wydanie: II/2010

KSIGA JAKOCI Strona: 1/35

0.1 SPIS TRECI ............................................................................................................................. 1

0.2 Karta nowelizacji Ksigi Jakoci ............................................................................................ 3
1. PREZENTACJA FIRMY .............................................................................................................. 4
1.1 Nazwa, adres............................................................................................... 4
1.2 Historia, przedmiot i zakres dziaania......................................................................................... 4
1.3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie........................................................................................ 9
1.4 Deklaracja Kierownictwa............................................................................................................ 9
1.5 Dokumenty zwizane ................................................................................................................. 9
2. ZARZDZANIE KSIG JAKOCI ......................................................................................... 10
2.1 Redagowanie i zatwierdzanie ..................................................................................................... 10
2.2 Ewidencja i rozpowszechnianie ................................................................................................. 10
2.3 Aktualizacja ................................................................................................................................ 11
2.4 Przechowywanie i archiwowanie................................................................................................ 11
2.5 Dokumenty zwizane ................................................................................................................. 11
3. TERMINOLOGIA ......................................................................................................................... 12
3.1 Definicje ..................................................................................................................................... 12
3.2 Skrty ......................................................................................................................................... 13
3.3 Dokumenty zwizane ................................................................................................................. 14
4. SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI ..................................................................................... 15
4.1 Model systemu ........................................................................................................................... 15
4.2 Zakres SZJ i wyczenia ............................................................................................................. 15
4.3 Dokumentacja Systemu Jakoci ................................................................................................. 15
4.4 Dokumenty zwizane ................................................................................................................. 17
5. ODPOWIEDZIALNO KIEROWNICTWA ........................................................................... 18
5.1 Wiodca rola kierownictwa w zarzdzaniu jakoci .................................................................. 18
5.2 Orientacja na klienta .................................................................................................................. 19
5.3 Polityka Jakoci .......................................................................................................................... 19
5.4 Planowanie ................................................................................................................................. 20
5.5 Odpowiedzialno, uprawnienia i komunikacja ......................................................................... 21
5.6 Przegld zarzdzania ...................................................................................... 22
5.7 Dokumenty zwizane ................................................................................................................. 22
6. ZARZDZANIE ZASOBAMI ...................................................................................................... 23
6.1 Zaopatrywanie w zasoby ............................................................................................................ 23
6.2 Zasoby ludzkie ........................................................................................................................... 23
6.3 Infrastruktura .............................................................................................................................. 23
6.4 rodowisko pracy ....................................................................................................................... 24
6.5 Dokumenty zwizane ................................................................................................................. 24
7. REALIZACJA WYROBU.............................................................................................................. 25
7.1 Planowanie realizacji wyrobu..................................................................................................... 25
7.2 Procesy zwizane z klientem ...................................................................................................... 25
7.3 Projektowanie i rozwj ............................................................................................................... 26
7.4 Zakupy ........................................................................................................................................ 26
7.5 Dostarczanie usugi. ................................................................................................................... 27
7.6 Nadzorowanie wyposaenia do monitorowania i pomiarw ................................................. 28
7.7 Dokumenty zwizane ................................................................................................................. 28
8. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE .............................................................................. 29
8.1 Postanowienia oglne ................................................................................................................. 29
8.2 Monitorowanie i pomiary ........................................................................................................... 29
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 2/35

8.3 Nadzr nad wyrobem niezgodnym ............................................................................................. 30

8.4 Analiza danych ........................................................................................................................... 31
8.5 Doskonalenie .............................................................................................................................. 31
8.6 Dokumenty zwizane ................................................................................................................. 32
9. INFORMACJE DODATKOWE ................................................................................................... 33
9.1 Wydawca .................................................................................................................................... 33
9.2 Przegld Ksigi Jakoci............................................................................................................... 33
9.3 Autorzy ....................................................................................................................................... 33
9.4 Rozdzielnik Ksigi ..................................................................................................................... 33
9.5 Zaczniki ................................................................................................................................... 33
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 3/35

0.2 Karta nowelizacji Ksigi Jakoci

KARTA NOWELIZACJI KSIGI JAKOCI

Lp. Rozdzia Strona Data Tre zmiany i poprawki Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 4/35

2 PREZENTACJA FIRMY

2.1 1.1. Nazwa, adres

Zakad Wodocigw i Kanalizacji

w Prudniku
Jednoosobowa Spka
Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniatowskiego 1
48-200 Prudnik

2.2 1.2. Historia, przedmiot i zakres dziaania

Historia wspczesnych, prudnickich wodocigw siga koca wieku XIX. Wczeniej, jak mwi
rda historyczne istnia wodocig z rur drewnianych. lady tego wodocigu udaje si czasami odkry
podczas wykonywania prac ziemnych w rdmieciu Prudnika.
Pod koniec XIX wieku, na bazie rdliska w okolicach dzisiejszego niewielkiego parku, zwanego
przez mieszkacw naszego miasta Mapim Gajem wykonano pierwsze ujcie wody, nazwane pniej
ujciem laskowym. W pobliu powsta rwnie zakad wodocigowy, a u stp Gry Kaplicznej
wybudowano grny zbiornik wyrwnawczy. W latach dwudziestych ubiegego stulecia na pobliskich
kach powstao ujcie kowe oparte na wsppracy kilku studni kopanych. Ujcie to i zakad
wodocigowy, o ktrym wspomniano wczeniej funkcjonuj do dzisiaj. Wspczenie uywa si nazwy
Stacja Wodocigowa przy ul. Poniatowskiego. Zaopatrzenie w wod Prudnika oparte tylko na Stacji
Wodocigowej przy ul. Poniatowskiego funkcjonowao do roku 1958, kiedy to oddano do uytku ujcie
wody oraz Stacj Wodocigow w Prynce oraz nowy zbiornik wyrwnawczy, pooony nieco wyej
od istniejcego, praktycznie na Grze Kaplicznej. Mimo oddania nowego ujcia wody miasto nadal
cierpiao na duy deficyt tego medium. Std powstaa decyzja o budowie nowych uj wody w dolinie
rzeki Biaa. I tak w roku 1974 oddano do uytku Stacj Wodocigow przy ul. Pryskiej opart na
wsppracy z ujciami wody gbinowej (trzy studnie) oraz wody drenaowej. W roku 1991 oddano w
tym rejonie do uytku jeszcze jedno ujcie wody drenaowej. Ujcia te znajduj si w okolicach
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 5/35

miejscowoci Dobroszewice.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 6/35

Pocztki wspczesnej kanalizacji w miecie to rwnie koniec XIX wieku. Wtedy to wysoka
wiadomo ekologiczna zarzdzajcych miastem spowodowaa budow pierwszych przewodw
kanalizacji oglnospawnej oraz pozwolia podj decyzj o budowie oczyszczalni ciekw. Pierwsza
oczyszczalnia ciekw zostaa oddana do uytku ju w 1896 r. By to obiekt jak na owe czasy bardzo
nowoczesny i jak podaj rda z tamtych czasw, pierwszy tego typu na Grnym lsku. Kanalizacja
rozbudowywana bya sukcesywnie w miar rozwoju miasta. Wybudowana przed drug wojn wiatow
kanalizacja funkcjonuje bez zarzutu do dzisiaj.
Nie znana jest forma organizacyjno prawna funkcjonowania przedsibiorstwa przed rokiem 1945.
W latach 1945- 1979 przedsibiorstwo nie funkcjonowao samodzielnie. Byo jednym z zakadw
przedsibiorstw komunalnych jakimi byy Miejskie i Rejonowe Przedsibiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. Funkcjonowanie takie doprowadzio do zapaci w brany i zaniedba,
ktrych efektem byy cige braki w dostawie wody, brak sprztu i materiaw wodocigowych. Dopiero
w roku 1979 powstao Wojewdzkie Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji w Opolu, firma
branowo jednolita o zasigu wojewdzkim. Organizacyjnie wodocigi prudnickie byy Wydziaem
Eksploatacyjnym nalecym do nyskiego oddziau firmy. W tym czasie, mimo funkcjonowania w
okresie gbokiego kryzysu gospodarczego lat osiemdziesitych brygada remontowa firmy wymienia
sie wodocigow w miedzy innymi w ulicach: Piastowska, Nyska, Kolejowa, Pryska, Armii
Krajowej, Kociuszki, Myska, Sienkiewicza, ucznicza. W latach osiemdziesitych powstaa
pompownia ciekw przy ul Zwycistwa, pompownia ciekw przy ul. Lipowej oraz pompownia
strefowa wody przy ul. Jesionkowej. Na przeomie lat osiemdziesitych i dziewidziesitych powsta
biurowiec przy ul. Poniatowskiego z zapleczem warsztatowo magazynowym, drugi dwukomorowy
zbiornik na wod na stacji wodocigowej przy ul. Pryskiej o pojemnoci 2000 m 3 oraz drugie ujcie
drenaowe w dolinie rzeki Biaa.
Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spka Gminy Prudnik z o.o.
powsta w wyniku komunalizacji i podziau Wojewdzkiego Przedsibiorstwa Wodocigw
i Kanalizacji w Opolu. Podstaw do takich dziaa bya ustawa o samorzdzie terytorialnym, ktra
zapatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw sprowadzia do obowizkw wasnych Gminy. Majtek
przynaleny Wydziaowi Eksploatacyjnemu w Prudniku zosta przejty przez Gmin Prudnik
i przekazany aportem do Spki. Realn dziaalno Spka rozpocza 1 lipca 1992 r.. W pierwszym
okresie funkcjonowania Spka prowadzia zaopatrzenie w wod na terenie Prudnika i miejscowoci
Prynka w Gminie Lubrza oraz odprowadzaa cieki z terenu Prudnika i niewielkiej czci miejscowoci
ka Prudnicka. Po pokonaniu pierwszych trudnoci organizacyjnych Spka rozpocza normaln
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 7/35

dziaalno. Przez cay okres istnienie poczwszy od roku 1992 do dnia dzisiejszego zakres dziaania
Spki si zwiksza. I tak w roku 1993 Spka przeja do eksploatacji sie wodocigow
i kanalizacyjn na osiedlu Jasionowe Wzgrze. W roku 1994 zakres dziaania Spki radykalnie si
zwikszy, poniewa do eksploatacji Spce przekazano wodocigi wiejskie. Obsug zosta objty
system zaopatrzenia w wod obejmujcy miejscowoci: Szybowice, Niemysowie, Wierzbiec, Rudziczka,
Mieszkowice, ka Prudnicka i Moszczanka oparty na ujciu wody i Stacji Wodocigowej
w Szybowicach oraz czciowo ujciu wody w dolinie Bystrego Potoku w Gminie Guchoazy
(II strefa miejscowoci Moszczanka). System ten dla odrnienia od dotychczas eksploatowanego
miejskiego, otrzyma nazw wiejski system wodocigowy. Ponadto do eksploatacji przejto wodocig
w miejscowoci Czyowice zasilany z miejskiego systemu wodocigowego oraz wodocig
w miejscowoci Piorunkowice zasilany z ujcia wody w cinawie (Gmina Korfantw). Wiejski system
wodocigowy zaraz po przejciu wymaga natychmiastowych dziaa, bowiem jego poprzedni
eksploatator doprowadzi do szeregu zaniedba. W pierwszym rzdzie naleao doprowadzi
do poprawnej pracy stacji wodocigowej. Nastpnym, bardzo powanym problemem, byy notoryczne
braki wody w drugiej strefie miejscowoci Moszczanka, zwaszcza w okresie letnim. Z tego te powodu
natychmiast przystpiono do sporzdzenia projektu i wykonania pompowni strefowej w tej miejscowoci.
W lipcu 1994 r. podziemna, automatyczna pompownia zostaa uruchomiona.
Przeomowym rokiem w historii Spki by rok 1996. Wtedy to, dnia 3 wrzenia, popyny
pierwsze cieki na now oczyszczalni ciekw. Rozpocz si jej technologiczny rozruch. Formalne
przejcie do eksploatacji po odbytym rozruchu odbyo si z dniem 1.01.1997 r. Przejcie do eksploatacji
nowej oczyszczalni ciekw, obiektu nowoczesnego, technicznie i technologicznie skomplikowanego,
byo duym wyzwaniem dla Spki. Z zadania tego zaoga firmy wywizaa si bez zarzutu. W cigu
minionych lat eksploatacji wprowadzono rwnie szereg niezbdnych innowacji. Najwaniejsze z nich
to:
wykonanie instalacji do chemicznego strcania fosforu,
wykonanie instalacji do higienizacji odwodnionego osadu ciekowego wapnem palonym ,
wykonanie bezobsugowego punktu zlewnego ciekw dowoonych,
przygotowanie tymczasowego skadowiska odwodnionych osadw,
zastosowanie w pompowni wstpnej pomp Flygta wsppracujcych z pompami limakowymi,
zastosowanie osadu po higienizacji do przyrodniczego wykorzystania.
zastosowanie wypukanego piasku z piaskownikw budowy kanalizacji
W roku 1999 przejto do eksploatacji zewntrzn sie wodocigow, a w roku 2004 kanalizacje
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 8/35

na terenie byych koszar. W roku 2001 przejto do eksploatacji kanalizacj sanitarn w ulicach Karola
Miarki, Polna i Polna Bloki, ktr Gmina Prudnik przekazaa Spce aportem (po jej wykonaniu) za
w roku 2003 przejto do eksploatacji ca kanalizacj deszczow na terenie miasta rwnie przekazan
aportem przez Gmin Prudnik. W roku 2007 Spka przeja do eksploatacji na mocy zawartej
z Gmin Prudnik umowy kanalizacj sanitarn w miejscowociach ka Prudnicka i Moszczanka.
W roku 2008 oddano do uytku zadaszony plac magazynowy umoliwiajcy racjonaln dystrybucj
osadw ciekowych.
Przez cay okres istnienia Spka wykonaa szereg prac modernizacyjno rozwojowych wpywajcych na
jako wiadczonych usug i eksploatacj posiadanych urzdze wodocigowych. Najwaniejsze
z nich to:
- wymiana sieci wodocigowej w ulicach: Grottgera, Kossaka, Matejki, Sowackiego, Wybickiego,
Wysockiego, Dwernickiego, Langiewicza, Gowackiego, Sowicza, Sierakowskiego, Tkacka,
Sobieskiego, Damrota, Krlowej Jadwigi, cz Batorego, wykonanie przejcia pod rzek Prudnik
magistral wodocigow w okolicach ul. Kochanowskiego,
- odbudowa po powodzi urzdze wodocigowych w miejscowociach ka Prudnicka i Moszczanka,
- wykonanie wodocigu do budynkw po byej cegielni w Niemysowicach.
- wykonanie uzbrojenia w sie wodocigow, kanalizacj sanitarn i deszczow ul. Akacjowej,
Kalinowej i Jaminowej,
- uzbrojenie w sie wodocigow ul. Cichej,
- wykonanie systemu wizualizacji i sterowania systemw wodocigowych eksploatowanych przez
Spk,
- budowa pompowni strefowej w Moszczance,
- budowa pompowni i kolektora odciekw z wysypiska miejskiego.

Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spka Gminy Prudnik z o.o. jest
Spk prawa handlowego z ograniczon odpowiedzialnoci.
Kapita zakadowy Spki wynosi obecnie 20 383 580,00 z i dzieli si na 2 716 udziaw po 7 505 z,
kady. Wszystkie udziay Spki obejmuje Gmina Prudnik. Udziay w Spce s rwne i niepodzielne.
Spka prowadzi dziaalno polegajc na zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym
odprowadzaniu ciekw na terenie Gminy Prudnik na podstawie zezwolenia wydanego Decyzj
Burmistrza Prudnika nr IK-IX/6210/1/2003 z dnia 13 stycznia 2003 r.. Prowadzi rwnie dziaalno
polegajc na zbiorowym zaopatrzeniu w wod miejscowoci Prynka w Gminie Lubrza na postawie
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 9/35

zezwolenia wydanego Decyzj Wjta Gminy Lubrza nr ZPI 7130/1/03 dnia 13 stycznia 2003 r..
Spka prowadzi swoj dziaalno w oparciu o Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ciekw uchwalony Uchwa Rady Miejskiej w Prudniku nr LIV/674/2006 z dnia 26 padziernika 2006
r., Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Lubrza uchwalony Uchwa Rady Gminy w Lubrzy
nr V/31/07 z 25 kwietnia 2007 r. oraz przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858).
Przedmiot i zakres dziaania Spki obejmuje:
- Pobr, uzdatnianie i dostarczanie wody

- Odprowadzanie i oczyszczanie ciekw

- Roboty zwizane z lokaln budow rurocigw przesyowych i sieci rozdzielczych

- wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych,

- Pozostae specjalistyczne roboty budowlane

- Dziaalno w zakresie inynierii i zwizane z ni doradztwo techniczne

- Badania i analizy techniczne

W chwili obecnej Spka obsuguje nastpujce obiekty:

- Miejska Oczyszczalnia ciekw Prudnik, ul. Poniatowskiego 7,
- Stacja Wodocigowa Prudnik, ul. Pryska 30,
- Stacja Uzdatniania Wody Prudnik, ul. Poniatowskiego 1
- Stacja Wodocigowa Szybowice
Ujcia :Lisy- 3 studnie, Szybowice - 2 studnie, Pryna, Biaa, Prynka,
Poniatowskiego- 5 studni.
Spka obsuguje 2 systemy wodocigowe : Wiejski i Miejski na ktry skadaj si :
- Wiejski : Ujcie Szybowice - zaopatruje miejscowoci : Szybowice, Niemysowcie, ka
Prudnicka, Moszczanka, Rudziczka, Mieszkowice, Wierzbiec.
- Miejski - UjciaLisy, Pryna, Biaa, Prynka, Poniatowskiego- zaopatrujce
miejscowoci: Prudnik, Prynka, Czyowice.
- Dla miejscowoci Piorunkowice Spka kupuje wod od Zakadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Korfantowie (Ujcie cinawa)
Spka zarzdza 65 km kanalizacji sanitarnej i oglnospawnej, 30 km kanalizacji deszczowej
i 105 km rozdzielczej sieci wodocigowej .
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 10/35

2.3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie

Struktura organizacyjna zostaa przedstawiona na schemacie stanowicym Zacznik Nr 1 do Ksigi
Jakoci.

2.4 Deklaracja Kierownictwa

Podejmujc decyzj o wdroeniu Systemu Zarzdzania Jakoci zgodnego z norm ISO 9001:2008,
Prezes Zarzdu zoy deklaracj odnonie Polityki Jakoci. Jej tre jest rozpowszechniana przez Prezesa
Zarzdu Dyrektora Naczelnego wrd personelu Organizacji.

2.5 Dokumenty zwizane

1) Akty zaoycielskie i rejestrowe.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 11/35

3 ZARZDZANIE KSIG JAKOCI

Przedmiotem Ksigi Jakoci s zasady funkcjonowania Systemu Zarzdzania Jakoci oraz powizania
wystpujcych w nim procesw.

3.1 Redagowanie i zatwierdzanie

1) Ukad redakcyjny Ksigi obejmuje:

a) punkty oznaczane kolejnymi liczbami
b) podpunkty oznaczane dwoma cyframi arabskimi, z ktrych pierwsza oznacza numer
punktu, a druga kolejny podpunkt
c) wyodrbnione tematy wystpujce w podpunkcie oznaczane s kolejnymi cyframi
arabskimi bd kolejnymi literami alfabetu
2) Na kocu kadego punktu wystpuje podpunkt dotyczcy dokumentw zwizanych z treci
danego punktu
3) W nagwku kadej strony umieszczane s nastpujce elementy: logo, numer wydania, tytu
dokumentu (Ksiga Jakoci), numer strony, czna ilo stron
4) Ksig Jakoci zatwierdza Dyrektor Spki Czonek Zarzdu.

3.2 Ewidencja i rozpowszechnianie

1) Wszystkie egzemplarze Ksigi Jakoci s rejestrowane. Numer egzemplarza znajduje si na
stronie tytuowej. Egzemplarz Nr 0 jest egzemplarzem podstawowym, z ktrego Penomocnik ds.
SZJ powiela pozostae egzemplarze.
2) Uytkownikw Ksigi Jakoci okrela Dyrektor Spki Czonek Zarzdu.
3) Ksig Jakoci rozpowszechnia Penomocnik ds. SZJ, zgodnie z rozdzielnikiem przedstawionym
w podpunkcie 9.4.
4) Odbiorca Ksigi potwierdza jej odbir.
5) Zabronione jest kopiowanie, udostpnianie i rozpowszechnianie Ksigi Jakoci lub jej
fragmentw bez zgody Dyrektora Spki Czonka Zarzdu.
6) Udostpnianie Ksigi Jakoci osobom lub instytucjom zewntrznym odbywa si tylko za zgod i
na zasadach okrelonych przez Dyrektora Spki Czonka Zarzdu (egzemplarz ten
nie podlega aktualizacji i jest opatrzony adnotacj Egzemplarz nie nadzorowany )
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 12/35

3.3 Aktualizacja

1) Zmiany w Ksidze Jakoci wprowadza Penomocnik ds. SZJ i zatwierdza Dyrektor Spki
Czonek Zarzdu.
2) Wprowadzanie zmian w Ksidze Jakoci nastpuje poprzez wymian stron na nowe zawierajce
zmienion tre z podaniem daty, edycji, strony
3) Kada zmiana rejestrowana jest w Karcie nowelizacji Ksigi Jakoci. Kart prowadzi
Penomocnik ds. SZJ.
4) Decyzj o nowej edycji Ksigi Jakoci podejmuje Dyrektor Spki Czonek Zarzdu.
5) Zasady wprowadzania i oznaczania zmian okrela procedura P-01 Prowadzenie i nadzr nad
dokumentacj.

3.4 Przechowywanie i archiwowanie

1) Za przechowywanie i archiwowanie Ksigi Jakoci odpowiedzialny jest Penomocnik ds. SZJ.

2) Do obowizkw Penomocnika ds. SZJ w zakresie archiwowania Ksigi Jakoci naley
przechowywanie egzemplarza nr 0 wszystkich kolejnych wyda wraz z wprowadzonymi
zmianami.

3.5 Dokumenty zwizane

1) Schemat organizacyjny
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 13/35

4 TERMINOLOGIA

4.1 Definicje

1) Definicje i terminy zastosowane w Ksidze Jakoci s zgodne z norm ISO 9000:2006 Systemy
zarzdzania jakoci - podstawy i terminologia
2) Poniej podaje si definicje wybranych terminw wystpujcych w niniejszej Ksidze

Audit - Systematyczny, niezaleny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego
obiektywnej oceny w celu okrelenia stopnia spenienia kryteriw auditu
Bezpieczestwo Uwolnienie od nieakceptowalnego ryzyka
Dokument Wyraz myli ludzkiej ustalony na noniku materialnym lub elektronicznym przeznaczony do
rozpowszechniania
Doskonalenie jakoci Cz zarzdzania jakoci ukierunkowana na podniesienie moliwoci
spenienia wymaga dotyczcych jakoci
Dostawca Organizacja lub osoba fizyczna dostarczajca wyrb organizacji
Dostawca kwalifikowany Dostawca posiadajcy status kwalifikowanego po wykazaniu jego zdolnoci
do spenienia wyspecyfikowanych wymaga
Dziaanie korygujce - Dziaanie w celu wyeliminowania przyczyn wykrytej niezgodnoci lub innej
niepodanej sytuacji
Dziaanie zapobiegawcze - Dziaanie w celu wyeliminowania przyczyn potencjalnej niezgodnoci lub
innej potencjalnie niepodanej sytuacji
Identyfikowalno - Zdolno do przeledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji, tego co jest
przedmiotem rozpatrywania
Infrastruktura system urzdze, wyposaenia i obsugi niezbdny do dziaania organizacji
Jako - Stopie, w jakim zestaw naturalnych waciwoci spenia wymagania
Kontrola - Ocenianie zgodnoci przez obserwacj i orzecznictwo w poczeniu odpowiednio
z pomiarami, przeprowadzaniem bada lub stosowaniem sprawdzianw
Korekcja - Dziaanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodnoci
Nadanie statusu Wyrane oznaczenie wyrobu lub dokumentu podlegajcego przegldowi, ktre
jednoznacznie potwierdza spenienie przez niego okrelonych wymaga
Niezgodno - Niespenienie wymagania
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 14/35

Organizacja Grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialnoci, uprawnie i powiza

Polityka jakoci - Og zamierze i ukierunkowanie organizacji dotyczce jakoci, formalnie wyraone
przez najwysze kierownictwo
Proces Zbir wzajemnie powizanych lub wzajemnie oddziaujcych dziaa, ktre przeksztacaj
wejcia w wyjcia
Projektowanie i prace rozwojowe - Zestaw procesw, podczas ktrych nastpuje przeksztacenie
wymaga na okrelone waciwoci lub specyfikacje wyrobu, procesu lub systemu
Przegld - Dziaanie w celu okrelenia przydatnoci, adekwatnoci, skutecznoci i wydajnoci
przedmiotu rozwaa do osignicia ustalonych celw
Przegld Kierownictwa Formalna ocena stanu systemu jakoci oraz jej adekwatnoci do polityki
jakoci i jej celw przeprowadzana przez najwysze kierownictwo
Skuteczno - Stopie w jakim planowane dziaania s zrealizowane i planowane wyniki osignite
Specyfikacja - Dokument, w ktrym podano wymagania
Strona zainteresowana Osoba lub grupa zainteresowana funkcjonowaniem lub sukcesem organizacji
System Zarzdzania Jakoci System zarzdzania do kierowania organizacj i jej nadzorowania
w odniesieniu do jakoci
rodowisko pracy - Zestaw warunkw w jakich praca jest wykonywana
Wyrb - Wynik procesu; produkt lub usuga
Wymagania Potrzeba lub oczekiwanie, ktre zostao ustalone, przyjte zwyczajowo lub jest
obowizkowe
Walidacja Potwierdzenie, poprzez przedstawienie dowodu obiektywnego, e zostay spenione
wymagania dotyczce konkretnego, zamierzonego uycia lub zastosowania
Weryfikacja - Potwierdzenie, poprzez przedstawienie dowodu obiektywnego, e zostay spenione
wyspecyfikowane wymagania
Wydajno - Relacja midzy osignitymi wynikami a wykorzystanymi zasobami
Zapis - Dokument, w ktrym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych dziaa
Zarzdzanie jakoci Skoordynowane dziaania dotyczce kierowania organizacj i nadzorowania
w odniesieniu do jakoci.

4.2 Skrty
Organizacja Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spka Gminy Prudnik z o.o.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 15/35

SZJ System Zarzdzania Jakoci

4.3 Dokumenty zwizane
1) Norma ISO 9000:2006 Systemy zarzdzania jakoci - podstawy i terminologia.
2) Norma ISO 9001:2008 - Systemy zarzdzania jakoci - wymagania.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 16/35

5 SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI

5.1 Model systemu

Charakter i zakres prowadzonej dziaalnoci uzasadniaj wybr modelu zgodnego z wymaganiami normy
ISO 9001:2008.
W zarzdzaniu jakoci przyjto podejcie procesowe polegajce na ustalaniu metod zarzdzania
zidentyfikowanymi procesami oraz okreleniu ich wzajemnych powiza i zalenoci.
Identyfikacj procesw oraz ich okresow analiz i aktualizacj przeprowadza Penomocnik ds. SZJ.
Wykaz zidentyfikowanych procesw, ich wzajemne powizania i zalenoci przedstawia Zacznik nr 4.

5.2 Zakres SZJ i wyczenia

System Zarzdzania Jakoci zgodny z norm ISO 9001:2008 obejmuje dziaalno Produkcji Wody,
Oczyszczalni ciekw oraz Laboratorium i dotyczy:
Produkcji i uzdatniania wody,
Oczyszczania ciekw,
Poboru prb i prowadzenia bada fizykochemicznych wody i ciekw.
W zwizku z faktem, i pobr prb i badania fizykochemiczne wody i ciekw charakteryzuj si
prowadzeniem prac na ustalonych przez dostawcw odczynnikw metodykach postpowania lub
Polskich Normach (Laboratorium nie projektuje swoich metod badawczych) a procesy produkcji i
uzdatniania wody oraz oczyszczania ciekw realizowane s zgodnie z technologi ustalon przez
dostawc urzdze z zakresu SZJ dokonano wyczenia punktu 7.3. Projektowanie i rozwj.

5.3 Dokumentacja Systemu Jakoci

1. Informacje oglne
1) Dokumentacja Systemu Zarzdzania Jakoci obejmuje:
a) udokumentowan polityk jakoci,
b) Ksig Jakoci,
c) procedury i instrukcje,
d) dokumenty Organizacji przywoane w niniejszej Ksidze,
e) zapisy dotyczce jakoci.
2) Dokumentacja Systemu zostaa opracowana w taki sposb, aby bya kompatybilna ze struktura
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 17/35

organizacyjn Organizacji oraz speniaa wymagania normy ISO 9001:2008

3) Metodyk opracowywania i zarzdzania dokumentacj okrelono w Ksidze Jakoci punkt 2

oraz w procedurze P-01 Prowadzenie i nadzr nad dokumentacj
4) Wykaz procedur zawiera Zacznik nr 5 do niniejszej Ksigi. Formularze do zapisw i zasady ich
sporzdzania okrelaj poszczeglne procedury.
5) Odpowiedzialno za zgodno dokumentacji z wymaganiami normy ISO 9001:2008 ponosi
Penomocnik ds. SZJ.
6) Podstawowy komplet dokumentacji ( egz. nr 0 ) podlega archiwowaniu.

2. Ksiga Jakoci

Ksiga Jakoci jest dokumentem, ktry suy jako przewodnik po udokumentowanym Systemie
Zarzdzania Jakoci. Zarzdzanie Ksig Jakoci opisano w punkcie 2.

3. Nadzr nad dokumentami

1. Wszystkie dokumenty zwizane z Systemem Zarzdzania Jakoci s nadzorowane w taki sposb,

aby:
a) zapewni ich adekwatno do obszaru, ktry obejmuj przed ich zatwierdzeniem
i wydaniem
b) byy przegldane i aktualizowane stosownie do wprowadzanych zmian w miar doskonalenia
procesw
c) zapewni im jednoznaczn identyfikacj
d) byy stosowane zawsze w aktualnej wersji danego wydania
e) byy czytelne i dostpne dla osb zobowizanych do ich stosowania
f) miay zapewnion stosowna ochron i oznaczenie w przypadku ich przechowywania
i archiwowania
2. Pojcie nadzoru jest rwnoznaczne z zarzdzaniem dokumentami i obejmuje:
a) opracowanie
b) sprawdzenie
c) rejestracja i oznaczenie
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 18/35

d) zatwierdzenie do zwolnienia
e) dystrybucja i rozpowszechnianie
f) uytkowanie i aktualizacja
g) przechowywanie, wycofywanie i archiwowanie
Zasady nadzoru nad dokumentami okrela procedura P-01 Prowadzenie i nadzr nad
dokumentacj.

4. Nadzr nad zapisami

Zapisy zwizane z Systemem Zarzdzania Jakoci oraz zapisy potwierdzajce skuteczno
i efektywno procesw realizacji wyrobw s nadzorowane w sposb pozwalajcy na ich
identyfikacj oraz w warunkach zabezpieczajcych dostp osb nieupowanionych. Okrelono miejsce
i czas przechowywania zapisw.
Nadzorem objta jest dokumentacja zawierajca dane dotyczce procesw produkcji. Waciwy
nadzr nad dokumentacj umoliwia skuteczny przepyw informacji na wszystkich poziomach
funkcjonowania Organizacji w tym zakresie.
Nadzorowi podlegaj dokumenty zewntrzne oraz zapisy wewntrzne, w tym zaczniki.

5.4 Dokumenty zwizane

1) Schemat organizacyjny
2) Polityka Jakoci
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 19/35

6 ODPOWIEDZIALNO KIEROWNICTWA

6.1 Wiodca rola kierownictwa w zarzdzaniu jakoci

W Systemie Zarzdzania Jakoci Dyrektor Spki Czonek Zarzdu spenia rol wiodc.
Sprawowanie tej roli zapewniaj:
1) Zaangaowanie Kierownictwa w funkcjonowanie, doskonalenie i rozwj Systemu poprzez:
a) ustanowienie wewntrznych procedur postpowania niezbdnych w Systemie
i sprawowanie nad nimi staego nadzoru (Penomocnik ds. SZJ, auditorzy wewntrzni),
b) wytyczanie celw strategicznych dla Organizacji i na tej podstawie ustanawianie Polityki
Jakoci, a nastpnie upowszechnianie jej wrd personelu
c) opracowanie i skuteczne utrzymywanie przez kierownictwo Organizacji Systemu
Zarzdzania Jakoci w sposb korzystny dla Organizacji oraz zwikszajcy zadowolenie
klientw
Zapewnianie przydatnoci i adekwatnoci Systemu Zarzdzania Jakoci nastpuje poprzez
dokonywanie przegldw zarzdzania
Tryb postpowania w tym zakresie opisuje procedura P-02 Przegld systemu zarzdzania
jakoci.
d) angaowanie pracownikw w dziaania na rzecz jakoci poprzez rozpowszechnianie
wymaga i celw dotyczcych jakoci
e) rnorodne formy komunikowania z klientami
f) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad dokumentacj Systemu (sprawdzanie,
zatwierdzanie, wprowadzanie zmian).
2) Dostarczanie niezbdnych zasobw, a zwaszcza:
a) wykwalifikowanego i kompetentnego personelu
b) rodkw finansowych i infrastruktury,
3) Przyjte rozwizania organizacyjne zapewniajce wpyw Kierownictwa Organizacji na ksztat i
rozwj Systemu, a mianowicie:
a) okrelenie obowizkw i odpowiedzialnoci w zakresie jakoci i zapisanie ich
w poszczeglnych procedurach
b) sprawowanie nadzoru nad dokumentacj i zapisami dotyczcymi jakoci
4) Sprawowanie funkcji nadzoru i kontroli poprzez:
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 20/35

a) auditowanie wszystkich komrek organizacyjnych i obszarw objtych Systemem

i okresow ocen auditorw procedura P-07 Audity wewntrzne
b) ocenianie w zaplanowanych odstpach czasu przydatnoci, adekwatnoci i skutecznoci
Systemu procedura P-02 Przegld systemu zarzdzania jakoci
c) ocen efektywnoci realizowanych dziaa korygujcych i zapobiegawczych

6.2 Orientacja na klienta

1) Celem dziaalnoci Organizacji jest produkcja wyrobw speniajcych wymagania klienta.

2) System Zarzdzania Jakoci identyfikuje nastpujce strony zainteresowane dziaalnoci
Organizacji, z ktrych kada ma swoje potrzeby i oczekiwania:
a) klienci
b) pracownicy Organizacji
c) zarzd
d) instytucje nadzoru
e) organy administracyjne
W spenianiu potrzeb i oczekiwa stron zainteresowanych, w tym potencjalnych klientw
niezbdne jest podejmowanie nastpujcych dziaa:
a) identyfikacja moliwoci rynkowych,
b) identyfikacja saboci i moliwoci poprawy konkurencyjnoci.

Potrzeby oraz oczekiwania klientw i innych stron zainteresowanych s systematycznie rozpoznawane

w wyniku badania ich zadowolenia i identyfikowania wymaga.

6.3 Polityka Jakoci

Podstaw dziaalnoci i misj Zakadu Wodocigw i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spka
Gminy Prudnik z o.o. jest prowadzenie usug, szczeglnie w zakresie:
produkcji i uzdatniania wody,
oczyszczania ciekw;
bada wody i ciekw.

W deniu do osigania zyskw nie zapominamy o interesach i potrzebach klientw, majc

na wzgldzie aspekt spoeczny prowadzonej dziaalnoci.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 21/35

Zakad Wodocigw i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spka Gminy Prudnik z o.o. jest
przedsibiorstwem solidnym, przyjaznym dla Klienta, ktre stale podnosi jako prowadzonych przez
siebie usug.

Nasz polityk jest prowadzenie dziaalnoci na poziomie gwarantujcym spenienie oczekiwa

i wymaga naszych Klientw, a przez to utrzymanie opinii wiarygodnego, godnego zaufania partnera.

Stawiamy sobie nastpujce cele jakociowe:

stae utrzymywanie standardw jakociowych realizowanych usug,
cige doskonalenie systemu zarzdzania jakoci,
stae podnoszenie kwalifikacji i wiadomoci jakociowej pracownikw,
wczenie w funkcjonowanie Systemu Zarzdzania Jakoci wszystkich pracownikw
przedsibiorstwa,

Dyrektor Spki Czonek Zarzdu

6.4 Planowanie

1. Cele dotyczce jakoci

Dziaania realizowane w Systemie Zarzdzania Jakoci s planowane. Zadaniem planowania jest
zapewnienie rodkw niezbdnych do osignicia wyznaczonych celw dotyczcych jakoci.

2. Planowanie jakoci.
1) Proces planowania obejmuje:
a) cele i zadania wynikajce z Polityki Jakoci
b) jako procesw
c) wewntrzne audity jakoci
d) przegldy zarzdzania
e) dziaania korygujce
f) dziaania zapobiegawcze
g) szkolenie personelu
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 22/35

2) Cele i mierniki skutecznoci ich osigania s spjne z opublikowan Polityk Jakoci

Cele operacyjne okrelone na podstawie celw strategicznych s przedstawione w Zaczniku nr 2,
mierniki realizacji tych celw w Zaczniku nr 3.

6.5 Odpowiedzialno, uprawnienia i komunikacja

1. Odpowiedzialno i uprawnienia

1) Dyrektor Spki Czonek Zarzdu posiada uprawnienia wadcze, zapewnia rodki niezbdne do
wdroenia, funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarzdzania Jakoci oraz nadzoruj ocen
jego skutecznoci i efektywnoci
2) Dyrektor Spki Czonek Zarzdu wspuczestniczy w ustanawianiu Polityki Jakoci
3) Dyrektor Spki Czonek Zarzdu organizuje, wdraa i doskonali dziaania objte Systemem
Zarzdzania Jakoci w podlegych mu komrkach organizacyjnych oraz nadzoruje ich realizacj.
Posiada uprawnienia do wnioskowania w sprawie funkcjonowania i doskonalenia SZJ oraz
inicjowania niezbdnych zmian
4) Odpowiedzialno za dziaania i podejmowane decyzje w ramach danego procesu ustalona jest w
poszczeglnych procedurach SZJ (wedug wykazu procedur zacznik nr 5 do niniejszej Ksigi
Jakoci)

2. Przedstawiciel kierownictwa.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 23/35

Penomocnik ds. SZJ zarzdza Systemem, reprezentuje Organizacj w sprawach dotyczcych jakoci,
ingeruje w kady proces prowadzony niezgodnie z wymaganiami, z prawem do jego wstrzymania
wcznie. Ponadto Penomocnik ds. SZJ posiada odpowiedzialno i uprawnienia do:

- zapewnienia, e procesy potrzebne w systemie zarzdzania jakoci s ustanowione, wdroone

i utrzymywane;

- przedstawiania Dyrektorowi Spki Czonkowi Zarzdu sprawozda dotyczcych funkcjonowania

SZJ i wszelkich potrzeb zwizanych z doskonaleniem;

- zapewnienia upowszechnienia wiadomoci dotyczcej wymaga klienta;

3. Komunikacja wewntrzna i zewntrzna

W Organizacji obowizuj nastpujce zasady komunikacji wewntrznej:
1) Wszystkie informacje zewntrzne s identyfikowane, rejestrowane i rozpowszechniane, zgodnie z
rozdzielnikiem,
2) Rodzaj i zakres informacji dotyczcych jakoci wyznaczaj procedury SZJ,
3) Przekazywane informacje wewntrzne s udokumentowane,
4) Kontakty z klientami i innymi stronami zainteresowanymi s utrzymywane przez upowanione
osoby.

6.6 Przegld zarzdzania

1. Informacje oglne
Kierownictwo Organizacji nie rzadziej ni raz w roku dokonuje przegldu zarzdzania.
Celem przegldu jest sprawdzenie przydatnoci, adekwatnoci i skutecznoci Systemu, aktualnoci
przyjtej Polityki Jakoci oraz wskazanie kierunkw wprowadzania ewentualnych zmian i ocena jakoci
procesw.

2.Zakres przegldu
Przegld obejmuje wszystkie elementy SZJ z uwzgldnieniem wynikw auditw, stanu dziaa
korygujcych i dziaa zapobiegawczych oraz zapisw dotyczcych jakoci.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 24/35

3.Wyniki przegldu
Wyniki przegldu s udokumentowane stosownym protokoem zawierajcym zalecenia i wnioski.
Protok, stanowicy podstaw do podjcia dziaa korygujcych i zapobiegawczych, zatwierdza
Dyrektor Spki Czonek Zarzdu.
Przy planowaniu, przeprowadzaniu, dokumentowaniu oraz wykorzystywaniu wynikw przegldu
zarzdzania obowizuj ustalenia zawarte w procedurze P-02 Przegld systemu zarzdzania jakoci.

6.7 Dokumenty zwizane

1) Polityka Jakoci
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 25/35

6 ZARZDZANIE ZASOBAMI

6.1 Zaopatrywanie w zasoby

Podstaw do zaopatrywania w zasoby niezbdne dla funkcjonowania Systemu Zarzdzania Jakoci s
cele strategiczne oraz przyjta Polityka Jakoci .
Zarzd zapewnia zasoby niezbdne do:
1) waciwego funkcjonowania procesw produkcyjnych
2) wdraania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarzdzania Jakoci
3) speniania wymaga klientw i innych stron zainteresowanych oraz przepisw prawnych

6.2 Zasoby ludzkie

1. Postanowienia oglne
Zatrudnianie pracownikw jest realizowane w oparciu o wymagania ustalane przez Zarzd.
Obowizki oglne pracownika wyznacza zakres dziaania komrki organizacyjnej oraz przepisy prawne,
a zadania i kompetencje w zakresie jakoci odpowiednie procedury SZJ.

2. Kompetencje wiadomo i szkolenie

Stworzony system umoliwia wszystkim pracownikom doskonalenie posiadanych kwalifikacji, su
temu:
1) Planowanie potrzeb szkoleniowych
2) Kwalifikowanie instytucji szkoleniowych
3) Dokumentowanie dziaalnoci szkoleniowej i jej ocena
4) Ocena efektywnoci szkole

6.3 Infrastruktura
1) Zakupy maszyn i urzdze s planowane
2) Za nadzr nad maszynami i urzdzeniami odpowiadaj wyznaczone osoby
3) Okrelono zasady eksploatacji i nadzoru nad maszynami i urzdzeniami
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 26/35

6.4 rodowisko pracy

Zarzdzanie rodowiskiem pracy w aspekcie bezpieczestwa naley do uprawnie i obowizkw

Dyrektora Spki Czonka Zarzdu.
Nadzorowanie rodowiska pracy obejmuje:
1) Identyfikacj wymaga dotyczcych warunkw rodowiskowych z punktu widzenia jakoci
i bezpieczestwa
2) Identyfikacja czynnikw szkodliwych dla zdrowia na danym stanowisku pracy i ocena ryzyka
zawodowego
3) Okresowy pomiar warunkw rodowiskowych i czynnikw szkodliwych dla zdrowia
4) Okresowe szkolenie pracownikw w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy
5) Waciwa gospodarka odpadami
6) Okrelanie i aktualizacja postpowania w sytuacjach awaryjnych

6.5. Dokumenty zwizane

1) Przepisy prawne i normy dotyczce BHP
2) Przepisy prawne dotyczce odpadw i ochrony rodowiska
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 27/35

7 REALIZACJA WYROBU

7.1. Planowanie realizacji wyrobu

Wszystkie procesy realizacji usug s zaplanowane i udokumentowane. Przy planowaniu realizacji bierze
si pod uwag:
1. Wymagania klienta
2. Wymagania ustawowe i przepisy dotyczce wyrobw
3. Wszelkie dodatkowe wymagania wasne
4. Moliwoci produkcyjne

Ustala si rwnie:

1. Kolejno wykonywanych operacji pozwalajcych na przetworzenie danych wejciowych

w dane wyjciowe z kadego procesu i podprocesu
2. Metody nadzoru niezbdne do osignicia ustalonych celw jakociowych
3. Dokumenty ustalajce specyfikacje jakociowe wyrobu
4. Zapisy potrzebne do wykazania, e proces produkcji speni wymagania
5. Sposb gromadzenia zapisw niezbdnych do oceny zdolnoci jakociowej procesw
6. Dane niezbdne dla potwierdzenia zgodnoci usugi z wyspecyfikowanymi
wymaganiami

7.2 Procesy zwizane z klientem

1. Okrelenie i przegld wymaga dotyczcych wyrobu

Organizacja prowadzi przegldy wymaga dotyczcych wyrobu.
Przegld wymaga zapewnia, e;
- okrelono dokadne wymagania dotyczce wyrobu,
- rozwizano wszelkie rozbienoci;
- Organizacja jest zdolna speni okrelone wymagania.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 28/35

3. Komunikacja z klientem
1) Dostpno informacji o biecej dziaalnoci Organizacji
2) Potwierdzanie speniania wymaga prawnych
3) Potwierdzanie i spenianie wymaga klientw co do wyrobu
4) Moliwoci skadania reklamacji skarg przez klientw

7.3 Projektowanie i rozwj

Element wyczony

7.4 Zakupy

1. Proces zakupu

Zakupy wyrobw i usug s nadzorowane i prowadzone zgodnie z ustaleniami procedury

P-04 Zakupy. Okrelone kryteria doboru dostawcw oraz ich zakwalifikowanie jest udokumentowane na
podstawie dokonanej oceny.

2. Informacje dotyczce zakupw

1) Zakupy dotycz zarwno produktw, jak i usug
2) Wybr i kwalifikacja dostawcw odbywa si na podstawie ich zdolnoci do speniania
wyspecyfikowanych wymaga, w tym wymaga dotyczcych jakoci
3) Przy dokonywaniu zamwie przeprowadza si przegld specyfikacji wymaga, okrelajc w
szczeglnoci:
a) wymagania dotyczce zatwierdzania produktu/ usugi
b) kryteria przyjcia produktu/ usugi

3. Weryfikacja zakupionego wyrobu

Weryfikacja dostaw produktw dokonywana jest na podstawie zgodnoci ilociowej i jakociowej
produktw/ usug. Jeeli jest to konieczne dla jakoci dostawy dokonywany jest audit u dostawcy
wyrobu/usugi.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 29/35

7.5 Dostarczanie usugi

1. Nadzorowanie dostarczania usugi

1) Wszelkie dziaania i procesy realizowane w celu dostarczenia klientowi usugi s zaplanowane,
zorganizowane, dokumentowane i zarzdzane w taki sposb, aby upewni klienta, co do zdolnoci
Organizacji do zaspokojenia jego obecnych i/ lub przyszych potrzeb i oczekiwa.
2) Nadzr nad procesem dostarczania usugi jest realizowany poprzez:
a) zapewnienie personelowi dostpu do waciwej metodologii wykonania procesu
b) zapewnienie odpowiednich zasobw, w tym kompetencji personelu i wyposaenia
c) potwierdzenia metrologicznego przyrzdw kontrolno-pomiarowych

2. Walidacja procesw specjalnych

Do realizacji procesw dostarczania usugi wykorzystywane s procesy specjalne.
1) Procesy specjalne przeprowadza odpowiednio wykwalifikowany personel
2) Przeprowadzana jest wstpna kwalifikacja pod ktem moliwoci osigania oczekiwanych
wynikw
3) Procesy te s stale monitorowane i dokumentowane

3. Identyfikacja i identyfikowalno
W procesie realizacji usugi identyfikowalno jest zapewniona poprzez:
a) identyfikowalno dostaw
b) identyfikacj prbek
c) identyfikacj wynikw bada
d) nadanie statusu sprztowi kontrolno-pomiarowemu

4. Wasno klienta
Sposb nadzoru nad wasnoci klienta zapewnia waciw ich identyfikacj, przechowywanie,
zabezpieczenie i zachowanie poufnoci.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 30/35

7.6 Nadzorowanie wyposaenia do monitorowania i pomiarw

Dobr przyrzdw pomiarowych i monitorujcych oraz urzdze zapewnia potwierdzenie spenienia

wymaga dotyczcych usugi.
Cae wyposaenie stosowane do pomiarw, monitorowania i bada jest:
1. zidentyfikowane i ewidencjonowane
2. potwierdzone metrologicznie w sposb udokumentowany
3. regularnie wzorcowane/ sprawdzane/ w ustalonych odstpach czasu
4. uytkowane zgodnie z przeznaczeniem
5. zabezpieczone przed utrat waciwoci metrologicznych

7.7. Dokumenty zwizane

1) Dokumenty handlowe (zamwienia, oferty, umowy)
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 31/35

8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

W celu zapewnienia zgodnoci prowadzonych dziaa z wymaganiami normy ISO 9001:2008,

klientw i innych stron zainteresowanych oraz dla osignicia doskonalenia okrelono i wdroono
narzdzia suce do pomiaru skutecznoci i efektywnoci Systemu Zarzdzania Jakoci.

8.1 Postanowienia oglne

1) Wszelkie dziaania pomiarowe i monitorujce s zaplanowane w sposb zapewniajcy potwierdzenie
zgodnoci i skutecznoci Systemu Zarzdzania Jakoci z ustalonymi wymaganiami oraz sterowanie
procesami realizacji wyrobw.
2) Zakres stosowania, metody i techniki pozwalajce na dokonywanie systematycznych analiz we
wszystkich obszarach Systemu Zarzdzania Jakoci okrela Penomocnik ds. SZJ oraz kierownictwo
Organizacji.

8.2 Monitorowanie i pomiary

1. Zadowolenie stron zainteresowanych

W sposb systematyczny i zaplanowany zbierane s informacje zwrotne od klientw i innych stron
zainteresowanych.

2. Wewntrzne audity jakoci

W Organizacji przeprowadzane s w sposb planowany okresowe audity wewntrzne poszczeglnych
obszarw i procesw w celu dokonania obiektywnej oceny czy:
1) System Zarzdzania Jakoci jest zgodny z wymaganiami normy.
2) Skuteczno wdraania SZJ odpowiada wyznaczonym celom strategicznym i operacyjnym.
3) Dalsze utrzymywanie i doskonalenie SZJ wymaga podjcia dziaa korygujcych
i zapobiegawczych.
Wewntrznymi auditami jakoci zarzdza Penomocnik ds. SZJ. Audity realizuj auditorzy wewntrzni.
Przy planowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu auditw obowizuj ustalenia procedury P-07 Audity
wewntrzne.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 32/35

3. Monitorowanie i pomiary procesw

Potwierdzanie zdolnoci jakociowej procesw realizowanych w Organizacji wykorzystywane jest
w oparciu o dane:
1) gromadzone w trakcie dokonywanych pomiarw
2) zebrane podczas okresowej oceny skutecznoci i efektywnoci procesw
Uzyskiwane wyniki s dokumentowane, przechowywane i wykorzystywane dla doskonalenia
procesw.

4. Monitorowanie i pomiary usugi

1) Monitorowanie jakoci usug ma na celu okrelenie czy s speniane:
a) wymagania dotyczce usugi
b) wymagania i oczekiwania klientw
c) wymagania i oczekiwania innych stron zainteresowanych
2) Wszystkie wyniki pomiarw s zapisywane i weryfikowane przez osoby upowanione.

8.3 Nadzr nad wyrobem niezgodnym

Wszelkie stwierdzone niezgodnoci s identyfikowane i rejestrowane. Obejmuje to w szczeglnoci:

a) niezgodnoci stwierdzone podczas odbioru dostaw
b) niezgodnoci wykryte podczas procesu dostarczania usugi badawczej
c) postpowanie z reklamacjami

Dziaania okrelajce metodyk postpowania z wyrobami nie speniajcymi wymaga ustalono

w procedurze P-09 Nadzorowanie bada niezgodnych z wymaganiami oraz P-17 Postpowanie
ze ciekami nie speniajcymi wymaga.
Niezgodnoci podlegaj przegldowi, a uzyskane wyniki pozwalaj na podjcie decyzji o ich usuniciu i
ewentualnemu zadouczynieniu za poniesione straty.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 33/35

8.4 Analiza danych

Wszelkie dane i zapisy dotyczce jakoci obejmujce rwnie dokumentacj s zbierane i analizowane w
celu potwierdzenia skutecznoci dziaania wdroonego Systemu Zarzdzania Jakoci oraz realizacji
zakadanych celw strategicznych i operacyjnych. Analiza danych dokonywana jest w szczeglnoci dla
okrelenia:
1) Stopnia zadowolenia klienta
2) Zgodnoci Systemu z wymaganiami normy ISO 9001:2008
3) Zgodnoci procesw i usug z ustalonymi wymaganiami
4) Zdolnoci jakociowej dostawcw
5) Trendw

8.5 Doskonalenie

1. Cige doskonalenie
Wdroony System Zarzdzania Jakoci jest cigle rozwijany i doskonalony. Podstaw
do doskonalenia stanowi wyniki auditw oraz wyniki przegldw Systemu Jakoci przeprowadzanych
przez kierownictwo.

2. Dziaania korygujce
W Organizacji wdroono procedur postpowania w przypadku stwierdzenia niezgodnoci. Kada
ustalona niezgodno w procesach lub Systemie Zarzdzania Jakoci nakada obowizek
na osob nadzorujc dany proces lub obszar dziaania do:
1) Dokonania przegldu niezgodnoci w celu ustalenia przyczyn ich wystpienia
2) Podjcia dziaa korygujcych dla usunicia przyczyn wystpienia niezgodnoci
3) Zapisania wynikw podjtych dziaa
4) Oceny skutecznoci podjtych dziaa
Caoksztat dziaa zwizanych z realizacj dziaa korygujcych oraz zapobiegawczych opisany zosta w
procedurze P10 Dziaania korygujce i zapobiegawcze.
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 34/35

3. Dziaania zapobiegawcze
W przypadku, gdy z przeprowadzonych dziaa w procesach realizacji usugi lub procesach
nadzorowania funkcjonowania SZJ wynika, e mog wystpi niezgodnoci, to podejmowane s
dziaania zapobiegawcze dotyczce:
1) Identyfikacji potencjalnej niezgodnoci
2) Analizy jej przyczyn
3) Okrelenia odpowiednich dziaa i sposobu ich realizacji
4) Zapisywania wynikw podjtych dziaa
5) Oceny skutecznoci tych dziaa

8.6 Dokumenty zwizane

1) Dane zebrane podczas przeprowadzania auditw, dziaa zapobiegawczych i korygujcych, bada
satysfakcji klienta oraz inne dane zwizane z jakoci
2) Protokoy z przegldw Systemu Jakoci przez kierownictwo i raporty z auditw
 wydanie: II/2010
KSIGA JAKOCI Strona: 35/35

9 INFORMACJE DODATKOWE

9.1. Wydawca
1) Wacicielem Ksigi Jakoci jest Zakad Wodocigw i Kanalizacji Jednoosobowa Spka Gminy
Prudnik z o.o.. bez zgody Dyrektora Spki Czonka Zarzdu niniejsza Ksiga i jej
poszczeglne czci nie mog by powielane.
2) Wydawc Ksigi jest Penomocnik ds. SZJ.

9.2. Przegld Ksigi Jakoci

1) Przegld Ksigi Jakoci przeprowadza si nie rzadziej ni raz w roku. Pierwszy przegld
przeprowadza si po upywie roku od daty pierwszego wydania.

9.3. Autorzy
Ksig Jakoci opracowa zesp w skadzie:
1) Robert Sosiski
2) Pawe Kawecki

9.4. Rozdzielnik Ksigi

Ksig Jakoci otrzymuj:
1) Dyrektor Spki Czonek Zarzdu egz. nr 1
2) Penomocnik ds. SZJ egz. nr 2
3) Jednostka certyfikujca egz. nr 3

9.5. Zaczniki
Nr 1 Schemat organizacyjny
Nr 2 Cele strategiczne i operacyjne
Nr 3 Wykaz miernikw Systemu Zarzdzania Jakoci
Nr 4 Powizania i oddziaywanie procesw
Nr 5 Wykaz procedur Systemu Zarzdzania Jakoci

KONIEC KSIGI JAKOCI