Professional Documents
Culture Documents
LAKIP Pusdiklatwas 2013
LAKIP Pusdiklatwas 2013
A PEN
NGANT
TAR
Sesuai Keputusan
K Kepala BPKP
B Nom
mor: KEP-006.00.00-0880/K/2001
1, Pusat
Pendidik
kan dan Pelatihan
P P
Pengawasa
an (Pusdik
klatwas) B
BPKP merrupakan
salah sattu unit kerja BPKP yang mem
mpunyai tugas
t poko
ok melakssanakan
penyelen
nggaraan, pembinaaan dan ko
oordinasi kegiatan pendidika
an dan
pelatihan
n di bid
dang pen
ngawasan. Laporaan Akunttabilitas Kinerja
Pusdiklattwas BPK
KP tahun
n 2013 disusun un
ntuk mellaporkan tingkat
keberhasilan yang telah dicaapai serta sebagai beentuk perttanggungja
awaban
kepada pemberi
p maandat yaitu
u Kepala BPKP.
B
Ciiawi, 21 Jan
nuari 2014
Kepala Pusat,
Dadangg Kurnia
NIP
P 196109300 198203 1 001
0
DAFTAR LAMPIRAN
Tapkin Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 berisi dua program, yaitu Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP.
Keberhasilan program diukur dengan indikator kinerja hasil (outcome), dan
keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator kinerja keluaran (output).
Dalam Tapkin Pusdiklatwas BPKP tahun 2013, telah ditetapkan 2 indikator
outcome dan 5 indikator output.
Tabel R.1
Capaian Kinerja Outcome Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013
D. Struktur Organisasi
Gambar 1.1
KEPALA PUSDIKLATWAS
Pegawai Negeri
Gambar 1.2
Sipil Pusdiklatwas
Komposisi Pegawai Pusdiklatwas
BPKP jika diklasifi- 48
36
kasikan berdasar-
16 16
kan jabatan, terdiri
4 3 2 1 1
dari: fungsional
Fungsional Umum Auditor Widyaiswara
umum berjumlah Pejabat Struktural Pranata Komputer Arsiparis
Dokter Analis Kepegawaian Pejabat Negara
48 orang, fung-
sional auditor berjumlah 36 orang, widyaiswara berjumlah 16 orang,
pejabat struktural berjumlah 16 orang, pranata komputer berjumlah 4
orang, arsiparis berjumlah 3 orang, analis kepegawaian berjumlah 1
orang, dokter berjumlah 2 orang, pejabat negara berjumlah 1 orang.
Berdasarkan
Gambar 1.3 pendidikan, pegawai
Komposisi Pegawai Pusdiklatwas
Berdasarkan Pendidikan dengan latar
37 39
33
belakang pendidikan
S3 berjumlah 4
12
4
orang, S2 berjumlah
1 1
Strata 3 Strata 2
Strata 37 orang, S1/DIV
Diploma SLTA
1/DIV SLTP SD
III
berjumlah 33 orang,
DIII berjumlah 12
orang, SLTA berjumlah 39 orang,
Gambar 1.4
SLTP dan SD masing-masing 1
Komposisi Pegawai
orang. Berdasarkan Golongan
13% 20%
Sedangkan berdasarkan golongan, 67%
pegawai golongan IV berjumlah 25
orang, golongan III berjumlah 85 Golongan IV Golongan III
Golongan II
orang, dan golongan II berjumlah
17 orang.
E. Sistematika Penyajian
PENDAHULUAN Bab 1
Rencana Strategis
2010-2014
2008-2010
Perjanjian
Kinerja 2013
Capaian Kinerja
2013
Bab 3
Analisis Capaian
Kinerja 2013
PENUTUP
Simpulan dan Strategi Bab 4
Peningkatan Kinerja
1. Pernyataan Visi
2. Pernyataan Misi
3. Tujuan Strategis
4. Sasaran Strategis
TUJUAN SASARAN
NO PROGRAM KEGIATAN
STRATEGIS STRATEGIS
B. Perjanjian Kinerja
Sasaran 2.
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan
sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan
sebesar 100%
Tingkat Kepuasan Penerima Layanan skala
8,1
likert 1-10
Indikator Output:
Pengadaan Sarana dan Prasarana unit 11
Program 1:
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP
Sasaran Outcome:
Meningkatnya Kapasitas Aparat Intern Pemerintah yang Profesional dan
Kompeten pada 80% K/L/Pemda
Capaian outcome ini diukur dari realisasi jumlah SDM terdiklat sesuai
kompetensi dibandingkan dengan total jumlah yang dibutuhkan yaitu
jumlah calon peserta diklat sesuai kapasitas Pusdiklatwas BPKP yang
tertuang dalam Kalender Diklat (Kaldik).
1. Diklat kedinasan sebanyak 159 orang atau 2,61% dari total realisasi
diklat.
2. Diklat teknis substansi sebanyak 4.143 orang atau 68,04% dari total
realisasi diklat.
3. Diklat fungsional auditor sebanyak 1.787 orang atau 29,35% dari total
realisasi diklat.
Gambar 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Outcome Program 1
150%
125%
100%
75%
50%
25%
0%
2012 2013
Target 86% 88%
Realisasi 115,30% 132,37%
Dari Gambar 3.1, dapat dilihat bahwa realisasi indikator outcome selama 2
tahun terakhir mengalami peningkatan. Realisasi indikator outcome Tahun
2013 sebesar 132,37% meningkat 17,07% jika dibandingkan dengan
realisasi tahun 2012 dan telah melampaui target akhir Renstra
Pusdiklatwas tahun 2014 sebesar 90%. Realisasi indikator outcome tahun
2012 mencapai 115,30% diperoleh dari perbandingan SDM terdiklat
sebanyak 5.857 orang dengan jumlah total yang dibutuhkan sebanyak
5.080 orang. Sedangkan realisasi outcome tahun 2013 mencapai 132,37%
diperoleh dari perbandingan SDM terdiklat sebanyak 6.089 orang dengan
total jumlah yang dibutuhkan sebesar 4.600 orang. Kenaikan realisasi
Capaian target indikator outcome tidak lepas dari dukungan capaian target
indikator output. Capaian indikator kinerja output selama tahun 2013
diuraikan dalam Tabel 3.4.
Tabel 3.4
Capaian indikator kinerja output Pusdiklatwas BPKP tahun 2013
maupun non APIP yang mengikuti diklat teknis substansi (diklat yang
diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan
pengetahuan di bidang teknis tertentu).
peserta atau 58,58% dari capaian output sebesar 4.143 orang peserta.
Jumlah tersebut melampaui jumlah yang semula direncanakan dalam
kalender diklat untuk diklat teknis substansi dengan sumber dana
PNBP yaitu 990 orang. Terlampauinya target output disebabkan
karena pada tahun 2013 terdapat tambahan beberapa mitra kerja yang
belum pernah bekerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP sebelumnya
seperti Pemda Gorontalo dan Papua. Selain itu terdapat kenaikan
terhadap jumlah permintaan diklat dari mitra yang sudah
bekerjasama sebelumnya, seperti TNI dan Polri.
Dibandingkan dengan
Gambar 3.5
Perbandingan Realisasi Output realisasi output tahun 2012
Diklat Teknis Substansi
4.500
yang mencapai 3.801 orang
4.000 4.143
3.801 peserta, realisasi output
3.500
3.000 2.427 tahun 2013 sebanyak 4.143
2.500 2.142
2.000 1.659 1.716 orang peserta mengalami
1.500
1.000 kenaikan sebanyak 342
500
- orang peserta atau 9% dari
RM PNBP Total
realisasi output tahun 2012.
2012 2013
Kenaikan tersebut berasal
dari realisasi diklat baik yang dibiayai dana RM (3,44%) maupun
PNBP (13,31%).
c) Adanya pengukuran atas hasil diklat melalui pre test dan post test
yang diukur dengan terlaksananya pre test dan post test dengan
nilai maksimal 1. Selama tahun 2013 jumlah pre test dan post test
yang dilakukan sebesar 88% atau 103 dari 117 diklat, sehingga
memperoleh nilai sebesar 0,88 dari nilai maksimal 1.
Dibandingkan dengan
Gambar 3.10
Perbandingan realisasi output tahun 2012
Capaian Kinerja
Sistem diklat berbasis merit sebesar 91,75%, realisasi
dan kompetensi
output tahun 2013 sebesar
100,00%
97% mengalami kenaikan
90,00%
sebesar 5,25% atau 5,72%
80,00%
97,00% dari realisasi output tahun
70,00% 91,75%
2012. Kenaikan itu disebab-
60,00%
kan oleh bertambahnya
50,00%
pengukuran atas hasil diklat
2012 2013
melalui pre test dan post test.
Program 2:
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara - BPKP
Sasaran Outcome:
Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan
kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%
Gambar 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Outcome Program 2
8,8
8,5
8,3
8,0
7,8 Target
7,5
2012 2013 Realisasi
Target 7,9 8,1
Realisasi 8,06 8,54
8.54 skala Likert meningkat 0,48 point atau sebesar 5,96% jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan telah melampaui target
akhir Renstra Pusdiklatwas tahun 2014 sebesar 8,3 skala Likert. Kenaikan
realisasi indikator outcome tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi
indikator outcome tahun 2012 disebabkan antara lain karena peningkatan
kualitas layanan diklat di kelas.
Capaian target indikator outcome tidak lepas dari dukungan capaian target
indikator output. Target output yang ditetapkan pada awal tahun adalah
jumlah sarana dan prasarana berupa 1 unit/paket pengadaan CCTV dan
10 unit pengadaan sound system. Pada akhir tahun semua rencana
pengadaan dapat direalisasikan atau mencapai 100% dari target. Capaian
output jumlah sarana dan prasarana seluruhnya dibiayai dari dana rupiah
murni.
Capaian kinerja pada tahun 2013 atas 2 indikator outcome termasuk dalam
kategori memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 127,93%.
Rincian capaian per program tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012
dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1
Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2012-2013
RATA-RATA
CAPAIAN
NO. PROGRAM INDIKATOR
OUTCOME
2012 2013
Program Dukungan Manajemen dan
1. 134,06 150,42
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
2. 102,03 105,43
Aparatur Negara-BPKP
Dari tabel terlihat bahwa secara umum, capaian kinerja Program Dukungan
Manajemen-BPKP dan Program Peningkatan Sarana dam Prasarana
Aparatur Negara-BPKP selama dua tahun sudah di atas 100%.
atau bagian saja, melainkan suatu gabungan kontribusi dari semua bidang
dan bagian terkait.
Meningkatnya efektivitas Tingkat Kepuasan Penerima Skala Likert 8,1 8,54 105,43 250.000.000 246.897.500 98,76 423 220 52,01 Peningkatan Sarana dan
perencanaan pengawasan Layanan Prasarana Aparatur Negara-
sebesar 90% dan perencanaan BPKP
kualitas pengelolaan keuangan
sebesar 100%
Rata-rata Capaian Kinerja Pusdiklatwas BPKP Tahun 2013 127,93
Catatan:
Jumlah yang tercantum dalam capaian dana program 1 sebesar 119% merupakan capaian dibandingkan rencana tapkin, sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp41.297.792.000, maka capaian untuk program 1
adalah sebesar 97,52%
Lampiran 2
PUSDIKLATWAS BPKP
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA OUTCOME TAHUN 2013 DENGAN REALISASI TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014
REALISASI 2013
REALISASI REALISASI KENAIKAN/
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA OUTCOME SATUAN TARGET 2014 DIBANDINGKAN PROGRAM
2012 2013 PENURUNAN
TARGET 2014
1 2 3 4 5 6=5-4 7 8=5/7 9
Meningkatnya kapasitas aparat Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap % 115,3 132,37 17,07 90 1,47 Dukungan Manajemen dan
pengawasan intern pemerintah yang total jumlah yang dibutuhkan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-
profesional dan kompeten pada 80% BPKP
K/L/Pemda
Meningkatnya efektivitas Tingkat Kepuasan Penerima Layanan Skala Likert 8,06 8,54 0,48 8,3 1,03 Peningkatan Sarana dan Prasarana
perencanaan pengawasan sebesar Aparatur Negara-BPKP
90% dan perencanaan kualitas
pengelolaan keuangan sebesar 100%
Lampiran 3
PUSDIKLATWAS BPKP
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2013
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 33.841.984 40.271.571 119,00 34.032 30.235 88,84
2 Pengadaan dan Penyaluran Jumlah Sarana Prasarana Unit 11 11 100 250.000 246.898 98,76 423 220 52,01 Peningkatan
Sarana dan Prasarana BPKP Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Negara BPKP
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP 250.000 246.898 98,76 423 220 52,01
TOTAL 34.091.984 40.518.469 118,85 34.455 30.455 88,39
Catatan:
Jumlah yang tercantum dalam capaian dana program 1 sebesar 119% merupakan capaian dibandingkan rencana tapkin, sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp41.297.792.000, maka
capaian untuk program 1 adalah sebesar 97,52%
Lampiran 4
PUSDIKLATWAS BPKP
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA OUTPUT TAHUN 2013 DENGAN REALISASI TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014
2 Pengadaan dan Penyaluran Jumlah Sarana Prasarana Unit 11 1 10 1.119 0,98 Peningkatan
Sarana dan Prasarana BPKP Sarana dan
Prasarana
Aparatur Negara
BPKP