Professional Documents
Culture Documents
Sas
Sas
POSLOVNI PLAN
VITAMILK d.o.o.
Mentor: Studenti:
Doc.dr. Nikoli Aleksandra Dizdarevi Adnan
Huidi Damir
Sijamija Senada
dralovi Kadira
1. INFORMACIJE O PREDUZEU
1.1. Puni naziv i adresa sjedita preduzea
Proizvodni asortiman
1) VITAMILK SLATKO MLIJEKO
2) VITAMILK JOGURT 2% M.M.
2.6.Misija
Nudimo vrhunski kvalitetne prirodne proizvoda, izgraujemo odnos s kupcima, ispunjavamo
njihove zahtjeve, nastojei da na prvom mjestu budu njihove elje i zadovoljstvo. Osim to
ispunjavamo elje i oekivanja, mislimo i na vae zdravlje, na nain da prilikom tehnolokog
procesa proizvodnje ne dodajemo konzervanse. Odnos ozbiljnog i pouzdanog poslovnog
partnera, s cjelokupnim okruenjem sliku dinamine, otvorene, u svemu vodee kompanije.
Naa najvea vrijednost su nai zaposlenici i bogato iskustvo. Svoje poslovanje razvijamo
kroz samostalni razvoj kompanije i transparentan odnos s poslovnim partnerima i zajednicama
s kojima poslujemo. Mi volimo mlijeko, a od onoga to voli i emu si predan cijeli ivot
nastoji da bude najbolje.
2.7.Vizija
Tenja kompanije je da ostvari konkurentnost prije svega na domaem tritu kroz
prepoznatljiv kontinuiran proizvodni asortiman te na tome graditi dugoroan plan potencijalne
proizvodnje za izvoz. Znai proizvodnja prepoznatljivih, a i novih visokokvalitetnih
proizvoda, koji e kvalitetom i cijenom zadovoljiti potrebe potroaa, ostvariti profit i
osigurati potrebe zaposlenika.
2.5.Politika kvaliteta
Zaposlenici visokog intelektualnog kapitala
Kvalitetan kadar je osnovica za uspjeno poslovanje te se ono mora usmjeravati zadravanju i
privlaenju kvalitetnog i obrazovanog kadra.
Ulaganje u modernizaciju proizvodnje i stvaranju novih proizvod
Vitamilk raspolae sa irokim asortimanom proizvoda te stalno radi na uvoenju novih ime
prati trendove u mlijenoj industriji. irok asortiman omoguava poduzeu zadovoljavanje
ireg spektra potroaa stvarajui s time odanost i vjernost kod krajnjeg kupca. Potroai
neprestano oekuju neto novo, zanimljivo i drugaije to e okupirati njihovu panju.
Uvrivanje imida tvrtke pa time i imida marki
Vitamilk u svojem asortimanu ima proizvode vrhunske kvalitete koji svojim velikim udjelom
na tritu pokazuju uspjeh. Njihova snaga se iskazuje u viegodinjem uspjenom prisutstvu
na domaem tritu.
Kvalitetni odnosi s kupcima, distribucijom i nabavom
Vitamilkovi se gotovo svi proizvodi mogu nai na policama domaih trgovakih lanaca te su
isporueni i proizvedeni na vrijeme.
Dugorono strateko razmiljanje koje vodi do odrive konkurentske prednosti
Koritenje planiranja koje se odnosi na viegodinji rast i razvoj te stvaranja pozicije koja e
biti bolja od konkurencije i odriva.
Kontinuirano oglaavanje
Oglaavanje je najbolji nain podsjeanja potroaa o postojanju Vitamilk proizvoda na
tritu.
2.5.1. Ciljevi kvaliteta:
Ko je
odgovoran Kome se alje
Izvor Kada se
Cilj Indikator za izvjetaj
podataka analizira
izvjetavanje
Raunovodstv
Utvrivanje;da li smo ef
Finansijski o Dva puta
postigli dobitak ili raunovodstv Izvrnom direktoru
rezultat /dokumentacij godinje
gubitak a
a
Utvrivanj; da li je Raunovodstv ef
Dva puta
naa proizvodnja Ekonominost o/ raunovodstv Izvrnom direktoru
godinje
ekonomina dokumentacija a
Utvrivanje;da li je Raunovodstv ef
Tri puta
naa proizvodnja Profitabilnost o/ raunovodstv Izvrnom direktoru
godinje
profitafilna dokumentacija a
Utvrivanje broja Raunovodstv ef
Realizacije Tri puta
gotovih proizvoda na o/ raunovodstv Izvrnom direktoru
proizvoda godinje
dan dokumentacija a
Izvor: Vlastita istraivanja
TRITE SIROVINE
Proizvodnja i otkup mlijeka u bih 2006. - 2010. godina.
Tabela 1.: Broj muznih grla, proizvodnja i otkup mlijeka u BH od 2006. do 2010. godine
Grafikon 2.:Proizvodnja mlijeka po kravi litara/godina u BiH i EU 27, 2006. 2010. godina
(Izvor podataka: Milkprocessing d.o.o. Sarajevo)
Otkup mlijeka od proizvoaa
U 2010. godini mljekare su preuzele od proizvoaa oko 214.556.000 litara mlijeka,
to je oko 3,5% manje od 2009. godine.
Oko 52,20% otkupa realizirano je u RS, 46,58% u F BiH i 1,22% u Distriktu Brko.
U Federaciji BiH mlijeko se preuzima od oko 11.381 proizvoaa i prosjean otkup po
proizvoau, bez velikih farmi, iznosi 7.712 litara mlijeka godinje.
U Republici Srpskoj mlijeko se preuzima od oko 10.100 poljoprivrednih proizvoaa i
prosjean otkup po proizvoau, bez velikih fami, kree oko 9.860 litara mlijeka
godinje.
U trinu proizvodnju mlijeka ukljueno je, bez velikih farmi, oko 26.455 krava,
odnosno oko 2,3 krave po proizvoau u Federaciji BiH.
U trinu proizvodnju mlijeka ukljueno je, bez velikih farmi, oko 28.380 krava,
odnosno prosijeno 2,8 krava po proizvoau u Republici Srpskoj.
Grafikon 2.: Otkup mlijeka u BH u periodu od 2000. do 2010. godine (Izvor podataka :
Milkprocessinga d.o.o. Sarajevo)
U tabeli 3 je prikazan otkup mlijeka za koji je isplaena Federalna premija i manji je oko 11
% od stvarnog otkupa, poto je u F BiH pravo na premiju za mlijeko uslovljeno koliinom
otkupljenog mlijeka, tako da jedan broj proizvoaa nije stekao pravo na premiju (minimalna
koliina otkupljanog mlijeka je 6.000 lit/proizvoa).
Grafikon 3.: Otkup mlijeka u kantonima F BiH 2010. Godina, 000 lit. (Izvor podataka : FM PVS
FBH)
U grafikonu 3 moemo vidjeti da je otkup mlijeka u FBiH u 2010. god. najvei bio u
Unsko-sanskom kantonu (26,732%), zatim u Tuzlanskom kantonu (17,979%) a najmanji
otkuo mlijeka bio je u Posavskom kanton (1,109%).
Marketing mix
Proizvod
Nai kupci su svi slojevi drutva koji ele da konzumiraju kvalitetne mlijene proizvode.
Kako se mijenja tempo ivota, tako se mijenjaju potrebe i navike naih kupaca, koji
zahtjevaju nove standarde. Kupci ele kvalitetne proizvode, bez aditiva uz to praktiniju i
vizuelno dopadljiviju ambalau. Preduzee Vitamilk se trudi da na razne naine zadovolji
elje i potrebe kupaca, poevi od okusa, pa preko konstantnog kvaliteta, dizajna ambalae i
etikete, vrste pakiranja, cijene, pa sve do stalnog prisustva na tritu. Za proizvodnju naih
proizvoda koristimo kvalitetno svjee kravlje mlijeko od dobavljaa s kojima imamo stalnu
komunikaciju i saradnju u pogledu praenja kvaliteta sirovine i stalne edukacije o higijeni
tokom procesa dobijanja mlijeka (u toku mue) i rukovanja mlijekom (nakon mue) jer je to
jedan od faktora koji utie na kvalitet naih proizvoda. Sirovinska baza u proizvodnji naih
proizvoda je kvalitetno mlijeko koje se odlikuje relativno visokim sadrajem Ca i P koji su
znaajni za ljudski metabolizam. Ca utie na jaanje kostiju, odrava normalnu razinu krvnog
pritiska i smanjuje opasnost od bolesti srca, a novija istraivanja su pokazala da je Ca
znaajan i za mranje jer sprijeava nagomilavanje masti u masnim elijama. P je znaajan za
rast i obnavljanje tkiva, istezanje miia, prenosu ivanih impulsa, znaajan za rad srca i
bubrega.
Naa ambalaa se odlikuje zanimljivim dizajnom privlanim za potroae. Za pasterizirano
mlijeko koristimo PVC vreice bijele boje sa zeleno-utim slovima. Obzirom da PVC vreice
nisu praktine Vitamilk d.o.o. ima u planu da ovu vrstu ambalae zamjeni Tetra pak-om, koji
je mnogo praktiniji. Za jogurt koristimo PET boce bijele boje i za deklaraciju etikete zelene
boje i utim slovima. Na ambalai su otisnuti svi vani podaci vezani za na proizvod kao to
su sastav, energetska vrijednost, nain uvanja i rok upotrebe proizvoda pri propisanim
uslovima.
Cijena
Cilj nam je da nai proizvodi budu dostupni svim slojevima drutva, te da cijene proizvoda
budu prilagodljive za svakog kupca uz garantovan i stalan kvalitet proizvoda. Naa ciljana
grupa potroaa su kupci sa mjesenim primanjima sa i ispod prosjene mjesene plate u
FBiH (748 KM). Voeni ovim mi smo se cijenovno nastojali prilagoditi ovoj grupi potroaa,
te smo na osnovu toga formirali cijene naih proizvoda.
Prodajna cijena 1l Vitamilk pasteriziranog mlijeka je 1,30 KM, a 1l Vitamilk jogurta je 2,10
KM, te nastojimo da su nai proizvodi uvijek zastupljeni na tritu, vizuelno dopadljivi i bez
greke. Naa firma nudi popust od 2% stalnim kupcima veletrgovcima jer tako odrava i
uvruje vezu sa proizvoaima kvalitetnog mlijeka. U sluaju reklamacije proizvoda postoji
jasno definisan postupak kojim reagujemo u takvim situacijam. Na osnovu pismene ili
usmene reklamacije kupca i obavjetenja distributera, Direktor ustanovljava na koji proizvod
se reklamacija odnosi i o emu se radi. Zavisno od toga na ta se reklamacija odnosi, obrada
reklamacije ukljuuje Vou smjene gdje je proizvod nastao, Tehnologa i Direktora mljekare,
koji obrauje reklamaciju i njenu opravdanost. Ako reklamacija nije opravdana Direktor
razgovara sa kupcem i proce se prekida, a ukoliko je opravdana nastoji se ukloniti. Postupak
rijeavanja reklamacije ukljuuje vie osoba, zavisno od teine i vrste problema. Direktor
pismeno ili usmeno telefonom obavjetava kupca o rijeenju reklamacije sa izvinjenjem za
nastali problem i nudi mu dostavu ispravnog proizvoda.
Distribucija
Promocija
Izdanje:1 ifra:MI.09.2009
Revizija:1 Datum:15.12,2011.
Pojava serije standarda ISO 9000 za sistem kvaliteta dovela je do masovne primjene ovog
koncepta: sa jedne strane postavljenog kao trine barijere, a sa druge strane, kao superiornog
metoda za unapreenje konkuretnosti i ekasnosti, smanjenje trokova i dugoroan odrivi
razvoj organizacije. Certikacijom se potvruje da se radi o pouzdanoj i socijalno i ekoloki
odgovornoj organizaciji ija se uspjenost zasniva na odrivom razvoju. Time se pokazuje da
organizacija raspolae potrebnim resursima, denisanim odgovornostima, ovlaenjima i
ureenim procesima. To je garancija da e eventualno dobijeni posao biti obavljen kvalitetno,
na vrijeme i u okviru ugovorenih cijena.
IZRADIO KONTROLISAO ODOBRIO
Ime i prezime
Potpis
VITAMIL
K d.o.o.
Vitamilk svoj rad bazira na primjeni integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i sigurnou
hrane prema standardu BAS EN ISO 9001:2000
QMS koji zadovoljava navedne zahtjeve standarda ISO 9001, uspostavlja se unutar
organizacije sa ciljem da omogui:
formiranje, zadovoljenje i prevazilaenje zahtjeva i oekivanja kupca,
ostvarenje politike i ciljeva kvaliteta,
kontinualno poboljavanje samog sistema i
balans u ispunjenju zahtjeva kupaca i ostalih korisnika organizacije: vlasnika, zaposlenih,
partnera i drutva, zajedno sa ostalim parcijalnim menadment sistemima
Procedure QMS - dokumenti koji deniu sve vrste procesa koji su utvreni unutar sistema
kvaliteta.
Radna usputstva - dokumenti koji detaljno opisuju nain odvijanja pojedinih kljunih
aktivnosti u odreenom procesu, kao i aktivnosti tehnolokih, administrativnih i logistikih
podprocesa.
Planovi kvaliteta - dokumenti koji deniu nain primjene sistema kvaliteta tokom realizacije
specinog ugovora, projekta ili razvoja novog proizvoda,
Crtee - dokumente koji sadre podatke koji deniu sistem (proizvod ili objekat).
Zapisi - dokumenti koji sadre objektivnu evidenciju o izvrenim aktivnostima ili ostvarene
rezultate aktivnosti na formatizovanim ili neformatizovanim obrascima.
2.4.Odgovornost rukovodstva
Najvii menadment tim Vitamilk d.o.o. redovno preispituje, kao dio preispitivanja QMS,
efektivnost utvrenih obaveza koje se odnose na zadovoljstvo kupca i ostalih zainteresovanih
strana i preduzima odgovarajue mjere za poboljanja.
Preispitivanje i izmjene vizije, misije, politike i ciljeva, ocjene promjena potreba i oekivanja
svih zainteresovanih strana, odluke koje se odnose na aktivnosti i resurse potrebne za
ispunjenje potreba i oekivanja zainteresovanih strana, procjene dobiti, trokova i rizika za
sve zainteresovane strane tokom cjelog ivotnog ciklusa proizvoda, poev od razvoja do
upotrebe.
2.8.Upravljanje resursima
2.8.1.Ljudski resursi
Osoblje koje obavlja poslove koji utiu na usaglaenost sa zahtjevima za proizvod mora da
bude kompetentno u pogledu obrazovanja, obuke, znanja i iskustva. Organizacija mora da:
denie potrebnu kompetentnost osoblja koje obavlja poslove koji utiu na usaglaenost sa
zahtjevima za proizvod;
onda kada je to primenljivo, obezbjedi obuku ili preduzme druge mjere da bi se dostigla
neophodna kompetentnost;
vrednuje efektivnost preduzetih mjera;
osigura da zaposleni budu svjesni relevantnosti i vanosti svojih zadataka.
2.8.2.Infrastruktura
Organizacija mora da denie, obezbjedi i odrava infrastrukturu potrebnu za postizanje
usaglaenosti sa zahtjevima proizvoda. Infrastruktura obuhvata:
zgrade, radni prostor i pripadajuu opremu;
procesnu opremu (i hardver i softver) i
usluge podrke (kao to su transportne usluge, komunikacione usluge ili informacioni
sistemi)
2.8.3.Radna sredina
Organizacija mora da upravlja radnom sredinom potrebnom da bi se procesi odvijali u dobrim
radnim uslovima i produktivnoj klimi, kako bi se postigla usaglaenost sa zahtjevima
proizvoda.
2.8.4.Finansije
Pored podmirenja trokova poslovanja prvi prioritet rukovodstva treba da budu ulaganja u
marketing
razvoj i projektovanje novih proizvoda i metoda rada,
razvoj i obuku kadrova,
unapreenje QMS-a i
infrastrukturu
2.9.2.Projektovanje i razvoj
Projektovanje i razvoj procesa treba da omogue dobijanje eljenog proizvoda i/ili usluge,
imajui u vidu resurse u preduzeu (ljude, novac, maine, alate i dr.), kao i ravnomjereno
iskorienje resursa. Projektovanjem procesa, definiu e odgovarajue faze, aktivnosti, tokovi
i mjere kontrole. Takoe je potrebno definisati i procese vezane za odravanje opreme.
2.9.3.Nabava
Nabava je proces koji prethodi zapoinjanju procesa proizvodnje. Cilj nabave je pribavljanje
sredstava za proizvodnju koja su potrebna za tok procesa reprodukcije, uz voenje rauna o
ekonominosti i kvalitetu nabavljenih sredstava.
2.10.1.Mjerenje
IZRADIO KONTROLISAO ODOBRIO
Ime i prezime
Potpis
VITAMIL
K d.o.o.
Mjerenje uinka sistema vezano je za mjerenje zadovoljstva kupca, internu provjeru, mjereni
finansijski efekat i samoocjenjivanje.
Mjerenje i praenje procesa obuhvata definisanje metoda mjerenja vezanih za tanost,
vremenske rokove, pouzdanost, brzinu odziva i vrijeme reakcije procesa i ljudi na specijalne
interne i/ili eksterne zahtjeve.
Mjerenje proizvoda i/ili usluga obuhvata izvetavanje o kontrolisanju i ispitivanju,
napomene o putanju materijala i certifikate, ukoliko se oni zahtjevaju.
Mjerenje zadovoljstva zaposlenih, ispruilaca i drutva ima za zadatak da identifkuje
informacije u odgovarajuim fazama realizacije proizvoda i/ili usluga koje su neophodne za
ispunjavanje potreba drugih zainteresovanih strana.
2.10.2.Kontrola neusaglaenosti
2.10.3.Poboljanje
PLAN PROIZVODNJE/PRODAJE
Prodaja po mjesecima
Proizvod J.m. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Mlijeko l 100000 110000 100000 120000 130000 140000 150000 145000 145000 145000 135000 130000
Jogurt l 3000 3500 4000 4500 5000 5000 4500 5000 4500 4000 4000 4000
Kiselo
l 100000 110000 100000 120000 130000 140000 150000 145000 145000 145000 135000 130000
mlijeko
. FINANSIJSKI PLAN
Voda 28370 28720 28020 26620 28030 28730 28720 28030 28728 28020 28020 26630
Mazivo za maine 21
Plastine nosiljke 406 399
Filter kruii 3
Sredstva za 30 40
ienje
El. Energija 250 270 210 330 370 410 420 415 410 405 390 370
Vodena para 22 33 28 41 53 57 60 57 56 60 58 57
Usluge:
Transport 450 730 650 950 700 800 850 600 550 400 700 650
IO 5400
Skladite 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Osiguranje 6000
Kamate 18000
Reklame 3000
Amortizacija 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Plate 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Trokovi prodaje 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Opi trokovi 11000
IZRADIO KONTROLISAO ODOBRIO
Ime i prezime
Potpis
VITAMIL
K d.o.o.
Ukupno rashodi 182516 165953 155008 175741 188053 199886 209650 203652 204044 202685 192368 185607
Bilans za mjesec 7484 24047 44992 34259 31947 30114 30350 46348 5956 7315 7632 4393
Profit za god. 274.837
Bilans stanja
Zalihe
Sirovine i materijali 30.000
Gotovi proizvodi 45.000
Nedovrena proizvodnja 25.000
Potranja od kupaca 31.000
Ostala tekua sredstva
Ukupno tekua aktiva 284.000
Fiksna aktiva osnovna sredstva
Maine i oprema 180.000
Graevine 200.000
Zemljite 70.000
Ostala fiksna aktiva 10.000
Ukupno fiksna aktiva 460.000
Ukupno imovina 744.000
Ukupne obaveze PASIVA
Tekue (kratkorone) obaveze
Obaveze prema dobavljaima 21.500
Kratkoroni krediti 28.000
Bilans uspjeha
SNAGE-S SLABOSTI-W
Unutranji faktori
- Kvalitet proizvoda - Nebrendiran proizvod
- Nova oprema - Lo dizajn
- Motivisani zaposleni - Neiskoritenost
- Tenja ka stalnom kapaciteta
razvoju i unaprijeenju - Nerazvijena distributivna
kvaliteta mrea
- Kvalitet sirovine - Poveani trokovi
Vanjski faktori - Pouzdani kooperanti klimatiazcije
- Inovativnost - Slab marketing
- Mali asortiman proizvoda
snage