Professional Documents
Culture Documents
Dokumentacja Uzytkownika - Pulpit Kontrahenta 2014.1
Dokumentacja Uzytkownika - Pulpit Kontrahenta 2014.1
Wersja: 2014.1
Copyright 2013 COMARCH
Na krok 4 składa się wybranie praw do wykonania. Zaznaczamy Odczyt i Uruchomienie skryptów (np. ASP). Po
naciśnięciu przycisku Dalej, zatwierdzamy utworzenie katalogu wirtualnego IIS dla serwisu Pulpit Kontrahenta.
Na właściwościach katalogu wirtualnego należy przejść na zakładkę ASP.NET i wybrać opcję NET Framework v4.0 jako
wersja platformy ASP.NET.
Rysunek 16.6 Internetowe usługi informacyjne, Ograniczenia ISAPI i CGI, Zmiana opcji.
W celu ręcznego utworzenia katalogu wirtualnego z poziomu IIS’a klikamy prawym przyciskiem myszy na opcję Pule
aplikacji wybieramy Dodaj pulę aplikacji… Jako nazwa podajemy Pulpit Kontrahenta, wersja architektury .NET
Framework -> .NET Framework v4.0, Zarządzany tryb potokowy -> Klasyczny, zaznaczony parametr: Uruchom pulę
aplikacji natychmiast.
Uwaga:
W przypadku, gdy aplikacja będzie pracować na maszynie 64-bitowej dodatkowo
w zaawansowanych ustawieniach puli aplikacji wybieramy dla opcji Enable 32-bit
appliacation wartość True.
Wykonanie tych czynności spowoduje otwarcie okna Dodawanie aplikacji. W polu Alias jako nazwę podajemy Pulpit
kontrahenta. W polu Ścieżka fizyczna wybieramy ścieżkę lokalizacji, gdzie wkopiowaliśmy pliki Web Serwisu. W polu
Pula aplikacji wybieramy wcześniej utworzoną pulę Pulpit kontrahenta.
Po naciśnięciu przycisku OK, zatwierdzamy utworzenie katalogu wirtualnego IIS dla serwisu Pulpit kontrahenta.
W zależności od dodanych praw do roli Pulpit Kontrahenta osoba logująca się do modułu może mieć dostęp do:
Cennika - wyświetla ceny towarów
Danych kontrahenta - udostępnia informacje na temat kontrahenta
Drukowania – umożliwia drukowanie wybranych dokumentów
Edycji ilości w ofertach – umożliwia zmianę ilości towarów na zamówieniu generowanemu z oferty
Katalogu towarów – określenie czy będzie udostępniony katalog towarów
Kontrahenta docelowego – udostępnia informacje na temat kontrahenta docelowego
Koszyka – umożliwia kompletowanie zestawu towarów i generowanie zamówienia
Listy błędów - udostępnia informacje na temat błędów
Listy ofert – wyświetla listę ofert na zakładce Moje oferty
Listy reklamacji – wyświetla listę reklamacji na zakładce Moje reklamacje
Listy rezerwacji – określa dostęp do listy W realizacji
Listy zamówień – wyświetla listę zamówień na zakładce Moje zamówienia
Listy zapytań – udostępnia listę zapytań na zakładce Moje zapytania
Listy zleceń produkcyjnych – umożliwia dostęp do zakładki Produkcja
Listy zleceń serwisowych – udostępnia zakładkę Serwis
Oznaczenia realizacji zamówienia w całości – określenie realizacji zamówienia, w całości lub częściowe
Płatności – wyświetla listę płatności na zakładce Płatności
Pokazuj sposób dostawy – udostępnia informacje na temat sposobu dostawy
Potwierdzania zamówień – umożliwia potwierdzanie zamówień
Promocji – udostępnia zakładkę Promocje
Rabatu – określenie czy będzie widoczna wartość udzielonego rabatu
Transportu – udostępnia zakładkę Transport
Usuwania niepotwierdzonych zamówień – umożliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia
Wystawiania zapytań – umożliwia wystawienie zapytania na zakładce Nowe zapytanie
Zgłaszania reklamacji – określa czy będzie możliwe zgłoszenie reklamacji
16.4.3.1 Parametry
Z poziomu zakładki Parametry istnieje możliwość określenia metody wystawiania dokumentów w Pulpicie
Kontrahenta, domyślnego języka aplikacji czy schematów kolorów aplikacji. Występują również określenia ustawień
dotyczących udostępnienia towarów w Pulpicie Kontrahenta, magazynu i serii, które będą pobierane na zamówienia
wystawiane z poziomu aplikacji, czy konfiguracji wysyłki mailowej.
Parametr: Wystawiaj dokumenty przez procedurę określa sposób wystawiania dokumentów:
przy wykorzystaniu API – parametr odznaczony
przy wykorzystaniu procedury serwerowej – parametr zaznaczony
Aby móc korzystać z API należy zweryfikować poniższe ustawienia:
baza danych systemu ERP XL jest podpięta dla wszystkich użytkowników komputera (w rejestrze systemu
Windows powinien widnieć wpis: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 32bit
oraz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy – dla 64bit)
w rejestrze Windows wpisana jest informacja o kluczu HASP (HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CDN\HASP -
> Serwer = nazwa serwera klucza)
ścieżka do systemu ERP XL musi być zapisana w globalnej zmiennej środowiskowej PATH. W zmiennej
środowiskowej PATH nie może znajdować się ścieżka do innego katalogu z systemem ERP XL
operator, na którego będziemy logować się do aplikacji Pulpit Kontrahenta nie może mieć pustego hasła
użytkownik ASPNET musi być dodany do grupy użytkowników w Windows (Windows XP)
została utworzona nowa pula aplikacji dla Pulpitu Kontrahenta. We właściwościach tej puli należy ustawić
parametr: Tożsamość -> Local system, a także w przypadku serwera 64-bitowego wybrana wartość True dla
opcji Enable 32-bit appliacation
Następnie w systemie Comarch ERP XL na zakładce WWW, zakładce Paramtery należy określić następujące parametry:
Nazwa sewera klucza – określa nazwę serwera klucza, z którego będą pobierane licencje w trakcie
wystawiania dokumentów
Nazwa bazy danych – określa nazwę bazy danych z, w której będą wystawiane dokumenty. Jako nazwę bazy
danych należy podać nazwę firmową (nazwa bazy z poziomu Interfejsu)
Domyślny język aplikacji – określa język domyślny dla aplikacji, w jakim zostanie ona uruchomiona
Schemat kolorów aplikacji – umożliwia wybranie predefiniowanych tematów graficznych dla aplikacji
Ilość towarów na stronie – określenie ile towarów będzie wyświetlane na liście towarów, stronie Towary
Udostępnij cechy – określenie czy będą udostępnione cechy towarów
Udostępnij wyliczanie wagi i objętości – udostępnia informacje na temat wagi i objętości elementów
w koszyku
Udostępnij kody towarów – określenie czy będą udostępnione kody towarów
Treść wiadomości e-mail wysyłanej podczas złożenia zamówienia jest konfigurowalna z poziomu pliku
mailconfirmpl.txt umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji.
Aby Towar był widoczny z poziomu Pulpitu Kontrahenta należy na karcie towaru zakładce Aplikacje zaznaczyć
parametr Dostępny w Pulpicie Kontrahenta:
Istnieje możliwość ustawienia wyświetlania grup towarowych w Pulpicie Kontrahenta poprzez wskazanie konkretnej
grupy towarowej. W aplikacji zostaną wówczas wyświetlone elementy wskazanej grupy towarowej.
Wskazania należy dokonać na karcie kontrahenta na zakładce Inne w sekcji Pulpit Kontrahenta w polu Grupa
towarów.
Na stan zamówienia sprzedaży wystawianego z poziomu Pulpitu Kontrahenta ma wpływ parametr: Generuj
zamówienia, znajdujący się na karcie kontrahenta, zakładce Aplikcaje, sekcja Pulpit Kontrahenta.
Dodatkowo można określić, które magazyny będą dostępne w aplikacji. Po wybraniu opcji Magazyny prezentowana
jest lista wszystkich magazynów dostępnych w systemie. Istnieje możliwość zaznaczenia parametru dostępności oraz
ustalenie domyślności magazynu w Pulpicie Kontrahenta.
Ustawienia magazynów na karcie kontrahenta będą miały wpływ na działanie Pulpitu Kontrahenta jeżeli w konfiguracji
został zaznaczony paramter, że magazyny mają być pobierane z karty kontrahenta (Konfiguracja: zakładka www, z
magazynu: wg karty kontrahenta).
W aplikacji dla zalogowanego kontrahenta dostępne są tylko magazyny zaznaczone na karcie jako dostępne (karta
kontrahenta) oraz dostępne dla ZS w centrum wystawiającym zamówienie.
Magazyn domyślny w przypadku pobierania magazynu z karty kontrahenta jest pobierana według następujących
zasad:
magazyn domyślny wybrany na karcie kontrahenta- jeżeli znajduje się na definicji ZS w centrum
wystawiającym zamówienia
magazyn domyślny z definicji ZS- jeżeli magazyn domyślny wybrany na karcie kontrahenta nie jest
dostępny wśród magazynów na definicji ZS
pierwszy z dostępnych (część wspólna dla karty kontrahenta i definicji ZS)- jeśli magazyn domyślny z
definicji ZS nie ma wśród dostępnych dla kontrahenta
Każda jednostka pomocnicza towaru posiadająca znacznik dostępności w Pulpicie Kontrahenta będzie możliwa do
wybrania w aplikacji z rozwijalnej listy.
W celu prezentacji towaru od razu w jednostce pomocniczej należy ustawić jednostkę jako domyślną w aplikacji.
Po wybraniu jednostki pomocniczej na elemencie prezentowana jest ilość, stan oraz cena w jednostce podstawowej
oraz pomocniczej.
Po zmianie wersji językowej z poziomu Pulpitu Kontrahenta zdefiniowane tłumaczenia dla obiektów w odpowiednich
wersjach językowych zostaną wyświetlone z poziomu aplikacji.
Istniej możliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji. Należy w tym celu wybrać przed zalogowaniem
odpowiedni język: polski, angielski (GB), angielski (US), niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, słowacki, czeski,
litewski, węgierski, norweski, włoski.
Baner prezentowany na stronie startowej aplikacji Pulpit Kontrahenta można zmienić modyfikując odpowiednio plik:
bannerXL.jpg
Pliki umieszczone są w katalogu App_Themes\właściwy Theme\Images, który znajduje się wśród głównych plików
aplikacji.
Aby wyłączyć napis Pulpit Kontrahenta na bannerze należy z poziomu CustomControls/ HeaderWork.ascx
wykomentować następującą sekcję:
<%--<div class="divBTitle">
<asp:Label ID="lblBannerT" runat="server" Text="<%$ Resources:StringsRes, BasePage_LabiZam %>" />
</div>--%>
W nagłówku strony znajdują się następujące elementy:
Kod aktualnie zalogowanego kontrahenta,
Imię i Nazwisko aktualnie zalogowanej osoby
Wyloguj – po wybraniu tej funkcji następuje wylogowanie z programu,
Język- aktualnie wybrany język aplikacji. Istniej możliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji.
Pozostały limit – pozostały limit kontrahenta
Płatności przeterminowane – płatności przeterminowane kontrahenta
Z poziomu strony startowej możliwy jest dostęp do następujących funkcji Pulpitu Kontrahenta:
Moje dane
Dane kontrahenta
Zmiana hasła
Artykuły
Zamówienia
Koszyk 1
Koszyk 2
Koszyk 3
Moje zamówienia
W dolnej stopce strony prezentowana jest aktualnie wykorzystywana wersja Pulpitu Kontrahenta.
Informacje – pole tekstowe, konfigurowalne z poziomu pliku HomePagepl.txt umieszczonego w katalogu App_Data,
który znajduje się wśród głównych plików Pulpitu Kontrahenta. Domyślnie zawiera informację na temat realizacji
zamówień składanych za pomocą platformy internetowej.
Po prawidłowym wprowadzeniu wymaganych parametrów w celu zmiany hasła należy nacisnąć przycisk:
[Zmień hasło]. Aby wyczyścić wprowadzone dane należy nacisnąć przycisk:
[Wyczyść].
Pomyślna zmiana hasła zostanie poprzedzona komunikatem: Twoje hasło zostało zmienione.
W celu kontynuowania pracy należy przycisnąć przycisk: [Kontynuuj]. Przy ponownym logowaniu do
Pulpitu Kontrahenta wymagane będzie nowe hasło.
16.6.2 Artykuły
Strona składa się z następujących sekcji:
Znajdź artykuły
Artykuły
16.6.2.2 Artykuły
Sekcja: Artykuły podzielona jest na trzy panele. W lewym wyświetlana jest lista grup towarów o strukturze płaskiej. W
prawym – lista towarów należących do grupy wskazanej w lewym panelu, oraz podgląd trzech koszyków dostępnych
dla kontrahenta. Po wybraniu towaru z listy po lewej jest możliwość dodania go do jednego z nich. Po kliknięciu
[Dodaj do koszyka] towar wyświetli się w wierszu odpowiadającym wybranemu koszykowi.
Szczegóły artykułu
Informacje o towarze podzielone są na trzy sekcje:
Szczegóły artykułu- informację podstawowe o towarze:
Kod towaru
Nazwa towaru
Cena netto – cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących
prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto
Cena brutto – cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących
prezentacji cen wybrano opcję: brutto lub netto i brutto
KGO netto – wartość stawki KGO przypisanej dla towaru
Jednostka miary
Producent – nazwa pracownika odpowiedzialnego za produkt. Jeżeli na karcie Pracownika został
uzupełniony adres e-mail i pracownik ten jest przypięty do karty towaru jako Menadżer produktu,
wówczas istnieje możliwość wysłania maila na podany adres po wybraniu Pracownika.
Cecha – nazwa klasy cechy przypisanej dla danego towaru
Stan – ilość towaru na wybranym magazynie (wskazany zgodnie z konfiguracją)
Prezentacja stanów towarowych odbywa się według wybranego magazynu w Moich Danych.
Z poziomu szczegółów artykułu istnieje możliwość zmiany jednostki miary towaru. Po wybraniu określonej jednostki
miary cena netto oraz brutto jest odpowiednio przeliczana.
Z poziomu Szczegółów artykułu istnieje możliwość dodania towaru do jednego z trzech koszyków.
Zamienniki:
Zamienniki – listą zamienników dla towaru. Prezentowane są podstawowe informacje o
wszystkich alternatywnych towarach dla wskazanego towaru.
Z poziomu Zamienników towaru istnieje możliwość dodania towaru do jednego z trzech koszyków przy użyciu opcji:
[Dodaj do koszyka] zlokalizowanej pod listą Zamienników lub opcji umieszczonej bezpośrednio obok
pozycji: [Dodaj do koszyka].
Powyżej sekcji szczegóły artykułu wyświetlane są trzy koszyki oraz ilość dodanych towarów, łączna wartość netto i
brutto dodanych towarów w danym koszyku. W celu przejścia do wybranego koszyka należy kliknąć przycisk
.
16.6.3 Zamówienia
16.6.3.1 Koszyk
Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z trzech niezależnych koszyków, w których może umieścić dowolne
towary. Strona każdego z koszyków składa się z następujących sekcji:
Akcje
Nagłówek
Zawartość koszyka
Informacje dodatkowe
Elementy
Nagłówek
Sekcja Nagłówek zawiera następujące informacje:
Mój numer – numer dokumentu u Kontrahenta
Adres wysyłki – domyślny adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres
wysyłkowy zalogowanego kontrahenta lub gdy taki nie istnieje to adres aktualny zalogowanego
kontrahenta (na liście prezentowane są wszystkie adresy aktualne zalogowanego kontrahenta)
Data realizacji – ustalenie daty realizacji zamówienia
Realizacja – ustalenie realizacji zamówienia: częściowej lub całościowej
Sposób dostawy
Można dokonać aktualizacji wartości dodanych pozycji towarowych w oparciu o promocję względem sposobu dostawy
poprzez naciśnięcie przycisku: [Przelicz wartości].
Zawartość koszyka
Sekcja Zawartość koszyka zawiera informacje na temat liczby produktów jakie znajdują się w koszyku, sumy wartości
netto, brutto oraz VAT elementów koszyka, a także na temat pozostałego limitu kredytowego zalogowanej osoby.
Jeżeli w Konfiguracji WWW, na zakładce Parametry1 została zaznaczona opcja: „udostępnij wyliczanie wagi i objętości”
wówczas dodatkowo wyświetlane zostaną informacje odnośnie sumy wagi brutto i objętości towarów dodanych do
Koszyka.
Elementy sekcji Zawartość koszyka aktualizowane są automatycznie w przypadku dodawania nowych towarów z
poziomu Katalogu towarów. Można również dokonać aktualizacji ręcznej tych wartości poprzez naciśnięcie przycisku:
[Przelicz wartości].
Opcja jest przydatna szczególnie w przypadku, gdy zmieniane są ilości poszczególnych pozycji zamówienia.
Informacje dodatkowe
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy:
Flaga – wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o
typie flaga. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy
atrybutu typu flaga z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta.
Liczba – wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty
o typie liczba. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy
atrybutu typu liczba z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta.
Elementy
Sekcja Elementy w koszyku zawierają listę towarów jakie aktualnie znajdują się w koszyku. Lista składa się z
następujących elementów:
Lp – liczba porządkowa pozycji
Kod/Nazwa – kod towaru/nazwa towaru
Stan- stan towaru prezentowany na podstawie magazynu wybranego w Koszyku
Cecha – wybrana cecha towaru
Ilość – zamawiana ilość towaru
JM – jednostka miary towaru, dodatkowo jeżeli towar posiada zdefiniowaną jednostkę pomocniczą
dostępna w aplikacji to istnieje możliwość wybory jednostki z pośród dostępnych w Pulpicie Kontrahenta
Rabat – rabat pozycji
Cena netto – cena netto towaru za 1 sztukę, cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w
ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto
Cena brutto – cena brutto towaru za 1 sztukę, cena prezentowana jest jeżeli w Konfiguracji WWW w
ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto
Wartość netto – wartość netto danej pozycji zamówienia, wartość jest prezentowana jeżeli w
Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto
Wartość brutto – wartość brutto danej pozycji zamówienia, wartość jest prezentowana jeżeli w
Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: brutto
Szczegóły – po wybraniu opcji: zostanie otwarte okno umożliwiające wprowadzenie opisu
zamawianego towaru
Lista towarów mieści 15 wpisów. Aby obejrzeć pozostałe produkty dodane do koszyka, które nie zostały wyświetlone
na pierwszej stronie należy przejść na kolejną stroną naciskając na link oznakowany numerem strony widoczny w
ostatnim wierszu listy towarów.
W celu dodania kolejnych towarów do danego koszyka należy nacisnąć przycisk: [Dodaj element],
który znajduje się bezpośrednio pod listą towarów. W efekcie zostanie otwarta strona Katalog towarów, dostępna
również po wybraniu z menu górnego Funkcji: Towary.
Poza opcją umożliwiającą usuwanie poszczególnych pozycji z listy towarów dodanych do danego koszyka
udostępniona została również opcja usunięcia całego zamówienia. W celu usunięcia całego
zamówienia należy nacisnąć przycisk: [Usuń elementy]. Po potwierdzeniu potrzeby usunięcia
zamówienia, zamówienie zostanie usunięte. W efekcie zostanie zaktualizowana zawartość koszyka oraz lista
prezentująca towary dodane do koszyka. Również wyszarzane zostaną opcje Przelicz wartości, Usuń elementy oraz
Złóż zamówienie.
Naciskając na odsyłacz: zostanie otwarta strona prezentująca historię zamówień, dostępna również
po wybraniu z menu górnego Funkcji: Zamówienia i wskazaniu opcji Moje Zamówienia (informacje na temat sekcji
Moje zamówiena zostały opisane w rozdziale 16.6.3.2 ).
Do wyszukiwania zamówienia można posłużyć się wyszukiwarką: zamówienie. W celu odfiltrowania właściwych
zamówień do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:
Numer
Stan
Data wystawienia
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zamówienia na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty wystawienia.
Dodatkowo w kolumnie: „Z oferty” wyświetlany jest numer dokumentu oferty sprzedaży, z którego został
wygenerowany dokument zamówienia sprzedaży.
Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zamówień oraz ofert sprzedaży, z
których zostały wyegerowane zamówienia. Informacje dotyczące zamówienia wyświetlane są po naciśnięciu na numer
Szczegóły zamówienia
Na szczegóły zamówienia składają się następujące sekcje:
akcje
Nagłówek zamówienia
Informacje dodatkowe
Elementy
Akcje
Z poziomu szczegółów zamówienia możliwe jest użycie następujących opcji:
Powrót – powrót do Listy zamówień
Drukuj - drukowania aktualnie wyświetlanego zamówienia do dokumentu PDF
Usuń zamówienie - opcja dostępna tylko w przypadku zamówień o stanie: niepotwierdzonym. Opcja
umożliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia
Kopiuj elementy do koszyka – opcja umożliwia skopiowanie do wybranego Koszyka wszystkich pozycji
aktualnie wyświetlonego zamówienia
W przypadku, gdy kopiowany element zawiera wypełnioną wartość atrybutu wówczas wartość ta zostanie
skopiowana do nowego zamówienia.
Pokaż szczegóły elementów - rozwija szczegóły elementów zamówienia
Ukryj szczegóły elementów - ukrywa szczegóły elementów zamówienia
Nagłówek zamówienia
Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje:
Numer zamówienia – numer zamówienia nadany przez system Comarch ERP XL
Mój numer – numer zamówienia u kontrahenta
Docelowy (pracownik) – kontrahent docelowy (osoba)
Informacje dodatkowe
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy:
Forma płatności – forma płatności dokumentu
Termin – termin płatności dokumentu
Sposób dostawy
Z oferty – numer dokumentu oferty sprzedaży, z której został wygenerowany dokument.
Opis – opis edytowanego zamówienia.
Klasy oraz wartości Atrybutów
Elementy
Sekcja elementy zamówienia zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do zamówienia, cechy towaru,
ilości zamówionej, ilości zrealizowanej, jednostki, rabatu, ceny, wartości i opisu.
Jeżeli zamówienie nie posiada żadnego opisu na elemencie, wówczas kolumna z wartością Opis nie jest prezentowana.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów dokumentu paczki na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu i daty utworzenia.
Szczegóły paczki
Na szczegóły dokumentu paczki składają się następujące sekcje:
Akcje
Nagłówek
Informacje dodatkowe
Elementy
Akcje
Możliwe jest użycie następujących opcji:
Powrót – powrót do Listy paczek
Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów paczki
Nagłówek paczki
Nagłówek paczki zawiera następujące informacje:
numer
stan
data utworzenia
waga brutto
objętość
List przewozowy
Informacje dodatkowe
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy:
Opis – opis edytowanego dokumentu paczki.
Klasy oraz wartości Atrybutów
Elementy
Sekcja elementy dokumentu paczki zawiera informacje odnośnie:
Lp pozycji
Numeru dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki
Lp pozycji dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki
Kodu towaru
Nazwy towaru
Cechy towaru
Ilości towaru
Jednostki miary
16.6.3.4 W realizacji
Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego użytkownika.
Do wyszukiwania dokumentów/towaru można posłużyć się wyszukiwarką: zamówienia/towar. W celu odfiltrowania
właściwych elementów do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:
Nazwa/Kod/Numer
Data wystawienia
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zamówienia na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących daty wystawienia.
Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana.
Do tych pól należą:
Numer – sortowanie po numerze dokumentu
Mój numer – sortowania po własnym numerze dokumentu
Kod – sortowanie po kodzie towaru
Nazwa – sortowanie po nazwie towaru
Ilość zamówiona – sortowanie po ilości zamówionej
Ilość zrealizowana – sortowanie po ilości zrealizowanej
Ilość do realizacji – sortowanie po ilości do realizacji
Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zamówienia
Data realizacji – sortowanie po dacie realizacji zamówienia
Z poziomu sekcji: elementy w realizacji prezentowane są informacje odnośnie:
Ilości zamówionej - ilość towaru wynikająca z elementu zamówienia
Ilości zrealizowanej - ilość towaru z elementu zamówienia, która już została zrealizowane
Ilości do realizacji - ilość towaru z elementu zamówienia pomniejszona o ilość zrealizowaną
Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących elemtu zamówienia. Informacje
te wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia: .
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów oferty na listę zapamiętuje
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie
ustawień dotyczących stanu, tylko ważne i daty wystawienia.
Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących ofert sprzedaży. Informacje
odnośnie oferty sprzedaży prezentowane są po wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty: .
Szczegóły oferty
Na szczegóły oferty składają się następujące sekcje:
Akcje
Podgląd trzech koszyków
Nagłówek oferty
Informacje dodatkowe
Znajdź element
Elementy
Akcje
Możliwe jest użycie następujących opcji:
Powrót – powrót do Listy ofert
Drukuj – drukowania aktualnie wyświetlanej oferty sprzedaży do dokumentu PDF
Kopiuj elementy do koszyka – opcja umożliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie
wyświetlonej oferty
Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów oferty
Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów oferty
Zawartość koszyków
W sekcji wyświetlane są informacje o ilości towarów wartości netto i brutto w każdym koszyku. Za pomocą przycisków
po prawej stronie jest możliwość wyświetlenia szczegółów danego koszyka.
Nagłówek oferty
Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje:
Zmiana stanu oferty na Potwierdzoną, Przyjętą lub Odrzuconą: . Zmiana możliwa jest
tylko dla ofert potwierdzonych, po dokonaniu zmiany stanu należy wybrać opcję:
Informacje dodatkowe
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy:
Forma płatności- forma płatności dokumentu.
Termin – termin płatności dokumentu.
Sposób dostawy
Opis – opis edytowanego zamówienia.
Klasy oraz wartości Atrybutów
Znajdź element
Sekcja wyszukiwarka umożliwia przeszukanie elementów ofert po nazwie, kodzie, opisie, producencie, marce i
towarach wszystkich bądź tylko dostępnych.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie
ustawień dotyczących Marki oraz tylko dostępne.
Elementy
Sekcja elementy oferty zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego
ilości, jednostki, cenie, wartości, rabacie, stanie oraz opisie.
Z poziomu elementów oferty można dodać towar do wybranego koszyka naciskając na przycisk: .
Funckonalność dostępna jest dla ofert potwierdzonych o statusie „Przyjęta”.
Jeżeli elementy dokumentu posiadają przypisane atrybuty, których klasa jest udostępniona dla aplikacji Pulpit
Kontrahenta wówczas dodatkowo wyświetlana są w szczegółach elementu informacje odnośnie nazwy klasy atrybutu
(nazwa parametru) oraz wartości atrybutu (wartość parametru).
Naciskając na numer zapytania: zostanie otwarta strona ze szczegółami danego zapytania (informacje na
temat sekcji Szczegóły zapytania zostały opisane w rozdziale 16.6.3.7). Wybierając opcję: [Dodaj] otwarta
zostanie strona Nowe zapytanie, umożliwiająca złożenie kolejnego zapytania.
Wyszukiwarka
Do wyszukiwania zapytania można posłużyć się wyszukiwarką: zapytanie. W celu odfiltrowania właściwych zapytań do
dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:
Numer – numer zapytania ofertowego sprzedaży
Stan – stan zapytania
Data wystawienia – data wystawienia zapytania ofertowego sprzedaży
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zapytania na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu oraz daty wystawienia.
Moje zapytania
Na liście wyświetlane są zapytania ofertowe sprzedaży dla zalogowanego użytkownika. Jednorazowo wyświetlanych
jest 20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej należy posługiwać się przyciskami:
.
Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana.
Do tych pól należą:
Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zapytania. Informacje te
wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia lub numeru u kontrahenta danego zapytania.
Szczegóły zapytania
Na szczegóły zapytania składają się następujące sekcje:
Nagłówek zapytania:
Numer – numer edytowanego zapytania
Mój numer – numer u kontrahenta edytowanego zapytania
Data wystawienia - data wystawienia dokumentu
Stan – stan dokumentu
Treść – treść edytowanego zapytania
16.6.4 Płatności
Strona składa się z następujących sekcji:
Wyszukiwarka
Moje płatności
Wyszukiwarka
Do wyszukiwania płatności można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych płatności do dyspozycji
użytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer dokumentu, Status transakcji
Listę można sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana.
Do tych pól należą:
Dokument – sortowanie po numerze dokumentu
Mój dokument – sortowanie po numerze dokumentu u Kontrahenta
Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia zamówienia
Termin – sortowanie po terminie płatności
Forma – sortowanie po formie płatności
Moje płatności
Z poziomu sekcji: Moje Płatności istnieje możliwość podglądu nierozliczonych oraz rozliczonych należności i
zobowiązań kontrahenta, do którego przypisana jest zalogowana osoba. Z poziomu Płatności nie są prezentowane
płatności, które w systemie Comarch ERP XL otrzymały status: Nie rozliczaj. Istnieje również możliwość podglądu
numeru Faktury u kontrahenta, a także podglądu ile dni po terminie posiada dana Płatność.
Z poziomu strony możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących dokumentu. Informacje te
wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego dokumentu: .
Akcje
Nagłówek faktury
Nagłówek faktury zawiera informacje na temat numeru dokumentu, daty jego wystawienia oraz daty sprzedaży.
Elementy
Sekcja Elementy zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego ilości,
udzielonego rabatu oraz cenie i wartości. Z poziomu elemtów Płatności istnieje możliwość wybrania opcji: Reklamuj
. Po wybraniu danej opcji użytkownik zostaje przekierowany na formularz: Zgłoszenia Reklamacji, gdzie w
pola: Dokument oraz Towar automatycznie zostaną uzupełnione w oparciu o dane z dokumentu Płatności.
Płatności
Sekcja Płatności zawiera informacje na temat platności dla danego dokumentu.
16.6.5 Promocje
Strona składa się z następujących sekcji:
Wyszukiwarka
Lista promocji
16.6.5.1 Wyszukiwarka
Do wyszukiwania obowiązujących promocji można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwej
promocji do dyspozycji operatora zostały udostępnione następujące pola: Nazwa promocji oraz Uwagi.
Sekcja lista promocji zawiera informacje na temat obowiązujących promocji w Pulpicie Kontrahenta. Wyświetlane
promocje pobierane są z systemu Comarch ERP XL i są to wszystkie promocje typu Rabaty pozycji jakie w tym systemie
zostały zdefiniowane.
Promocje, które posiadają datę rozpoczęcia obowiązywania późniejszą od bieżącej daty wyświetalane zostaną w
kolorze zielonym.
W sekcji Akcje dostępny jest przycisk Powrót, który umożliwia powrót do listy promocji.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów artykułu na listę zapamiętuje
wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje zapamiętanie
ustawień dotyczących Marki oraz tylko dostępne.
Z poziomu sekcji Artykuły wyświetlane są informacje na temat towarów, które obejmuje dana promocja.
Z poziomu Szczegółów promocji istnieje możliwość dodania towaru do koszyka przy użyciu opcji: [Do
koszyka] lub opcji znajdującej się bezpośrednio przy danej pozycji . Z poziomu Promocji nie ma możliwości
zmiany jednostki towaru, elementy promocji prezentowane są w jednostce podstawowej. Podczas dodawania towaru
do Koszyka pozycja dodawana jest z jednostką Domyślną dla Pulpitu Kontrahenta.
Jeżeli data obowiązywania promocji jest większa od daty bieżącej wówczas Opcja dodawania towaru do Koszyka nie
jest dostępna.
Naciskając na numer reklamacji zostanie otwarta strona ze szczegółami danej reklamacji (informacje na
temat sekcji Szczegóły reklamacji zostały opisane w rozdziale zatytułowanym Moje reklamacje).
Wyszukiwarka
Do wyszukiwania reklamacji można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych reklamacji do
dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:
Numer – numer reklamacji
Stan – stan reklamacji
Status – status reklamacji
Data wystawienia – data wystawienia reklamacji
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów reklamacji na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu, statusu oraz daty wystawienia.
Moje reklamacje
Na liście wyświetlane są reklamacje zarejestrowane na aktualnie zalogowanego kontrahenta. Listę można sortować
naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól należą:
Numer – sortowanie po numerze dokumentu
Mój numer – sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta
Kod – kod towaru
Nazwa – nazwa towaru
Data wystawienia – sortowanie po dacie wystawienia dokumentu reklamacji
Data modyfikacji – sortowania po dacie modyfikacji dokumentu reklamacji
Stan – sortowanie po stanie reklamacji
Status – sortowanie po statusie reklamacji
Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących reklamacji. Informacje te
wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnej reklamacji: .
Szczegóły reklamacji
Na szczegóły reklamacji składają się następujące sekcje:
Akcje
Nagłówek reklamacji
Informacje dodatkowe
Reklamowany towar
Przyczyna reklamacji
Rozpatrzenie reklamacji
Realizacja reklamacji
Akcje
Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji:
Powrót – powrót do Listy reklamacji
Nagłówek reklamacji
Nagłówek reklamacji zawiera następujące informacje:
Numer – numer reklamacji
Mój numer – numer reklamacji u kontrahenta
Data wystawienia – data wystawienia reklamacji
Data rozpatrzenia – data rozpatrzenia reklamacji
Stan – stan reklamacji
Data modyfikacji – data modyfikacji reklamacji
Informacje dodatkowe
Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy:
Opis – opis edytowanej reklamacji
Reklamowany towar
Sekcja Reklamowany towar zawiera następujące informacje:
Kod – kod towaru podlegającego reklamacji
Nazwa – nazwa towaru podlegającego reklamacji
Ilość – ilość reklamowanego towaru
Przyjęto na podstawie – dokument na podstawie którego zgłaszana jest reklamacja
Opis – opis przeniesiony z elementu wskazanego dokumentu
Przyczyna reklamacji
Sekcja Przyczyna reklamacji zawiera następujące informacje:
Moje żądanie – żądanie składającego reklamację. Opcje pobierane są ze słownika kategorii. Istnieje
możliwość dodania własnych wartości
Opis
Realizacja reklamacji
Sekcja ta zawiera informacje o przebiegu obsługi reklamacji. W sekcji tej będą wyświetlane operacje, tj. każda akcja
jaka zostanie wykonana w związku z rozpatrywaniem reklamacji.
Operacje zawierają następujące informacje:
Data – data dodania operacji
Stan po – informacja, na jaki stan ma się zmienić stan dokumentu po dodaniu operacji do dokumentu
Wystawienie dokumentu przez WWW
Informacje dodatkowe – informacje podane przez kontrahenta składającego reklamację
16.6.7 Serwis
Strona składa się z następujących sekcji:
Wyszukiwarki
Listy zleceń serwisowych
Wyszukiwarka
Do wyszukiwania zleceń serwisowych można posłużyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych zleceń
serwisowych do dyspozycji użytkownika zostały udostępnione następujące pola:
Numer – numer zlecenia serwisowego
Stan – stan zlecenia serwisowego
Data wystawienia – data wystawienia zlecenia serwisowego
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zlecenia serwisowego na listę
zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących stanu oraz daty wystawienia.
Z poziomu zakładki możliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zleceń serwisowych. Informacje
te wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnego zlecenia serwisowego: .
Akcje
Z poziomu sekcji Akcje możliwe jest użycie następującej opcji:
Powrót – powrót do Listy zleceń serwisowych
Pokaż szczegóły elementów – rozwija szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego
Ukryj szczegóły elementów – ukrywa szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia produkcyjnego
Informacje dodatkowe
Sekcja ta zawiera następujące informacje:
Uwagi – treść pobierana jest z pola Opis z zakładki Nagłówek dokumentu zlecenia serwisowego
Atrybuty
Urządzenia
Czynności
Sekcja ta zawiera informacje na temat czynności jakie zostały zarejestrowane na zleceniu serwisowym. Do informacji
tych należą:
Lp. – numer porządkowy czynności na danym zleceniu serwisowym
Kod – kod czynności
Nazwa – nazwa czynności
Ilość – ilość czynności
Opis – opis czynności
Dodatkowo, jeżeli do czynności zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji
Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości.
Składniki
Sekcja ta zawiera informacje na temat składników jakie związane są z daną czynnością Do informacji tych należą:
Lp. – numer porządkowy składnika na danym zleceniu serwisowym
Kod – kod składnika
Nazwa – nazwa składnika
Ilość – ilość składnika
Opis – opis składnika
Dodatkowo, jeżeli do składnika zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji
Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości.
16.6.8.1 Wyszukiwarka
Do wyszukiwania zleceń produkcyjnych można posłużyć się wyszukiwarką. Do odfiltrowania zleceń służą następujące
pola: Numer oraz data wystawienia.
Po wprowadzeniu wartości w filtrze, wartość jest zapamiętywana. Powrót ze szczegółów zlecenia produkcyjnego na
listę zapamiętuje wszystkie pola zastosowane w filtrze. Natomiast odświeżenie lub opuszczenie strony spowoduje
zapamiętanie ustawień dotyczących daty wystawienia.
Akcje
Informacje dodatkowe
Sekcja ta zawiera następujące informacje:
Uwagi
Zlec_Prod – Klasa atrybutu o nazwie Zlec_Prod przypięta do nagłówka zlecenia
Produkty
Sekcja Produkty zawiera informacje na temat produktu ze zlecenia produkcyjnego, jego cechy, oraz ilości. Dodatkowo,
jeżeli do pozycji zlecenia produkcyjnego zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji
Produkty wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości.
Uwaga:
Ustawienie dotyczy tylko użytkowników Windows 8
Zweryfikować, czy w zmiennej środowiskowej PATH znajduje się na pierwszym miejscu odwołanie do
folderu z plikami z Comarch ERP XL (katalogu Windows, gdzie znajduje się plik cdn_api.dll) w wersji, z
którą współpracuje aplikacja Pulpit Kontrahenta,
Wykonać restart serwera (po modyfikacji zmiennej środowiskowej konieczne jest wykonanie restartu
serwera, aby te nowe ustawienia zostały zapisane)
Zweryfikować, czy w IIS aplikacja posiada pulę dla Pulpitu Kontrahenta z tożsamością: Local System
Dodatkowo, wskazane jest również, aby zatrzymać chwilowo IIS i usunąć zawartość katalogu:
C://windows//microsoft.net/framework/v4.0.30319/ Temporary ASP.NET Files/nazwa katalogu
wirtualnego Pulpitu Kontrahenta
Należy zweryfikować w momencie wystąpienia komunikatu przy pomocy narzędzia Microsoft:
ProcessMonitor (ProcMon: http://technet.microsoft.com/pl-
pl/sysinternals/bb896645.aspx) skąd następuje wówczas próba załadowania dll.
W aplikacji w filtrze proszę wskazać np. Path contains cdn_api . Z opcji na toolbarze wybrać tylko Show
File System Activity.
Rozwiązanie:
Należy sprawdzić, czy:
Operator (wskazany w Konfiguracji WWW) nie jest wpięty do struktury firmy
Operator (wskazany w Konfiguracji WWW) ma jako domyślne centrum offline
Baza danych jest podpięta dla wszystkich użytkowników
Jeżeli Operator ma zaznaczonych check "Logowanie zintegrowane" takie logowanie nie powiedzie się
16.8.2.1 Komunikat: Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje
to, że inna pamięć jest uszkodzona
Nastąpiła próba odczytu lub zapisu pamięci chronionej. Często wskazuje to, że inna pamięć jest uszkodzona.
16.8.3.2 Komunikat: Tag skryptu zarejestrowany dla … zawiera nieprawidłowe znaki poza
tagami skryptu: alert("Wystąpił błąd : The parameter 'address')
Tag skryptu zarejestrowany dla typu „ASP.koszyk_aspx” i klucza „alert” zawiera nieprawidłowe znaki poza tagami
skryptu: alert("Wystąpił błąd : The parameter 'address' cannot be an empty string. Parameter name: address ").
Rejestrować można tylko prawidłowo sformatowane tagi skryptu.
Rozwiązanie:
należy sprawdzić, czy po odznaczeniu parametrów odpowiedzialnych za wysyłanie maila
potwierdzającego problem nadal podczas składania zamówienia nadal występuje.
jeżeli po odznaczeniu powyższych parametrów błąd nie występuje, oznacza to, że problem stanowi
nieprawidłowa konfiguracja ustawień SMTP w Konfiguracji.
16.8.3.3 Komunikat: The script tag registered for … has invalid characters outside of the script
tags: alert("Wystąpił błąd : Conversion failed when converting the varchar value 'G' to data type
int.
The script tag registered for type 'ASP.shoppingcart_aspx' and key 'alert' has invalid characters outside of the script
tags: alert("Wystąpił błąd : Conversion failed when converting the varchar value 'G' to data type int. "). Only
properly formatted script tags can be registered.
Rozwiązanie:
skonwertować witrynę do aplikacji,
zrestartować IIS.
16.8.4.3 Komunikat: Nie można załadować pliku lub zestawu 'cdn_api22.net' lub jednej z jego
zależności.
Nie można załadować pliku lub zestawu 'cdn_api22.net' lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować
program w niepoprawnym formacie. (D:\Sites\izam\web.config line 36)
Rozwiązanie: zaznaczyć na puli aplikacji – włącz aplikacje 32-bitowe: True
16.8.5.2 Zmiana kolejności zakładek, przykład: aby po "Towary" znajdowała się zakładka
"Produkcja".
Kolejność zakładek jest zapisana w bazie danych w tabelach: CDN.izamMenu, CDN.izamMenuStrony,
CDN.izamMenuLang. Poprzez odpowiednią modyfikację danych tabel można sterować kolejnością wyświetlanych
zakładek w Pulpicie Kontrahenta
16.8.5.4 Zamiana tekstu w menu Pulpitu Kontrahenta – zamiast Items w menu angielskim na
Products.
Aby dokonać opisanych zmian należy wykonać następujące czynności w bazie:
W tabeli CDN.iZamMenuLang, w kolumnie IzML_IzLID = 2 i 3, zmienić nazwę IzML_Nazwa z Items na Products,
W tabeli CDN.iZamStronyLang, w kolumnie IzML_IzLID = 2 i 3, zmienić nazwę IzML_Nazwa zmienić z Items na Products