Professional Documents
Culture Documents
Laporan Audit Internal - New
Laporan Audit Internal - New
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TELAGASARI
Jl. Raya Telagasari-Kosambi Kode Pos 41381
Email: pkmtelagasari@gmail.com No Tlp( 0267) 8633811
A. LATAR BELAKANG
Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan di dalam suatu
organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada
organisasi tersebut ,untuk kepentingan internal organisasi tersebut.Adapun manfaat
dari audit mutu membantu pegawai yang terlibat dalam pemberian jasa layanan di unit
kerja UPTD Puskesmas Telagasari untuk mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi sehingga dapat mengambil langkah - langkah yang tepat untuk melakukan
perbaikan yang di perlukan sesuai masukan dan rekomendasi auditor.
B. TUJUAN
1. Untuk memastikan bahwa kegiatan system mutu telah sesuai dengan ketentuan
persyaratan /standar yang menjadi acuan.
2. Untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan berupa barang / material
ataupun jasa / pelayanan yang diberikan telah sesuai standar yang telah di
sepakati.
3. Untuk melakukan perbaikan – perbaikan yang diperlukan.
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit dalam bulan Juli 2017,adapun jadwal terlampir.Yang telah
kami audit sebanyak 12 Unit yaitu : Pendaftaran/Rekam Medik,BP Umum,
PONED/Persalinan , Bendahara Barang,BP GIGI ,MTBS ,Keuangan ,Laboratorium
,Farmasi ,Imunisasi,KIA- KB,dan TB Paru /Kusta dan Admin
D. OBJEK AUDIT
E. AUDITOR
Yang menjadi Auditor adalah dari Tim Mutu yang diambil dari pemegang program
yang berbeda .
F. PROSES AUDIT
PENDAFTARAN
Hasil Analisis
Belum ada Formulir pendaftaraan untuk pasien baru
SOP pendaftraan belum di sosialisasikan ke petugas pendaftraan
Saran
Di buatkan formulir pendaftraan untuk pasien baru untuk mempermudah
petugas pendaftaan
Sosilisasi SOP pendaftraan ke petugas pendaftraan
BP.UMUM
Hasil analisis
Belum tersedianya tempat tidur pemeriksaan untuk pasien
Pengisian RM masih belum lengkap
Penulisan resep obat belum lengkap
Ruangan belum memenuhi privacy pasien
Saran
Dilengkapi tempat tidur untuk pemeriksaan pasien
Mengharuskan petugas untuk mengisi RM dengan lengkap
Mengharuskan petugas untuk mengisi resep dengan lengkap
Di tata ulang kembali untuk ruang BP sehingga privacy pasien terjaga
PONED / PERSALINAN
Hasil Analisis
AC tidak dapat digunakan Rusak
Saran
Pengajuan perbaikan AC
BENDAHARA BARANG
Hasil Analisis
Ruangan gedung kurang luas
Penataan Ruangan kurang Rapi
Saran
Pengajuan ruangan tambahan untuk penyimpanan barang yang baru dan
barang yang lama.
BP.GIGI
Hasil Analisis
Alat Instrumen belum lengkap
RM tidak selalu terisi lengkap
Saran
Pengajuan Alat instrumen
Kartu Rekam Medis Belum terisi dengan lengkap
MTBS
Hasil Analisa
Pemeriksaan frekuensi nafas belum memakai timer sehubungan dengan timer
yang rusak
Pengisisan Rekam medik belum lengkap
Belum ada Tempat tidur Pemeriksaan
Saran
Pengajuan pengadaan timer
Pengisian Rekam Medis dengan lengkap
Langkapi sarana tempat tidur Pemeriksaan
KEUANGAN
Hasil Analisis
Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan
1. Informasi Umum
Realisasi keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD
Puskesmas Telagasari Kecamatan Telagasari adalah sebagai berikut :
a. Realisasi keuangan income bersumber UUDP dari Januari sampai dengan
Desember 2016
Bendahara Penerimaan Pembantu
- Penerimaan = Rp. 21.323.340
a. Biaya kebersihan = Rp. 21.323.340
dan keamanan
b. Biaya untuk listrik dan = Rp. -
Telpon
c. Biaya makan minum = Rp. -
Pasien
- Pengeluaran/Setoran
a. Biaya kebersihan = Rp. 21.323.340
Dan keamanan
b. Biaya Listrik dan = Rp. -
Telpon
c. Biaya makan minum = Rp. -
Pasien
- Jumlah Pemaskan = Rp. 21.323.340
- Jumlah pengeluaran = Rp. 21.323.340
- Saldo =0
b. Realisasi keuangan JKN dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember
2016
Bendahara JKN
- Penerimaan = Rp.2.788.096.005
- Pengeluaran/Setoran = Rp. 2.030.231.742
- Selisih Lebih = Rp. 757.864.263
c. Realisai keuangan BOK dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember
2016
Bendahara BOK :
- Penerimaan = Rp. 400.514.050
- Pengeluaran/Setoran :
Upaya kesehatan prioritas = Rp. 302.104.000
Upaya kesehatan lainnya = Rp. 33.550.000
Manajemen puskesmas = Rp. 60.510.000
- Pengembalian ke kas daerah = Rp. 4.350.000
- Jumlah Pemasukan = Rp.400.514.050
- Jumlah pengeluaran = Rp.400.514.050
- Saldo =0
LABORATORIUM
Hasil Analisis
Sarana Pra sarana Laboratorium belum lengkap ,belum ada lemari alat alat
yang memadai.
Belum pernah melakukan kalibrasi alat
Reagen masih ada yang belum ada
Saran
Mengajukan Lemari Alat
Mengajukan Untuk Kalibrasi
Mengajukan Reagen Yang belum tersedia
FARMASI
Hasil Analisis
Kurangnya penyusunan palet karena ruangan yang kurang luas
Saran
Penyusunan palet yang tersusun di sesuaikan dengan ruangan
IMUNISASI
Hasil Analisis
Petugas imunisasi tidak memakai handscoon pada saat menyuntik
Penulisan rekam medis belum lengkap
Belum adanya inform cosent untuk Pasien
Saran
Mengharuskan petugas menmakai sarung tangan pada saat menyuntik
imunisasi
Mensosialisasikan SOP cara penulisan Rekam Medis
Membuat Imform Cosent untuk Pasien
KIA- KB
Hasil analisis
Belum semua petugas KIA menggunakan APD
Rekam medis belum terisi dengan lengkap
Saran
Mewajibkan semua petugas memakai APD terutama handscoon pada saat
menyuntik
Melengkapi Rekam medis
TB Paru – Kusta
Hasil Analisis
Pencatatan Rekam Medis belum Lengkap
Saran
Melengkapi rekam medis sesuai dengan SOP yang ada
ADMIN
Tidak ada daftar secara khusus jumlah tenaga medis,keperawatan dan
tenaga kesehatan lain yang melakukan pelayanan
Saran