RISK REGISTER

Unit Kerja : AKUNTANSI

Tanggal Pembuatan : 1 November 2016
Tanggal Terakhir Evaluasi : -

Severity
Risk Item (Tingkat Potensial Cause
Proses Impact (Dampak)
NO. (Item Resiko) Besarnya (Penyebab Potensial)
Efek)

(1) (2) (3) (4) (5)

Hasil verifikasi tidak tepat waktu Terjadinya keterlambatan rekon 3 1. Laporan stock opname dari unit kerja
persediaan tidak tepat waktu
2. Kurangnya pemahaman personil dalam
1 Verifikasi pencatatan persediaan melakukan verifikasi persediaan
3. Penundaan waktu pelaksanaan verifikasi
persediaan

Hasil verifikasi tepat waktu Rekonsiliasi persediaan tepat waktu 3 1. Laporan stock opname dari unit kerja
tepat waktu
2. Personil sudah memahami dalam
pelaksanaan verifikasi persediaan

Verifikasi Pendapatan tunai dan
2 3. Personil kurang memahami dalam
non tunai
3 Verifikasi pengeluaran
Penjurnalan pendapatan non
4 Penjurnalan harian tepat waktu
tunai
5 Penjurnalan pendapatan tunai
Terjadinya keterlambatan verifikasi
Verifikasi pendapatan tunai dan non
tunai tepat waktu
Verifikasi pengeluaran terlambat
Verifikasi pngeluaran tepat waktu
penginputan jurnal pendapatan non
tunai tepat waktu
Penjurnalan pendapatan non tunai
terlambat
Jurnal Pendapatan tunai sesuai
dengan rekening koran
Tidak dapat dilakukan penjurnalan
harian untuk pendapatan tunai dan
non tunai
Penjurnalan harian tepat waktu
Tidak dapat dibuat voucher
pengeluaran sehingga Proses
pembayaran tertunda
Pembuatan voucher pengeluaran
tepat waktu sehingga proses
pembayaran tidak terjadi penundaan
Tidak dapat mengetahui pendapatan
non tunai harian
jurnal sesuai dengan pendapatan
tunai harian
3 1. Data pendukung laporan kasir belum
lengkap
2. Keterlambatan penyampaian voucher
piutang
verifkasi pendapatan
1. Data pendukung laporan kasir lengkap
2. penyampaian voucher piutang tepat
3
waktu
3. Personil memahami dalam verifkasi
pendapatan
1.Dokumen pendukung tidak lengkap
3 2. personil belum memahami tentang
verifikasi pengeluaran
1.Dokumen pendukung lengkap 2.
3 personil memahami tentang verifikasi
pengeluaran
1. Dokumen verifikasi sesuai dengan
rekening koran
3
2. Personil memahami tentang jurnal
pendapatan non tunai
1. Keterlambatan data dukung
2. Kelalaian personil Bagian akuntansi
dalam penjurnalan
2
3. Kurangpahamnya personil dalam
melakukan penjurnalan pendapatan non
tunai
1. Dokumen pendapatan di verifikasi tepat
waktu 2.
2
Personil memahami tentang jurnal
pendapatan tunai

Tidak dapat mencerminkan
Terlambatnya jurnal pendapatan tunai pendapatan harian yang
sesungguhnya
1. Terlambatnya pengiriman data dari Sub
Bagian Akuntansi Manajemen & Verifikasi
2
2. Personil yang belum memahami tentang
jurnal pendapatan tunai

1. Dokumen data dukung pembuatan

Pembuatan voucher Terlambatnya pembuatan voucher Terlambatnya pembayaran voucher belum lengkap 2.
6 3
pemindahbukuan rekening Bank pemindahbukuan rekening Bank operasional Rumah Sakit Kurang teliti dalam pembuatan voucher
sehingga menyebabkan kesalahan

1. Dokumen data dukung pembuatan

Pembuatan voucher
Pembayaran operasional Rumah voucher lengkap 2.
pemindahbukuan rekening Bank tepat 3
Sakit tepat waktu Ketelitian dalam pembuatan voucher
waktu
sehingga menyebabkan kesalahan

1. Belum lengkapnya data pendukung

pembuatan voucher 2.
Pembuatan voucher Terlambatnya pembuatan voucher
7 Komplain dari pasien 3 Kurangnya pemahaman personil dalam
pengembalian uang muka pasien pengembalian uang muka pasien
pembuatan voucher pengembalian uang
muka pasien

1.Data pendukung pembuatan voucher

pembuatan voucher pengembalian
penerimaan Rumah Sakit tepat lengkap 2.
uang muka pasien sesuai dengan sisa 3
waktu Pemahaman personil dalam pembuatan
uang muka pasien pulang
voucher pengembalian uang muka pasien

1. Terlambatnya data dukung uang muka

Penerimaan harian uang muka
Pencatatan dan penjurnalan uang Terlambatnya pencatatan dan pasien dari Sub Akuntansi & Manajemen
8 pasien tidak sesuai dengan rekening 1
muka pasien penjurnalan uang muka pasien 2. Kurangnya pemahaman personil
koran
dalam pembuatan jurnal uang muka pasien

1. Verifikasi dokumen uang muka pasien

Penerimaan harian uang muka
pencatatan dan penjurnalan uang tepat waktu 2.
pasien sesuai dengan rekening 3
muka pasien tepat waktu Memastikan pemahaman personil dalam
koran
pembuatan jurnal uang muka pasien

Pembuatan voucher pencatatan
Terhambatnya pembuatan voucher
9 dan penjurnalan pengeluaran
dan penjurnalan
PNBP BLU
10 Penjurnalan pengeluaran dari
sumber rupiah murni
Pembuatan voucher dan jurnal
pengeluaran PNBP Blu
Semua pengeluaran baik internal dan
Eksternal dari sumber rupiah murni
dapat dicatat / dijurnal secara
konsisten dan tepat waktu
Tidak semua pengeluaran dari sumber 1. Rekonsiliasi pengeluran dari
rupiah murni dicatat / dijurnal tepat sumber rupiah murni tidak berjalan
waktu.
Terhambatnya pembayaran ke pihak
ke 3 maupun internal
Pembayaran ke pihak ke 3 maupun
internal tepat waktu
1.Rekonsiliasi pengeluaran intenal
dan eksternal dari sumber rupiah
murni dilakukan konsisten dan tepat
waktu.
tepat waktu
2.Pagu anggaran rupiah murni tidak
dapat terserap semuanya
3. Pengalihan penggunaan pagu
rupiah murni ke Pagu BLU
4. Laporan Keuangan
menjadi kurang catat
1.Dokumen pendukung yang diterima Sub
Bag verifikasi belum lengkap
1
2.Kurangnya ketelitian dalam melihat RAB
dari user sehingga tidak sesuai MAK
1.Dokumen pendukung yang diterima Sub
Bag verifikasi lengkap
3
2.Memastikan ketelitian dalam melihat
RAB dari user sehingga sesuai MAK
3 1. Berkas Laporan Kegiatan Kas Rutim
(LKKR) disampaikan tepat waktu
2. Tidak melakukan
penundaan pencatatan atau penjurnalan ke
dalam apilkasi GL internal bagian
akuntansi
1 1. Pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa tidak dilaksanakan dengan terencana
dengan baik.
2. Terlambatnya penagihan dari pihak ke 3
(tiga)
3. Lemahnya monitoring penggunaan pagu
rupiah murni
11 Rekonsiliasi SPTJB berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Surat 1. Laporan SP3B dari Bendahara 3 1. Laporan pengeluaran dari bendahara
MAK antara Akuntansi dan PertanggungJawaban Belanja diterima tepat waktu disampaikan tepat waktu
Perbendaharaan dan Mobilisasi (SPTJB) selesai tepat waktu 2. Tidak ada penundaan pencocokan
Dana pengeluaran berdasarkan Mata Anggran
Kegiatan

Hasil Rekonsiliasi Surat 1. Usulan SP3B terlambat 3 1. Laporan pengeluaran dari bendahara
PertanggungJawaban Belanja disampaikan tidak tepat waktu
(SPTJB) tidak selesai tepat waktu 2. Penundan rekonsilisasi
pengeluaran berdasarkan Mata Anggran
Kegiatan (MAK)
12 Rekonsiliasi antara Aplikasi Hasil Rekonsiliasi aplikasi SAIBA 1 .Laporan Keuangan yang berbasis 3 1. Laporan Arsip Data Komputer (ADK)
SAIBA dengan Aplikasi E-Rekon dengan aplikasi E-Rekon lebih akurat sistem lebih akurat 2.Pengirim ADK Aplikasi SAS dari Bendahara Pengeluaran
melalui Aplikasi SAIBA dan di Upload Gaji (Bagian Perbendaharaan dan
ke Web e-rekon- Mobilisasi Dana) tepat waktu 2. Tidak
lk.djpbn.kemenkeu.go.id melalui ada penundaan upload ADK Aplikasi SAS
Hasil Rekonsiliasi aplikasi SAIBA KPPN Jakarta
1 .Laporan VII Kementerian
Keuangan yang berbasis 1 ke dalam Aplikasi
1. Laporan Sistem
Arsip Data Akuntansi
Komputer (ADK)
Keuangan
dengan aplikasi E-Rekon tidak akurat sistem tidakRIakurat
tepat 2.Pengirim
waktu ADK BerbasisSAS
Aplikasi Akrual
dari(SAIBA)
Bendahara Pengeluaran
3.Laporan Berita Acara
melalui Aplikasi SAIBA dan di Upload Gaji (Bagian Perbendaharaan dan
Rekonsiliasi (BAR) melalui Web
ke Web e-rekon- Mobilisasi Dana) terlambat
Kemenkeu RI yang dapatmelalui
lk.djpbn.kemenkeu.go.id di 2. Penundaan upload ADK Aplikasi SAS
tandatangani
KPPN Jakarta VII Kementerian yang
secara elektronik ke dalam Aplikasi Sistem Akuntansi
dibuat petugas
Keuangan KPPN Jakarta VII
RI terlambat Berbasis Akrual (SAIBA)
13 Rekonsiliasi aset antara aplikasi Rekonsiliasi aset selesai tepat waktu Laporan
Kemenkeu Aset
RI dalam laporan
diterima tepatAcara
waktu 3 1. Penyampai data belanja Modal tepat
3.Laporan Berita
SAIBA dengan Aplikasi SIMANK keuangan lebih akurat waktu. 2. Sumber
Rekonsiliasi (BAR) melalui Web
BMN data belanja modal berasal dari 1 (satu)
Kemenkeu RI yang dapat di
sumber yaitu bendahara pengeluran
tandatangani secara elektronik yang
(Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi
dibuat petugas KPPN Jakarta VII
Dana) 3. Tidak
Rekonsiliasi aset selesai tidak tepat Kemenkeu
Laporan AsetRI dalam
diterima tidak tepat
laporan 1 1. Penyampai
melakukan data belanja
penundaan Modal lambat
pencatatan belanja
waktu waktu
keuangan kurang akurat Modal ke kertas kerja. 2. Sumber data
belanja modal berasal lebih dari 1 (satu)
sumber 3. Tidk
Melakukan penundaan pencatatan belanja
Modal ke kertas kerja.
14 Pembuatan laporan keuangan Laporan keuangan dan analisa ratio Penyampaian laporan keuangan Ke 3 1. Melakukan rekonsiliasi dengan satuan
dan analisa ratio keuangan keuangan selesai tepat waktu Kementerian Keuangan dan kerja terkait setiap bulan.
Kementerian Kesehatan tepat wakru 2.
Melakukan penundaan pencatatan /
penjurnalan kedalam aplikasi GL
 Laporan keuangan dan analisa ratio
keuangan tidak selesai tepat waktu
15 Perhitungan Unit Cost Hasil Perhitungan Unit Cost akurat
Hasil Perhitungan Unit Cost tidak
akurat
16 Penyusunan Tarif Penyusuanan Tarif tepat waktu
Penyusunan Tarif tidak tepat waktu
17 Penyusunan Revisi Tarif Revisi Tarif tepat waktu
Performa RS tidak bagus
Pembuatan Tarip Baru tepat waktu
Pembuatan Tarif Baru tidak sesuai
Pemberlakuan Tarip baru tepat
waktu
Pemberlakuan Tarif baru tidak tepat
waktu, yang berpotensi
berkurangnya pendapatan
Pemberlakuan Revisi Tarip baru
tepat waktu
3 1. Data dukung yang diterima tidak tepat
waktu
2. Melakukan penundaan
pencatatan / penjurnalan kedalam aplikasi
GL
3. Ketidakpahaman personil dalam
pembuatan laporan keuangan
1. Hasil perhitungan unit cost per tindakan
dari satuan kerja disampaikan tepat waktu
2. Tidak ada penundaan
3 perhitungan unit cost dari satuan kerja
1. Hasil perhitungan unit cost per tindakan
dari unit kerja disampaikan tidak tepat
waktu 2.
Data yang diterima dari Unit Kerja tidak
3
sesuai
3. Ketidak paham dari personil cara
menghitung unit cost.
3 1. Hasil perhitungan unit cost selesai tepat
waktu 2.
Tersedianya Tarip Kompetitor
3 1. Hasil perhitungan unit cost dari Unit
Kerja tidak selesai tepat waktu
2. Tidak tersedianyaTarif
Pembanding
1.Adanya usulan Tarip dari Satuan Kerja
3 2. Tidak ada
penundaan revisi tarif
 Revisi Tarif tidak tepat waktu Pemberlakuan Revisi Tarip baru
tidak tepat waktu
18 Pengelolaan Arsip Internal Pengelolaan Arsip Internal sesuai 1. Pengelolaan Arsip Internal tertata
rapi berdasarkan tanggal masuk
surat atau keluar surat 2. Untuk
mempermudah menemukan berkas
surat masuk mapun surat keluar bila
diperlukan
1.Usulan Revisi Tarip dari Satuan Kerja
tidak jelas 2.
1 ada penundaan revisi tarif
2 1. Pengelolaan Arsip berjalan dengan baik
2. Arsip
surat masuk dan surat keluar tersusun
berdasarkan urutan tanggal masuk dan
tanggal kelur surat
 Dibuat Oleh:

(MR)

Risk Priority
Likelyhood Related Dept Action Plan
Number PIC Rencana Waktu Pelaksanaan
(Kemungkinan) (Dept/Unit Terkait) (Rencana Tindak Lanjut)
(RPN)

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Instalasi Logistik 1. Memberikan informasi ke Instalasi Logistik untuk Sub Bagian Manajemen & 1. Setiap akhir bulan berjalan, yang
menyerahkan hasil stock opname ke Bagian Akuntansi Verifikasi dievaluasi setiap 3 bulan sekali
maksimal tgl 3 di bulan berikutnya 2. Setiap pelaksanaan verifikasi
3 2. Memastikan proses verifikasi persediaan barang, dilakukan persediaan barang
tidak melebihi 2 hari kerja

2 Instalasi Logistik 1. Memonitoring terus menerus pelaksanaan verifikasi Sub Bagian Manajemen & 1. Setiap akhir bulan berjalan, yang
persediaan barang Verifikasi dievaluasi setiap 3 bulan sekali
6
1 PMD 1. Menginformasikan kepada kasir bahwa laporan harus Sub Bagian Manajemen & 1. Setiap akhir bulan berjalan, yang
disertai data dukung yang lengkap Verifikasi dievaluasi setiap 3 bulan sekali
2. Memastikan personil sudah memahami cara melakukan 2. Setiap akhir bulan
verifikasi pendapatan tunai dan non tunai dan dilakukan tepat
3 waktu (dimana pelaksanaan verifikasi pendapatan non tunai
maksimal 1 hari kerja setelah Sub Bagian Manajeman &
Verifikasi menerima dari IPSPJ)

Sub Bagian Manajemen &

Memonotoring terus menerus atas kelengkapan data Verifikasi Setiap akhir bulan berjalan dengan
3 PMD
pendapatan tunai dan non tunai evaluasi setiap 3 bulan sekali

1. Setiap akhir bulan berjalan, yang

dievaluasi setiap 3 bulan sekali
1.Memberikan informasi tentang kelengkapan pembayaran 2. Setiap akhir bulan
Sub Bagian Akuntansi
1 Seluruh Unit Kerja 3
Manajemen & verifikasi
2.Memastikan personil memahami verifikasi pengeluaran

Sub Bagian Akuntansi Setiap akhir bulan berjalan dengan

3 Seluruh Unit Kerja 9 Monitoring atas verifikasi pengeluaran sehingga tepat waktu
Manajemen & verifikasi evaluasi setiap 3 bulan sekali

Bagian Akuntansi
Setiap akhir bulan berjalan dengan
3 PMD 9 Monitoring ketepatan dalam penjurnalan Sub Bagian Akuntansi Keuanga
evaluasi setiap 3 bulan sekali
IPSPJ

1. Memastikan data dukung yang diterima sebelum tanggal 3

Bagian Akuntansi di bulan berikutnya
Sub Bagian Akuntansi Setiap akhir bulan berjalan dengan
1 PMD 2 2. Memastikan personil bagian akuntansi tidak lalai dan
Keuangan evaluasi setiap 3 bulan sekali
IPSPJ memahami bagaiaman melakukan penjurnalan pendapatan
non tunai

Bagian Akuntansi Sub Bagian Akuntansi Setiap akhir bulan berjalan dengan
3 6 Memonitoring penjurnalan pendapatan sehingga tepat waktu
PMD Keuangan evaluasi setiap 3 bulan sekali
 1. Memastikan data diterima maksimal jam 15.00
Bagian Akuntansi Sub Bagian Akuntansi Setiap akhir bulan berjalan dengan
1 2 2. Memastikan personil paham
PMD Keuangan evaluasi setiap 3 bulan sekali
tentang jurnal pendapatan

1.Memastikan dokumen lengkap dari bagian PMD 2. Sub Bagian Akuntansi Setiap akhir bulan berjalan dengan
1 PMD 3
Memastikan tidak ada kesalahan dalam pembuatan voucher Keuangan evaluasi setiap 3 bulan sekali

Monitoring secara terus menerus tentang kelengkapan dan

Sub Bagian Akuntansi Setiap akhir bulan berjalan dengan
3 PMD 9 ketelitian dalam pembuatan voucher pemindahbukuan
Keuangan evaluasi setiap 3 bulan sekali
rekening Bank

1. Memastikan dokumen lengkap 2.

Sub Bagian Akuntansi Setiap akhir bulan berjalan dengan
1 PMD 3 Memastikan pemahaman personil dalam pembuatan voucher
Keuangan evaluasi setiap 3 bulan sekali
pengembalian uang muka pasien

3 PMD 9 Koordinasi terus menerus dengan unit terkait Setiap akhir bulan berjalan

1. Setiap akhir bulan berjalan, yang

1. Memastikan dokumen uang muka pasien diterima tepat dievaluasi setiap 3 bulan sekali
Bagian Akuntansi waktu 2.
1 1 Sub Bagian Akuntansi Keuanga2. Setiap akhir bulan
PMD Memastikan personil paham dalam pembuatan jurnal uang
muka pasien
1. Setiap akhir bulan berjalan, yang
dievaluasi setiap 3 bulan sekali
Bagian Akuntansi koordinasi dengan unit terkait atas penerimaan uang muka
3 9 Sub Bagian Akuntansi Keuanga
PMD pasien

Bagian Akuntansi
1 1
PMD
1. Setiap akhir bulan berjalan, yang
dievaluasi setiap 3 bulan sekali
2. Setiap akhir bulan
1. Memastikan dokumen lengkap 2.
Sub Bagian Akuntansi Keuanga
Memastikan ketelitian dalam menentukn MAK

Bagian Akuntansi
3 9 Monitoring atas kelengkapan dokumen dan ketelitian MAK Sub Bagian Akuntansi KeuangaSetiap akhir bulan
PMD

3 Anggran 9 1. Memberikan informasi kepada PPK tentang pihak ke III 1. Ka,Sub,Akuntnasi 1Januari 2018
PMD atau Rekanan yang belum menagihkan tagih atas pengadaan Keuangan 2. Setiap tanggal 5 bulan berikutnya
SDM barang dan jasa,
PPK
ULP 2.. Menimgkatkan rekonsiliasi dengan Anggran, PMD,PPK
Koordinator anggran ULP,koordinator Anggaran, Panitia Penerimaan untuk
Panitia Penerima Barang mencocokan data terkait dengan pengadaan barang dan jasa
.tagihan yang belum dibayar maupun tagihan yang telah
1 Anggran 1 1. Memastikan
dbayar 1 (satu) laporan pengeluaran yang diterima dari PMD Ka. Sub Akuntansi Keuangan Setiap akhir bulan yang dievaluasi
bulan sekali
PMD tidak lebih dari 3 hari kerja sejak menerima informasi dari setiap 3 bulan sekali
SDM KPPN (SP2D)
PPK 2. Memastikan melakukan penjurnalan maksimal 1 hari kerja
ULP setelah menerima dari PMD
Koordinator anggran
Panitia Penerima
3 9 Meningkatan koordinasi dengan Bendahara Bagian 1. Kepala Sub Bagian 1. Januari 2018
Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana setiap bulan Akuntnasi Keuangan 2. Setiap tanggal 3 bulan berikutnya
Bagian Akuntansi
PMD

1 3 Tidak melakukaan koordinasi dengan Bendahara Bagian 1. Kepala Sub Bagian

Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana setiap bulan Akuntansi Keuangan
Bagian Akuntansi
PMD

3 PMD 9 Meningkatkan koordinasi dengan KPPN Jakarta VII 1. Bagian Akuntansi 1. Januari 2018
kementerian keuangan dan Bagian Perbendaharaan dan 2. Setiap tanggal 3 bulan berikutnya
Mobilisasi Dana setiap bulan

1 PMD 1 Meningkatkan koordinasi dengan KPPN Jakarta VII 1. Bagian Akuntansi 1. Januari 2018
kementerian keuangan dan Bagian Perbendaharaan dan 2. Setiap tanggal 3 bulan berikutnya
Mobilisasi Dana setiap bulan

3 Bagian Logistik 9 Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Bagian 1. Bagian Akuntansi 1.Januari 2018
Bagian PMD Logistik dan Bgaian PMD setiap bulan 2. Setiap tanggal 3 bulan berikutnya

1 Bagian Logistik 1 Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Bagian 1.Kepala Sub Bagian 1.Januari 2018
Bagian PMD Logistik dan Bgaian PMD setiap bulan Akuntansi Keuangan 2. Setiap tanggal 3 bulan berikutnya

Anggran 9 Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan 1.Kepala Sub Bagian 1. Setiap akhir bulan berjalan, yang
PMD kerja terkait setiap bulan Akuntansi Keuangan dievaluasi setiap 3 bulan sekali
3 Piutang
Logsitik
 Anggran 3 Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan 1.Kepala Sub Bagian
PMD kerja terkait setiap bulan Akuntansi Keuangan
Piutang
1 Logsitik

Seluruh Unit Kerja 9 Melakukan sosilaisasi cara menghitung Biaya dan 1.Kepala Sub Bagian 1.Januari 2018
pendapatan pada satuan kerja Akuntansi Manajemen

Seluruh Unit Kerja 3 1. Melakukan sosilaisasi cara menghitung Biaya dan 1.Kepala Sub Bagian
pendapatan pada satuan kerja Akuntansi Manajemen
2. Memastikan data yang diterima dari Unit Kerja akurat dan
tepat waktu
1 Jika terjadi perubahan kebijakan tarif

Seluruh Unit Kerja 9 Melakukan sosilaisasi cara menghitung Biaya dan 1. Kepala Bagian Akuntansi
pendapatan pada satuan kerja 2.Kepala Sub Bagian
Akuntansi Manajemen
3 Jika terjadi perubahan kebijakan tarif

Seluruh Unit Kerja 3 Melakukan sosilaisasi cara menghitung Biaya dan 1. Kepala Bagian Akuntansi
pendapatan pada Unit kerja 2.Kepala Sub Bagian
Akuntansi Manajemen
1 Jika terjadi perubahan kebijakan tarif

9 Menginformasikan kepada satuan kerja yang mengusulkan

3 Satuan Kerja terkait
revisi tarif bahwa revis tarif telah dilaksanakan.
 1
Menginformasikan kepada satuan kerja yang mengusulkan
1 Satuan Kerja terkait
revisi tarif bahwa revis tarif telah dilaksanakan.

Satuan Kerja terkait 4 M

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dibuat Oleh: Disahkan Oleh:

(MR) (Presiden Director)

New Severity New Risk

(Tingkat New Probability Priority
Besarnya (Kemungkinan) Nmber
Efek) (RPN)

(12) (13) (15)

0
0
 MATRIKS RPN

PROBABILITY
(KEMUNGKINAN)

1 2 3 L LOW

1 1 2 3 M MEDIUM
IMPACT
(DAMPAK)
2 2 4 6 H HIGH

3 3 6 9
 KETERANGAN FORM IDENTIFIKASI RISK REGISTER

Indikator

Severity (Tingkat besarnya efek) =

Probability (Kemungkinan) =

Risk Priority Number (RPN) = (Severity x Probability)

Action Plan
PIC (Penanggung Jawab)
New Severity
New Probability
New Risk
NGAN FORM IDENTIFIKASI RISK REGISTER

Keterangan
1 = berpengaruh kecil terhadap proses
2 = berpangaruh sedang terhadap proses
3 = berpangaruh signifikan terhadap organisasi/ organisasi tidak dapat beroperasi
(dilihat dari effect)

1 = jarang terjadi (0-3 kali terjadi dalam 6 bulan)

2 = sering terjadi (4-6 kali terjadi dalam 6 bulan)
3 = hampir selalu terjadi (lebih dari 6 kali terjadi dalam 6 bulan)
(dilihat dari penyebab)
Low = 1-2
Medium = 3-4
High = 6-9 dan Severity = 3

*Keterangan dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan