ISO 14001: 2015 - Client Transisi Checklist

Cara menggunakan dokumen ini: Dalam Hal ini Dokumen ini tidak wajib untuk
digunakan. Ini adalah panduan untuk memberikan indikasi kesiapan anda untuk Audit
terhadap ISO 14001: 2015. Prosedur Ini mungkin berguna untuk digunakan sebagai
indikasi bagaimana kepatruhan anda dan memberikan anda kepercayaan diri saat
mengupgrade standar ini. Auditor kami tidak akan meminta ini sebagai bukti
kepatuhan karena mereka akan menggunakan audit mereka sendiri. Perlu diketahui
bahwa ini tidak menjamin bahwa Anda akan direkomendasikan untuk mendapatkan
sertifikasi ISO 14001: 2015 dan anda juga perlu mendapatkan salinan standar yang
diterbitkan sebagai klausul yang tidak tercakup dalam keseluruhan dokumen ini.

Clausul ISO 14001:2015

4 Konteks organisasi
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
Organisasi harus menetapkan masalah eksternal
dan internal yang relevan dengan tujuan dan yang
mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai
hasil yang dimaksudkan dari sistem manajemen
lingkungkungan . Isu-isu termasuk lingkungan
mampu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh
organisasi

4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan

Organisasi harus menetapkan: Pihak yang
berkepentingan yang relevan untuk sistem
pengelolaan lingkungan dan harapan yang relevaan
(persyaratan) dari pihak terkait.

4.3 Menentukan ruang lingkup sitem

manajemen lingkungan
Organisasi harus menentukan batas-batas
penerapan sistem manajemen lingkungan untuk
membangun ruang lingkup

4.4 Sistem pengelolaan lingkungan

Organisasi harus mempertimbangkan pengetahuan
tentang konteksnyaa saat membangun dan
mempertahankan SML

5 Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan dan komitmen
Manajemen puncak harus
menunjukkankepemimpinan dan komitmen,
sehubungan dengan sistem manajen lingkungan .
Memastikan kebijakan dan tujuan yang relevan
dengan arah startegis dan konteks organisasi.
Memastikaan integrasi sistem manajemen
lingkungan. Persyaratan menjadi organisasi bisnis
proses. Memimpin dan mendukung orang untuk
kontribusi pada efektivitas sistem manajemeen
mutu. Pendukung lainnya yang relevan peran
manajemen untuk menunjukkan kepemimpinan
mereka yang berlaku untuk bertanggung jawab di
bidangnya.
5.2 - Kebijakan Lingkungan
Manajemen puncak harus menetapkan,
menerapkan dan memilihara kebijakan lingkungan.
Dibuat tersedia untuk pihak yang berkepentingan

5.3 Peran Organisasi,tanggung jawab dan wewenang

Manajemen puncak harus memastikan bahwa

tanggung jawab dan wewenang untuk perusahaan
yang relevan yang ditugaskan dan
dikomunikasikan.Memastikan bahwa lingkungan
sistem manajemen sesuai dengan persyaratan
Standar Internasional dan pelaporan di kinerja
sistem manajemen lingkungan.

6 Perencanaan
6.1 Tindakan risiko alamat yang terkait
dengan ancaman dan peluang
6.1.1 Umum
Organisasi harus merencanakan dan dan
menerapkan proses untuk memenuhi persyaratan
dalam 6.1. ketika merencanakan untuk sistem
manajemen lingkungan di 6.1(yaitu 6.1.2-6.1.4),
organisasi harus memeprtimbangkan isu dimaksud
dalam 4.1 dan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam 4.2

6.1.2 signifikan aspek lingkungan

Mengingat perspektif siklus hidup. Diidentifikasi

normal dan potensi situasi darurat, Organisasi
harus berkomunikasi dengan berbagai tingkat dan
fungsi organisasi dalam aspek lingkungan.

6.1.4 Risiko yang terkait dengan ancaman

dan kesempatan

Organisasi harus menentukan risiko yan g terkait

dengan ancaman dan peluang yang perlu
ditunjukkan kepada: Memberikan jaminan bahwa
sistem manajemen lingkungan dapat mencapai
hasil yang dimaksudkannya,mencegah atau
mengurangi efek yang tidak diinginkan termasuk
potensi eksternal kondisi lingkungan
mempengaruhi organisasi mencapai perbaikan
terus menerus.

6.1.5 Perencanaan untuk mengambil tindakan

Organisasi harus merencanakan: Untuk mengambil
tindakan untuk mengatasi risiko terkait dengan
ancaman dan peluang(6.1.4),signifikan aspek
lingkungan (6.1.2) dan kepatuhan kewajiban
(6.1.3). Cara mengintegrasi dan menerapkan
tindakan dalam proses sitem manajemen
lingkungan, Mengevaluasi efektifitas tindakan ini.
6.2 tujuan lingkungan dan berencana untuk
mencapainya

6.2.1 Tujuan Lingkungan

Mengingat risiko yang terkait dengan ancaman dan
peluang harus dikomunikasikan.

6.2.2 tindakan Perencanaan untuk mencapai

tujuan lingkungan

Bagaimana hasilnya akan dievaluasi,termasuk

indikator untuk pemantauan kemajuan kearah
pencapaian tujuan lingkungan (9.1.1).Organisasi
harus mempertimbangkan bagaimana tindakan
untuk mencapai tujuan lingkungan dapat
diintegrasikan kedalam bisnis proses organisasi.

7 Dukungan
7.1 Sumber Daya
7.2 Kompetensi
Organisasi harus menetapkan dan menyediakan
sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan
,pelaksanaan,pemeliharaan dan terus menerus
perbaikan sistem manajemen lingkungan.

7. 3 Kesadaran
Orang yang melakukan pekerjaan di bawah kontrol
organisasi harus menyadari dari:Kebijakan
lingkungan .Aspek lingkungan signifikan dan terkait
dampak aktual atau potensial terkait dengan
pekerjaan mereka,kontribusi mereka terhadap
efektivitas pengelolaan sistem lingkungan
,termasuk mamfaat meningkatkan kinerja
lingkungan.Implikasi dari tidak sesuai dengan
pengelolaan sistem lingkungan persyaratan
termasuk kewajiban kepatuhan.

7.4 Komunikasi
7.4.1 Umum
Organisasi harus merencanakan dan menerapkan
proses internal dan komunikasi eksternal.Apa yang
akan berkomunikasi? Ketika berkomunikasi?
Dengan siapa berkomunikasi? Bagaimana
berkomunikasi? (harus mempertimbangkan
kepatuhan kewajiban)

7.4.3 Komunikasi eksternal

Organisasi harus secara eksternal
mengkomunikasikan informasi yang relevan untuk
pengelolaan sistem manajemen lingkungan ,seperti
yang ditentukan oleh perusahaan proses
komunikasi dan sebagai diperlukan oleh kewajiban
kepatuhan.
7.5.3 Pengendalian Informasi didokumentasikan
Informasi yang didokumentasikan dibutuhkan oleh
pengelolaan sistem manajemen lingkungan dan
oleh istandar international ini untuk
memastikan.tersedia dan cocok bila diperlukan.

8 Operasi
8.1 perencanaan dan pengendalian operasional
Organisasi harus merencanakan, melaksanakan
dan mengontrol proses yang yang diperlukan
untukmemenuhi sistem pengelolaan lingkungan
persyaratan sistem dan melaksanakan tindakan
ditentukan 6.1 dan 6.2.Konsisten dengan perspektif
siklus hidup persyaratan yang dipertimbangkan
dalam proses desain untuk
pengembangan,pengiriman,penggunaan dan akhir
pengobatanproduk dan layananya.

8.2 kesiapan darurat dan tanggapan

Organisasi harus menetapkan dan menerapkan
prosedur menetukan bagaimana akan menanggapi
potensi situasi darurat lingkungan dan potensial
kecelakaan.

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi

9.1.1 Umum
9.1.2 Evaluasi kepatuhan
Organisasi harus menentukan apa kebutuhan
dipantau dan diukur dan kapan akan memantau
dan mengukur.

9.2 Audit Intern

9.2.1 - 9.2.2
Organisasi harus melakukan internal yang audit
pada selang waktu terencana untuk memberikan
informasi tentang sistem manajemen
lingkungan,Klausul baru tapi tidak benar-benar
baru setiap persyaratan.,
9.3 Tinjauan Manajemen
Manajemen puncak harus meninjau organisasi
sitem manajemen lingkungan,direncanakan
interval,untuk memastikan kesesuaian
berkelanjutan,kecukupan dan efektivitas.klausul
baru tapi tidak benar-benar baru setiap
persyaratan.

10 Peningkatan
10.1 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif
Ketika ketidaksesuaian terjadi,organisasi harus
bereaksi terhadap hal tidak mematuhi.

10.2 perbaikan terus menerus

Organisasi harus terus-menerus meningkatkan
kesesuaian,kecukupan dan efektivitas sistem
manajemen lingkungan untuk meningkatkan
kinerja lingkungan.Klausul baru tapi tidak benar-
benar baru setiap persyaratan.
15 - Client Transisi Checklist
: Dalam Hal ini Dokumen ini tidak wajib untuk
k memberikan indikasi kesiapan anda untuk Audit
ur Ini mungkin berguna untuk digunakan sebagai
da dan memberikan anda kepercayaan diri saat
or kami tidak akan meminta ini sebagai bukti
nggunakan audit mereka sendiri. Perlu diketahui
nda akan direkomendasikan untuk mendapatkan
da juga perlu mendapatkan salinan standar yang
tidak tercakup dalam keseluruhan dokumen ini.

Bukti Audit

PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah

menetapkan masalah eksternal seperti isu-isu
pencemaran lingkungan yang dapat
berpengaruh ke masyarakat seperti emisi gas
buang yang dapat mempengaruhi kesehatan
masyarakat.

an pihak berkepentingan
PLTU sudah menetapkan
& PLTGU masalah
Sektor Belawan internal
sudah
seperti perbaikan
menetapkan pihakkinerja lingkungan PLNyang
yang berkepentingan
relevan tetapi belum dapat memastikan
harapan yang relevan (persyaratan) dan pihak
terkait

PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah

menetapkan batas-batas penerapan sistem
manajemen lingkungan untuk membangun
ruang lingkup SML pada area pembangkit PLN
sektor Belawan

PLTU & PLTGU Sektor Belawan Sudah

mempertimbangkan pengetahuan tentang
konteksnya saat membangun dan
mempertahankan SML
PLTU & PLTGU Sektor Belawan, Manajemen
puncak sudah menunjukkan kepemimpinan
dan komitmen, sehubungan dengan sistem
manajen lingkungan . Memastikan kebijakan
dan tujuan yang relevan dengan arah startegis
dan konteks organisasi. Memastikaan integrasi
sistem manajemen lingkungan. Persyaratan
menjadi organisasi bisnis proses. Memimpin
dan mendukung orang untuk kontribusi pada
efektivitas sistem manajemeen mutu.
Pendukung lainnya yang relevan peran
manajemen untuk menunjukkan
kepemimpinan mereka yang berlaku untuk
bertanggung jawab di bidangnya.
 PLTU & PLTGU Sektor Belawan Sudah
menetapkan, menerapkan dan memilihara
kebijakan lingkungan. Dibuat tersedia untuk
pihak yang berkepentingan
b dan wewenang

PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah

memastikan bahwa tanggung jawab dan
wewenang untuk perusahaann yang relevan
yang ditugaskan dan
dikomunikasikan.Memastikan bahwa
lingkungan sistem manajemen sesuai dengan
persyaratan Standar Internasional dan
pelaporan di kinerja sistem manajemen
lingkungan .

PLTU & PLTGU Sektor Belawan Sudah

merencanakan dan dan menerapkan proses
untuk memenuhi persyaratan dalam 6.1. ketika
merencanakan untuk sistem manajemen
lingkungan di 6.1(yaitu 6.1.2-6.1.4),
organisasi harus memeprtimbangkan isu
dimaksud dalam 4.1 dan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam 4.2

PLTU & PLTGU Sektor Belawan Sudah

Berkomunikasi Mengenai perspektif siklus
hidup.identifikasi normal dan potensi situasi
darurat, dengan berbagai tingkat dan fungsi
organisasi dalam aspek lingkungan.

PLTU & PLTGU Sektor Belawan Sudah

menentukan risiko yan g terkait dengan
ancaman dan peluang yang perlu ditunjukkan
kepada: Memberikan jaminan bahwa sistem
manajemen lingkungan dapat mencapai hasil
yang dimaksudkannya,mencegah atau
mengurangi efek yang tidak diinginkan
termasuk potensi eksternal kondisi lingkungan
mempengaruhi organisasi mencapai perbaikan
terus menerus.

tindakan
PLTU & PLTGU Sektor Belawan Sudah
merencanakan: Untuk mengambil tindakan
untuk mengatasi risiko terkait dengan ancaman
dan peluang(6.1.4),signifikan aspek lingkungan
(6.1.2) dan kepatuhan kewajiban (6.1.3). Cara
mengintegrasi dan menerapkan tindakan
dalam proses sitem manajemen lingkungan,
Mengevaluasi efektifitas tindakan ini.
PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah
Mengkomunikasikan risiko yang terkait dengan
ancaman dan peluang.

PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah

Memberikan hasil yang akan
dievaluasi,termasuk indikator untuk
pemantauan kemajuan kearah pencapaian
tujuan lingkungan (9.1.1).Organisasi harus
mempertimbangkan bagaimana tindakan untuk
mencapai tujuan lingkungan dapat
diintegrasikan kedalam bisnis proses
organisasi.

PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah

menetapkan dan menyediakan sumber daya
yang dibutuhkan untuk pembentukan
,pelaksanaan,pemeliharaan dan terus menerus
perbaikan sistem manajemen lingkungan.

PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah

melakukan pekerjaan di bawah kontrol
organisasi harus menyadari dari:Kebijakan
lingkungan .Aspek lingkungan signifikan dan
terkait dampak aktual atau potensial terkait
dengan pekerjaan mereka,kontribusi mereka
terhadap efektivitas pengelolaan sistem
lingkungan ,termasuk mamfaat meningkatkan
kinerja lingkungan.Implikasi dari tidak sesuai
dengan pengelolaan sistem lingkungan
persyaratan termasuk kewajiban kepatuhan.
PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah
merencanakan dan menerapkan proses internal
dan komunikasi eksternal.Apa yang akan
berkomunikasi? Ketika berkomunikasi? Dengan
siapa berkomunikasi? Bagaimana
berkomunikasi? (harus mempertimbangkan
kepatuhan kewajiban).

PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah

mengkomunikasikan secara eksternal
informasi yang relevan untuk pengelolaan
sistem manajemen lingkungan ,seperti yang
ditentukan oleh perusahaan proses komunikasi
dan sebagai diperlukan oleh kewajiban
kepatuhan.
mentasikan
PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah
mendokumentasikan informasi yang
dibutuhkan oleh pengelolaan sistem
manajemen lingkungan dan oleh standar
international ini untuk memastikan.tersedia
dan cocok bila diperlukan

perasional
PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah
merencanakan, melaksanakan dan mengontrol
proses yang yang diperlukan untuk memenuhi
sistem pengelolaan lingkungan persyaratan
sistem dan melaksanakan tindakan ditentukan
6.1 dan 6.2.Konsisten dengan perspektif siklus
hidup persyaratan yang dipertimbangkan
dalam proses desain untuk
pengembangan,pengiriman,penggunaan dan
akhir pengobatanproduk dan layananya.

PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah

menetapkan dan menerapkan prosedur
menetukan bagaimana akan menanggapi
potensi situasi darurat lingkungan dan
potensial kecelakaan.

is dan evaluasi

PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah

menentukan apa kebutuhan yang akan
dipantau dan diukur dan kapan akan
memantau dan mengukur namun belum
dilakukan dengan konsisten.

PLTU & PLTGU Sektor Belawan Belum

melakukan internal audit pada selang waktu
yang terencana untuk memberikan informasi
tentang sistem manajemen lingkungan,Klausul
baru tapi tidak benar-benar baru setiap
persyaratan.
PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah
meninjau organisasi sitem manajemen
lingkungan yang dilakukan oleh manajemen
puncak, merencanakan interval untuk
memastikan kesesuaian berkelanjutan,
kecukupan dan efektivitas.klausul baru tapi
tidak benar-benar baru setiap persyaratan.

PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah

Menentukan Kapan ketidaksesuaian
terjadi,organisasi harus bereaksi terhadap hal
yang tidak mematuhi.

PLTU & PLTGU Sektor Belawan sudah

meningkatkan kesesuaian,kecukupan dan
efektivitas sistem manajemen lingkungan
untuk meningkatkan kinerja lingkungan yang
berkelanjutan .Klausul baru tapi tidak benar-
benar baru setiap persyaratan.