Professional Documents
Culture Documents
Poslovnik 9001
Poslovnik 9001
Tablica sadraja
S t r a n i c a 3 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
S t r a n i c a 4 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Uvod
Svaka tvrtka ili organizacija ima odreen broj vie ili manje povezanih procesa ije je
odvijanje, u konanici, od vanosti za kvalitetu proizvoda/ usluge. Pri tome je vrlo esto
rezultat jednog procesa izravni ulaz u sljedei proces pa je sustavno utvrivanje procesa, a
pogotovo njihovog uzajamnog djelovanja te upravljanje njima, osnovni cilj procesnog
pristupa.
Interakcija PDCA metodologije i procesnog pristupa ine bit sustava upravljanja kvalitetom
prema normi ISO 9001. Neprekidnim ponavljanjem radnji planiraj - P (eng.plan), uini - D
(eng.do), provjeri - C (eng.check) i djeluj - A (eng.act) za svaki identificirani poslovni proces ili
S t r a n i c a 5 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
TRAJNO POBOLJANJE
poboljaj
ODGOVORNOST
UPRAVE FAKULTETA
KORISNICI KORISNICI
USLUGA i USLUGA i
planiraj
ostale ostale
zainteresirane zainteresirane
strane strane
MJERENJE, ANALIZA
UPRAVLJANJE I POBOLJANJE
RESURSIMA
STUDENTI
GOSPODARSTVO
REALIZACIJA STUDENTI
USLUGE GOSPODARSTVO
USLUGE
uini provjeri
ZADOVOLJSTVO
ZAHTJEVI
Legenda:
Aktivnosti koje dodaju vrijednosti
Tijek informacija
S t r a n i c a 6 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Rizik je utjecaj neizvjesnosti na oekivani rezultat, rizik je mogunost nastanka dogaaja koji
nepovoljno utjee na ostvarenje ciljeva (stratekih i operativnih), ali rizik su i proputene
prilike.
- vrijednosna znaajnost
- nabava
- uinak izvan organizacije
Strateka podruja rizika su:
- ugled
- financije i imovina
- pruanje usluga (ljudi i informacije)
- ciljevi i trajnost poslovanja
Primjeri rizika s kojima se suoavaju fakulteti su:
S t r a n i c a 7 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
- vanjske (geopolitiki, ekonomski, politike odluke Vlade RH, EK, vanjski partneri:
graani, mediji, dobavljai) i
Rizike se sagledava kroz vjerojatnost nastanka toga dogaaja i njegovog uinka na ostvarenje
ciljeva.
S t r a n i c a 8 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
U 3 3 6 9
I 2 2 4 6
A 1 1 2 3
V J E R O J A T N O S T
Zadaa je Fakulteta da svake godine revidira popis rizika pojedinog procesa te da internim
auditom utvrdi jesu li se rizici u prethodnom razdoblju realizirali i ugrozili poslovne ciljeve.
Korektivnim i preventivnim radnjama sprjeavati njihovu realizaciju.
S t r a n i c a 9 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
1. OPSEG
2. NORMATIVNE REFERENCE
S t r a n i c a 10 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
3. DEFINIRANJE POJMOVA
S t r a n i c a 11 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
S t r a n i c a 12 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
4. KONTEKST ORGANIZACIJE
4.1. Vanjski kontekst
Svaki od citiranih zakona ukljuuje i provedbene propise (pravilnike, upute, odluke, interne
akte i procedure) ija primjena je obvezna.
Osim toga, odluke koje donosi Vlada RH dio su vanjskog konteksta kojeg svaki Fakultet mora
prihvatiti, razmatrati i ugraditi u svoje strateke ciljeve:
S t r a n i c a 13 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Misija
Vizija
S t r a n i c a 14 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
- ustrojstvo,
- djelatnosti i poslovanje,
- ovlasti i nain odluivanja fakultetskih tijela,
- ustrojavanje, organiziranje i izvoenje sveuilinih studija,
- organiziranje i izvoenje strunih studija,
- status studenata,
- status nastavnika, znanstvenika, suradnika i drugih zaposlenika te
- druga pitanja znaajna za Fakultet.
Fakultet moe ustrojiti i druge ustrojbene jedinice za cjeloivotno uenje, strane jezike i
slino.
o SWOT analiza
o Samoanaliza
o Izvjetaji Povjerenstva za osiguravanje i unaprjeivanje kvalitete visokog
obrazovanja o realizaciji Stratekog plana
o U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa
slinim programima koji se izvode na drugim fakultetima.
S t r a n i c a 17 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Poslovni procesi Fakulteta koji bitno utjeu na razinu kvalitete usluga su:
S t r a n i c a 18 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Unutarnji: - zaposlenici
Paralelni:
- dobavljai
- ostali poslovni partneri
S t r a n i c a 19 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Procesni koraci:
1. Analiza zahtjeva
2. Planiranje nastave
3. Priprema nastave
4. Izvoenje nastave
5. Vrednovanje nastave (ocjene studenata, izvjea Odbora za unaprjeenje i kvalitetu
nastave, prodekana i voditelja katedri)
6. Zavrne radnje (prikupljanje, obrada i analiza podataka, izvjeivanje o rezultatima
analize, izrada prijedloga plana za poboljanje kvalitete procesa nastave za sljedeu
akademsku godinu)
Rizici procesa i procjena ukupne izloenosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedeoj tablici:
Ograniena kvaliteta 1 3 3
postojeih usluga (srednji rizik)
Neuvoenje inovacija
to rezultira
smanjenom razinom 2 3 6
kvalitete usluga u (veliki rizik)
odnosu na druge
Kompetencije
1 3 3
zaposlenika
(srednji rizik)
/neadekvatni
standardi kvalitete
S t r a n i c a 20 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Osim nabave, strune obrade, uvanja i davanja na koritenje knjinine grae, Knjinica :
Krajem 2011. godine u Knjinici Pravnog fakulteta osnovan je Europski informacijski centar,
koji je djelovao u sklopu informacijske strategije "EU-i ". Obiljeavanjem godinjice
ulaska Hrvatske u Europsku uniju Knjinica Pravnog fakulteta u Osijeku, potpisivanjem
Sporazuma s Europskom komisijom 30. lipnja 2014. godine postaje sjedite Europskog
dokumentacijskog centra (EDC) i dio informacijske mree Europe Direct u dravama
lanicama Europske unije.
Rizici procesa i procjena ukupne izloenosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedeoj tablici:
S t r a n i c a 21 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Rizik od gubitaka i 2 3 6
neovlatenog (veliki rizik)
koritenja
3
Kompetentnost
1 3 (srednji rizik)
zaposlenika
Neuvoenje
2 3 6
inovacija (veliki rizik)
Preventivne radnje za sprjeavanje pojave najveih rizika je donoenje internog akta kojim se
detaljnije reguliraju poslovi knjinice (pravila poslovanja odnosno upute o koritenju usluga).
Poslovi informatike podrke su svi tehniki i informatiki poslovi u nastavi, briga o tehnikim
pomagalima, posluiteljskim i korisnikim raunalima, projektorima i ostaloj perifernoj
opremi potrebnoj u nastavi na temelju propisanih sadraja nastave i, u skladu s njima,
definiranih zahtjeva korisnika.
Osim podrke u nastavi, Ured za informatiku i raunalnu mreu obavlja sve poslove iz svoje
nadlenosti i za procese znanstvenog rada te poslovnih funkcija na Fakultetu:
S t r a n i c a 22 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Rizici procesa i procjena ukupne izloenosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedeoj tablici:
neuvoenje inovacija
to rezultira 6
smanjenom razinom 2 3 (veliki rizik)
kvalitete usluga u
odnosu na druge
zakanjelo ili
neuspjeno uvoenje
2 3 6
nove tehnologije
(veliki rizik)
neodgovarajue
4
vjetine ili
2 2 (srednji rizik)
kompetentnost
zaposlenika
S t r a n i c a 23 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Strune pravne, kadrovske i ope poslove obavljaju strune slube Tajnitva organizirane s
ciljem implementacije zakonskog okvira u poslovanje, kao i obavljanje svih administrativnih
poslova za potrebe zaposlenika i studenata, kao i nesmetano odvijanje temeljne djelatnosti:
Rizici procesa i procjena ukupne izloenosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedeoj tablici:
rizik nepridravanja 6
zakona, politika i 2 3 (veliki rizik)
procedura
S t r a n i c a 24 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
neodgovarajue
4
vjetine ili
2 2 (srednji rizik)
kompetentnost
zaposlenika
Sve ulazne dokumente prije predaje na knjigovodstvenu obradu prethodno moraju provjeriti
odnosno ovjeriti svojim potpisom odgovorne i ovlatene osobe Fakulteta. U knjigovodstvu se
novi podaci mogu unositi samo iz originalnog knjigovodstvenog dokumenta.
Zaposlenice Ureda vre raunsku i formalnu kontrolu dokumenata, a ovjeru dokumenata vri
dekan ili osoba koju ovlasti.
S t r a n i c a 25 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Rizici procesa i procjena ukupne izloenosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedeoj tablici:
rizik nepridravanja 6
zakona, politika i 2 3 (veliki rizik)
procedura
rizik netonog
evidentiranje
2 3 6
financijskih i drugih
(veliki rizik)
kljunih podataka
6
rizik netonog
2 3 (veliki rizik)
izvjetavanja
Ured za tehnike i pomone poslove brine o odravanju zgrade i svih instalacija, postrojenja,
gospodarenje prostorima u zgradi, uvanju i nabavi resursa iz djelokruga rada, rasporedu
inventara i ienju.
Rizici procesa i procjena ukupne izloenosti riziku (PUIR) prikazani su u sljedeoj tablici:
S t r a n i c a 26 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
rizik nepridravanja
6
zakona, politika i
2 3 (veliki rizik)
procedura
6
rizik od gubitaka i
2 3 (veliki rizik)
neovlatenog
koritenja
S t r a n i c a 27 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
5. VOENJE
5.1.1. Openito
Budui da poslovna politika Fakulteta i sustav upravljanja kvalitetom u prvi plan stavljaju
korisnika usluga, Uprava osigurava praenje i ocjenjivanje zadovoljstva korisnika usluga
S t r a n i c a 28 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
S t r a n i c a 29 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
5.2. Politika
POLITIKA KVALITETE
S t r a n i c a 30 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
S t r a n i c a 31 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
S t r a n i c a 32 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
6. PLANIRANJE
U postupku uvoenja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 utvreni
su procesi koji ine temeljnu djelatnost i koji su odgovorni za uspjenu realizaciju
postavljenih ciljeva. Nositelji procesa koji su istovremeno i odgovorne osobe organizacijskih
jedinica istaknuli su svaki za svoj proces najmanje tri inherentna rizika, vjerojatnost nastanka
i uinak na poslovne ciljeve odnosno vrijednosnu znaajnost rizika.
Budui da svaki proces ima utvrenu odgovornu osobu prema odredbama akta o ustroju, za
sve korektivne i preventivne radnje odnosno kontrolne aktivnosti koje sprjeavaju pojavu
rizika, odgovorni su nositelji procesa odnosno voditelji organizacijskih jedinica.
Jednom godinje prilikom internog audita i donoenja Upravine ocjene o stanju sustava
upravljanja kvalitetom revidirat e se utvreni inherentni rizici svakog procesa.
S t r a n i c a 33 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
7. PODRKA
7.1. Resursi
7.1.1. Openito
Cjelokupno poslovanje Fakulteta ovisi o kvaliteti infrastrukture i radne sredine te
uinkovitom upravljanju ljudskim, materijalnim i financijskim resursima. Osiguranje resursa i
upravljanje njima nuan je preduvjet upravljanja procesima koji se odvijaju na Fakultetu.
Nesmetano odvijanje procesa u skladu s politikom te kratkoronim i dugoronim ciljevima
predstavlja svrhu i cilj upravljanja resursima i dio je odgovornosti Uprave.
7.1.2. Ljudi
7.1.3. Infrastruktura
Organizacijsko znanje, kao specifino znanje dobiveno iskustvom koje se koristi za postizanje
ciljeva, Fakultet odrava i potie.
7.2. Kompetencija
S t r a n i c a 35 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
7.3. Svijest
7.4. Komunikacija
Informacije vane korisnicima usluga (studentima) dostupne su na web stranici Fakulteta kao
i na oglasnim ploama. Takoer, zaposlenici su informirani o svim aktivnostima vanima za
sustav upravljanja kvalitetom putem web stranice i e - pote, ali i usmenom komunikacijom i
informiranjem o svim stavovima Uprave ili vanosti primjene zakonskih odredbi, izmjena
zakonskih odredbi i slino.
7.5.1. Openito
S t r a n i c a 36 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
S t r a n i c a 37 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
8. PROVEDBA
Dekan Fakulteta je u objavljenoj Politici kvalitete, osim trajnog opredjeljenja prema kvaliteti,
istaknuo vanost trajnog poboljanja procesa i aktivnosti s ciljem kontinuiranog ispunjavanja
zahtjeva korisnika u emu kvalitetna realizacija usluge ima kljunu ulogu.
Budui da su glavni korisnici usluga Fakulteta studenti, njihovi sponzori i poslodavci, pod
realizacijom usluge ponajprije se razumijeva realizacija nastavnog procesa odnosno
realizacija nastave.
S t r a n i c a 38 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
- zahtjeve koje postavljaju njeni glavni korisnici, posebice zahtjeve koji se odnose na
izvoenje nastave te rad popratnih slubi prije svega Studentske referade
- zahtjeve koje postavlja ira drutvena zajednica, posebice u zakonima i pravilnicima
koji se odnose na visoko obrazovanje
- sve dodatne zahtjeve koje prepozna kao relevantne za kvalitetnu realizaciju nastave
S t r a n i c a 39 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Prije poetka svake akademske godine nastavnici su duni aurirati podatke o sadraju
kolegija, literaturi, obvezama studenata, izvoaima kolegija te o potrebi za razvojem novih
kolegija. Sve promjene su predmet rasprave na sjednicama, a nakon prihvaanja prijedloga
prosljeuju se nadlenom prodekanu.
8.3.1. Openito
S t r a n i c a 40 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Novi studijski programi razvijaju se prema pravilima koje propisuje Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta. Uvjeti za izvoenje sveuilinog studijskog programa definirani su
Pravilnikom o sadraju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje
djelatnosti visokog obrazovanja, izvoenje studijskih programa i reakreditaciju visokih
uilita.
S t r a n i c a 41 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Rezultati pojedinih faza te konani rezultati prilagodbe i razvoja novih studijskih programa
moraju biti prezentirani u obliku koji omoguuje ocjenu njihove uinkovitosti. U tom smislu,
rezultati trebaju:
S t r a n i c a 42 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
8.4.1. Openito
U skladu s definiranim potrebama Fakultet planira nabavu sredstava za rad prema utvrenoj
politici i planovima razvoja, primjenjujui odredbe Zakona o javnoj nabavi i interne akte.
Fakultet izvodi nastavu sukladno odgovarajuem pravilniku za svaku vrstu studija i prema
prethodno definiranim, osiguranim i propisanim uvjetima, kako za nastavnike tako i za
studente.
S t r a n i c a 43 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
S t r a n i c a 44 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Svakog studenta, kao korisnika usluga Fakulteta, vodi se u evidenciji po nizu parametara te je
njegov put sljediv tijekom cijelog procesa studiranja. Evidencije o studentima su dostupne, a
podaci o zavrenim studentima arhivirani.
Fakultet paljivo postupa s predmetima koji su imovina dobavljaa, a pod nadzorom su ili ih
koristi Fakultet.
S t r a n i c a 46 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
9. VREDNOVANJE PERFORMANSI
Kvaliteta usluge Fakulteta ovisna je, izmeu ostaloga, o mjerenjima, redovitim analizama i
neprekidnim poboljanjima u procesu nastave.
9.1.1. Openito
Fakultet je odredio podruja i procese koja je potrebno nadzirati i mjeriti sukladno zahtjevu
norme ISO 9001:2015, a to su svi poslovni procesi koji pridonose ostvarenju stratekih ciljeva
i znaajno utjeu na razinu kvalitete, zadovoljstvo korisnika i performanse.
Metode nadzora, mjerenja, analize i poboljanja radi dokazivanja sukladnosti usluge Fakultet
provodi kroz mjerenje zadovoljstva dionika, praenjem tijeka obavljanja posla, internih
audita i Upravine ocjene, a sve s ciljem donoenja djelotvornih odluka usmjerenih na
poboljanje procesa i poveanje zadovoljstva dionika.
Za poduzimanje popravnih radnji, kad nalazi audita to iziskuju, zaduene su osobe odgovorne
za to podruje rada.
S t r a n i c a 49 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
Pravni fakultet Osijek je nakon uspostave Poslovnika kvalitete prema normi ISO 9001:2015
donio Upravinu ocjenu koja sadri informacije o prilikama za poboljanje i potrebe za
promjenama sustava upravljanja kvalitetom.
S t r a n i c a 50 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
10. POBOLJAVANJE
10.1. Openito
Budui da nesukladnost usluge nije mogue ispraviti nakon to je usluga pruena korisniku,
rjeenje je poduzimanje korektivnih radnji radi smanjenja posljedica (isprika, nadoknada
eventualne tete, edukacija zaposlenika) te planiranje i provoenje preventivnih radnji radi
izbjegavanja mogueg ponavljanja nesukladnosti.
S t r a n i c a 51 | 52
POSLOVNIK KVALITETE
S t r a n i c a 52 | 52