Professional Documents
Culture Documents
BSC Kinh Doanh
BSC Kinh Doanh
F5
F6
Nng cao cht lng sn
C1 phm
C2 Gi cnh tranh
Ci thin dch v sau bn
C3 hng
C4 Tin cy ca i l
Pht trin
Ci thin dch v Tin cy ca i
thng hiu
sau bn hng l
mnh
Pht trin sn
phm mi
Xy dng chun
nng lc
H THNG MC TIU 2012
Phn 1: ng k mc tiu
A B C D E F G=FxDxB H I J
Trng Trng s Ch s Loi ch
Mc tiu chung Ch tiu c th Trng s
s chung 2012 VT tiu
30%
nhun
ROS- T sut li nhun rng trn doanh thu
Tng doanh thu 50.00% 7.5% 380.00 T VND A
T trng doanh thu t my cng nghip 10.00% 1.5% 13% %
Ti chnh
F2
Tng doanh thu 50% T trng doanh thu t th trng Ty nguyn, Min Ty,
30.00% 4.5% 37% %
30%
HCM
T trng doanh thu t xut khu 10.00% 1.5% 5% % B
Gim chi ph tn
F4
20% Gi tr tn kho bnh qun trn doanh thu/thng 100% 6.0% 300% % A
kho
100% 21.0%
30%
lng sn phm
T l khiu ni v CL my nng nghip (trong thi gian
30% 1.8% % A
bo hnh)/tng s sn phm bn ra.
Khch hng/ Kinh doanh
20%
sau bn hng
T l s v bo hnh, sa cha sn phm trong vng
70% 2.8% % A
24 gi
im nh gi bnh qun ca i l v abc (cht lng,
C4
10% T l nhn bit thng hiu ca khch hng mc tiu 100% 2.0%
hiu mnh
Kh
Trng Trng s Ch s Loi ch
Mc tiu chung Ch tiu c th Trng s
s chung 2012 VT tiu
Nng cao mc
im nh gi bnh qun ca khch hng s dng ca
C6
hi lng ca khch 10% 100% 2.0% % A
abc (cht lng, vn hnh, bo hnh, sa cha)
hng
100% 22.0%
T l vt t t tiu chun 60% 4.5% % A
T l vt t b st li do QC 10% 0.8%
Nng cao hiu qu
T l chi ph mua hng thc t so vi nh mc/mc
chui cung ng vt 25% 20% 1.5%
I1
tiu
t
T l s ln giao vt t ng tin 10% 0.8% % B
T l giao hng ng ha n bn hng/tng ha n
80% 2.4% % B
bn hng
Qun l kho 10%
I2
sn xut
Nng sut lao ng 50% 3.8%
Ni b
30%
hiu
S lt truy cp website gii thiu sn phm ca cng
10% 0.3% % B
ty
Pht trin sn sn
10% S lng sn phm mi c thng mi ha 5
i6
phm mi phm
90%
qun l
T l nhn s k tha t chun/ tng s v tr qun l 20% 1.2%
Nng cao tay ngh T l cng nhn c o to nng bc 40% 1.6% 100% % A
cng nhn lp rp, 20%
L2
Xy dng chun
L6
Nm, thng
0% 0%
Nm, thng 0% 0%
Nm, qu
Nm, thng
Nm 0% 0%
Nm, thng
0% 0%
0%
Nm
#DIV/0! #DIV/0!
Nm
#DIV/0! #DIV/0!
Nm
0% 0%
#DIV/0! #DIV/0!
Nm
#DIV/0! #DIV/0!
Qu, nm Kho st i l
Kho st ngi s dng
hoc c k hoch mua trong
vng 3 thng ti)
Tn sut Mc thc Ghi ch/
Ghi ch Bin php thc hin Thc hin Quy i
theo di hin Bin php iu chnh
6 thng,
Kho st
Nm
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
Thng #DIV/0! #DIV/0!
Nm
So snh gia s liu kim k
Qu
v s liu s sch
li lp rp->SX; li thit k-
>R&D; li do vt t->QC
=s lng thnh phm mt
ngy ngy/s ngi trn mt day
chuyn
Qu #DIV/0! #DIV/0!
Qu
Nm
Nm
#DIV/0! #DIV/0!
Nm
Nm 0% 0%
Qu 0% 0%
Tn sut Mc thc Ghi ch/
Ghi ch Bin php thc hin Thc hin Quy i
theo di hin Bin php iu chnh
c th thay bng s nhn
Nm #DIV/0! #DIV/0!
vin c o to
Nm
0% 0%
#DIV/0!
Phng Mua hng Sn xut
BG
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
Gi tr tn kho vt t, ph tng
bnh qun trn doanh thu/thng
Gim chi ph
tn kho
x
Phng Mua hng Sn xut
BG
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
x Cht
x T l vt t t tiu chun
Nng cao hiu
qu chui T l chi ph mua hng thc t so
cung ng vt x vi nh mc/mc tiu
t
T l s ln giao hng ng tin
x ca nh cung cp
1 x
S lng nhn s k tha t
x chun x
xx
xx
Phng Mua hng Sn xut
BG
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
x
x
x
x
x
Gi tr tn kho thnh
phm bnh qun trn
Gim chi ph doanh thu/thng
tn kho
x x
x x
x x x
x
Kho vn Bn hng Dch v K thut
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu
x x
x x
x
x
x
x
x x
x
x x x
x x x x
Kho vn Bn hng Dch v K thut
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu
x x x x
QA R&D K ton - Ti chnh
Ch tiu Ch s 2012 tn sut Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
Gi tr tn kho
Gim chi ph bnh qun trn
tn kho doanh
thu/thng
thng x
2.00% thng
QA R&D K ton - Ti chnh
Ch tiu Ch s 2012 tn sut Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
x x
x x
QA R&D K ton - Ti chnh
Ch tiu Ch s 2012 tn sut Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
x
x x
Hnh chnh - Nhn s
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
Hnh chnh - Nhn s
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
xx
xx
xx
xx
Hnh chnh - Nhn s
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
H THNG MC TIUCNG TY KBI 2012
Mc tiu n v: m bo cc sn phm mi ra i c s chp nhn ca th trng v khai thc tt hn cc sn phm hin ti
Phn 1: ng k mc tiu
1 2 3 4 5 6 7=6x3x1 8
Trng s Ch s
Mc tiu chung ca doanh nghip Mc tiu ca b phn Ch tiu c th Trng s
chung 2012
T l khiu ni v CLSP (trong thi T l s lng sn phm b khiu ni v
gian bo hnh)/tng s sn phm CLSP (trong thi gian bo hnh)/tng s sn 70% 16.8% 1.20
bn ra. phm bn ra.
Nng cao cht
C1
bn ra.
T l s v phn hi yu cu bo T l s v phn hi yu cu bo hnh, sa
Ci thin dch v
C3
30% hnh, sa cha ca khch hng cha ca khch hng trong vng 60 100% 24.0% 100.00
sau bn hng
trong vng 60 pht pht/Tng s v phn hi yu cu
60%
Tin cy ca i l 20%
nhn v phn hi khiu ni) v sn
phm im nh gi bnh qun ca i l v cht
50% 9.0% 85.00
lng sn phm/im ti a
im nh gi bnh qun ca khch hng v
im nh gi bnh qun ca cht lng dch v (tip nhn v phn hi 20% 1.2% 100.00
Nng cao mc
khch hng v cht lng dch v khiu ni)/im ti a
C6
i ng R&D, QC mi v vt t, sn phm v cch v cch thc kim tra trong vng 1 tun/
thc kim tra tng s lng QC
Xy dng chun T l cc v tr c chun nng T l cc v tr c chun nng lc/tng s v
L6
% A Thng
0% 0%
% A Thng
#DIV/0! #DIV/0!
% A Thng
0% 0%
% A 6 thng
% A 6 thng
0% 0%
% A 6 thng
0% 0%
% A 6 thng
0% 0%
#DIV/0!
% A Thng
0% 0%
B Thng
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
ngi B Nm
0% 0%
% A Thng
0% 0%
% A Nm
0% 0%
0%
HN B MC TIU
18 19
NV B NB C
H THNG MC TIUCNG TY 2012
Mc tiu n v: m bo cc sn phm mi ra i c s chp nhn ca th trng v khai thc tt hn cc sn phm hin ti
Phn 1: ng k mc tiu
1 2 3 4 5 6 7=6x3x1 8
Trng s Ch s
Mc tiu chung ca doanh nghip Mc tiu ca b phn Ch tiu c th Trng s
chung 2012
T l s s v bo hnh, sa cha sn
phm my dn dng c gii quyt trong
70% 21.0% 100.00
s v bo hnh, sa cha sn vng 24 gi k t thi im tip nhn
Ci thin dch v phm c gii quyt trong vng SP/Tng s SP b s c c tip nhn
C3
60%
sau bn hng 24 gi k t thi im tip nhn T l s s v bo hnh, sa cha sn
SP phm my cng nghip c gii quyt
Khch hng/ Kinh doanh
100% 90.0%
S i l t chun bo hnh, sa S lng i l t chun bo hnh, sa
Hc hi v pht trin Ni b
40%
qun l V tr nhn s qun l k tha t
S lng nhn s qun l k tha t chun 20% 6.00% 1.00
chun
20%
nng lc lc/tng s v tr tr
100% 60.0%
Phn 2: theo di v nh gi PHN 3 - PHN B
9 10 11 12 13 14=13/8x100% 14=13x6 15 16
Ch s Loi ch Tn sut Mc Ghi ch/ Trng ph
Ghi ch Bin php Thc hin Quy i
VT tiu theo di thc hin Bin php iu chnh Ch s 2012
% A Thng
0% 0%
% A Thng
% A Thng
0% 0%
% A Qy
% A Qy
0%
i l A Nm
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
ngi A Nm
0% 0%
ngi A Nm
% A Nm
0% 0%
0%
N 3 - PHN B MC TIU
17 18
Trng phng Trng b phn my cng nghip Nhn vin k thut my cng nghip Trng b phn my dn dng Nhn vin k
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
vin k thut my dn dng
Mc tiu Ch tiu
H THNG MC TIUCNG TY abc 2012
Mc tiu m bo cc sn phm mi ra i c s chp nhn ca th trng v khai thc tt hn cc sn phm hin ti
Phn 1: ng k mc tiu
1 3 4 5 6 7=6x3x1 8 9 10 11 12
Trng s Ch s Loi ch Tn sut
c tiu chung ca doanh nghip
Mc tiu ca b phn Ch tiu c th Trng s Ghi ch
chung 2012 VT tiu theo di
Tng doanh thu Tng doanh thu 40% 4.0% 400 t VND A Nm
T trng doanh thu t
Doanh thu t my cng
my cng nghip/tng 20% 2.0% 12.00 % A Nm
nghip
doanh thu
60%
Ty nguyn, Min Ty, trng Ty nguyn, Min 35% 3.5% 39.00 % A Nm
HCM Ty, HCM/tng doanh thu
C2
20%
Trng s Ch s Loi ch Tn sut
c tiu chung ca doanh nghip
Mc tiu ca b phn Ch tiu c th Trng s Ghi ch
chung 2012 VT tiu theo di
T trng i l treo bin
i l treo bin abc 30% 3.0% 73.00 % A Nm
Ni b
abc/tng s i l
20%
tng sn phm...)
Hc hi v pht trin
T l nhn vin bn
t l nhn vin hiu r v
hng c o to v 60% 6.0% 11.00 ngi A Nm
cc k nang sau kim tra
22 k nng bn hng,
30%
T l c kh nng phn
S lng nhn vin
tch d bo th trng
marketing c kh nng 40% 4.0% 75.00 % A Nm
chuyn su/tng s nhn
lm d bo th trng
vin marketing
40%
L5
T l cc v tr c chun T l cc v tr c chun
L6
100% 40.0%
Phn 2: theo di v nh gi
13 14=13/8x100% 14=13x6 15 17 18
Mc Ghi ch/ GKD Trng b phn Mar.
Bin php Thc hin Quy i
thc hin Bin php iu chnh Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
x 380 t
x
0%
0% 0% x
0% 0%
Mc Ghi ch/ GKD Trng b phn Mar.
Bin php Thc hin Quy i
thc hin Bin php iu chnh Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
hon thnh k 5
0% 0% x t chun nh 1
x c thm nhn 1
0% 0% x
0%
Nhn vin Thng Hiu Nhn vin Th Trng Trng B Phn D n Nhn vin D n
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
x 12% x 12%/2
5%/tng
x
doanh thu
x x
gi chnh lch so vi i th 5%
x nh cung cp 20%
x 60% khch hn
x khch hng d n bit n 80% x
x x
x x
x
Nhn vin Thng Hiu Nhn vin Th Trng Trng B Phn D n Nhn vin D n
Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012 Mc tiu Ch tiu Ch s 2012
hon thin k trc 03 thng thu thp thngtrc 1 thng truyn ti th khch hng nhn thng tin truyn ti th trc 01 thng
t chun nh 1
c thm nhn 1
u bit x
hiu bit v tham d 80 s gi o to tng kh nng100% nhn vin c o t hiu bit v tham d 80 s gi o to
o to
x 35% x 35%/5
5%/tng
x x x
doanh thu
so vi i th cnh tranh ko 5%
khch hng nc ngoi bit 5% kh ti khu vc bit n th 80% kh mua sn phm ti khu v 80%
x x x
t chun nh 1
c thm nhn 1
hiu bit v tham d 80 s gi o to tng kh nng100% nhn vin c o t hiu bit v tham d 80 s gi o to
Ch thch
*1 Quy c v tm quan trng:
- quy nh thng nht t trng 3 kha cnh nh gi c nhn
theo th t l 60% - 30% v 10%
- ty vo tm quan trng/ kh ca mc tiu hay nhim v, nhn vin thng nht vi cn b cp trn gn gi tr bng % trong ton b cc
mc tiu/nhim v trong tng mc
*2
Quy c v mc thnh tch: Vt mc tiu = 5, t 90-100% mc tiu = 4, t 60 - 90% mc tiu = 3, t 40-60% mc tiu = 2, t di 40% mc
tiu = 1 Khng t mc tiu = 0
MC TIU K HOC CNG VIC
Chc danh:
n v:
Ngi chu
Kt qu mong i Hnh ng c th H tr/phi hp
trch nhim
- kho st th trng
- d bo chnh xc doanh s bn hng
tng khu vc cc TBP
- lp k hoch bn hng cho tng khu vc
sai lch 10%
12 Thng
Qu / ln
theo thng