ANEXA Nr.

1
La H.C.L. nr.8/16.02.2018

Bugetul Local pe anul 2018

Aprobat
Primar,
Ing. ec. DUMITRAȘ CORNEL

TOTAL VENITURI: 9.015.230 lei

Din care:

1. VENITURI PROPRII: 3.752.400 lei

- A.03.18.00 impozitul pe venit din transf. proprietaților imobiliare = 17.000 lei

- A.04.01.00 cote defalcate din impozitul pe venit = 1.614.000 lei
- A.07.01.01 impozitul pe clădiri de la persoane fizice = 107.730 lei
- A.07.01.02 impozitul pe clădiri de la persoane juridice = 350.000 lei
- A.07.02.01 impozitul pe terenuri persoane fizice = 150.000 lei
- A.07.02.02 impozitul pe terenuri persoane juridice = 50.000 lei
- A.07.02.03 impozitul pe terenul extravilan persoane fizice şi juridice = 250.000 lei
- A.07.03.00 taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbre = 25.000 lei
- A.16.02.01 taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. fizice = 260.000 lei
- A.16.02.02 taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. juridice = 170.000 lei
- A.16.50.00 alte taxe pe utilizarea bunurilor = 36.500 lei
- A.18.50.00 alte impozite şi taxe = 16.000 lei
- A.30.05.30 venituri din concesiuni şi închirieri = 140.000 lei
- A.33.08.00 venituri din prestări de servicii (taxă racord canalizare) = 435.000 lei
- A.35.01.02 venituri din amenzi de circulaţie = 76.000 lei
- A.35.50.00 venituri din alte amenzi = 15.500 lei
- A.37.01.00 donații și sponsorizări pentru Liceul Teoretic Periam = 38.670 lei
“Smithfield România”
- A.39.07.00 venituri din vânzarea unor bunuri = 1.000 lei

2. COTE ŞI SUME DEFALCATE 3.980.600 lei

- A.04.04.00 cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare = 1.053.000 lei
- A.04.04.00 cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (CJT) = 675.000 lei
- A.11.02.00 sume defalcate din TVA pentru învăţământ cf. art.104 alin.2 lit.b
din Legea educației naționale nr1/2011 = 282.000 lei
- A.11.02.00 sume defalcate din TVA pentru persoane cu handicap = 742.000 lei
- A.11.02.00 sume defalcate din TVA pentru încălzirea locuinţei benef aj soc. = 4.100 lei
- A.11.02.00 plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate
în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar = 500 lei
- A.11.02.00 drepturile copiilor cu cerințe ed. speciale integrați în învățământul de masă = 25.000 lei
- A.11.02.00 sume defalcate din TVA pentru SPCLEP = 33.000 lei
- A.11.05.00 sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale (CJT) = 50.000 lei
1
- A.11.06.00 sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale = 1.116.000 lei

3. SUBVENȚII 7.000 lei

- A.42.34.00 subvenţii încălzire = 7.000 lei

4. EXCEDENTUL ANULUI 2017 1.275.230 lei

Suma de 1.275.230 lei din excedentul anului 2017 să fie utilizată ca sursă de finanțare pentru
Secțiunea de Dezvoltare.

TOTAL CHELTUIELI: 9.015.230 lei

Din care:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL 2.381.000 lei

- 24.A.51.02.10 Administraţie = 1.580.000 lei
- Salarii - 1.542.300 lei
- Vouchere de vacanță - 37.700 lei
- 24.A.54.02.10 S.P.C.L.E.P. = 114.000 lei
- Salarii - 111.100 lei
- Vouchere de vacanță - 2.900 lei
- 24.A.61.02.10.Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale = 93.300 lei
- Salarii - 90.400 lei
- Vouchere de vacanță - 2.900 lei
- 24.A.68.02.10 Asistență socială = 593.700 lei

2. BUNURI ȘI SERVICII 2.564.570 lei

51.02.20 ADMINISTRAŢIE 457.000 lei

Din care:
- furnituri de birou = 16.000 lei
- materiale de curăţenie şi igienă = 7.000 lei
- încălzit, iluminat și forță motrică = 45.000 lei
- apă, canal și salubritate = 2.000 lei
- carburanţi şi lubrifianţi = 20.000 lei
- piese de schimb = 6.000 lei
- poștă, telecomunicații, radio, tv, internet = 47.000 lei
- materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = 60.000 lei
- atestate producător și carnete comercializare produse (7.000 lei)
- OCPI și servicii de topografie (40.000 lei)
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 72.000 lei
- servicii de mentenanță soft și programe informatice
- asociația comunelor (audit intern) -filiala Timiș
- reparații curente = 10.000 lei
- obiecte de inventar = 8.000 lei
- deplasări interne, detașări, transferuri = 20.000 lei
- consultanță și expertiză = 60.000 lei
- expertiză tehnică clădiri domeniul public și privat al comunei
- expertiză energetică clădiri domeniul public și privat al comunei
- expertize diverse
- reevaluarea patrimoniului
- pregătire profesională = 8.000 lei
2
- protecţia muncii = 8.000 lei
- protocol și reprezentare = 8.000 lei
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 60.000 lei
- anunțuri presă
- abonamente publicații
- cheltuieli avocat

54.02 S.P.C.L.E.P. 2.000 lei

Din care:
-furnituri de birou = 1.000 lei
-materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = 1.000 lei

61.02 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale 92.500 lei
Din care:
- carburanți și lubrifianți = 8.000 lei
- piese de schimb = 5.000 lei
- materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional = 2.000 lei
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 6.500 lei
prime de asigurare de viață 2.000 lei
- uniforme și echipament = 48.000 lei
- obiecte de inventar = 8.000 lei
- protecția muncii = 1.000 lei
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 14.000 lei
- intervenții voluntari
- participare instruiri

65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT 382.670 lei

Din care:
- furnituri de birou = 18.000 lei
- materiale pentru curățenie = 15.000 lei
- încălzit, iluminat și forță motrică = 109.000 lei
- apă canal și salubritate = 8.000 lei
- piese de schimb = 3.000 lei
- poștă, telecomunicații, radio, tv, internet = 10.600 lei
- materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = 61.900 lei
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 51.500 lei
- hrană pentru oameni-învățământ preșcolar (bugetul local) = 7.000 lei
- alte obiecte de înventar(sponsorizare“Smithfield România”) = 38.670 lei
- deplasări interne, detașări și transferări (bugetul local) = 35.000 lei
- pregătire profesională = 5.000 lei
- pregătire profesională (bugetul local) = 5.000 lei
- protecția muncii (bugetul local) = 15.000 lei

67.02 SPORT 285.000 lei

(C.S. „Avântul” Periam echipa de handbal, fotbal divizia D și fotbal juniori)
Din care:
- carburanți și lubrifianți = 15.000 lei
- materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional = 12.000 lei
- alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare = 38.000 lei
- alte obiecte de inventar = 5.000 lei
- deplasări interne, detașări, transferuri = 15.000 lei
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii(convenții sportivi) = 200.000 lei

67.02 CULTURĂ 570.700 lei

Din care:
- materiale de curăţenie şi igienă = 4.000 lei
- încălzit, iluminat și forță motrică = 64.000 lei
3
 - cămin cultural , sală de sport , bază sportivă, capelă religioasă.
- apă canal și salubritate = 4.000 lei
- carburanți și lubrifianți = 7.000 lei
-Zilele Comunei Periam (2.000 lei)
-Rock la Mureș (2.000 lei)
- materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional = 15.000 lei
- alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare = 294.700 lei
- „De ziua ta, mămico!“ (3.000 lei)
- Competiții plajă (1.200 lei)
- Ziua Copilului ( 3.000 lei)
- Rock la Mureș (11.000 lei)
- Zilele Comunei Periam (158.000 lei)
- Rugă Periam (8.000 lei)
- Balul Pensionarilor (16.000 lei)
- Balul Bobocilor 6.000 lei)
- Balul Toamnei (14.000 lei)
- Cupa prieteniei la volei (500 lei)
- Spectacol folcloric ,,La obârşii, la izvor”(3.000 lei)
- 1 Decembrie-Ziua Naţională a României (15.000 lei)
- Cupa prieteniei la fotbal (500 lei)
- ,,Obiceiuri de Crăciun” ( 21.500 lei)
- „Mereu aproape” -Revelion 2018-2019 (14.000 lei)
- bunuri și servicii diverse (20.000 lei)
- reparații curente = 5.000 lei
- alte obiecte de inventar = 5.000 lei
- Rock la Mureș (2.000 lei)
- deplasări interne, detasări, transferări = 70.500 lei
- Să descoperim frumusețiile României (27.000 lei)
- Istorie, spiritualitate și credință la români (20.000 lei)
- Zilele Comunei Periam ( 2.000 lei)
- Să cunoaștem România (14.000 lei)
-deplasări cu echipa de dansuri populare „Muguri de tezaur „(5.000 lei)
- Tabără la munte pentru copiii de la Centrul de zi pentru copiii romi Periam (2.500 lei)
- protocol și reprezentare = 25.000 lei
- „De ziua ta, mămico!“ (1.000 lei)
- Rock la Mureș (5.000 lei)
- Zilele Comunei Periam (8.000 lei)
- Ruga Comunei Periam (2.000 lei)
- Spectacol folcloric ,,La obârşii, la izvor”(1.000 lei)
- Cupa prieteniei la fotbal (3.000 lei)
- 1 Decembrie-Ziua Naţională a României (5.000 lei)
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 76.500 lei
- biserica Romano-Catolică (1.000 lei)
- biserica Greco-Catolică Unită cu Roma (8.000 lei)
- biserica Ortodoxă (30.000 lei)
- biserica Penticostală (10.000 lei)
- biserica Baptistă (7.500 lei)
- bunuri și servicii diverse (20.000 lei )

70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 550.700 lei

Din care:
- încălzit, iluminat și forță motrică = 180.000 lei
-iluminat public 140.000 lei
-iluminat locuinte, servicii și dezvoltare publică 40.000 lei
- apă canal salubritate = 5.000 lei
- carburanți și lubrifianți = 34.000 lei
- piese de schimb = 8.000 lei
4
- materiale și servicii cu caracter funcțional = 40.000 lei
nisip, balastru, cherestea, piatră
-alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare = 183.700 lei
- achiziţie material săditor și mentenanță pentru spaţii verzi (100.000 lei)
- lucrări de combatere a insectelor și artropodelor pe teritoriul UATC (25.000 lei)
- cotizație Adid (4500 lei)
- materiale diverse (20.000 lei)
- depozitare deșeuri (34.200 lei)
- reparații curente = 10.000 lei
- obiecte de inventar = 10.000 lei
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 80.000 lei
- servicii de ecarisaj (15.000 lei)
- materiale și prestări de servicii diverse

74.02 CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR REZIDUALE 160.000 lei

Din care:
-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 145.000 lei
- prestări servicii de racordare șidirigenție de șantier la rețeaua de canalizare
- reparații curente = 15.000 lei

83.02 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 60.000 lei

Din care:
- alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare = 60.000 lei
- lucrări de întreținere pădure și împădurire

84.02 DRUMURI ȘI PODURI 4.000 lei

Din care:
-carburanți și lubrifianți = 2.000 lei
-alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare = 2.000 lei

3. DOBÂNZI 7.710 lei

55.02 DOBÂNZI 7.710 lei

Din care:
- dobânzi aferente datoriei publice interne directe = 7.710 lei

4. CHELTUIELI CU ASISTENŢA SOCIALĂ 308.100 lei

65.02 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 25.500 lei

Din care:
- drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă = 25.000 lei
- plata stimulentelor educaționale acordate copiilor
din familii defavorizate în scopul stimulării participării
în învățământul preșcolar = 500 lei

68.02 ASISTENȚĂ SOCIALĂ 282.600 lei

Din care:
- subvenţii încălzire cu lemne, cărbuni, combust.petrolieri = 7.000 lei
- ajutor încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social; ajutoare sociale = 7.000 lei
- ajutor înmormântare pentru persoanele beneficiare de ajutor social = 5.000 lei
- indemnizaţie persoane cu handicap grav = 263.600 lei

5
 5. CHELTUIELI BURSE (elevi) 40.000 lei

65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT 40.000 lei

-burse = 40.000 lei

6. RAMBURSĂRI DE CREDITE 25.000 lei

84.02 DRUMURI ȘI PODURI 25.000 lei

-rambursare credit O.U.G. nr.2/2015 = 25.000 lei

7. CHELTUIELI DE CAPITAL 3.688.850 lei

51.02 ADMINISTRAŢIE 560.200 lei

Din care:
-24.A.51.01.03.71.01.01
Lucrări de extindere anexe primărie = 240.000 lei
Achiziție imobil = 69.000 lei
-24.A.51.01.03.71.01.30
Consultanță accesare fonduri nerambursabile,
achiziții publice şi administrație publică = 34.200 lei
Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru
reabilitare și modernizare construcții (clădiri publice) = 17.000 lei
Documentație tehnică-Construire birouri primărie = 20.000 lei
Documentație tehnică-Extindere anexe primărie = 20.000 lei
-24.A.51.01.03.71.03.00
Lucrări de reabilitare și modernizare construcții (sediu primărie) = 150.000 lei
Asistență tehnică- lucrări de reabilitare și modernizare
construcții (sediu primărie) = 10.000 lei

61.02 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ORDINII

PUBLICE ȘI SIGURANȚEI NAȚIONALE 90.000 lei
Din care:
-24.A.61.50.00.71.01.02
Achiziție autospecială second-hand = 90.000 lei

65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT 611.700 lei

Din care:
ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
-24.A.65.03.01.71.01.01
Lucrări de construire sală sport și festivități la Grădinița
cu Program Prelungit Periam (inclusiv cote ISC,CSC) = 387.700 lei
Asistență tehnică- lucrări de construire sală sport și
festivități la Gradinița cu Program Prelungit Periam = 12.300 lei
-24.A.65.03.01.71.03.00
Documentație tehnică pentru „Recompartimentare și amenajare
interioară gradiniță, refacere instalații cu păstrare branșamente,
drenaj perimetral, extindere cu corp parter” = 14.800 lei
Lucrări-„Recompartimentare și amenajare
interioară gradiniță, refacere instalații cu păstrare branșamente,
drenaj perimetral, extindere cu corp parter (inclusiv cote ISC, CSC) = 175.500 lei
Asistență tehnică - „Recompartimentare și amenajare interioară
gradiniță, refacere instalații cu păstrare branșamente,
drenaj perimetral, extindere cu corp parter = 8.400 lei
ÎNVAȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR
-24.A.65.04.02.71.03.00
Lucrări de reabilitare termică Liceul Teoretic Periam (cote ISC, CSC) = 4.800 lei

6
Asistență tehnică pentru lucrări de Reabilitare termică Liceul Teoretic Periam = 8.200 lei

67.02 SPORT 123.210 lei

Din care:
-24.A.67.05.01.71.01.01
Lucrări de extindere Bază sportivă cu sală fitness = 15.300 lei
Asistență tehnică pentru extindere Bază sportivă cu sală fitness = 9.500 lei
-24.A.67.05.01.71.01.02
Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat la Sala de sport
prin înlocuirea corpurilor clasice cu surse bazate pe LED = 30.000 lei
-24.A.67.05.01.71.01.03
Dotare sală fitness = 40.000 lei
-24.A.67.05.01.71.01.30
Documentație tehnică pentru extindere Bază sportivă cu sală fitness = 8.410 lei
Lucrări de branșare la gaz vestiare stadion = 20.000 lei

67.02 CULTURĂ 276.400 lei

Din care:
-24.A.67.50.00.71.01.30
Proiect pentru conservarea și restaurarea Monumentului eroilor
din primul război mondial = 10.600 lei
Consultanță pentru ,,Amenajare muzeu pentru conservarea și punerea în valoare
a patrimoniului cultural local” = 10.000 lei
Documentație tehnică pentru intervenții imobil cinematograf: ,,Reabilitare și modernizare
corp clădire existent, construire corp clădire în curtea interioară, amenajări exterioare” = 68.000 lei
Proiectare și execuție instalație iluminat ornamental la Monumentul eroilor
din primul război mondial = 60.000 lei
-24.A.67.50.00.71.03.00
Execuție lucrări pentru conservarea și restaurarea Monumentului eroilor
din primul război mondial (inclusiv cote ISC,CSC) = 121.700 lei
Asistență tehnică pentru conservarea și restaurarea Monumentului eroilor
din primul război mondial = 6.100 lei

70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 413.030 lei

Din care:
-24.A.70.50.00.71.01.02
Mașină de tuns iarba = 13.800 lei
Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat stradal
prin înlocuirea corpurilor clasice cu surse bazate pe LED = 5.000 lei
-24.A.70.50.00.71.01.03
Scaune tribună scenă Periam-Port = 80.000 lei
-24.A.70.50.00.71.01.30
Documentație - Achiziție sistem de supraveghere video în Comuna Periam = 4.210 lei
Achiziție sistem de supraveghere video în Comuna Periam = 20.000 lei
Studiu Fezabilitate pentru construire locuințe sociale = 17.000 lei
P.U.G. Periam = 37.500 lei
S.E. pentru extindere, reabilitare și modernizare sistem
de alimentare cu apă în comuna Periam = 30.420 lei
Consultanță pentru extindere, reabilitare și modernizare sistem
de alimentare cu apă în comuna Periam = 37.900 lei
Lucrări de arhitectură peisagistică = 86.900 lei
Asistență tehnică- arhitectură peisagistică = 3.900 lei
Împrejmuire cimitir și amenajare loc deponeu = 8.400 lei
Modernizare dispensare comunale = 50.000 lei
7
Asistență tehnică pentru extindere, reabilitare și
modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam = 10.000 lei
Execuție lucrări pentru extindere, reabilitare și modernizare
sistem de alimentare cu apă în comuna Periam(cote ISC, CSC) = 8.000 lei

74.02 CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR REZIDUALE 287.810 lei

Din care
-24.A.74.06.00.71.01.01
Înființare sistem de canalizare, comuna Periam (Asistență tehnică) = 73.710 lei
Execuție lucrări de extindere rețea publică de canalizare
în vederea racordării (inclusiv cote ISC,CSC) = 105.100 lei
Asistență tehnică pentru lucrări de extindere rețea publică de
canalizare în vederea racordării = 3.000 lei
-24.A.74.06.00.71.01.30
Expertize tehnice la lucrări de construcții și instalații = 15.000 lei
(sistem canalizare nerecepționat)
Expertize contabile la lucrări de construcții și instalații = 15.000 lei
(sistem canalizare nerecepționat)
Documentație tehnică pentru realizare sistem de
canalizare pluvială și accese, comuna Periam, județul Timiș = 50.000 lei
Documentație tehnică pentru extindere rețea publică de canalizare
în vederea racordării = 26.000 lei

84.02 DRUMURI ȘI PODURI 1.326.500 lei

-24.A.84.03.01.71.01.01
Modernizare drumuri de interes local, com. Periam
(Asistență tehnică; cote CSC și ISC-buget local) = 108.000 lei
Lucrări de construcții de trotuare din beton = 150.000 lei
Asistență tehnică - lucrări de construcții de trotuare din beton = 8.250 lei
Documentație tehnică pentru execuție lucrări de construcții de parcări = 3.600 lei
Lucrări de construcții de parcări (inclusiv cote ISC,CSC) = 94.300 lei
Asistență tehnică - lucrări de parcări = 10.000 lei
Documentație tehnică pentru execuție lucrări de pavare = 3.600 lei
Lucrări de pavare (inclusiv cote ISC,CSC) = 155.400 lei
Asistență tehnică - lucrări de pavare = 11.300 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.30
Execuție lucrări de semnalizare rutieră = 449.000 lei
Asistență tehnică pentru semnalizare rutieră = 9.900 lei
Execuție lucrări girație centru (inclusiv cote ISC,CSC) = 177.700 lei
Asistență tehnică pentru realizare girație centru = 3.200 lei
Documentație tehnica pentru amenajare arhitecturală girație Centru Civic = 4.000 lei
Execuție lucrări pentru amenajare arhitecturală girație Centru Civic = 60.000 lei
Asistență tehnică pentru amenajare arhitecturală girație Centru Civic = 2.800 lei
Documentație tehnică pentru „Modernizare străzi în localitatea Periam
și Drum comunal Dc 30, comuna Periam, județul Timiș” = 65.450 lei
Lucrări pentru investiția „Modernizare străzi în localitatea Periam
și Drum comunal Dc 30, comuna Periam, județul Timiș” = 10.000 lei

Întocmit,
Inspector I principal - contabil,
FERECEAN-GULER DACIANA