AUDIT INTERNAL

SOP No. dokumen :

Logo No. Revisi :
PEMDA
Tgl .terbit :

Halaman : 1 dari 5
Nama
Tanda tangan Kepala Puskesmas
Puskesmas
Pengertian • Audit adalahkegiatanmengumpulkaninformasifaktualdansignifikanmelaluiinteraks
yangberorientasipadaazasmanfaat.
• Audit internal adalah audit yang dilakukanoleh auditor internal yang merupakanpegawaipus
• Tim audit adalahsuatutim yang
duapegawaiPuskesmasMantrijeron,dibentukuntukmenjalankanauditsistemmanajemenmutu
• Auditor adalah orang yang melakukanaudit
• Auditee adalah orang yangdiaudit
Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan AuditInternal

Kebijakan SK Kepala Puskesmas no..... tentang Audit Internal Puskesmas

Prosedur 1. Persiapan
a. Tim Audit melaksanakanpertemuanuntukmembuatjadwalaudit;
b. Tim audit menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit;
c. Tim Audit memberitahukansecaratertuliskepadaAuditee;
d. Tim audit menyiapkan instrumen audit;

2. Pelaksanaan:
a. Dilaksanakansesuaijadwal yang telahditentukan;
b. Audit Internal dilaksanakandengancaradanteknikuntukmengumpulkaninforma
observasi, wawancara, peragaan, cross check danlain-lain;
c. Auditor mencatatsemuatemuan audit yang telahdisetujuiolehauditee.

3. Analisis data:
a. Membahastemuan auditinternal;
b. Membuatlaporanketidaksesuaiandanrekomendasitindakanperbaikanmengguna
yangdikirimkeauditee;
c. Mengadakantindakanperbaikansesuaibataswaktu yang telahditetapkandenganm

4. Penyusunan Laporan
a. Tim Audit membuat laporan hasil Audit Internal dan menyerahkankepada W
Referensi Pedoman Audit Internal, Tjahjono Kunjtoro, 2014

Unit • AuditorInternal
Terkait
• PokjaAdmen
• PokjaUKM
• PokjaUKP

Rencana Audit Internal

Puskesmas Ceria

LatarBelakang Audit internal termasuk dalam proses akreditasi, yang tercantum dalam
instrumen akreditasi Puskesmas EP 3.1.4.2.

Tujuan Audit Memperbaiki mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau
indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan.

Lingkup Audit Melakukan pengamatan dan penilaian di dalam suatu organisasi dimana
yang melakukan penilaian adalah auditor terhadap auditee.

Objek Audit Jenis jenis Pelayanan

JadwaldanAlokasiWaktu 2 kali setahun

Metode Audit Telaah dokumen, observasi, wawancara

Kriteria Audit SK kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan

Instrumen Audit Rapat lintas sektor
 JADWAL AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS CERIA

TAHUN 2018

TAHUN 2018
NO UNIT YANG DIAUDIT
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Tata usaha X X

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
 RENCANA AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS CERIA

TAHUN 2018
KEGIATAN/ KRITERIA AUDIT KRITERIA AUDIT
UNIT/
PROSES TANGGAL TANGGAL
NO SASARAN AUDITOR
YANG AUDIT I STANDAR KRITERIA AUDIT II STANDAR KRITERIA
AUDIT
DIAUDIT
1 Tata usaha Tim audit internal Penetapan 14 Juni 2018 SK jenis- 14 Juli 2018
jenis-jenis Ep 1.1.1 jenis
pelayanan pelayanan

Mengetahui 14 Juni 2018

Lead Auditor Anggota Tim Audit:
1. Eka
2. Drg. Nunung
Anita 3. Drg. Faradilla
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit yang Diperiksa : ........................................................

Tanggal Pemeriksaan : ........................................................

No Standar/Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi

Audit
Informasi sudah ada,
tapi masih belum Masyarakat dari luar wilayah Sosialisasi menggunakan
SK Jenis-jenis semua masyarakat masih belum mengetahui media sosial, running text in
layanan Apakah terdapat informasi terpapar semua jenis pelayanan door.
jenis layanan di
puskesmas?
Apakah ada SOP
Identifikasi kebutuhan
masyarakat? Ada Tidak ada Tidak ada
Jenis pelayanan sudah
sesuai dengan
kebutuhan masyarakat,
tercantum dalam
notulensi lokmin
tribulanan, tetapi ada
Apakah jenis pelayanan di pelayanan yang masih
puskesmas sesuai belum dapat dipenuhi Belum ada sarpras dan SDM Pemenuhan sarpras dan
kebutuhan masyarakat? (USG). berkompeten pelatihan SDM untuk USG
Apakah SDM berkompeten Pelayanan USG Belum ada sarpras dan SDM Pemenuhan sarpras dan
untuk melakukan pelayanan kebidanan belum ada berkompeten pelatihan SDM untuk USG
Ada usulan kebutuhan
Apakah sarana prasarana masyarakat yang
sudah sesuai dengan belum terpenuhi (USG
permenkes 75/2014? kebidanan) Belum ada sarpras Belum ada sarpras
RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Unit yang Diperiksa : Tata Usaha
Tanggal Pemeriksaan : ........................
No Uraian Bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar / Analisis Tindakan Tindakan Waktu
Ketidaksesuaian Terhadap Kriteria yang Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
Standar/ digunakan
Instrumen
Adanya Notulensi Ada usulan SK Kepala Belum Usulan sarana 1 tahun
masukan dari lokmin kebutuhan Puskesmas terpenuhinya prasarana dan
masyarakat troibulanan pelayanan dari tentang Jenis- layanan USG pelatihan SDM -
tentang puskesmas masyarakat Jenis Layanan kebidanan di
kebutuhan Puskesmas
layanan
puskesmas
Yogyakarta, Diketahui oleh
Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee Penanggung Jawab Mutu

................................................ ............................................ ...............................................