Mundosap - Risk - TX

Risk ID Risk Description
B001 Basis Development & System Administration

B001 Basis Development & System Administration
B002 Basis Development & Configuration
B002 Basis Development & Configuration
B003 Basis Development & Client Administration
B003 Basis Development & Client Administration
B004 Basis Development & Transport Administration
B004 Basis Development & Transport Administration
B005 Basis Utilities & System Administration
B005 Basis Utilities & System Administration
B006 Basis Utilities & Configuration
B006 Basis Utilities & Configuration
B007 Basis Utilities & Client Administration
B007 Basis Utilities & Client Administration
B008 Basis Utilities & Transport Administration
B008 Basis Utilities & Transport Administration
B009 Basis Table Maintenance & System Administration
B009 Basis Table Maintenance & System Administration
B010 Basis Table Maintenance & Client Administration
B010 Basis Table Maintenance & Client Administration
B011 Security Administration & Client Administration
B011 Security Administration & Client Administration
B012 Security Administration & Transport Administration
B012 Security Administration & Transport Administration
B013 Archiving & System Administration
B013 Archiving & System Administration
B014 Archiving & Configuration
B014 Archiving & Configuration
B015 Archiving & Client Administration
B015 Archiving & Client Administration
B016 Archiving & Transport Administration
B016 Archiving & Transport Administration
B017 Create Transport & Perform Transport
B017 Create Transport & Perform Transport
B018 Maintain Number Ranges & System Administration
B018 Maintain Number Ranges & System Administration
B019 Maintaining roles or profiles and assigning roles to users
B019 Maintaining roles or profiles and assigning roles to users
BSAC Basis Archiving Actions
BSCF Basis Configuration Actions
BSCT Basis Critical Actions
BSPF Basis Performance Actions
BSSC Basis Security Actions
CAMD Cross Application Master Data
F001 Maintain fictitious GL account & hide activity via postings
F001 Maintain fictitious GL account & hide activity via postings
F002 Alter a cost center and process unauthorized cost transfers
F002 Alter a cost center and process unauthorized cost transfers
F003 Alter a cc and process unauthorized revenue entries
F003 Alter a cc and process unauthorized revenue entries
F004 Manipulate cc reports to hide inappropriate journal entries
F004 Manipulate cc reports to hide inappropriate journal entries
F005 Maintain bank account and post a payment from it
F005 Maintain bank account and post a payment from it
F006 Pay a vendor invoice and hide it via asset depreciation
F006 Pay a vendor invoice and hide it via asset depreciation
F007 Create an invoice via ERS GR & hide via asset depreciation
F007 Create an invoice via ERS GR & hide via asset depreciation
F008 Hide cash deposited and cash collections differences
F008 Hide cash deposited and cash collections differences
F009 Allocate costs to unauthorized cost centers
F009 Allocate costs to unauthorized cost centers
F010 Settle expenses from an unauthorized order
F010 Settle expenses from an unauthorized order
F011 Alter activity type used for cost allocation purposes
F011 Alter activity type used for cost allocation purposes
F012 Maintain asset and capitalize or add costs to master record
F012 Maintain asset and capitalize or add costs to master record
F013 Maintain an asset and manipulate the receipt of the asset
F013 Maintain an asset and manipulate the receipt of the asset
F014 Post overhead expenses and settle project without approvals
F014 Post overhead expenses and settle project without approvals
F015 Use fictitious project/WBS to allocate overages
F015 Use fictitious project/WBS to allocate overages
F016 Use fictitious project/WBS to post overhead expenses
F016 Use fictitious project/WBS to post overhead expenses
F017 Maintain bank account and divert incoming payments
F017 Maintain bank account and divert incoming payments
F018 Open closed periods and inappropriatlely post entries
F018 Open closed periods and inappropriatlely post entries
F019 Open closed periods and post payments after month end
F019 Open closed periods and post payments after month end
F020 Open closed periods previously enter incoming payments
F020 Open closed periods previously enter incoming payments
F021 Open closed period & receive or issue goods after month end
F021 Open closed period & receive or issue goods after month end
F022 Maintain fictitious GL account & hide activity via currency or tax postings
F022 Maintain fictitious GL account & hide activity via currency or tax postings
F023 Manipulate cc reports to hide inappropriate tax or currency entries
F023 Manipulate cc reports to hide inappropriate tax or currency entries
F024 Open closed periods and inappropriately post currency or tax entries
F024 Open closed periods and inappropriately post currency or tax entries
F025 Maintain bank account and create manual checks against it
F025 Maintain bank account and create manual checks against it
F026 Open closed periods and post manual checks after month end
F026 Open closed periods and post manual checks after month end
F027 Users can create a fictitious trade and fraudulently confirm or exercise the trade
F027 Users can create a fictitious trade and fraudulently confirm or exercise the trade
FIAC Finance Archiving
FICT Finance Critical Actions
FIMD Finance Master Data
H001 Modify payroll master data and then process payroll
H001 Modify payroll master data and then process payroll
H002 Change HR Benefits and process payroll without authorization
H002 Change HR Benefits and process payroll without authorization
H003 Master data & remittance could result in fraudulent payments
H003 Master data & remittance could result in fraudulent payments
H004 Potential for fraudulent payroll transactions
H004 Potential for fraudulent payroll transactions
H005 Modify time data and process payroll without authority
H005 Modify time data and process payroll without authority
H006 Change configuration of payroll then process payroll
H006 Change configuration of payroll then process payroll
H007 Change config of payroll then modify payroll master data
H007 Change config of payroll then modify payroll master data
H008 Changing payroll master data and modifying PD Structure
H008 Changing payroll master data and modifying PD Structure
H009 Maintaining Time Data and performing payroll maintenance
H009 Maintaining Time Data and performing payroll maintenance
H010 Change payroll and processing payroll without authorization
H010 Change payroll and processing payroll without authorization
H011 Change payroll config and maintain payroll settings
H011 Change payroll config and maintain payroll settings
H012 Enter false time data and modify payroll configuration
H012 Enter false time data and modify payroll configuration
H013 Entering false time data and maintaining PD Structure
H013 Entering false time data and maintaining PD Structure
H014 Modify payroll master data and enter time data
H014 Modify payroll master data and enter time data
H015 Modify payroll master data and perform payroll maintenance
H015 Modify payroll master data and perform payroll maintenance
H016 Maintain schemas for payroll and maintain time data
H016 Maintain schemas for payroll and maintain time data
H017 Perform time evaluations and maintain time data
H017 Perform time evaluations and maintain time data
H018 Perform time evaluations and modify PD structure
H018 Perform time evaluations and modify PD structure
H019 Perform time evaluations and perform payroll maintenance
H019 Perform time evaluations and perform payroll maintenance
H020 Perform time evaluations and process payroll
H020 Perform time evaluations and process payroll
H021 Perform time evaluations and work schedule evaluations
H021 Perform time evaluations and work schedule evaluations
HRCT HR Critical Actions
HRMD HR Master Data
M001 Increase production to reduce cost variances
M001 Increase production to reduce cost variances
M002 Production Order Processing & Confirmation
M002 Production Order Processing & Confirmation
M003 Inc production to reduce cost var due to productivity loss
M003 Inc production to reduce cost var due to productivity loss
M004 Move stock to GR to meet delivery schedule
M004 Move stock to GR to meet delivery schedule
M005 Remove material by adjusting out via WM physical inv
M006 Receive/issue incorrect amount and adjust via WM stock count
M007 Release produced matls to GR stock to meet prod quota
M007 Release produced matls to GR stock to meet prod quota
M008 Hide WM inventory adjustments via ledger entries
M009 Remove material by adjusting out via IM physical inv
M010 Remove material by adjusting out via powerful IM physical inv
M010 Remove material by adjusting out via powerful IM physical inv
M011 Receive/issue incorrect amount and adjust via IM stock count
M012 Receive/issue incorrect amount and adjust via powerful IM stock count
M012 Receive/issue incorrect amount and adjust via powerful IM stock count
M013 Hide powerful IM inventory adjustments via ledger entries
M013 Hide powerful IM inventory adjustments via ledger entries
M014 Hide IM inventory adjustments via ledger entries
MMAC Materials Management Archiving
MMCT Materials Management Critical Actions
P001 Create fictitious vendor and initiate payment to the vendor
P001 Create fictitious vendor and initiate payment to the vendor
P002 Maintain a fictitious vendor and direct disbursements to it
P002 Maintain a fictitious vendor and direct disbursements to it
P003 Create fictitious vendor invoice and initiate payment for it
P003 Create fictitious vendor invoice and initiate payment for it
P004 Purch unauthorized items and initiate payment by invoicing
P004 Purch unauthorized items and initiate payment by invoicing
P005 Purch unauth items and hide by not fully receiving order
P005 Purch unauth items and hide by not fully receiving order
P006 Hide inventory by not fully receiving order but invoicing
P006 Hide inventory by not fully receiving order but invoicing
P007 Purch unauthorized items and enact payment for them
P007 Purch unauthorized items and enact payment for them
P008 Maintain a fictitious vendor and initiate purchase to vendor
P008 Maintain a fictitious vendor and initiate purchase to vendor
P009 Receive services and release blocked invoice to offset recpt
P009 Receive services and release blocked invoice to offset recpt
P010 Maintain PO and release a previously blocked Invoice
P010 Maintain PO and release a previously blocked Invoice
P011 Procure an item and adjust via inventory count
P012 Modify Service Master and create a req for the service
P012 Modify Service Master and create a req for the service
P013 Create PO to contain an invalid material
P013 Create PO to contain an invalid material
P014 Can hide differences between bank paymnts & posted AP recds
P014 Can hide differences between bank paymnts & posted AP recds
P015 Receive goods for PO and release blocked Invoices
P015 Receive goods for PO and release blocked Invoices
P016 Receive or accept service and enter covering payments
P016 Receive or accept service and enter covering payments
P017 Maintain PO & accept the services through svc acceptance
P017 Maintain PO & accept the services through svc acceptance
P018 Maintain material mstr & add items to purch agmts
P018 Maintain material mstr & add items to purch agmts
P019 Approve purchase of unauth item - hide by not fully rcvg
P019 Approve purchase of unauth item - hide by not fully rcvg
P020 Approve purchase of unauthorized items and enact payment
P020 Approve purchase of unauthorized items and enact payment
P021 Release an order and initiate payment
P021 Release an order and initiate payment
P022 Approve PO for an item and adjust via inventory count
P023 Maintain fictitious vendor and approve purchases to vendor
P023 Maintain fictitious vendor and approve purchases to vendor
P024 Approve PO that contains an invalid material
P024 Approve PO that contains an invalid material
P025 Modify Purch Agmnts and release a previously blocked Invoice
P025 Modify Purch Agmnts and release a previously blocked Invoice
P026 Enter Purchasing Agreements and the rendering of payment
P026 Enter Purchasing Agreements and the rendering of payment
P027 Enter Purch Agreements & create/modify fictitious Vendor
P027 Enter Purch Agreements & create/modify fictitious Vendor
P028 Modify Purch agmnts and receive goods for fraudulent purpose
P028 Modify Purch agmnts and receive goods for fraudulent purpose
P029 Maintain Purchasing agreement and create Invoices
P029 Maintain Purchasing agreement and create Invoices
P030 Modify service master data and enter covering payment
P030 Modify service master data and enter covering payment
P031 Modify service master and release a req for the service
P031 Modify service master and release a req for the service
P032 Maintain a purch agreement and release a related requisition
P032 Maintain a purch agreement and release a related requisition
P033 Requisition an item and create a PO from that req
P033 Requisition an item and create a PO from that req
P034 Create or change a PO to contain an invalid service
P034 Create or change a PO to contain an invalid service
P035 Enter Purchasing Agreement and adjust the inventory
P036 Modify material master data and create/change a material req
P036 Modify material master data and create/change a material req
P037 Requisition an item and then release a requisition
P037 Requisition an item and then release a requisition
P038 Enter unauth payment and perform bank reconciliation
P038 Enter unauth payment and perform bank reconciliation
P039 Enter vendor invoices and accept services
P039 Enter vendor invoices and accept services
P040 Release a requisition and generate the accompanying PO
P040 Release a requisition and generate the accompanying PO
P041 Maintain service or material mstr & add items to purch agmts
P041 Maintain service or material mstr & add items to purch agmts
P042 Approve a PO that contains an invalid service item
P042 Approve a PO that contains an invalid service item
P043 Approve PO and release a previously blocked Invoice
P043 Approve PO and release a previously blocked Invoice
P044 Approve PO & accept the services through svc acceptance
P044 Approve PO & accept the services through svc acceptance
P051 Maintain a fictitious vendor and process manual checks to it
P051 Maintain a fictitious vendor and process manual checks to it
P052 Create fictitious vendor invoice and initiate manual checks for it
P052 Create fictitious vendor invoice and initiate manual checks for it
P053 Purch unauthorized items and pay with manual check
P053 Purch unauthorized items and pay with manual check
P054 Receive or accept service and enter manual payment to cover
P054 Receive or accept service and enter manual payment to cover
P055 Approve purchase of unauthorized items and create a manual check to cover
P055 Approve purchase of unauthorized items and create a manual check to cover
P056 Enter Purchasing Agreements and the render a manual check for payment
P056 Enter Purchasing Agreements and the render a manual check for payment
P057 Modify service master data and enter a manual check to cover payment
P057 Modify service master data and enter a manual check to cover payment
P058 Create a manual check and perform bank reconciliation
P058 Create a manual check and perform bank reconciliation
P059 Maintain purchase orders and release or approve
P059 Maintain purchase orders and release or approve
PMMD Plant Maintenance Master Data
PPAC Production Planning Archiving
PRAC Procurement Archiving
PRCT Procurement Critical Actions
PSAC Project Systems Archiving
PSMD Project Systems Master Data
RK05 Riesgo para funciones 005
S001 Chg credit limit of marginal cust & manage SOs in it's favor
S001 Chg credit limit of marginal cust & manage SOs in it's favor
S002 Maintain SOs and immediately clear customer's obligation
S002 Maintain SOs and immediately clear customer's obligation
S003 Maintain fictitious customer and initiate orders
S003 Maintain fictitious customer and initiate orders
S004 Change customer master and enter inappropriate invoice
S004 Change customer master and enter inappropriate invoice
S005 Change rebate agmt and change master record in cust favor
S005 Change rebate agmt and change master record in cust favor
S006 Clear balance and change billing doc for same customer
S006 Clear balance and change billing doc for same customer
S007 Create/change a sales doc and generate a billing doc for it
S007 Create/change a sales doc and generate a billing doc for it
S008 Manipulate credit limit and assign rebates
S008 Manipulate credit limit and assign rebates
S009 Maintain sales docs and post cust payment inappropriately
S009 Maintain sales docs and post cust payment inappropriately
S010 Create billing and inappropriately post payment
S010 Create billing and inappropriately post payment
S011 Maintain a fictitious customer and initiate a payment
S011 Maintain a fictitious customer and initiate a payment
S012 Initiate a payment by creating fictitious credit memos
S012 Initiate a payment by creating fictitious credit memos
S013 AR records can be changed to cover cust statement difference
S013 AR records can be changed to cover cust statement difference
S014 Cover up shipment by creating a fictitious sales doc
S014 Cover up shipment by creating a fictitious sales doc
S015 Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing
S015 Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing
S016 Enter sales documents and lower prices for fraudulent gain
S016 Enter sales documents and lower prices for fraudulent gain
S017 Approve credit and modify the amount of cash received
S017 Approve credit and modify the amount of cash received
S018 Enter fictitious sales rebate and render fictitious payment
S018 Enter fictitious sales rebate and render fictitious payment
S019 Change the customer master file and modify cash received
S019 Change the customer master file and modify cash received
S020 Sales documents entered and released by the same person
S020 Sales documents entered and released by the same person
S021 Enter sales documents and give sales rebates
S021 Enter sales documents and give sales rebates
S022 Enter sales invoices and approve credit limits
S022 Enter sales invoices and approve credit limits
S023 Risk of sales price modifications for sales invoicing
S023 Risk of sales price modifications for sales invoicing
S024 Maintain customer master records and post fraudulent payments
S024 Maintain customer master records and post fraudulent payments
S025 Maintain fictitious customer and issue invoices to the customer
S025 Maintain fictitious customer and issue invoices to the customer
S026 Maintain an invoice and enter or change payments against it
S026 Maintain an invoice and enter or change payments against it
S027 Maintain deliveries and enter payments against them
S027 Maintain deliveries and enter payments against them
S028 Maintain sales docs and process enter an incorrect invoice
S028 Maintain sales docs and process enter an incorrect invoice
S029 Create a credit memo then clear the customer to prompt a payment.
S029 Create a credit memo then clear the customer to prompt a payment.
SDAC Sales & Distribution Archiving
SDMD Sales & Distribution Master Data
Conflicting Functions - Ingls
BS02 - Basis Development
BS11 - System Administration
BS06 - Configuration
BS05 - Client Administration
BS12 - Transport Administration
BS04 - Basis Utilities
BS03 - Basis Table Maintenance
BS03 - Basis Table Maintenance
BS10 - Security Administration
BS10 - Security Administration
BS01 - Archiving
BS01 - Archiving
BS01 - Archiving
BS01 - Archiving
BS07 - Create Transport
BS09 - Perform Transport
BS08 - Maintain Number Ranges
BS13 - Maintain User Master
BS14 - Maintain Profiles / Roles
BS15 - Basis Archiving Actions
BS16 - Basis Configuration Actions
BS17 - Basis Critical Actions
BS18 - Basis Performance Monitoring
BS19 - Basis Security Actions
CA01 - Cross Application Master Data
GL01 - Post Journal Entry
GL02 - Maintain GL Master Data
CC03 - Maintain Cost Centers
CC06 - Cost Transfer Processing
CC03 - Maintain Cost Centers
FI01 - Revenue Reposting
CC02 - Maintain CC or CE Groups
AP01 - AP Payments
FI04 - Maintain Bank Master Data
AP02 - Process Vendor Invoices
FA01 - Maintain Asset Document
MM05 - Goods Receipts to PO
AR02 - Cash Application
FI03 - Bank Reconciliation
CC01 - Maintain Cost Center Distributions
CC04 - Execute Cost Center Distributions
CC05 - Maintain Internal CO Order
CC07 - Internal Order Settlement
FI02 - Activity Allocation
FI07 - Maintain Activity Types
FA02 - Maintain Asset Master
FA02 - Maintain Asset Master
PS02 - Process Overhead Postings
PS03 - Settle Projects
PS01 - Maintain Projects and WBS Elements
PS03 - Settle Projects
PS01 - Maintain Projects and WBS Elements
PS02 - Process Overhead Postings
FI06 - Maintain Posting Periods
AP01 - AP Payments
MM04 - Goods Movements
GL02 - Maintain GL Master Data
GL03 - Post Journal Entry (misc Tax/Currency)
CC02 - Maintain CC or CE Groups
AP04 - Manual Check Processing
FI08 - Create / Change Treasury Item
FI09 - Confirm a Treasury Trade
FI10 - Finance Archiving Actions
FI11 - Finance Critical Actions
FI12 - Finance Master Data Actions
HR03 - Maintain Employee (PA) Master Data - 0008 - 0009 (Basic Pay & Bank)
PY04 - Process Payroll
HR01 - HR Benefits
HR02 - HR Vendor Data
PY07 - 3rd Party Remittance
HR04 - Maintain Time Data
PY01 - Approve Time
PY02 - Maintain Payroll Configuration
HR05 - Modify PD Structure
PY03 - Payroll Maintenance
PY06 - Payroll Schemas
PY05 - Time Evaluations
PY06 - Payroll Schemas
HR06 - HR Critical Actions
HR07 - HR Master Data
FI05 - Product Costing
PP02 - Production Order Processing
PP01 - Confirm Production Order
PP02 - Production Order Processing
FI05 - Product Costing
QM01 - Quality Results Reporting
SD02 - Delivery Processing
MM07 - Enter Counts - WM
MM08 - Clear Differences - WM
MM01 - Clear Differences - Inventory Management
MM02 - Enter Counts - IM
MM03 - Enter Counts & Clear Diff - IM
MM09 - MM Archiving
MM10 - MM Critical Actions
PR01 - Vendor Master Maintenance
AP01 - AP Payments
AP01 - AP Payments
PR02 - Maintain Purchase Order
AP01 - AP Payments
AP03 - Release Blocked Invoices
PR08 - Service Acceptance
PR03 - Service Master Maintenance
PR07 - Requisitioning
MM06 - Maintain Material Master Data
AP01 - AP Payments
PR05 - Purchasing Agreements
PR04 - PO Approval
AP01 - AP Payments
PR04 - PO Approval
PR04 - PO Approval
PR04 - PO Approval
PR04 - PO Approval
PR04 - PO Approval
AP01 - AP Payments
AP01 - AP Payments
PR06 - Release Requisitions
AP01 - AP Payments
PR04 - PO Approval
PR04 - PO Approval
PR04 - PO Approval
PR04 - PO Approval
PR04 - PO Approval
PR04 - PO Approval
PR04 - PO Approval
PM01 - Plant Maintenance Master Data
PP03 - Production Planning Archiving
PR09 - Procurement Archiving
PR10 - Procurement Critical Actions
PS04 - Project Systems Archiving
PS05 - Project Systems Master Data
AR04 - Credit Management
SD05 - Sales Order Processing
AR03 - Clear Customer Balance
SD01 - Maintain Customer Master Data
AR07 - Process Customer Invoices
SD03 - Sales Rebates
AR05 - Maintain Billing Documents
AR01 - AR Payments
AR01 - AR Payments
AR06 - Process Customer Credit Memos
SD04 - Sales Document Release
SD06 - Sales Pricing Condition
SD04 - Sales Document Release
AR06 - Process Customer Credit Memos
SD08 - SD Archiving Actions
SD09 - SD Mass Changes
Conflicting Functions - Espaol
BS02 Base Desarrollo
BS11 - Administracin de Sistemas
BS06 - Configuracin
BS05 - Administracin de Clientes
BS12 - Administracin de Transporte
BS04 Base Utilidades
BS06 - Configuracin
BS03 Base Mantencin de Tablas
BS03 Base Mantencin de Tablas
BS10 - Administracin de Seguridad
BS10 - Administracin de Seguridad
BS01 - Archivacin
BS01 - Archivacin
BS06 - Configuracin
BS01 - Archivacin
BS01 - Archivacin
BS07 - Crear Transporte
BS09 - Realizar Transporte
BS08 Mantener Rangos de Nmeros
BS13 Mantener Maestro de Usuarios
BS14 Mantener Perfiles / Papeles
BS15 - Base Acciones de Archivacin
BS16 - Base Acciones de Configuracin
BS 17 - Base Acciones Crticas
BS18 Base Monitoreo de Desempeo
BS19 - Base Acciones de Seguridad
CA01 - Datos Maestro de Aplicaciones Mltiples
GL01 Postear Partida en Libro Diario
GL02 Mantener Datos Maestro GL
CC03 Mantener Centros de Costos
CC06 Procesamiento de Transferencias de Costos
CC03 Mantener Centros de Costos
FI01 Reposteo de Ingresos
CC02 Mantener Grupos de centros de costos o centros de gastos
AP01 Pagos Cuentas por Pagar
FI04 Mantener Datos Maestros Bancarios
AP02 Procesar Facturas de Proveedores
FA01 Mantener Documentos de Activos
MM05 Recibos de Bienes a OC
AR02 Aplicacin de Caja
FI03 Conciliacin Bancaria
CC01 Mantener Distribuciones de Centros de Costos
CC04 Ejecutar Distribuciones de Centros de Costos
CC05 Mantener Orden CO Interno
CC07 Liquidacin de Orden Interno
FI02 Asignacin de Actividades
FI07 Mantener Tipos de Actividades
FA02 Mantener Maestro de Activos
FA02 Mantener Maestro de Activos
PS02 Procesar Posteos de Gastos Generales
PS03 Liquidacin de Proyectos
PS01 Mantener Proyectos y Elementos WBS
PS03 Liquidacin de Proyectos
PS01 Mantener Proyectos y Elementos WBS
PS02 Procesar Posteos de Gastos Generales
FI06 Mantener Periodos de Posteo
MM04 Movimientos de Bienes
GL02 Mantener Datos Maestro GL
GL03 Postear Partida en Libro Diario (miscelneo Impuestos/Monedas)
CC02 Mantener Grupos de centros de costos o centros de gastos
AP04 Proceso de Cheques Manuales
FI08 - Crear / Cambiar tem de Tesorera
FI09 Confirmar una Transaccin de Tesorera
FI10 - Acciones de Archivacin de Finanzas
FI11 - Acciones Crticas de Finanzas
FI12 - Acciones de Datos Maestro de Finanzas
HR03 Mantener Datos Maestro de Empleados (PA) - 0008 - 0009 (Pago y Disponible Bsico)
PY04 Procesar Nmina
HR01 Beneficios de HR
PY04 Procesar Nmina
HR02 HR Datos de Proveedor
PY07 Remesa de Terceros
HR04 Mantener Datos de Tiempo
PY01 Aprobar Tiempos
PY04 Procesar Nmina
PY02 Mantener Configuracin de Nmina
PY04 Procesar Nmina
HR05 Modificar Estructura PD
PY03 Mantencin de Nmina
PY04 Procesar Nmina
PY06 Esquemas de Nmina
PY05 Evaluaciones de Tiempos
PY04 Procesar Nmina
PY06 Esquemas de Nmina
HR06 - Acciones Crticas de HR
HR07 - Datos Maestro de HR
FI05 Costeo de Productos
PP02 Procesamiento de Ordenes de Produccin
PP01 Confirmar Orden de Produccin
PP02 Procesamiento de Ordenes de Produccin
FI05 Costeo de Productos
QM01 Reporte de Resultados de Calidad
SD02 Procesamiento de Entregas
MM07 Ingresar Conteos - WM
MM08 Solventar Diferencias - WM
MM01 Solventar Diferencias Administracin de Inventarios
MM02 Ingresar Conteos - IM
MM03 Ingresar Conteos y Solventar Diferencias - IM
MM09 Archivacin MM
MM10 - Acciones Crticas de MM
PR01 Mantencin del Maestro de Proveedores
PR02 Mantener Orden de Compra
AP03 Liberar Facturas Bloqueadas
PR08 Aceptacin de Servicios
PR03 Mantencin del Maestro de Servicios
PR07 - Solicitudes
MM06 Mantener Datos Maestros de Materiales
PR05 Acuerdos de Compra
PR04 Aprobacin de OC
PR06 Solicitudes de Liberacin
PR07 - Solicitudes
PR07 - Solicitudes
PR07 - Solicitudes
PM01 - Datos Maestro de Mantencin de Planta
PP03 - Archivacin de la Planificacin de Produccin
PR09 - Archivacin de Compras
PR10 - Acciones Crticas de Compras
PS04 - Archivacin de Sistemas de Proyecto
PS05 - Datos Maestro de Sistemas de Proyecto
BS06 - Configuracin
AR04 Administracin de Crditos
SD05 Procesamiento de Ordenes de Venta
AR03 Solventar Saldo de Cliente
SD01 Mantener Datos Maestro de Clientes
AR07 Procesar Facturas de Clientes
SD03 Descuentos de Ventas
AR05 Mantener Documentos de Facturacin
AR01 Pagos Cuentas por Cobrar
AR01 Pagos Cuentas por Cobrar
AR06 Procesar Memorandos de Crdito de Clientes
SD04 Liberacin de Documentos de Ventas
SD06 Condicin de Fijacin de Precios de Venta
SD04 Liberacin de Documentos de Ventas
AR06 Procesar Memorandos de Crdito de Clientes
SD08 - Acciones de Archivacin SD
SD09 Cambios Masivos SD
NFunc. Business Pro Level
1 Basis Medium
2 Basis Medium
1 Basis High
2 Basis High
1 Basis Medium
2 Basis Medium
1 Basis High
2 Basis High
1 Basis Medium
2 Basis Medium
1 Basis High
2 Basis High
1 Basis Medium
2 Basis Medium
1 Basis High
2 Basis High
1 Basis High
2 Basis High
1 Basis High
2 Basis High
1 Basis High
2 Basis High
1 Basis High
2 Basis High
1 Basis Medium
2 Basis Medium
1 Basis Medium
2 Basis Medium
1 Basis Medium
2 Basis Medium
1 Basis Medium
2 Basis Medium
1 Basis High
2 Basis High
1 Basis High
2 Basis High
1 Basis High
2 Basis High
1 Basis High
1 Basis High
1 Basis High
1 Basis High
1 Basis High
1 Cross ApplicaHigh
1 Finanzas Medium
2 Finanzas Medium
1 Finanzas Medium
2 Finanzas Medium
1 Finanzas Medium
2 Finanzas Medium
1 Finanzas Medium
2 Finanzas Medium
1 Cuentas por High
2 Finanzas High
1 Cuentas por High
2 Finanzas High
1 Finanzas High
2 Gestin de MaHigh
1 Cuentas por High
2 Finanzas High
1 Finanzas Low
2 Finanzas Low
1 Finanzas Low
2 Finanzas Low
1 Finanzas Low
2 Finanzas Low
1 Finanzas Medium
2 Finanzas Medium
1 Finanzas High
2 Gestin de MaHigh
1 Finanzas High
2 Finanzas High
1 Finanzas High
2 Finanzas High
1 Finanzas High
2 Finanzas High
1 Cuentas por High
2 Finanzas High
1 Finanzas Medium
2 Finanzas Medium
1 Cuentas por Medium
2 Finanzas Medium
2 Finanzas Medium
1 Finanzas Medium
2 Gestin de MaMedium
1 Finanzas Medium
2 Finanzas Medium
1 Finanzas Medium
2 Finanzas Medium
1 Finanzas Medium
2 Finanzas Medium
1 Cuentas por High
2 Finanzas High
2 Finanzas Medium
1 Finanzas High
2 Finanzas High
1 Finanzas High
1 Finanzas High
1 Finanzas High
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
2 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerMedium
2 Nmina y PerMedium
1 Nmina y PerMedium
2 Nmina y PerMedium
1 Nmina y PerMedium
2 Nmina y PerMedium
1 Nmina y PerMedium
2 Nmina y PerMedium
1 Nmina y PerMedium
2 Nmina y PerMedium
1 Nmina y PerHigh
1 Nmina y PerHigh
1 Finanzas Low
2 Gestin de MaLow
1 Gestin de MaLow
2 Gestin de MaLow
1 Finanzas Low
2 Gestin de MaLow
1 Gestin de MaLow
2 Cuentas por Low
1 Gestin de MaHigh
2 Gestin de MaHigh
3 Gestin de MaHigh
1 Finanzas Medium
1 Gestin de MaHigh
2 Gestin de MaHigh
3 Gestin de MaHigh
1 Gestin de MaHigh
2 Gestin de MaHigh
1 Finanzas Medium
1 Finanzas Medium
1 Gestin de MaHigh
1 Gestin de MaHigh
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Gestin de MaHigh
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Gestin de MaHigh
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Gestin de MaHigh
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Finanzas High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Gestin de MaHigh
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Gestin de MaHigh
2 Gestin de MaHigh
3 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Gestin de MaHigh
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Finanzas High
1 Gestin de MaHigh
2 Gestin de MaHigh
3 Cuentas por High
1 Gestin de MaHigh
2 Gestin de MaHigh
3 Cuentas por High
1 Gestin de MaHigh
2 Cuentas por High
1 Gestin de MaHigh
2 Gestin de MaHigh
3 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Finanzas High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Mantenimient High
1 Gestin de MaHigh
1 Cuentas por High
1 Cuentas por High
1 Finanzas High
1 Finanzas High
1 Basis High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
2 Cuentas por High
1 Cuentas por High
1 Cuentas por High
Function Trx Desc.Trx
AP01 F.13 Compens.automtica sin indicar mon.
AP01 F-04 Liquidar compensacin
AP01 F-07 Contabilizar salida pagos
AP01 F110 Parmetros para pagos autom.
AP01 F-18 Pago con impresin
AP01 F-44 Compensar acreedor
AP01 F-48 Contab. anticipo acreedor
AP01 F-51 Trasladar y compensar
AP01 F-54 Liquidar anticipo acreedor
AP01 F-58 Pago con impresin
AP01 FB05 Contabilizar y compensar
AP01 FB1K Compensar acreedor
AP01 FBA7 Contab. anticipo acreedor
AP01 FBA8 Liquidar anticipo acreedor
AP01 FBZ0 Visualizar/tratar propuesta de pago
AP01 FBZ2 Contabilizar salida pagos
AP01 FBZ4 Pago con impresin
AP02 F-41 Crear abono de acreedor
AP02 F-42 Registrar traspaso
AP02 F-43 Registrar factura acreedor
AP02 F-63 Entrada preliminaar fra. acreedor
AP02 F-66 Entrada preliminar abono acreedor
AP02 FB01 Contabilizar documento
AP02 FB10 Entrada rpida facturas/abonos
AP02 FB60 Registro de facturas entrantes
AP02 FB65 Registro de abonos entrantes
AP02 FBV0 Contabilizar documento preliminar
AP02 FBVB Contab.documento preliminar
AP02 FV60 Entr.preliminar facturas entrantes
AP02 FV65 Entr.preliminar facturas entrantes
AP02 MIR7 Registrar forma prelim.fact.recibida
AP02 MIRA Entrada rpida factura recibida
AP02 MIRO Entrar factura recibida
AP02 MR01 Tratar factura recibida
AP02 MR08 Anular documento factura
AP02 MR41 Entrada de factura preliminar
AP02 MR42 Modificar factura preliminar
AP02 MR44 Contabilizar documento preliminar
AP02 MR8M Anulacin doc.factura
AP02 MRHG Crear abono
AP02 MRHR Aadir factura
AP02 MRRL Facturacin automtica EM
AP02 MRRS Facturacin automtica EM
AP03 MR02 Tratamiento de facturas bloqueadas
AP03 MR11 Actualizacin cuentas EM/RM
AP03 MR11SHOW Vis./Anular doc.actualiz.cuentas
AP03 MRBR Liberar facturas bloqueadas
AP04 FBZ5 Imprimir cheque p.documento de pago
AP04 FCH3 Anular cheques
AP04 FCH4 Renumerar cheques
AP04 FCH5 Crear info cheques
AP04 FCH6 Modificar info de cheques / cobrar
AP04 FCH7 Reimprimir cheque
AP04 FCH8 Anular pago mediante cheque
AP04 FCH9 Invalidar cheque emitido
AP04 FCHD Borrar info cheques p.ejecucin pago
AP04 FCHG Borrar datos de cobro/extracto
AP04 FCHT Modificar asignacin cheque/pago
AP04 FCHX Extracto cheques - Creacin
AR01 F110 Parmetros para pagos autom.
AR01 F-18 Pago con impresin
AR01 F-31 Contabilizar salida pagos
AR01 F-44 Compensar acreedor
AR01 F-53 Contabilizar salida pagos
AR01 F-54 Liquidar anticipo acreedor
AR01 F-58 Pago con impresin
AR01 FB05 Contabilizar y compensar
AR01 FBZ0 Visualizar/tratar propuesta de pago
AR01 FBZ2 Contabilizar salida pagos
AR01 FBZ4 Pago con impresin
AR01 FBZ5 Imprimir cheque p.documento de pago
AR01 FCH4 Renumerar cheques
AR01 FCH6 Modificar info de cheques / cobrar
AR01 FCH7 Reimprimir cheque
AR01 FCH8 Anular pago mediante cheque
AR01 FCH9 Invalidar cheque emitido
AR01 FCHD Borrar info cheques p.ejecucin pago
AR01 FCHG Borrar datos de cobro/extracto
AR01 FCHT Modificar asignacin cheque/pago
AR01 FCHX Extracto cheques - Creacin
AR02 F-04 Liquidar compensacin
AR02 F-06 Contabilizar entrada de pagos
AR02 F-26 Entrada rpida pago recibido
AR02 F-29 Contab.anticipo de deudor
AR02 F-29 Trasladar y compensar
AR02 F-29 Pago mediante efecto
AR02 F-29 Trasladar anticipo deudor
AR02 F-29 Pago mediante efecto
AR02 F-29 Contab.anticipo de deudor
AR02 F-29 Entrada rpida pago recibido
AR03 F.13 Compens.automtica sin indicar mon.
AR03 F-32 Compensar deudor
AR03 FB1D Compensar deudor
AR04 F.28 Deudores: Reestructurar lm.crd.
AR04 F.34 Gestin crditos - Modif.en masa
AR04 FD32 Modif.gestin crditos deudor
AR04 FD37 Gestin crditos - Modif. en masa
AR05 V.07 Facturacin peridica
AR05 VF01 Crear factura
AR05 VF02 Modificar factura
AR05 VF04 Tratar pool de facturacin
AR05 VF06 Facturacin en batch
AR05 VF11 Anular factura
AR05 VFRB Facturacin adicional
AR06 F-27 Entrar abono de deudor
AR06 F-67 Entrada preliminar abono deudor
AR07 F.26 Deudores: Intereses de saldos
AR07 F.2A Clc.ints.demora deud.:Cont.(sin PA)
AR07 F.2B Clc.ints.demora deud.:Cont.(con PA)
AR07 F-20 Anular efectos a pagar
AR07 F-22 Entrar factura de deudor
AR07 F-23 Anular solicitud acept.L/C
AR07 F-64 Entrada preliminar fra. deudor
AR07 FB01 Contabilizar documento
AR07 FB65 Registro de abonos entrantes
AR07 FB70 Registro de facturas salientes
AR07 FB75 Registro de abonos salientes
AR07 FBL6 Modif. PIs de deudor
AR07 FBV0 Contabilizar documento preliminar
AR07 FBVB Contab.documento preliminar
AR07 FBW1 Entrar solicitud acept. L/C
AR07 FBW2 Contab.efecto segn solic.acept.
AR07 FBW4 Anular efectos a pagar
AR07 FV70 Registro de facturas salientes
AR07 FV75 Reg.preliminar abonos de salida
BS01 KA10 Datos maestros de centro de coste
BS01 KA12 Registros de totales CO
BS01 KA16 Partidas individuales CO
BS01 KA18 Gestin archivos: subrep.,distrib,,.
BS01 KA20 #N/A
BS01 SARA Gestin de archivos
BS01 VARK Archivar
BS02 CMOD Ampliaciones
BS02 SD11 Modelador de datos
BS02 SE11 Actualizacin Dictionary ABAP
BS02 SE13 Parm.memoria para actual.tablas
BS02 SE14 Utilities para tablas Dictionary
BS02 SE15 Sistema Info Dictionary
BS02 SE37 Mdulos de funciones ABAP
BS02 SE38 Editor ABAP
BS02 SE93 Actualizar cdigos de transaccin
BS02 SMOD Gestin de ampliaciones SAP
BS03 SE16 Browser de datos
BS03 SM30 Llamar actualizacin de vistas
BS03 SM31 Llamada actualiz.vistas anloga SM30
BS03 SPRO Customizing: Tratamiento proyecto
BS03 SPRO_ADMIN Customizing: Gestin de proyectos
BS04 SE41 Menu Painter
BS04 SE43 Actualizar men de mbito
BS04 SE51 Screen Painter
BS04 SE80 Object Navigator
BS04 SE81 Jerarqua de aplicaciones
BS04 SE82 Jerarqua de aplicaciones
BS04 SE91 Actualizacin de mensajes
BS04 SE92 Actual.nva.mensajes log sist.dsd.46A
BS05 SCC1 Copia mandante: Seleccin especial
BS05 SCC4 Gestin mandantes
BS05 SCC5 Borrado de mandante
BS05 SCC7 Import mandante: Tratam.posterior
BS05 SCC8 Export mandante
BS05 SCC9 Copia mandante remota
BS05 SCCL Copia mandante local
BS06 RZ04 #N/A
BS06 RZ06 #N/A
BS06 RZ10 Actualizar parmetros perfil
BS06 RZ21 CCMS Customizing arquitect.monitor
BS06 SM49 Ejecucin comandos OS externos
BS06 SM63 Visual./Actual.sets forma operacin
BS06 SM69 Actualizar comandos OS externos
BS06 SMLG #N/A
BS07 SE01 Transport Organizer (vista ampl.)
BS07 SE06 Instalar Transport Organizer
BS07 SE09 Transport Organizer
BS08 SNRO Objetos de rangos de nmeros
BS09 STMS Transport Management System
BS10 PFCG Actualizar roles
BS10 SM19 Configuracin auditora seguridad
BS10 SU01 Actualizacin de usuarios
BS10 SU02 Actualizar perfiles de autorizacin
BS10 SU03 Actualizar autorizaciones
BS10 SU05 Actualizacin usuario Internet
BS10 SU10 Actualizacin en masa de usuarios
BS10 SU12 Modificaciones masa reg.mtro.usuario
BS10 SU20 Actualizar campos de autorizacin
BS10 SU21 Actualizar objetos de autorizacin
BS10 SU22 Utiliz.obj.autoriz.en transacciones
BS11 OBR1 Borrar documentos
BS11 SM01 Bloquear transacciones
BS11 SM12 Visualizar y borrar bloqueos
BS11 SM13 Gestionar registros actualizacin
BS11 SM50 Resumen de procesos de trabajo
BS11 SM51 Lista con Sistemas SAP
BS11 SM54 Actualizar TXCOM
BS11 SM55 Actualizar THOST
BS11 SM56 Memoria intermedia rango de nmeros
BS11 SM58 Log errores RFC asincrnico
BS11 SM59 Destinos RFC (visualizar y actual.)
BS11 SMLT Gestin idiomas
BS11 SPAD Gestin de SPOOL
BS12 SPAM Support Package Manager
BS12 STMS Transport Management System
BS15 ACLA Definicin clases de archivo
BS15 AOBJ Definicin objetos de archivo
BS15 CKR3 Almacenar archivo
BS15 CKRA Archivo: crear y eliminar ndice
BS15 F48A Archivo de documentos
BS15 FTWB Llamar datos archivados
BS15 FTWJ Borrar datos llamdos desde archivos
BS15 GAR1 Generar archivo
BS15 OAA1 ArchiveLink: Actual.archivo usuario
BS15 OAB4 ArchiveLink: Crear job de fondo
BS15 OABA SAP ArchiveLink: Job de fondo
BS15 OAD0 SAP ArchiveLink: Enlaces de objetos
BS15 OAD2 SAP ArchiveLink: Tipos de documento
BS15 OAD3 SAP ArchiveLink: Tablas de enlaces
BS15 OAD4 SAP ArchiveLink: Tipos cdigo barras
BS15 OAD5 ArchiveLink: Asistente customizing
BS15 OAER SAP ArchiveLink: Buscar documentos
BS15 OAF1 #N/A
BS15 OAOH ArchiveLink: Crear documentos
BS15 OAR1 SAP ArchiveLink: Gestin de rdenes
BS15 OARE SAP ArchiveLink: Cd.retorno archivo
BS15 OARK Opciones archivos
BS15 OCY1 Generar archivo de totales
BS15 OKUZ Definir archivo de aspectos
BS15 OMRZ Duracin archivo documentos fact.
BS15 OV36 Archivado de condiciones V_T681H
BS15 P1B5 Transf. archivo ptico candidatos
BS15 P1OA Transf.opcin para archivo ptico
BS15 QAER #N/A
BS15 QC31 Visualizar archivo posicin entrega
BS15 QC32 Visualiz.archivo lote inspeccin
BS15 QD22 Archivo: Archivar avisos
BS15 QD24 Archivo avisos: Borrar
BS15 QD25 Archivo mensajes: Gestionar
BS15 QSR5 Archivar planes de inspeccin
BS15 SARA Gestin de archivos
BS15 SOY8 SAPoffice: Archivo en masa
BS15 SU80 Archivar documentos modif.usuario
BS15 SU81 Archivar doc.modif claves de acceso
BS15 SU82 Archivar documentos perfil
BS15 SU83 Archivar documentos autorizacin
BS15 SU84 Archivar docs.modif lectura usuario
BS15 SU85 Arch.docs.modif lectura clave acceso
BS15 VARA Archivar
BS15 VARC SD: Gua para usuario archivo
BS15 VARK Archivar
BS15 VARR Archivar
BS15 VCAR Archivar
BS15 VKAW Crear fichero de archivo
BS15 WSR1 Archivo pool trabajo p.surtido
BS16 AL11 _
BS16 AL15 Customizing de destino SAPOSCOL
BS16 BD21 Seleccionar puntero modif.
BS16 BD22 Borrar puntero de modif.
BS16 BD61 Activacin gral.puntero modificacin
BS16 BD66 Campo estruct.int.a campo doc.modif.
BS16 BD70 Comparar rangos nmeros
BS16 BD71 Act.MF para business object depend.
BS16 BD72 Activar eventos
BS16 BD75 Convertir status doc.interm.
BS16 BD77 Distrib.datos control
BS16 BD78 Supervisin distrib.datos control
BS16 BD85 Verif.consistencia para traslado
BS16 BD86 Verif.consistencia para ventas
BS16 BD89 Modelacin dat.ctrl./imagen inicial
BS16 BDA1 Call RSARFCEX
BS16 BDM7 Audit-Ale: Evaluaciones estadsticas
BS16 BDM8 Audit-ALE: Enviar notificacin
BS16 BDM9 Reorganizacin base de datos Audit
BS16 BDMC Upload de estructuras info
BS16 BDRC ALE: Determinar obj.restabl.
BS16 BDRL ALE: Tratar objetos restablecimiento
BS16 CAT6 Transfer.externa -> Gestin tiempos
BS16 CLVL Actualiz. listas variables
BS16 DB03 _
BS16 DB20 Actualizar estadsticas BD
BS16 F.80 Anular documentos en masa
BS16 FBN1 Rangos de nmeros documento contable
BS16 GCTR Transporte de objetos Report Writer
BS16 GCTS Transporte de sets y variables
BS16 LN08 Actualiz.rango nm.: LVS_LENUM
BS16 OS04 Configuracin sistema local
BS16 OS05 Configuracin sistema remoto
BS16 OY19 Customizing Cross System Viewer
BS16 R3AC3 #N/A
BS16 R3AC4 #N/A
BS16 R3AC5 #N/A
BS16 RZ04 #N/A
BS16 SARP Informes (estruct.rbol): Ejecutar
BS16 SART Visualizar rbol de informes
BS16 SCC1 Copia mandante: Seleccin especial
BS16 SCC3 Log copia mandante
BS16 SCC5 Borrado de mandante
BS16 SCC7 Import mandante: Tratam.posterior
BS16 SCC8 Export mandante
BS16 SCC9 Copia mandante remota
BS16 SCCL Copia mandante local
BS16 SCU0 Customizing Cross System Viewer
BS16 SE13 Parm.memoria para actual.tablas
BS16 SE36 Generador de bases de datos lgicas
BS16 SE37 Mdulos de funciones ABAP
BS16 SE41 Menu Painter
BS16 SLG0 Log aplicacin: Actual.objetos
BS16 SM01 Bloquear transacciones
BS16 SM30 Llamar actualizacin de vistas
BS16 SM49 Ejecucin comandos OS externos
BS16 SM54 Actualizar TXCOM
BS16 SM55 Actualizar THOST
BS16 SM56 Memoria intermedia rango de nmeros
BS16 SM59 Destinos RFC (visualizar y actual.)
BS16 SM62 #N/A
BS16 SM63 Visual./Actual.sets forma operacin
BS16 SM64 Lanzar un evento
BS16 SM69 Actualizar comandos OS externos
BS16 SMLG #N/A
BS16 SMLT Gestin idiomas
BS16 SMW3FDBDOC #N/A
BS16 SMW3FDCUST #N/A
BS16 SO72 Actual.mdulos hipertexto: Acceso
BS16 SPAM Support Package Manager
BS16 SPAU Visualizar objetos ED modificados
BS16 SPDD Visualizar objetos Dict modificados
BS16 SPRO Customizing: Tratamiento proyecto
BS16 SQ00 Query SAP: Iniciar queries
BS16 SQ01 Query SAP: Actualizar queries
BS16 SQ02 Query SAP: Actualizar InfoSet
BS16 SQ03 Query SAP: Actual.grupos usuarios
BS16 ST01 Trace sistema
BS16 ST02 _
BS16 TU02 _
BS16 WE21 Descripcin puerta
BS17 DEL_IND_TMPL #N/A
BS17 FUNC_CHECK #N/A
BS17 GENSTATUS #N/A
BS17 GENSTATUS2 #N/A
BS17 GN_DATE_CHECK #N/A
BS17 GNRSTATUSBDOC #N/A
BS17 GNRSTATUSBDOCS #N/A
BS17 GNRSTATUSPUBLI #N/A
BS17 GNRSTATUSREPLI #N/A
BS17 GNRWB #N/A
BS17 OS01 _
BS17 OS03 Modificaciones parmetro SO
BS17 R3AC1 #N/A
BS17 R3AC6 #N/A
BS17 R3AC7 #N/A
BS17 R3AM5 #N/A
BS17 R3AR4 #N/A
BS17 R3AS #N/A
BS17 R3AS3 #N/A
BS17 R3AS4 #N/A
BS17 RZ20 Monitoring CCMS
BS17 SA38 Reporting ABAP
BS17 SA39 SA38 para transaccin parmetros
BS17 SC38 Lanzar report remoto
BS17 SCAT Computer Aided Test Tool
BS17 SCC4 Gestin mandantes
BS17 SE11 Actualizacin Dictionary ABAP
BS17 SE16 Browser de datos
BS17 SE38 Editor ABAP
BS17 SE93 Actualizar cdigos de transaccin
BS17 SM02 Mensajes de sistema
BS17 SM12 Visualizar y borrar bloqueos
BS17 SM51 Lista con Sistemas SAP
BS17 SM58 Log errores RFC asincrnico
BS17 SM65 Mtodo anlisis ejec.proceso fondo
BS17 SMOEAC #N/A
BS17 SMOECK #N/A
BS17 SMOGCHECK #N/A
BS17 SMOGCK #N/A
BS17 SMOGGEN #N/A
BS17 SMOGIND #N/A
BS17 SMOGINDEX #N/A
BS17 SMOGLASTLOG #N/A
BS17 SMOGLOG #N/A
BS17 SMOGSYNTAX #N/A
BS17 SMOGTEMPL #N/A
BS17 SMOGTOTAL #N/A
BS17 SMOGTRANS #N/A
BS17 SMOHQUEUE #N/A
BS17 SMQR Inscripcin de las colas de entrada
BS17 SMW00 #N/A
BS17 SMW10 #N/A
BS17 SMW20 #N/A
BS17 SO30 Business Workplace: Reorganizacin
BS17 SO31 Reorganizacin (diaria)
BS17 SP11 Directorio TemSe
BS17 SP12 Gestin TemSe
BS17 SPAD Gestin de SPOOL
BS17 ST11 Visualizar traces programador
BS17 SUB% Llamada interna: Submit med.cdigoOK
BS17 WE44 Clases interl.EDI y verificaciones
BS17 WE45 Transmitir entrada (V3, EDILOGADR)
BS17 WE47 Actualizar status
BS17 WE54 Modificar md.func.p.nombres fichero
BS17 WE55 Mdulo funciones p.nombres va acc.
BS17 WE56 Gestin IDOC
BS17 WE58 Cdigos de operacin status: textos
BS17 WE59 Modificar cdigos operacin status
BS17 WEL0 Transmisin entrada (EDILOGADR)
BS17 WEL1 EDI: Superficie factura p. EDILOGADR
BS18 AL02 #N/A
BS18 AL04 #N/A
BS18 AL05 #N/A
BS18 AL16 #N/A
BS18 AL17 #N/A
BS18 AL18 #N/A
BS18 AL19 Monitor sistema ficheros remoto
BS18 BDM2 Monitoring: IDOCs en destinatario
BS18 BDM5 Verificacin tcnica de consistencia
BS18 BDM6 Monitor: Verif.Workflow de Entrada
BS18 BDR1 Visualizar log aplicacn p.restabl.
BS18 BDR2 Reorganizacin de los datos restabl.
BS18 CRMM_BPD #N/A
BS18 DB01 _
BS18 DB02 _
BS18 DB12 Logs de grabacin gest.BD
BS18 DB13 Calendario de planificacin DBA
BS18 DB16 Mostrar resultados verif.BD
BS18 DB17 Configurar verificacin BD
BS18 OS06 Actividad sistema operativo local
BS18 OS07 Actividad sistema operativo remoto
BS18 R3AM1 #N/A
BS18 R3AR3 #N/A
BS18 RZ01 #N/A
BS18 RZ03 Representacin, ctrl.instancias SAP
BS18 RZ06 #N/A
BS18 SM04 Lista de usuarios
BS18 SM21 Evaluacin online de log de sistema
BS18 SM50 Resumen de procesos de trabajo
BS18 SM61 Monitor objeto control proceso fondo
BS18 SM66 #N/A
BS18 SMO8FD #N/A
BS18 SMO8REORG #N/A
BS18 SMOHCK #N/A
BS18 SMQ1 Monitor qRFC (cola de salida)
BS18 SMQ2 Monitor qRFC (cola de entrada)
BS18 SMW_BDM #N/A
BS18 SMW3FDIF #N/A
BS18 SMWMCOMM #N/A
BS18 SMWMFLOW #N/A
BS18 SMWMQUEUES #N/A
BS18 SMWMSCHEDULER #N/A
BS18 SMWP #N/A
BS18 SMWP_R #N/A
BS18 SMWT #N/A
BS18 ST03 Carga sistema y estad.rendimiento
BS18 ST03N Carga sistema y estad.rendimiento
BS18 ST04 _
BS18 ST05 _
BS18 ST06 Monitor de sistema operativo
BS18 ST07 Monitor aplicacin
BS18 ST10 #N/A
BS18 STAD #N/A
BS18 STAT #N/A
BS19 EWZ5 Bloquear usuario
BS19 FA39 Llamar report con variante report
BS19 GCE1 Actualizacin de usuarios
BS19 GCE2 #N/A
BS19 O001 #N/A
BS19 O002 #N/A
BS19 O016 #N/A
BS19 O037 Customizing HR parmetros usuario
BS19 OBZ7 #N/A
BS19 OBZ8 #N/A
BS19 OD02 #N/A
BS19 OD03 #N/A
BS19 OD04 #N/A
BS19 OIBB #N/A
BS19 OIBP #N/A
BS19 OMDL C RM-MAT PM Actualizacin usuarios
BS19 OMDM #N/A
BS19 OMEH C RM-MAT ME Actualizar usuario
BS19 OMEI C RM-MAT ME Perfiles de usuario
BS19 OML0 #N/A
BS19 OMM0 #N/A
BS19 OMSN #N/A
BS19 OMSO #N/A
BS19 OMWF C MM-IV Actual. usuario
BS19 OMWG C RM-MAT MW Perfiles de usuario
BS19 OOPB Grupos de usuarios
BS19 OOPR Actualizacin perfiles autorizacin
BS19 OOSB Usuario (autorizacin estructural)
BS19 OOSP Perfiles autorizacin
BS19 OOUS Actualizar usuarios
BS19 OP15 Produccin perfil usuario
BS19 OP29 #N/A
BS19 OPCA #N/A
BS19 OPCB #N/A
BS19 OPE9 Actualizar usuario: Perfiles
BS19 OPEA Seleccin de usuario
BS19 OPF0 Actualizacin del usuario
BS19 OPJ0 #N/A
BS19 OPJ1 #N/A
BS19 OTZ1 C FI Usuarios
BS19 OTZ2 C FI Perfiles
BS19 OVZ5 #N/A
BS19 OVZ6 C RV Perfil usuario v_sd_all pflg.
BS19 OY20 Autorizaciones Customizing
BS19 OY21 Perfiles de usuario Customizing
BS19 OY22 #N/A
BS19 OY27 Crear superusuario Customizing
BS19 OY28 Desactivar SAP* Customizing
BS19 OY29 Documentalista
BS19 OY30 Documentalista
BS19 PFAC Actualizar regla
BS19 PFUD Ajuste Maestro de usuario
BS19 SO52 Borra direccin de maestro usuarios
BS19 SOY1 SAPoffice: Actualiz.masiva usuarios
BS19 SU24 Verif.obj.autoriz.bajo transacciones
BS19 SU25 Herram.upgrade p.generador perfiles
BS19 SU26 Herram.upgrade p.generador perfiles
BS19 SU50 Datos propios
BS19 SU51 Actualizar direccin propia usuario
BS19 SU52 Actualizar parm.usuario propios
BS19 SU86 Releer docs.modif de perfiles
BS19 SU87 Releer docs.modif autorizaciones
BS19 SU96 Modificar actual.de tabla SUKRIA
BS19 SU97 Visualizar actual.de tabla SUKRIA
BS19 SU98 Llamada de report RSUSR008
BS19 SU99 Llamada de report RSUSR008
BS19 SUCU Customizing autorizaciones de tablas
BS19 SUIM Sistema de informacin de usuario
BS19 SUPC Perfiles para roles
BS19 SUPO Actual.niveles org.
CA01 CL01 Crear clase
CA01 CL02 Gestin de clases
CA01 CL04 Borrar clase
CA01 CL20 Asignar objeto a clases
CA01 CL22 Asignar clase a clases
CA01 CL24 Asignar objetos a una clase
CA01 CL26 Liberacin en masa de asignaciones
CA01 CL30 Buscar objetos en clases
CA01 CL6H Clases: Conv./Particin/Unificacin
CA01 CL6K Borrar caract.(clase con asignacin)
CA01 CL6M Borrar clase (con asignaciones)
CA01 CT01 Crear caracterstica
CA01 CT02 Modificar caracterstica
CA01 MASS Modificacin en masa
CA01 MASSOBJ Actual.obj.actualiz.en masa
CA01 OKC3 Borrar datos variables
CC01 KSV1 Crear distribucin real
CC01 KSV2 Modificar distribucin real
CC02 KAH1 Crear grupo clases coste
CC02 KAH2 Modificar grupo clases coste
CC02 KSH1 Crear grupo de centros de coste
CC02 KSH2 Modificar grupo de centros de coste
CC03 KS01 Crear centro de coste
CC03 KS02 Modificar centro de coste
CC03 KS12 Modificar centros de coste
CC04 KSV5 Ejecutar distribucin real
CC05 KO01 Crear orden CO
CC05 KO02 Modificar orden CO
CC06 KB11 Entrar traspaso de costes primarios
CC06 KB14 Anular traspaso de costes primarios
CC06 KB61 Entrar traspaso de PIs CO
CC06 KB64 Anular traspaso de PIs CO
CC07 KO88 Liquidacin real: Orden
CC07 KO8G Liquidacin real: rdenes CO/manten.
FA01 AB01 Entrar movimiento de AF
FA01 AB02 Modificar documento de inmov.
FA01 AB08 Anular partidas indiv.de act.fijos
FA01 ABZE Alta de fabricacin propia
FA01 ABZO Contrapartida automtica alta AF
FA01 ABZON Alta automtica contrapartida
FA01 ABZP Alta de empresa asociada
FA01 AFAB Contabilizar amortizacin
FA01 F-90 Alta inmov. por compra con acreedor
FA02 AS01 Crear registro maestro AF
FA02 AS02 Modif.registro maestro activo fijo
FA02 AS05 Bloquear registro maestro de AF
FA02 AS06 Borrar/marcar borr.reg.maestro AF
FA02 AS21 Crear complejo de activos fijos
FA02 AS22 Modificar complejo de activos fijos
FA02 AS24 Crear subnmero de complejo AF
FA02 AS25 Bloquear complejo de activos fijos
FA02 AS26 Marcar complejo de AF para borrado
FA02 AT01 Crear registro maestro AF (antiguo)
FA02 AT02 Modif.registro maestro AF (antiguo)
FI01 KB41 Entrar traspaso de ingresos
FI01 KB44 Anular traspaso de ingresos
FI02 KB21 Entrar imputacin de actividades
FI02 KB24 Anular imputacin de actividades
FI02 KB65 Registrar traspaso FIA
FI02 KB67 Anular traspaso FIA
FI03 FCHR Gestin banc. cobro cheques manual
FI03 FCKR Gestin cobro cheques internacional
FI03 FEBA Tratam post. extracto cta. electrn.
FI03 FEBC Crear formato multicash
FI03 FEBP Contab.extracto.cta.electr.
FI03 FF.5 Cargar extracto cuenta electrnico
FI03 FF/4 Cargar proc.present.cheques al cobro
FI03 FF/5 Contab.proc.present.cheques al cobro
FI03 FF67 Extracto de cuenta manual
FI03 FF68 Present.cheques al cobro manual
FI04 FI01 Crear banco
FI04 FI02 Modificar banco
FI04 FI06 Fijar peticin de borrado banco
FI05 CK68 Liberar ejecucin del clculo costes
FI06 MMPV Desplazar periodos
FI06 MMRV Contab. en periodo ant. autorizado
FI06 OB52 C FI Actual. tabla T001B
FI06 S_ALR_87003642 Actividad IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52
FI07 KL01 Crear clase de actividad
FI07 KL02 Modificar clase de actividad
FI08 TI80 Crear opcin OTC
FI08 TI81 Modificar opcin OTC
FI08 TS00 Tratamiento colectivo
FI08 TS01 Crear orden de valores
FI08 TS02 Modificar orden de valores
FI08 TS03 Ejecutar orden de valores
FI08 TS04 Liquidar contrato valores
FI08 TS07 Anular operacin de valores
FI09 FWER Ejercer derechos
FI09 TI86 Ejercer opcin OTC
FI09 TI87 Liquidar ejercicio opcin OTC
FI10 AARC Archivo contabilidad activos fijos
FI10 CO78 rdenes de archivo
FI10 F53A Archivo de cuentas de mayor
FI10 F53V Gestin de archivos de ctas.de mayor
FI10 F56A Archivo de deudores
FI10 F58A Archivo de acreedores
FI10 F61A Archivo bancos
FI10 F64A Archivo de cifras de movimientos
FI10 FCAA Archivo de cheques
FI10 FCHA Archivo de cheques
FI10 FF/3 Archivo de avisos de extracto ctas.
FI10 GCAG Generar archivo FI-SL
FI10 KA10 Datos maestros de centro de coste
FI10 KA12 Registros de totales CO
FI10 KA16 Partidas individuales CO
FI10 KA18 Gestin archivos: subrep.,distrib,,.
FI10 KBEB Doc.precios transf.: Crear archivo
FI10 KBEC Doc.precio transf.: Gest.archivo
FI10 KE0B Archivo CO-PA
FI10 KE71 Gestin de archivos
FI10 KE72 Gestin archivo: Partidas indiv.
FI10 KE73 Gestin archivos: Registros totales
FI10 KKE8 Archivar componentes
FI10 KKPQ Crear archivo objetos de coste
FI10 KOAA Archivo de documentos de liquidacin
FI10 KOAR Archivo de rdenes CO
FI10 MRA1 Archivar documentos factura
FI10 MRA2 Borrar documentos factura archivados
FI10 MRA4 Gestionar archivo de doc.factura
FI11 MRRS Facturacin automtica EM
FI12 BAUP Transferencia datos bancarios
FI12 FI01 Crear banco
FI12 FI02 Modificar banco
FI12 FI06 Fijar peticin de borrado banco
FI12 FI12 Modif.bancos propios/ctas.bancarias
FI12 GB01 Entrar docs. p/Ledgers locales
FI12 GB02 Actual.rango nmeros p.ledger local
FI12 GB03 Act.rango nmeros p.ledgers globales
FI12 GB04 Actual.rango nmeros p.ledger local
FI12 GB05 Act.rango nmeros p.ledgers globales
FI12 GCVP FI-SL: Perodos plan
FI12 GCW5 FI-SL: Conversin histrica
FI12 GCW6 FI-SL: Tipos de cambio
FI12 MMPV Desplazar periodos
FI12 MMRV Contab. en periodo ant. autorizado
FI12 OB52 C FI Actual. tabla T001B
FI12 OBR1 Borrar documentos
GL01 F.19 L.mayor: Compensacin EM/RF
GL01 F.56 Borrar documentos peridicos
GL01 F.57 Libro mayor: Borrar documentos tipo
GL01 F.5E LM: Cargo posterior balance, contab.
GL01 F.80 Anular documentos en masa
GL01 F.81 Contab.anulacin para docs.periodif.
GL01 F-02 Entrar apunte de cta.mayor
GL01 F-03 Compensar cta.mayor
GL01 F-04 Liquidar compensacin
GL01 FB01 Contabilizar documento
GL01 FB01L Contabilizacin gral.p.grupo ledgers
GL01 FB05 Contabilizar y compensar
GL01 FB08 Anular documento
GL01 FB09 Modif.posiciones documento
GL01 FB11 Contabilizar documento marcado
GL01 FB1S Compensar cta.mayor
GL01 FB50 Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
GL01 FB50L Reg.doc.cuenta mayor p.grupo ledgers
GL01 FBCJ Libro de caja
GL01 FBD1 Entrar contab. peridica
GL01 FBD2 Modif.contab.peridica
GL01 FBD5 Realizar contab. peridica
GL01 FBR1 Contab. c/doc. de referencia
GL01 FBR2 Contabilizar documento
GL01 FBS1 Registrar documento periodificacin
GL01 FBU2 Modif.documento multisoc.
GL01 FBU8 Anular documento multisoc.
GL01 FBV0 Contabilizar documento preliminar
GL01 FBV2 Modificar documento preliminar
GL01 MR22 Carga/Descarga de material
GL02 FS00 Actual.dat.mtros.cta.mayor
GL02 FS01 Crear maestro
GL02 FS02 Modificar maestro
GL02 FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas.
GL02 FSP1 Crear maestro en PlCtas.
GL02 FSP2 Modif. maestro en PlCtas.
GL02 FSS0 Reg.maestro cta.mayor sociedad
GL02 FSS1 Crear maestro en sociedad
GL02 FSS2 Modif. maestro en sociedad
GL02 OBY2 C FI Copiar sociedas (cta.mayor)
GL02 OBY7 C FI Copiar plan de cuentas
GL03 F.05 Valoracin de moneda extranjera
GL03 F.13 Compens.automtica sin indicar mon.
GL03 F.14 Report ABAP: Lanzar contab.perid.
GL03 F.38 Traslado de IVA diferido
GL03 F-05 Contab.valoracin de ME
GL03 F101 Reporting ABAP: Correcin balance
GL03 F13E Compensacin autom.indicando moneda
GL03 F-21 Registrar traspaso
GL03 F-42 Registrar traspaso
GL03 F-47 Solicitud de anticipo
GL03 FB10 Entrada rpida facturas/abonos
GL03 FB41 Contabilizar cargo IVA
GL03 FBB1 Contab.valoracin de ME
GL03 FBWE Present. efectos - internacional
HR01 HRBEN0001 Inscrip.
HR01 HRBEN0003 Monitor de Participacin
HR01 HRBEN0006 Resumen participacin beneficios
HR01 HRBEN0012 Inscripcin planes automticos
HR01 HRBEN0013 Inscripcin plan por defecto
HR01 HRBEN0014 Terminacin de participacin
HR01 HRBEN0077 Modific.en eleccin plan beneficios
HR01 HRBEN0079 Modificacin de status admisibilidad
HR01 HRBEN0083 Modific.de los beneficios gral.
HR02 FK01 Crear acreedor (contabilidad)
HR02 FK02 Modif.acreedor (contabilidad)
HR02 FK05 Bloquear acreedor (contabilidad)
HR02 FK06 Marcar acreedor p/borrado (contab.)
HR02 MK01 Crear acreedor (compras)
HR02 MK02 Modificar acreedor (compras)
HR02 MK05 Bloquear acreedor (compras)
HR02 MK06 Marcar acreedor p/borrado (compras)
HR02 XK01 Crear acreedor (central)
HR02 XK02 Modificar acreedor (central)
HR02 XK05 Bloquear acreedor (central)
HR02 XK06 Marcar acreedor p/borrado (central)
HR03 PA30 Actualizar datos maestros personal
HR03 PA40 Medidas de personal
HR03 PA41 Modificar medidas alta/baja
HR03 PA42 Medidas de entrada rpida
HR03 PA70 Entrada rpida
HR03 PE03 HR: Caract.
HR03 PRMD Actualizar datos maestros personal
HR03 PRMM Medidas de personal
HR03 PU00 Borrar datos de personal
HR03 PU03 Modificar status de nmina
HR04 CAT2 Hoja hor.tbjo.: Actual.tiempos
HR04 CAT2_ISCR CATS: Actual.tiempos (imag.inicial)
HR04 PA61 Actualizar datos de tiempos
HR04 PA62 Entrada list.Datos adic.
HR04 PA64 Entrada de calendario
HR04 PA71 Entrada rpida Datos de tiempos
HR04 PT01 Insertar plan horario trabajo
HR04 PT02 Modificar plan horario trabajo
HR05 PFTC Actualizacin general de tareas
HR05 PFTC_CHG Modificar tareas
HR05 PFTC_COP Copiar tareas
HR05 PFTC_DEL Borrar tareas
HR05 PFTC_INS Crear tareas
HR05 PFTC_STR Actualizacin tareas ->Imagen Dummy
HR05 PO01 Actualizar puesto de trabajo
HR05 PO03 Actualizar funcin
HR05 PO10 Actualizar unidad de organizacin
HR05 PO11 Actualizar cualificacin
HR05 PO13 Actualizar posicin
HR05 PO14 Actualizar tarea
HR05 PPO1 Modificar asignacin Centro costes
HR05 PPO5 Modif.propiedades
HR05 PPOC Crear estructura organizativa
HR05 PPOM Actualizar estructura organizativa
HR05 PPOME Modific.organizacin y ocupacin
HR06 PA42 Medidas de entrada rpida
HR06 PA48 Parametrizacin de sistema externo
HR06 PA70 Entrada rpida
HR06 PA71 Entrada rpida Datos de tiempos
HR06 PP61 Modificar planif.turnos de personal
HR06 PU01 Borrar resultado actual de nmina
HR06 PU03 Modificar status de nmina
HR07 PA10 Acta de personal
HR07 PA20 Visualizar datos maestros personal
HR07 PA30 Actualizar datos maestros personal
HR07 PA40 Medidas de personal
HR07 PA41 Modificar medidas alta/baja
HR07 PA51 Visualizar datos de tiempos
HR07 PA53 Visualizar datos de tiempos
HR07 PA62 Entrada list.Datos adic.
HR07 PA64 Entrada de calendario
HR07 PA97 Gestin remuneracin - matriz
HR07 PAT1 Sistema inform.Administracin pers.
HR07 PE01 HR: Actualizar esquemas nmina pers.
HR07 PE02 HR: Actualizar reglas nmina pers.
HR07 PE03 HR: Caract.
HR07 PE04 Crear funciones y operaciones
HR07 PO01 Actualizar puesto de trabajo
HR07 PO03 Actualizar funcin
HR07 PO04 Actualizar tipo de evento
HR07 PO06 Actualizar lugar
HR07 PO07 Actualizar recurso
HR07 PO08 Actualizar persona externa
HR07 PO09 Actualizar grupo de eventos
HR07 PO12 Actualizar tipo de recurso
HR07 PO15 Actualizar empresa
HR07 PO16 Actualizar instalac.abastecimiento
HR07 PO18 Actualizar recurso sala
HR07 PO19 Actualizar instructor externo
HR07 PP03 Actual.datos plan (contr.p.medidas)
HR07 PP64 Selec.variante plan
HR07 PPO1 Modificar asignacin Centro costes
HR07 PPO4 Visualizar jerarqua de posiciones
HR07 PPO5 Modif.propiedades
HR07 PPO6 Visualizar propiedades
HR07 PPOC Crear estructura organizativa
HR07 PPOM Actualizar estructura organizativa
HR07 PPOS Visualizar estructura org.
HR07 PSO0 Activar variante plan para Gest.org.
HR07 PSO1 Activar aspecto para Gestin organ.
HR07 PSO2 Herramientas PD Sistema/Base datos
HR07 PSO3 Resumen infotipos
HR07 PSO4 Act.indiv.infotipos
HR07 PT60 Evaluacin tiempos
HR07 PT66 Visual. Cluster B2
HR07 PU19 #N/A
HR07 PU22 Archivo HR
HR07 PU30 Actualiz.CC-nminas
MM01 MI07 Tratar listado de diferencias
MM01 MI08 Crear listado de diferencias con doc
MM01 MI35 Batch input: contab. nuevo recuento
MM01 MI37 Batch-Input: Contab. diferencias
MM02 MI04 Entrar recuento de invent. con doc
MM02 MI05 Modificar recuento de inventario
MM02 MI09 Entrar recuento de invent. sin doc
MM02 MI11 Nuevo recuento para documento-invent
MM02 MI34 Batch-Input: Entrar recuento
MM02 MI38 Batch-Input: Recuento y diferencias
MM03 MI10 Crear list. de diferencias sin doc
MM03 MI40 Batch-Input: doc, recuento y dif.
MM04 MB01 Contab.entrada mercancas p.pedido
MM04 MB04 Imputacin post. de material facil.
MM04 MB0A Contab.entrada mercancas p.pedido
MM04 MB11 Movimiento de mercancas
MM04 MB1A Toma de material
MM04 MB1B Traspaso
MM04 MB1C Otras entradas de mercancas
MM04 MB31 Entrada mrcas.p.orden fabricacin
MM04 MIGO Movimiento de mercancas
MM04 MIGO_GI Movimiento de mercancas
MM04 MIGO_GO Movimiento de mercancas
MM04 MIGO_GR Movimiento de mercancas
MM05 MB01 Contab.entrada mercancas p.pedido
MM05 MB0A Contab.entrada mercancas p.pedido
MM05 MIGO Movimiento de mercancas
MM05 MIGO_GR Movimiento de mercancas
MM06 MM01 Crear material &
MM06 MM02 Modificar material &
MM06 MM06 Peticin de borrado para material
MM06 MM11 Crear material planificado &
MM06 MM12 Modificar material planificado &
MM06 MM13 Activacin de modificaciones planif.
MM06 MM16 Planif. material para borrado
MM06 MM17 Actualiz.masa mtro.mater.industria
MM06 MM41 Crear material &
MM06 MM42 Modificar material &
MM06 MM46 Actualiz.en masa mtro.mater.Retail
MM06 MM50 Lista materiales a completar
MM06 MM71 Reorganizar materiales
MM06 MMAM Modificar tipo de material
MM06 MMDE Borrar todos los materiales
MM06 MMNR Rangos nmeros maestro materiales
MM06 MR21 Modificacin de precio
MM06 MSC1N Crear lote
MM06 MSC2N Modificar lote
MM07 LI11 Registrar recuento de inventario
MM07 LI11N Registrar recuento de inventario
MM07 LI12 Modificar recuento de inventario
MM07 LI12N Modificar recuento de inventario
MM07 LI14 Solicitar nuevo recuento
MM08 LI20 Elimin. diferencias-inventario LVS
MM08 LI21 Compensar diferencias invent.MM-IM
MM09 LX32 rdenes transporte archivadas
MM09 LX33 Necesidades transporte archivadas
MM09 LX34 Instrucciones traspaso archivadas
MM09 LX35 Documentos p.inventario archivados
MM09 LX36 Historiales inventario archivados
MM09 MB5A Evaluar archivo utilizacin de lotes
MM09 MB5E Crear archivo de ref.utiliz. lotes
MM09 MB5V Gestionar archivo de utiliz. lotes
MM09 MBAR Archivar documentos de material
MM09 MBAV Gestionar archivo documentos mater.
MM09 MCS$ Datos estructura info: Proc.archivo
MM09 MCS% Datos estruct.info: Gestionar arch.
MM09 MCS& Datos estruct.info: Recargar archivo
MM09 MCS= Datos estruct.info: Crear archivo
MM09 MCSW Archivo de versiones de seleccin
MM09 MCSX Archivo de datos estadsticos
MM09 ME17 Archivar registos info
MM09 MI9A Evaluar doc.inventario archivados
MM09 MIAL Leer documentos inventario archiv.
MM09 MIAR Archivar documentos de inventario
MM09 MIAV Administrar archivo de doc. invent.
MM09 MM74 Archivar stocks especiales
MM10 MDBT Planificacin MRP en BATCH
PM01 CA87 Sust.en masa puesto trabajo EQUI
PM01 IP30 Superv.plazos progr.mantenimiento
PP01 CO11 Registrar hoja de salario
PP01 CO11N Entrada imagen individual notific.
PP01 CO12 Entrada colectiva notificacin
PP01 CO13 Anular notificac.orden fabricacin
PP01 CO15 Registrar notificacin para orden
PP02 CO01 Crear orden de fabricacin
PP02 CO02 Modificar orden de fabricacin
PP02 CO05 Lanzamiento colect. de rdenes fabr.
PP02 CO05N Liberacin rdenes fabricacin
PP03 C299 Archivar recetas planificacin
PP03 CA99 Archivar hojas de ruta
PP03 COA1 PP: archivado rdenes - preparacin
PP03 COA2 PP: archivado rdenes
PP03 COA3 PP: archivado rdenes - retrieval
PP03 COA4 PP: archivado rdenes - gestin
PP03 COA5 Orden proceso: preparacin archivado
PP03 COA6 Orden proceso: archivado
PP03 COA7 Orden proceso: retrieval archivado
PP03 COA8 Orden proceso: gestin archivado
PP03 COA9 PP: archivado rdenes borradas
PP03 COAC Orden proceso: Archivar base datos
PP03 COAD Orden de proceso: borrar archivado
PP03 COAL Leer log de rdenes de archivo
PP03 COPA Archivar log de rdenes
PP03 CR41 Archivado de puestos de trabajo
PP03 CRA1 PP: archivado puestos de trabajo
PP03 CRA2 PP: archivado borrar puestos trabajo
PP03 CRA3 PP: archivado puesto trabjo-gestin
PP03 CS25 Archivado de listas de materiales
PP03 ME1A Registros info archivados
PR01 FK01 Crear acreedor (contabilidad)
PR01 FK02 Modif.acreedor (contabilidad)
PR01 FK05 Bloquear acreedor (contabilidad)
PR01 FK06 Marcar acreedor p/borrado (contab.)
PR01 M-01 Crear proveedor
PR01 M-02 Crear proveedor mercancas
PR01 M-03 Crear receptor del pago
PR01 M-04 Crear emisor de la factura
PR01 M-05 Crear transportista
PR01 M-06 Crear direccin del pedido
PR01 M-07 Crear proveedor espordico
PR01 M-51 Crear proveedor
PR01 M-52 Crear proveedor mercancas
PR01 M-53 Crear receptor del pago
PR01 M-54 Crear emisor de la factura
PR01 M-55 Crear transportista
PR01 M-56 Crear direccin del pedido
PR01 M-57 Crear proveedor espordico
PR01 MK01 Crear acreedor (compras)
PR01 MK02 Modificar acreedor (compras)
PR01 MK05 Bloquear acreedor (compras)
PR01 MK06 Marcar acreedor p/borrado (compras)
PR01 MK12 Modificar acreedor (compras) planif.
PR01 XK01 Crear acreedor (central)
PR01 XK02 Modificar acreedor (central)
PR01 XK05 Bloquear acreedor (central)
PR01 XK06 Marcar acreedor p/borrado (central)
PR02 ME21 Agregar pedido
PR02 ME21N Crear pedido
PR02 ME22 Modificar pedido
PR02 ME22N Modificar pedido
PR02 ME23N Visualizar pedido
PR02 ME25 Crear pedido c.determ.fuent.aprovis.
PR02 ME59 Creacin automtica de pedido
PR02 ME59N Creacin automtica de pedido
PR02 MEMASSPO Modificacin en masa de pedido
PR03 AC01 Maestro de servicios
PR04 ME28 Liberar pedido
PR04 ME29N Liberar pedido
PR05 ME31 Agregar contrato marco
PR05 ME31K Crear pedido abierto
PR05 ME31L Crear plan de entregas
PR05 ME32 Modificar contrato marco
PR05 ME32K Modificar pedido abierto
PR05 ME32L Modificar plan de entregas
PR05 ME34 Actualizar anexo al contrato marco
PR05 ME34K Actualizar anexo para pedido abierto
PR05 ME34L Actualizar anexo para plan entregas
PR05 ME35 Liberar contrato marco
PR05 ME35K Liberar pedido abierto
PR05 ME35L Liberar plan de entregas
PR06 ME54 Liberar solicitud de pedido
PR06 ME54N Liberar solicitud de pedido
PR06 ME55 Liberacin colectiva de sol.pedido
PR07 ME51 Aadir solicitud de pedido
PR07 ME51N Crear solicitud de pedido
PR07 ME52 Modificar solicitud de pedido
PR07 ME52N Modificar solicitud de pedido
PR07 MEMASSRQ Modificacin en masa de SolPed
PR08 MEW10 Entrada de actividad en WEB
PR08 ML81 Actualiz. entrada servicios
PR08 ML81N Entrada de servicios
PR08 ML85 Liber.colectiva hojas entr.servicios
PR09 ME98 Archivar documentos de compras
PR10 ME59 Creacin automtica de pedido
PR10 MEMASSIN Modif.en masa de reg.info compras
PR10 MEMASSPO Modificacin en masa de pedido
PR10 MEMASSRQ Modificacin en masa de SolPed
PS01 CJ01 Crear PEP
PS01 CJ02 Modificar PEP
PS01 CJ11 Crear elemento PEP
PS01 CJ12 Modificar elemento PEP
PS01 CJ20 Planificacin de la estructura
PS01 CJ20N Project Builder
PS01 CJ91 Crear PEP estndar
PS01 CJ92 Modificar PEP estndar
PS02 CJ44 Recargos real: proyectos trat.indiv.
PS02 CJ45 Recargos real: proyectos trat.colec.
PS02 CJ46 Recargos plan: proyectos trat.indiv.
PS02 CJ47 Recargos plan: proyectos trat.colec.
PS03 CJ88 Liquidacin real: Proyectos/Grafos
PS03 CJ8G Liquidacin real: Proyectos/grafos
PS04 CN80 Archivar estructuras de proyecto
PS04 CN81 PS: Archivar proyecto - preliminar
PS04 CN82 PS: archivar estructuras proyecto
PS04 CN83 PS: archivar proyecto - sist. info
PS04 CN84 PS: archivar proyecto - gestin
PS04 CN99 Archivar grafos estndar
PS05 CNMASS Modific.en masa sist.de proyectos
PY01 CAPP CATS: autorizacin relat.al objeto
PY01 CAPS Autorizar tiempos: datos maestros
PY01 CAT4 CATS: autorizar datos
PY02 PC00_M99_CURSET Opciones actuales
PY02 PE51 Editor de formularios HR
PY02 PEST Tratamiento modelo de procesos
PY02 PU30 Actualiz.CC-nminas
PY02 PU95 HR: Actual.vistas log.& Grp.CC-nm.
PY02 PU96 HR: Actualiz.grupos CC-nminas
PY02 PU97 HR: Actualiz.vistas lgica
PY02 PU98 Asignar CC-nminas a grupos
PY03 PU01 Borrar resultado actual de nmina
PY04 PA03 Actualizar registro gestin personal
PY04 PA04 #N/A
PY04 PAUX #N/A
PY04 PC00_M10_CDTB #N/A
PY04 PC00_M10_CDTC #N/A
PY04 PC00_M10_FFOC #N/A
PY04 PC00_M10_FFOT #N/A
PY04 PC00_M99_CIPE Crear ejecucin de contabilizacin
PY04 PC00_M99_PA03_CORR Correcciones
PY04 PC00_M99_PA03_RELEA Cl.nmina liberado
PY04 PCP0 Tratar ejec.de contabilizacin
PY04 PU12 Conexin a sistemas nmina externos
PY04 PUOCBA Proc.fondo nm.esp.: Activ.sig.
PY04 PUST Workbench de procesos HR
PY05 PT40 Transaccin de error CDP
PY05 PT60 Evaluacin tiempos
PY06 PE01 HR: Actualizar esquemas nmina pers.
PY06 PE01N Editor para esquemas clculo nmina
PY06 PE02 HR: Actualizar reglas nmina pers.
PY06 PE02N Editor p.regla clculo nmina
PY06 PE04 Crear funciones y operaciones
PY07 PC00_M99_URMA Transf.a tercer.;ejec.notif.;intern.
PY07 PC00_M99_URMD Transf.a 3;deshacer ejec.;internac.
PY07 PC00_M99_URMP Transf.a 3; ejec.contab.; internac.
QM01 QE51 Pool trabajo p.entrada resultados
QM01 QE51N Pool trabajo p.entrada resultados
SD01 FD01 Crear deudor (contabilidad)
SD01 FD02 Modif.deudor (contabilidad)
SD01 FD05 Bloquear deudor (contabilidad)
SD01 FD06 Marcar deudor p/borrado (contab.)
SD01 OT40 C FI Modificar deudor
SD01 V+23 Crear interlocutor comercial
SD01 V-03 Crear solicitante (Comercial)
SD01 V-04 Crear receptor factura (Comercial)
SD01 V-05 Crear pagador (Comercial)
SD01 V-06 Crear destinat.mcas. (Comercial)
SD01 V-07 Crear cliente espordico (Comercial)
SD01 V-08 Crear pagador (central)
SD01 V-09 Crear solicitante pedido (central)
SD01 V-12 Crear nodo-jerarqua de clientes
SD01 VD01 Crear deudor (Comercial)
SD01 VD02 Modificar deudor (Ventas)
SD01 VD05 Bloquear deudor (Comercial)
SD01 VD06 Marcar deudor p/borrado (Comercial)
SD01 WCU1 Actualizar cliente
SD01 WCUM Actualizar cliente
SD01 XD01 Crear deudor (central)
SD01 XD02 Modificar deudor (central)
SD01 XD05 Bloquear deudor (central)
SD01 XD06 Marcar deudor p/borrado (central)
SD01 XD07 Modificar grupo de cuentas deudor
SD01 XD99 Actual.colectiva maestro clientes
SD02 VL01 Crear suministro
SD02 VL01N Crear entrega salida p.pedido clte.
SD02 VL02 Modificar suministro
SD02 VL02N Modificar entrega de salida
SD02 VL04 Tratar pool de entregas
SD02 VL06 Monitor de entregas
SD02 VL06F Lista entregas gral.: Entrega salida
SD02 VL06G Lst.salida mercancas entregas sal.
SD02 VL06L Entregas de salida a cargar
SD02 VL06O Monitor de entregas de salida
SD02 VL06P Lst.entregas sal.a efectuar picking
SD02 VL06T Lst.planif.transp.entregas salida
SD02 VL08 Notificacin orden de picking
SD02 VL09 Anulacin salida mcas.p.nota entr.
SD02 VL10 Trat.vencimiento envo espec.usuario
SD02 VL10A Pedidos clte.prontos a envo
SD02 VL10B Pedidos compras prontos a envo
SD02 VL10C Posiciones pedido prontas a envo
SD02 VL10D Pos.pedido compras prontas a envo
SD02 VL10E Repartos pedido clte.prontos a envo
SD02 VL10F Repartos pedido prontos a envo
SD02 VL10G Documentos pronto a envo
SD02 VL10H Posiciones pronto envo
SD02 VL10I Repartos pronto envo
SD02 VL11 #N/A
SD02 VL21 Contab. salid. mercancias en batch
SD02 VL31 Crear entrega
SD02 VL31N Crear entrega entrante
SD02 VL32 Modificar entrega
SD02 VL32N Modificar entrega entrante
SD02 VT01 Ant.: Crear transporte
SD02 VT01N Crear transporte
SD02 VT02 Ant.: Modif.transporte
SD02 VT02N Modif.transporte
SD03 VB(7 Liquidacin acuerdo rappel
SD03 VB(D Liquidacin acuerdo rappel
SD03 VBO1 Crear acuerdo rappel
SD03 VBO2 Modificar acuerdo de rappel
SD04 V.23 Liberacin de pedidos p.facturacin
SD04 VKM1 Documentos comerciales bloqueados
SD04 VKM2 Documentos comerciales liberados
SD05 V-01 Crear pedido de cliente
SD05 VA01 Crear pedido de cliente
SD05 VA02 Modificar pedido de cliente
SD05 VA31 Crear plan de entregas
SD05 VA32 Modificar plan de entregas
SD06 V-41 Crear Material Precio
SD06 V-42 Crear con mod. Material Precio
SD06 V-43 Modificar Precio material
SD06 V-45 Crear Lista de precios
SD06 V-46 Crear con modelo lista de precios
SD06 V-47 Modificar Lista de precios
SD06 V-49 Crear precio de cliente
SD06 V-50 Crear con modelo precio de cliente
SD06 V-51 Modificar Precio cliente
SD06 V-61 Crear clientes recargo/reduccin
SD06 V-62 Crear con modelo client.recarg/reduc
SD06 V-63 Modificar Cliente recarg/reduc.
SD06 V-65 Crear material recargo/reduccin
SD06 V-66 Crear con modelo mat.recargo/reducc.
SD06 V-67 Modificar Material recarg/reduc
SD06 V-69 Crear gr.prc.recargo/reduccin
SD06 V-70 Cr.c/modelo gr.prc.recargo/reduccin
SD06 V-71 Modificar gr.prc.recargo/reduccin
SD06 V-73 Crear gr.mat.recargo/reduc.
SD06 V-74 Cr.c/modelo gr.mat.recargo/reduccin
SD06 V-75 Modificar gr.mat.recargo/reduc.
SD06 V-77 Crear clte./gr.mat.rec./reduc.
SD06 V-78 Cr.c/mod.clte./gr.mat.recargo/reduc.
SD06 V-79 Modificar clte./gr.mat.rec./reduc.
SD06 V-81 Crear clte./mat.rec./reduc.
SD06 V-82 Cr.c/mod.clte./mat.recargo/reduccin
SD06 V-83 Modificar clte./mat.rec./reduc.
SD06 V-85 Crear gr.prc./gr.mat.rec./red.
SD06 V-86 Cr.c/mod.gr.prc./gr.mat.rec./reduc.
SD06 V-87 Modificar gr.prc./gr.mat.rec./red.
SD06 V-89 Crear gr.prc./mat.rec./red.
SD06 V-90 Cr.c/mod.gr.prc./mat.recargo/reduc.
SD06 V-91 Modificar gr.prc./mat.rec./red.
SD06 VK11 Crear condicin
SD06 VK12 Modificar condicin
SD06 VK14 Crear condicin con modelo
SD06 VK15 Crear condicin
SD06 VK30 Actualizar condiciones p. variantes
SD06 VK31 Actualiz.condicin: Crear
SD06 VK32 Actualiz.condic.: Modif.
SD06 VK34 Actualiz.condic.: Crear con modelo
SD07 VL31 Crear entrega
SD07 VL31N Crear entrega entrante
SD07 VL32 Modificar entrega
SD07 VL32N Modificar entrega entrante
SD08 VLAL Entregas archivadas
SD08 VORA Control de archivo documentos ventas
SD08 VORK Control de archivo de contacto
SD08 VORL Control de archivo entregas
SD08 VORN Control de archivo central
SD08 VORR Control de archivo factura
SD08 VORT Control de archivo transportes
SD08 VTAR Archivar transportes
SD09 F.34 Gestin crditos - Modif.en masa

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