Professional Documents
Culture Documents
Internal Audit Evaluation Sheet
Internal Audit Evaluation Sheet
Internal Audit Evaluation Sheet
Auditee : Auditor 1. :
Department : Auditor 2. :
5 Quality Policy
6 Manajemen Review
Quality Management 4.2; 5.4.1; 6.3; 6.4; 7.2; 7.5; 7.6;
2. 7 Interconnecting between process
System 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5
8 Implementation of QMS
EVALUATION RESULT
TOTAL
SCORE : X 100 =
ITEM CHECK x 5
Evaluation Grade Clasification
Excelent : A ≥ 90
Good
Fair
: B
: C
≥ 80
≥60
GRA
Pour : D < 60
SCORE
SUB TOTAL
5 4 3 2 1 0
TOTAL
GRADE
Auditee
Judul Dokumen
Tanggal : _________________________
Bagian : _________________________
Waktu : _________________________
Auditee : _________________________
Auditor : _________________________
Page 5 of 16
1. Apakah sarana penyimpanan dokumen sudah disiapkan.?
2 8. Implementation of QMS 3. Apakah elemen proses sudah sesuai dengan flow yang ada
Page 6 of 16
1. Apakah delivery sudah dilakukan sesuai permintaan pelan
8.3 11. Customer Claim Handling 3. Apakah keluhan pelanggan sudah ditanggapi dengan baik
Page 8 of 16
1. Apakah hasil yang dicapai berdampak cukup besar pada p
6.2.2. 19. Implemetation of QMS 3. Apakah dilakukan proses evaluasi dari setiap hasil-hasilny
Page 9 of 16
4. Bagaimana perusahaan mengukur kemampuan karyawan
Dokumentasi
Genba
Page 10 of 16
Judul Dokumen
MR
Halaman : 1 dari
Page 11 of 16
an dokumen sudah disiapkan.?
ngetahuinya.?
angkah-langkah perbaikan.?
Page 12 of 16
akukan sesuai permintaan pelanggan.?
i pelanggan.?
an sudah dituntaskan.?
ut berjalan efektif.?
Page 13 of 16
dilakukan sesuai rencana.?
Page 14 of 16
berdampak cukup besar pada pencapaian target.?
n terbukti efektif.?
wab dan kewenangan sudah ditetapkan,
omunikasikan dalam rangka untuk memfasilitasi
gan yang effektif.?
Page 15 of 16
ngukur kemampuan karyawan.?
uk karyawan baru.?
Page 16 of 16