Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica Resolucién Directoral N° 003-2011 -EF/68.01 Formato SNIP 16 FORMATO SNIP ~ 16 OCreRch lia iy my Aus) 5 beurre I. DATOS GENERALES: Bees 211817 Pet aa “INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL AA HH LA FLORIDA, DISTRITO DE LA JOYA - AREQUIPA ~ AREQUIPA” NIVEL DE ESTUDIO : EXPEDIENTE TECNICO Bren Curt - Municipalidad Distrital de la Joya Pee mune Municipalidad Distrital de la Joya Gerencia de Desarrollo Urban’ Parc iazcny rat ‘Municipalidad Disirital de la Joya Gon dauleal Oficina de Programacion ¢ laversiones - OPE ona OEy bostrel ol psy ti te) Ce out eco p yn oly rests) Proc i EN. ‘VIABLE ‘mopIFicADO ew sotes | once ‘COMENTARIO TECNICO Global v2 Global V1 8 pias rs.a7% | Adicional: Registro N° 1 $/.4,879,451.00_| _ 6/.5,771,063.74 Variacion por meta, metredo y precio jobat Vi Global V2 18.4 ‘Adicional: Registro N* 2 Variacion poe meta 979,451.00 | _s/.5,781,24.94 ‘Adicional: Registro N° 3 \ Global Vi Global v3 6, 18.72% . J sy.2979.051.00 | 8/.5,646,441.53 ‘Vatiacion por meta, metrado y precio Giobat v1 ‘Global va a aesim | Adicional: Registro N° 4 Costo de inversion Duplicado $/.4,879.481,00_|_8/.5,636,180.33 MII, EVALUACION SOCIAL: ied eh aera liN CONCEPTO Hea tapas SU Rd TCA at ah elonia Conte) ‘Monto de Inversion | precio de Mercado '$/.4,879,451.00 | _S/.5,636,180.33 ‘otal (Nuevos soles) [A precio socal S/,2,885,657.00 | S/. 4.918,231,06 Vaice AECL Ete, 393,243.00 8/. 387,258.48 Costo Beneficio F (Nuevos Soles) —_ = S ds ssl (precio social [Tusa interna Retorno (6) 12.80% 10.89% [Ratio C/E. 378,509.00 375,008.72 Costo /Iectividad | Unidad de medida det ae ratio C/E. Conexion Conesio IV. ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES: a. 2Qué tipo de modificaciones registra el PIP? Bi PIP modificado registra variaciones @ causa de MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, cn sus diversos componentes y en los costos indirectos del PIP, "OPI, DGPL o el que resuke competente en et momento en que se produzcan tales cambios,Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica Resolucion Directoral N* 003-201 1-EF/68.01 Formato SNIP 16 se indica que la ejecucion se realizara a nivel global, por tanto esta variacién sustenta la modificacién en la totalidad del PIP Registro N° 04, Las variaciones Costo Directo ‘Redes de agua potable: Se ha disminuido cl costo por consecuencia de la actualizacion de precios, en el total de sus insumos, se modificaron algunos metrados, esta modificacion varia todas las partidas representando esto una disminucién en el componente de -6.01% sobre costo de inversion viable. Conexiones domiciliarias agua potable: Se ha incrementado cl costo por consecuencia de la actualizacién de precios, variacion de metrados por aumento en el numero de conexiones, representando todo esto un incremento en el componente de +2.45% sobre el costo de inversién viable Reservori El costo de inversion de este componente incrementa el costo total de obra por ser una meta nueva de 5.57% del costo de inversién viable. Impacto Ambiental (Agua) Se ha incrementado el costo por consecuencia de la actualizacién de precios © incremento de metas representando todo esto un incremento en el componente de 0.53% sobre el costo de inversion viable. Redes de desague: Se ha incrementado el costo por consecuencia de la actualizacién de precios, incremento de metrados por ampliacion de conexiones de +28.27% sobre el costa de inversién viable. Emisor de empalme: Se ha disminuido el costo por consecuencia de la actualizacién de precios en el total de sus insumos, modificacion de trazo, gencracion de nuevas partidas, disminucién de metrado, representando todo esto una disminucién en el componente de -6.16% sobre el costo de inversion viable. Conexiones domiciliarias desagiie: Se ha incrementado el costo por consecuencia de la actualizacion de precios, incremento de metas por mayor atencidn, variacidn de metrados por adicion’ de mas conexiones representado todo esto un incremento en el componente de +3.40% sobre el casto de inversion viable. Planta de Tratamiento! Se ha ado dicho componente ya que no es necesario una planta de tratamiento de agua residuales ya que la red disenada por este PIP se empalmara a una red de desague existente que cuenta con planta de tratamiento operativa y con capacidad suficiente para atender la descarga de aguas residuales de ln zona intervenida por el PIP, por tanto al no corresponder ya dicho componente el costo de inversion es s/. 0.00, representando todo esto un aporte de disminucién de costo en el componente de -12.52% sobre cl costo de inversion viable. Impacto Ambiental (desague): Se ha incrementado el costo por consecuencia de la actualizacion de precios, variacién de metas, aumento de partidas nuevas, de todos los componentes considerados del PIP, representando todo esto una disminucién de gastos generales de 0.52% sobre el costo de inversi6n viable sstentadas del proyecto comprenden Costo Indirecto Expediente Técnico: Se ha disminuido el costo por consecuencia de la variacién de precio por cotizaciones de mercado, representando todo esto una disminucion de - 0.29% sobre el costo de inversion viable Gastos Generales: Se ha disminuido el costo por consecuencia de la actualizacion de precios, variacién de metas, variacion de metrados, adicién de partidas nuevas de todos los componentes considerados del PIP, representando todo esto una diminucion de gastos generales de -0.67% sobre el costo de inversion viable.Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica Resolucion Directoral N° 003-2011 EF/68.01 Formato SNIP 16 Se ha incrementado el costo por consecuencia por consecuencia de la factualizacion de precios, representando todo esto una diminucion de -0.29% sobre el costo de inversidn viable. Educacion Sanitaria: Se ha disminuido el costo por consecuencia de la actualizacién de precios, variacién de metas, variacion de metrados, adicién de partidas nuevas de todos los componentes considerados del PIP, representado todo esto una disminucion de gasto de -1.19% sobre el costo de inversién viable; se mencioné que en el registro 1 no se considerd y que en este registro 2 y 3 se considera por razones de desarrollo de cultura sanitaria, al momento de revisar el presupuesto se ha encontrado que esta partida se encuentra duplicada. En suma estas variaciones impactan al coste de inversion del PIP VIABLE de S/- 4'879,451,00 a PIP MODIFICADO de s/. 5'636,180.33, esto representa un incremento de +15.51% adicional b. gl Proyecto pierde alguna condicion necesaria para su sostenibilidad? {El proyecto NO PIERDE CONDICION ALGUNA PARA SU SOSTENIBILIDAD ya que se ‘mantiene el marco legal, la funcion y competencia del gobierno local La municipalidad y SEDAPAR S.A, MANTIENE el compromiso de asumir los costos de operacién y mantenimiento del proyecto durante la vida wt del mismo, una vez finalizado, liquidado y entregado, ya que el proyecto se encuentra dentro de su competencia administrativa local. Como es de conocimiento, que Ia Municipalidad cuenta con areas profesionales y técnicas con la experiencia necesaria para la implementaci6n de este tipo de proyectos, asi como también dispone de los equipos y recursos para desarrollar las actividades de mantenimiento y capacidad de gestion para asumir la operacién de las inversiones del presente proyecto. c. Deseripeién y fundamento de las modificaciones no sustanciales Las modificaciones de gran impacto realizadas al PIP VIABLE incrementan los costos de inversion del PIP en +18.51% Sse SS Pont Lee menue lesTUDIO TecaTCO ss). 114,006.00 | 5. 100,000.00 19,006.00 0.29% \expediente Tecnico) [costo DIRECTO [Redes de agua potable Sea | sierra | sp asia | 60% [Conexones domiaharias ee sy meesza7 | s/.a59.18068 | s/, 119,532.61 IReservorio Sasa |S) TTA | impacto Ambiental (igual |S]. 20385.50 S/6.m23.45) 3/9973 IRedes de desague (PVC) | 87. .waceL.sa | 8). 2eennonae | S/.aveatiaa | 28am [Emisor de Empalme $7. 812,159385 | _S/ T1561 ‘$7, 900,762.85 | 616% [Conexiones domicarias |S) sagmoe7 | sy.asoerecr | sj. 165es07 | 340% —, Pianta de tratamiento S7 STORET 7000 “Sy STO 9eaTS [Desague) 3/. 21,0%6.30 3.46.38 | Sf B8.27715 (GASTOS GENERALES 3 /- 386,460.56 Bf, 353,920.91 “B/- 32,539 65 [urturDAD 3), 305,168.45, Si. DAB7S 74 ‘B/. 84.292.71 [SUPERVISION 3/_196807 04] 37 300,000.00 | 87. 163,192.96 [EDUCACION SANITARIA | —_8/- 68,40 S/.10,261.20 75828 froray 37. 4979,05119 |S) Sea6ie0ss | sh 7eere14 | 165)Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica Resolucién Directoral N’ 003-2011 EF/68.01 Formato SNIP 16 SS Ee eee Ct lestupio reem1co : 1 a es lexpediente Teenie |cosTo DIRECTO 7 [Redes de aga potable wet wae Tae a raed domieTiarae amen 230 ‘02 32 1% IReseroria — © 1 15, impacto Ambiental [Agia] 1 1 © ie Redes de desague (PUCI Gz ww wee 73 mieor de Exipaime 250) eur 32 Te emeseres ena a cE a aa le trata a o 7 100% [idesague) T 7 a om lcastos cEMpRALES T 7 a oe [uriLiDaD T 7 o Ti lsureRvision T T a Oe [EDUCACION SANITARIA 7 T a Om[p augos "91g"sT= 9 uogssaaur 9p oys09 9 enuouaIDUt ‘ug}oeay}pow eT sauoneaueo 209 2p LODETESUIa "wi BEeSbO UD ofquiod wOse ap pas ap eumisis Un 2p LODETESIE 10d VADV aT 18 sauiotxau0e Oz 9p HOE “w OT 9T6p Ha aiquiod ene 9p par ap Buisis un ap uoHUEIStI ‘WIG¥LOd VOOV IG VNISIS A Ws SHSHLBAH ap CLASS [9 IT +s ‘a owyedisa ap Josjwo Un 9p uePeTSUIG ‘opeuize & >jdaus 0}910000 ‘9p souo2ng 96 2p UOHINNSUOOB "Wl pe"bGs Ua 20HS9p ‘opeunte £ 2[duis o1an>u09 ‘ap pod ap wuaisis un 9p uODETEISUIBS ap souczng $e ap uoronnsuONB anovsad 3a VNEISIS W Q¢"Ez6'p Uo a0Be59p | aqqeiod wnse 2p uorsepmsur v] 9p 9p par ep BWAPSIS UN op LODEPHSEIy sareisstqare soep 80] 2p uoIneHnTA gnovsad 4a WNSLSIS cu atqeied was ap vomepasut et 3p arqe eT 9p ouoaiosas un 9p uoRanASuaD — sa[eIUAIuN SouLP Sol ap MODENA opazepsop o1uou “arqniod wade ap SeureyprOp ‘siqeiod BABY 9p se pepe lino 26 anb 2 B_ opeao, Syustpodsa p wor afenout 98 ODEN senyeas WoooTE tua o1uaureren ap ewarsis [2 BIDE, swyedus 9p sos um ap LoPeTESUIy ur pep TEs Uo ansesap m1 ap paa ap puszisis un ap UOT 1 BE'ZSb9 U9 2108 9p par ap ewoisis un ap uo ‘WIGViOd VaDW aa VWaISIS 0b wo owuarureren ap susie je vey, dunfedwa ap zosrm un op uOIeTEISUIE ur OS'<6'p ap par ap eurisis un ap up ‘MNOVSa a VIEGISIS | “ur 0T'9T6% Ho a]qeIod nse ap par ap eunisie um ap UOPTSUI | w1aVi0d VNDV 30 VNALSIS sopensy GE TOSIATT T 9p W809 19D %zE'TT ua acnurassip ap ened yam no0!9 ou Ty aqqeta uorszasut 2p (1809 [0 %U6"S UD ‘eaupume ononszso: Teawinoa! 1a ESC Ecesnord perreorie! promo wun u09 ‘pamasuco 2g radinbouy 9p Teuogng ousa1qoo [9p orDaKoxt Te aniessp pp ereuqedma | de anb pep ereinats | 25 ou owuanueren ap wiuyid &1 | Rey annie oT aINS oveusioa 10'99/9-1102-£00 «X TexorDaNC wOIINIOSOAT ‘vongnd dofssaaur 9p [RUOIDeN PUIDISTS TSP TRIIUDH Banga cW gel ap onoarasas ap wononasuooe ‘w1gviod VaDV ad VRKGISIS eco escs eroeduoo wued wun & oomsuad ‘00199 tn ‘oj2:9u09 ap eMmOTe LETS ‘bun spusidwoo anb oyvaturean ap eae aun ap wowonsisuoye OLNGINVIVEL 30 VWaISIS 1a Eecunact ‘ooquas op uoranpord ap pepredes vie supenose SeaA eee Reeeccldowuarurnen ap ued vim pmmnsu0s ouwpusres sep SOT ourepusre> sep Oe uopnoate ap oma upioeoyrpou ug uojopoypous ug oranoafa ap papi oupitox@ wor a ‘opsesap ap ewaisis fap uoIensu BT 3p “winecaaOD BUTTE BUR TOS foa129 un ‘oy2s9U09 ap BUR ‘un apuasdinos anb o3tat ap mupid pun ap uomannsueygs ‘OLNaINVIVEL 30 VIGLSIS 12 ‘2pas9p ap eumess ep woIepisut sopeuarque souep so, ap vomeBny ‘ap8usap op swurew9p 91 dINS o1mI04 10'89/9°1102-C00 .N (ws0.99.105 ‘poghd WorsIaAu| 9p feuorseN wuIsS 19P [i949 wane yosextera RE enaos Metas asociadas a la capacidad de produccién de! RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS: Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica Resolucién Directoral N’ 003-2011 EF/68.01 Formato SNIP 16, hate ote Metrados ologia Alternativa de solucion prevista en el estudio de pre inversion mediante el que se ‘otorgé la viabilidad Ta unidad Formuladora y Unidad Bjecatora deberan coordinar y supervisar a mayor detalle la ingenieria en los estudios de Pre inversign elevando la calidad y detalles de estos, sin embargo al ho ser necesaria la verificacién de viabilidad por estar dentro de los porcentajes de variacion segiin directiva, se recomienda continuar su ejecucion -ejecucisn | Resultado del proceso de le Plazo de ejecucion VI. FECHA: 24 de julio det vil. FIRMAS: Bvaluador 2015 VEREIO Responsable del Organo Competenie > (OPI/DGPI/Organo'que haga sus veces)