AGRI

Internal Factory Audits

GUIDELINES FOR MONTHLY FACTORY SELF AUDITS:

Monthly factory self audits will be implemented to insure that all factories are continually monitoring
their production process / quality control.

Necessary factory resources are to be allocated to insure that each monthly audit serves as a means
to achieve continous improvement of the production process, to include effective maintenance, as
well as keeping pace with the expectations of global tire manufacturers.

The audit process is detailed below to ensure continued effectiveness of the monthly
factory self audits:

 Conduct self audit on a monthly basis for each factory.

 These audits are MANDATORY and to be carried out MONTHLY in accordance with
The Halcyon QA designated audit form.
 The self audits will be executed, taking into account the results of previous audits and the
importance of the process and areas being audited.

 Trained personnel in quality auditing should perform the self audits, if available.

 A designated auditor’s own area of responsibikity cannot be audited and that an independent
auditor will be used to complete this particular area. (For example, the appointed auditor from
the Raw Material Area cannot assess his own area of responsibility. A person from another area
of responsibility will be appointed to assess on his behalf.)

The Halcyon QA Department will be responsible for consolidasting the self Audit Report results for
consolidation, record tracking and comparision against the quarterly Halcyon QA Department audits.

The audit results will be analized and presented during a quarterly management review.

All factories are to submit their self audit reports no later than the 20th of every month for global
consoliodation.
Audit internal Pabrik

PEDOMAN BULANAN PABRIK DIRI AUDIT:

Audit diri pabrik bulanan akan dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua pabrik terus memantau
pengendalian proses produksi / kualitas mereka.

Sumber daya yang diperlukan pabrik harus dialokasikan untuk memastikan bahwa setiap audit
bulanan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai peningkatan terus menerus dari proses produksi,
meliputi pemeliharaan yang efektif, serta sejalan dengan ekspektasi produsen ban global.

Proses audit rinci di bawah ini untuk memastikan efektivitas lanjutan dari bulanan
Pabrik audit diri:

Melakukan pemeriksaan diri secara bulanan untuk setiap pabrik.

audit ini WAJIB dan akan dilakukan BULANAN sesuai dengan
The Halcyon QA bentuk audit yang ditunjuk.
Audit diri akan dieksekusi, dengan mempertimbangkan hasil audit sebelumnya dan
pentingnya proses dan area yang diaudit.

personil terlatih dalam kualitas audit harus melakukan audit sendiri, jika tersedia.

daerah A auditor yang ditunjuk sendiri dari responsibikity tidak dapat diaudit dan bahwa auditor
independen akan digunakan untuk melengkapi daerah tertentu. (Sebagai contoh, auditor yang
ditunjuk dari Bahan Baku Lokasi tidak bisa menilai daerah sendiri tanggung jawab. Seseorang dari
daerah lain tanggung jawab akan ditunjuk untuk menilai atas namanya.)

The Halcyon QA Departemen akan bertanggung jawab untuk consolidasting Audit diri Laporan hasil
untuk konsolidasi, pelacakan rekam dan perbandingan terhadap kuartalan audit Halcyon QA
Departemen.

Hasil audit akan dianalisis dan disajikan dalam ulasan manajemen triwulanan.

Semua pabrik untuk menyerahkan laporan audit diri mereka paling lambat tanggal 20 setiap bulan
untuk consoliodation global.