PEMERINTAH KOTA DEPOK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2015
Jumlah Bertambah/
Nomor
( Rp ) Berkurang
Uraian
Urut Anggaran Realisasi SELISIH (Rp.) %

1 2 3 4 5 = 4-3 6
PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH 697,154,396,353.00 818,204,601,264.96 121,050,204,911.96 117.36

4.1.1. Pajak Daerah1) 540,080,698,574.00 618,870,326,330.00 78,789,627,756.00 114.59
4.1.2. Retribusi Daerah 1) 36,835,219,095.00 47,049,097,296.00 10,213,878,201.00 127.73
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14,893,575,432.00 10,311,292,640.00 (4,582,282,792.00) 69.23
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 105,344,903,252.00 141,973,884,998.96 36,628,981,746.96 134.77
DANA PERIMBANGAN 1,005,358,032,192.00 975,526,903,366.00 (29,831,128,826.00) 97.03
4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 97,764,049,192.00 73,559,860,366.00 (24,204,188,826.00) 75.24
4.2.2. Dana Alokasi Umum 879,459,283,000.00 879,459,283,000.00 - 100.00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 28,134,700,000.00 22,507,760,000.00 (5,626,940,000.00) 80.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 693,363,638,307.90 668,407,741,718.00 (24,955,896,589.90) 96.40
4.3.1. Pendapatan Hibah
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 435,198,913,792.90 423,763,082,778.00 (11,435,831,014.90) 97.37
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 209,743,485,000.00 208,183,485,000.00 (1,560,000,000.00) 99.26
4.3.5.
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 48,421,239,515.00 36,461,173,940.00 (11,960,065,575.00) 75.30
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2,395,876,066,852.90 2,462,139,246,348.96 66,263,179,496.06 102.77
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,056,257,484,383.42 864,151,528,424.00 (192,105,955,959.42) 81.81
5.1.1. Belanja Pegawai 870,570,112,945.00 764,632,991,628.00 (105,937,121,317.00) 87.83
5.1.2. Belanja Bunga - -
5.1.4.
Belanja Hibah 101,130,686,500.00 84,950,222,000.00 (16,180,464,500.00) 84.00
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial 50,912,000,000.00 13,475,300,204.00 (37,436,699,796.00) 26.47
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan 870,816,804.00 704,255,474.00 (166,561,330.00) 80.87
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga 32,773,868,134.42 388,759,118.00 (32,385,109,016.42) 1.19
BELANJA LANGSUNG 2,106,797,142,051.00 1,314,443,491,206.00 (792,353,650,845.00) 62.39
5.2.1.
Belanja Pegawai 208,904,722,455.00 184,732,169,512.00 (24,172,552,943.00)
5.2.2.
88.43
Belanja Barang dan Jasa 647,533,400,488.00 513,979,529,214.00 (133,553,871,274.00) 79.37
5.2.3.
Belanja Modal 1,250,359,019,108.00 615,731,792,480.00 (634,627,226,628.00) 49.24
JUMLAH BELANJA 3,163,054,626,434.42 2,178,595,019,630.00 (984,459,606,804.42) 68.88
SURPLUS/(DEFISIT) (767,178,559,581.52) 283,544,226,718.96 1,050,722,786,300.48 (36.96)
PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 756,878,559,581.52 756,878,559,581.52 - 100.00
Pinjaman Dalam Negeri 25,000,000,000.00 25,626,246,919.00 626,246,919.00 102.50
6.1.4.
Penerimaan Piutang Daerah
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 781,878,559,581.52 782,504,806,500.52 626,246,919.00 100.08
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.2.1.
Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 14,700,000,000.00 14,700,000,000.00
6.2.3. - 100.00
Pembayaran Pokok Hutang
Pemberian Pinjaman Daerah
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 14,700,000,000.00 14,700,000,000.00 - 100.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) - 1,051,349,033,219.48