KEMENTERIAN AGAMA Nomor Dok. SOP-1-01 rev.

00
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 Tanggal Pembuatan 18-08-2014
PALEMBANG Tanggal Revisi -
Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. IB I Tanggal Efektif 18-08-2014
Kota Palembang-Sumatera Selatan Disahkan Oleh Kepala MAN 3
e-mail: man3palembang@kemenag.go.id web: man3plg.sch.id Nama Dok. Pengendalian Dokumen

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 1. Memahami klausul prinsip Sistem Manajemen M
2. Pedoman Mutu MAN 3 Palembang 2. Memahami SOP Rapat Tinjauan Manajemen
3. Memahami SID dan Panduan retensi arsip dan
stempel dokumen.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengendalian Sasaran Mutu ATK, Komputer, Lemari, file folder, box file, disc, dll

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

HIndari penggunaan Dokumen Kadaluarsa. DID, DIDE, Daftar Distribusi Dokumen, Riwayat Revis
Dokumen

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Kord. Pengga Fungsi Perlengkapan Waktu Output
Ka. Mad WMM
PDD - gas Terkait
1. Meminta persetujuan dari pimpinan Diisi dengan jelas,
fungsi/pembuat dokumen untuk 60
sertakan Draft usulan
setiap pengajuan pembuatan menit
dokumen yg akan
dokumen baru/revisi dokumen direvisi

2. Memberi persetujuan untuk setiap tidak 120

Draft usulan Draft Usulan
pengajuan pembuatan dokumen menit
baru/revisi dokumen
ya
3. Menerima usulan dan dibantu oleh
anggotanya melakukan tinjauan Revisi draft Usulan dan dr
terhadap kode dokumen dan isi dokumen dan 1 hari perubahan
usulannya. usulan perubahan

4. Memverifikasi usulan dan tidak tidak

mengesahkan dokumen bila sesuai. Dokuman yang 1 hari Dokumen yan
Untuk dokumen pedoman mutu atau sudah diverifikasi sudah dipara
yang setara (seperti renstra)
disampaikan kepada Ka. Mad.
ya ya
5. Mengesahkan dokumen, kemudian
dikembalikan ke Koord. PDD untuk Fr. Lembar 1 hari Lembar
digandakan dan didistribusikan Pengesahan, pengesahan d
sesuai kebutuhan. Dokumen baru/ baru/ revisi
revisi

6. Menggandakan dan
mendistribusikan dokumen Fr. Bukti Serah 120 Bukti Serah Ter
baru/terbaru tersebut sesuai Terima Dokumen menit Dokumen Bar
kebutuhan. Revisi

7. Menandatangani bukti serah terima

dokumen, kemudian menerbitkan Fr. Berita Acara 1 hari Berita Acara
berita acara pemusnahan dokumen Pemusnahan
Pemusnahan d
jika yang diterima adalah dokumen Dokumen, Fr.
Bukti Serah Ter
yang telah direvisi dan serahkan Bukti Serah
Dokumen
pada Koord. PDD Terima Dokumen

8. Menyimpan dokumen yang telah

diterima, menggunakannya sebagai Dokumen Baru, 1 hari DID, Riwayat Re
acuan pelaksanaan pekerjaan dan
 Menyimpan dokumen yang telah
diterima, menggunakannya sebagai Dokumen Baru, 1 hari DID, Riwayat Re
acuan pelaksanaan pekerjaan dan DID, Fr. Riwayat Dokumen
mengendalikannya sesuai dengan Revisi Dokumen
ketentuan

9. Mengarsipkan bukti terima dokumen

dan/atau berita acara pemusnahan 120
Stempel menit Dokumen yan
dokumen, membubuhi stempel Kadaluarsa telah dicap
dokumen kadaluarsa pada dokumen
original yang telah direvisi.
 jemen Mutu

sip dan

isc, dll

yat Revisi
Ket

Output

aft usulan

aft Usulan

an dan draft
rubahan

umen yang
ah diparaf

Lembar
esahan dok
ru/ revisi

Serah Terima
umen Baru/
Revisi

rita Acara
snahan dan
Serah Terima
okumen

wayat Revisi
umen yang
ah dicap
 KEMENTERIAN AGAMA Nomor Dok. SOP-1-02 rev.00
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 Tanggal Pembuatan 18-08-2014
PALEMBANG Tanggal Revisi -
Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. IB I Tanggal Efektif 18-08-2014
Kota Palembang-Sumatera Selatan Disahkan Oleh Kepala MAN 3
e-mail: man3palembang@kemenag.go.id web: man3plg.sch.id Nama Dok. Pengendalian Catatan Mu

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 klausul 4.2.4 1. Memahami klausul prinsip Sistem Manajemen
Pengendalian Rekaman 2. Memahami Prosedur Pengendalian Ketidakse
2. Pedoman Mutu MAN 3 Palembang
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengendalian Dokumen Lemari, File Ordner, Box File, media penyimpanan
dalam softcopy

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Setiap catatan mutu harus ditetapkan masa simpannya (retensinya) oleh Form Daftar Catatan Mutu, Form Berita Acara Pem
penanggung jawab yang telah ditetapkan. Dokumen/ Catatan Mutu
Rekaman mutu yang sudah kadaluarsa harus dipisahkan dari tempat
penyimpanan folder yang masih aktif

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan Waktu Outpu
WMM Pengguna
1. Melakukan pencatatan dengan jelas dan rapih serta
pisahkan antara catatan mutu internal dan eksternal Standar Identifikasi
Dokumen, Fr. Daftar Sesuai Daftar Cat
Catatan Mutu dengan Mutu Interna
2. Menyimpan catatan mutu di dalam media yang sesuai Internal dan jadwal Ekstern
dan didaftarkan di dalam Daftar Rekaman Mutu Eksternal

3. Memeriksa lokasi penyimpanan, jika masih ada tempat 60

atau sudah penuh tdk menit

ya Daftar catatan Daftar catata

mutu internal dan internal d
4. Memeriksa usia Catatan Mutu, apakah sudah blm
eksternal ekstern
60 menit
kadaluarsa atau melebihi periode simpan atau belum?

ya
5. Meminta persetujuan WMM untuk memusnahkan 120
catatan mutu yang sudah kadaluarsa atau melebihi menit
periode. Permohonan Persetuju
pemusnahan pemusna
6. Memverifikasi dan memberikan persetujuan atas tdk dokumen 10 catatan m
permohonan pemusnahan catatan mutu. menit

ya
7. Memusnahkan catatan mutu internal/eksternal yang Fr. Berita Acara Berita Ac
kadaluarsa/ melebihi periode atau yang lama. Pemusnahan 1 hari Pemusna
Dokumen Dokume

8. Catatan mutu disimpan dalam folder paling tidak untuk

minimal 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kontrak atau Daftar catatan 120 Daftar catata
peraturan yang berlaku pada lemari atau rak yang telah mutu internal/ menit terbaru
ditetapkan ekstenal
 atatan Mutu

Manajemen Mutu
Ketidaksesuaian

nyimpanan dokumen

Acara Pemusnahan
Ket

Output

Daftar Catatan
Mutu Internal dan
Eksternal

aftar catatan mutu

internal dan
eksternal

Persetujuan
pemusnahan
catatan mutu

Berita Acara
Pemusnahan
Dokumen

aftar catatan mutu

terbaru
 KEMENTERIAN AGAMA Nomor Dok. SOP-1-
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 Tanggal Pembuatan 18-08-2
PALEMBANG Tanggal Revisi -
Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. IB I Tanggal Efektif 18-08-2
Kota Palembang-Sumatera Selatan Disahkan Oleh Kepala
e-mail: man3palembang@kemenag.go.id web: man3plg.sch.id Nama Dok. Audit M

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 1. Telah memperoleh pelatihan a
2. Prinsip Sistem Audit 19011:2002 2. Memahami prinsip Sistem Man
3. Pedoman Mutu MAN 3 Palembang 9001:2008 dan Prinsip Audit 1

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Tindakan Perbaikan Ruangan Kerja, ATK, Komputer, La
2. SOP Rapat Tinjauan Manajemen
3. SOP Pengendalian Ketidaksesuaian

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika laporan Audit Mutu Internal tidak terpenuhi oleh salah satu fungsi akan mempengaruhi Program Audit Tahunan,Rencana A
fungsi lainnya. Laporan Audit, Rangkuman Audit In

N Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

WMM Ka.Mad Koord. Auditee Auditor Perlengkapan Waktu
o AMI
1. Membuat Jadwal Audit Mutu Internal Tahunan ATK, komputer,
Form, Jadwal 120 menit
AuditTahunan
2. Menyetujui jadwal audit tahunan yang telah tidak Jadwal AMI
diparaf WMM Tahunan 60 menit
ya
3. Mensosialisasikan jadwal audit tahunan kepada Form Serah
semua fungsi terkait. Terima Dokumen 120 menit

4. Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan Fr Rencana Audit, 2 hari

audit, rapat pra audit, pembukaan dan Fr Jadwal
penutupan audit. Juga menyiapkan daftar Pelaksanaan Audit,
periksa audit untuk setiap fungsi. Fr Daftar Periksa

5. Memverifikasi jadwal perencanaan kegiatan dan tidak Berkas AMI 120 menit
daftar periksa audit internal yang sudah disusun
Koord. AMI
ya
5. Mensosialisasikan tanggal pelaksanaan audit Jadwal Audit, 120 menit
kepada para auditor dan auditee. Fr. Bukti Serah
Terima Dok
6. Pelaksanaan Audit. Dimulai dengan rapat Ruangan,
sesuai jadwal
pembukaan audit dan dilanjutkan dengan proses Fr. Daftar Hadir,
audit pada fungsi-fungsi sesuai dengan jadwal Berkas AMI
dan auditornya.

7. Auditor membuat laporan audit dan Fr. Lembar

60 menit
mencantumkan hasil temnuan pada LKS. Ketidaksesuaian
Kemudian dikumpulkan kepada Koord. AMI
untuk dibuat laporan dan rekapnya.

8. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan/ Fr. Lembar sesuai

pencegahan atas hasil temuan yang dibuat oleh Ketidaksesuaian, dengan
auditor. target waktu
 Auditee melaksanakan tindakan perbaikan/ Fr. Lembar sesuai
pencegahan atas hasil temuan yang dibuat oleh Ketidaksesuaian, dengan
auditor. Bahan perbaikan target waktu
dari auditor
9. Memverifikasi tindakan perbaikan/ pencegahan LKS yang telah
120 menit
yang telah dilakukan oleh auditee. dijawab auditee,

10. Menyetujui untuk menjadi bahan RTM, kemudian Laporan

1 hari
membuat rangkumannya.
SOP-1-03 rev.00
18-08-2014

18-08-2014
Kepala MAN 3
Audit Mutu Internal

atihan audit internal

em Manajemen Mutu
Audit 19011:2002

uter, Laporan Dokumen

ncana Audit Internal,

Audit Internal

aku
Ket

Output

Jadwal AMI
Tahunan

Jadwal AMI
Tahunan

Bukti Serah
Terima Jadwal
Audit Tahunan
Rencana Audit,
Jadwal
Pelaksanaan Audit,
Daftar Periksa

Berkas AMI yang

sudah diverifikasi

Bukti Serah
Terima Jadwal
Audit
Catatan Mutu
Audit, Notula

Lembar
Ketidaksesuaian

LKS yang telah

dijawab
LKS yang telah
dijawab

LKS

Laporan ketua
auditor
 KEMENTERIAN AGAMA Nomor Dok. SOP-1-04 rev.00
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 Tanggal Pembuatan 18-08-2014
PALEMBANG Tanggal Revisi -
Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. IB I Tanggal Efektif 18-08-2014
Kota Palembang-Sumatera Selatan Disahkan Oleh Kepala MAN 3
e-mail: man3palembang@kemenag.go.id web: man3plg.sch.id Nama Dok. Pengendalian Ketidaksesuai

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 1. Memahami klausul prinsip Sistem Manajemen M
2. Pedoman Mutu MAN 3 Palembang 2. Memahami Prosedur Pengendalian Ketidaksesua

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Tindakan Perbaikan ATK, Komputer, Lembar, Persyaratan Klausul-klausul
2. SOP Tindakan Pencegahan 9001:2008, Rekap ketidaksesuaian, sarana peralatan
yang sesuai, personil yang kompeten dan sumber dan
waktu yang memadai
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jenis layanan yang tidak sesuai harus diselidiki penyebab masalahnya LKS dan semua rekaman mutu Pengendalian
(menggunakan metoda 6MDIET (Man, Money, Material, Machine, Method, Ketidaksesuaian
Management, Data, Information, Environment, Time) dan segera direncakan
tindakan perbaikan/pencegahannya segera dilaksanakan kemudian
diverifikasi status hasilnya, agar tidak terulang kembali atau sudah ada
pengurangan.

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Atasan
Perlengkapan Waktu Output
Fungsi
WMM Ka. Mad Fungsi
Terkait Terkait

1. Pemantauan dan pengukuran (dari kegiatan Pada input, tahapan 120 Rekaman Mut
PSB, PBM, Ekskul, Keg. Pendukung lainnya kegiatan layanan menit Pengendalian
dan Evaluasi hasil-hasilnya, kemudian dan/atau hasil Tindakan Perba
layanan (internal /
mengidentifikasi jenis pengendalian dan Pencegah
eksternal)
ketidaksesuain (termasuk Keluhan Pelanggan
internal dan eksternal).

2. Fungsi terkait menginvestigasi akar masalah 120 Telah ditemuka

(melihat pada sumberdaya 6MDIET atau menit akar masalah a
proses layanan fungsi yang paling ketidaksesuaia
memberikan pengaruh) yang ditemuka
3. Memverifikasi masalah yang telah tidak Rekap 120 Ketidaksesuaia
diinvestigasi untuk dibuatkan LKS dan ketidaksesuaian menit yang telah
tindakan perbaikan/ pencegahannya. ya yang telah diverifikasi ole
diidentifikasi WMM
4. Fungsi terkait merencanakan tindakan Draft rencana Rencana tindak
1 hari
perbaikan melalui persetujuan dari atasan tindakan perbaikan
fungsi terkait. perbaikan
Rencana tindak
5. Atasan fungsi terkait memverifikasi dan tdk 120 perbaikan yan
menyetujui rencana tindakan perbaikan Rencana tindakan menit
perbaikan telah disetuju
dan/atau tindakan pencegahan atasan
ya
6. Memberikan persetujuan dan komitmen untuk tidak Adanya komitm
melanjutkan tindakan dari top manajem
perbaikan/pencegahan. ya untuk perbaika
7. Melaksanakan tindakan perbaikan dan/ sesuai LKS terisi dan
pencegahan yang telah disetujui atasan Fr. LKS, notula dengan Terselesaikann
fungsi terkait. target tindakan perbai

8. Memverifikasi hasil tindakan perbaikan/ tidak tidak

pencegahan yang telah dilakukan. Apabila LKS atas tindakan 120 LKS yang tela
telah sesuai, maka LKS ditutup. Jika tidak, perbaikan/ menit diverifikasi
ya
maka dibuatkan LKS yang baru. pencegahan
 Memverifikasi hasil tindakan perbaikan/
pencegahan yang telah dilakukan. Apabila LKS atas tindakan
telah sesuai, maka LKS ditutup. Jika tidak, perbaikan/
maka dibuatkan LKS yang baru. pencegahan
ya

9. Membuat rekap pengendalian Fr. Rekap Peng. Rekap

ketidaksesuaian dan membuat laporan dan Ketidakse- 1 hari Pengendalian
pelaksanaan tindakan perbaikan/ suaian, LKS yang ketidaksesuaia
pencegahaan. telah selesai dan Laporanny
10. Hasil tindakan perbaikan/ pencegahan atas
ketidaksesuaian ini menjadi bahan bagi Rapat
Tinjauan Manajemen (RTM)
aksesuaian

jemen Mutu
daksesuaian

ul-klausul ISO
peralatan lain
umber dana dan

Output
Ket

aman Mutu
gendalian
an Perbaikan
encegahan

ditemukan
masalah atas
aksesuaian
ditemukan.
aksesuaian
ng telah
ifikasi oleh
WMM
na tindakan
erbaikan
na tindakan
aikan yang
h disetujui
atasan

a komitmen
p manajemen
perbaikan.
terisi dan
esaikannya
an perbaikan

yang telah
verifikasi
Rekap
gendalian
aksesuaian
Laporannya
 KEMENTERIAN AGAMA Nomor Dok. SOP-1-05 rev.00
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 Tanggal Pembuatan 18-08-2014
PALEMBANG Tanggal Revisi -
Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. IB I Tanggal Efektif 18-08-2014
Kota Palembang-Sumatera Selatan Disahkan Oleh Kepala MAN 3
e-mail: man3palembang@kemenag.go.id web: man3plg.sch.id Nama Dok. Keluhan Pelanggan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 1. Memahami klausul prinsip Sistem Manajemen M
2. Pedoman Mutu MAN 3 Palembang 2. Memahami Prosedur Evaluasi Kepuasan Pelang
3. Memahami Prosedur Penanganan Keluhan Pela

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengendalian Ketidaksesuaian ATK, Komputer, Lembar, Persyaratan Klausul-klausul
2. SOP Tindakan Perbaikan 9001:2008, Rekap ketidaksesuaian, sarana peralatan
3. SOP Tindakan Pencegahan yang sesuai, personil yang kompeten dan sumber dan
4. SOP Evaluasi Kepuasan Pelanggan waktu yang memadai
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Keluhan harus bersifat jelas, dan diketahui asal dan indentitas pelapornya. LKS dan semua catatan mutu tindakan atas keluhan
pelanggan

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan Waktu Output
Wa.Ka Fungsi
WMM Pelapor
Humas Terkait

1. Membuat laporan atas keluhan/

ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian dari
layanan, proses belajar mengajar, atau
sarana, dll. Fr Keluhan 60
Keluhan Pelang
Pelanggan menit
2. Menerima keluhan dari siswa atau
masyarakat umum

3. Mengecek identitas pelapor (pelanggan) dan tidak identitas pelapor 60 identitas pelap
memvalidasinya. (kartu pelajar, menit yang valid
ya KTP, SIM, dll)
4. Memverifikasi atas isi laporan/keluhan yang 60 Isi keluhan yan
disampaikan pelanggan. Keluhan menit telah diverifika
pelanggan
5. Menentukan upaya tindakan penanganan
atas keluhan pelanggan. Kemudian Fr. Laporan 1 hari Laporan
menginstrukan fungsi terkait untuk melakukan ketidaksesuaian ketidaksesuaia
tindakan penangannya.

6. Menanggapi keluhan dengan melaksanakan

tindakan penanganan berdasarkan arahan LKS, dan sumber sesuai
Keluhan tertang
dari WMM. daya pendukung target

7. Melaporkan hasil penanganan kepada WMM Laporan

Draft laporan 1 hari
untuk diverifikasi hasilnya. penanganan

8. Memverifikasi hasil penanganan keluhan tidak Laporan telah

pelanggan yang telah dilakukan fungs terkait. 120
Laporan diperiksa dan
menit
ya disetujui WMM
9. Mengkonfirmasi pada pelapor, bahwa Surat penanganan at
penanganan atas keluhan yang pemberitahuan, 1 hari keluhan telah
disampaikannya telah diselesaikan. telepon, fax disosialisasika
 Mengkonfirmasi pada pelapor, bahwa Surat penanganan at
penanganan atas keluhan yang pemberitahuan, keluhan telah
disampaikannya telah diselesaikan. telepon, fax disosialisasika

10. Mencatat hasil evaluasi kepuasan pelanggan

sebagai bahan pada Rapat Tinjauan Catatan mutu 60 Catatan mutu
Manajemen. keluhan menit keluhan pelang
pelanggan
jemen Mutu
n Pelanggan
han Pelanggan

ul-klausul ISO
peralatan lain
umber dana dan

keluhan

Output
Ket

n Pelanggan

tas pelapor
ng valid

luhan yang
diverifikasi

aporan
aksesuaian

an tertangani

aporan
nanganan

oran telah
eriksa dan
ujui WMM
nganan atas
han telah
sialisasikan
atan mutu
n pelanggan
 KEMENTERIAN AGAMA Nomor Dok. SOP-1-06 rev.00
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 Tanggal Pembuatan 18-08-2014
PALEMBANG Tanggal Revisi -
Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. IB I Tanggal Efektif 18-08-2014
Kota Palembang-Sumatera Selatan Disahkan Oleh Kepala MAN 3
e-mail: man3palembang@kemenag.go.id web: man3plg.sch.id Nama Dok. Tindakan Perbaikan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 1. Memahami klausul prinsip Sistem Manajemen Mutu
2. Pedoman Mutu MAN 3 Palembang 2. Memahami Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaia
3. Memahami Prosedur Tindakan Perbaikan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengendalian Ketidaksesuaian ATK, Komputer, Lembar, Persyaratan Klausul-klausul IS
2. SOP Tindakan Pencegahan 9001:2008, Rekap ketidaksesuaian, sarana peralatan la
yang sesuai, personil yang kompeten dan sumber dana
waktu yang memadai.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pengumpulan LKS tidak boleh lebih hari 2 hari dan perbaikan atas Semua rekaman mutu Tindakan Perbaikan dan Status
ketiadaksesuaian baik minor maupun mayor oleh fungsi terkait tidak boleh verifikasi hasilnya.
ditunda-tunda dan verifikasi/validasinya harus diselesaikan sesuai tanggal
rencana tindakan perbaikan hasil investigasi ketidaksesuaian dan/atau
potensi ketidaksesuaian.

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan Waktu Output
Ka. Mad/ Atasan
Wa. Ka/ Fungsi Fungsi
KTU/ Koord/ Terkait/ Terkait
WMM Auditor

1. Menemukan ketidaksesuaian maupun keluhan

internal dan eksternal pada proses kegiatan
penerimaan siswa baru, pelaksanaan proses ≤ 1 hari / LKS dan Keluhan
belajar mengajar dan hasilnya serta kegiatan Fr Lembar Sesuai Pelanggan
dengan
pendukung lainnya yang disebabkan Ketidaksesuaian, Fr tingkat
ketidaktuntasan atau ketidaksesuaian dengan Keluhan Pelanggan kesulitan
persyaratan yang telah ditetapkan. dan biaya

2. Mengumpulkan data dan menganalisis

1 hari
ketidaksesuaian dan keluhan tersebut

didapatnya hasil
Data pendukung analisi atas
3. Menetapkan ketidaksesuaian dan penyebab yang 120 ketidakseuaian
menimbulkannya. menit

4. Merencanakan tindakan perbaikan melalui Rencana tindakan

1 hari
persetujuan dari atasan fungsi terkait. perbaikan
Draft rencana
tindakan Rencana tindakan
5. Memberikan persetujuan atas tindakan perbaikan tdk
perbaikan 120 perbaikan yang
yang akan dilaksanakan. menit telah disetujui
ya atasan
6. Menetapkan tindakan perbaikan yang sesuai. 120
Rencana tindakan menit Rencana tindakan
perbaikan perbaikan
7 Melaksanakan tindakan perbaikan yang telah
Fr. LKS, notula sesuai
disetujui atasan fungsi terkait. Catatan mutu LKS
target
8. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindakan
perbaikan dengan Form Pemantauan Kegiatan Fr Laporan sesuai Laporan Kegiatan
Bulanan Kegiatan Bulanan target Bulanan

9. Memverifikasi hasil tindakan yg telah diambil

apakah sudah sesuai persyaratan dan efektif. Bila 120 LKS yang telah
tidak efektif, lakukan perbaikan ulang. LKS menit diverifikasi
tidak
ya

10. Membuat laporan hasil tindakan perbaikan dan

rekaman mutu hasil tindakan perbaikan menjadi Laporan tindakan Laporan tindakan
perbaikan
1 hari
bahan agenda RTM perbaikan
ajemen Mutu
tidaksesuaian

ul-klausul ISO
peralatan lain
umber dana dan

dan Status

Output
Ket

dan Keluhan
elanggan

patnya hasil
nalisi atas
dakseuaian

ana tindakan
erbaikan
ana tindakan
baikan yang
ah disetujui
atasan

ana tindakan
erbaikan

an mutu LKS
ran Kegiatan
Bulanan

yang telah
verifikasi

ran tindakan
erbaikan
 KEMENTERIAN AGAMA Nomor Dok. SOP-1-07 rev.00
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 Tanggal Pembuatan 18-08-2014
PALEMBANG Tanggal Revisi -
Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. IB I Tanggal Efektif 18-08-2014
Kota Palembang-Sumatera Selatan Disahkan Oleh Kepala MAN 3
e-mail: man3palembang@kemenag.go.id web: man3plg.sch.id Nama Dok. Tindakan Pencegahan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 1. Memahami klausul prinsip Sistem Manajemen Mutu
2. Pedoman Mutu MAN 3 Palembang 2. Memahami Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaia
3. Memahami Prosedur Tindakan Pencegahan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengendalian Ketidaksesuaian ATK, Komputer, Lembar, Persyaratan Klausul-klausul IS
2. SOP Tindakan Perbaikan 9001:2008, Rekap ketidaksesuaian, sarana peralatan la
yang sesuai, personil yang kompeten dan sumber dana
waktu yang memadai
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Pengumpulan LKS tidak boleh lebih hari 2 hari dan perbaikan atas Semua rekaman mutu Tindakan Perbaikan dan Status
ketiadaksesuaian baik minor maupun mayor oleh fungsi terkait tidak boleh verifikasi hasilnya
ditunda-tunda dan verifikasi/validasinya harus diselesaikan sesuai tanggal
rencana tindakan pencegahan, hasil investigasi ketidaksesuaian dan/atau
potensi ketidaksesuaian.

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Perlengkapan Waktu Output
Ka. Mad/ Atasan
Wa. Ka/ Fungsi Fungsi
KTU/ Koord/ Terkait/ Terkait
WMM Auditor

1. Menemukan potensi ketidaksesuaian dari keluhan

internal dan eksternal pada proses kegiatan ≤ 1 hari /
penerimaan siswa baru, pelaksanaan proses Sesuai
LKS dan Keluhan
Fr Lembar Pelanggan
belajar mengajar dan hasilnya serta kegiatan dengan
Ketidaksesuaian, Fr tingkat
pendukung lainnya yang disebabkan Keluhan Pelanggan kesulitan
ketidaktuntasan atau ketidaksesuaian dengan dan biaya
persyaratan yang telah ditetapkan.

2. Mengumpulkan data dan menganalisis

1 hari
ketidaksesuaian dan keluhan tersebut

didapatnya hasil
Data pendukung analisi atas
3. Menetapkan ketidaksesuaian dan penyebab yang 120 ketidakseuaian
menimbulkannya. menit

4. Merencanakan tindakan pencegahan melalui Rencana tindakan

1 hari
persetujuan dari atasan fungsi terkait. pencegahan
Draft rencana
tindakan Rencana tindakan
5. Memberikan persetujuan atas tindakan tdk
pencegahan 120 pencegahan yang
pencegahan yang akan dilaksanakan. menit telah disetujui
ya atasan
6. Menetapkan tindakan pencegahan yang sesuai. 120
Rencana tindakan menit Rencana tindakan
pencegahan perbaikan
7 Melaksanakan tindakan pencegahan yang telah
Fr. LKS, notula sesuai
disetujui atasan fungsi terkait dengan Catatan mutu LKS
menggunakan siklus PDCA target
8. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindakan
pencegahan dengan Form Pemantauan Kegiatan Fr Laporan sesuai Laporan Kegiatan
Bulanan Kegiatan Bulanan target Bulanan
 Melakukan pemantauan pelaksanaan tindakan
pencegahan dengan Form Pemantauan Kegiatan Fr Laporan sesuai Laporan Kegiatan
Bulanan Kegiatan Bulanan target Bulanan

9. Memverifikasi hasil tindakan yg telah diambil

apakah sudah sesuai persyaratan dan efektif. Bila 120 LKS yang telah
tidak efektif, lakukan perbaikan ulang. LKS menit diverifikasi
tidak
ya

10. Membuat laporan hasil tindakan pencegahan dan

rekaman mutu hasil tindakan pencegahan menjadi Laporan tindakan Laporan tindakan
pencegahan
1 hari
bahan agenda RTM pencegahan
ajemen Mutu
tidaksesuaian

ul-klausul ISO
peralatan lain
umber dana dan

dan Status

Output
Ket

dan Keluhan
elanggan

patnya hasil
nalisi atas
dakseuaian

ana tindakan
ncegahan
ana tindakan
egahan yang
ah disetujui
atasan

ana tindakan
erbaikan

an mutu LKS

ran Kegiatan
Bulanan
 yang telah
verifikasi

ran tindakan
ncegahan
 KEMENTERIAN AGAMA Nomor Dok. SOP-1-08 rev.00
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 Tanggal Pembuatan 18-08-2014
PALEMBANG Tanggal Revisi -
Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. IB I Tanggal Efektif 18-08-2014
Kota Palembang-Sumatera Selatan Disahkan Oleh Kepala MAN 3
e-mail: man3palembang@kemenag.go.id web: man3plg.sch.id Nama Dok. Kepuasan Pelanggan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 1. Memahami klausul prinsip Sistem Manajemen M
2. Pedoman Mutu MAN 3 Palembang 2. Memahami Prosedur Evaluasi Kepuasan Pelang
3. Memahami Prosedur Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengendalian Ketidaksesuaian ATK, Komputer, Lembar, Persyaratan Klausul-klausul
2. SOP Tindakan Perbaikan 9001:2008, Rekap ketidaksesuaian, sarana peralatan
3. SOP Tindakan Pencegahan yang sesuai, personil yang kompeten dan sumber dan
4. SOP Keluhan Pelanggan waktu yang memadai
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Ketidaksesuaian dari hasil Evaluasi Kepuasan Pelanggan harus LKS dan semua rekaman mutu evaluasi kepuasan
diberitahukan kepada fungsi terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan pelanggan
sesuai dengan SOP Tindakan Perbaikan

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Tim
Perlengkapan Waktu Output
Koord. Respon-
WMM Pelak-
PDD sana den

1. Mengusulkan Jadwal Evaluasi Kepuasan 60 Jadwal

Draft Jadwal EKP
Pelanggan (EKP) (siswa, guru dan antar menit Pelaksanaan E
fungsi).
2. Menyerahkan usulan jadwal Evaluasi Jadwal 60 WMM Mengeta
Kepuasan Pelanggan kepada WMM untuk Pelaksanaan EKP menit akan adanya E
diparaf.
3. Memverifikasi jadwal draft Evaluasi Kepuasan tidak 120 Jadwal
Pelanggan. Jadwal EKP menit Pelaksanaan E
ya
4. Menunjuk tim pelaksana Evaluasi Kepuasan Draft tim 120 Daftar Tim
Pelanggan. pelaksana menit Pelaksanan EK

5. Mempersiapkan instrumen evaluasi (angket, Angket, form Perlengkapan E

evaluasi dan 1 hari
survey, form keluhan, dll) dan menentukan sudah siap
jumlah responden yang akan melaksanakan keluhan
evaluasi. pelanggan

6. Melaksanakan evaluasi kepuasan pelanggan

dengan menyebarkan instrumen evaluasi. Angket, form
evaluasi dan Sesuai Catatan mutu d
7. Mengisi format-format evaluasi kepuasan keluhan jadwal rekap EKP
pelanggan yang telah diberikan. pelanggan

8. Mengumpulkan hasil dari koresponden,

penginputan data, rekap data dan 120
Rekapitulasi EKP Rekapitulasi EK
menganalisis data dan membandingkan menit
dengan standar minimal, kemudian
menyerahkan kepada WMM.
9. Melakukan investigasi dan tindakan Fr. Laporan 1 hari Laporan
perbaikan/ pencegahan pada fungsi setiap Ketidaksesuaiam Ketidaksesuaia
fungsi yang mempunyai nilai dibawah standar
minimal.
 Melakukan investigasi dan tindakan Fr. Laporan 1 hari Laporan
perbaikan/ pencegahan pada fungsi setiap Ketidaksesuaiam Ketidaksesuaia
fungsi yang mempunyai nilai dibawah standar
minimal.
10. Mencatat hasil evaluasi kepuasan pelanggan
sebagai bahan pada Rapat Tinjauan Rekap Evaluasi 120
Rekapitulasi EK
Manajemen. Kepuasan menit
Pelanggan

: Cp. No.: …..... Date

CONT. DOC - MAN 3 Palembang

: ..…….........Approved
 jemen Mutu
n Pelanggan
an dan

ul-klausul ISO
peralatan lain
umber dana dan

uasan

Output
Ket

Jadwal
sanaan EKP

Mengetahui
adanya EKP

Jadwal
sanaan EKP

aftar Tim
sanan EKP

gkapan EKP
dah siap

an mutu dan
kap EKP

pitulasi EKP

aporan
aksesuaian
pitulasi EKP
 KEMENTERIAN AGAMA Nomor Dok. SOP-1-09 rev.00
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 Tanggal Pembuatan 18-08-2014
PALEMBANG Tanggal Revisi -
Jl. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. IB I Tanggal Efektif 18-08-2014
Kota Palembang-Sumatera Selatan Disahkan Oleh Kepala MAN 3
e-mail: man3palembang@kemenag.go.id web: man3plg.sch.id Nama Dok. Rapat Tinjauan Manajemen (R

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 1. Memahami klausul prinsip Sistem Manajemen Mu
2. Pedoman Mutu MAN 3 Palembang 2. Memahami SOP Rapat Tinjauan Manajemen

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Audit Mutu Internal ATK, Komputer, Ruangan Pertemuan/ Sidang
2. SOP Evaluasi Kepuasan Pelanggan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Dilaksanakan sekali dalam setahun. Undangan Agenda,Daftar Hadir,Notulen,Laporan
Jika RTM tidak terlaksana, maka tindak akan ada tindak lanjut untuk perbaikanPencapaian Sasaran Mutu,Laporan
Setiap fungsi yang kinerjanya belum mencapai target, harus menerbitkan Ketidaksesuaian,PSD.Pengendalian Catatan Mutu.
Lembar Ketidaksesuaian.

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Fungsi Perlengkapan Waktu Output
WMM Ka.Mad PDD Tim AMI
Terkait
1. Merencanakan pelaksanaan Rapat ATK, Fr 120 Jadwal dan
Tinjauan Manajemen Undangan menit Undangan RT

2. Membuat dan mendistribusikan Undangan RTM,

120 Bukti Serah Teri
Fr Bukti Serah
undangan Rapat Tinjauan menit Undangan RT
Terima Dokumen
Manajemen
3. Mengkoordinasi dengan pihak Ruangan, soun
1 hari
terkait dalam persiapan RTM system, peralat
dan konsumsi s
4. Seluruh fungsi terkait yang diundang Fr. Bukti Serah Bukti Serah Teri
menyerahkan laporan kegiatan Terima Dok, Laporan Bulana
bulanan kepada Koord. PDD. Laporan Bulanan
fungsi
1 hari
5. Koord. PDD mengumpulkan laporan Presentasi bah
Komputer
kegiatan bulanan dan merekapnya RTM
untuk dijadikan bahan presentasi
RTM.
6. Pelaksanaan RTM. Rapat dipimpin
oleh WMM dan dibuka oleh
pengarahan dari Ka. Mad.

7. Seluruh fungsi dari mulai QMR dan

seluruh fungsi memaparkan laporan
kinerja bulanan selama 1 tahun Daftar Hadir, No
Rapat, Rekap
Ruang dan Sesuai Laporan Bulana
8. Pemaparan hasil kegiatan dan perlengkapan jadwal Rekap
tindak lanjut pelaksanaan AMI. Rapat/ Sidang, Fr. pelaksa- Perkembanga
Perkembangan tindak lanjut status Daftar Hadir, Fr. naan hasil AMI, Reka
perbaikan dan pencegahan atas Notula RTM Tindak Lanjut H
temuan AMI. Evaluasi Kepua
Pelanggan.
9. Pembahasan hasil evaluasi
kepuasan pelanggan, keluhan dan
umpan baliknya.
10. Ka. Mad atau pejabat yang ditunjuk
menutup RTM.
11. Memeriksa dan memverifikasi notula
Notula RTM, Fr. Bukti Serah Teri
RTM, untuk selanjutnya disebarkan 1 hari
Bukti Serah Notula RTM
kepada seluruh fungsi terkait untuk Terima Dokumen.
ditandaklanjuti.

12. Menindaklanjuti notula hasil RTM. Tindak lanjut ha

Sesuai RTM
target

: Cp. No.: …..... Date

CONT. DOC - MAN 3 Palembang

: ..…….........Approved
ajemen (RTM)

jemen Mutu

oran

Mutu.
Ket

Output

dwal dan
ngan RTM

Serah Terima
ngan RTM

gan, sound
m, peralatan
nsumsi siap
Serah Terima
an Bulanan.

ntasi bahan
RTM

Hadir, Notula
at, Rekap
an Bulanan,
Rekap
embangan
AMI, Rekap
Lanjut Hasil
si Kepuasan
anggan.
Serah Terima
ula RTM

k lanjut hasil
RTM