RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

KUMPULAN REGISTER RESIKO WILAYAH 4

(DIKLAT, SIM RS, PENGELOLAAN KLAIM, HUMAS, PEMULASARAAN JENAZAH
PENGELOLAAN LINGKUNGAN , LOGISTIK, IPSRS)

PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO
INSTALASI DIKLAT
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 RISK REGISTER INSTALASI DIKLAT 2015
DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (X RISIKO) RANKING
RESIKO RISIKO
NO KATEGORI RESIKO SR R SD B SB SJ J KD Sr SS S AS AM M
(U/ TIND)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4

I PELAYANAN DIKLAT

A PENERIMAAN PRAKTIKAN

1 Penerimaan praktikan v √ 4 8 28
tertangguhkan karena ruang
rapat dipakai

2 Institusi pendidikan/Praktikan v √ 8 16 16
kesulitan mencari Ruang
Rapat OK karena lokasinya
agak sulit diakses

3 Institusi pendidikan keberatan √ v 4 16 17

atas adanya biaya pembekalan
praktikan

B PELAKSANAAN PRAKTEK

1 Praktikan antri mendapatkan √ v 8 16 18

kasus karena lahan praktek
terbatas sementara jumlah
 praktikan dalam waktu yang
bersamaan banyak

2 Petugas kurang fokus dalam √ v 12 12 23

memberikan pelayanan
karena banyaknya praktikan di
ruangan

3 CI di ruangan bebannya √ v 20 20 10
bertambah berat karena
Pembimbing dari Intitusi
pendidikan tidak on site di RS

4 Praktikan sulit masuk ruangan √ v 16 32 5

karena tidak semua praktikan
bisa mendapatkan acces door
karena jumlahnya terbatas

5 CI tidak memberikan laporan v √ 15 45 1

kepada Instalasi Diklat atas
pelaksanaan pembimbingan

II ASSET

1 Ruangan diklat sempit dan √ √ 20 20 11

panas karena diisi oleh dua
instalasi dan tidak ber AC
2 Penerimaan tamu tidak √ √ 10 10 27
optimal karena tidak memiliki
meja dan kursi tamu

3 Kesulitan mencari berkas MoU √ √ 9 18 15

dengan institusi pendidikan
karena di arsipkan di dua unit
kerja yaitu Subag Program dan
Instalasi Diklat

4 Diklat belum memiliki sarana √ v 20 20 12

dan prasaranauntuk kegiatan
diklat

5 Jaringan internat terkadang v √ 6 12 24

tidak conect

6 Arsip/Dokumen tidak tertata √ √ 16 16 19

rapih karena ruangan sempit
dan lemari arsip terbatas

7 Di ruangan tidak memiliki √ √ 12 24 8

cadangan catridge dan tinta
printer sehingga ketika tinta
rusak/habis harus ngamprah
dulu ke SIM RS
 DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (X RISIKO) RANKING
RESIKO RISIKO
NO KATEGORI RESIKO SR R SD B SB SJ J KD Sr SS S AS AM M
(U/ TIND)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4

8 Satu buah Kartu Acces Door √ √ 5 5 30

Hilang oleh dokter Co Ass
praktikan

III PEGAWAI

1 Pegawai tersangkut kabel √ √ 4 16 20

karena kabel listrik dan
komputer berserakan tidak
beraturan

2 Kelelahan dan kehausan √ v 16 32 6

karena kondisi ruangan panas
dan sempit

3 Bahaya radiasi penggunaan √ V 8 16 21

komputer

IV DIKLAT

1 Pegawai diklat belum √ v 20 20 13

bersertifikat pelatihan ToT
2 Belum semua pegawai dapat √ v 20 40 2
mengikuti pelatihan minimal
20 jam per tahun sesuai SPM

3 Penyelenggaraan Pelatihan (In √ √ 20 40 3

House Training) belum sesuai
standar pelatihan

4 Lemahnya pamantauan √ √ 20 40 4
terhadap Surveyor IKM,
dihawatirkan data yang di
dilaporkan tidak obyektif

5 Keterlambatan pelaporan hasil √ v 8 8 29

IKM oleh pihak ketiga

6 Hasil survey IKM belum √ √ 20 20 14

mencapai target yang telah
ditentukan

7 Monitoring dan Evaluasi v v 16 32 7

pelaksanaan diklat belum
dapat dilaksanakan secara
optimal
 DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (X RISIKO) RANKING
RESIKO RISIKO
NO KATEGORI RESIKO SR R SD B SB SJ J KD Sr SS S AS AM M
(U/ TIND)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4

V LAIN-LAIN

1 Dokter di ruangan komplain √ √ 4 12 25

karena adanya surveyor IKM
tanpa melapor terlebih dahulu

2 Pegawai komplain atas √ √ 16 16 22

besaran sumbangan biaya
pendidikan tugas belajar

3 CI komplain atas √ √ 12 12 26
keterlambatan pembayaran
jasa pembimbingan/CI

4 Calon peneliti komplain √ v 12 24 9

karena surat ijin penelitian
terlambat diterbitkan

SUMEDANG, OKTOBER 2015

KEPALA INSTALASI DIKLAT

DADANG SUHENDI, S.Sos., M.Si

NIP. 19701025 200701 1 007
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO INSTALASI SIMRS

PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
A.PELAYANAN
1. Terjadi Error Lost Connection pada Aplikasi SIMRS karena proteksi sistem
2. Terjadi disconnection terhadap aplikasi SIMRS karena gangguan jaringan
3. Terjadi Error Data pada Aplikasi SIMRS (data tidak lengkap)
4. Terjadi kesalahan input data pasien pada Loket Pendaftaran (identitas Pasien)
5. Terjadi kesalahan input data pasien pada ruangan (hasil pemeriksaan rajal, ranap, igd, penunjang, dsb)
6. Terjadi perpindahan perangkat komputer ke tempat baru sehingga Jaringan Komputer pada perangkat tersebut
harus pasang baru
7. Di komplain user/operator Aplikasi SIMRS karena kinerja Aplikasi lambat
8. Terlambatnya respon dari staff Instalasi SIMRS (>15 menit) atas permintaan perbaikan kerusakan Hardware,
Aplikasi dan atau Jaringan
9. Petugas/Teknisi Instalasi SIMRS tidak bisa melakukan perbaikan Jaringan dan atau Server karena
pelayanan Pasien masih berjalan (padat)
10. Pelayanan pemeliharaan Hardware, Aplikasi Software, Server dan Jaringan kurang optimal karena
tidak terjadwal
11. Data rusak akibat adanya virus komputer yang masuk melalui flasdisk dan atau internet
B.ASSET :
1. Komputer, CPU, Monitor, Printer (Hardware) mengalami kerusakan
2. Server RSUD Kabupaten Sumedang Error/mengalami gangguan/kerusakan
3. Jaringan Komputer (LAN) mengalami gangguan/kerusakan
4. Persediaan Hardware cadangan tidak ada
5. Persediaan Catridge Printer tidak ada
6. Server mati/rusak dan Aplikasi SIMRS Error
7. Persediaan sparepart fasilitas SIMRS tidak cukup

C.KESELAMATAN KARYAWAN
1. Petugas tersengat strum listrik ketika melakukan pemasangan/perawatan/ perbaikan Hardware
2. Petugas tersengat strum listrik ketika melakukan pemasangan/perawatan/perbaikan Jaringan Komputer
(LAN) di plafond/di atap/ di dak bangunan
3. Petugas terbentur armatur gedung ketika melakukan pemasangan/perawatan/perbaikan Jaringan Komputer
(LAN) di plafond
4. Petugas terjatuh ketika melakukan pemasangan/perawatan/perbaikan Jaringan Komputer (LAN) di
plafond/di atap/ di dak bangunan
D.LAIN-LAIN
1. Tuntutan Hukum

E. KOMPLAIN
1. Komputer Loading cukup lama
2. Komputer tidak bisa masuk ke Jaringan
3. Hasil cetak Printer tidak jelas
4. Scanner Barcode tidak berfungsi
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X
RESIKO)

SKOR RESIKO

SULIT
SANGAT RINGAN

RINGAN

BERAT
SEDANG
NO KATEGORI RISIKO

SERING
JARANG

MUDAH
KADANG

AGAK SULIT

TOTAL SKOR
AGAK MUDAH
SANGAT BERAT

SANGAT SERING
SANGAT JARANG
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4

I PELAYANAN :
Terjadi Error Lost Connection pada V V 4 16 16
1 Aplikasi SIMRS
Terjadi Error Data pada Aplikasi V V 4 16 16
2 SIMRS (data tidak lengkap)
Terjadi kesalahan input data pasien
pada Loket Pendaftaran (identitas V V 12 24 24
3 Pasien)
Terjadi kesalahan input data pasien
pada ruangan (hasil pemeriksaan V V 12 24 24
4 rajal, ranap, igd, penunjang, dsb)
Terjadi perpindahan perangkat
komputer ke tempat baru sehingga V V 12 24 24
Jaringan Komputer pada perangkat
5 tersebut harus pasang baru
 Di komplain user/operator Aplikasi V V 10 30 30
6 SIMRS karena kinerja Aplikasi lambat

DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X

RESIKO)

SKOR RESIKO

SULIT
SANGAT RINGAN

BERAT
SEDANG
RINGAN
NO KATEGORI RISIKO

SERING

MUDAH
JARANG

KADANG

TOTAL SKOR
AGAK SULIT

AGAK MUDAH
SANGAT BERAT

SANGAT SERING
SANGAT JARANG
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4

7 Terlambatnya respon dari staf

Instalasi SIMRS (>15 menit) atas V V 12 36 36
permintaan perbaikan kerusakan
Hardware, Aplikasi dan atau Jaringan
8 Petugas/Teknisi Instalasi SIMRS tidak
bisa melakukan perbaikan Jaringan V V 6 18 18
dan atau Server karena pelayanan
Pasien masih berjalan (padat)
9 Pelayanan pemeliharaan Hardware,
Aplikasi Software, Server dan Jaringan V V 8 32 32
kurang optimal karena tidak terjadwal
10 Data rusak akibat adanya virus
komputer yang masuk melalui flasdisk V V 12 48 48
dan atau internet
II ASSET :
1 Komputer, CPU, Monitor, Printer V V 16 32 32
(Hardware) mengalami kerusakan
2 Server RSUD Kabupaten Sumedang
Error/mengalami V V 12 12 12
gangguan/kerusakan
DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X
RESIKO)

TOTALSKOR
SKORRESIKO

SULIT
SANGATRINGAN

BERAT
SEDANG

SANGATSERING

AGAKMUDAH
SANGATJARANG

AGAKSULIT
RINGAN
NO KATEGORI RISIKO

SANGATBERAT

KADAN

SERING

MUDAH
JARANG

G
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4

Jaringan Komputer (LAN) mengalami V V 5 5 5

3 gangguan/kerusakan
Persediaan Hardware cadangan tidak V V 15 15 15
5 ada
6 Persediaan Catridge Printer tidak ada V V 16 16 16
Server mati/rusak dan Aplikasi SIMRS V V 4 8 8
7 Error
Persediaan sparepart fasilitas SIMRS V V 4 16 16
8 tidak cukup

III KESELAMATAN KARYAWAN

Petugas tersengat strum listrik ketika
melakukan pemasangan/perawatan/ V V 4 8 8
perbaikan Hardware
 Petugas tersengat strum listrik ketika
melakukan
pemasangan/perawatan/perbaikan V V 3 6 6
Jaringan Komputer (LAN) di
plafond/di atap/ di dak bangunan

DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X

RESIKO)

TOTALSKOR
SKORRESIKO

SULIT
SANGATSERING

AGAKMUDAH
SANGATRINGAN

RINGAN

SEDANG

SANGATJARANG

AGAKSULIT
SANGATBERAT
NO KATEGORI RISIKO

KADAN

SERING

MUDAH
JARANG
BERAT

G
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4

Petugas terbentur armatur gedung

ketika melakukan V V 3 6 6
pemasangan/perawatan/perbaikan
Jaringan Komputer (LAN) di plafond
Petugas terjatuh ketika melakukan
pemasangan/perawatan/perbaikan V V 4 8 8
Jaringan Komputer (LAN) di
plafond/di atap/ di dak bangunan

IV LAIN-LAIN
Tuntutan Hukum V V 4 8 8

V KOMPLAIN
Komputer Loading cukup lama V V 4 16 16
 Komputer tidak bisa masuk ke V V 4 16 16
Jaringan
Hasil cetak Printer tidak jelas V V 6 18 18
Scanner Barcode tidak berfungsi V V 6 12 12

DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X

RESIKO)

SKORRESIKO

TOTALSKOR
RINGAN

SEDANG

SANGATSERING
SANGATBERAT

SULIT
AGAKSULIT

MUDAH
SANGATRINGAN

SANGATJARANG

SERING
JARANG

KADANG

AGAKMUDAH
BERAT
RANGKING
RESIKO
NO KATEGORI RISIKO UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4

Data rusak akibat adanya virus

1 komputer yang masuk melalui flasdisk V V 12 48 48 1
dan atau internet
Terlambatnya respon dari staf Instalasi
2 SIMRS (>15 menit) atas permintaan V V 12 36 36 1
perbaikan kerusakan Hardware,
Aplikasi dan atau Jaringan
3 Komputer, CPU, Monitor, Printer V V 16 32 32 1
(Hardware) mengalami kerusakan
Pelayanan pemeliharaan Hardware,
4 Aplikasi Software, Server dan Jaringan V V 8 32 32 1
kurang optimal karena tidak terjadwal
5 Di komplain user/operator Aplikasi V V 10 30 30 1
SIMRS karena kinerja Aplikasi lambat
 Terjadi kesalahan input data pasien
6 pada Loket Pendaftaran (identitas V V 12 24 24 2
Pasien)
Terjadi kesalahan input data pasien
7 pada ruangan (hasil pemeriksaan rajal, V V 12 24 24 2
ranap, igd, penunjang, dsb)

DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X

RESIKO)

SKORRESIKO

TOTALSKOR
JARANG

AGAKMUDAH
RINGAN

SEDANG

KADANG

GSERIN

SULIT

MUDAH
BERAT
SANGATRINGAN

SANGATJARANG
SANGATBERAT

SANGATSERING

AGAKSULIT
RANGKING
RESIKO
NO KATEGORI RISIKO UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4

Terjadi perpindahan perangkat

8 komputer ke tempat baru sehingga V V 12 24 24 2
Jaringan Komputer pada perangkat
tersebut harus pasang baru
9 Hasil cetak Printer tidak jelas V V 6 18 18 2
Petugas/Teknisi Instalasi SIMRS tidak
10 bisa melakukan perbaikan Jaringan dan V V 6 18 18 3
atau Server karena pelayanan Pasien
masih berjalan (padat)
11 Persediaan Catridge Printer tidak ada V V 16 16 16 3
12 Komputer Loading cukup lama V V 4 16 16 3
13 Persediaan sparepart fasilitas SIMRS V V 4 16 16 3
tidak cukup
14 Komputer tidak bisa masuk ke Jaringan V V 4 16 16 4
15 Terjadi Error Lost Connection pada V V 4 16 16 4
Aplikasi SIMRS
16 Terjadi Error Data pada Aplikasi SIMRS V V 4 16 16 4
(data tidak lengkap)
17 Persediaan Hardware cadangan tidak V V 15 15 15 4
ada
DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X
RESIKO)

TOTALSKOR
SKORRESIKO
JARANG

AGAKMUDAH
RINGAN

SEDANG

KADANG

GSERIN

SULIT

MUDAH
BERAT
SANGATRINGAN

SANGATJARANG
SANGATBERAT

SANGATSERING

AGAKSULIT
RANGKING
RESIKO
NO KATEGORI RISIKO UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4

18 Scanner Barcode tidak berfungsi V V 6 12 12 5

19 Server RSUD Kabupaten Sumedang V V 12 12 12 5
Error/mengalami gangguan/kerusakan
Petugas tersengat strum listrik ketika
20 melakukan pemasangan/perawatan/ V V 4 8 8 6
perbaikan Hardware
21 Tuntutan Hukum V V 4 8 8 6
Petugas terjatuh ketika melakukan
22 pemasangan/perawatan/perbaikan V V 4 8 8 7
Jaringan Komputer (LAN) di plafond/di
atap/ di dak bangunan
23 Server mati/rusak dan Aplikasi SIMRS V V 4 8 8 7
Error
 Petugas tersengat strum listrik ketika
melakukan
24 pemasangan/perawatan/perbaikan V V 3 6 6 8
Jaringan Komputer (LAN) di plafond/di
atap/ di dak bangunan

DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X

RESIKO)

SKOR RESIKO

SULIT
SEDANG
SANGAT RINGAN

RINGAN

BERAT

SERING

TOTAL SKOR
MUDAH
JARANG

KADANG
RANGKING

AGAK SULIT

AGAK MUDAH
SANGAT BERAT

SANGAT SERING
SANGAT JARANG
RESIKO
NO KATEGORI RISIKO UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4

Petugas terbentur armatur gedung V V 3 6 6

ketika melakukan
25 9
pemasangan/perawatan/perbaikan V V 5 5 5
Jaringan Komputer (LAN) di plafond
Jaringan Komputer (LAN) mengalami
26 10
gangguan/kerusakan
 PRIORITAS REGISTER RESIKO INSTALASI SIMRS 2015
1. Data rusak akibat adanya virus komputer yang masuk melalui flasdisk dan atau internet
2. Terlambatnya respon dari staff Instalasi SIMRS (>15 menit) atas permintaan perbaikan kerusakan Hardware, Aplikasi dan
atau Jaringan
3. Komputer, CPU, Monitor, Printer (Hardware) mengalami kerusakan
4. Pelayanan pemeliharaan Hardware, Aplikasi Software, Server dan Jaringan kurang optimal karena tidak terjadwal
5. Di komplain user/operator Aplikasi SIMRS karena kinerja Aplikasi lambat
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO
INSTALASI PENGELOLAAN KLAIM PELAYANAN
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 INSTALASI PENGELOLAAN KLAIM PELAYANAN

A. PELAYANAN
1. Dikomplain pasien karena kesalahan entri berkas data biaya pasien pulang
2. Pelayanan dan komunikasi dengan pasien , unit terkait terhambat karena kurang strategisnya( letak
berjauhan) antara bagian coder dengan Instalasi Klaim.
3. Pelayanan terhambat, waktu tunggu hasil verifikasi biaya pasien pulang selisih lama dikarenakan
lambatnya verifikator BPJS.
4. Pelayanan terhambat dan waktu tunggu hasil entri biaya lama di karenakan alat , server error, software
error, atau terjadinya error jaringan.

B. ASSET
1. Kebakaran karena kortsleting listrik
2. Ruangan tidak nyaman dikarenakan sangat panas.
3. Kehilangan data dari server bila terjadi kebakaran
4. Server semakin berat dan penuh
5. Mesin server mati dan SIM error
6. Persediaan kurang

C. KARYAWAN
1. Bahaya radiasi penggunaan komputer
2. Petugas terkena aliran listrik karena jatuh tersangkut kabel yang tidak di tata rapih karena kurang
layaknya kondisi ruangan kerja.
3. Kelelahan dan dehidrasi karena suhu ruangan kerja yang sangat panas sekali

D. KEUANGAN
1. Klaim pasien tidak layak klaim atau tidak di tanggung pihak ke tiga di karenakan pengisian
resume tidak lengkap
2. Klaim pasien tidak layak bayar karena berkas data tidak lengkap
3. Klaim pasien layak bayar tetapi dengan biaya ganti yang lebih rendah karena kesalahan /
kurang lengkapnya berkas data
4. Klaim pasien tidak layak bayar karena terlambatnya penyampaian berkas data ke bag. Klaim dan
Pihak ke tiga
5. Pembayaran Klaim dari pihak ke tiga lama karena banyaknya revisi dan konfirmasi berkas data klaim
6. Pembayaran klaim dari pihak ke tiga lama karena lambatnya verifikasi dari verifikator pihak ke tiga
7. Keterlambatan pembayaran klaim dari pihak ke tiga, maka akan berakibat terhadap cash flow
Rumah Sakit.
8. Tidak tercapainya cash flow Rumah Sakit berakibat terjadinya keterlambatan pembagian jasa medik
Rumah Sakit.

E. LAIN LAIN
1. Tuntutan hukum karena adanya fraud dalam proses klaim
2. Keterlambatan pengolahan data
 REGISTER RESIKO INSTALASI PENGELOLAAN KLAIM PELAYANAN 2015

DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X

RESIKO)

SKORRESIKO

TOTALSKOR
RANGKING

SULIT
SEDANG

SANGATSERING
BERAT

SANGATBERAT

AGAKMUDAH
AGAKSULIT
RINGAN
SANGATRINGAN

SANGATJARANG

KADANG
NO KATAGORI

JARANG

SERING

MUDAH
RESIKO
UNTUK
I PELAYANAN
TINDAKAN

1 Dikomplain pasien karena kesalahan V V 4 V 16

entri berkas data biaya pasien pulang
Pelayanan dan komunikasi dengan
pasien , unit terkait terhambat karena
2 kurang strategisnya( letak berjauhan) V V 20 V 40
antara bagian coder dengan Instalasi
Klaim.
Pelayanan terhambat, waktu tunggu
3 hasil verifikasi biaya pasien pulang V V 9 V 36
selisih lama dikarenakan lambatnya
verifikator BPJS.
Pelayanan terhambat dan waktu
4 tunggu hasil entri biaya lama di V V 20 V 20
karenakan alat , server error, software
error, atau terjadinya error jaringan.
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X
RESIKO)

SKOR RESIKO

TOTAL SKOR
RANGKING

SANGAT BERAT

AGAK SULIT

AGAK MUDAH
SANGAT SERING

SULIT
BERAT
SEDANG
RINGAN

JARANG
SANGATRINGAN

SANGATJARANG
NO KATAGORI RESIKO

SERING

MUDAH
KADANG
UNTUK
TINDAKAN

II ASSET
1 Kebakaran karena kortsleting listrik V V 5 V 5
Ruangan tidak nyaman dikarenakan
2 sangat panas. V V 20 V 60
Kehilangan data dari server bila terjadi
3 kebakaran V V 5 V 5
4 Server semakin berat dan penuh
5 Mesin server mati dan SIM error V V 10 V 20
6 Persediaan kurang V V 6 V 24

III KARYAWAN
1 Bahaya radiasi penggunaan komputer V V 16 V 32
Petugas terkena aliran listrik karena
2 jatuh tersangkut kabel yang tidak di V V 8 V 32
tata rapih karena kurang layaknya
kondisi ruangan kerja.
Kelelahan dan dehidrasi karena suhu
3 ruangan kerja yang sangat panas V V 8 V 24
sekali
 SKOR RESIKO
DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X
RESIKO)

TOTAL SKOR
SULIT
RANGKING

BERAT

SANGAT BERAT
SEDANG

KADANG
RINGAN

JARANG
SANGATRINGAN

SANGATJARANG

MUDAH
SERING

AGAK SULIT

AGAK MUDAH
SANGAT SERING
RESIKO
NO KATAGORI
UNTUK
TINDAKAN

IV KEUANGAN V V 20
Klaim pasien tidak layak klaim atau
tidak di tanggung pihak ke tiga di
1 V 20
karenakan pengisian resume tidak V V 16
lengkap
Klaim pasien tidak layak bayar karena
2 V 48
berkas data tidak lengkap
V V 9
Klaim pasien layak bayar tetapi
dengan biaya ganti yang lebih rendah
3
V 18
karena kesalahan / kurang lengkapnya V V 25
berkas data
Klaim pasien tidak layak bayar karena
4 terlambatnya penyampaian berkas V 100
data ke bag. Klaim dan Pihak ke tiga V V 25
Pembayaran Klaim dari pihak ke tiga
5 lama karena banyaknya revisi dan V 25
konfirmasi berkas data klaim
 SKOR RESIKO
DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X
RESIKO)

TOTAL SKOR
RANGKING

SULIT
BERAT

SANGAT BERAT
SEDANG

KADANG
RINGAN

JARANG
SANGATRINGAN

SANGATJARANG

SERING

MUDAH
AGAK SULIT

AGAK MUDAH
SANGAT SERING
RESIKO
NO KATAGORI
UNTUK
TINDAKAN

V V 25 V 100
Pembayaran klaim dari pihak ke tiga
6 lama karena lambatnya verifikasi dari
verifikator pihak ke tiga Keterlambatan V V 25 V 100
pembayaran klaim dari
7 pihak ke tiga, maka akan berakibat
terhadap cash flow Rumah Sakit. V V 8 V 32
Tidak tercapainya cash flow Rumah
Sakit berakibat terjadinya
8
keterlambatan pembagian jasa medik
Rumah Sakit.

V LAIN LAIN
Tuntutan hukum karena adanya fraud
1
dalam proses klaim
2 Keterlambatan pengolahan data
 PRIORITAS REGISTER RESIKO INSTALASI PENGELOLAAN KLAIM PELAYANAN 2015
DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X
RESIKO)

TOTALSKOR
SKORRESIKO
SANGATSERING
SERING

MUDAH
RINGAN

JARANG
SEDANG

SANGATJARANG
SANGATBERAT
SANGATRINGAN

KADANG

AGAKSULIT

AGAKMUDAH
BERAT
RANGKING

SULIT
NO KATAGORI RESIKO
UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 01-25 1 2 3 4
Klaim pasien tidak layak bayar karena
1 terlambatnya penyampaian berkas data ke V V 25 V 100
bag. Klaim dan Pihak ke tiga
Pembayaran klaim dari pihak ke tiga lama
2 karena lambatnya verifikasi dari verifikator V V 25 V 100
pihak ke tiga
Keterlambatan pembayaran klaim dari
3 pihak ke tiga, maka akan berakibat V V 25 V 100
terhadap cash flow Rumah Sakit.
4 Ruangan tidak nyaman dikarenakan sangat V V 20 V 60
panas.
5 Klaim pasien tidak layak bayar karena V V 16 V 48
berkas data tidak lengkap
Pelayanan dan komunikasi dengan pasien ,
6 unit terkait terhambat karena kurang V V 20 V 40
strategisnya( letak berjauhan) antara
bagian coder dengan Instalasi Klaim.
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X
RESIKO)

TOTAL SKOR
SKOR RESIKO
SANGAT JARANG
SANGAT RINGAN

SANGAT BERAT
RANGKING

AGAK SULIT

AGAK MUDAH
SANGAT SERING

SULIT
RINGAN

BERAT
SEDANG

JARANG
NO KATAGORI RESIKO

SERING

MUDAH
KADANG
UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 01-25 1 2 3 4
Pelayanan terhambat, waktu tunggu hasil
7 verifikasi biaya pasien pulang selisih lama V V 9 V 36
dikarenakan lambatnya verifikator BPJS.
8 Bahaya radiasi penggunaan komputer V V 16 V 32
Petugas terkena aliran listrik karena jatuh
9 tersangkut kabel yang tidak di tata rapih V V 8 V 32
karena kurang layaknya kondisi ruangan
kerja.
Tidak tercapainya cash flow Rumah Sakit
10 berakibat terjadinya keterlambatan V V 8 V 32
pembagian jasa medik Rumah Sakit.
Pembayaran Klaim dari pihak ke tiga lama
11 karena banyaknyarevisi dan konfirmasi V V 25 V 25
berkas data klaim
12 Persediaan kurang V V 6 V 24
13 Kelelahan dan dehidrasi karena suhu V V 8 V 24
ruangan kerja yang sangat panas sekali
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X
RESIKO)

TOTAL SKOR
SKOR RESIKO
SANGAT JARANG
SANGAT RINGAN

SANGAT BERAT
RANGKING

AGAK SULIT

AGAK MUDAH
SANGAT SERING

SULIT
RINGAN

BERAT
SEDANG

JARANG
NO KATAGORI RESIKO

SERING

MUDAH
KADANG
UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 01-25 1 2 3 4
Pelayanan terhambat dan waktu tunggu
14 hasil entri biaya lama di karenakan alat , V V 20 V 20
server error, software error, atau
terjadinya error jaringan.
15 Mesin server mati dan SIM error V V 10 V 20
Klaim pasien tidak layak klaim atau tidak di
16 tanggung pihak ke tiga di karenakan V V 20 V 20
pengisian resume tidak lengkap
Klaim pasien layak bayar tetapi dengan
17 biaya ganti yang lebih rendah karena V V 9 V 18
kesalahan / kurang lengkapnya berkas data
18 Dikomplain pasien karena kesalahan entri V V 4 V 16
berkas data biaya pasien pulang
19 Kebakaran karena kortsleting listrik V V 5 V 5
20 Kehilangan data dari server bila terjadi V V 5 V 5
kebakaran
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN(X
RESIKO)

TOTAL SKOR
SKOR RESIKO

SULIT
SANGAT JARANG
SANGAT RINGAN

RINGAN

BERAT
SEDANG

SANGAT BERAT

KADANG
JARANG

SERING

MUDAH
RANGKING

AGAK SULIT

AGAK MUDAH
SANGAT SERING
RESIKO
NO KATAGORI
UNTUK
TINDAKAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 01-25 1 2 3 4
Tuntutan hukum karena adanya fraud
1
dalam proses klaim
2 Keterlambatan pengolahan data
4 Server semakin berat dan penuh
 PRIORITAS REGISTER RESIKO INSTALASI PENGELOLAAN KLAIM PELAYANAN 2015

1. Klaim pasien tidak layak bayar karena terlambatnya penyampaian berkas data ke bag. Klaim dan Pihak ke tiga
2. Pembayaran klaim dari pihak ke tiga lama karena lambatnya verifikasi dari verifikator pihak ke tiga
3. Keterlambatan pembayaran klaim dari pihak ke tiga, maka akan berakibat terhadap cash flow Rumah Sakit.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO
INSTALASI HUMAS
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 PENGONTROLAN (X RANKING
DAMPAK FREKUENSI SKOR RISIKO) Total
No KATEGORI RISIKO

Sedang

Sgt Jarang
Sgt Berat
Ringan

Jarang

Skor
RISIKO

RISIKO
Sgt Ringan

Kadang
Berat

Sulit
Sering

Mudah
MudahAgak
Agak Sulit
Sgt Sering
1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1--25 1 2 3 4 (utk
Tindakan)
1 Pasien atau keluarga pasien tidak dapat √ √ 20 40 60 1
menerima penjelasan dari petugas Humas
2 Mendapat ucapan kasar atau kekerasan √ √ 12 24 36 7
fisik dari Pasien maupun keluarga pasien
3 Petugas tidak fokus/optimal karena √ √ 6 24 30 10
lingkungan ramai
Jumlah petugas Humas masih kurang
4 sehingga pembagian tugas dan √ √ 6 24 30 9
penanganan masih belum maksimal
5 Fasilitas kurang memadai / perlu perbaikan √ √ 4 12 16 13
Tidak ada ruangan khusus untuk
6 penerimaan tamu yang mengakibatkan √ √ 12 36 48 6
tidak terjaganya privasi
7 Tidak memiliki Komputer untuk √ √ 12 12 24 4
penyimpanan data
Pasien atau keluarga pasien marah karena
8 pelayanan yang tidak memuaskan dari √ √ 10 16 32 48 5
rumah sakit
Tidak ada Ponsel portable yang
9 memungkinkan untuk membalas SMS √ √ 12 24 36 8
Center dengan seketika saat komplain
terjadi
 PENGONTROLAN (X RANKING
DAMPAK FREKUENSI SKOR RISIKO) Total
No KATEGORI RISIKO

Sedang

Sgt Jarang
Sgt Berat
Ringan

Jarang

Skor
RISIKO

RISIKO
Sgt Ringan

Kadang
Berat

Sulit
Sering

Mudah
MudahAgak
Agak Sulit
Sgt Sering
1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1--25 1 2 3 4 (utk
Tindakan)
Tidak ada pembekalan materi Training
10 Complain handling, Handling Objection, √ √ 12 12 24 11
Code of Conduct Training dan Hospital
Knowledge
Resiko permintaan pungli dari LSM atau
11 Organisasi masyarakat (ORMAS) dan √ √ 20 40 60 2
Wartawan
Sulitnya berkomunikasi dengan Pihak
dokter, perawat maupun Pihak penunjang
12 medis lainnya berkaitan dengan pola √ √ 16 32 48 3
tindakan pasien atau prioritas penanganan
pasien
Resiko mendapatkan gugatan hukum
13 secara personal maupun organisasi atas √ √ 20 20 20 12
ketidakpuasan terhadap pelayanan Rumah
Sakit
 PENGONTROLAN RANKING
(X
DAMPAK FREKUENS SKOR RISIKO) Total
No KATEGORI I

Sedang

Sgt Jarang
Sgt Berat
Berat

Jarang

Skor
RISIKO

RISIKO
Sgt Ringan

Kadang

Sering
Ringan

Sulit
RISIKO

Mudah

Mudah
Agak Sulit
Sgt Sering

Agak
1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1--25 1 2 3 4 (utk
Pasien atau keluarga pasien Tindakan)
tidak dapat menerima √ √ 20 40 60 1
1
penjelasan dari petugas
Humas
Resiko permintaan pungli dari
LSM atau Organisasi
2
masyarakat (ORMAS) dan √ √ 20 40 60 2
Wartawan
Sulitnya berkomunikasi
dengan Pihak dokter, perawat
maupun Pihak penunjang
3 medis lainnya berkaitan
dengan pola tindakan pasien √ √ 16 32 48 3
atau prioritas penanganan √ √ 12 12 24 4
pasien
Tidak memiliki Komputer
4
untuk penyimpanan data
Pasien atau keluarga pasien
marah karena pelayanan yang √ √ 10 16 32 48 5
5
tidak memuaskan dari rumah
sakit
√ √ 12 36 48 6
Tidak ada ruangan khusus
untuk penerimaan tamu yang
6
mengakibatkan tidak
terjaganya privasi
 PENGONTROLAN (X RANKING
DAMPAK FREKUENS SKOR RISIKO) Total
I
No KATEGORI RISIKO

Sedang

Sgt Jarang
Sgt Berat
Berat

Jarang

Skor
RISIKO

RISIKO
Sgt Ringan

Kadang

Sering
Ringan

Sulit

Mudah
MudahAgak
Agak Sulit
Sgt Sering
1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 1--25 1 2 3 4 (utk
Tindakan)
Mendapat ucapan kasar atau
7 kekerasan fisik dari Pasien √ √ 12 24 36 7
maupun keluarga pasien
Tidak ada Ponsel portable
8 yang memungkinkan untuk √ √ 12 24 36 8
membalas SMS Center dengan
seketika saat komplain terjadi
Jumlah petugas Humas masih
9 kurang sehingga pembagian √ √ 6 24 30 9
tugas dan penanganan masih
belum maksimal
10 Petugas tidak fokus/optimal √ √ 6 24 30 10
karena lingkungan ramai
Tidak ada pembekalan materi
Training Complain handling,
11 Handling Objection, Code of √ √ 12 12 24 11
Conduct Training dan Hospital
Knowledge
Resiko mendapatkan gugatan
hukum secara personal
12 maupun organisasi atas √ √ 20 20 20 12
ketidakpuasan terhadap
pelayanan Rumah Sakit
13 Fasilitas kurang memadai / √ √ 4 12 16 13
perlu perbaikan
 PRIORITAS RESIKO INSTALASI HUMAS

1. Pasien atau keluarga pasien tidak dapat menerima penjelasan dari petugas Humas

2. Resiko permintaan pungli dari LSM atau Organisasi masyarakat (ORMAS) dan Wartawan

3. Sulitnya berkomunikasi dengan Pihak dokter, perawat maupun Pihak penunjang medis lainnya

berkaitan dengan pola tindakan pasien atau prioritas penanganan pasien

4. Tidak memiliki Komputer untuk penyimpanan data

5. Pasien atau keluarga pasien marah karena pelayanan yang tidak memuaskan dari rumah sakit
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO
INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 REGISTER RISIKO INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH PADA RSUD KABUPATEN SUMEDANG

DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING

NO KATEGORI RISIKO Sgt Ringan Sedang Berat Sgt Sgt Jarang Kadang Sering Sgt RISIKO Sulit Agak Agak Mudah total RISIKO
skor (utk
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah Tindakan)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
I
1 Jatuh karena lantai licin V V 2 V 4
Terpapar / terkontaminasi cairan V V 8 V 32
2 tubuh
Terpapar cairan berbahaya B3 ( V 8 V 16
3 Bahan Beracun Berbahaya )
Kebakaran karena Penyimpanan V V 4 V 12
4 LPG
5 Penularan dari Jenazah Infeksius V V 8 V 24
Karyawan cedera karena kantor V V 6 V 12
6 halaman yang tidak rata
Gangguan Muskulo skeletal / V V 6 V 6
7 HNP akibat bekerja
Kelelahan /dehidrasi karena suhu V V 2 V 4
8 ruangan yang panas
9 Komputer tidak masuk jaringan V V 4 V 4
Alat cepat rusak karena listrik V V 4 V 8
10 sering mati
11 Air tidak mengalir V V 6 V 18
12 Telepon ruangan tidak berfungsi V V 4 V 16
 PRIORITAS REGISTER RISIKO INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH PADA RSUD KABUPATEN SUMEDANG

DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN

(x Risiko)

SKOR RISIKO

AgakMudah
Ringan

Sedang

Sgt Berat
Sgt Ringan
RANKING

total skor
Mudah
Kadang

Sgt Sering
Sgt Jarang

Agak Sulit
Berat
NO KATEGORI RISIKO RISIKO

Sulit
Sering
Jarang
(utk
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
I
1 Terpapar / terkontaminasi cairan tubuh V V 8 V 32 1
2 Penularan dari Jenazah Infeksius V V 8 V 24 2
3 Air tidak mengalir V V 6 V 18 3
Terpapar cairan berbahaya B3 ( Bahan V 8 V 16 4
4 Beracun Berbahaya )
5 Telepon ruangan tidak berfungsi V V 4 V 16 5
Karyawan cedera karena kantor halaman V V 6 V 12 6
6 yang tidak rata
7 Kebakaran karena Penyimpanan LPG V V 4 V 12 7

8 Alat cepat rusak karena listrik sering mati V V 4 V 8 8

Gangguan Muskulo skeletal / HNP akibat V V 6 V 6 9
9 bekerja
10 Jatuh karena lantai licin V V 2 V 4 10
Kelelahan /dehidrasi karena suhu ruangan V V 2 V 4 11
11 yang panas
12 Komputer tidak masuk jaringan V V 4 V 4 12
 PRIORITAS REGISTER RISIKO
INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH PADA RSUD KABUPATEN SUMEDANG

1. Terpapar / terkontaminasi cairan tubuh

2. Air tidak mengalir
3. Penularan dari Jenazah Infeksius

Kepala Instalasi Pemulasaraan

Jenazah

SUKENDA, SKM
NIP. 19671111 198901 1 002
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO
INSTALASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 REGISTER RISIKO INSTALASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN
RSUD KABUPATEN SUMEDANG

DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING

NO KATEGORI RISIKO Sgt Ringan Sedang Berat Sgt Sgt Jarang Kadang Sering Sgt RISIKO Sulit Agak Agak Mudah total RISIKO
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah skor (utk
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
A PELAYANAN
1 Kualitas air buruk √ √ 8 √ 16 6
Angka kuman (ruangan,
2 dinding dan lantai) √ √ 8 √ 8 8
meningkat
3 Suhu meningkat √ √ 12 √ 24 4
4 Kelembaban ruangan √ √ 12 √ 24 4
meningkat
5 Kebisingan meningkat √ √ 12 √ 36 2
6 Partikel debu meningkat √ √ 3 √ 3
7 Kualitas sanitasi makanan - √ √ 4 √ 12 7
minuman menurun
WC/kamar mandi bau dan
8 kotor karena Air tidak √ √ 4 √ 12 7
mengalir
9 Ruangan cepat kotor √ √ 16 √ 48 1
10 Proses pengolahan air √ √ 8 √ 8 8
limbah terhenti
11 Air tidak mengalir √ √ 8 √ 16 6
12 Penumpukan sampah(TPS) √ √ 6 √ 18 5
13 Saluran air tersumbat √ √ 8 √ 16 6
 DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING

NO KATEGORI RISIKO Sgt Sgt Sgt Sgt RISIKO Agak Agak total RISIKO
Ringan Ringan Sedang Berat Berat Jarang Jarang Kadang Sering Sering Sulit Sulit Mudah Mudahskor (utk
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
14 Salah pengukuran mutu √ √ 4 √ 4 11
limbah cair
15 Salah pengukuran baku mutu √ √ 5 √ 5 10
RO
16 Salah pengukuran baku mutu √ √ 8 √ 8 8
air bersih
17 Keterlambatan pembersihan √ √ 6 √ 18 5
kamar kosong dirawat inap
Waktu pengambilan sampah
18 diruangan tidak sesuai √ √ 3 √ 12 7
jadwal
19 Salah Pengelompokkan √ √ 16 √ 48 1
sampah medis & non medis
20 Kerjasama dengan pihak ke √ √ 4 √ 12 7
3 habis waktu
21 Peningkatan nilai baku mutu √ √ 8 √ 16 6
limbah
22 Populasi binatang √ √ 12 √ 36 2
pengganggu tidak terkendali
23 Koordinasi sulit dilakukan √ √ 16 √ 36 2
24 Pembubuhan desifektan √ √ 4 √ 16 6
Aquatabs tidak dilaksanan
 DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING

NO KATEGORI RISIKO Sgt Ringan Sedang Berat Sgt Sgt Jarang Kadang Sering Sgt RISIKO Sulit Agak Agak Mudah total RISIKO
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah skor (utk
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
Kerusakan jaringan sanitasi
25 pada jaringan dan √ √ 8 √ 16 6
penampungan air bersih
Pengurasan bak-bak
26 penampungan air di ruangan √ √ 6 √ 24 4
tidak rutin setiap minggu
27 Pengurasan torn dan √ √ 8 √ 16 6
reservoir tidak dilakukan
28 Pemasangan Filter air untuk √ √ 6 √ 6 9
Rawat Jalan dan VIP
Ijin Tempat Penampungan
29 Sementara Limbah B3 (TPS √ √ 4 √ 8 8
Medis) RSUD Kabupaten
Sumedang habis
30 Pendokumentasian laporan √ √ 6 √ 24 4
tidak di buat
Tidak melaksanakan
31 pemantauan hygiene dan √ √ 8 √ 32 3
sanitasi makanan
Tidak melaksanakan
32 pembersihan PTB air limbah √ √ 4 √ 16 16
dapur instalasi gizi
 DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING

NO KATEGORI RISIKO Sgt Sgt Sgt Sgt RISIKO Agak Agak total RISIKO
Ringan Ringan Sedang Berat Berat Jarang Jarang Kadang Sering Sering Sulit Sulit Mudah Mudahskor (utk
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
33 Tidak melaksanakan √ √ 4 √ 8 8
perpanjangan izin IPAL
34 Tidak melaksanakan √ √ 4 √ 8 8
perpanjangan izin TPS B3
Tidak melaksanakan
35 inspeksi sanitasi tempat
pencucian
36 Tidak membuat laporan √ √ 3 √ 12 7
neraca limbah
37 Tidak melakukan pengisisan √ √ 6 √ 24 4
dispenser hands scrub
38 Tidak melaporkan kejadian √ √ 8 √ 32 3
B ASSET
Pengajuan kebutuhan
1 terhambat atau tidak √ √ 4 16 6
terealisasi
2 Kebakaran karena √ √ 8 √ 16 6
kortsleting listrik
3 Ruangan tidak nyaman √ √ 6 √ 24 4
dikarenakan sangat panas
4 Persediaan alat kebersihan √ √ 6 √ 12 7
kurang
5 Lantai licin √ √ 8 √ 16 6
 DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING

NO KATEGORI RISIKO Sgt Ringan Sedang Berat Sgt Sgt Jarang Kadang Sering Sgt RISIKO Sulit Agak Agak Mudah total RISIKO
skor (utk
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah Tindakan)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
6 Turunan jalan curam √ √ 2 √ 4 11
7 Alat pengukur rusak atau √ √ 9 √ 18 5
tidak bisa dipakai
8 Banjir √ √ 12 √ 24 4
9 Atap bocor √ √ 9 √ 18 5
10 Pencahayaan kurang √ √ 12 √ 24 4
11 Dokumen hilang √ √ 4 √ 12 7
12 Printer rusak √ √ 4 √ 16 6
13 Computer rusak √ √ 6 √ 24 4
14 Mesin IPAL rusak √ √ 12 √ 24 4
15 Alat laboratorium sederhana √ √ 6 √ 18 5
rusak
C KARYAWAN
1 Petugas jatuh √ √ 8 √ 24 4
2 Petugas tidak mematuhi SPO √ √ 4 √ 16 6
3 Tertusuk benda tajam √ √ 8 √ 24 4
4 Terpapar limbah, cairan √ √ 12 √ 24 4
berbahaya
5 Tidak ada petugas pengganti √ √ 6 √ 18 5
6 Petugas sakit √ √ 6 √ 18 5
Petugas terkena aliran listrik
karena jatuh tersangkut
7 kabel yang tidak di tata rapih √ √ 4 √ 8 8
karena kurang layaknya
kondisi ruangan kerja
 DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN (x Risiko) RANKING

NO KATEGORI RISIKO Sgt Ringan Sedang Berat Sgt Sgt Jarang Kadang Sering Sgt RISIKO Sulit Agak Agak Mudah total RISIKO
skor (utk
Ringan Berat Jarang Sering Sulit Mudah Tindakan)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
Kelelahan dan dehidrasi
8 karena suhu ruangan kerja √ √ 3 √ 12 7
yang sangat panas
E LAIN-LAIN
1 Tuntutan hukum karena √ √ 4 √ 8 8
adanya polusi
2 Keterlambatan pengolahan √ √ 6 √ 24 4
data
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x
Risiko)
RANKING

Ringan

Sgt Berat

Kadang

Sering

AgakMudah
Sedang

Jarang
Sgt Ringan

Sgt Jarang
SKOR
total

Mudah
Sgt Sering

Agak Sulit
RISIKO

Berat
NO KATEGORI RISIKO RISIKO (utk

Sulit
skor
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
A PELAYANAN
1 Ruangan cepat kotor √ √ 16 √ 48 1
2 Salah Pengelompokkan sampah medis
& non medis √ √ 16 √ 48 1
3 Kebisingan meningkat √ √ 12 √ 36 2
4 Populasi binatang pengganggu tidak
terkendali √ √ 12 √ 36 2
5 Koordinasi sulit dilakukan √ √ 16 √ 36 2
6 Tidak melaksanakan pemantauan
hygiene dan sanitasi makanan √ √ 8 √ 32 3
7 Tidak melaporkan kejadian √ √ 8 √ 32 3
8 Suhu meningkat √ √ 12 √ 24 4
9 Kelembaban ruangan meningkat √ √ 12 √ 24 4
10 Pengurasan bak-bak penampungan air
di ruangan tidak rutin setiap minggu √ √ 6 √ 24 4
11 Pendokumentasian laporan tidak di buat √ √ 6 √ 24 4
12 Tidak melakukan pengisisan dispenser
hands scrub √ √ 6 √ 24 4
13 Ruangan tidak nyaman dikarenakan
sangat panas √ √ 6 √ 24 4
14 Banjir √ √ 12 √ 24 4
15 Pencahayaan kurang √ √ 12 √ 24 4
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x
Risiko)
SKOR RANKING
NO KATEGORI RISIKO RISIKO total skor RISIKO (utk

SgtSering
Kadang
Ringan

SgtBerat

AgakSulit
SgtRingan

AgakMudah
Sedang

SgtJarang

Jarang
Berat
Tindakan)

Sulit
Sering

Mudah
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
16 Computer rusak √ √ 6 √ 24 4
17 Mesin IPAL rusak √ √ 12 √ 24 4
18 Petugas jatuh √ √ 8 √ 24 4
19 Tertusuk benda tajam √ √ 8 √ 24 4
20 Terpapar limbah, cairan berbahaya √ √ 12 √ 24 4
21 Keterlambatan pengolahan data √ √ 6 √ 24 4
22 Penumpukan sampah(TPS) √ √ 6 √ 18 5
23 Keterlambatan pembersihan kamar
kosong dirawat inap √ √ 6 √ 18 5
24 Alat pengukur rusak atau tidak bisa
dipakai √ √ 9 √ 18 5
25 Atap bocor √ √ 9 √ 18 5
26 Alat laboratorium sederhana rusak √ √ 6 √ 18 5
27 Tidak ada petugas pengganti √ √ 6 √ 18 5
28 Petugas sakit √ √ 6 √ 18 5
29 Kualitas air buruk √ √ 8 √ 16 6
30 Air tidak mengalir √ √ 8 √ 16 6
31 Saluran air tersumbat √ √ 8 √ 16 6
32 Peningkatan nilai baku mutu limbah √ √ 8 √ 16 6
33 Pembubuhan desifektan Aquatabs tidak
dilaksanan √ √ 4 √ 16 6
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x
Risiko)
RANKING

Ringan

Sgt Berat

Kadang

Sering

AgakMudah
Sgt Ringan

Sedang

Sgt Jarang

Jarang
SKOR

Mudah
Sgt Sering

Agak Sulit
RISIKO

Berat
NO KATEGORI RISIKO total skor RISIKO (utk

Sulit
Tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
34 Kerusakan jaringan sanitasi pada
jaringan dan penampungan air bersih √ √ 8 √ 16 6
35 Pengurasan torn dan reservoir tidak
dilakukan √ √ 8 √ 16 6
36 Pengajuan kebutuhan terhambat atau
tidak terealisasi √ √ 4 16 6
37 Kebakaran karena kortsleting listrik √ √ 8 √ 16 6
38 Lantai licin √ √ 8 √ 16 6
39 Printer rusak √ √ 4 √ 16 6
40 Petugas tidak mematuhi SPO √ √ 4 √ 16 6
41 Kualitas sanitasi makanan -minuman
menurun √ √ 4 √ 12 7
42 WC/kamar mandi bau dan kotor karena
Air tidak mengalir √ √ 4 √ 12 7
43 Waktu pengambilan sampah diruangan
tidak sesuai jadwal √ √ 3 √ 12 7
44 Kerjasama dengan pihak ke 3 habis
waktu √ √ 4 √ 12 7
45 Tidak membuat laporan neraca limbah √ √ 3 √ 12 7
46 Persediaan alat kebersihan kurang √ √ 6 √ 12 7
47 Dokumen hilang √ √ 4 √ 12 7
48 Kelelahan dan dehidrasi karena suhu
ruangan kerja yang sangat panas √ √ 3 √ 12 7
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN (x
Risiko)
SKOR RANKING
NO KATEGORI RISIKO RISIKO total skor RISIKO (utk

SgtSering
Kadang
Ringan

SgtBerat

AgakSulit
SgtRingan

AgakMudah
Sedang

SgtJarang

Jarang
Berat
Tindakan)

Sulit
Sering

Mudah
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 – 25 1 2 3 4
49 Angka kuman (ruangan, dinding dan
lantai) meningkat √ √ 8 √ 8 8
50 Proses pengolahan air limbah terhenti √ √ 8 √ 8 8
51 Salah pengukuran baku mutu air bersih √ √ 8 √ 8 8
Ijin Tempat Penampungan Sementara
52 Limbah B3 (TPS Medis) RSUD
Kabupaten Sumedang habis √ √ 4 √ 8 8
53 Tidak melaksanakan perpanjangan izin
IPAL √ √ 4 √ 8 8
54 Tidak melaksanakan perpanjangan izin
TPS B3 √ √ 4 √ 8 8
Petugas terkena aliran listrik karena
55 jatuh tersangkut kabel yang tidak di tata
rapih karena kurang layaknya kondisi
ruangan kerja √ √ 4 √ 8 8
56 Tuntutan hukum karena adanya polusi √ √ 4 √ 8 8
57 Pemasangan Filter air untuk Rawat
Jalan dan VIP √ √ 6 √ 6 9
58 Salah pengukuran baku mutu RO √ √ 5 √ 5 10
59 Salah pengukuran mutu limbah cair √ √ 4 √ 4 11
60 Turunan jalan curam √ √ 2 √ 4 11
61 Tidak melaksanakan pembersihan PTB
air limbah dapur instalasi gizi √ √ 4 √ 16 16
 PENGONTROLAN (x
DAMPAK FREKUENSI Risiko)

AgakMudah
RANKING

Berat

Kadang

Sering
SgtRingan

Ringan

Sedang

SgtJarang

Jarang
SgtBerat

SgtSering
NO

Sulit
SKOR

Mudah
Agak Sulit
RISIKO
KATEGORI RISIKO total skor RISIKO (utk
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tindakan)

1 2 3 4
1 – 25
62 Partikel debu meningkat √ √ √
3 3 17
63 Tidak melaksanakan inspeksi sanitasi
tempat pencucian

PRIORITAS RESIKO INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH

1. Ruangan cepat kotor

2. Salah Pengelompokkan sampah medis & non medis
3. Kebisingan meningkat
4. Populasi binatang pengganggu tidak terkendali
5. Koordinasi sulit dilakukan
6. Tidak melaksanakan pemantauan hygiene dan sanitasi makanan
7. Tidak melaporkan kejadian
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO INSTALASI LOGISTIK

PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN
(x Risiko)

Sgt Jarang
Sgt Ringan

Sedang

Jarang
Berat

Kadang
Ringan

Sgt Berat
RANKING

Sulit
Sering

Mudah
Agak Sulit
Sgt Sering

Agak Mudah
SKOR RISIKO
NO KATEGORI RISIKO TOTAL RISIKO
SKOR (utk
tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1- 1 2 3 4
25
I

1 Faktur hilang   8  24
2 Iritasi debu yang ada dilingkungan pekerjaan   6  24
3 Kerusakan barang   8  24
4 Barang invetaris di mutasi tanpa 6
sepengetahuan kepala instalasi logistik    18
5 Barang yang didistribusikan tidak sesuai 6
dengan amprahan    18
6 Barang yang diterima tidak sesuai dengan 6
spesifikasi    18
7 Gangguan risiko skeletal / HNP aturan posisi 6
saat bekerja    18
8 Kerusakan tempat penyimpanan barang   6  18
9 Kesalahan dalam melaksanakan kontra bon   6  18
10 Kesalahan dalam melaksanakan stok 6
opname    18
11 Kesalahan dalam memeriksa laporan   6  18
12 Kesalahan dalam memeriksa SBBK   6  18
13 Kesalahan dalam pembuatan KIB   6  18
14 Kesalahan dalam pembuatan KIR   6  18
15 Kesalahan dalam pembuatan laporan   6  18
16 Kesalahan dalam pencatatan   6  18
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN
(x Risiko)

Sgt Jarang
Sgt Ringan

Sedang

Jarang
Berat

Kadang
Ringan

Sgt Berat
RANKING

Sulit
Sering

Mudah
Agak Sulit
Sgt Sering

Agak Mudah
SKOR RISIKO
NO KATEGORI RISIKO TOTAL RISIKO
SKOR (utk
tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1- 1 2 3 4
25
I

17 Kesalahan dalam pencatatan faktur   6  18

18 Kesalahan dalam pengetikan SBBK yang 6 18
tidak sesuai dengan amprahan   
19 Kesalahan dalam penyusunan kebutuhan 6 18
bulanan   
20 Laporan yang dibuat tidak tersampaikan   6  18
21 Pengiriman barang diluar jam kerja   6  18
22 Persediaan barang kosong   6  18
23 Ruangan tidak memberikan laporan sisa 6 18
barang yang ada di ruangan   
24 Salah dalam penyusunan rencana kerja   6  18
25 SBBK tidak terdistribusi dengan baik   6  18
26 Tertimpa barang yang tertumpuk di gudang   6  18
27 Tidak tercatatnya barang keluar ke dalam 6 18
buku pengeluaran barang   
28 Tidak terlaksananya rencana kerja yang baik   6  18
29 Tidak terpeliharanya barang yang ada 6 18
digudang   
30 Kerusakan alat pendukung pekerjaan, 8 16
contohnya komputer dll   
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN
(x Risiko)

Sgt Jarang
Sgt Ringan

Sedang

Jarang
Berat

Kadang
Ringan

Sgt Berat
RANKING

Sering

Mudah
Agak Sulit
Sgt Sering

Agak Mudah
SKOR RISIKO
NO KATEGORI RISIKO TOTAL RISIKO

Sulit
SKOR (utk
tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4

31 Kesalahan dalam pembuatan daftar usulan 8 16

penghapusan   
32 Kesalahan dalam penomoran dan 8 16
pengkodean barang inventaris   
33 Pengarsipan SBBK yang tidak sesuai   4  16
34 Pengiriman barang yang tidak dilengkapi 8 16
surat jalan dan faktur   
35 SBBK hilang   8  16
36 Telat pembuatan laporan   4  16
37 Tidak ada berita acara kerusakan, 8 16
kehilangan dan mutasi barang   
38 Banjir karena infrastruktur kurang baik   4  12
39 Cedera saat evakuasi barang-barang yang 3 12
berat   
40 Inventaris tidak update   6  12
41 Jatuh karena lantai licin   4  12
42 Kebocoran atap gedung   4  12
43 Kerusakan file softcopy pada komputer   4  12
44 Kesalahan dalam melakukan rekonsiliasi 6 12
asset   
45 Konsleting arus listrik   4  12
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN
(x Risiko)

Sgt Jarang
Sgt Ringan

Sedang

Jarang
Berat

Kadang
Ringan

Sgt Berat
RANKING

Sering

Mudah
Agak Sulit
Sgt Sering

Agak Mudah
SKOR RISIKO
NO KATEGORI RISIKO TOTAL RISIKO

Sulit
SKOR (utk
tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4

46 Pergantian udara di ruangan kerja yang 4 12

kurang baik   
47 Ruangan lembab dan tumbuh jamur   4  12
48 Terkontaminasi oleh barang-barang Alkes 4 12
bekas   
49 Tersengat arus listrik   4  12
50 Tidak terpantaunya barang inventaris di 6 12
ruangan   
51 Tidak tertatanya barang yang ada digudang   4  12
52 Kebakaran karena konsleting listrik   5  10
53 Kehilangan barang   5  10
54 Kehilangan data-data arsip   5  10
55 Bawahan tidak melaksanakan tugas dengan 3 9
baik   
56 Bawahan tidak mengerti tentang tugas yang 3 9
diberikan   
57 Faktur tidak tercatat dalam buku penerimaan   3  9
58 Kerusakan pintu gudang   3  9
59 Terjadinya miss komunikasi dengan unit 3 9
kerja lain   
60 Kelelahan / Dehidrasi karena suhu tempat 2 8
kerja panas   
 DAMPAK FREKUENSI PENGONTROLAN
(x Risiko)

Sgt Jarang
Sgt Ringan

Sedang

Jarang
Berat

Kadang
Ringan

Sgt Berat

Sulit
Sering

Mudah
Agak Sulit
Sgt Sering

Agak Mudah
SKOR RISIKO
RANKING
TOTAL RISIKO
NO KATEGORI RISIKO SKOR (utk
tindakan)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 - 25 1 2 3 4

61 Penyampaian hasil rapat hasil rapat yang   2  8

kurang jelas 2
  
62 Tidak hadir dalam rapat   2 
8
8
63 Tidak terawasinya kinerja bawahan

PRIORITAS RESIKO INSTALASI LOGISTIK

1. Faktur hilang
2. Iritasi debu yang ada dilingkungan pekerjaan
3. Kerusakan barang
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

REGISTER RESIKO INSTALASI

PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RSUD KABUPATEN SUMEDANG