23ServicioJardineria Cas PDF

Servicios de jardinera
M O D E L O D E P L A N D E N E G O C I O
AUTORES C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA)
PROMOVE CONSULTORIA E FORMACIN SLNE
COORDINACIN C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA)
EDITA C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA)
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Producciones khartum S.L
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Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010
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NDICE
0 INTRODUCCIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1 MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVIciO DE JARDINERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1 Definicin de las caractersticas generales del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2 Presentacin de la emprendedora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3 Datos bsicos del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2 Entorno en el QUE SE REALIZAR lA ACTIVIDAD De lA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1 Entorno econmico y sociocultural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 Contexto econmico nacional e internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 Entorno normativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4 Entorno tecnolgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.1 Definicin del servicio que realizar la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Factores clave de xito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4 EL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.1 Determinacin del proceso de prestacin del servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2 Subcontrataciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.3 Aprovisionamientos y gestin de stocks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.4 Procedimientos y controles de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.5 Niveles de tecnologa aplicados en los procesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5 EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.1 Definicin del mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.1.1 Perfil de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.1.2 Estimacin de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.1.3 Estacionalidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.2 Evolucin y previsiones del mercado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
5.3 La competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.3.1 Identificacin de las empresas competidoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.3.2 Diferencias respecto a los servicios de la competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.3.3 Productos sustitutivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.4 Anlisis DAFO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6 LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.1 Presentacin de la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6.2 Prescriptores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.3 Acciones de promocin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.4 Determinacin del precio de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7 LA LOCALIZACIN DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7.1 Asentamiento previsto y criterios para su eleccin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
7.2 Terrenos, edificios, instalaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7.3 Comunicaciones e infraestruturas del asentamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
8 RECURSOS HUMANOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
8.1 Relacin de puestos de trabajo que se van crear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
8.2 Organizacin de recursos y medios tcnicos y humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
8.3 Organigrama. Estructura de direccin y gestin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8.4 Seleccin de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
8.5 Formas de contratacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
9 PLAN ECONMICO-FINANCIERO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
9.1 Investimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
9.2 Financiacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
9.3 Poltica de amortizaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
9.4 Ingresos por reas de negocio. Previsin de ventas anuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
9.5 Evaluacin de los costes variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
9.6 Evaluacin de los costes fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
9.7 Poltica de circulante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
9.8 Cuentas de resultados previsionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
9.9 Balances de situacin previsional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
9.10 Previsiones de tesourera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
9.11 Punto de equilibrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
9.12 Ratios del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
9.13 Flujo de caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
9.14 Rentabilidad del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
10 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

10.1 Forma jurdica eligida para el proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
10.2 Proteccin jurdica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
10.3Autorizaciones, permisos etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
10.4 Medidas de prevencin de riesgos laborales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
11 LA INNOVACIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
11.1 Aspectos innovadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
12 PLANIFICACIN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

0. Introduccin
0. Introduccin
BIC GALICIA presenta una coleccin de Modelos de Plan de Negocio destinada especial-
mente a emprendedores y tcnicos de apoyo a la creacin de empresas. Estos documentos son
el resultado de la utilizacin de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para
apoyar la creacin y consolidacin de empresas, aplicados de forma prctica sobre una idea
empresarial concreta.
La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se configur a partir de la recreacin de

un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las caracters-
ticas medias del sector en el que estn enmarcados.
Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de

la viabilidad tcnica, comercial, financiera y econmica de la futura empresa, con el objetivo
final de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especfico del emprende-
dor o de los tcnicos, le facilite informacin de inters y le sirva como ejemplo y referencia para
el desarrollo de su propio plan de negocio.
A lo largo del texto el lector encontrar notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, cla-
ramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en
la elaboracin de un apartado genrico o de un epgrafe concreto del proyecto. Su consulta
facilitar la adaptacin de los Modelos de Plan de Negocio a la situacin particular de cada em- 7
prendedor y/o ampliar informacin sobre conceptos fundamentales en la creacin, puesta en
marcha y consolidacin de una empresa.
Relacin de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de

Plan de Negocio
En la elaboracin de esta coleccin se trabaj con varias de las herramientas y recursos que
BIC GALICIA pone a disposicin de emprendedores, tcnicos y empresarios, para la elaboracin
del Plan de Negocio, indicamos la relacin de estos recursos, su descripcin y la forma de apli-
carlos sobre el proyecto empresarial, con el fin de facilitar que cualquier emprendedor pueda
adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias.
Todas las herramientas y recursos estn a disposicin de los usuarios en el Portal Web de BIC
GALICIA, en la direccin: www.bicgalicia.es
Guas de actividad empresarial.- Las guas de son una coleccin de trabajos de anlisis
cualitativo y estadstico sobre diferentes sectores y actividades econmicas en Galicia.
En el presente Modelo de Plan de Negocio se emple la siguiente Gua de

actividad empresarial.
- Gua n. 29. - Empresa de servicios de jardinera
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JARDINERA

INTRODUCCIN
Cmo aplicarlas.- El usuario deber buscar en el directorio de guas aquellas que estn re-
lacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podr consultarlas y
seleccionar la informacin que sea de su inters, como el volumen de mercado en el sector, la
competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tam-
bin podr consultar las fuentes de informacin que se detallan en las Guas para profundizar
en el estudio y desarrollo de su propio proyecto.
Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido espe-

cfico sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su ndice, con
ligeras modificaciones, es la referencia seguida en este plan.
Cmo aplicarla.- La lectura completa de esta gua antes o durante la realizacin del plan de
empresa aportar al usuario un conocimiento prctico sobre cmo se estructura y cmo se ela-
bora un plan de negocio.
Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente

a los emprendedores, est formada por:
- Gua de recursos y herramientas para emprender.-
Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creacin y con-
solidacin de empresas que ofrece Bic Galicia, adems de presentar los principales
organismos pblicos que trabajan en el campo del desenvolvimiento socioeconmico
y las fuentes de informacin oficial.
- Trmites generales para la creacin de la empresa.-
Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empre-
8 sa, es decir, la eleccin de la forma jurdica y los trmites legales, administrativos y
mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa.
- Cmo presentar un proyecto en pblico.-
Una presentacin empresarial puede tener como finalidad persuadir a la audiencia
para que financie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el pro-
yecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentacin:
Medios, fases y tcnicas bsicas.
Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, financie-

ros, fiscales...etc relacionados con la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una
empresa.
Cmo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rpida
respuestas a dudas especficas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los
procesos de creacin, gestin y consolidacin de la empresa. La lectura de los numerosos ejem-
plos y el uso de la navegacin a travs de las fichas relacionadas mediante enlaces, optimiza los
resultados de esta herramienta.
Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informtica para realizar el plan econmico y fi-
nanciero del proyecto empresarial para sus primeros cinco aos de actividad.
MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

INTRODUCCIN
Cmo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo ms recomendable es trabajar con la opcin
del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicacin. Siguiendo las indicaciones e intro-
duciendo los datos econmicos del proyecto (inversin, financiacin, ingresos, costes variables
y costes fijos) se obtendr el informe econmico y financiero del mismo. El programa permite
elaborar y guardar un gran nmero de proyectos.
Manuales Prcticos de gestin.- Documentos que ofrecen informacin sobre aspectos

fundamentales en la gestin y consolidacin de la empresa desde un enfoque lo ms prctico
posible.
Cmo aplicarlos.- El usuario deber seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en
funcin de la temtica de cada uno y de las caractersticas de su proyecto.
Recomendamos especialmente, por su inters, la consulta de los ejemplos prcticos que con-
tienen algunos de los Manuales.
Gua bsica del autnomo y cuadernos del autnomo.-
Estn formados por una serie de documentos que explican elementos bsicos para el desa-
rrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Rgimen Especial de Trabajadores
Autnomos.
Cmo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la re-

lacin de cuadernos, cuya temtica se centra en reas concretas de la gestin del negocio.
Cuentan adems con cuadernos especficos para los sectores de hostelera, comercio minorista,
construccin y profesionales liberales.
Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestin de las MicroPymes.- Docu- 9

mentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestin interna de las pymes,
tanto de tipo general como sectorial.
Cmo aplicarlos.- El usuario podr consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial
aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura ser de utilidad no slo
para la elaboracin del plan de negocio, sino como referente para su aplicacin prctica en la
futura gestin de la empresa.
Formacin para emprendedores y empresarios

BIC GALICIA a travs de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia
relacin de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios
y tcnicos de promocin econmica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el
anlisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestin y consolidacin de la empresa.

INTRODUCCIN
1. Modelo de plan de
negocio: servicio de
jardinera
1. Modelo de plan de negocio:
servicio de jardinera
1.1 Definicin de las caractersticas generales del proyecto

La empresa Paraso Zen, S.L. supone la creacin de una empresa dedicada a ofrecer servicios
de jardinera en el municipio de Sanxenxo, provincia de Pontevedra.
Su actividad principal ser el diseo, ejecucin y mantenimiento de zonas verdes y jardines,

ofreciendo especial atencin al servicio de paisajismo.
Uno de los elementos diferenciadores de este proyecto es la apuesta por las nuevas tecno-
logas y la innovacin a la hora de ofrecer y prestar sus servicios. La promotora pretende con-
vertirse en una de las primeras empresas gallegas del sector de la jardinera en ofrecer diseos
vinculados a la jardinera japonesa y con elementos de esttica Zen.
Se dedicar a trabajar con clientes particulares, en cuanto a mantenimiento de jardines, si bien

en lo que corresponde al paisajismo y diseo de zonas verdes los clientes no sern nicamente
particulares sino tambin la administracin e instituciones pblicas e incluso empresas, principal-
mente vinculadas a la organizacin de eventos, estudios de arquitectura y constructoras.
Aproximadamente el 65% de los clientes sern particulares y el 35% entidades pblicas y

empresas.
13
La promotora, Mara Estvez, es Ingeniera Agrnoma con un amplio conocimiento de pro-
ductos fitosanitarios, abonos, especies arbreas, bulbos y dems productos vinculados al man-
tenimiento de zonas verdes debido al trabajo desarrollado en una cooperativa de servicios agro-
forestales.
Adems cuenta con amplia experiencia en cuanto al diseo y desarrollo de proyectos de pai-
sajismo y restauracin medioambiental debido a su trabajo como tcnica en el Departamento
de diseo y paisajismo de una oficina de Arquitectura de referencia en Galicia.
En cuanto a la situacin actual del sector, cabe destacar que la crisis econmica afecta, prin-
cipalmente, a los servicios de mantenimiento de zonas verdes: limpieza de fincas, cierres, insta-
lacin de sistemas de riego automticos, podas, plantacin etc.
El principal problema al que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de jardinera,
segn la propia Asociacin Galega de Empresas de Xardinera, Agaexar, es la competencia des-
leal del sector que influye directamente en los precios de mercado y as mismo, el hecho de que
muchas empresas de limpieza de edificios presten actualmente servicios de mantenimiento de
jardinera.
Motivo por el cual, la promotora de este proyecto considera que la principal ventaja com-
petitiva frente a la competencia se centra en ofrecer servicios innovadores adems proyectar la
imagen de especializacin, calidad y asesoramiento especializado.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JardinEra
Segn el ltimo estudio realizado por la Asociacin Espaola de Centros de Jardinera la crisis
no afecta, al menos de forma considerable, a los servicios de diseo y desarrollo de proyectos
de paisajismo y decoracin exterior que se mantiene estable con un crecimiento del 1,5% en el
segundo semestre del ao 2010.
La Asociacin Espaola de Empresas de Jardinera considera que la jardinera profesional es

un sector con futuro que est experimentando un crecimiento positivo, a pesar del contexto de
crisis econmica.
Los datos que arroja el estudio realizado por DBK, Estudio de Sectores, demuestra que el
volumen de negocio de las empresas de jardinera experiment un aumento del 1,9% a lo largo
del ao 2009.
Por otro lado, esta empresa contar con buenos contactos y con proveedores, que incluso
animaron a la promotora a iniciar este proyecto empresarial por su cuenta.
La eleccin de la ubicacin en el municipio de Sanxenxo responde a dos motivos; por un lado,

la promotora ha trabajado en una empresa de la comarca de O Salns, por lo que ha tenido la
oportunidad de conocer las tendencias de mercado en el rea de influencia. Adems, reside en
el Ayuntamiento, por lo que le permitira fijar aqu definitivamente su lugar de residencia.
14

1.2 Presentacin de la emprendedora
La promotora de este proyecto, Mara Estvez, cuenta con amplios conocimientos sobre
productos agrcolas, gracias a la experiencia que ha adquirido en la cooperativa Agrotienda en
la que ha trabajado durante 4 aos, temporada en la que ha conocido a multitud de empresas
proveedoras del sector y en la que ha conseguido fidelizar clientela.
Tras su paso por la cooperativa, Mara decide diversificar y mejorar su formacin y realiza el
Mster en Paisajismo, Jardinera y Espacio Pblico en la Universidad de Granada.
Una vez terminada esta formacin complementaria Mara se incorpora al equipo de trabajo
del Estudio de Arquitectura SIGMA SL, concretamente en el rea de Arquitectura Paisajista y
Restauracin Medioambiental.
A raz de esta nueva experiencia laboral adquiere conocimientos y experiencia vinculada al

diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano y rural, restauracin medioambiental y
proyectos de decoracin exterior para eventos.
As mismo, se familiariza con los procesos de presentacin y bsqueda de convocatorias y

concursos pblicos para la elaboracin de proyectos paisajsticos en la administracin pblica.
A lo largo de su carrera profesional y laboral la promotora ha realizado formacin comple-

mentaria para mejorar y diversificar sus conocimientos:
Feng Shui aplicado a la jardinera y paisajismo
Jardinera japonesa
Eco-innovacin 15
Arquitectura mimtica
Bio-construccin
Destaca el espritu emprendedor de la promotora, ya que Mara complementaba su trabajo

en Estudio de Arquitectura SIGMA SL con la imparticin de actividades formativas por cuenta
propia, actividad que contina ejerciendo en la actualidad y que pretende ahora ampliar con su
empresa.
Una vez que Mara decide iniciar su propio proyecto empresarial se preocupa por conocer y
acceder a las herramientas que el Bic Galicia pone al servicio del emprendedor, concretamente
la Gua de actividad empresarial de servicios de jardinera, la Gua de actividad empresarial de
servicios forestales y los procedimientos de calidad que le podran ser de utilidad en su proyecto.
As mismo cuenta con formacin especfica en gestin empresarial, a travs de la realizacin

del curso de Planificacin Empresarial impartido por Bic Galicia.
La promotora del proyecto adems de mantener buenas relaciones con los clientes de las dos
empresas en las que ha trabajado, conoce con detalle las caractersticas, ventajas y desventajas
de sus principales proveedores y, as mismo, de sus competidores.

1.3 Datos bsicos del proyecto
El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales caractersticas del proyecto.
Cuadro 1.- Caractersticas de la Empresa
Servicio tcnico de arquitectura e ingeniera/ Servicios a edificios

Sector
y actividades de jardinera
Servicios tcnicos de arquitectura e ingeniera y otras actividades
Actividad relacionadas con el asesoramiento tcnico / Servicios a edificios
y actividades de jardinera
Clasificacin Nacional de
7111 /0161
Actividades Econmicas
Forma Jurdica Sociedad Limitada
Localizacin Ncleo urbano del Ayuntamiento de Sanxenxo
Instalaciones Local de 85 m2
Maquinaria y herramientas bsica de jardinera

Equipos y maquinaria Software especfico de diseo paisajstico
Material de oficina
Promotora
Personal y estructura Ingeniera medioambiental
organizativa Red de colaboradores autnomos (oficial y peones de jardinera)
y empresas (estudios de arquitectura y constructoras)
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- Diseo y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y
jardinera
Restauracin ambiental
Paisajismo urbano
Cartera de Servicios Jardinera paisajstica
Decoracin exterior
- Imparticin de formacin especializada
- Asistencia tcnica y consultora en paisajismo
- Mantenimiento de jardines y zonas verdes
Particulares
Clientes Administracin e instituciones pblicas
Empresas
Red de prescriptores y colaboradores

Pgina Web
Herramientas de Promocin
Blog y redes sociales
Visitas comerciales
Los datos de inversin y los resultados econmicos bsicos se detallan en la siguiente tabla.

Cuadro 2.-Resumen de los datos econmicos y financieros
Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Inversin total 44.660 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo de maniobra
15.340 0,00 0,00 0,00 0,00
inicial
Recursos propios 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos ajenos 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Previsin de ventas 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55
Resultados estimados
54.622,78 55.951,42 48.552,94 70.093,82 86.624,72
despus de impuestos
Tesorera acumulada 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74
17

2. Entorno en el que
se realizar la actividad
de la empresa
2. Entorno en el que se realizar
la actividad de la empresa
2.1 Entorno econmico y sociocultural

La evolucin y situacin actual a la que se enfrentan las empresas que ofrecen servicios de
jardinera depende a su vez, de la evolucin y ritmo de crecimiento y/o estancamiento en el se
encuentran los sectores econmicos de la agricultura y de ordenacin urbana.
As mismo, hay que tener en cuenta por un lado la demanda de clientes privados, la demanda
pblica y la vinculada al sector empresarial.
En cuanto a la demanda de particulares, destaca principalmente el consumo de actividades

de plantacin y mantenimiento de fincas y jardines, que viene determinado por el desarrollo
de una cultura floral y de jardinera que ha sido transmitida, principalmente, por la influencia
de pases vecinos como Francia; tal y como afirman a travs de entrevistas en revistas digitales
especializadas los gerentes de establecimientos pioneros en Espaa como son Garden Verd SA
y Jardn World SA.
As mismo, los resultados del primer Panel Nielsen de la Jardinera realizado en Espaa, a tra-
vs de la Asociacin Espaola de Centros de Jardinera (AECJ) que analiza el consumo de plantas
y productos de jardinera en Espaa, demuestran que existe un crecimiento positivo del sector.
21
Segn este estudio ms de la mitad de los hogares espaoles son consumidores de productos
de jardinera y de decoracin exterior.
Los hogares espaoles invierten al ao alrededor de 1.217 millones de euros en productos de

jardinera para el cuidado y mantenimiento de sus jardines y zonas verdes.
El estudio de La calidad de vida en las ciudades1 (MOPU 1982) destacaba la importancia de

las zonas verdes por parte de la ciudadana.
Cuadro 3: Equipamientos y servicios demandados por la poblacin
Servicio Prioridad Porcentaje
Jardines 1 63,9
Zona de juego infantil 2 51,1
Ambulatorios 3 49,1
Servicios a la 3 edad 4 40
Mercados 5 31,8
Centros de ocio y recreo para la juventud 6 28
Guarderas 7 24
Fuente: Ministerio de Obras Pblicas y Urbanismo
1. A pesar de la antigedad de este estudio no se ha realizado hasta el momento ninguno de tanto impacto social y con el carcter cualitativo
de ste.
ENTORNO EN EL QUE SE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
En cuanto a la situacin entorno a la demanda pblica, en los ltimos aos la Administra-
cin Pblica ha demostrado una mayor preocupacin por implementar proyectos de desarrollo
urbano sostenibles que respeten e integren la identidad ambiental, la proteccin de especies
vegetales y la conservacin y preservacin del entorno ambiental.
Las polticas establecidas por la Unin Europea tambin han influido a este proceso y al incre-
mento de los programas pblicos de apoyo al desarrollo de espacios verdes, a la biodiversidad
del territorio, programas de seguimiento y gestin de la biodiversidad urbana, etc.
Segn el Informe Tcnico, elaborado por la Direccin General de Medio Ambiente de la UE,
la existencia de zonas verdes pblicas figura entre los cinco indicadores principales obligatorios
para la sostenibilidad de las ciudades europeas.
22

2.2 Contexto econmico nacional e internacional
El informe del Banco de Espaa sobre los primeros meses del 2009 refleja la mala situacin
econmica actual y la elevada inestabilidad financiera internacional.
El PIB interanual ha retrocedido un 2,9% como resultado de la reduccin de la actividad eco-

nmica en el sector de la construccin, de la industria y derivado de stas, el sector servicios. El
crecimiento del desempleo contina durante este periodo alcanzando un 17%.
El principal problema al que se enfrentan las empresas que ofrecen de servicios jardinera, no
es tanto el descenso de la demanda (pblica y privada), como la intrusin que se produce en el
sector como consecuencia de la crisis, y en concreto, del descenso del sector de la construccin.
Hasta el ao 2008 el incremento del sector de construccin supona una oportunidad de

negocio para Paraso ZEN S.L., bien como cliente potencial o como entidad colaboradora, en la
prestacin de servicios vinculados al diseo y mantenimiento de las zonas verdes de las urbani-
zaciones construidas.
Sin embargo, la crisis econmica y el descenso de la facturacin por parte de las empresas
constructoras han provocado que muchas de ellas asuman ahora las tareas de mantenimiento y
cuidado de las zonas verdes de sus construcciones.
Igualmente, las empresas que anteriormente gestionaban las comunidades y el mantenimien-

to de edificios, actualmente, tambin prestan servicios de jardinera, aunque la mayora de las
veces lo hacen sin contar con personal especializado.
El presupuesto destinado en Espaa por la Administracin Pblica a la licitacin de concursos 23

de medio ambiente para jardines super en el ao 2001 los 1.500 millones de euros en la tra-
mitacin de ms de 3.300 concursos.
Esta inversin representa un aumento del 75% con respecto a la partida destinada en el
mismo periodo del ao anterior por las Administraciones Local, Autonmica y Central a jardi-
nes. Galicia, con cerca de 300 concursos y 105 millones de euros invertidos, es la Comunidad
Autnoma de Espaa, despus de Catalua y Andaluca que ms concursos de jardines ha
convocado.
En lo que respecta a la proyeccin de los servicios que ofrece Paraso ZEN S.L. con respecto al
sector privado, en el ao 2001 constaban en Galicia 133.425 viviendas secundarias de las cuales
23.677 estn situadas en diseminado, es decir, fuera del ncleo urbano.
Un porcentaje muy alto de estas viviendas secundarias en diseminado son chals, adosados y
casas con jardn, por lo tanto, clientes potenciales de Paraso ZEN S.L.

2.3 Entorno normativo
La empresa solicitar en el Registro Industrial la calificacin empresarial como constructora
que realiza obras de ejecucin de jardines.
Tambin se inscribir en el Registro de empresas y servicios plaguicidas, para poder utilizar

plaguicidas y herbicidas para el tratamiento de zonas verdes.
En materia de calidad, la empresa contar con un Sistema de gestin de calidad certificado

segn la ISO 9001:2008 y un Sistema de gestin medioambiental segn la ISO 14001.
La relacin de normas que afectan al sector son las siguientes:

Decreto 3008/1978 del 27 de octubre, por el que se regula el Documento de Califi-
cacin Empresarial como constructora.
Orden del 23 de octubre de 1979, de Exigencia del Documento de Calificacin Em-
presarial.
Ley 10/1995 del 23 de noviembre, de Ordenacin del Territorio de Galicia.
Ley 6/2007 de 11 de mayo, medidas urgentes en materia de ordenacin del territorio
y litoral de Galicia.
Ley 7/1996 del 10 de julio, de Desarrollo Comarcal de Galicia.
Ley 15/2004 de 29 de diciembre, de ordenacin urbanstica y proteccin del medio
rural de Galicia, que modifica a la Ley 9/2002 de 30 de diciembre.
Ley 9/2001 del 21 de agosto, de Conservacin de la Naturaleza.
24 Resolucin del 27 de mayo de 2002, por la que se hace pblico el acuerdo de la
Xunta de Galicia de 11 de abril, en relacin con la tramitacin y resolucin de los
expedientes de autorizacin para semilleros, plantaciones y poda de rboles en te-
rrenos de dominio pblico hidrulico y para el aprovechamiento y la utilizacin de
vegetacin arbrea o arbustiva de las riberas de los ros.
Ley 6/2001 de Evaluacin de Impacto Ambiental.
En materia de riesgos laborales, ser de aplicacin la normativa especfica Ley 31/1995 del
8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de 12 de
diciembre de reforma del marco normativo de la prevencin de riesgos laborales.

2.4 Entorno tecnolgico
La tecnologa es un factor determinante para la actividad y gestin diaria de la empresa.
La promotora de este proyecto considera que el elemento diferenciador de Paraso ZEN S.L.
ser la apuesta por crear proyectos sostenibles e incluir las TICs y novedades tecnolgicas tanto
en los procesos de diseo y desarrollo como de ejecucin. (Ver apartado 4.5. Tecnologa apli-
cada a procesos)
Igualmente, considera que ofrecer asesoramiento a sus clientes sobre los avances tecnolgi-
cos que se producen en maquinaria ser valorado positivamente.
En este sentido, cabe destacar la evolucin de las nuevas herramientas y maquinarias de corte
y desbrozado.
En lo que respecta a los productos, destacan las nuevas frmulas en abonos y la investigacin
desarrollada entorno a productos fitosanitarios y tierras turbas.
El desarrollo tecnolgico en la actividad de jardinera est estrechamente vinculado al diseo

y desarrollo de software de diseo en 3D, de prediccin del crecimiento de las plantas, creacin
de entornos virtuales, simulaciones reales y fotorrealismo etc.
Por este motivo, Mara ha asistido a varias ferias sectoriales en las que se exponen las no-
vedades con respecto a decoracin exterior, nueva maquinaria, nuevos productos e incluso
tendencias de diseo y paisajismo.
Entre otros salones y ferias ha asistido a Iberflora, Congreso Aecoc, Expogarden y Sicur.
25

3. Actividad de
la empresa
3. Actividad de la empresa
3.1 Definicin del servicio que realizar la empresa

La empresa ofrecer diferentes servicios en las siguientes reas de negocio:
Diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo y jardinera
Imparticin de formacin especializada
Asistencia tcnica y consultora en paisajismo
Mantenimiento de jardines y zonas verdes
Para cada una de las reas de negocio, la promotora ha elaborado un catlogo de productos
y/o servicios tipo que sus potenciales clientes podrn conocer a travs de la pgina Web:
Diseo y desarrollo de proyectos y estudios de paisajismo y jardinera

En esta rea de negocio se ofrecern los siguientes servicios:
Restauracin ambiental: son proyectos de gran escala que generalmente constan de
una fase valorativa de inventario, anlisis del medio natural y social y de una fase
de proyecto que incluye una propuesta de restauracin ambiental y un proyecto de
ordenacin y adaptaciones para el uso pblico.
29
Los productos tipo que ha diseado la promotora son:
a. Rehabilitacin de zonas degradadas
b. Estabilizacin de terrenos sin consolidar
c. Integracin en el paisaje de los terrenos alterados
Paisajismo urbano: son proyectos que se caracterizan por integrar en el diseo la
componente social, el uso de materiales resistentes al vandalismo y perdurables en el
tiempo y temas de mantenimiento.
a. Parques y zonas verdes urbanas pblicas
b. Zonas verdes de edificios corporativos y parques empresariales
c. Zonas verdes de viviendas y de espacios de comunicacin (aeropuertos, esta-
ciones de tren, etc).
Jardinera paisajstica: son proyectos de escala ms ntima y de tamao variable.
Desde una terraza o patio hasta un jardn a cualquier escala.
a. Ajardinamiento de terrazas
b. Ajardinamientos en patios de luces
c. Fincas y terrenos
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Decoracin exterior: proyectos puntuales que consisten en proyectar y planificar la
organizacin espacial y la plstica de la composicin de un entorno determinado.
a. Asesoramiento para eventos
b. Decoracin de estancias
Imparticin de formacin especializada

En esta rea de negocio se ofrecern los siguientes servicios:
Formacin a medida ou ad hoc: supone disear e impartir cursos segn las necesida-
des y el perfil de la persona interesada.
Formacin estandarizada: supone impartir formacin que la promotora ya tiene dise-
ada a travs de su experiencia como formadora por cuenta propia.
a. Jornada bsica para la siembra
b. Jornada bsica sobre abonos
c. Como elegir las plantas para tu jardn
d. Curso bsico de jardinera
e. La influencia de las plantas en nuestro bienestar
f. El cuidado de las orqudeas
Asistencia tcnica y consultora en paisajismo

30
Asesoramiento: : a entidades que necesitan apoyo en el diseo de sus propios proyec-
tos paisajsticos, como pueden ser las Oficinas y estudios de arquitectura y Empresas
constructoras.
Solicitud y gestin de subvenciones
Preparacin de concursos y convocatorias pblicas
Mantenimiento de jardines y zonas verdes

Conservacin: consiste en llevar a cabo las tareas bsicas de limpieza, desbroce, poda
y replantacin de csped y plantas.
Mantenimiento: consiste en asesorar y prestar servicios vinculados a mejorar el apro-
vechamiento de la zona a travs de la instalacin de sistemas de riego, cierres, insta-
lacin de rocallas etc.

3.2 Factores clave de xito
La experiencia, la amplia formacin y la filosofa de trabajo de la promotora ser una de los
factores decisivos para el xito de Paraso ZEN S.L.
El asesoramiento y la atencin especializada para con los clientes, tanto
personalmente como a travs de su pgina Web ser un elemento diferenciador.
La diversificacin de productos y servicios, as como la innovacin en el proceso de diseo y

en la prestacin de servicios que prcticamente no existen en la comunidad, servirn para que
Paraso ZEN S.L. destaque sobre sus competidores.
En cuanto a la prestacin de servicios de mantenimiento y ejecucin la promotora integrar

sus conocimientos sobre control biolgico de plagas, depuracin simbitica etc.
La realizacin de presupuestos ms ajustados a las necesidades de cada cliente y al alcance

del proyecto.
La seriedad y el cumplimiento de los plazos ser otro de los factores de xito de la empresa.
La profesionalidad en la oferta de los servicios y en el cumplimiento de los proyectos y los

plazos es algo muy valorado por los clientes y que Paraso ZEN SL puede ofrecer, puesto que la
promotora se dedicar de forma exclusiva a trabajar en la empresa.
Igualmente, el conocimiento y los contactos que la promotora mantiene a raz su experiencia

anterior ser aprovechada para dar a conocer su proyecto empresarial.
Cuadro 6.- Factores clave de xito y su posicionamiento en relacin a la competencia 31
POSICIN DE
FACTOR DE XITO (FCE) POSICIN DEL FCE MEJOR COMPETIDOR
PROYECTO
Calidad de producto y ser- Estudio de Arquitectura
1 1
vicio SIGMA SL
Precio 2 3 Xardintec SL
Especializacin,
3 1 -----
conocimientos e innovacin
Asesoramiento y atencin al
4 2 Xardintec SL
cliente durante el servicio
Diversificacin del producto 5 3 Mundogarden SA
Estudio de Arquitectura
Cumplimiento de plazos 6 4
SIGMA SL
La aplicacin de un riguroso plan de gestin, contribuir a mejorar los resultados globales de

Paraso ZEN SL, propiciando la consolidacin de la viabilidad y la diferenciacin sobre la com-
petencia.

4. El proceso de
presentacin del servicio
4. El proceso de presentacin del
servicio
4.1 Determinacin del proceso de prestacin del servicio

A la hora de analizar el proceso vinculado a la prestacin del servicio Paraso ZEN S.L. distin-
gue dos procesos diferenciados:
1. proceso ordinario
2. concurso pblico.
El proceso a seguir por Paraso ZEN S.L. desde el contacto con el cliente hasta la finalizacin
de la prestacin del servicio en el proceso ordinario, es el siguiente:
Contacto inicial con el cliente
1 Contacto con el cliente personalmente, por telfono o a travs de la Web de la em-
presa.
2 Fijacin de cita con el cliente para la deteccin especfica de necesidades, asesora-
miento y realizacin de mediciones. En el caso de que se enve plano y memoria, el
presupuesto puede elaborarse sin necesidad de realizar mediciones in situ.
3 Realizacin de presupuesto.
4 En el caso de elaboracin de presupuesto segn plano y memoria, si ste es acepta- 35
do, se visitar el lugar para comprobar que el terreno coincide con plano y memoria.
5 Modificacin de presupuesto y/o aceptacin definitiva del mismo por parte del clien-
te.
6 Se establece una fecha de entrega (segn volumen del proyecto).

EL PROCESO DE PRESENTACIN DEL SERVICIO
CONTACTO INICIAL CON EMPRESA
CLIENTE CONTACTA CON EMPRESA
FIJACIN CITA ENVO PLANOS/

PARA MEDIACIN MEMORIA
REALIZACIN DE
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ACEPTADO?
INDAGACIN
SOBRE MOTIVOS Y No Si
NEGOCIACIN
36
ELABORACIN DE
NUEVO PRESUPUESTO
COMPROBACIN
DE MEDIDAS
PRESUPUESTO
ACEPTADO?
INFORMACIN
No Si REQUISISTOS
CLIENTE
FIN SE ESTABLECE Y
SE COMUNICA LA
FECHA DE ENTREGA
FIN

Prestacin del servicio vinculado a diseo y mantenimiento de jardines y zonas
verdes
1 Verificacin de que se dispone de los recursos humanos, material y maquinaria
necesarios.
2 Solicitud al proveedor del material restante hasta completar pedido (en caso
necesario).
3 Programacin de fechas de actividad entre operarios.
4 Recepcin de la materia prima (en caso necesario).
5 Ejecucin de las tareas vinculadas a servicios de jardinera:
a. Diseo de jardines y zonas verdes
b. Mantenimiento de jardines y zonas verdes
37

PRESTACIN SERVICIO:
DISEO Y MANTENIMIENTO
INFORME DE REQUISITOS DEL CLIENTE
SE DISPONE DE
TODOS LOS RECURSOS
NECESARIOS?
SOLICITUD AL
No Si
PROVEEDOR
RECEPCIN DE PROGRAMACIN
MATERIAL DE LAS TAREAS
TRASLADO DE
MAQUINARIA
Y MATERIALES
38
EJECUCIN
DE LAS TAREAS
CONTACTO CON EL CLIENTE

PARA FINALIZACIN
DEL TRABAJO
FIN

Prestacin del servicio vinculado al diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo,
decoracin exterior y restauracin medioambiental
1. Visita previa al cliente en el terreno sobre el que se desarrolla el proyecto de
paisajismo o restauracin, para estudiar sus caractersticas y conocer al cliente.
2. Anlisis del espacio para tomar las medidas necesarias para determinar la su-
perficie en proyeccin y estudio de los posibles condicionantes arquitectni-
cos.
3. Anlisis de las necesidades y/o requerimientos del cliente: el uso que se le va
a dar al espacio, quien lo va a utilizar, el contexto, el estilo a lograr, sus gustos
y necesidades, etc.
4. Realizacin del anteproyecto mediante el estudio detallado de la informacin.
5. Exposicin del anteproyecto
6. Realizacin del proyecto
7. Exposicin del proyecto
39

PRESENTACIN DEL SERVICIO: PAISAJISMO Y
RESTAURACIN AMBIENTAL
VISTA PREVIA A LA ZONA
ANLISIS DE
ANLISIS NECESIDADES
DEL ESPACIO Y/O REQUISITOS
DEL CLIENTE
REALIZACIN DEL
ANTEPROYECTO
EXPOSICIN DEL ACEPTACIN

ANTEPROYECTO DEL CLIENTE
40
REALIZACIN
Si No
DEL PROYECTO
EXPOSICIN ACEPTACIN
DEL PROYECTO DEL CLIENTE?
No Si
FIN

El proceso a seguir por Paraso ZEN S.L. desde el contacto con el cliente hasta la finalizacin
de la prestacin del servicio a travs de concurso pblico es el siguiente:
1. Consulta de las convocatorias pblicas en las que Paraso ZEN S.L. tiene opcin de
participar e identificacin de oportunidades de negocio y/o clientes potenciales.
2. Anlisis de los requisitos establecidos por el cliente, a travs de la consulta de los
pliegos tcnicos y administrativos de la convocatoria.
3. Elaboracin de la memoria del proyecto presentado (propuesta tcnica y administra-
tiva) segn lo dispuesto en los propios pliegos.
4. Registro y seguimiento de la propuesta presentada a la convocatoria.
5. En caso de que la resolucin sea positiva y Paraso ZEN S.L. resulte ser la empresa
adjudicataria del concurso, se firmar el contrato.
6. En caso de que la adjudicacin se le otorgue a otra empresa, ser registrado en el
sistema y se proceder a analizar los motivos de dicha adjudicacin; para conocer a
la competencia y mejorar los servicios ofertados a los clientes pblicos.
41

CONTACTO CON EL CLIENTE
PRESENTACIN DE OFERTAS
CONVOCATORIAS Y
CONSURSOS PBLICOS
IDENTIFICACIN Y
SELECCIN DE LAS
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
PLIEGOS TCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS DE
LA CONVOCATORIA
ANLISIS DE LOS
REQUISITOS
DEL CLIENTE
DOCUMENTACIN
ADMINISTRATIVA
ELABORACIN DE
PROPUESTA/PROYECTO
DOCUMENTACIN
TCNICA
REGISTRO Y
42 SEGUIMIENTO
DE LA PROPUESTA
PRESENTADA
CONCURSO
ADJUDICADO?
ANLISIS DE LAS CAUSAS

Si No DE ADJUDICACIN A
OTRA EMPRESA
FIRMA DEL CONTRATO REGISTRO

E INICIO DEL EN EL SISTEMA
PROYECTO
FIN FIN

Prestacin del servicio de diseo y mantenimiento de jardines y diseo y desarrollo
de proyectos de paisajismo y reestructuracin medioambiental en convocatorias
publicas
1. Definicin de requisitos y objetivos del cliente y caractersticas del proyecto,
segn lo descrito en los propios pliegos del concurso y en la memoria entre-
gada por Paraso ZEN S.L. en la convocatoria.
2. Planificacin y provisin de recursos materiales y personales en base al trabajo
a desarrollar, determinando cuando van a intervenir y su duracin en el pro-
yecto.
3. Diseo y definicin de las lneas generales del futuro uso del producto del
proyecto, identificando las actividades y los pasos necesarios para alcanzar los
objetivos previstos.
4. Ejecucin del proyecto segn la planificacin y los resultados obtenidos en el
proceso de control.
5. Control y seguimiento de los aspectos del proyecto que inciden en la conse-
cucin de los objetivos, es decir, se controla el trabajo real llevado a cabo en
el proyecto.
6. Evaluacin: anlisis de la satisfaccin del cliente y mejora contina, clculo de
la rentabilidad del proyecto y resultados del control efectuado a lo largo del
ciclo de vida del proceso.
7. Finalizacin y cierre de proyecto
43

PRESENTACIN DEL SERVICIO VINCULADO
A CONCURSOS PBLICOS
PLIEGOS TCNICOS DE LA CONVOCATORIA
REQUISITOS Y OBXECTIVOS DEL PROYECTO

INICIO
ASIGNACIN DE RECURSOS
SE DISPONE DE TODOS DEFINICIN DE RESPONSBILIDADES
LOS RECURSOS DISTRIBUCIN DEL TRABAJO
NECESARIOS? PLANIFICACIN
DISEO DEL
No Si REQUISITOS
PROYECTO
DEL PROYECTO
EJECUCIN DE LAS
CUMPLIMIENTO
TAREAS
DE PLAZOS
PLANIFICADAS
MODIFICACIONES
TRASLADO DE
44 CONTACTO
INCIDENCIAS
MAQUINARIA Y
CONTRATACIN
PROVEDORES, PERSONAL CONTROL MATERIALES
SUBCONTRATACIN EJECUCIN
SEGUIMIENTO Y VALIDACIN POR

PARTE DEL CLIENTE
SATISFACIN DEL CLIENTE
EVALUACIN
CIERRE Y FINALIZACIN
DEL PROYECTO
FINALIZACIN
FIN

4.2 Subcontrataciones
La subcontratacin se llevar a cabo en la prestacin de servicios vinculados al Mantenimien-
to y conservacin de jardines y a la ejecucin de proyectos.
A pesar de ello, Paraso ZEN S.L. se responsabilizar de llevar a cabo el seguimiento y control
del servicio prestado. Se desplazar hasta la zona donde se realicen los servicios contratados
para planificar el trabajo y supervisar las tareas realizadas por la entidad o persona subcontra-
tada.
Las subcontrataciones recaern en empresarios individuales (autnomos), conocidos por la

promotora a raz de su experiencia laboral previa. Estas personas sern consideradas colabora-
dores de Paraso ZEN S.L. para generar una relacin estable de confianza, seriedad y profesio-
nalidad. Para que el cliente no perciba que es personal externo, se les proporcionar uniformes
de trabajo con la imagen corporativa de la empresa.
Subcontratar el servicio externo de prevencin de riesgos laborales a la misma empresa que

lo gestionaba en una de las empresas en las que la promotora ha trabajado.
Se contratarn, adems, los servicios de una empresa de gestin de residuos para la recogida
de los productos fitosanitarios utilizados en los proyectos.
45

4.3 Aprovisionamientos y gestin de stocks
El aprovisionamiento de Paraso ZEN SL ser de tres tipos: maquinaria y herramienta bsica,
productos (plantas, tratamientos fitosanitarios, semillas, etc.) y software y material de oficina.
En el caso de la maquinaria y algunas herramientas, la oferta de proveedores no es abundante

y el precio est controlado por grandes compaas, lo que dejar muy poco margen de manio-
bra a la empresa.
En estos casos, los propios proveedores suelen ofrecer un servicio integral, suministrando
recambios y mantenimiento. Sin embargo, los costes son elevados y el nmero de empresas que
presta estos servicios es muy bajo, especialmente en los equipos ms caros que suelen provenir
de fabricantes alemanes y de pases nrdicos.
Paraso ZEN S.L. contar, nicamente, con los recambios bsicos y de reemplazo de las piezas
con mayor rotacin, sierras, neumticos utillaje, etc, que se guardar en el almacn y cuya ges-
tin no requiere ningn proceso especial.
La empresa adquirir una furgoneta de segunda mano para trasladar las herramientas y uti-
llaje bsico a los terrenos, independientemente, de que lo asuma el personal de la empresa o la
red de colaboradores.
Para comenzar la actividad habr que realizar una compra de maquinaria y herramientas
bsica (cortacsped, desbrozadora, motosierra, etc) aunque posteriormente y en funcin de las
necesidades de los diferentes trabajos se irn adquiriendo otras herramientas ms especficas.
46 En cuanto a los productos existen muchos proveedores y la compra a travs de catlogo

ofrece muchas posibilidades. En este caso, el aprovisionamiento se har en funcin de las nece-
sidades de los diferentes trabajos.
Los plazos medios de pago son de 60 90 das para la maquinaria grande y de 30 a 60 das
para las herramientas ms pequeas.
El objetivo de Paraso ZEN S.L. es contar con los materiales y productos mnimos necesarios
para la puesta en marcha del proyecto y en la medida de lo posible trabajar sin stocks, de forma
que la adquisicin del material est supeditada a los procesos de contratacin.

Cuadro 7.- Aprovisionamiento inicial Cuadro 8.- Stock inicial
Maquinaria Productos
1 furgoneta Recambios bsicos para
maquinaria
1 Cortacsped
10 sacos de abono
1 Desbrozadora
5 sacos de arena
2 Sierras
15 sacos de turba
2 Carretillas
Material de oficina
3 Tijeras de poda
2 cajas de tner
3 Rastrillos
100 lotes de carpetillas
1 Cultivador
300 catlogos
2 Regaderas
Material de papelera
2 Azadas
2 Pala
1 Transplantador
Material de oficina
2 ordenadores de mesa
1 porttil
1 impresora
1 fax 47
3 mesas de trabajo
1 mesa de reunin
3 sillas giratorias
4 sillas
4 estanteras
2 sillones
2 programas informticos
2 telfonos mviles
1 tablet Pc

4.4 Procedimientos y controles de calidad
Paraso ZEN SL basar la calidad de su trabajo en la profesionalidad y experiencia tanto del
personal propio como de colaborador.
El factor que determina la calidad final de los trabajos ser el cumplimiento de la normativa
vigente, principalmente, la vinculada a los procesos de ordenacin urbana en los servicios de
diseo como el uso de materiales fitosanitarios, control de plagas, abonos etc para el caso de
ejecucin y mantenimiento.
Otra garanta de calidad ser el diseo e implantacin a corto plazo de un Sistema integrado
de gestin que abarque la gestin de calidad, ambiental y de la seguridad y salud laboral para
conseguir una mayor eficacia y rentabilidad en la gestin.
Para la elaboracin del Sistema Integrado de Gestin se tendrn en cuenta las siguientes
normas:
UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin da Calidad. Requisitos
UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos y orientacin
para le uso
MODELO OHSAS 18001:1999 Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el
trabajo.
UNE-EN ISO 19011:2002 Sistemas de Gestin de la Calidad Ambiente. Directrices
para a auditora dos sistemas de gestin de calidad y ambiental.
UNE-EN ISO 66177:2005 Sistemas de Gestin. Gua para la integracin de los siste-
48
mas de gestin.
A travs de dichos sistemas se establecern los procedimientos para unificar las formas de
realizar las tareas, gestionar los residuos, elaborar los presupuestos y en definitiva desarrollar
todos los procesos de la empresa de la forma ms eficaz y eficiente.
Igualmente, se establecern acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento y

posibles cambios que puedan afectar al sistema de gestin de calidad y medioambiental.
El diseo y la implantacin de los Sistemas de gestin medioambiental y de gestin de calidad

sern desarrollados internamente por el personal de la empresa.
Mientras que el diseo del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales ser sub-
contratado por la misma empresa responsable de la gestin del mismo.
Servicios
produtco SXC
Trabajadores
Entorno M. A. e
Desarrollo SI
instalaciones
sostenible
SXMA
SXPRL

4.5 Niveles de tecnologa aplicados en los procesos
Paraso ZEN S.L. apuesta por introducir las nuevas tecnologas en la fase de diseo conceptual
del proyecto y durante el proceso de prestacin del servicio.
Tecnologa aplicada al proceso de diseo
A lo largo de la fase de diseo y desarrollo conceptual se utilizarn los siguientes programas

informticos:
1. Autocad
2. Autoarq Paisajismo
3. Bryce 6.0
4. Vectorworks 2011
5. SITGA: Sistema de Informacin Territorial de Galicia
6. SIXPAC: Sistema de Informacin geogrfica de Galicia.
Tecnologa aplicada al proceso de ejecucin y produccin
Contar con el software Memorias 2.2.4 como herramienta tecnolgica fundamental de ges-
tin de la empresa. Adems de simplificar la gestin de presupuestos, esta aplicacin informti-
ca permitir planificar los trabajos.
De esta forma, se podr realizar el ciclo completo de cada proyecto partiendo del presupues-
to, para asignar personal, maquinaria y recursos materiales necesarios, as como la planificacin
del tiempo del proyecto. 49
Tecnologa aplicada al proceso de diseo y desarrollo
La promotora ha optado por invertir en la compra del software Nemetschek que permite
contar con una oficina mvil a travs de Tablet PC.
Este sistema permite simplificar el uso de la informtica, facilitar el levantamiento de planos

desde el terreno, gestionar la presentacin de los proyectos ante los clientes etc.
Sistemas de Informacin Geogrfica y territorial
Paraso ZEN S.L utilizar las aplicaciones informticas diseadas por la administracin para
facilitar el conocimiento del terreno y la evaluacin de los servicios, tales como el SITGA y el
SIXPAC.
Portal web
La promotora del proyecto, Mara Estvez, considera que las nuevas tecnologas pueden
suponer una nueva forma de ofrecer servicios, acercarse a los clientes y en definitiva gestionar
la empresa.
Apuesta por la creacin de una pgina web basada en la filosofa 2.0, caracterizada por estar
enfocada hacia sus clientes ya que basa su funcionalidad en la bidireccionalidad de la informa-
cin.

La web contar con aplicaciones que lograrn la comunicacin permanente y la fidelizacin
de los clientes, a travs del asesoramiento personalizado del portal web e incluso de la solicitud
telemtica del presupuesto.
Adems de aportar todo tipo de informacin relativa a la empresa y a los servicios que se
ofrecen en Paraso ZEN S.L.
La pgina web ofrecer:

1. Presentacin de la empresa y servicios
2. Solicitud de presupuesto
3. Consultas online a travs de correo electrnico
4. FAQS: Se crearn un conjunto de FAQS para dar respuesta a las posibles cuestiones
que se pueda plantear el cliente a la hora de contratar cualquiera de los servicios que
se ofrecen en Paraso ZEN S.L.
5. Proveedores de servicios y materiales
6. Agenda de formacin: Se incluir informacin sobre cursos, charlas y jornadas en las
que participa la promotora.
7. Blog de la promotora
La promotora apuesta por prestar una atencin personalizada acorde con las necesidades
especficas de cada cliente.
Medidas de seguridad:
50 Las medidas de seguridad consistirn en automatizar las copias de seguridad, de tal forma
que la intervencin del personal de la empresa sea mnima. Para ello se realizarn copias de
seguridad y grabaciones en soportes externos (DVD, CD, etc.).
Adems, se instalar un software antivirus en el servidor de red.

5. El mercado
5 . El mercado
En la elaboracin de este apartado del Plan de Negocio, se trabaj

con los Manuales prcticos de gestin: Cmo realizar un estu-
dio de mercado y Direccin estratgica empresarial.
[Ms informacin en el epgrafe 0. Introduccin]
5 .1 Definicin del mercado
5 .1 .1 Perfil de cliente
Paraso ZEN SL identifica diferentes segmentos de mercado y perfiles de clientes segn los
servicios prestados en cada una de las reas de negocio.
Ahora bien de forma genrica se identifican tres segmentos de mercado con diferentes zonas
de influencia, en funcin de los servicios que demandan:
53
En cuanto al primer segmento, particulares y poblacin en general, se distinguen principal-
mente tres grupos:
Poblacin residente en viviendas unifamiliares
Este tipo de cliente demanda, normalmente, la realizacin de un proyecto integral de paisajis-

mo, tanto de la fase de diseo como de ejecucin, y al mismo tiempo de decoracin exterior,
principalmente en la zona de piscina, porche y terraza exterior.
Este colectivo ser uno de los principales demandantes del servicio de mantenimiento y con-
servacin.
Adems hay que tener en cuenta que una proporcin importante de las viviendas unifami-
liares de los ayuntamientos tursticos de la Provincia de Pontevedra, son segunda residencia de
poblacin que reside habitualmente fuera de Galicia.
El gasto medio de este tipo de cliente ronda los 3.600 euros para un jardn de 400 m2 que
incluye tanto el diseo como la ejecucin.
Poblacin joven residente en apartamentos
La promotora ha identificado a travs de su anterior experiencia laboral la tendencia a crear

pequeas zonas verdes en las terrazas y ticos de los apartamentos.

EL MERCADO
Particularmente, entre la poblacin joven que adquiere su primera vivienda y que general-
mente reside en los ncleos urbanos.
Para captar a este pblico potencial la promotora optar por ofrecer entre este colectivo dos
productos:
Por un lado el asesoramiento personalizado a travs de consultas, tanto presenciales
como online, a un precio muy competitivo que publicitar a travs de su pgina
web y de su blog especializado.
Por otro lado, acciones formativas especializadas en conseguir informacin bsica
sobre la elaboracin de pequeos jardines, cuidados bsicos de las plantas etc.
A este pblico le interesa obtener informacin bsica para poder elaborar ellos mismo su
propio jardn.
En cuanto al segundo segmento de mercado, administracin pblica e instituciones:
Por un lado, se encuentran la administracin local, principalmente los ayuntamientos, hay

que destacar que la gestin de las reas verdes es responsabilidad, a nivel local, de las conceja-
las de parques y jardines.
Normalmente, el mantenimiento y conservacin de los parques y jardines pblicos se subcon-

trata a empresas especializadas a travs de las convocatorias de concursos pblicos.
Por otro lado, todo tipo de instituciones y organismos pblicos que cuentan con zonas
verdes en las edificaciones: sedes centrales, edificios administrativos, diputaciones, hospitales,
aeropuertos, estaciones, museos, centros culturales etc.
54
Paraso ZEN SL ofrecer a las administraciones e instituciones pblicas de Galicia el servicio de
consultora- asistencia tcnica, diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano, para los
futuros proyectos de creacin de jardines y espacios verdes de carcter pblico que cubran los
objetivos dispuestos por la normativa europea.
La administracin pblica es tambin el principal cliente del servicio de restauracin medioam-

biental, principalmente vinculados a la conservacin del patrimonio natural.
Finalmente, el tercer segmento de mercado formado por las empresas, principalmente:

Empresas constructoras
Estudios de arquitectura
Empresas de ingeniera civil
Empresas del sector turstico
En este caso los servicios contratados son los de asistencia tcnica y consultora en paisajis-
mo, excepto para las empresas del sector turstico que contratan el diseo y desarrollo de un
proyecto paisajstico.
Puntualmente, pueden solicitar los servicios de jardinera otro tipo de entidades como son:

EL MERCADO
centros comerciais
Parques empresariales
Polgonos industriales
Comunidades vecinales
Edificios corporativos
Cuadro 9. - Distribucin de clientes
Cliente %
Particulares 45%
Administracin pblica 35%
Empresas 17%
Otros 3%
5.1.2 Estimacin de ventas

Para la realizacin de una estimacin de ventas, se ha tenido en cuenta los diferentes seg-
mentos de mercado y la zona de influencia de cada uno de ellos:
Particulares
La zona de influencia para este segmento de mercado ser el de la Provincia de Pontevedra.
Ahora bien, durante los primeros aos, la empresa centrar sus actividades de promocin
en los ayuntamientos limtrofes al Ayuntamiento de Sanxenxo y las principales ciudades de la
provincia. 55
En la provincia de Pontevedra se encuentran , el 43% de las viviendas unifamiliares de nueva
construccin de toda Galicia.
Adems la provincia de Pontevedra es la nica que muestra un crecimiento positivo de este

tipo de construcciones, registrando un incremento de 10 puntos en el periodo 2005- 2006.
Por otro lado, un estudio de la Universidad de Vigo revela el incremento de poblacin re-
sidente en viviendas unifamiliares en los ayuntamientos costeros de la zona metropolitana de
Vigo y en el espacio periurbano de Pontevedra.
En cuanto los datos del Ayuntamiento de Sanxenxo, la promotora del proyecto considera po-
sitivo para su empresa que las ordenanzas municipales estipulen el tamao mnimo de la parcela
para permitir la construccin de viviendas unifamiliares en 500 m2.
2. Segn datos extrados de la Estadstica de construccin de edificios del Ministerio de Fomento

EL MERCADO
Cuadro 10. - N. de viviendas y edificios en la zona de influencia
Vilagarca de
Bueu Cangas Cotobade Marn Meao Meis Moaa Poio Pontevedra Vigo Vilaboa
Arousa
Edificios nue-
20 7 21 2 22 36 52 57 50 134 49 50
va planta
Residencial 20 7 21 2 20 34 52 56 50 127 49 49
Viviendas
66 7 21 5 103 41 89 123 441 847 49 246
nueva planta
Viviendas en
9 7 2 0 2 1 2 1 6 50 1 16
rehabilitacin
IGE, Ministerio de Fomento. Estatstica de construcin de edificios
Cuadro 11. - Estimacin de ventas para este segmento
Unidades TOTAL
Servicio Tarifa media por proYecto
vendidas ingresos
Diseo y desarrollo de proyec-

3450 15 51.750
tos de diseo paisajstico
Proyectos decoracin exterior 1350 5 6750

35 /h. Precio medio por curso 175.
Imparticin de formacin Alumnado por curso 5. Precio medio 10 8750
por curso 875
TOTAL 67.250
56
Administracin pblica
La zona para este segmento ser autonmica, teniendo en cuenta que se centrar en prestar
los servicios de diseo y desarrollo de estudios y proyectos de paisajismo urbano y restauracin
medioambiental.
Ahora bien, durante los 3 primeros aos, se centrar en los ayuntamientos en los que tiene
contactos previos y en los que se aglutinan los edificios administrativos.
Tal y como afirma la propia Federacin Espaola de Municipios, cada vez existe una mayor
preocupacin por parte de la administracin pblica por aunar la sostenibilidad medioambien-
tal, con el desarrollo urbanstico lo que supuso un incremento de un 34% entorno a la creacin
de los espacios verdes y jardines pblicos durante el ao 2008 y principios del ao 2010.
Galicia con cerca de 300 concursos y 105 millones de euros invertidos, es la Comunidad
Autnoma de Espaa, despus de Catalua y Andaluca que ms concursos de jardines ha
convocado.

EL MERCADO
Cuadro 12. - Distribucin provincial de zonas verdes en Galicia
Provincia m2 m2/hab
A Corua 1.500.000 6
Lugo 700.521 8,22
Ourense 790.000 7
Santiago de Compostela (municipio) 1.300.000 14
Pontevedra 2.000.000 7,5
Cuadro 13. -Estimacin de ventas para este segmento
Tarifa media Unidades

Servicio TOTAL ingresos
por proyecto vendidas
Diseo y desarrollo de estudios y pro-
26.000 1 26.000
yectos de paisajismo urbano
Diseo y desarrollo de estudios y pro-
yectos de restauracin medioambien- 30.000 1 30.000
tal
Asistencia tcnica y consultora en
4600 2 9200
paisajismo
TOTAL 65.200
Empresas
La zona de influencia para el segmento de mercado de empresas, teniendo en cuenta que se 57

centrar en prestar el servicio de asistencia tcnica y consultora ser autonmica.
Cuadro 14. - Estimacin de ventas para este segmento
Tarifa media Unidades

Servicio TOTAL ingresos
por proyecto vendidas
Diseo y desarrollo de proyectos de
3600 4 14.400
diseo paisajstico
Proyectos decoracin exterior 1350 8 10.800
Asistencia tcnica y consultora:

preparacin de concursos y
800 5 4000
convocatorias. Asesoramiento en
proyectos
TOTAL 29.200

EL MERCADO
Cuadro 15. - Distribucin de la facturacin segn segmento de mercado
Cliente %
Particulares 42%
Administracin pblica 40%
Empresas 18%
5.1.3 Estacionalidad
Los servicios de diseo de proyectos de paisajismo y/o restauracin medioambiental, forma-
cin y asesoramiento y consultora no se van a ver afectados por la estacionalidad.
La ejecucin de los proyectos se planifica y realiza teniendo en cuenta las especies arbreas
y plantas estacionales.
Igualmente, en los servicios de limpieza y conservacin se produce un descenso de trabajo

en las pocas de invierno, debido a las condiciones climticas y un incremento en los meses de
verano.
58

EL MERCADO
5.2 Evolucin y previsiones del mercado
El estudio publicado por DBK sobre el sector de la jardinera seala que la facturacin de las
empresas de jardinera registr un crecimiento del 7% en el periodo 2003- 2009, gracias a la
ejecucin de nuevas zonas verdes municipales.
La cifra de negocio se situ entorno a los 1050 millones de euros en el ao 2009.

Cuadro 16. - Evolucin de la facturacin de las empresas que ofrecen servicios de jardinera. Espaa 2006-
2009
1100
1050
1000
950
900
850
2006 2007 2008 2008
Los contratos pblicos generaron en el ao 2009 alrededor de 600 millones de euros, con un
crecimiento del 4% con respecto al ao 2008.
En cuanto al presupuesto de mantenimiento de reas verdes, la media ronda los cuatro millo-
nes de euros al ao por municipio. 59
En el mercado generado por los clientes privados se produce un ligero descenso en el ao

2009 con respecto al anterior, la facturacin ronda los 400 millones de euros, descendiendo un
1,2%.
En cuanto al anlisis del mercado en Galicia en el ao 2002 del gasto pblico destinado al
mantenimiento y creacin de nuevas zonas verdes y jardines fue de 105 millones de euros.
Segn la Gua de actividad empresarial de servicios de jardinera trata de una actividad con
tendencia creciente en Galicia y Espaa.

EL MERCADO
Cuadro 17. - Evolucin en la creacin de empresas de servicios de jardinera. Galicia, 2006 (%)
0
Antes 1990- 1995- 2000-
60

EL MERCADO
5.3 La competencia
5.3.1 Identificacin de las empresas competidoras
En Galicia existen 2.453 empresas dedicadas a los servicios de jardinera, la mayora se en-
cuentran en la Provincia de A Corua
Cuadro 18. - Distribucin de empresas de servicios de jardinera por provincia. Galicia, 2007 (%)
60
50
40
30
20
10
0
A Corua Lugo Ourense Pontevedra
En la provincia de Pontevedra hay 733 empresas, la mayora son Sociedades Limitadas y
Cooperativas.
61
Del total de las empresas que ofrecen servicios de jardinera de la provincia de Pontevedra
aproximadamente un 70% son tiendas de venta al pblico en las que se ofertan: productos fito-
sanitarios, abonos, sistemas de riego, herramientas de trabajo, tierras, plantas, bulbos, macetas
y dems productos de decoracin exterior.
Estas tiendas ofrecen principalmente el servicio mantenimiento de jardines, repoblacin fo-

restal y sellado de vertederos
El 30% restante son empresas que ofrecen el servicio de diseo y ejecucin de jardines, sin
embargo, no ofrecen la realizacin de estudios y proyectos de paisajismo urbano, ya que nor-
malmente este tipo de servicios los prestan los estudios de arquitectura.
Adems ninguna de estas empresas presta el servicio de diseo y realizacin de proyectos

restauracin medioambiental, generalmente prestado por oficinas de consultora e ingeniera
medioambiental.
Por lo tanto para Paraso ZEN SL los estudios de arquitectura y las oficinas de consultora
medioambiental son tambin competidoras.
En la provincia de Pontevedra existen aproximadamente 389 estudios de arquitectura, aproxi-

madamente el 90% tienen las siguientes reas de negocio:

EL MERCADO
Proyectos de arquitectura
Interiorismo
Consultora y asesoramiento
Los servicios que prestan son: diseo de proyectos de obra de vivienda, hoteles y estableci-
mientos comerciales, estudios de viabilidad, desarrollo de suelos etc
El precio medio hora en estas empresas para el servicio de decoracin exterior es de 95 euros
la hora.
En la provincia de Pontevedra tan solo existen 15 estudios de arquitectura que ofrecen ser-
vicios vinculados al diseo y desarrollo de proyectos de paisajismo urbano.
En Galicia los estudios de arquitectura que ofrecen este servicio son 57, uno de ellos SIGMA
SL en el que trabajo la promotora.
En cuanto a las empresas de consultora e ingeniera ambiental existe una mayor competen-
cia, ya que todas ofrecen el servicio de restauracin y rehabilitacin ambiental.
En la provincia de Pontevedra existen 180 empresas de consultora e ingeniera medioam-

biental, el precio medio de los proyectos realizados por esta empresa es de 28.000 euros.
5.3.2 Diferencias respecto a los servicios de la competencia

Las caractersticas diferenciales de los servicios ofrecidos por Paraso ZEN SL se basan en di-
ferentes aspectos:
- Perfil de la emprendedora: la formacin y la experiencia laboral adquirida por la pro-
62
motora, que le permite diversificar y mejorar la calidad y el alcance de los servicios
ofertados.
- Apuesta por ofrecer productos innovadores que apenas estn implantados en Galicia
como: jardn japons o jardn Feng Shui.
- Diversificacin de servicios: la empresa cuenta con reas de negocio que no son
comunes en las empresas de jardinera
- Asesoramiento especializado a los clientes
- Inversin en nuevas tecnologas que mejoran el proceso de prestacin del servicio (
oficina mvil)
- Portal web que permite conocer todos los servicios de la empresa, solicitar presu-
puesto, conocer al equipo de trabajo etc
- Calidad de los servicios: de ah la implantacin de un Sistema Integral de Calidad y
de procedimientos que aseguren la calidad de producto y servicio en todos los pro-
cesos.

EL MERCADO
5.3.3 Productos sustitutivos
En primer lugar, y en relacin con los servicios bsicos de limpieza y mantenimiento de jar-
dines, hay que destacar la opcin hazlo t mismo principalmente en el entorno rural, ya que
muchos propietarios particulares tienen conocimientos bsicos para llevar a cabo las tareas de
poda, repoblacin, desbroce etc. Adems, estos propietarios suelen disponer de ciertas herra-
mientas agrcolas necesarias para llevar a cabo estos trabajos.
Los jardineros no profesionales ejercen una competencia enorme para el sector, dado sus
bajas tarifas. Son personas que muchas veces no tienen formacin en el sector o que tienen otra
ocupacin.
Debido a sus escasos conocimientos tericos asumen el mantenimiento bsico de un jardn

pero no trabajos ms complejos.
Aparte de todos los anteriores existen tambin viveros y centros de jardinera (Garden Cen-
ters) que para diversificar mercado ofrecen diseo, ejecucin y mantenimientos de jardines. Es-
tas empresas tambin son clientes puesto que algunas veces subcontratan el servicio a empresas
de jardinera.
La crisis en el sector de construccin ha provocado que muchas empresas constructoras asu-

man ahora las tareas de mantenimiento y cuidado de las zonas verdes de sus construcciones.
Igualmente, las empresas que anteriormente gestionaban las comunidades y el mantenimien-

to de edificios, actualmente, tambin prestan servicios de jardinera, aunque la mayora de las
veces lo hacen sin contar con personal especializado.
63

EL MERCADO
5 .4 Anlisis DAFO
Se plantean en la siguiente tabla de modo resumido las principales amenazas y oportunidades
que se presentan para el desarrollo de la actividad, as como las ventajas y desventajas de la
empresa frente a la competencia.
cuadro 19. - anlisis daFo
DEBILIDADES FORTALEZAS
Capacidad de crecimiento por la
Competencia centrada en precios
Diferenciacin y diversificacin de servicios
Dificultad de cobro a empresas constructoras Trato personalizado al cliente
Ausencia de planteamientos empresariales Apuesta por la innovacin y el uso de TICs
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Fuerte competencia interna centrada en el precio Sector potenciado por la Unin Europea
Desplazamiento de poblacin de las ciudades

Existencia de jardineros no profesionales
a zonas prximas residenciales
Competencia de empresas comoviveros o gar-
Consideracin de la zona verde como indica-
den centers. Adems los servicios municipales de
dor de un mejor nivel de vida
jardinera, entidades del tercer sector (asociacio-
nes, fundaciones, etc.) y escuelas taller ofrecen un
servicio sustitutivo al tuyo.
64

con el Manual Prctico de Gestin: Direccin estratgica em-
presarial

EL MERCADO
6. La comercializacin
del servicio
6 . La comercializacin del servicio

con los Manuales Prcticos de Gestin: Cmo realizar un estu-
dio de marketing, Cmo gestionar las ventas, Cmo elaborar
el plan de comunicacin y Cmo crear una marca.
6 .1 Presentacin de la empresa
La empresa se llamar Paraso ZEN SL, el objetivo es que los clientes vinculen la actividad de
la empresa con el uso de nuevas metodologas de trabajo relacionadas con el bienestar personal
y la relajacin aplicada a la ordenacin paisajstica.
As mismo, a travs tanto del nombre de la empresa como del logotipo, la promotora pre-
tende establecerse en el mercado gallego como una de las primeras empresas de jardinera
especializada en jardines japoneses y de esttica zen.
El propio nombre de la empresa transmite la filosofa que la empresa traslada a los jardines, a 67
travs de los cuales se intenta alcanzar el bienestar y el equilibrio natural a travs del entorno
paisajstico acorde y bien estructurado.
El logotipo se reproducir en cualquier tipo de aplicacin y publicidad, y en todo momento

figurarn los datos de localizacin de la empresa (direccin, telfono, correo electrnico y mapa
de situacin).
La empresa tendr uniformes con su nombre, logo y colores corporativos que entregar al
personal subcontratado.
Los presupuestos, facturas y, en general, la documentacin de la empresa tambin estar

identificada con los colores corporativos y el logotipo.

LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO
6.2 Prescriptores
Los principales prescriptores de Paraso ZEN SL sern los propios clientes.
El boca a boca, ser fundamental dado el elevado grado de fragmentacin de los propietarios
y a que el acceso a stos no es sencillo. El hecho de que la promotora sea de la zona donde
desarrollar los primeros trabajos facilitar la labor de captacin de clientes, puesto que ya la
conocen.
Un segundo grupo de prescriptores ser el de la red de colaboradores, principalmente traba-

jadores autnomos y empresas que no pueden asumir el proyecto, pero que les interesa asumir
una parte del mismo.
68

LA COMERCIAZLIZACIN DEL SERVICIO
6.3 Acciones de promocin
Actividad comercial desarrollada por la promotora:
Para el segmento de empresas y administraciones pblicas la estrategia comercial ser la pla-

nificacin de un plan comercial anual, en el que identificar los clientes potenciales y el producto
tipo que le puede interesar a cada uno.
En las reuniones con los clientes es fundamental conocer sus necesidades reales y as realizar
un correcto asesoramiento de cmo ajustar necesidades, presupuesto y soluciones.
En muchas ocasiones la presentacin personal permite dar a conocer servicios y posibilidades

que los propios clientes ignoran.
Catlogo y tarjeta corporativa
Tendrn un diseo exclusivo creado por la propia promotora siguiendo los colores corporati-
vos de la web, el blog y el logo
Web corporativa
Como ya se ha comentado, la pgina web ser un elemento de vital importancia en la em-

presa, ya que ser el escaparate no slo de servicios, sino de la profesionalidad, la seriedad y el
compromiso de la empresa con el cliente.
Blog especializado
Aportar contenidos de inters para el sector y no solo publicidad de los servicios y trabajos
que se oferten. 69
Papel de empresa
El papel corporativo ser reciclado, para transmitir a los clientes la preocupacin y respeto por
el medioambiente, tan importante dentro de esta actividad.

LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO
6 .4 Determinacin del precio de venta
Las tarifas de los diferentes servicios que se ofrecen desde Paraso ZEN S.L. dependern en
cada caso de las caractersticas del proyecto o servicio a realizar.
La realizacin de presupuestos personalizados a las necesidades y requisitos de cada cliente

es una de las apuestas de la empresa.
En todo caso, los presupuestos en este tipo de empresas se realizan bien estableciendo un
coste hora y segn m2, dependiendo del servicio.
cuadro 20. - tarifas aproximadas para realizar los presupuestos de los servicios prestados
SERVICIO- PRODUCTO PRECIO HORA PRECIO M2

Elaboracin de estudios tanto para restauracin
45-50 /h
medioambiental como para paisajismo
Ejecucin de proyectos de restauracin medioam- el presupuesto depender del alcance del
biental y paisajismo proyecto
Diseo de proyectos de jardinera paisajista Entre 45-55 /h
Entre 900-1200
Ejecucin de proyectos de jardinera paisajista /100 m2 (en funcin
de los elementos)
Asesoramiento en decoracin exterior 30-35 /h
30-40 /h (dependiendo del contenido y del
Imparticin de formacin
diseo de la actividad formativa)
70 Asistencia tcnica y consultora 45-50 /h

Mantenimiento y conservacin 12-18 /h

con el Manual prctico de gestin: Cmo calcular costes y ela-
borar presupuestos.

LA COMERCIAZLIZACIN DEL SERVICIO
7. La localizacin
de la empresa
7. La localizacin de la empresa
7.1 Asentamiento previsto y criterios para su eleccin

La empresa estar ubicada en el ncleo urbano de Sanxenxo, ayuntamiento natal de la pro-
motora, que est situado en el centro este de la provincia de Pontevedra, dentro de la comarca
de O Salns.
Limita con los ayuntamientos de Meao, O Grove y Poio y est situado a 18 km de la ciudad
de Pontevedra y a 35 km de Vigo.
El motivo principal por el que la promotora decide ubicar su proyecto en esta zona, es que
cuenta con un local propiedad de sus padres en el que se encontraba la tienda de ultramarinos
que gestion su familia durante 25 aos.
Adems la promotora conoce perfectamente el entorno y a la poblacin de la zona, adems

gracias a sus trabajos anteriores posee varios clientes potenciales y contactos en la zona que
facilitar la promocin de la actividad de la empresa.
73

LA LOCALIZACIN DE LA EMPRESA
7 .2 Terrenos, edificios, instalaciones
Las instalaciones, propiedad de la familia de la promotora, estn constituidas por un local de
planta baja de aproximadamente 85 m2 que sern reformadas para adaptarlas al nuevo proyec-
to.
El local constar con una amplia oficina en el que se dispondr por el momento dos mesas de
trabajo, dos ordenadores de mesa (uno de ellos alojar el servidor), dos estanteras y el espacio
de fax e impresora.
El almacn ser utilizado para guardar las herramientas y el material de trabajo necesario para
el servicio de ejecucin y mantenimiento de jardines (ver cuadro 7).
Adems el local contar con un despacho para la promotora en el que se colocar una mesa y
una estantera, una sala de reuniones que se utilizar para prestar asesoramiento personalizado
a los clientes y para planificar las colaboraciones con otras empresas.
As mismo se dispondr una pequea zona de office, un bao y un pequeo espacio de re-
cepcin en el que se colocarn dos sillones.
74 Para ampliar informacin sobre este apartado del Plan de Negocio,

se pueden consultar las Memochas de Bic Galicia, concretamente
las del grupo Otros contratos, que contienen informacin sobre los
Contratos de Arrendamiento.

7.3 Comunicaciones e infraestructuras del asentamiento
La oficina contar con acceso a Internet de alta velocidad y buena cobertura telefnica, am-
bos requisitos necesarios para el funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta la apuesta
por el uso de las nuevas tecnologas.
La ubicacin de la empresa permite la conexin por carretera a las principales zonas resi-
denciales de obra nueva de la zona, que cuentan con espacios de verdes de uso comn, a los
ayuntamientos limtrofes de carcter suburbano en los que abundan chalets, casas adosadas y
viviendas unifamiliares y al espacio periurbano de la ciudad de Pontevedra.
Las caractersticas ms destacables de las comunicaciones e infraestructuras del asentamiento

son las siguientes:
Autova de O Salns AG 41.
Autopista del Atlntico AP 9.
Carretera PO- 504.
Carretera PO- 308
Carretera PO- 551.
75

8. Recursos humanos
8 . Recursos humanos

con los siguientes Manuales prcticos de gestin: Planicacin y
gestin de los recursos y Conceptos jurdicos bsicos.
[Ms informacin sobre estas herramientas en el epgrafe 0. Intro-
duccin]
8 .1 Relacin de de puestos de trabajo que se van a crear

Se crear un puesto de trabajo adems del alta de la propia promotora, ambos a jornada
completa. A medida que la demanda de servicios aumente se aumentar la plantilla segn la
situacin y las necesidades del momento.
Inicialmente, la promotora prev la contratacin de otra persona el tercer ao siempre que se

cumplan las previsiones de crecimiento.
La empresa formalizar un contrato indefinido a la persona trabajadora, compaera de tra-

bajo de la promotora, aprovechando as las posibles subvenciones a la contratacin del primer 79
trabajador y las bonificaciones de la seguridad social para este tipo de contratos.
El salario bruto estimado para la trabajadora ser el siguiente:

salario bruto al mes: 1862 ;
salario bruto anual: 22.344 .
El salario bruto estimado para la promotora ser el siguiente:

salario bruto al mes aproximado: 1950,86 ;
salario bruto anual: 23.410,32 .

RECURSOS HUMANOS
8.2 Organizacin de recursos y medios tcnicos y humanos
En la oficina se realizan las tareas de diseo y planificacin de proyectos de trabajo, ahora
bien la realizacin del proyecto conceptual, en ocasiones, exigir el traslado al terreno con el
equipo de oficina mvil que adquirir la promotora.
Las herramientas de trabajo -equipos informticos y software- estarn centralizadas en la

sede de la empresa, si bien el acceso a los servidores ser posible desde cualquier lugar con
conexin a la red, permitiendo el teletrabajo y la atencin a los clientes desde cualquier punto.
Por otra parte la empresa apuesta por el uso de las nuevas tecnologas y cuenta con un portal
web al que pueden acceder los clientes y enviar la informacin necesaria (planos, fotografas,
etc) en formato electrnico para la realizacin inicial del proyecto, lo que abarata el coste del
mismo.
En cuanto a los medios humanos como se ha indicado en distintas partes de este plan de
negocio, la promotora ha decido establecer un sistema de gestin por proyectos.
Por lo que la estrategia a seguir ser el establecimiento, en funcin del nmero y alcance de
proyectos, de alianzas y colaboraciones con personal autnomo y empresas, principalmente en
los servicios de ejecucin y mantenimiento, ya que el tamao de la plantilla es reducido y dotar
a la empresa de una estructura de costes fijos, podra lastrar la tesorera del proyecto.
La trabajadora estudi Ingeniera tcnica medioambiental y cuenta con experiencia laboral en

el diseo y ejecucin de proyectos de paisajismo y jardinera.
80

RECURSOS HUMANOS
8.3 Organigrama. Estructura de direccin y gestin
PROMOTORA ASESORA FISCAL Y LABORAL
DIRECCIN RRHH NEGOCIACIN GESTIN RED DE

BANCARIA DE PROYECTO COLABORADORES
TRABAJADORA
CALIDAD PROVEEDORES APOYO

COMERCIAL
La promotora dirigir la empresa y ser por lo tanto la responsable de elaborar el plan estrat-
gico, el plan anual comercial y la negociacin bancaria pero participar y asumir tareas propias
de la gestin de proyectos.
En la gestin diaria contar con el apoyo de una asesora para los aspectos relacionados con
nminas, tributos, facturacin y el Sistema de prevencin de riesgos.
81
La trabajadora asumir tareas vinculadas a la gestin de proyectos y asumir, contando con
el apoyo de la promotora, el desarrollo del Sistema de Calidad Medioambiental y de Gestin.
La trabajadora participar en el proceso de toma de decisiones y en el reparto de los bene-

ficios de la empresa, lo que forma parte de la filosofa de gestin de recursos humanos de la
promotora.

RECURSOS HUMANOS
8.4 Seleccin de personal
A medida que la empresa necesite personal se establecern los procesos de seleccin oportu-
nos, acudiendo a personas del entorno, centros de formacin profesional, escuelas universita-
rias, portales web de bsqueda de candidatos e incluso a la convocatoria a travs de la propia
pgina web de la empresa.
Los requisitos exigidos para la contratacin dependern, en todo caso, del puesto de trabajo
y de las responsabilidades del mismo.
Los procesos de seleccin vendrn determinados por el incremento en la cartera de clientes

y en la demanda de los servicios que se ofrecen a travs de la red de colaboradores. Como por
ejemplo, el servicio de mantenimiento y conservacin de jardines.
82

RECURSOS HUMANOS
8.5 Formas de contratacin
Paraso ZEN SL estipula la contratacin de una trabajadora, puesto que no existe un Conve-
nio Laboral especfico para la actividad, se tomar el Estatuto de los Trabajadores como referen-
cia para su contratacin.
La trabajadora ser contratada de forma indefinida y si fuera necesario contratar a ms per-

sonal con motivo de vacaciones y/o baja laboral se har de forma eventual.
En cuanto a la duracin de la jornada laboral, inicialmente, se establece una jornada objetivo

entorno a las 1.650 horas anuales, pudiendo variar en funcin de la carga de trabajo, sin superar
el mximo de 1.760 horas.
Se establecer el descanso semanal mnimo en dos das y un sistema de compensacin de

horas entre la jornada objetivo y la mxima por tiempo libre.
83

RECURSOS HUMANOS
9. Plan econmico-
financiero
9 . Plan econmico-financiero
El plan econmico y nanciero se ha elaborado con el programa in-

formtico BIC Proyecta y Simula.
La planicacin y posterior gestin econmica de la empresa es un
aspecto clave para el xito de la futura empresa, por ello Bic Galicia
ha incorporado varios ttulos a la coleccin de Manuales prcticos
de gestin relacionados con estas materias:
- Gua bsica de nanciacin
- Negociacin bancaria
- Diagnostico nanciero de la empresa
- Cmo valorar un proyecto de gestin
- Cmo gestionar la tesorera
- Cmo calcular costes y elaborar presupuestos
El apartado especco de nanciacin se puede complementar con el
aparatado Fuentes de nanciacin de las Memochas
87
[Ms informacin sobre estos recursos en el epgrafe 0. Introduccin]
9 .1 Inversin
Se presentan en este punto el total de inversiones previstas para los cinco primeros aos de
actividad as como la poltica de amortizaciones.

PLAN ECONMICO-FINANCIERO
Cuadro 21. - Resumen de inversiones
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
INMOVILIZACIONES INMATERIALES 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de I+D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patentes Industriales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicaciones Informticas 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERRENOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUCCIONES 25.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra locales, naves, etc... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acondicionamiento de locales 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalaciones elctricas, fontanera, etc... 3200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOBILIARIO Y ENSERES: 3680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mesas, sillas y otros muebles 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armarios y estanteras 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elementos decorativos 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS: 3400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Maquinaria 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos de transporte interno (carretillas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elevadoras, ...)
Equipos de control 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Utillajes 1600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUIPOS INFORMTICOS 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OTROS INMOVILIZADOS 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 44.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IVA SOPORTADO 8038,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A continuacin se detallan algunos de los conceptos de la tabla:

Cuadro 22. - Mobiliario y enseres
2 ordenadores de mesa
1 porttil
1 impresora
1 fax
3 mesas de trabajo
1 mesa de reunin
3 sillas giratorias
4 sillas
4 estanteras
2 sillones
Cuadro 23. - Maquinaria y equipos
1 furgoneta
1 Cortacsped
1 Desbrozadora
2 Sierras
2 Carretillas
3 Tijeras de poda
3 Rastrillos 89
1 Cultivador
2 Regaderas
2 Hazadas
2 Pala
1 Transplantador
Cuadro 24. - Equipos informticos
2 programas informticos
2 telfonos mbiles
1 tablet PC

9.2 Financiacin
Se ha estimado que la estructura de la financiacin a largo plazo necesaria para el desarrollo
de la actividad presenta la siguiente composicin.
Cuadro 25. - Resumen de Financiacin
Concepto Importe
Inversin 44.660
Fondo de maniobra 15.340
Recursos propios 30.000

Total financiacin 30.000
% fondos propios 50%
Se solicitar un prstamo de 30.000 euros a una entidad financiera con un plazo de diez aos
para la devolucin y un tipo de inters del 6,05%.
90

9.3 Poltica de amortizaciones
Teniendo en cuenta los valores de adquisicin de los inmovilizados y los porcentajes de amor-
tizacin fijados, se obtienen los siguientes importes de las amortizaciones acumuladas que se
van generando con las dotaciones anuales.
Cuadro 26. - Coeficientes de amortizacin
Gastos de Constitucin 20,0%

Gastos de 1er. Establecimiento 20,0%
Inversin en I + D 20,0%
Propiedad Industrial 20,0%
Aplicaciones Informticas (soft) 33,0%
Construcciones 3,0%
Maquinaria 10,0%
Instalaciones 10,0%
Mobiliario 10,0%
Equipos Informticos (hard) 25,0%
Elementos de Transporte 16,0%
Otro Inmovilizado 10,0%
91

9.4 Ingresos por reas de negocio. Previsin de ventas anuales
Se presenta a continuacin unas tablas resumen de los servicios que vende la empresa agru-
pados por lneas.
Cuadro 28. - Ingresos de la actividad
CONCEPTO IMPORTE (EUROS)

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Proyectos de jardinera pai-
66.120,00 68.103,60 77.530,57 86.245,01 93.273,98
sajstica
Proyectos de decoracin
17.550,00 18.076,50 20.480,67 23.204,60 26.290,82
exterior
Proyectos de paisajismo
urbano y restauracin 56.000,00 57.680,00 59.410,40 76.490,89 86.664,18
medioambiental
Formacin 8750,00 9012,50 10.211,16 12.095,12 14.326,67
Asesoramiento y
13.195,00 13.590,85 14.698,50 16.478,29 18.669,90
consultora
TOTAL 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55
TOTAL IVA REPERCUTIDO 29.090,70 29.963,42 32.819,64 38.612,50 43.060,60
La informacin detallada de horas facturadas y su coste se detalla en la siguiente tabla.

Cuadro 29. - Tarificacin de servicios
92 Proyectos de jardinera
Precio medio Unidades
paisajstica
3480,00 19,00
exterior
urbano y restauracin 1350,00 13,00
medioambiental
Formacin 28.000,00 2,00
Asesoramiento y 125 por curso y media de 7 alumnos por actividad
10,00
consultora formativa
Asesoramento e 45-50 /h. Proyecto medio para empresas/
7,00
consultora administracin e instituciones 1885

Cuadro 30. - Grfico de evolucin de los ingresos
100%
90% Asesoramiento y consultora
80%
70% Formacin
60%
50% Proyectos de paisajismo urbano y
restauracin medioambiental
40%
Proyectos de decoracin exterior
30%
20%
Proyectos de jardinera paisajstica
10%
0%
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
93

9.5 Evaluacin de los costes variables
Se presenta a continuacin unas tablas resumen de los costes variables asociados a los pro-
ductos y servicios que vende la empresa agrupados por lneas.
Cuadro 31. - Costes variables asociados a los ingresos
Proyectos de jardinera pai-
19.836,00 20.431,08 23.259,17 25.873,50 27.982,19
sajstica
2632,50 2711,48 3072,10 3480,69 3943,62
exterior
urbano y restauracin 16.800,00 17.304,00 17.823,12 22.947,27 25.999,25
medioambiental
Formacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asesoramiento y
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
consultora
TOTAL 39.268,50 40.446,56 44.154,39 52.301,46 57.925,07
Los costes variables son muy similares para todos los servicios, bsicamente se trata del gasto
de subcontratacin de tareas.
Cuadro 32. - Costes variables asociados al servicio. s
% sobre precio de
CONCEPTO
venta
94
Proyectos de jardinera paisajstica 30%
Proyectos de decoracin exterior 15%

Proyectos de paisajismo urbano y
30%
restauracin medioambiental
Formacin 0%
Asesoramiento y consultora 0%
Los pagos se harn a 30 y 90 das, dependiendo del tipo de servicio y teniendo en cuenta la
percepcin de ingresos.

9.6 Evaluacin de los costes fijos
Se presenta a continuacin unas tablas resumen de los servicios que vende la empresa agru-
pados por lneas.
Cuadro 33. - Costes fijos de la actividad
SERVICIOS EXTERIORES 15.210,00 15.666,30 16.136,29 16.620,38 17.118,99
Alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00
Reparaciones y mantenimiento 950,00 978,50 1007,86 1038,09 1069,23
Servicios de profesionales
1500,00 1545,00 1591,35 1639,09 1688,26
independientes
Publicidad, Promocin y Relaciones
600,00 618,00 636,54 655,64 675,31
Pblicas
Dietas y gastos de viajes 5100,00 5253,00 5410,59 5572,91 5740,09
Seguros 1500,00 1545,00 1591,35 1639,09 1688,26
Servicios bancarios y similares 800,00 824,00 848,72 874,18 900,41
Material de oficina 350,00 360,50 371,32 382,45 393,93
Agua 900,00 927,00 954,81 983,45 1012,96
Luz 1000,00 1030,00 1060,90 1092,73 1125,51
Telfono 2160,00 2224,80 2291,54 2360,29 2431,10
Suscripciones y cuotas 95
150,00 154,50 159,14 163,91 168,83
profesionales
Correo y mensajera 200,00 206,00 212,18 218,55 225,10
Tipo de IVA Soportado 18% 18% 18% 18% 18%
Periodo Medio Pago (das) 30 das 30 das 30 das 30 das 30 das
TRIBUTOS 13.855,70 14.499,85 13.288,40 19.189,34 23.866,81

Impuesto sobre beneficios 13.655,70 14.299,85 13.088,40 18.989,34 23.666,81
Tasas municipales (IAE, Basura,
200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
etc.)
GASTOS DE PERSONAL (*) 45.754,32 47.704,63 66.940,65 69.748,61 72.695,05
GASTOS FINANCIEROS 1950,00 1885,15 1737,64 1580,25 1412,32
Intereses de deudas 1950,00 1885,15 1737,64 1580,25 1412,32
AMORTIZACIONES 4309,40 4309,40 4309,40 3669,40 2949,40
OTROS GASTOS DE GESTIN 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
COSTES DE ESTRUCTURA TOTALES 81.379,42 84.053,33 101.762,21 109.642,09 116.331,94

La partida ms importante de los costes fijos corresponder a los salarios del titular y la traba-
jadora, stos se incrementarn un 5% anualmente.
Adems est prevista la contratacin de otra persona el tercer ao de la empresa con un sa-
lario bruto de 1.432 mensuales.
Cuadro 34. - Coste salaria total
PROMOTORA
Salario base 20.400,00 21.420,00 22.491,00 23.615,55 24.796,33
Seguridad Social
3010,32 3100,63 3193,65 3289,46 3388,14
(Autnomo)
TOTAL 23.410,32 24.520,63 25.684,65 26.905,01 28.184,47

INGENIERA AMBIENTAL
Salario base 16.800,00 17.640,00 18.522,00 19.448,10 20.420,51
Seguridad Social 5544,00 5544,00 5544,00 5544,00 5544,00
TOTAL 22.344,00 23.184,00 24.066,00 24.992,10 25.964,51
TECNICO/A EN
GESTIN DE RECURSOS
NATURALES Y
PAISAJSTICOS
Salario base 13.230,00 13.891,50 14.586,08
96
Seguridad Social 3960,00 3960,00 3960,00
TOTAL 17.190,00 17.851,50 18.546,08

9.7 Poltica de circulante
La empresa no trabajar con stock ni tendr almacenados recursos o materias primas, respec-
to a los periodos medios de cobro y pago las cifras son las siguientes.
Cuadro 35. - Circulante previsto
PLAZO COBRO VENTAS (das) 60 das 60 das 60 das 60 das 60 das
Estimacin saldo Clientes (Eu) 31.249,35 32.186,83 34.787,68 41.808,12 46.495,08
PLAZO PAGO COMPRAS (das) 90 das 90 das 90 das 90 das 90 das
Estimacin saldo Proveedores (Eu) 11.584,21 11.931,73 13.025,55 15.428,93 17.087,90
PLAZO PAGO GASTOS (das) 30 das 30 das 30 das 30 das 30 das
Estimacin saldo Acreedores (Eu) 1.495,65 1.540,52 1.586,74 1.634,34 1.683,37
97

9.8 Cuentas de resultados previsionales
Se presenta a continuacin la cuenta de resultados.
Cuadro 36. - Cuenta de resultados
+ INGRESOS 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55
+ SUBVENCIONES EXPLOTAC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= INGRESOS DE EXPLOTACIN 161.615,00 166.463,45 182.331,31 214.513,92 239.225,55
- COMPRAS Y OTROS COSTES
39.268,50 40.446,56 44.154,39 52.301,46 57.925,07
VENTA
+/- VARIAC. EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- GASTOS PERSONAL 45.754,32 47.704,63 66.940,65 69.748,61 72.695,05
- GASTOS EXPLOTACIN 15.710,00 16.166,30 16.636,29 17.120,38 17.618,99
- AMORTIZACIONES 4309,40 4309,40 4309,40 3669,40 2949,40
- DOTAC. INSOLVENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
=RESULTADO DE
56.572,78 57.836,57 50.290,58 71.674,07 88.037,04
EXPLOTACIN
+ INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- GASTOS FINANCIEROS 1950,00 1885,15 1737,64 1580,25 1412,32
=RESULTADO FINANCIEROS -1950,00 -1885,15 -1737,64 -1580,25 -1412,32
98
- OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= RESULTADO ANTES IMPTOS. 54.622,78 55.951,42 48.552,94 70.093,82 86.624,72
- IMPUESTOS 13.655,70 13.987,85 12.138,24 17.523,46 21.656,18
RESULTADO DEL EJERCICIO 40.967,09 41.963,56 36.414,71 52.570,37 64.968,54
CASH - FLOW 45.276,49 46.272,96 40.724,11 56.239,77 67.917,94
Cuadro 37. - Grfico Cuenta de resultados

600.000
500.000
400.000
Euros
300.000
200.000
100.000
INGRESOS DE RESULTADO DE RESULTADOS ANTES RESULTADOS CASH-FLOW

EXPLOTACIN EXPLOTACIN DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO

9.9 Balances de situacin previsionales
Se presenta a continuacin el balance previsional para los cinco primeros aos de anlisis del
proyecto.
Cuadro 38. - Balance previsional: activo
INMOVILIZADO 40.350,60 36.041,20 31.731,80 28.062,40 25.113,00
GTS. AMORTIZABLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INM. INMATERIAL 1340,00 680,00 20,00 0,00 0,00
I+D, Prop.Ind.,Apl.Infor. 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00
Dchos. por Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Amortiz.Acumulada -660,00 -1320,00 -1980,00 -2000,00 -2000,00
INM. MATERIAL 39.010,60 35.361,20 31.711,80 28.062,40 25.113,00
Terrenos y Obra Civil 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00
Inst.,Maquinaria y
6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00
utillaje
Mobil. y Eq.Informticos 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00 6480,00
Otro inmovilizado 9800,00 9800,00 9800,00 9800,00 9800,00
-Amortiz.Acumulada -3649,40 -7298,80 -10.948,20 -14.597,60 -17.547,00
INM. FINANCIERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99
CIRCULANTE 98.597,81 152.010,08 191.778,72 257.586,47 332.015,82
EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CLIENTES 31.249,35 32.186,83 34.787,68 41.808,12 46.495,08
-Prov.Insolvenc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H.P. Deudora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISPONIBLE 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74
Total Activo 138.948,41 188.051,28 223.510,52 285.648,87 357.128,82

Cuadro 39. - Balance previsional: pasivo
FF. PROPIOS 70.967,09 112.930,65 149.345,36 201.915,72 266.884,26
CAPITAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
RESERVAS 0,00 40.967,09 82.930,65 119.345,36 171.915,72
RESULTADO 40.967,09 41.963,56 36.414,71 52.570,37 64.968,54
Esigible a L.P. 30.000,00 27.797,42 25.447,33 22.939,86 20.264,45
Esigible a C.P. 37.981,32 47.323,21 48.717,83 60.793,30 69.980,11
Financiamiento C..P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acreed. inmobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H.P. acreedora 24.901,47 33.850,96 34.105,55 43.730,03 51.208,85
Proveedores 13.079,86 13.472,25 14.612,28 17.063,27 18.771,26
Total Pasivo 138.948,41 188.051,28 223.510,52 285.648,87 357.128,82
Cuadro 40. - Grfico Evolucin del balance
Inmobilizado Circulante Tesorera
700.000
600.000
500.000
400.000
100
Euros
300.000
200.000
100.000
0
EVOLUCIN DEL ACTIVO
Recursos propios Exigible a L.P. Exigible a C.P.
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
Euros
150.000
100.000
50.000
0
EVOLUCIN DEL PASIVO
9.10 Previsiones de tesorera
Se presenta a continuacin la tesorera anualizada
Cuadro 41. - Tesorera anualizada
Pagos de las Inversiones en
44.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Fijos
Variacin Inmov. Financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ Clientes y Deudores 31.249,35 32.186,83 34.787,68 41.808,12 46.495,08
+ Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Cuentas a Pagar 37.981,32 47.323,21 48.717,83 60.793,30 69.980,11
= Capital Circulante -6.731,97 -15.136,38 -13.930,15 -18.985,18 -23.485,03
- Capital Circulante INICIAL 0,00
(Disminucin)/Aumento
-6731,97 -8404,41 1206,23 -5055,03 -4499,85
C.Circulante
TOTAL FONDOS ABSORBIDOS 37.928,03 -8404,41 1206,23 -5055,03 -4499,85
FONDOS GENERADOS (Cash
45.276,49 46.272,96 40.724,11 56.239,77 67.917,94
Flows)
MOVIMIENTO DE FONDOS 7348,46 54.677,37 39.517,87 61.294,80 72.417,79
+ Desembolsos Capital 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Financ.Recibida a L.P. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101
+ Financ.Recibida a C.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Devol. Financ. a L.P. 0,00 2202,58 2350,09 2507,48 2675,41
- Devol. Financ. a C.P. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= VARIACION TESORERA 67.348,46 52.474,80 37.167,79 58.787,32 69.742,39
+ Saldo Inicial Tesorera 0,00 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36
= SALDO FINAL DISPONIBLE 67.348,46 119.823,25 156.991,04 215.778,36 285.520,74

9.11 Punto de equilibrio
Se presenta el punto de equilibrio del proyecto.
Cuadro 42. - Clculo del punto de equilibrio
CONCEPTO AO 1 AO 2 AO 3
Ventas 161.615,00 166.463,45 182.331,31
Costes variables 39.268,50 40.446,56 44.154,39
Margen de contribucin () 122.346,50 126.016,90 138.176,92
Margen de contribucin (%) 75,70% 0,76 0,76
Costes fijos 81.379,42 84.053,33 101.762,21
Punto de Equilibrio () 107.499,06 111.031,21 134.280,30
Punto de equilibrio (unidades) 9 9,40 11,55
Distancia al pto. Equilibrio () 54.115,94 55.432,24 48.051,02
Distancia al pto. Equilibrio (%) 33,5% 0,33 0,26
Distancia al pto. Equilibrio () -107.499,06 -111.031,21 -134.280,30
102

9.12 Ratios do Proyecto
Se presentan a continuacin los ratios ms significativos sobre los resultados obtenidos.
Cuadro 43. - Ratios
Rentabilidad Econmica 40,7% 30,8% 22,5% 25,1% 24,7%
Margen sobre las ventas 35,0% 34,7% 27,6% 33,4% 36,8%
Rotacin del Activo 1,16 0,89 0,82 0,75 0,67
Rentabilidad Financiera 57,7% 37,2% 24,4% 26,0% 24,3%
Endeudamiento 0,42 0,25 0,17 0,11 0,08
Coste medio de la deuda 6,5% 6,8% 6,8% 6,9% 7,0%
Apalancamiento 1,96 1,67 1,50 1,41 1,34
Solvencia 2,60 3,21 3,94 4,24 4,74
Cuadro 44. - Grfico Rentabilidades
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
103
10,0%
0,0%
RENTABILIDAD ECONMICA RENTABILIDAD FINANCIERA

9.13 Flujo de caja
Se presenta a continuacin el clculo de los datos del flujo de caja.
Cuadro 45. - Flujo de caja
BENEFICIO ANTES IMPUESTOS 54.622,78 55.951,42 48.552,94 70.093,82 86.624,72
+ Gastos Financ. - Ingresos
1.950,00 1.885,15 1.737,64 1.580,25 1412,32
Financieros
B ANTES INTERESES E IMPTOS 56.572,78 57.836,57 50.290,58 71.674,07 88.037,04
- Impto. Sociedades s/BAII -16.971,83 -17.350,97 -15.087,17 -21.502,22 -26.411,11
+ Amortizaciones + Provisiones 4.309,40 4.309,40 4.309,40 3.669,40 2949,40
CASH FLOW BRUTO 43.910,35 44.795,00 39.512,81 53.841,25 64.575,33
+/- Variaciones C.Circulante 6.731,97 8.404,41 -1.206,23 5.055,03 4499,85
- Inversiones en Activos -44.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FLUJO DE CAJA LIBRE 5.982,32 53.199,41 38.306,57 58.896,28 69.075,18
VALOR DE LA DEUDA 0,00 -2.202,58 -2.350,09 -2.507,48 -2675,41
FLUJO DE CAJA DISPONIBLE 5.982,32 50.996,83 35.956,49 56.388,80 66.399,77
104

9.14 Rentabilidad del proyecto
Se presentan a continuacin los parmetros ms significativos sobre los resultados obtenidos.
Tasa interna de rentabilidad: 279%
Valor actual neto a una tasa de descuento del 10%: 154.342,60
105

10. Los aspectos formales
del proyecto
10 . Los aspectos formales del
proyecto
10 .1 Forma jurdica elegida para el proyecto
En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se trabaj

con el Manual para Emprendedores: Trmites generales para
la creacin de la empresa y las Memochas del grupo Formas
que contienen informacin sobre los diferentes tipos de formas jur-
dicas, sus caractersticas y las ventajas e inconvenientes de cada una
de ellas entre otras cuestiones de inters.
duccin]
La promotora ha decidido crear una Sociedad Limitada para dar forma jurdica a la empresa.
Los criterios que ha tenido en cuenta a la hora de tomar la decisin han sido los siguientes:
responsabilidad de la socia 109
La responsabilidad ante terceros es un factor clave a la hora de elegir la forma jurdica
y se ha optado por la sociedad limitada frente a una sociedad civil. De esta forma, la
responsabilidad de la socia ante deudas de la sociedad est limitada al capital apor-
tado.
capital social necesario
El Capital Social y sus caractersticas es un elemento clave para decidir qu forma
jurdica es la que ms se adecua a un proyecto empresarial. En este caso, frente a
la sociedad annima que requiere un desembolso mayor y una mayor complejidad
y gastos de gestin, la Sociedad Limitada permite incluso realizar aportaciones no
dinerarias sin que tenga que ir certificado por el informe externo de un experto.
aspectos fi scales
Los aspectos fiscales y la previsin a medio plazo de facturar un importe que supera
los 150.000 euros fomentan el pago de impuesto de sociedades.
Estructura de direccin y Gestin
La estructura de direccin y gestin es ms flexible que en otras sociedades (por
ejemplo cooperativas), siendo menor el rigor formal en su organizacin (convocato-
ria de juntas, inscripciones, registros, etc.).

LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO
10 .2 Proteccin jurdica
En la elaboracin de este epgrafe del Plan de Negocio, se trabaj con

las Memochas del grupo Otros contratos que contienen informa-
cin sobre seguros y proteccin jurdica.
[Ms informacin sobre estas herramientas en el epgrafe 0. Introduc-
cin]
El elemento ms importante en este aspecto sern las relaciones que se establezcan con ter-
ceros, clientes, proveedores y red de colaboradores de Paraso ZEN SL, estarn reguladas por
una serie de medidas que ofrezcan proteccin jurdica a ambas partes mediante contratos en los
que se estipule la forma de pago y los plazos establecidos para la ejecucin del trabajo.
Otros campos de la empresa que tendrn proteccin jurdica:

Servicios en Internet:
- Se registrar el dominio web de la empresa.
- Contrato de hospedaje: Con carcter anual se formalizar un contrato con la
empresa que nos preste los servicios de alojamiento en sus servidores
Proveedores de software y hardware. Se adquirirn productos con licencia de uso y
110 garantas de mantenimiento/sustitucin en caso de fallo.
Se realizarn copias de seguridad peridicas del contenido de los equipos informti-
cos que se almacenar en un espacio fsico distinto de la propia oficina.
Asesora fi scal y laboral: Se encargar de las declaraciones de impuestos, de las nmi-
nas y de formalizar la contabilidad.
Pliza de seguro para cubrir los posibles daos en las instalaciones, as como un se-
guro de responsabilidad civil que cubra daos a clientes o terceros. Su coste estimado
es de 980 .

10 .3 Autorizaciones, permisos etc .

con el Manual para emprendedores: Trmites generales para
la creacin de la empresa que contienen informacin sobre los
organismos implicados y los trmites necesarios para la creacin y
puesta en marcha de una empresa.
cin]
El listado de trmites a realizar es el siguiente:
Trmites ante Hacienda:

- Solicitar cdigo de identificacin fiscal.
- Alta en el censo
- Alta en el I.A.E
Trmites ante la seguridad social:

- Afiliacin y alta en el rgimen Especial de trabajadores autnomos.
- Inscripcin de la empresa en la Seguridad Social y cobertura de accidentes de trabajo 111
y enfermedades profesionales.
- Afiliacin y/o alta de los trabajadores en el Rgimen General.
Trmites ante la Consellera Traballo

- Comunicacin de apertura del centro de trabajo
- Adquisicin y sellado del libro de visitas.
Trmites ante el ayuntamiento:

- Licencia de obra (para realizar una pequea reforma en el local)
- Licencia de apertura

10 .4 Medidas de prevencin de riesgos laborales

con el Manual para Emprendedores: Conceptos jurdicos b-
sicos que contiene informacin sobre la seguridad e higiene en el
trabajo.
cin]
En el anlisis de las medidas necesarias para la prevencin de riesgos laborales, se han se han
estudiado los siguientes documentos:
- Prevencin de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre y su modificacin
por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la pre-
vencin de Riesgos Laborales. BOE n 298 de 13 de diciembre.
- Real Decreto 485/97, de 14 de abril, en el que se indican las disposiciones mnimas
en materia de sealizacin para la seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 486/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mnimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mnimas de seguridad y
112 salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacin. BOE
nm. 97 de 23 de abril
- Real Decreto 2177/1996, del 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Bsica de
Edificacin NBE-CPI/96: Condiciones de proteccin contra incendios de los edifi-
cios
La ley 31/1995 de Prevencin de Riesgos Laborales constituye el texto base y general en ma-
teria de Prevencin de Riesgos Laborales (PRL) y establece las obligaciones y responsabilidades
de las Administraciones Pblicas, Empresarios y Trabajadores.
Esta ley cubre todos los puntos esenciales a tener en cuenta, como pueden ser; los posibles
riesgos y sus prevenciones, los servicios profesionales de prevencin, la importancia de la con-
sulta y participacin de los trabajadores en el proceso o las obligaciones de los fabricantes y
suministradores en lo referente a la seguridad de sus productos.
Por otra parte las leyes 485/97 y 486/97 de 14 de Abril, cubren aspectos relacionados con la
sealizacin y la salud y seguridad en el trabajo respectivamente.
Ser responsabilidad de la promotor en esta materia:

- Evaluar los posibles riesgos en los diferentes servicios ofrecidos por la empresa y de
cada puesto en particular, eliminarlos en la medida de lo posible o bien reducirlos y

controlarlos con medidas de prevencin e informar a los trabajadores de estos riesgos
y la forma de evitarlos.
- Implantar y aplicar de un plan de Prevencin de Riesgos Laborales
- Realizar controles peridicos de actualizacin de la evaluacin de riesgos
- Vigilar la salud de los trabajadores (revisiones mdicas) en caso de contar con traba-
jadores
Con este fin, se ha contactado con una empresa especializada que adems se encargar de
disear el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales que formar parte del Sistema
Integral de Calidad.
113

11. La Innovacin
1 . La Innovacin
Para ampliar la informacin sobre este apartado del Plan de Nego-

cio, se pueden consultar es el Manual Prctico de gestin: Inno-
vacin Empresarial. Este manual incluye una relacin de tcnicas y
herramientas orientadas a facilitar la gestin de la innovacin.
Otra fuente de informacin sobre la Innovacin se puede encontrar
en las Memochas del grupo Funcionamiento de la Empresa,
que contienen informacin sobre la gestin de la innovacin y de los
programas y organismo de apoyo a la I+D.
duccin]
11 .1 Aspectos innovadores
La innovacin ser la sea de identidad que distinga a Paraso ZEN SL de sus competidores,
117
que se caracterizar por la aplicacin de nuevas tecnologas, prestacin de servicios innovadores
y aplicacin del proceso de mejora contina en los procesos de la empresa.
Innovacin aplicada a las herramientas de trabajo:
La innovacin en las herramientas de trabajo es continua, debido a la aparicin de nuevo

software de diseo; es por ello que la actualizacin por parte de la promotora y de la trabajadora
ser continua, como una posibilidad de diferenciarse y ser ms competitivo.
De ah la apuesta de la empresa por invertir en la compra de software innovador en el mer-

cado:
Bryce 6.0
Vectorworks 2011
Nemetschek
productos y servicios eco-innovadores:
En cuanto al proceso de innovacin aplicado a los productos y/o servicios cabe destacar la
apuesta de Paraso ZEN SL en los productos de eco-innovacin en la actividad de jardinera:
muros ecolgicos, control biolgico de plagas, jardines verticales y depuracin simbitica.

LA INNOVACIN
Innovacin aplicada al diseo de proyectos de paisajismo y jardinera:
En este sentido cabe destacar el uso de programas informticos que predicen el crecimiento
de vegetales y plantas, teniendo en cuenta su entorno natural -ubicacin, sol, temperatura,
humedad.
Uso de la esttica zen y filosofa de la jardinera japonesa y budista en el proceso de ordena-

cin y planificacin paisajstica.
Innovacin aplicada a los productos jardinera:
En cuanto al proceso de innovacin en la actividad de la jardinera cabe destacar, los procesos

de investigacin vinculados al desarrollo de productos fitosanitarios, abonos y tierras ecolgicas,
sostenibles y ms eficaces.
Motivo por el cual tanto la promotora como la trabajadora asistirn a las ferias sectoriales
del sector para conocer todas las novedades e incorporarlas, siempre que el cliente lo considere
oportuno, a los servicios ofrecidos.
118

LA INNOVACIN
12. Planificacin temporal
de la puesta en marcha
12. Planificacin temporal de la
puesta en marcha
El listado de trmites que realizar la promotora son los habituales de una empresa y no pre-
sentan ningn elemento especfico determinado por el tipo de actividad salvo la necesidad de
solicitar la inscripcin en el Registro de empresas y servicios plaguicidas.
Adems, la empresa deber inscribirse en el Registro General de Productores y Gestores de

Residuos de Galicia de la Consellera de Medio Ambiente.
El listado de trmites que realizar el promotor sern los siguientes3

Declaracin previa al inicio de actividad
Registro del dominio Web y desarrollo de la pgina
Seleccin del local
Contactos con proveedores
Solicitud de prstamo
Solicitud de licencia de obra y acondicionamiento del local
Seleccin de trabajadores
Solicitud de licencia de apertura
Adquisicin de equipamiento
121
Solicitud de pedido a proveedores
Inicio de la campaa promocional de apertura
Trmites laborales (alta del promotor y del trabajador/es, comunicacin de la apertu-
ra del centro de trabajo y sellado de libros)
Inicio de la actividad
3 Nota de los autores: la planificacin de la actividad es un proceso importante, ya que muchas actuaciones estn interrelacionadas y dependen
unas de otras para poder realizarse. Es necesario jerarquizarlas en funcin de la situacin concreta de cada emprendedor y de su empresa (forma
jurdica, tipo de financiacin, si se alquila o se compra un local, si son necesarias reformas, si se solicitarn subvenciones, el tipo y cantidad de
aprovisionamientos iniciales necesarios etc)

cuadro 46. - cronograma
MESES 1 2 3 4 5
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Declaracin previa al inicio

de actividad
Registro del dominio Web
y desarrollo de la pgina
Seleccin del local
Contactos con
proveedores
Solicitud de prstamo
Solicitud de licencia de
obra y acondicionamiento
del local
Seleccin de trabajadores
Solicitud de licencia de
apertura
Adquisicin de
equipamiento
Solicitud de pedido a
122 proveedores
Inicio de la campaa pro-
mocional de apertura
Trmites laborales
Inicio de la actividad

con el Manual para emprendedores: Trmites generales para
la creacin de la empresa y las Memochas del grupo Trmites
de Constitucin que contienen informacin sobre los organismos
implicados y los trmites necesarios para la creacin y puesta en
marcha de una empresa.
cin]

PLANIFICACIN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA

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Servicios de jardinera

COORDINACIN C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA)

EDITA C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA)

DESEO E MAQUETACIN gifestudio.com

(C) da edicin C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA)

Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010

2 Entorno en el QUE SE REALIZAR lA ACTIVIDAD De lA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4 EL PROCESO DE PRESTACIN DEL SERVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

6 LA COMERCIALIZACIN DEL SERVICIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

10 LOS ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

12 PLANIFICACIN TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se configur a partir de la recreacin de

Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de

Relacin de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de

En el presente Modelo de Plan de Negocio se emple la siguiente Gua de

- Gua n. 29. - Empresa de servicios de jardinera

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIO DE JARDINERA

Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido espe-

Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente

Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, financie-

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

Manuales Prcticos de gestin.- Documentos que ofrecen informacin sobre aspectos

Gua bsica del autnomo y cuadernos del autnomo.-

Cmo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la re-

Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestin de las MicroPymes.- Docu- 9

Formacin para emprendedores y empresarios

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

1.1 Definicin de las caractersticas generales del proyecto

Su actividad principal ser el diseo, ejecucin y mantenimiento de zonas verdes y jardines,

Se dedicar a trabajar con clientes particulares, en cuanto a mantenimiento de jardines, si bien

Aproximadamente el 65% de los clientes sern particulares y el 35% entidades pblicas y

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

La Asociacin Espaola de Empresas de Jardinera considera que la jardinera profesional es

La eleccin de la ubicacin en el municipio de Sanxenxo responde a dos motivos; por un lado,

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

A raz de esta nueva experiencia laboral adquiere conocimientos y experiencia vinculada al

As mismo, se familiariza con los procesos de presentacin y bsqueda de convocatorias y

A lo largo de su carrera profesional y laboral la promotora ha realizado formacin comple-

Destaca el espritu emprendedor de la promotora, ya que Mara complementaba su trabajo

As mismo cuenta con formacin especfica en gestin empresarial, a travs de la realizacin

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

Servicio tcnico de arquitectura e ingeniera/ Servicios a edificios

Maquinaria y herramientas bsica de jardinera

Red de prescriptores y colaboradores

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

2.1 Entorno econmico y sociocultural

En cuanto a la demanda de particulares, destaca principalmente el consumo de actividades

Los hogares espaoles invierten al ao alrededor de 1.217 millones de euros en productos de

El estudio de La calidad de vida en las ciudades1 (MOPU 1982) destacaba la importancia de

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

El PIB interanual ha retrocedido un 2,9% como resultado de la reduccin de la actividad eco-

Hasta el ao 2008 el incremento del sector de construccin supona una oportunidad de

Igualmente, las empresas que anteriormente gestionaban las comunidades y el mantenimien-

El presupuesto destinado en Espaa por la Administracin Pblica a la licitacin de concursos 23

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

Tambin se inscribir en el Registro de empresas y servicios plaguicidas, para poder utilizar

En materia de calidad, la empresa contar con un Sistema de gestin de calidad certificado

La relacin de normas que afectan al sector son las siguientes:

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

El desarrollo tecnolgico en la actividad de jardinera est estrechamente vinculado al diseo

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO: SERVICIOS DE JARDINERA

3.1 Definicin del servicio que realizar la empresa