacin
de espacios deportivos 24,600.00
Costo Indirecto 132,144.73
GASTOS GENERALES (10%) 29,782.48
GASTOS DE SUPERVISIN 10,500.00
EXPEDIENTE TCNICO 8,229.60
UTILIDAD (7%) 20,864.53
IGV 18% 62,768.12
II. Costos de O&M 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
Operacin y Mantenimiento
anual 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
B. Situacin sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin y Mantenimiento
anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Costo incremental 430,209.49 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
Fuente: Elaboracin propia
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5. EVALUACION
a) Cuantitativos
Los beneficios cuantificables del mejoramiento del espacio deportivo, se han
identificado de la siguiente manera: 1065 partidos de fulbito , 720 partidos de Vley Y
336 partidos de basquetbol que se atendern al ao se atender al 49% de la
poblacin de la comunidad de Patahansa es decir la poblacin que efectuaran
actividades deportivas en condiciones adecuadas. Lo que significara que al primer
ao, el 100% de la brecha estar siendo atendida considerando que en una situacin
con proyecto la oferta de la infraestructura cubrir la demanda poblacional; por ende
se podr mejorar la calidad de vida de la poblacin comunidad de Patahansa y
alrededores en distrito de Sicuani
b) Cualitativos
Se incrementara las actividades deportivas y recreativas de la poblacin de la
comunidad campesina de Patahansa, mejorando la salud mental, actividad
fsica, entre otras.
El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una
condicin importante, no slo para el desarrollo fsico, sino tambin para el
desarrollo intelectual y socio afectivo, no debemos analizarla nicamente desde
el punto de vista biolgico, sino que debemos asumir la repercusin que la
misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano.
La poblacin de comunidad de Patahansa en edad de practicar
diferentes disciplinas deportivas dejaran de realizar largas caminatas y
disponiendo ms tiempo para las actividades deportivas.
Disminucin del nmero de riesgos de accidentes (resbalones, fracturas, por la
precariedad del lugar donde se practica deporte) por uso del pampn de tierra.
En el resto de los das de la semana se realizara actividades deportivas, as como
en horas de la noche pues ya se contara con una losa deportiva
adecuada.
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CUADRO N 28
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA UNICA
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Situacin con proyecto 430,209.49 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
I. Costos de inversin 430,209.49
Costo Directo 298,064.76
1.0 Instalacin de infraestructura
deportiva 273,464.76
2.0 Programa de capacitacin
en mantenimiento y operacin
de espacios deportivos 24,600.00
Costo Indirecto 132,144.73
GASTOS GENERALES (10%) 29,782.48
GASTOS DE SUPERVISIN 10,500.00
EXPEDIENTE TCNICO 8,229.60
UTILIDAD (7%) 20,864.53
IGV 18% 62,768.12
II. Costos de O&M 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
Operacin y Mantenimiento
anual 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
B. Situacin sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin y Mantenimiento
anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Costo incremental 430,209.49 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00 2,660.00
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Cuadro N 29
Factores de Conversin
FACTOR DE CORRECCION
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de obra no Calificada 0.410
Bienes Nacionales 0.848
Bienes Importados 0.868
Los costos a precios sociales de cada una de las alternativas para la ejecucin de la obra
son los que se muestran a continuacin:
Alternativa 1
CUADRO N 30
COSTOS DE LA INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
Costo total a Costo a
Factor de
Principales Rubros precios de precios
correccin
mercado sociales
EXPEDIENTE TCNICO 8,229.60 0.909 7,480.71
Costo Directo 298,064.76 244,852.06
1.0 INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 273,464.76 224,643.84
Insumo de origen nacional 194,737.34 0.848 165,039.90
Mano de Obra Calificada 54,760.92 0.909 49,777.67
Mano de Obra No Calificada 23,966.50 0.410 9,826.27
2.0 PROGRAMA DE CAPACITACION EN
MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE
ESPACIOS DEPORTIVOS 24,600.00 20,208.23
Insumo de origen nacional 17,517.94 0.848 14,846.45
Mano de Obra Calificada 4,926.11 0.909 4,477.84
Mano de Obra No Calificada 2,155.95 0.410 883.94
GASTOS GENERALES (10%) 92,550.60 0.909 84,128.50
GASTOS DE SUPERVISIN 10,500.00 0.909 9,544.50
SUB TOTAL 401,115.36 346,005.77
UTILIDAD (7%) 20,864.53 0.909 18,965.86
Total 430,209.49 364,971.62
Fuente: Elaboracin propia
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CUADRO N 31
COSTOS DE O&M ANUAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA UNICA
DESCRIPCIN Sub total TOTAL
MATERIALES
Pintura para graderios 296.6
Pintura para estructuras metalicas 211.9
tiles de limpieza 152.6
Policarbonato 254.3
Otros (Cemento, arena, etc.) 322.1
Costo de materiales 1,237.4
MANO DE OBRA 720.0 720.0
COSTO TOTAL A PRECIO SOCIAL 1,957.4
Fuente: Elaboracin propia
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CUADRO N 32
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Situacin con proyecto 364,971.62 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35
I. Costos de inversin 364,971.62
Costo Directo 244,852.06
1.0 Instalacin de
infraestructura deportiva 224,643.84
2.0 Programa de capacitacin
en mantenimiento y operacin
de espacios deportivos 20,208.23
Costo Indirecto 120,119.56
GASTOS GENERALES (10%) 84,128.50
GASTOS DE SUPERVISIN 9,544.50
EXPEDIENTE TCNICO 7,480.71
UTILIDAD(7%) 18,965.86
II. Costos de O&M 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35
Operacin y Mantenimiento
anual 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35
B. Situacin sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operacin y Mantenimiento
anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Costo incremental 364,971.62 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35 1,957.35
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CUADRO N 33
COSTO EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA UNICA
ALTERNATIVA 1
AO INVERSION COSTO DE MANT. FLUJO TOTAL
0 364,971.62 364,971.62
1 1,957.35 1,957.35
2 1,957.35 1,957.35
3 1,957.35 1,957.35
4 1,957.35 1,957.35
5 1,957.35 1,957.35
6 1,957.35 1,957.35
7 1,957.35 1,957.35
8 1,957.35 1,957.35
9 1,957.35 1,957.35
10 1,957.35 1,957.35
VAC PS S/. 377,533.23
TSD 9%
Fuente: Elaboracin propia
ALTERNATIVA 1
INDICADORES RESULTADOS
VAC a precios sociales
(S/.) 377,533.23
Pob. Promedio 592
ICE (S/. /Hab.) 637.73
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YETL
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En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 637.73 nuevos soles por cada uno de
los beneficiarios.
Para este caso se considera como afectan el costo-efectividad las variaciones en las
variables ms importantes.
Se ha elegido como la variable ms incierta a la inversin inicial, y se ha determinado que
estos nmeros varen entre +-10, 20 y 30%.
CUADRO N 34
Anlisis de Sensibilidad alternativa nica
Costo Costo
Variacin Numero de Efectividad Inv. Inicial Efectividad
% Beneficiarios Alternativa 1 Alt. 1 Alternativa 1
60% 947 398.6 583,954.6 986.4
40% 829 455.5 510,960.3 863.1
20% 710 531.4 437,965.9 739.8
0% 592 637.7 364,971.6 637.7
-20% 474 797.2 291,977.3 493.2
-40% 355 1,062.9 218,983.0 369.9
-60% 237 1,594.3 145,988.6 246.6
592 638 364,971.6 616.5
Fuente: Elaboracin propia
GRFICO N 16
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YETL
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GRFICO N 17
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en las variables inciertas, el costo
efectividad de la alternativa UNICA sus variaciones se muestran poco sensibles.
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo
para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el
cuidado de la infraestructura:
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YETL
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REMOCIN DE SUELO
INSATALACIN DE
CIERRE DE SUELO
COMPONENTES
TUBERIAS
IMPACTOS
BAJA CALIDAD
AIRE
DEL AIRE X X
BAJA CALIDAD DEL AGUA
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YETL
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Acondicionamiento de botaderos
Limpieza permanente
Dentro de la fase de inversin Para efectos del cumplimiento del proyecto la Municipalidad
Distrital de Canchis se encuentra organizada conforme a su Reglamento de Organizacin y
Funcin vigente; tal es as que, cuenta con la Sub Gerencia de infraestructura entre
otras que se relacionan directamente con el proyecto y harn posible con el cumplimiento
del mismo. El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto se busca este a cargo
de la Municipalidad Provincial de Canchis
80
YETL
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CUADRO N 35
PLAN DE IMPLEMENTACIN FINANCIERO
Cronograma Mensual de Ejecucin Financiera
en Nuevos Soles (S/.)
DESCRIPCIN MONTO Mes Mes
Mes Mes
Total por
1 2 3 4 meta
Instalaciones infraestructura
deportiva 273,464.76 67,709.90 113,706.62 92,048.24 273,464.76
Implementacin de programas
de capacitacin y equipamiento 24,600.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 24,600.00
A: COSTO DIRECTO 298,064.76 75,909.90 121,906.62 100,248.24 298,064.76
GASTOS GENERALES 9.11% 29,782.48 8,007.64 12,145.73 9,629.11 29,782.48
UTILIDAD 6.35% 20,864.53 5,566.10 9,042.84 6,255.59 20,864.53
SUB TOTAL 348,711.77 89,483.64 143,095.19 116,132.94 348,711.77
IGV 18% 62,768.12 17,422.68 26,560.41 18,785.03 62,768.12
PRESUPUESTO PARA CONTRATO 411,479.89 106,906.32 169,655.60 134,917.97 411,479.89
GASTOS DE SUPERVISIN 10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00
8,229.60 8,229.60 8,229.60
TOTAL 430,209.49 8,229.60 110,406.32 173,155.60 138,417.97 430,209.49
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 36
PLAN DE IMPLEMENTACIN FISICO
Cronograma Mensual de Ejecucin Fsica (%)
DESCRIPCIN MONTO Mes Mes Mes Mes
Total por
0 1 2 3 meta
instalaciones infraestructura
273,464.76 0.00 24.76% 41.58% 33.66% 100%
deportiva
implementacin de programas
de capacitacin y 24,600.00 0.00 33% 33% 33% 100%
equipamiento
A: COSTO DIRECTO 298,064.76 0.00 25% 41% 34% 100%
81
YETL
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Cuadro N 37
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Resumen de objetivos Indicadores Supuestos
Verificacin
Reduccin en un 49.8% de visitas Disposicin de la
FIN al mdico por enfermedades Encuestas realizadas poblacin de la
relacionadas a las ausencias de a la poblacin de la comunidad de
Mejora de la salud fsica y mental actividades fsicas o deportivas comunidad de Patahansa para la
de la poblacin de la como: depresin, estrs, Patahansa que prctica deportiva
comunidad de Patahansa del colesterol, etc. Mejoramiento del practica disciplina Se incrementa la
distrito de Sicuani ornato y planificacin territorial deportiva. demanda por prctica
de la comunidad en un 30% de deporte
PROPOSITO El 49% de la poblacin que
Entrevista a
practica deporte puede realizar
directivos de la
Adecuadas condiciones para el 2112 partidos distribuidos entre Mejora la participacin
comunidad
desarrollo de la prctica partidos de futbol, vley Y ciudadana y aplicacin
Entrevistitas a
deportiva en la comunidad de Basquetbol promedio exitosa de polticas
pobladores que
Patahansa-Sicuani anualmente a adems de preventivas de
practican deporte
actividades recreativas de gobierno local y central
en la losa.
manera adecuada desde el
primer ao de ejecutado la obra.
COMPONENTES Reportes del
Percepcin positiva de
A partir del ao 2016 los Mejoramiento de la
la poblacin sobre la
3. Adecuada infraestructura deportistas que asisten a las Obra.
prctica deportiva.
deportiva actividades deportivas cuentan
con una losa deportiva
4. Mejora de las capacidades
poblacionales en operacin, Pobladores conocen y ayudan al Reportes de
Participacin exitosa de
cuidado y mantenimiento de mantenimiento adecuado de la Seguimiento y
la comunidad en el
espacios deportivos. infraestructura Monitoreo de
mantenimiento de la
actividades
infraestructura deportiva
realizadas
ACCIONES
COSTO TOTAL S/.430,209.49
Instalacin Infraestructura Obras provisionales S/.
deportiva 2,451.80
Instalacin de losa
Multideportiva S/. 78,432.11
Implementacin de tribunas
Programa de capacitacin en
operacin y mantenimiento de S/. 42,438.09
losa y espacio deportivo Construccin de cerco
multiuso perimtrico S/. 48,957.90
Avances y
Instalacin de mdulos de Liquidacin de Obra
vestuarios S/. 97,521.90 No habr incremento
Flete de materiales y Facturas y boletas substancial de los costos
mitigacin ambiental S/. de los gastos de
3,662.96 realizados en las los materiales de
Implementacin De actividades de construccin
ejecucin de la
Programas De Capacitacin
obra
Y Equipamiento S/. 24,600.00
Costo Directo: S/. 298,064.76
Gastos Generales 9.25%: S/.
29,782.48
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Por ende, el anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que
es necesario contar con adecuadas condiciones para el desarrollo de la
prctica deportivas y recreativas, de acuerdo a la informacin consignada y
analizada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al problema central que
actualmente tiene dicha comunidad, sealado como: Inadecuadas condiciones
para el desarrollo de la prctica deportiva en la comunidad de Patahansa-Sicuani.
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CUADRO N 38
Alternativa 1
Evaluacin ICE
1. Evaluacin social
- Indicador de Evaluacin (S/.x Pob.
Ben.) 637.7
2. Sostenibilidad del Proyecto. Asegurada
3. Impacto ambiental. Ninguno
4. Seleccin de Alternativas. Seleccionada
Fuente: Elaboracin propia
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las
alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede
concluir que la alternativa nica es adecuada por el costo y del proyecto y el ratio de
costo efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es
necesario que se proceda dar El proyecto es factible desde el punto de vista
tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto,
institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de los beneficiarios
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