FIRMA Co.

ARKUSZ AKCJI KORYGUJCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH w formacie PDCA

Wynika z: AUDYT SYSTEMU ZARZDZANIA JAKOCI No: XX Data: DD-mm-RRRR = TXX.Y
Otrzymuj wszyscy wymienieni w arkuszu: A.Abac; B.Bksi; C.Ceks; ....
Lp. # Normy Pytanie Procedury Problem Typ / Priorytet Propozycje rozwizania Czasochon Odpowie- Termin Sprawdza Status Realizacji
Obszar [1-10] no dzialny realizacji
1 4.2.3.1 122 P04, 25 Brak zasad uaktualniania norm i specyfikacji PROJEKT 2 A- Ustali zasady aktualizacji 3 godz A.Abak T24.2 D.Doma w trakcie T22.1
B- Pozyska obowizujce dokumenty 2 tyg B.Beks T36.3 E.Eunu w trakcie T22.1
C- Uaktualni procedur 1 godz C.Ceks T24.5 F.Feder w trakcie T22.1
2 5.5.1.1 145 P01 Tabela poliwalencji nie zawiera uprawnie PERS 8 A- Zebra dane pracownikw 1 tydz A.Gawry T25.2 C.Cedo w trakcie T22.1
B- Zmieni i uaktualni tebel 5 dni A.Ceksi T25.3 S.Makla w trakcie T22.1
C- Uaktualni procedur i zaczniki 3 godz B.Galo T26.1 F.Feder w trakcie T22.1
3

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pxx-----FyyvA Strona 1 z 2
 FIRMA Co. ARKUSZ AKCJI KORYGUJCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH w formacie PDCA
Lp. # Normy Pytanie Procedury Problem Typ / Priorytet Propozycje rozwizania Czasochon Odpowie- Termin Sprawdza Status Realizacji
Obszar [1-10] no dzialny realizacji
25

26

27

28

29

30

31

32

Pxx-----FyyvA Strona 2 z 2