Professional Documents
Culture Documents
BSC San Xuat
BSC San Xuat
F5
F6
Nng cao cht lng sn
C1 phm
C2 Gi cnh tranh
Ci thin dch v sau bn
C3 hng
C4 Tin cy ca i l
I6 0
Pht trin
Ci thin dch v Tin cy ca i
thng hiu
sau bn hng l
mnh
30%
nhun
ROS- T sut li nhun rng trn doanh thu
Tng doanh thu 50.00% 7.5% 380.00 T VND A
T trng doanh thu t my cng nghip 10.00% 1.5% 13% %
Ti chnh
F2
Tng doanh thu 50% T trng doanh thu t th trng Ty nguyn, Min Ty,
30.00% 4.5% 37% %
30%
HCM
T trng doanh thu t xut khu 10.00% 1.5% 5% % B
Gim chi ph tn
F4
20% Gi tr tn kho bnh qun trn doanh thu/thng 100% 6.0% 300% % A
kho
100% 21.0%
30%
lng sn phm
T l khiu ni v CL my nng nghip (trong thi gian
30% 1.8% % A
bo hnh)/tng s sn phm bn ra.
T l chnh lch gi so vi gi sn phm cng cp
Khch hng/ Kinh doanh
C2
20%
sau bn hng
20%
10% T l nhn bit thng hiu ca khch hng mc tiu 100% 2.0%
hiu mnh
Nng cao mc
im nh gi bnh qun ca khch hng s dng ca
C6
sn xut
30%
hiu
S lt truy cp website gii thiu sn phm ca cng
10% 0.3% % B
ty
100%
qun l
T l nhn s k tha t chun/ tng s v tr qun l 20% 1.2%
gia cng
T l cng nhn c nng bc sau o to 60% 2.4% 50% % B
i v pht trin
lc
100% 20.0%
CAC MC TIU THEO CHC NNG NHIM V
Nm, thng
0% 0%
Nm, thng 0% 0%
Nm, qu
Nm, thng
Nm 0% 0%
Nm, thng
0% 0%
0%
Nm
#DIV/0! #DIV/0!
Nm
#DIV/0! #DIV/0!
Nm
0% 0%
#DIV/0! #DIV/0!
Nm
#DIV/0! #DIV/0!
Qu, nm Kho st i l
Kho st ngi s dng
hoc co k hoch mua trong
vng 3 thng ti)
6 thng,
Kho st
Nm
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
Thng #DIV/0! #DIV/0!
Tn sut Mc thc Ghi ch/
Ghi ch Bin php thc hin Thc hin Quy i
theo di hin Bin php iu chnh
Nm
So snh gia s liu kim k
Qu
v s liu s sch
li lp rp->SX; li thit k-
>R&D; li do vt t->QC
=s lng thnh phm mt
ngy ngy/s ngi trn mt day
chuyn
Qu #DIV/0! #DIV/0!
Qu
Nm
Nm
#DIV/0! #DIV/0!
Nm
0% 0%
Qu
0% 0%
co th thay bng s nhn
Nm #DIV/0! #DIV/0!
vin c o to
Tn sut Mc thc Ghi ch/
Ghi ch Bin php thc hin Thc hin Quy i
theo di hin Bin php iu chnh
Nm
0% 0%
#DIV/0!
Phng Mua hng Sn xut
BG
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu
Gi tr tn kho vt t, ph tng
bnh qun trn doanh thu/thng
Gim chi ph
tn kho
x T l vt t t tiu chun
Nng cao hiu
qu chui
cung ng vt
Phng Mua hng Sn xut
BG
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu
Nng cao hiu
qu chui T l chi ph mua hng thc t so
cung ng vt x vi nh mc/mc tiu
t
T l s ln giao hng ng tin
x ca nh cung cp
x
x
x
x
x
Gi tr tn kho thnh
phm bnh qun trn
Gim chi ph doanh thu/thng
tn kho
x
Sn xut Kho vn Bn hng
Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
x
Ty l san phm li do SX/ tng
s thnh phm 0.90%
x
x
x
Gim chi ph
tn kho
x x
x x
x x
x x x
x
Dch v K thut QA R&D K ton - Ti c
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu
x x x x
x x x x
x
Dch v K thut QA R&D K ton - Ti c
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu
x x x x
K ton - Ti chnh Hnh chnh - Nhn s
Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
Gi tr tn kho
bnh qun trn
doanh
thu/thng
K ton - Ti chnh Hnh chnh - Nhn s
Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
xx
xx
xx
xx
xx
xx
K ton - Ti chnh Hnh chnh - Nhn s
Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
xx
xx
xx
xx
xx
H THNG MC TIU PHONG SAN XUT CNG TY abc 2012
Mc tiu n vi: am bao nng cao hiu qua cua hot ng san xut
Phn 1: ng k mc tiu
1 2 3 4 5 6 7=6x3x1 8 9 10
Trng s Ch s Loi ch
Mc tiu chung cua doanh nghip Mc tiu cua b phn Ch tiu c th Trng s
chung 2012 VT tiu
100%
I3
50%
sn xut
S PMH nm 2012/ s
PMH nm 2011
Tng nng sut lp rp
(PMH=S lng thnh 30% 15.00% 115.00 % A
15%
phm lp rp/ gi* 01
ngi)
100% 50.0%
Trng s Ch s Loi ch
Mc tiu chung cua doanh nghip Mc tiu cua b phn Ch tiu c th Trng s
chung 2012 VT tiu
30%
qun l
gia cng
Kim tra nh gi nng
Ty l cng nhn phong
cao tay ngh cng nhn
SX c nng bc sau 50% 7.5% 50.00 % A
san xut theo chun bc
khi o to
th
100% 30.0%
S ln thc hin bo tr
Thc hin bo tr sa
ng hn/ S lnphc v 70% 2.8% 100 % A
cha y , ng hn
BT
p ng kp thi
K1
K1
- 20% chung 2012 VT tiu
sa cha
1.200%
ng dng 5S vo
K2
4.00%
Theo chc nng nhim v
4.00%
100%
Phn 2: theo di v nh gi
11 12 13 14=13/8x100% 14=13x6 15 16
Tn sut Mc Ghi ch/ Trng
Ghi ch Bin php thc hin Thc hin Quy i
theo di thc hin Bin php iu chnh phng
X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X
TBP TBP G. TBP TBP TT Lp TT T TT T TT CNBP CNBP CN NV NV NV TK
TT SN Th kho NVBT
Lp rp cng KHSX KTSX rp MCC HAN CPVT LR GC CPVT K.Tra QTCN KHUN
X X X X
X X X X X X X X X X
X X
X X
X X X X
X X
TBP TBP G. TBP TBP TT Lp TT T TT T TT CNBP CNBP CN NV NV NV TK
TT SN Th kho NVBT
Lp rp cng KHSX KTSX rp MCC HAN CPVT LR GC CPVT K.Tra QTCN KHUN
X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X
TBP TBP G. TBP TBP TT Lp TT T TT T TT CNBP CNBP CN NV NV NV TK
TT SN Th kho NVBT
Lp rp cng KHSX KTSX rp MCC HAN CPVT LR GC CPVT K.Tra QTCN KHUN
X X X X X X X X X X X X
32 33 34
NVGC
KHUN
X
NVGC
KHUN
NVGC
KHUN
X X X
NVGC
KHUN
X
Biu nh gi kt qua cng vic c nhn
K: Nm 2012
H tn: NGUYN THANH TRUNG Vi tr: GSX B phn: San xut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tm Kt qua thc
Kt qua k vng (mc tiu c nhn) Kt qua Ty l thc
A. Mc tiu trong k quan hin tng
Gn lin vi KPI b phn thc hin hin
trng hp
Ngy Thng Qu Nm VT 10 = 9 / 6 11 = 10 x 3
Nng cao nng lc qun l cp trung v nghip v qun l
1 100 % 30% 0.0%
(G, TBP, TT)
Nng cao nng lc qun l v mt chun b nhn s k tha
2 100 % 10% 0.0%
t qun l cp k cn
Chun hoa nng lc ca cc v tr qun l thuc phng SX
3 100 % 30% 0.0%
(G, TBP, TT)
4 Khng pht sinh tai nn lao ng nghim trng x 0 Vu 20% 0.0%
o to nng cao k nng chuyn mn cho nhn vin nghip
5 x 40 Gi 10% 0.0%
v
Kt qu k vng (mc tiu c nhn) 60% 100% 0.0% 0.0%
Tm Kt qua thc
im nh Ty l thc
Cc cng vic thng xuyn theo MTCV & tinh thn thi Tn sut nh gi quan hin tng
B gi (trn 5) hin
trng hp
Ngy Tun Thng Qu Nm 10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Trin khai sn xut theo ng k hoch c duyt x 30% 0.0%
2 ng dng 5S vo trong sn xut (Trit 3S) x 20% 0.0%
Trin khai hot ng ci tin QTCN, thit b cng ngh, mi
3 x 20% 0.0%
trng SX
4 Tit gim chi ph trong SX (Xng, Nht, Du chng set ) x 30% 0.0%
5
Cc cng vic thng xuyn theo MTCV 30% 100% 0.0% 0.0%
Tm Kt qua thc
im nh Ty l thc
Tn sut nh gi quan hin tng
C Cc d n v cng vic t xut gi (trn 5) hin
trng hp
Ngy Tun Thng Qu Nm 10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
1 Trin khai ng dng co hiu qu h thng ERP vo trong SX x 100% 0.0%
2 0.0%
Cc d n v cng vic t xut 10% 100% 0% 0.0%
Ch thch
*1 Quy c v tm quan trng:
- quy nh thng nht t trng 3 kha cnh nh gi c nhn
theo th t l 60% - 30% v 10%
- ty vo tm quan trng/ kho ca mc tiu hay nhim v, nhn vin thng nht vi cn b cp trn gn gi tr bng % trong ton b cc
mc tiu/nhim v trong tng mc
*2
Quy c v mc thnh tch: Vt mc tiu = 5, t 90-100% mc tiu = 4, t 60 - 90% mc tiu = 3, t 40-60% mc tiu = 2, t di 40% mc
tiu = 1 Khng t mc tiu = 0
Biu nh gi kt qua cng vic c nhn
K:
H tn: Vi tr: GSX
1 2 3 4 5 6
Kt qua k vng (mc tiu c nhn)
A. Mc tiu trong k
Gn lin vi KPI b phn
Thng Nm VT
S lng sn phm mi c trin khai co DT ti thiu 100
1 3 SP
triu
2 Doanh thu sn phm mi 100 triu $
3 S lng NV c o to cng ngh mi 4 ngi
4
5
Kt qu k vng (mc tiu c nhn) 60%
Cc cng vic thng xuyn theo MTCV & tinh thn thi Tn sut nh gi
B
Ngy Tun Thng Qu
Cp nht cc s liu nghin cu sn phm vo h thng
1
thng tin
2 H tr trng phng o to cng ngh SX sn phm mi
3 Tinh thn chia s cng vic, sn sng h tr ng nghip
4
Cc cng vic thng xuyn theo MTCV 30%
Tn sut nh gi
C Cc d n v cng vic t xut
Ngy Tun Thng Qu
1 Xy dng s tay cng ngh
2
Cc d n v cng vic t xut 10%
Ch thch
*1 Quy c v tm quan trng:
- quy nh thng nht t trng 3 kha cnh nh gi c nhn
theo th t l 60% - 30% v 10%
- ty vo tm quan trng/ kho ca mc tiu hay nhim v, nhn vin thng nht vi cn b cp trn gn gi tr b
mc tiu/nhim v trong tng mc
*2
Quy c v mc thnh tch: Vt mc tiu = 5, t 90-100% mc tiu = 4, t 60 - 90% mc tiu = 3, t 40-
tiu = 1 Khng t mc tiu = 0
B phn: San xut
7 8 9 10 11
Tm Kt qua thc
Kt qua Ty l thc
tiu trong k quan hin tng
thc hin hin
trng hp
10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
40% 0.0%
40% 0.0%
20% 0.0%
15% 0.0%
40% 0.0%
30% 0.0%
15% 0.0%
100% 0.0% 0.0%
Tm Kt qua thc
im nh Ty l thc
nh gi quan hin tng
gi (trn 5) hin
trng hp
Nm 10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
70% 0.0%
30% 0.0%
100% 0% 0.0%
0.0%
Thng Nm VT
S lng sn phm mi c trin khai co DT ti thiu 100
1 3 SP
triu
2 Doanh thu sn phm mi 100 triu $
3 S lng NV c o to cng ngh mi 4 ngi
4
5
Kt qu k vng (mc tiu c nhn) 60%
Cc cng vic thng xuyn theo MTCV & tinh thn thi Tn sut nh gi
B
Ngy Tun Thng Qu
Cp nht cc s liu nghin cu sn phm vo h thng
1
thng tin
2 H tr trng phng o to cng ngh SX sn phm mi
3 Tinh thn chia s cng vic, sn sng h tr ng nghip
4
Cc cng vic thng xuyn theo MTCV 30%
Tn sut nh gi
C Cc d n v cng vic t xut
Ngy Tun Thng Qu
1 Xy dng s tay cng ngh
2
Cc d n v cng vic t xut 10%
Ch thch
*1 Quy c v tm quan trng:
- quy nh thng nht t trng 3 kha cnh nh gi c nhn
theo th t l 60% - 30% v 10%
- ty vo tm quan trng/ kho ca mc tiu hay nhim v, nhn vin thng nht vi cn b cp trn gn gi tr b
mc tiu/nhim v trong tng mc
*2
Quy c v mc thnh tch: Vt mc tiu = 5, t 90-100% mc tiu = 4, t 60 - 90% mc tiu = 3, t 40-
tiu = 1 Khng t mc tiu = 0
B phn: San xut
7 8 9 10 11
Tm Kt qua thc
Kt qua Ty l thc
tiu trong k quan hin tng
thc hin hin
trng hp
10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
40% 0.0%
40% 0.0%
20% 0.0%
15% 0.0%
40% 0.0%
30% 0.0%
15% 0.0%
100% 0.0% 0.0%
Tm Kt qua thc
im nh Ty l thc
nh gi quan hin tng
gi (trn 5) hin
trng hp
Nm 10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
70% 0.0%
30% 0.0%
100% 0% 0.0%
0.0%
Thng Nm VT
S lng sn phm mi c trin khai co DT ti thiu 100
1 3 SP
triu
2 Doanh thu sn phm mi 100 triu $
3 S lng NV c o to cng ngh mi 4 ngi
4
5
Kt qu k vng (mc tiu c nhn) 60%
Cc cng vic thng xuyn theo MTCV & tinh thn thi Tn sut nh gi
B
Ngy Tun Thng Qu
Cp nht cc s liu nghin cu sn phm vo h thng
1
thng tin
2 H tr trng phng o to cng ngh SX sn phm mi
3 Tinh thn chia s cng vic, sn sng h tr ng nghip
4
Cc cng vic thng xuyn theo MTCV 30%
Tn sut nh gi
C Cc d n v cng vic t xut
Ngy Tun Thng Qu
1 Xy dng s tay cng ngh
2
Cc d n v cng vic t xut 10%
Ch thch
*1 Quy c v tm quan trng:
- quy nh thng nht t trng 3 kha cnh nh gi c nhn
theo th t l 60% - 30% v 10%
- ty vo tm quan trng/ kho ca mc tiu hay nhim v, nhn vin thng nht vi cn b cp trn gn gi tr b
mc tiu/nhim v trong tng mc
*2
Quy c v mc thnh tch: Vt mc tiu = 5, t 90-100% mc tiu = 4, t 60 - 90% mc tiu = 3, t 40-
tiu = 1 Khng t mc tiu = 0
B phn: San xut
7 8 9 10 11
Tm Kt qua thc
Kt qua Ty l thc
tiu trong k quan hin tng
thc hin hin
trng hp
10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
40% 0.0%
40% 0.0%
20% 0.0%
15% 0.0%
40% 0.0%
30% 0.0%
15% 0.0%
100% 0.0% 0.0%
Tm Kt qua thc
im nh Ty l thc
nh gi quan hin tng
gi (trn 5) hin
trng hp
Nm 10 = 9 / 4 11 = 10 x 3
70% 0.0%
30% 0.0%
100% 0% 0.0%
0.0%
Chun b tt cc i tng ca 4M
Trin khai sn xut theo
ng k hoch c duyt